1、建设工程公司施工技术交底及质量管理制度汇编编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 卷 内 目 录1. 施工组织设计编制及审核制度-22. 设计图核对制度- 43. 施工技术交底制度-64. 开工报告申请制度-85. 过程控制质量检查、申报、签认制度-96. 特殊、关键工序验收制度-117. 质量事故报告、调查和处理制度-138. 工程质量一票否决制度及安全环保奖惩管理办法-179. 变更设计管理办法-1910.关键岗位培训、持证上岗制度-2111.质量信息管理制度-2312.成品保护制度-25施工组织设计编制及审核制度 12、 总则工程开工前，必须编制施工组织设计，用以指导施工的全过程。为保证庄河梁场T梁生产的施工组织设计的编制质量，特制定本制度。2 施工组织设计内涵2.1以产品为对象进行编制，并用以指导其生产全过程各项施工活动的技术、经济、组织、协调和控制的综合性文件。2.2施工组织设计是部学管理施工活动的重要手段，是为了保证产品优质、高速、低耗、安全地完成，根据工程特点和实际情况，在人力和物力、技术和组织、时间和空间等各方面，做出的全面合理的安排。2.3 施工组织设计必须在产品生产前进行编制，严禁边施工边编制。3 施工组织设计的编制与申请3.1施工组织设计由工程技术部进行编制。3.2对于新技术、新工艺、新材料和3、新设备的应用施工组织方案应请有关专家进行审查。3.3施工组织设计编制程序和编制人员资格应符合下列规定：3.3.1编制人、审核人、审批人应具有较高深、全面的专业理论知识和较丰富的施工及管理经验。3.3.2实施性施工组织设计应由工程技术部组织编制，梁场总工程师审核，梁场场长批准。4 施工组织设计内容的表述方式应符合下列规定：4.1文字用词规范、语言表达标准、概念逻辑清晰。4.2依据的法律、法规、文件和标准应写全称、文件号和发布日期。4.3图表设计合理、清晰，格式全文统一。4.4引用文件或标准的有关内容替代施工组织设计的相关内容时，应注明该内容在文件或标准中的具体位置（页码）。5 施工组织设计审查原4、则5.1进度安排时应综合考虑梁场的配套建设。5.2进度安排上的连续性、紧凑性、均衡性和灵活性。连续性是指时间的有效利用，克服各种间歇；紧凑性是指空间的有效利用；均衡性是指在一定期间内，人力物力的均衡使用；灵活性是指关键线路中时差的利用，灵活机动，求取资源均衡。6 施工组织设计审查的主要内容6.1施工部署及总进度计划的审查。6.2生产进度计划的审查，包括：6.2.1总工期符合承包合同的要求。6.2.2表明各工序的开始和结束时间。6.2.3体现主要工序相互衔接的合理安排。6.2.4有利于基本上均衡安排劳动力。6.2.5有利于充分有效地利用机械设备，减少机械设备占用周期。6.3施工方案的审查，包括：5、6.3.1施工程序安排的审核。施工程序应体现施工步骤上的客观规律性；6.3.2施工机械选择的审核。施工机械的选择应按预应力混凝土铁路桥简支梁产品生产许可证实施细则要求的机械设备为主，并按遵循技术上先进、经济上合理、施工上适用的原则。6.3.3主要工序的施工方法审核。审核施工方法应考虑：方法可行，条件允许，符合施工工艺要求，符合施工验收规范和质量检验评定标准的有关规定；方法应力求易学、先进、节约。6.4平面布置图的审查。对产品所需施工机械、加工场地、材料、加工半成品构件堆放地及临时运输道路、临时供水、临时供电、供热等设施的布置进行审核。6.5施工准备工作计划的审核。包括技术准备、现场准备，机械、6、设备、工具、材料的准备等的审核。6.6各项需用量计划的审查。包括对材料需用量计划，劳动力需用量计划，构件加工、半成品需用量计划，机具需用量计划，运输量计划的审查。6.7安全、消防等技术管理措施的审查。6.8技术经济指标计算的审查。 设计图纸审核制度 1 编制依据为确保产品质量，利于施工，消灭差错，制定本制度。