1、建设工程公司施工技术交底及测量管理制度汇编附表编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 目 录一、施工技术调查制度2二、设计文件审查制度4三、施工组织设计编制制度6四、施工技术交底制度9五、开工报告审批制度11六、检验批、分项、分部工程质量检查、申报、签认制度15七、隐蔽工程及关键部位验收制度17八、质量事故报告、调查和处理制度19九、工程质量一票否决制度23十、变更设计管理制度25十一、技术文件管理制度27十二、劳务用工管理制度31十三、关键岗位培训、持证上岗制度十四、质量信息管理工作制度十五、施工测量管理制度十六、试验仪2、器使用及管理制度十七、沉降观测管理制度十八、冬季施工蒸汽养护制度十九、成品保护制度二十、回访保修管理制度二十一、材料、设备、构配件进场检验及储存管理制度二十二、施工工艺流程设计、试验制度 . 63二十三、质量信息反馈制度施工技术调查制度1、调查制度为审查设计文件和编制实施性施工组织设计，必须进行现场调查工作。2、调查组织本梁场的施工技术调查由中铁十七局集团第三工程有限公司青县制梁场工程技术部组织，相关部室负责人员参加。3、调查目的施工调查重点：调查场址、落实征（用）地、拆迁、补充协议；根据现场实际，提出梁场整体规划和相关土建设计；满足编制实施性施工组织设计的需要。4、调查依据和步骤调查依据是设3、计文件，调查步骤可先阅读设计文件，了解建设项目的工程情况和有关问题，并拟定具体项目的调查计划。5、调查内容(1)设计概况：了解技术条件和设计原则、线路方案比选和设计推荐意见、产品供应范围内主要工程数量及分布情况、施工组织安排意见、设计方面存在的主要问题等。(2)水文气象资料：河流的分布、流量、流速、汛期、洪峰水位、枯水位情况，气象方面的气温、雨量、风向、风速、大风季节等。(3)地形、地质：产品供应范围内线路经过地区的地形、地貌、地质构造、土壤类别、岩层分布、风化情况、不良地质现象和工程地质问题，地下水的水质、水量、埋藏分布、地质烈度等。(4)建筑材料：砂石料、石灰的产地、产量、质量、价格、运距4、开采和供应方式等。(5)地方可利用的电力、燃料情况：包括地方电网等级、容量、变电站位置，可提供要求、地方煤炭、油料的供应能力、价格等。(6)交通、通信：地方公路及国道的等级标准、路面、宽度、长度、交通量等运营特征及其他可利用的交通工具的种类、数量、运输、装卸能力、货运单价，以及确定材料厂、仓库转运站的位置和通讯方式。(7)用地与拆迁：当地人口、劳动力数量、土地数量、农田水利、征地、拆迁建筑物的情况，重大施工干扰，当地政府有关征地、拆迁的政策和规定等，及附属辅助设施：工地材料厂、仓库、成品厂、转运站的设置位置，大型临时设施（电、道路、供水、通信等）的规划意见。(8)水源与生活供应：当地生产、生5、活用水水源的水量、水质、环境污染情况，生活供应标准，主副食品种、价格、邮电商业网点情况等。(9)当地人民群众的风俗习惯、地方疫情、医疗卫生、社会治安情况等。可以利用的民房面积，可能招用的劳动力数量、技术水平、工资标准等。当地农田、水利、交通、城市建设等的近期与远期规划情况。6、调查结果现场调查完毕，分析整理调查资料，结合工期要求，施工能力、水平、特点，写出书面调查报告。报告主要内容包括：(1)工程概况：线路位置、自然条件、主要技术条件、工程数量、工程特点、施工条件等。(2)施工组织意见管区划分与施工队伍部署；根据工程的工期，提出施工顺序、施工方法及具体的施工安排意见；技术措施：包括采用新技术、6、新工艺、保证质量、施工安全、工期和降低造价的措施等； 主要机械设备数量及配置、劳动力配置等；主要材料的数量及供应方式；砂石料采集场地，分年度需要数量及供应方式；大型临时设施及房屋零星设施的安排意见；(3)根据现场实际，提出设计建议；(4)其他有关事项。设计文件审查制度1、设计文件审查目的设计文件是基本建设程序的重要环节。进行设计文件审查，可了解设计意图，设计标准，熟悉设计意图，以便更好地组织施工，同时结合现场调查和施工实际，对设计提出意见，避免设计失误，提高设计质量。2、设计文件审查的组织分工制梁场组织工程技术部、安质环保部等职能部门对设计文件进行审查，设计文件审查完毕后，起草设计文件审查报告7、，报送监理组和监理项目部以及有关单位。3、设计文件审查的主要内容(1)设计文件是否齐全；(2)根据设计文件，检查设计文件设计的正确性及参数的准确性。4、审查结果的处理根据对于设计文件的审查核对情况、要求设计文件中进一步明确、补充的内容和设计的意见，以及现场施工技术调查发现的问题提出书面审查报告，以报告形式报送监理站。审查报告应包括以下内容：(1)设计文件应进一步明确的问题；(2)详细工程数量汇总表；(3)工程材料数量汇总表； (4)图纸不详细清单。5、参加设计文件审查工作应注意事项(1)施工设计文件编制资料是否充足，内容是否齐全、是否合乎规定。(2)结合施工条件积极采用新技术、新工艺、新材料、8、新设备、新结构。(3)对箱梁预制工程，应努力研究保证工程质量、施工安全、有利于加快施工、保证工期的设计方案和施工方法。(4)要认真处理与地方城镇建设、农田水利、交通运输、环境保护等有关问题。(5)参加设计文件审查的人员，要认真审查设计文件和图纸，以负责的态度，勇于提出意见，既坚持原则和标准，又要顾全大局，积极主动和有关单位协调研究讨论问题。施工组织设计编制制度1、施工组织设计的编制和审批(1)中铁十七局集团第三工程有限公司青县制梁场负责编制箱梁预制单位工程的实施性施工组织设计，经监理单位组织审查，制梁场组织修改后报xx高速铁路公司审批。(2)单位工程施工组织设计审批。箱梁预制单位工程的施工组织9、设计由制梁场总工程师审查后报监理单位审核，咨询单位确认，xx高速铁路天津指挥部审批。(3)施工组织设计应以正式文件的形式报批。2、施工组织设计的编制原则(1)施工组织设计要及时编制，超前于施工，切实起到指导施工的作用；(2)要在充分调查当地的自然环境、水文地质、气候气象、交通运输等条件的基础上，因地制宜地编制实施性施工组织设计；(3)积极采用新技术、新工艺，以解决施工难题，保证施工质量和安全，加快施工进度，降低工程成本；(4)施工组织设计要体现科学性、合理性，要有较强的可操作性，力求准确实用；(5)编制施工组织设计时，要注意制梁工程与铺架工程的衔接 ；(6)施工组织设计内容要重点突出、简繁得当10、表述清楚、语言精练，保证措施部分，不写空话、套话；(7)施工组织设计一经制定，就要严格按其实施，不得随意更改，维护其严肃性，保证施工有序进行；(8)施工组织设计要有合法性和技术性，应有编制人、审核人、技术负责人的亲笔签名并加盖公章。3、施工组织设计的编制依据(1)国家、铁道部和地方政府（省、直辖市）的有关政策、法规和条例、规定；(2)国家和铁道部现行设计规范、施工规范、验收标准；(3)现行铁路施工、材料、机具设备等定额；(4)承发包合同、招投标文件；(5)设计文件；(6)xx高速铁路现场调查的相关资料；(7)其他相关依据。4、实施性施工组织设计内容(1)编制依据。 (2)编制范围。(3)工程11、概况及主要工程数量。(4)施工总体方案：施工组织机构及施工队伍的分布施工用电；施工用水；施工测试；内业资料（收集、整理、归档、移交）；施工程序（征地拆迁场地清理测量放线现场核对开工报告工程实施施工自检报检签证试验检测质量评定工程验收土地复耕工程保修）。(5)制梁工程的施工方法、关键技术、工艺要点、工艺要求。(6)施工中采用的新工艺和新技术及其工法整理安排。(7)总工期及分年、季度的形象进度计划、完成投资计划。(8)主要材料、工程设备的使用计划和供应方案、保供措施。(9)创优规划和质量保证措施、安全保证措施、工期保证措施、环保、水保措施。 需附的图表：制梁场平面布置图；工程设计图；施工进度图；主12、要施工机械设备使用计划表；劳动力使用计划表；主要材料、工程设备使用计划表；完成工程数量计划表；完成投资计划表。其它：在铁道部新标准颁布之前，已确定在本梁场中采用的有关新标准、新规定内容要在施工组织设计中明确。