2 设计图核对的原则 在收到通桥（xx）2101-设计图后，工程技术部立即组织相关人员对设计图进行核对。设计图的核对按照中标的本工程数量、技术标准、建设工期等要求进行。3 施工图核对依据3.1 设计图纸和各种施工通知、技术文件等。3.2 铁道部有关规章和规范性文件。4 施工图核对的重点4.7、1 核对工程数量、材料数量；4.2 核对各细部图结构尺寸；4.3 核对各种钢筋位置与其它筋或管道位置冲突情况。5 施工图核对的组织与程序5.1在收到设计图后，积极组织技术部门及相关人员对施工图进行核对，对核对发现的问题提出意见，报中铁工程设计咨询集团有限公司审核批准。5.2由于建设条件变化，设计图与初步设计批复意见不一致时，相当于类变更设计的，按照铁道部有关变更设计管理规定办理。5.3 图纸核对无异议或设计单位对审核结果批准后，尽快组织绘制施工图，施工图纸出来后方可印发各部室、工班组织施工。核对后的施工图是工程实施、验工计价和工程验收的依据。6 施工图核对流程图施工单位接到图纸施工单位组织核对8、将意见报设计单位提出核对意见审批或核对无异议绘制施工图并印发 施工技术交底制度 1编制依据技术交底工作是梁场生产的重要程序和关键环节之一。为使西康二线铁路旬阳制梁场预制T梁生产顺利进行，保质保量保期完成T梁生产任务，特制定本办法。2 技术交底在对图纸进行审核完毕后，由工程技术部根据图纸设计要求和相关标准、规范，对T梁预制的各个工班及相关部门发放技术交底文件。3 技术交底目的技术交底的目的是为施工管理人员和作业人员准确了解和掌握产品内容、特点、技术标准、施工方法、施工程序、工艺要求、质量标准、安全环保措施、工期要求等内容，做到心中有数，施工有据。4 技术交底过程4.1 生产阶段由技术部技术员对各9、个工序的工程内容、工艺标准和技术标准等进行交底。 交底内容应包括工序名称、工艺要求、结构要求、图纸要求、工程（产品）质量标准、安全操作注意事项等。对操作和施工工艺复杂的工序，应现场示范指导。4.2 技术交底应召开专门会议，但也可以进行现场技术交底或直接下发书面交底资料。现场技术交底可由技术员向工班长、工班技术员和生产调度交底。交底要详细，具有可操作性。4.3 施工技术交底由技术部编发，应以书面交底为主，包括结构图、表和文字说明，并经第二人复核后交付使用。交付应到达工班层。4.4 新开发、新改进的工序项目，根据需要，必要时技术部可组织专家到现场技术交底。4.5 技术交底流程图编写技术交底第二人复10、核下发各施工工班确定技术交底的工序与实际冲突进行施工 开工报告申请制度 1 目的为严格执行建设程序，确保西康二线铁路建设顺利进行,圆满完成T梁预制任务。2 申请程序2.1 T梁预制工程为西康二线铁路工程之一，应在正式开工之前办理开工报告申请手续。 2.2 按照西康二线铁路施工监理合同专用条件规定，当T梁生产条件成熟时，应向北京方达监理公司前庄监理站提出开工报告。2.3 工程开工前，应做好各项施工准备工作和施工图纸综合审核工作，经检查合格后，才能申请开工。工程开工必须具备以下条件：2.3.1 经批准的设计文件、施工图纸或施工资料能满足施工需要，符合铁道部鉴定批复意见。2.3.2梁场建设已完成。211、.3.3工装设备、生产设备、计量、试验检测设备和仪表器具已安装调试合格。2.3.4施工组织设计已经编制完成，并经监理单位审核批准。2.3.5施工图审核工作已经完成。2.3.6工装、设备、材料和劳动力准备能满足开工需要。2.3.7质量保证体系、安全保证措施已经建立和健全。2.3.8梁场试验室已经建立，并能满足施工的需求。材料试验已经完成。2.3.9梁场布置、制梁和存梁台座等临时工程能满足开工要求。2.4应严格执行开工报告申请制度，未经批准工程不得开工。2.5开工报告格式采用监理单位下发的表格过程控制质量检查、申报、签认制度 1 目的为使梁场生产顺利进行，保证产品质量，规范现场管理，特制定本制度。12、2 适用范围 各种原材料、构配件以及设备，生产过程、成品、半成品的质量检查，申报以及签认。3 职责范围试验室负责原材料的检验、监视测量设备标定，拌和物性能的控制以及混凝土试件的试验；物资设备部负责原材料及设备的进场验收；安质部负责构配件的进场检验、购进和自制工装检验、T梁生产过程的工序检验以及产品的最终检验。4 过程控制质量检查、申报、签认制度4.1 过程控制质量验收应包括以下内容：实物检查对原材料、构配件及设备的检验，应按照TBT3043xx规定的进场抽验项目进行检验；对混凝土性能指标的检验，应按照TBT3043xx规定的检验项目及方法； 资料检查 资料检查包括原材料、构配件和设备等的质量证13、明文件（质量合格证、规格、型号及性能检测报告等）和检验报告、施工过程中重要工序的自检和交接检验记录、平行检验报告、见证取样检测报告等。4.2 过程控制验收的程序和组织 过程控制是工班完成每道工序后由工班质检员验收合格后报安质部专职质检员进行专检，专检验收合格后报驻场监理工程师，监理工程师现场进行验收合格签字后方可进行下道程序施工。4.3 过程控制质量应符合以下规定： 关键项点的质量经抽样检验应全部合格；一般项点的质量经抽样检验全部合格；其中，有允许偏差的抽查点，除有专门要求外，85及以上的抽查点应控制在规定允许偏差内。具有完整的施工操作依据、质量检查记录。4.4 当过程控制质量不符合要求时，应14、按以下规定进行处理： 对返工的应重新进行检验；对试块试件的检验结果有怀疑时，或因试块试件丢失损坏、试验资料丢失等无法判断实体质量时，应做静载试验进行鉴定，凡是达到设计要求的可予以验收。 特殊、关键工序验收制度 1 目的为了加强T梁生产的过程控制，提高T梁的内在质量，同时提高职工的质量意识，特制定本制度。2 适用范围后张法预应力混凝土简支T梁生产过程中钢筋工程、混凝土工程和预应力工程。3 职责范围安质部负责对T梁生产过程中所有隐蔽工程及关键部位的检查验收和上报监理进行检查。4 内容与任务4.1本场的特殊工序为：浇筑梁体混凝土、终张拉、孔道压浆等三个工序。4.2本场关键工序为：支座板安装、梁体钢筋15、绑扎、绑扎顶板钢筋、侧模板安装、吊装顶板钢筋、拌制混凝土、梁体混凝土养护、灌注封端混凝土等八个工序。4.3特殊、关键工序的主控项目由施工工班自检合格后报安质部专业质检员进行检查，安质部专业质检员检查合格后报驻场监理进行检查，驻场监理全部检查合格后方可进入下一道工序的施工。4.4特殊、关键工序的施工必须由质检人员全程跟踪检查，并及时做好施工质量检查记录，以加强对T梁预制质量的控制。施工中发现不符合质量要求的做法，必须坚决予以制止，并对已经完成的项目进行返工。4.5各种原材料由试验室按照相关批次的要求进行检验，根据具体要求，监理进行见证取样检验或平行检验。4.6为保证产品的高质量，对生产工序过程中16、的隐蔽部位和关键部位，建立三级检验制度，“自检、专检、监理验收”。先由各个工班的质检员进行检查，检验合格后填写相关检查记录表，再由安质部派人进行专检，最后由监理进行最终检查。通过这三级检验，更好的保证产品的质量。4.7制定质量和安全奖惩办法，对勇于发现问题，提出合理化建议的职工给予一定的奖励，对于屡犯错误，不按照设计图纸、工艺规程操作的给予一定的惩罚。对于关键点设置质检员进行跟踪检查，在检查中督促生产工班坚决贯彻工艺纪律和文明生产，未经检验或检验不合格的工序，不准转入下道工序，未经检验或检验不合格的产品，不准出场。4.8安质部系统地收集整理数据，按月上报质量统计分析报表和质量动态表；发现质量问17、题及时查找原因，制定整改措施，并汇报到领导及有关部门，以便对质量问题正确、及时地处理。4.9特殊、关键工序的检查必须有安质部的质检人员参与，否则将视为不合格工序，不得进入下道工序。5 特殊、关键工序检验工作流程： 特殊、关键工序作业完成工班质检员自检安质部质检员检验驻场监理工程师检查进入下一道工序合格合格合格质量事故报告、调查和处理制度1目的消除导致产品或体系运行不合格的实际或潜在的原因,防止质量事故的重复发生或可能发生。