5、施工组织设计的调整发生下列情况时，各类施工组织应做及时调整：(1)国家和铁道部建设计划有较大调整时；(2)自然、地质状况发生重大变化时；(3)动态设计方案引起施工组织设计需作调整或补充时；(4)施工方案或计划做重大调整时；(5)铁道部颁布新的技术标准或虽未颁布新标准但已明确在本梁场中采用新的有关标准、规定时；(6)其它引起施工组织设计需做调整的情况。施工组织设计的调整由制梁场负责，并报13、原审批单位审批，未经审批不得实施。施工组织设计的调整内容应及时更换、补充到原施工组织设计中。施工技术交底制度1、编制依据技术交底工作是建设工程管理的重要程序和关键环节之一。为使青县制梁场预制箱梁工程建设顺利进行，保质保量保期完成箱梁预制任务，特制定本办法。2、技术交底在对图纸进行审核完毕后，由工程技术部根据图纸设计要求和相关标准、规范，对箱梁预制的各个工班及相关部门发放技术交底文件。3、技术交底目的施工技术交底的目的是为施工管理人员和作业人员准确了解和掌握工程内容、工程特点、技术标准、施工方法、施工程序、工艺要求、质量标准、安全措施、工期要求等内容，做到心中有数，施工有据。4、技术交底过程施工14、阶段由工程技术部技术员对各个工序的工程内容、工艺标准和技术标准等进行交底。交底内容应包括工序名称、工艺要求、工程质量标准、安全操作注意事项等。对操作和施工工艺复杂的项目，应现场示范指导。技术交底采用召开专门会议，但也可以进行现场技术交底或直接下发书面交底资料。现场技术交底可由技术员向工班长、工班技术员和生产组长交底。交底要详细，具有可操作性。施工技术交底由工程技术部编发,应以书面交底为主，包括结构图、表和文字说明，并经第二人复核后交付使用。新开发、新改进的技术项目，根据需要，必要时工程技术部可组织专家到现场技术交底。5、技术交底流程图编制技术交底第二人复核下发各工班确定技术交底的工程与实际冲突15、进行施工开工报告审批制度1. 梁场在正式开（复）工之前，应办理开工报告审批手续。2. 工程开工前，要作好各项施工准备工作和施工图的核对优化工作，经检查合格后，才能申请开工。3. 单位工程开工必须具备的条件：设计文件、施工图纸能满足施工需要；制梁场建设已完成，并已经监理工程师确认；单位工程施工图（资料）核对优化设计工作已经完成；机械、设备、材料和劳动力准备能满足开工需要；单位工程施工组织设计已经编制完成并经审批。4工程开工申请报告附件应齐全，重要测量资料、试验资料、施工组织设计等均应作为开工申请报告的附件，附件有以下内容：开工申请报告单；施工组织设计及报审表；建筑材料报验单。钢材报验单；配合比审16、批单；水泥报验单；外加剂报验单；细集料报验单；粗集料报验单。钢绞线报验单锚具报验单各种预埋件报验单：支座板、防落梁档块、接触网支柱等5.工程开工申请报告的程序梁场开工申请报告由工程技术部负责起草，经总工程师审核后，报监理工程师审批，监理工程师签字后，向xx高速铁路有限责任公司天津指挥部工程管理部提出开工报告。6.开工申请报告一式5份，承包单位2份，监理、咨询、建设单位各1份。7.梁场在审查上报的开工申请报告之前，应仔细核实是否具备开工条件。未经施工图现场核对、没有可靠安全、环保措施的，不予上报。8.严格执行开工报告报审制度，未经批准的工程不得开工。9.开工报告格式采用xx高速铁路工程开工申请报17、告单、施工组织设计/方案报审表。附：xx高速铁路工程开工申请报告单、施工组织设计/方案报审表。xx高速铁路施工组织设计/方案报审表（TA1）标段： 编号：致： (监理机构)：我单位根据施工合同的有关规定已编制完成 工程的施工组织设计（方案），并经我单位技术负责人审查批准，请予以审批。附件：施工组织设计/方案。承包单位（章）： 专业工程师 ： 项目负责人： 日 期： 年 月 日监理单位意见： 监理机构（章）： 专业监理工程师 ： 组长/总监理工程师 ： 日 期： 年 月 日咨询单位意见：（如需要） 咨询机构（章）： 专业咨询工程师： 总咨询师： 日 期： 年 月 日 建设单位意见：（如需要） 建18、设单位（章）： 专业工程师： 总工程师： 日 期： 年 月 日 注：本表一式5份，承包单位2份，监理、咨询、建设单位各1份 xx高速铁路工程开工/复工报审表（TA2）标段： 编号：工程名称里程申请开工/复工日期计划工期致 (监理机构)：我方承担的工程，已完成各项准备工作，具备了开工/复工条件，特此申请施工，请核查并签发开工/复工指令。附件：1. 开工/复工报告2. (证明文件)承包单位（章）： 专业工程师 ： 项目负责人： 日 期： 年 月 日监理单位意见： 监理机构（章）： 专业监理工程师： 总监理工程师： 日 期： 年 月 日咨询单位意见：（如需要） 咨询机构（章）： 专业咨询工程师： 项19、目经理： 日 期： 年 月 日 建设单位意见：（如需要） 建设单位（章）： 专业工程师： 总工程师： 日 期： 年 月 日 注：本表一式5份，承包单位2份，监理、咨询、建设单位各1份检验批、分项、分部工程质量检查、申报、签认制度1、目的为使箱梁预制工程顺利进行，保证工程质量，特制定本制度。2、适用范围各种原材料、构配件以及设备，分项、分部工程，成品、半成品的质量检查，申报以及签认。3、职责范围试验室负责原材料的检验、设备标定，拌和物性能的控制以及混凝土试件的试验；物资设备部负责设备及原材料的进场验收；安质环保部负责箱梁预制过程的工序控制以及产品的检验。4、检验批质量检查、申报、签认制度4.1 20、检验批质量验收应包括以下内容：实物检查对原材料检验，应按照进场的批次和客运专线铁路桥涵工程施工质量验收暂行标准规定的抽样检验方案执行；对混凝土性能指标的检验，应按照国家现行标准和客运专线铁路高性能混凝土施工质量验收暂行标准规定的抽样检验方案执行；资料检查资料检查包括原材料、设备等的质量证明文件（质量合格证、规格、型号及性能检测报告等）和检验报告、施工过程中重要工序的自检和交接检验记录、平行检验报告、见证取样检测报告等。4.2 检验批验收的程序和组织检验批在自检合格后报监理单位，安质环保部专职质检员配合监理工程师进行验收。主控项目应全部进行检查，一般项目的检查内容和数量可根据具体情况确定。检验批21、检查完后应及时填写检验批质量验收记录表。表格样式参照客运专线铁路桥涵工程施工质量验收暂行标准表。4.3 检验批质量应符合以下规定：主控项目的质量经抽样检验全部合格；一般项目的质量经抽样检验全部合格；其中，有允许偏差的抽查点，除有专门要求外，80及以上的抽查点应控制在规定允许偏差内。具有完整的施工操作依据、质量检查记录。4.4 当检验批质量不符合要求时，应按以下规定进行处理：对返工的或更换的检验批应重新进行验收；对试块试件的检验结果有怀疑时，或因试块试件丢失损坏、试验资料丢失等无法判断实体质量时，应由具有资质的法定检测单位对实体质量进行检测鉴定，凡是达到设计要求的检验批可予以验收。5、分项工程质22、量检查、申报、签认制度5.1分项工程质量验收合格应符合下列规定：分项工程所包含的检验批均应符合合格质量的规定；分项工程所含的检验批的质量验收记录应完整。5.2 分项工程在自检合格后，由分项工程技术负责人配合监理工程师进行检查验收，并填写分项工程质量验收记录。质量验收记录表按照客运专线铁路桥涵工程施工质量验收暂行标准表填写。6、分部工程质量检查、申报、签认制度 6.1 分部工程质量验收合格应符合下列规定：分部工程所包含的分项工程的质量均应验收合格；质量控制资料应完整；分部工程中有关安全及功能的抽检和抽样检测结果应符合有关规定。6.2 分部工程由技术质量负责人配合监理进行验收，并填写分部工程质量验23、收记录。质量验收记录表按照客运专线铁路桥涵工程施工质量验收暂行标准表填写。隐蔽工程及特殊工序验收制度1、目的为了加强箱梁预制的过程控制，提高箱梁的内在质量，同时提高职工的质量意识，特制定本制度。2、适用范围隐蔽工程：钢筋工程、预应力工程和接地工程。特殊工序：混凝土作业、张拉作业、压浆作业3、职责范围安质环保部负责对箱梁预制过程中所有隐蔽工程及特殊工序的检查验收和上报监理进行检查。