2适用范围 适用于为消除实际和潜在质量事故的产品控制措施。3分类和定义产品质量事故按严重程度不同分为质量问题、一般产品质量事故、严重产品质量事故、重大产品质量事故。3.1 质18、量问题：直接经济损失在5千元以上，1万元以下的；3.2 一般质量事故：凡存在下列条件之一者为一般质量事故：直接经济损失30万元以下；直接导致运营线路发生一般事故或对运输生产和安全产生影响。3.3 严重质量事故：凡出现下列条件之一者为严重质量事故：直接经济损失30万元及以上，100万元以下；死亡1人及以上，2人以下；直接导致运营线路发生行车安全大事故、险性事故或对运输生产和安全产生较大影响。 3.4 重大产品质量事故，凡出现下列条件之一者为重大产品质量事故：直接经济损失100万元及以上，500万元以下；死亡2人及以上，5人以下；直接导致运营线路发生行车安全重大事故或对运输生产和安全产生很大影响。19、3.5产品质量特别重大事故，具有下列情形之一者，属产品质量特别重大事故；直接经济损失500万元及以上；一次死亡5人及以上；直接导致运营线路发生行车安全特别重大事故或对运输生产和安全产生重大影响。4 事故报告程序产品质量事故发生后，安质部应根据事故情节，初步确定事故类别，属于重大产品质量事故，要按规定及时上报，在文字报告之前可用电话立即报告指挥部领导和集团公司领导；属于严重产品质量事故，由梁场在24小时内书面报指挥部，二日内报集团公司：一般质量问题由梁场按规定处理，问题处理完后报指挥部备案。工程质量事故发生后，除按上述规定执行外，梁场应按规定上报驻场监理工程师，严重的和重大工程质量事故应同时上报20、业主。5 工程质量事故处理5.1 发生一般产品质量事故，要及时报告场长，由场长办公会将事故情况查清，提出处理方案和意见并上报驻场监理批准，施工工班不得在未批准前自行处理；处理完后应将处理结果报指挥部备案。5.2 发生严重工程质量事故，必须在24小时内以书面形式报告指挥部，并要求梁场在五日内将建设工程质量事故报告书直接报告监理和业主，其中结构倒塌事故应在3小时内用电话报告上述单位。5.3 重大质量事故应由总公司和总监、设计、业主共同组织力量进行调查处理，制定处理方案。5.4 工程质量事故发生后安质部必须及时按规定填写建设工程质量事故报告表和文字报告，文字报告内容包括事故情况、责任者、处理意见和防21、范措施等。6 工程质量事故发生后要如实上报，不得隐瞒和缩小，凡有下列情况之一者按隐瞒事故处理，并追究部门领导和当事人的责任。6.1 工程质量事故发生后不按要求上报，或已报告但未经上级批准擅自处理者。6.2 发生工程质量事故后自行修改设计或用其他手段掩盖实情不如实上报者。6.3 有意缩小事故所造成的损失，降低事故等级者。7 发生工程质量事故经过返工修补处理后，仍不能满足设计要求和质量标准的，应重复计算质量事故起数，在跨入本期的上期工程中的质量事故，其项数计入本期。8 一旦发生工程质量事故，有关领导、技术部门、质量部门及其有关部门都要亲自参加调查研究和处理。9 发生重大工程质量事故后，影响结构安全22、改变外形尺寸和不符合设计要求的，其处理方案及措施需经设计单位同意。10 质量事故分析、处理流程图： 确定防护措施事故调查防护措施实施原因分析确定是否处理确定处理方案进一步分析设计施工检查验收结 论提交处理报告发现事故补充调查处理不处理处理不清11 执行本程序时所产生的记录，由安质部保存。工程质量一票否决制度及安全环保奖惩管理办法 1 编制依据根据铁丹大快速铁路建设工程质量要求制定本办法。2 编制目的增强全员创优意识和加强产品质量及质量目标的实现。3 考评范围与内容3.1 范围：安质部、综合办、各工班3.2内容：3.2.1施工计划管理3.2.2施工质量管理3.2.3施工组织管理3.2.4安全管23、理、现场管理3.2.5环境保护及文明施工4 考评依据4.1国家及地方质量管理法规。4.2产品质量检验评定标准。4.3施工合同及招标文件。4.4国家及部颁技术规范、规程、细则等。4.5安全生产管理办法、文明施工及环境保护管理办法和有关工程质量管理制度。5 考评组织中铁十九局集团第六工程有限公司旬阳制梁场考评检查小组。领导小组负责考评工作的组织领导和审定考评结果，考评检查小组负责现场检查、考评。组长：场长副组长：总工程师、副场长组员：安质部长、技术部长、计划部长、物资设备部长、实验室主任。6 考评方法6.1考评采取听汇报、看现场、查资料、提问题、测实物等方法。6.2实行“质量一票否决”制为了更有效24、的控制日常质量情况、督促施工过程控制，完善质量内控，实行质量一票否决制，每年进行一次考评。考评分为：考评总分质量一票否决系数a = 最后考评分。（各项满分为100分）6.3出现下列问题之一时，a=0.89；6.3.1现场管理混乱，文明施工较差，被上级领导及有关部门提出较严厉的批评。6.3.2各种原材料及外构件未经检验或检验不合格擅自使用。6.3.3对各项检查内容在同一作业点同一问题出现两次。6.3.4部门自检体系存在较多问题。6.4出现下列问题之一时，a=0.74；6.4.1现场管理十分混乱，文明施工较差，上级领导及有关部门提出严厉批评的。6.4.2各种原材料及外构件未经检验或检验不合格就用于25、产品或先用后检。6.4.3在材料选用上以次充好，弄虚作假，报送样品与实际不符。6.4.4对各项检查内容在同一作业点同一问题出现三次以上。6.4.5严重违反施工规范、规程、细则等。6.5当没有出现上述情况，其它检查项均合格时，取a =1。7 检查过程中，如所有检查项均合格，且最后综合考评分达到90分以上时，将根据情况给予一定的奖励。变更设计管理办法1 目的根据实际情况，为使工程质量进一步提高而必须对原设计进行变更。2变更设计的基本原则21 依托原设计、保证施工质量。22 变更设计必须遵循：一是调查研究，充分论证，实事求是；二是确保工程质量和设计功能，保障施工安全；三是要与各方通力协作，正确及时处26、理好变更设计。 23 变更设计必须“先提议，后变更；先变更，后施工”。3 变更设计范围梁场临建工程和预制梁生产施工。4 变更设计操作程序41 变更设计：由技术部提出变更理由和技术经济比较资料，经总工程师审核同意，形成变更设计建议书。42 优化设计：由技术部提出优化设计理由及方案，提交梁场总工程师审核后，形成变更设计建议书。43 变更设计的主要原因包括：（1）施工部门（工班）原因（如施工工艺问题等）。（2）地方原因。（3）自然灾害（如地震、雷击、洪水、暴雨等，必须有地方县级以上政府主管部门正式文件并经业主相关部门书面文件确认作为依据）。 （4）设计单位原因（如设计考虑不周等）。 （5）不可预见的27、工程地质变化（如本来有钻探资料，但开挖后实际地质条件与设计地质条件不符等）。（6）建设方原因（如原设计没有，后经建设方要求，设计院下变更文件要求增加的功能、结构等）。（7）其他原因（由业主、监理书面文件确定）。5 变更设计文件组成51变更设计（1）变更建议书、变更理由、原因，原设计与变更后设计技术经济比较资料。（2）技术部门、总工程师、监理书面意见。52 存档资料：上面各类资料，均须做好记录保存完好。6 变更设计的时限变更设计：对施工中的图纸、工艺等设计变更后，按程序经各领导审核通过后，应立即向有关部门发放变更设计通知单。交接时必须双方签字。7 其它71 各类变更设计资料必须齐全，提交的施工图28、（或施工资料）必须有平面、正面、侧面和必要的剖面图，标高尺寸标明清楚。 72 各部门均应做好变更设计登记存档工作，建立台账，以备核查和调整之用。 关键岗位培训、持证上岗制度 1 目的 为确保质量体系有效运行，规定对所有从事与质量有关、对质量有影响的工作人员进行系统有效的培训，以提高其质量意识和专业技能。