4、内容与任务4.1 隐蔽工程及关键工序的主控项目由各工班自检合格后报安质环保部专职质检员进行检查，安全质量部专职质检员检查合格后报驻场监理进行检查，驻场监理全部检查合格后方可进入下一道工序的施工。4.2 隐蔽工程和关24、键部位的施工必须由质检人员全程跟踪检查，并及时做好施工质量检查记录，以加强对箱梁预制质量的控制。施工中发现不符合质量要求的做法，必须坚决予以制止，并对已经完成的工序进行返工。4.3各种原材料由试验室按照相关批次的要求进行检验，根据具体要求，监理进行见证取样检验或平行检验。4.4 为保证产品的高质量，对生产工序过程中的隐蔽部位和关键部位，建立三级检验制度，“自检、专检、他检”。先由现场技术员进行检查，检验合格后填写相关检查记录表，再由安质环保部派人进行专检，最后由监理进行最终检查。通过这三级检验，更好的保证了产品的质量。对于关键点设置质检员进行跟踪检查，在检查中督促生产部门坚决贯彻工艺纪律和文明25、生产，未经检验或检验不合格的工序，不准转入下道工序。4.5 隐蔽工程和关键部位的检查必须有安质环保部的质检人员参与，否则将视为不合格工序，不得进入下道工序。5、隐蔽工程和关键部位工作流程：隐蔽工程施工完成现场技术员自检专职质检员检查监理工程师检查不合格合格进入下一道工序质量事故报告、调查和处理制度1、目的消除导致产品或体系运行不合格的实际或潜在的原因,防止质量事故的重复发生或可能发生。2、适用范围 适用于为消除实际和潜在质量事故的产品控制措施。3、分类和定义按严重程度不同，将工程质量事故细化分为质量问题、一般工程质量事故、严重工程质量事故、重大工程质量事故。3.1 质量问题：直接经济损失在5千26、元以上，1万元以下的；3.2 一般质量事故：凡存在下列条件之一者为一般质量事故：直接经济损失在1万元以上（含1 万元）5万元以下的；影响使用功能和工程结构安全，造成永久性质量缺陷的。3.3 严重质量事故：凡出现下列条件之一者为严重质量事故：直接经济损失在5万元（含5万元）以上，不满10万元的；严重影响使用功能或工程结构安全，存在重大质量隐患的；事故性质恶劣或造成二人以下重伤的。3.4 重大工程质量事故指重伤三人以上或直接经济损失10万元以上，包括工程施工过失造成工程质量低劣，而在交付使用后发生重大质量事故；因工程质量达不到合格标准，而需加固补强，返工报废，且经济损失额达到重大质量事故等级。4、27、事故报告程序工程质量事故发生后，安质环保部应根据事故情节，初步确定事故类别，属于重大工程质量事故，要按规定及时上报，在文字报告之前用电话立即报告梁场领导和公司领导；属于严重工程质量事故，由梁场场长在12小时内报公司，公司在24小时内报集团公司；一般质量问题由梁场按规定处理，问题处理完后报公司备案。工程质量事故发生后，除按上述规定执行外，梁场应按规定上报驻地监理工程师，严重的和重大工程质量事故应同时上报业主。5、工程质量事故处理5.1 发生一般工程质量事故，要及时报告梁场领导，由梁场领导组织人员将事故情况查清，提出处理方案和意见并上报驻地监理批准，各工班不得在未批准前自行处理；处理完后应将处理结28、果报公司备案。5.2 发生重大严重工程质量事故，必须在24小时内以书面形式报告公司，梁场在五日内将建设工程质量事故报告书直接报告监理和业主，其中结构倒塌事故应在3小时内用电话报告上述单位。5.3 工程质量事故发生后安质环保部必须及时按规定填写建设工程质量事故报告表和文字报告，文字报告内容包括事故情况、责任者、处理意见和防范措施等。5.4工程质量事故发生后要如实上报，不得隐瞒和缩小，凡有下列情况之一者按隐瞒事故处理，并追究部门领导和当事人的责任。5.5工程质量事故发生后不按要求上报，或已报但未经上级批准擅自处理者。5.6发生工程质量事故后自行修改设计或其他手段掩盖实情不如实上报者。5.7有意缩小29、事故所造成的损失，降低事故等级者。5.8发生工程质量事故经过返工修补处理后，仍不能满足设计要求和质量标准的，应重复计算质量事故起数，在跨入本期的上期工程中的质量事故，其项数计入本期。5.9一旦发生工程质量事故，有关领导、技术部门、质量部门及其有关部门都要亲自参加调查研究和处理。5.10发生重大工程质量事故后，影响结构安全、改变外形尺寸和不符合设计要求的，其处理方案及措施需经设计单位同意。5.11质量事故分析、处理流程图详见附图。5.12执行本程序时所产生的记录，由安质环保部保存。事故调查确定是否处理原因分析制定处理方案提交处理报告结 论检查验收设计施工进一步分析防护措施实施制定防护措施发现事故30、补充调查不清处理不处理处理附图：质量事故分析、处理流程图 xx高速铁路工程质量事故报告单（TA9）标段： 编号：致： （监理机构）： 年 月 日 时，在 发生工程质量事故，报告如下：1、事故经过及原因简要说明（详见附件）；1、事故性质2、预计造成损失；3、应急措施；4、初步处理意见：待进行现场调查后，另作详细报告。承包单位（章）： 负责人（签字）： 日 期： 接受记录： 收件人： 日 期： 年 月 日 注：本表一式5份，承包单位2份，监理、咨询、建设单位各1份工程质量一票否决制度1、编制依据根据xx高速铁路有限责任公司的要求，贯彻“技术创新工程、资源节约工程、环境友好工程、社会和谐工程”的方针31、，制定本办法。2、编制目的增强梁场全员创优意识，确保箱梁预制工程质量及质量目标的实现。3、考评范围与内容3.1 范围：梁场全体员工3.2内容：施工计划管理施工质量管理施工组织管理安全管理、现场管理环境保护及文明施工4、考评依据4.1国家及地方质量管理法规。4.2工程质量检验评定标准。4.3施工合同及招标文件。4.4国家及部颁技术规范、规程、细则等。4.5xx高速铁路有限责任公司十三个管理办法和有关工程质量管理制度。5、考评组织中铁十七局集团第三工程有限公司青县制梁场考评检查小组。领导小组负责考评工作的组织管理和审定考评结果，考评检查小组负责现场检查、考评。组 长：场长副组长：总工、副场长组 员32、：安质环保部部长、工程技术部部长、财务部、计划合同部部长、物资设备部部长、试验室主任、综合办公室主任。6、考评方法6.1考评采取听汇报、看现场、查资料、提问题、测实物等方法。6.2实行“质量一票否决”制。为了更有效的控制日常质量情况、督促施工过程控制，完善质量内控，实行质量一票否决制。考评分为：考评总分质量一票否决系数a = 最后考评分。（各项满分为100分）6.3出现下列问题之一时，a=0.89；现场管理混乱，文明施工较差，被上级领导及有关部门提出较严厉批评者，或通报批评者。各种原材料及外构件未经检验或检验不合格擅自使用。对各项检查内容在同一作业点同一问题出现两次。部门自检体系存在较多问题。33、6.4出现下列问题之一时，a=0.74；现场管理十分混乱，文明施工较差，上级领导及有关部门提出严厉批评的。各种原材料及外构件未经检验或检验不合格就用于工程或先用后检的。在材料选用上以次充好，弄虚作假，报送样品与实际不符。对各项检查内容在同一作业点同一问题出现三次以上。严重违反施工规范、规程、细则等。6.5当没有出现上述情况，其它检查项均合格时，取a =1。7、检查过程中，如所有检查项均合格，且最后综合考评分达到90分以上时，将根据情况给予一定的奖励。变更设计管理制度1、目的根据实际情况，为使工程质量进一步提高而必须对原设计进行变更。2、变更设计的基本原则2.1 依托原设计、保证施工质量。2.234、 变更设计必须遵循：一是调查研究，充分论证，实事求是；二是确保工程质量和设计功能，保障施工安全；三是要与各方通力协作，正确及时处理好变更设计。 2.3 变更设计必须“先提议，后变更；先变更，后施工”。3、变更设计范围临建和预制梁施工。4、变更设计操作程序4.1 变更设计：由工程技术部提出变更理由和技术经济比较资料，经总工程师审核同意，形成变更设计建议书。4.2 优化设计：由工程技术部提出优化设计理由及方案，提交总工程师审核后，形成变更设计建议书。4.3 变更设计的主要原因包括：施工部门（工班）原因（如施工工艺问题等）。设计单位原因（如设计考虑不周等）。 建设方原因（如原设计没有，后经建设方要求35、，设计院下变更文件要求增加的功能、结构）。