2 适用范围 适用于对所有从事与对质量有影响的工作人员的培训。3 职责3.1 综合办公室负责制定并组织实施全场各级各类人员的培训计划，各相关部门配合。3.2 综合办公室负责配合有关部门颁发培训合格证。4 工作流程4.1 培训对象 执行和管理人员：包括梁场领导、部门领导和工作人员、安全员。 技术和29、业务人员：包括工程技术人员、采购、过程和产品控制人员。 班组长和操作人员：班组长和操作人员。 验证人员：包括检验员、试验员、计量员。4.2 培训方式 培训分为场内培训和委外培训。4.3 培训计划4.3.1 根据生产需要确定计划，制定每一期培训班的时间。 培训计划由综合办公室组织制定并报主管领导批准。4.3.3 培训计划内容包括：名称、培训内容、时间、培训方式、主办部门。4.4 计划依据4.4.1生产活动及产品质量实际存在的问题；4.4.2质量体系运行中的问题；4.4.3设计图纸、规范和业主提出的技术要求；产品的实际需求。4.5 综合办公室根据各部门、各工班实际工作的不同需要，确定具体人员的培训30、需求，它包括：4.5.1部门领导以上干部应参加质量管理和质量保证的培训，使他们理解质量文件并全面掌握与质量体系运行所需的方法和技术，掌握评价质量体系有效性所用的准则；4.5.2一般干部应分类参加专业技术培训，以提高其专业技能和知识水平；4.5.3工班长和操作人员就完成其任务所需的程序和技能进行全面培训、考核，明确岗位职责，掌握基本的统计技术知识；4.5.4从事检验、试验、计量和校准的人员参加上级主管部门组织的专业理论、技能培训和资格考试，获得资格证书者持证挂牌上岗；电工、电焊工、起重工、机动车司机、施工机械司机、锅炉工等特殊工种由地方劳动主管部门培训，考核合格后持证挂牌上岗；4.5.6对关键工31、序人员如：预应力钢筋的切断及镦头、张拉；混凝土的拌和、灌注、蒸汽养护；钢模型安装与拆卸进行专业理论及技能培训，培训合格后挂牌上岗；4.5.7新职工岗前应受场规、场纪、安全生产、职业道德、质量意识、质量管理体系、岗位技能等方面的培训。4.6 培训内容 培训内容依据培训计划中所确定的目标与要求而定。4.7 计划实施 综合办公室负责全场各级各类培训计划的落实、跟踪和检查，各相关部门专人负责各自培训计划的实施。各部门也可自行安排培训，并保存相应的培训记录。质量信息管理制度 1 适用范围本制度是在庄河制梁场指定的自检制度及有关单位制定的原材料和外购、外协件进场制度以及工装、模具、试验、计量管理制度基础上32、编制的，主要适用于产品生产过程中的各个环节及各个工序，以及半成品、成品、试验、计量的质量信息管理工作。2 职责范围梁场的产品质量检查机构为安质部，检查人员为安质部质检员、各工班质检员。质量信息的执行和收集按照自下而上的顺序进行，由安质部负责整理，并存档。3 内容与任务3.1 质量信息管理工作内容3.1.1 制定质量检查计划，对关键工序和主控项合理设置测试点，并指导质量控制人员做好检查工作；定期对反映产品质量的数据进行系统分析，及时掌握生产状况及产品质量情况。3.1.2 在检查中督促生产部门坚决贯彻工艺纪律和安全文明生产，未经检验合格的各种材料、配件，不准投入使用；上道工序检验不合格不准转入下道33、工序，成品未经最后检验不准出场。3.1.3 系统地收集积累数据，按月上报质量统计分析报表和质量动态表；发现质量问题及时整理，汇报到领导及有关部门，以便对质量问题正确、及时地处理。3.2 质量反馈工作任务包括原材料进货及配件、工序、半成品、成品、工装、设备、试验、计量等方面出现的问题做出质量反馈信息。3.2.1 进货检查质量信息管理3.2.1.1 对原材料，外购、外协件按有关部门原材料购件进场检验制度执行，工装模具进场按工装管理制度进行。3.2.1.2 配件检查按桥梁配件验收标准执行，并认真填写各种配件检查记录表。3.2.1.3如在检验过程中，发现有质量问题，则应将不合格品退货，如问题严重，则应34、考虑更换供应商。3.2.2 工序检查质量信息管理工序检查是在制梁场自检基础上，对关键工序：钢绞线张拉及混凝土拌和进行跟班检查，预应力管道进行定期抽查；对其它工序：钢筋绑扎、立模、管道压浆、封端和桥面铺设由梁场进行自检，并做好记录，以便对生产过程中的各个工序进行严格的质量把关。在整个工艺过程中，发现了质量问题，应立即进行处理，问题严重则应先暂停此道工序。同时做好质量反馈记录，对出现的问题进行研究，提出纠正预防措施，发放质量反馈通知，填写纠正预防措施（限期完成），对完成情况由安质部进行重新检验，检验体格方能转序，确保产品的质量。检验中若发现重大质量问题，要及时向主管领导汇报，并通知生产部门，由生产35、部门做好标记；对于半成品检验中外观方面出现的质量问题，要及时填写纠正预防措施实施情况及验证表 ，交于生产部门，由生产部门进行处理，对处理结果进行验证合格后方能转序。3.2.3 试验检查质量信息管理3.2.3.1对进场所有原材料的各种性能、桥梁梁体的混凝土试块，压浆、封端试块按照图纸要求和有关标准进行试验，如发现有与标准不符，则应出具不合格报告向有关部门反映，严格按照工艺规程进行。3.2.3.2计量检查的反馈制度对各种计量仪器的精度、准确度进行检测，有不合格的仪表要及时更换，并对可修的仪表进行修理，如无法修理好的仪表则应以报废处理。4. 上级部门、业主、监理检查中发现的问题信息的处理4.1上级部36、门、业主、监理检查中发现的问题，由安质部负责回复，并针对上级提出的问题制定纠正措施要求，发放到相关责任部门分析问题产生的原因，针对问题产生的原因制定纠正措施计划并实施。4.2对责任部门采取的纠正措施，由安质部进行验证，对于没达到要求的责令责任部门重新制定纠正措施并认真监督实施，对完成情况进行重新验证，防止类似不合格重复发生。5.质量反馈记录定期进行整理、统计、分析，找出经常出现和偶然出现的问题，并针对各种问题均填写纠正预防措施，分析问题产生的原因，针对问题产生的原因制定纠正措施，由安质部进行验证，对相关记录由安质部统一存档。成品保护制度 1 目的为确保最终产品质量符合要求，对成品进行验证、储存37、和维护。2 适用范围适用于制梁场对成品的储存控制。3 职责与权限3.1 工程技术部负责对成品进行储存和保管。3.2 安质部负责对成品进行检验。3.3 试验室负责成品静载试验。3.4 工程技术部负责提供成品的技术标准。4 内容及保护措施4.1 成品梁在存放期间应严格防止机械或人为破坏梁体和表面，不得随意涂抹。4.2 预制梁在场内运输、起落梁时，应保证梁体的平稳性，严禁突然升降。工程技术部按规定的频次观测存梁台座的沉降，防止梁体下沉或位移。4.3 严格控制梁体支撑点的高程，并垫80mm厚的木板板以保证四个支点的不平整量不大于2mm。应使用圆木做好梁体的支撑，圆木上端顶在顶板下，下端抵在存梁台座上并38、用对尖打实，防止梁体倾斜。5 工作流程5.1 根据设计要求和工艺规范，产品在满足成品条件后，由安质部对其进行检验，试验室对其同条件试块进行相关试验。经检验合格并由安质部检验人员出具检验报告后，由安质部出具入库单，入库单由安质部检验员和工程技术部成品库管理员签字，并由安质部和工程技术部部长签字后入库，入库后由工程技术部派专人负责储存保管，并做好标识。5.2 产品在检验过程中出现质量不合格时，安质部应在检验报告中注明不合格，并以书面形式通知工程技术部，不合格产品不得入库，也不允许出场。5.3 产品在储存、保管过程中，如遇到外界因素或客观条件影响时，根据实际情况采取相应的保护措施。5.4 产品在储存、保管期间发生损坏或不适用时，保管人员必须予以记录，并及时向安质部和场领导报告。5.5 产品在交付用户时，应填写成品出库单，做好产品出场的记录。5.6 产品在交付用户使用后，由于长距离运输及各种因素影响可能导致产品质量缺陷，我制梁场将针对具体情况提供相应的产品售后服务。5.7 成品保护流程满足成品条件安质部检验试验室试验入库保护合格