其他原因（由业主、监理或工程管理部书面文件确定）。4.4 各类变更设计必须经监理单位同意和签认。5、变更设计文件组成5.1变更设计变更建议书、变更理由、原因，原设计与变更后设计技术经济比较资料。技术部门、总工程师、监理书面意见。5.2 存档资料：上面各类资料，均须做好记录保存完好。6、变更设计的时限变更设计：对施工中的图纸、工艺等设计变更后，按程序经各领导审核通过后，应立即向有关部门发放变更设计通知单。交接时必须双方签字。7、其它7.1 各类变更设计资料必须齐全，提交的施工图（或施工资料）必须有平面、正面、侧面和必要的剖面图，标高尺寸标明清楚。 7.236、做好变更设计登记存档工作，建立台账，以备核查和政策调整之用。技术文件管理制度1、目的为加强对施工过程中技术文件的管理，保证为施工提供及时、准确、有效的技术支持，确保施工质量以及竣工验收顺利通过。2、适用范围适用于梁场施工中所有技术方面的资料，包括建设单位、咨询单位、设计单位下发的以及梁场编制下发的标准（产品标准，材料、配件标准，设计、施工、验收规范，技术要求等），图纸（产品设计图纸，施工图纸，附属图纸，支座图纸，工装图纸等），工艺文件（工艺细则、作业指导书、工序流程卡、技术要求、技术交底等），有关协议纪要、施工记录、施工总结等，试验方法（试验、测量、检验方法、规程、评定方法等），档案（设备、工37、装、计量档案，产品档案等）等。3、职责3.1安质环保部设一名专职资料员，负责梁场产品档案的管理工作。3.2工程技术部、试验室、物资设备部设兼职资料员分别负责本部门的技术文件的管理。工程技术部负责以下技术文件的管理产品标准，材料、配件标准，设计、施工、验收规范，技术要求；产品设计图纸，施工图纸，附属图纸，支座图纸，工装图纸；工艺细则、作业指导书、工序流程卡、技术要求、技术交底；测量方法、测量设备档案。 安质环保部负责质量验收标准、安全操作规程及其在生产过程中产生的质量检验记录、产品档案等技术文件的管理。试验室负责检验方法、规程、评定方法、检验设备档案的管理。物资设备部负责生产设备、工艺装备的管理38、，过程记录资料由各专业工程师负责记录和保存，定期移交本部门专兼职资料员分类归档，形成的电子文档要加密保存。4、文件管理4.1 文件管理标识资料要分类归档标识，做到标识醒目，查阅快捷方便，大型图纸采用摆放标识。A3纸型号以下资料采用装入资料盒存放，做到盒内有目录，登记标识及时清晰，查阅快捷方便。4.2 有效文件目录清单将管理和施工中所采用的标准、文件等进行汇总编目，列出有效的文件目录清单。施工中所采用的标准、图纸、文件和资料必须为最新版本，并加盖“有效版本“字样，严格禁止采用无效的版本。无效版本的资料留做参考时，应进行加盖“无效版本，仅作参考”字样的印章。4.3 印章规格和用途有效文件标识专用章39、“有效文件”标识专用章主要用于文件资料有效性的标识。如施工图纸、规范标准、法律法规等。其平面尺寸为20mm30mm,字样如图2所示，均加盖在文件资料的右上角。有效文件 编号：复核：图2无效文件标识专用章 “无效文件”标识专用章主要用于文件资料过期、无效性的标识,如施工图纸/规范标准/法律法规等。其平面尺寸为15mm20mm,字样如图3所示，均盖在文件资料的右上角。 无效文件仅供参考图 3有效文件和无效文件的判定程序有效文件首先以国家/行业/颁布的最新文件为依据，其次以目前业主/监理执行的文件版本为依据（可能存在虽然新版文件已发布但现阶段仍执行工程开工时的版本文件）。只要有最新版本文件代替目前执40、行的设计文件和标准，则该设计文件就成为无效文件（但这些文件可能还有参考价值）。其他非设计文件和标准类的参考资料不作标识，均作为一般性参考书保存参考使用。各部门和人员要随时了解国家/行业/上级颁布最新文件的信息，确保使用文件的有效性。4.4 作废文件的管理收到设计单位、业主单位或咨询单位下发的设计变更后，由工程技术部负责将其复印件下发给相关部门及施工工班或编制相应的技术变更下发，同时将与该设计变更相关的原技术交底或图纸收回，加盖作废章并注明作废日期后进行存档。5、资料传递5.1 收发文件资料要严格按收发文登记表进行记录，填写“呈（传）阅卡”后，及时发至有关领导、相关部门和单位传阅，签署意见。杜绝41、文件资料的积压和断传。5.2 凡须落实的事项，在文件下达后，要检查落实结果，并由承办人记录落实情况。5.3 部门之间的有关资料信息要及时沟通，利于查阅。物资设备部收集进场原材料的出厂合格证和相关的信息，以书面的形式报试验室，试验室根据物资部门提供的材料信息进行登记后实施抽样检验，并在试验报告上填入相应的编号。试验室将各种试验报告书面通知物资部、质检工程师（员）、技术人员，技术人员在填写隐检、程检、验收等记录时，将所涉及试验报告的信息填入。5.4 原材料所用的工程部位要记录详细。6 、产品档案的管理6.1 产品档案包括箱梁的原始施工记录、制造技术证明书。6.2 各部门专（兼）职资料员将有关产品档42、案的资料按榀归档整理，定期移交安质部专职资料员。6.3 专职资料员负责将原始施工记录、制造技术证明书按公司档案管理办法进行管理。劳务用工管理制度1、目的(1)为适应青县制梁场施工生产需要，合理有序地使用外部劳务用工，提高企业劳动生产效率，优质、安全、高效地完成xx高速铁路施工生产任务，根据国家劳动法、建筑法、合同法、建设工程质量管理条例和集团公司外部了劳务用工管理暂行办法，结合本梁场实际情况，制定本办法。(2)本梁场使用外部劳务用工，必须遵守国家有关政策、法规，坚持贪污用工，合法用工，并依照本办法组织实施。2、使用的原则和条件(1)使用外部劳务必须坚持“合理有序、总量控制”的原则。坚持以企业自43、有职工为主体，以自带劳务工为辅助的形式，有计划地使用外部劳务用工。建立健全用工管理制度，是落实集团公司“两严三控”项目管理机制的要求之一。根据工程特点结合施组方案，合理配置劳力资源，用工管理要立足企业内部，优先解决内部职工上岗就业问题，要通过优化人力资源配置和充分调动职工劳动生产积极性，千方百计提高劳动生产率，达到管理增效和增加职工收的目的。只有企业内部劳力资源不足时才可进行必要的劳务用工补充。（2）使用劳务工应具备的条件：必须身体健康，具有一定的文化程度和劳动技能，年龄在18至55岁以下的成年公民，禁止使用童工。持有本人居民身份证和国家认可机构颁发的有效证件，符合施工所在地劳动力使用管理的规44、定招用劳务工从事技术工作的，必须持有相应专业技能的职业资格证书。3、管理模式青县制梁场劳务管理主要采用架子队管理模式。将劳务工人员直接补充到各工班，纳入内部队伍直接管理。4、合同管理（1）应及时签订书面合同协议，并严格执行局指项目部规范性合同文本。（2）签订劳务用工协议的要求劳务用工协议由梁场与劳务工本人以书面形式订立，如有附加内容，应体现平等自愿协商一致的原则，符合劳动法有关规定；订立劳务用工协议期限一般不超过一年，期满需继续使用的应再续签协议。签订劳务用工协议可约定试用期，试用期不超过三个月；劳务用工的劳动报酬和劳保福利按照国家有关规定，结合企业具体情况确定，并在合同中明确。其工资不得低于45、工程所在地政府规定的最低工资标准。梁场要为劳务工提供必需的生活、劳动、健康等条件，保障其合法权益。(3)签订施工劳务合同的要求劳务队必须有良好的信誉，并有施工同类工程的经验；劳务队施工人员自带设备应具有熟练的操作水平，并熟悉本项目工程的规范、要求；劳务队自带设备必须完好，必须具备施工本工程的性能。(4)签订合同协议时，遇到特殊环境或特殊环保要求的施工工程，都要在合同中增加必要的补充性约束条款。(5)依法订立的合同协议，具有法律约束力，合同双方必须严格遵守，全面履行，任何一方不得随意变更或解除，需要补充或变更时，必须经双方协商一致，签定书面协议。5、财务管理与核算(1)经审查合格批准使用的劳务用46、工必须在签订施工劳务合同或劳务用工协议前，先交纳一定数额的履约保证金，合同文本以局指项目经理部下发的劳务合同范本为依据，必要时可作适当调整与补充。(2)劳务用工的核算与管理上要符合三个要求：一是与劳务队和劳务人员签订的劳务合同必须符合法律、法规和上级的要求；二是要采取“第三章”确定的管理模式；三是坚决杜绝违规分包，以包代管和包而不管的现象。(3)上场的劳务队应及时向财务部门报送人员花名册（包括：姓名、性别、出生年月、文化程度、工种、籍贯、身份证号码等）和身份证复印件。(4)财务部门应将审核无误的资料及时报送开户银行，并申办个人工资卡，所有工资卡经本人签字后发放，由本人妥善保管。财务部门每月依据47、劳务队提报的工资表及时足额将工资款打入个人工资卡。(5)建立劳务工资保证金制度，劳务工每月工资款不得以任何理由拖欠，月工资额不得低于当地最底生活保障线，未结算完劳务工工资款的不得进行财务清算，不得返还质量保证金。(6)根据国家政策规定用工单位必须代扣代缴个人养老保险，制梁场的劳务合同中应注明个人工资中含企业应负担的各类保险金部分，若当事人确实不愿由企业代缴的应在合同中明确约定由本人自行缴纳，并写出书面承诺。(7)劳务队领用的各项材料或使用的机械设备费用，物资设备部门必须按规定及时进行结算，出现超定额发料或其他责任事项，应追究有关人员的责任。(8)建立健全台账管理制度。并建立“一册三账”管理制度48、，即：劳务工人员花名册、劳务队工资发放台账、合同签订台账和劳务工合同台账，人员或合同内容等发生变化时应及时进行动态管理。6、监管与罚则(1)明确外部劳务管理职责，建立健全规章制度，本着“谁用工谁负责，谁主管谁负责”的原则，加强外部劳务日常管理工作。(2)对外部劳务人员必须进行劳动纪律、法规法纪、规章制度、安全生产、操作规程教育，对农民工还必须进行以基本生产技能为主要内容的岗位培训，办理上岗证。要按照有关规定及时、准确地上报外部劳务用工有关统计数据、情况。(3)要将外部劳务人员的治安管理工作纳入本单位综合治理目标管理，建立治安保卫和群防群治组织，认真查处各类治安案件，严厉打击违法犯罪分子。7、组49、织领导(1)加强对劳务工的管理和领导工作。管好用好劳务工是企业职工管理工作的重要组成部分，要注重把握政策，善待劳务工，切实保障劳务工的工资及时足额发放到手。要从劳务用工审查、合同签订、财务核算、台账管理等关键环节入手,严格按国家或上级规定程序操作,坚决规避因劳务用工管理不善给企业带来的任何风险。(2)成立外部劳务用工领导小组，梁场场长任组长，总会计师任副组长，小组成员有：综合办公室、计划合同部、财务会计部、工程管理部、技术质量部、设备物资部。领导小组全面负责外部劳务管理工作。(3)外部劳务用工领导小组办公室设于计划合同部，是外部劳务管理的日常工作机构。主要工作职责是：在外部劳务领导小组的领导下50、，负责处理领导小组的日常工作；监督使用外部劳务的各项管理制度和办法的具体实施；指导、检查外部劳务使用管理工作。(4)认真做好用工管理情况的统计上报工作。统一思想，提高认识，及时准确的数据资料既是上级领导决策的依据，也是维护职工合法权益的要求，同时也是对其工作业绩进行考核管理的主要依据之一，其管理结果将直接纳入本梁场劳动竞赛综合考评范围。8、附 则其他未尽事宜按国家或上级规定办理，本办法自下发之日起施行。附件：1、劳务用工人员名册2、劳务用工协议（另附）3、劳务合同范本（见合同管理办法）4、劳务用工检查记录表附件1劳务用工人员名册用工单位：序号单位名称姓名性别文化程度出生年月家庭住址工种协议期限51、身份证号码备注附件4劳务用工检查情况表检查单位 检查内容 检查时间 参加人员使用情况存在问题劳务用工情况施工劳务情况整改意见关键岗位培训、持证上岗制度1、目的为确保质量体系有效运行，规定对所有从事与质量有关、对质量有影响的工作人员进行系统有效的培训，以提高其质量意识和专业技能。2、适用范围适用于对所有从事与质量有影响的工作人员的培训。3、职责3.1 综合办公室负责制定并实施监督全场各级各类人员的培训计划，各相关部门配合。3.2 综合办公室负责配合有关部门颁发培训合格证。4、工作流程4.1 培训对象执行和管理人员：包括梁场领导、部门领导和工作人员。技术和业务人员：包括工程技术人员、毕业新生、采购52、过程和产品控制人员。工班长和操作人员：组长和操作人员、新员工、临时雇用的农民工。验证人员：包括检验员、试验员、计量员。4.2 培训方式培训分为场内培训和委外培训。4.3 培训计划根据生产需要确定计划，制定每一年度培训计划的时间。培训计划由综合办公室组织制定并报主管领导批准。培训计划内容包括：名称、培训内容、时间、培训方式、主办部门。4.4 计划依据生产活动及产品质量实际存在的问题；审核和管理评审中反映的质量体系运行中的问题；设计图纸、规范和业主提出的技术要求；工程的实际需求。4.5 综合办公室根据各部门、各工班实际工作的不同需要，确定具体人员的培训需求，包括：部门领导以上干部应参加质量管理和53、质量保证的培训，使他们理解质量文件并全面掌握与质量体系运行所需的方法和技术，掌握评价质量体系有效性所用的准则；一般干部应分类参加专业技术培训，以提高其专业技能和知识水平；工班长和操作人员就完成其任务所需的程序和技能进行全面培训、考核，明确岗位职责，掌握基本的统计技术知识；从事检验、试验、计量和校准的人员参加上级主管部门组织的专业理论、技能培训和资格考试，获得资格证书者持证挂牌上岗；电工、电气焊工、起重工、机动车司机、施工机械司机、锅炉工等特殊工种由地方劳动主管部门培训，考核合格后持证挂牌上岗；关键工序人员如：预应力钢筋的切断及镦头、张拉；混凝土的拌和、灌注、蒸汽养护；钢模型安装与拆卸进行专业理54、论及技能培训，培训合格后挂牌上岗；职工岗前应受场规、场纪、安全生产、职业道德、质量意识、岗位技能等方面的培训。队伍：必须对其进行质量管理体系教育，并要求以对质量负责的方式进行施工。4.6 培训内容培训内容依据培训计划中所确定的目标与要求而定。4.7 计划实施 安质环保部负责各级各类培训计划的落实、跟踪和检查，各相关部门专人负责各自培训计划的实施。各部门也可自行安排培训，并保存相应的培训记录。质量信息管理制度1、适用范围主要适用于桥梁生产过程中的各个环节及各个工序，以及进入工地的原材料、半成品、成品、试验、计量的质量信息管理工作。2、职责范围梁场的产品质量检查机构为安质环保部，检查人员为质检员、55、各工班班长。质量信息的执行和收集按照自下而上的顺序进行，由安质环保部负责整理，并存档。3、质量信息内容进入工地的各种原材料、成品、半成品的产品合格证及质量检查验收情况；施工组织设计或施工方案、技术交底、图纸会审、变更、隐蔽工程和有关质量记录情况；历次质量检查、各种验收检查记录情况，质量事故调查记录和处理；新材料、新技术、新工艺、新标准等信息的收集整理情况；机械设备、计量测试仪器、人员素质等其它影响工程质量的调查记录和处理情况；同行业有关工程质量的管理办法和手段，以及发展方向等概况。4、信息管理工作内容与任务4.1定期召开工程例会，由制梁场场长或总工程师主持，各职能部门负责人、各工班长、各质量相56、关人员参加。系统分析工程质量情况，及时掌握生产状况及产品质量情况。4.2系统地收集积累数据，按月上报质量情况报表和质量动态表；发现质量问题及时整理，汇报到领导及有关部门，以便对质量问题正确、及时地处理。4.3制定质量检查计划，对关键工序和主控项目设置检查工序和测试点，并指导质量控制人员做好检查工作,定期组织质量检查考评。4.4进货检查质量信息管理对原材料，外购、外协件按有关部门原材料购件进场制度执行，工装模具进场按桥梁工装、模具管理制度进行。配件检查按桥梁配件验收标准执行，并认真填写各种配件检查记录表。在检验过程中，发现有质量问题，则应将不合格品退货，如问题严重，则应考虑更换供应商。4.5工序57、检查质量信息管理经检验不合格的各种材料、配件，不准投入使用；上道工序检验不合格不准转入下道工序，成品未经最后检验不准出场。在制梁场自检基础上，对关键工序钢丝（绞线）张拉及混凝土拌和进行跟班检查，预应力管道进行定期抽查；对其它工序绑扎、立模、管道压浆（后张梁）、封端（后张梁）和桥面铺设由梁场进行自检，并做好记录；以便对生产过程中的各个工序进行严格的质量把关。在整个工艺过程中，发现了质量问题，应立即进行处理，问题严重则应先暂停此道工序。同时做好质量反馈记录，对出现的问题进行研究，提出纠正预防措施，发放质量反馈通知，填写纠正预防措施，限期完成，保证产品的质量。检验中若发现重大质量问题，要及时向主管领58、导汇报，并通知生产部门，由生产部门做好标记；对于半成品检验中外观方面出现的惯性质量问题，要及时填写纠正预防措施实施情况及验证表交予生产部门，由生产部门进行处理。4.6试验检查质量信息管理对进场所有原材料的各种性能、桥梁梁体的混凝土试块，压浆、封端试块按照图纸要求和有关标准进行试验，如发现有与标准不符，则应出具不合格报告向有关部门反映，严格按照工艺规程进行。4.7 计量检查质量信息管理对各种计量仪器的精度、准确度进行检测，有不合格的仪表要及时更换，并对可修的仪表进行修理，如无法修理好的仪表则应以报废处理。4.8 对原材料进货及配件、工序、半成品、成品、工装、设备、试验、计量等方面出现的问题按质量59、信息反馈制度及时反馈信息。定期进行整理、统计、分析质量反馈记录，找出经常出现和偶然出现的问题，并针对各种问题均填写纠正预防措施一并存档。施工测量管理制度1、适用范围本制度是根据现场制梁技术要求，针对施工测量需要保证的精密度、准确度而编制的，主要适用于建场过程中的各个环节和成品梁生产过程中的各个工序的检测。2、职责范围梁场负责施工测量的机构为工程技术部和安质环保部，工程技术部负责全场所有建场过程的放线、水准、标高测量；安质环保部负责简支箱梁产品全过程的施工测量工作，并复核现场施工测量执行情况，以保证临建和成品梁产品的质量。3、仪器使用与保管3.1测量仪器必须经过国家质检单位认可授权的部门进 行全60、面检查和检正，并具有检验合格证。仪器达到标准精度后方可进行测设工作。3.2 在测设过程中，要经常对仪器进行检查，确保仪器总处于良好的作业状态。3.3 操作仪器必须手轻、心细、动作要稳，切勿猛力按动或强行操作。3.4 应经常检查仪器箱背带提环，发现破坏或松动时，应急时更换和加固。3.5 严禁仪器箱上坐人，仪器严禁碰撞及运输时颠簸。3.6 在测量时，仪器必须放在安全的地方，并有人看护。3.7 操作中严禁用手触摸物镜、目镜和暴露的度盘。3.8 严禁擅自拆装仪器。3.9 严禁将仪器让非专业人员使用和操作。3.10仪器使用完毕后，必须清洁仪器。3.11仪器必须由专业人员保管，对仪器的规格、性能、度量情况61、及附件数量应进行登记。3.12仪器设备要按固定资产和低值易耗品分别进行编号，每台件建立台帐式仪器设备档案。4、测量内容与任务4.1 施工测量工作内容临建过程中，根据箱梁预制的技术要求，由测量员对整个制梁场的场地区域进行放线，对基础设施建设的定点放线，对场地的标高进行测量，整体规划平整场地。箱梁生产过程中，由质检员对梁体的成品、半成品、工装模具等进行测量检验。4.2施工测量复核工作内容。现场施工测量工作的计算过程、计算方法，应由技术员进行多次校核、多人校核，确保测量数据的准确性。现场施工测量过程由质检员进行复核，确保测量结果的精确性。测量过程中，测量员必须记录所有测量数据，当天的天气状况，测量中62、发现的问题，解决的办法，同时所有参与测量人员必须在记录上签名，做好测量记录的存档工作。测量之前必须要经过计算复核，测量过程中如发现问题，应及时进行处理，并做好记录，同时向部门主管领导汇报。测量工作流程图见下图5、测量记录技术、质检人员应定期对测量记录进行整理、统计、分析，找出经常出现和偶然出现的问题，并针对各种问题填写纠正预防措施，安质部验收合格后形成记录交资料员存档。发现问题确定测量方法测量或放线指导施工对测量数据整理发现问题内业计算内业复核进行复核发现问题试验仪器使用及管理制度1、试验仪器的分类试验仪器实行A、B分类管理。梁场试验室需将现有的试验仪器按照A、B两类分别建立台帐。2、试验仪器63、的检定或校准2.1梁场试验室应编制周检计划表，每年3月前将本年度的周检计划表报集团公司检测中心。2.2对试验仪器的检定或校准，应根据年度周检计划，按经济合理、就地就近的原则进行。A类试验仪器的检定或校准，应送有关检测部门进行检定、校准，送外检定前先填写检测设备检定委托审批表，经梁场领导签字后实施送外检定，同时将审批表和被委托单位资质证明材料复印件报送公司测试中心；B类试验仪器的检定，如无国家/行业/部门检定规程，试验室可按下发的工程试验仪器现场校验方法对有关仪器、设备进行检定和校准，填写并保存自检记录和校准记录。 3、试验仪器的标识3.1编号试验仪器的编号方法：00“00” 表示使用单位简称“64、”表示设备序号仪器按此方法编号后，不能随意改变。3.2标识梁场试验室将试验仪器的编号及其检定、校准状态在实物上进行标识。标识的方法为：以标牌颜色予以区别，绿色表示合格，黄色表示准用，蓝色表示停用。标牌上应标明：检定日期、有效日期、检定状态、检定单位。报废的试验仪器应标有“报废”字样，并隔离存放。 4、试验仪器的使用4.1 所有仪器依据国家检定规程或自校方法校准合格才能投入使用，自校仪器用标准器应经法定计量部门检定合格。在用仪器完好率、周检率、合格率应达到100%。4.2 做好仪器设备日常管理，认真填写仪器使用及维护记录表。仪器摆放应平稳、牢固，电路布置安全合理，操作方便，运转正常，配件齐全，精65、度合格。4.3试验人员在使用过程中当发现试验仪器的试验结果发生异常时，应立即停止使用，同时对试验仪器重新检定、校准，并对可能造成影响的试验结果重新进行试验。若因试验仪器的精确度超出标准要求而导致不合格时，按公司管理手册中不合格品控制程序处理。4.4当试验仪器发生故障时，应立即停止使用，送有资格的单位进行维修，严禁操作人员乱拆乱卸，造成损坏。维修后的仪器应重新进行检定。4.5 精密、贵重仪器应指定专人使用与管理，变动操作人员须做好技能培训。4.6 主要仪器逐台（套）建立档案，其内容包括：使用说明书、出厂合格证、合格证或/自校记录和“仪器设备履历书” 、使用记录随仪器档案保存。4.7 标识管理，经66、校准合格的仪器设备贴合格证，标明有效期和校准类别。封存仪器贴封存证，停用仪器贴停用证，并建立相应记录。4.8 仪器搬运储存管理，仪器搬运前，应仔细清点配件、登记造册，做好易损件防碰、防震、防潮包装及车内固定。大型、精密贵重仪器应由专人护送交接。4.9 环境条件必须满足试验检测工作需要，建立养护室、水泥室的温、湿度记录。每做完一项试验，仪器擦拭干净。保持环境和仪器清洁卫生。5、试验仪器的停用和启用5.1短期内（3个月以上）不使用的试验仪器应予停用，由梁场试验室主任提出申请，原值在五千元以上的试验仪器应填写监视装置停用、启用申请单，报公司测试中心审核，经公司分管领导批准后，贴上停用标志；原值在五千67、元以下的由梁场场长审批后，贴上停用标志。5.2当再启用时，仍需履行原审批手续，且经检定或校准达到有关标准或操作说明书规定的精度才能使用。6、安全防护 6.1 做好日常安全防护，试验人员要有防火、防毒、安全用电知识，严格执行相关操作规程。6.2劳动保健按照有关文件规定发给劳保用品和劳保津贴。 7、试验仪器的搬运与贮存试验室应严格遵守公司测试中心编制的检验试验设备搬运、防护和贮存暂行规定：7.1精密仪器： 搬运时，应将能拆散分体的部件分别包装防护。短距离搬运时，宜将仪器抱在身上或者提在手中。长途搬运时，必须使用包装箱将仪器装好，周围用纸屑、稻草或者泡沫塑料之类的物品填满以防仪器在箱内晃动。运输途中68、并应将包装箱用绳子或铁丝加以固定，以防止车辆颠簸引起的振动碰撞。 运途中应做好防盗、防雨、防暴晒，切记不能将仪器倒置。 使用或贮存时、应将仪器放在通风干燥的房内用带色的布盖好以做到闭光、防潮，确保仪器性能完好。7.2笨重仪器： 设备在确定搬运以后，应视情况尽量用木制包装箱包装，对能分部件拆开的设备尽量分开包装，对有电控部件的设备，应按电子仪表搬运办法加以包装防护，对质量重又不易搬抬的设备必须使用吊车进行装卸，并注意轻吊轻放。 设备运抵目的地后，应组织人员立即卸车，并将仪器设备移至室内，暂时无法移入室内的也应用塑料薄膜在原地覆盖好，以防止风吹、日晒、雨淋。 在使用和贮存过程中，应根据仪器对环境条69、件的要求，做到防潮、防高湿高温、防火和通风；有条件的还可安装空调；以确保设备的使用性能不因此而受到影响。8、其它如玻璃器皿、计量器具、有精度标准要求的机具等，在搬运过程中，也采取相应的包装、防护措施，以免造成经济上的损失。沉降观测管理制度1、总则1.1 为加强测量管理，使箱梁沉降观测工作标准化、规范化、制度化，据国家、行业有关规定，结合梁场实际，制定本制度。1.2 箱梁沉降观测工作是箱梁控制徐变上拱检测的重要手段，是工程技术管理的重要组成部分，施工测量人员必须高度重视。1.3沉降观测工作的依据是xx公司下发的沉降变形观测系统实施细则以及国家、行业和部门的现行法规、政策和规定；1.4 制梁场应保70、持沉降观测人员的相对稳定， 重视和加强测量人员知识更新，不断提高业务素质；尽量采用先进仪器设备，适应社会发展和科技进步需要。1.5 沉降观测工作是艰苦、细致的集体活动。从事沉降观测工作的人员，必须具备良好的身体素质；有吃苦耐劳、严肃认真、实事求是、团结协作的工作作风；养成爱护仪器、设备的好习惯。2、沉降观测组织形式2.1 沉降观测工作由工程技术部和各工班分级管理和实施。2.2 机构设置和人员配置（1）梁场工程技术部设1名主管测量工程师，主管制梁场的所有测量工作。（2）工班技术人员负责本工班的箱梁沉降观测工作。2.2.3梁场沉降观测工作受总工程师及工程技术部部长领导，沉降观测工作人员不少于2人。71、2.3职责范围制梁场工程技术部：负责梁场的沉降观测管理、协调工作；对梁场沉降观测工作进行检查、指导；跟踪测量技术发展动向，制定沉降观测管理制度，搞好沉降观测队伍建设；组织测量人员培训、考核工作；掌握测量人员、仪器配置情况，制定仪器设备更新、检定、报废办法。测量工程师：负责梁场沉降观测管理工作；组织测量成果统计、分析；负责梁场沉降观测任务。(3)工班技术人员：负责对自己工班沉降观测；掌握梁场测量仪器配置情况，建立测量仪器台帐、档案；负责测量仪器定期检定、检验工作，发现问题及时送专业维修部门维修；确保施工过程中沉降观测工作有人负责，沉降观测人员持证上岗。3、测量管理制度3.1沉降观测测设成果交接制72、梁场的沉降观测测设成果包括测量原始记录，内业成果，数据统计分析。3.2沉降观测测设成果存档箱梁沉降观测工作结束后，根据有关要求对测设数据进行统计分析。测量、数据统计分析资料完成并自检合格后再存档。3.3沉降观测复核制度开工前，应对测量仪器进行检查。复测时应采用两种不同方法或两人换手测量。3.4沉降观测资料复核沉降观测资料使用、存档前必须进行检查、复核。检查的主要内容有：测量、计算方法是否合理，外业记录和内业资料是否规范，记录是否真实可靠，字迹是否清楚明显，计算是否正确，签署是否完善，图表是否齐全。不符合要求的资料必须返工重做。复核的主要内容有：数据统计、分析方法是否合理，成果是否正确，有无笔误73、，确保最终成果准确可靠。所有记录、计算资料，应经过复核并签署完善。未经复核和验算的测量资料不得使用、存档。4、测量资料管理及桩橛保护制度4.1原始测量资料管理原始测量记录和记事项目，必须在现场用2H4H铅笔记注清楚，不得事后凭回忆补记。测量数据记录前，记录员应将观测员读出的数据“回读”，以资核实。测量记录使用固定表格填写，并要注明观测者、记录者、天气、仪器等。因超限划去的观测记录应注明原因，不得涂改和撕毁。测量工作完成后，原始测量资料应收集齐全，并按工程项目分类保存，专人负责保管，以备查阅。4.2内业资料管理沉降观测内业资料，必须收集齐全，及时整理，专人负责保管。4.3沉降观测标志保护沉降观测74、控制测量标志，应埋设钢筋或其它钢构件在箱梁顶板上，使之不易被破坏。任何工班和个人都不得损毁沉降观测测量标志。严禁在测量标志上堆放材料或进行其它有可能损毁或影响测量标志正常使用的活动。5、测量人员管理5.1测量技术人员负责测量的技术人员，应具备测量专业中专以上学历，有一定现场测量经验，熟悉各种常规工程测量仪器的操作要点和使用方法，能进行常规测量计算工作。测量工优先选用测量专业中专或技校生，一般应具备高中以上文化程度和动手操作一起的能力，持证上岗。5.2测量人员培训上岗和考核、登记测量工必须先培训后上岗。测量工必须认真学习理论，钻研业务，取得国家技术监督局颁发的“岗位培训证书”。重视测量队伍的建设75、，不断完善、提高测量工的技术等级。从事沉降观测测量的人员实行统一管理、考核，建立测量工程师、高级测量工档案。加强对测量人员工作业绩和工作能力的考核和登记，对不合格测量人员要调换工作岗位。知识更新为推广应用工程测量新技术、新方法，各级应定期组织不同形式的培训，提高测量人员技术水平。6、仪器设备管理与使用6.1仪器设备配置制梁场视梁场具体情况，结合工程实际，配备先进的测量仪器设备，提高测量工作自动化程度，减轻测量人员劳动强度，提高工作效率，保证测量质量。6.2仪器设备使用与管理沉降观测所用的水平仪、测微器及铟钢尺等各种测量仪器应符合计量器具管理规定。测量仪器设备实行分级管理。各种测量仪器，使用前、76、后必须进行常规检验。使用过程中要做好防护，严禁日晒雨淋。使用后及时进行保养。严禁使用未经检验或鉴定、校正后达不到出厂精度或超过检定周期、以及零配件缺损和示值难辨的仪器。沉降观测仪器必须定期由具备资质的部门进行检定。检定周期不得超过规定时间，以保证测量的准确和精度。测量仪器设备存放环境应要求干燥、通风、防霉、防尘、防锈。光电类和激光类仪器每月开机一次，光学类仪器每季度开箱晾一次。梁场必须建立健全测量仪器设备台帐、精密测量仪器卡、仪器档案。仪器报废沉降观测测量仪器测量结果不稳定，测量精度可靠性低时，必须申请报废。7、奖惩制度7.1奖励梁场竣工后，对工程测量管理先进单位和测量有功人员给予必要的精神和77、物质奖励。7.2惩罚对不认真执行测量规范，粗心大意，弄虚作假，测量工作严重失误，给企业造成损失者，给予必要的处罚。对测量仪器管理不严，保管不善，造成损坏，影响正常使用，视情节轻重，给予责任人适当处罚。冬季施工蒸汽养护制度由于气温逐渐变冷，根据冬季施工措施及方法，当工地昼夜平均气温连续3天低于5或最低气温低于3时，即进入冬季施工，相应的梁体混凝土养护采用蒸汽养护。1、养护制度蒸汽养护制度按企业内控标准相关条款执行。2、蒸汽养护的要求：蒸汽养护按静停-升温-恒温-降温四个阶段进行。2.1 静停：混凝土灌注完毕开始计时，盖篷布静停4小时。2.2 升温：静养4小时后开始放气升温，升温时间控制在4小时以78、内，注意控制升温速度；升温速度不得大于10/小时。升温时要对梁体表面进行测试，测试时间为1次/半小时。2.3 恒温：恒温时间为24小时；恒温温度控制在453，恒温时对梁体及表面温度的测试时间为2次/小时。2.4 降温：降温时间为4小时。降温速度不得大于10/小时；降温要对梁体及其表面温度进行测试，测试时间为1次/半小时。2.5 温度测试点：梁两侧、两端、内模、梁面、拔管后的两端孔道内共8个点。2.6 脱模：当梁体（管道内）温度与外界温差15，方可脱模（以试件实压强度为依据）。2.7 试件养护：除28天标准试件处，其余脱模、移梁、张拉等施工试件应随梁体同条件下养护。成品保护制度1、目的为确保最终79、产品符合要求，对顾客提供的产品进行验证、储存和维护。2、适用范围适用于青县制梁场对顾客提供产品的控制。3、职责与权限3.1 物资设备部负责对顾客提供的产品进行储存和保管。3.2 安质环保部负责对顾客提供的产品进行检验。3.3 试验室负责对顾客提供的产品进行试验。3.4 工程技术部负责提供产品的技术标准。4、内容及保护措施4.1 半成品梁在存放期间应严格按照工艺要求进行养护，防止梁体表面出现干缩裂纹。4.2 成品梁在存放期间应严格防止机械或人为破坏梁体和表面，不得随意涂抹。4.3 管道压浆时要特别注意不得污染梁体。4.4 预应力张拉结束后，须在48h内进行真空辅助压浆。4.5 预制梁在场内运输、80、起落梁时，应保证梁体的平稳性，严禁突然升降。存梁台座采用CFG桩基础，严格控制存梁台座的沉降量。严格控制梁体支撑点的高程，并垫40mm厚的橡胶板以保证四个支点的不平整量不大于2mm。5、工作流程5.1 根据设计要求和工艺细则，产品在满足成品条件后，由安质环保部对其进行检验，试验室对其同条件试块进行相关试验。经检验合格并由安质环保部检验人员出具检验报告后，物资设备部方可办理入库手续，入库后由物资设备部派专人负责储存保管，并做好标识。5.2 产品在检验过程中出现质量不合格时，安质环保部应在检验报告中注明不合格，并以书面形式通知物资设备部，不合格产品不得入库，也不允许出场。5.3 产品在储存、保管过81、程中，如遇到外界因素或客观条件影响时，根据实际情况采取相应的保护措施。5.4 产品在储存、保管期间发生损坏或不适用时，保管人员必须予以记录，并及时向相关部门报告。5.5 产品在交付用户时，应填写成品出库单，做好产品出场的记录。5.6 产品在交付用户使用后，由于长距离运输及各种因素影响可能导致产品质量缺陷，梁场将针对具体情况提供相应的产品售后服务。5.7 成品保护流程满足成品条件安质环保部检验试验室试验入库保护合格回访保修管理制度1、总则为提高工程质量，搞好社会服务，进一步提高企业信誉，增加企业竞争能力。2、回访保修范围所有出场供应的产品。3、回访保修期限质量保修期自正式验交、交付运营之日起1082、年。4、回访保修责任4.1应对所出现的责任内缺陷在合理的时间内进行修复。4.2应制定回访保修计划，在工程正式移交后，定期就工程质量对使用单位进行回访。4.3在保修期和保修范围内，根据回访计划向顾客征询工程的意见，进行现场调查，填写顾客意见调查表，如有质量缺陷应及时安排有关人员进行处理。 4.4未能修补的缺陷如果未能在合理的时间内修补缺陷和损害，因此所造成的损失应承担相应的责任。5、回访保修程序5.1工程技术部按回访保修计划应经常与使用单位联系，属于保修范围、内容的项目，应在接到保修通知之日起7天内派人保修。5.2发生紧急抢修事故的，在接到事故通知后，应立即到达现场抢修。5.3 质量保修完成后，83、由建设单位或其委托机构组织验收。6、下列情况不在保修范围：6.1 自然力作用、不可抗力等造成的；6.2 第三方非正常移梁、起吊、运输及架设造成的；6.3 非正常使用（如超载、外部破坏、改造等）造成的；6.4 未进行正常养护维修造成的；6.5 设计存在缺陷的；6.6 技术标准更新，在新标准正式颁布前生产而无法达到新标准要求的。材料、设备、构配件进场检验及储存管理制度1、目的为了建立健全的物资质量责任，明确工程材料、设备、构配件采购、储存管理各环节的质量责任，严格物资采购供应中的质量管理程序。2、编制依据：本制度依据中华人民共和国建设工程质量管理条例、客运专线工程施工建筑材料质量检验试验方法、中华84、人民共和国建筑法、建设工程项目管理规范（GB/T50326-2001）、xx铁路客专有限责任公司工程建设质量管理办法制定。3、材料、设备、构配件的采购3.1质量原则：质量第一、优质优价、不合格材料及非专业供方不准进入现场。3.2质量管理范围：工程材料、设备、构配件等物资的采购及现场的物资保管工作。3.3大型设备、主材及大宗物资实行招投标制，运用市场机制，优化物资资源配置，选择合格的供应商，控制物资质量源头。在综合考察供货商的技术、管理、质量检测、工序质量控制和售后服务等质量保证能力的测评和产品质量的实际检验评价的基础上，对各供货商之间的比较，最后做出综合评价，由梁场各部门共同确定合格分供方。采85、购时，必须在合格分供方中选择采购点。采购时力求稳定货源，固定购销关系，搞好协助定点供应。对已建立供求关系的供货商根据情况的变化和需要，定期的进行连续评价和更新，以使采购的物资保持符合质量要求的水平。 物资设备部设专职材料员和采购员负责梁场所有原材料、设备及构配件的采购，其它单位和个人无权进行采购。 对于各种工具及施工材料由各部门提出采购申请，物资设备部统一进行购买；对于大型设备，物资设备部根据投标书中的承诺，选择具有生产资质的厂家，经梁场场长审核后，直接订货采购；对于构配件，在接到图纸后，根据设计图纸及客运专线预应力混凝土预制梁暂行技术条件中的要求，选择具有资质的制作厂家进行定制。物资设备部物86、资管理员根据各部门的采购申请、投标书以及施工图，在综合考虑现有库存的情况下，编制物资采购计划，经梁场场长批准后，方可进行采购。 采购人员根据物资采购计划认真复核，熟悉名称、规范、型号、质量要求、供货时间、价格、数量、用料单位后，寻求货源渠道，选定购货单位。采购过程中要根据计划价格实行货比三家，比质比价采购，尽量减少中间环节，使用出厂价、批发价，减少零售价，超过计划价格时，应征得主管领导的同意。 梁场各部门、工班、承包工段所需生产物资，须至少提前两天提出申请，经分管领导批准后，物资设备部方可受理申请。急需物资经场长批准后，酌情处理。 物资设备部应充分了解所购物资的真实市场价格水平，努力降低采购费87、用，把好物资采购关。 采购用款须专款专用，采购人员严格遵守资金的使用规定，采购原材料须取得合法票证，票据印签齐全，字迹工整清楚，采购人员须遵守国家政策法规，廉洁奉公，不搞以权谋私。 采购人员负责按计划采购，对不符合规定，不符合质量标准，积压造成经济损失的必须承担经济责任。 采购计划一式三份，分别由物资设备部 、采购员、保管员各一份，不得超计划或无计划采购。 采购人员第一验货点必须在供货单位，库房是第二验货场，采购员、保管员共同交接验收。4、材料、设备、构配件的检验4.1 进场原材料、设备、构配件必须具有供货单位的技术证明书，没有技术证明书文件的原材料、设备和构配件，不得订货或采购。4.2 对于88、设备，由物资设备部设备管理员组织人员或邀请当地专业检测机构对其各项技术指标及使用性能进行检验，检验合格方可投入生产使用；不合格的设备由厂家负责维修，维修合格后再重新进行检验，不合格的设备严禁投入使用，以免造成重大质量事故和安全事故。对于构配件，由工程技术部和安质环保部共同组织技术质检人员对其外观质量和外形尺寸进行检验，其它要求由试验室进行检验。未检验的构配件放置“待检”标示牌，检验合格的构配件放置“合格”标示牌，检验不合格的放置“不合格”标示牌。待检的构配件严禁使用，不合格的构配件清理出场，以免用错。对于原材料，物资设备部负责一般外观质量检查，试验室应根据客运专线预应力混凝土预制梁暂行技术条件89、中表4的规定对水泥、骨料、掺和料、外加剂、拌和用水、养护用水、钢筋、钢铰线、钢配件材料、防水材料、细石混凝土用纤维、锚具、夹具和连接器等进行全面检验和抽检。未检验的原材料放置“待检”标示牌，检验合格的原材料放置“合格”标示牌，检验不合格的放置“不合格”标示牌。不合格的原材料严禁进场。4.3原材料构配件检验程序： 原材料由物资部门检查其质量证明文件，没有质量证明文件的原材料、构配件严禁进场。 物资设备部根据进场的数量，按照检验批次的要求，通知试验室取样，连同技术证明文件等一同送往试验室进行检验。 试验室核对技术证书后，作外形、外观检查和物理试验，确认合格后，试验室提供给物资设备部和安质环保部试验90、报告单，作为仓库发料依据。 物资原材料试验申请，在传递过程中必须注明时间，以便分析延误时间的责任。5、原材料、设备、构配件的管理5.1 原材料、构配件的管理 原材料、构配件进场后应及时建立“原材料、构配件管理台帐”，台帐内容包括进货日期、材料名称、品种、规格、数量、生产单位、供货单位、“质量证明书”编号、“复试检验报告”编号及检验结果等。“原材料、构配件管理台帐”应填写正确、真实、项目齐全。 新进场材料、检验合格材料、检验不合材料要分别标识。待检材料和不合格材料严禁使用。 原材料、构配件进场由物资部组织按规定码放。物资部库房负责入库物资一般外观质量验证、标识。保管员要及时在料签上标明物资的名称91、规格、数量、用途、产地 (或购货地点) 、日期，识别标记和标签应规范化，字迹清晰，牢固耐久。对梁场产品质量有重要作用并有可追溯的材料和外购件、外协件的（如：钢材、水泥、河砂、碎石、减水剂、橡胶制品等）识别标记在整个生产过程中应保持一致，从入库到发至最终目的地应完整无缺。当需要追回某批材料或对某批材料进行专门检查时，能通过识别标记和记录查出该批材料。 钢材按炉号、代号、规格、批号、分期分类码放。 袋装水泥按品种、标号分类码放。做到防潮、通风。标明数量和进场日期。散装水泥要按品种标号分仓储存,便于采取有效的措施保证混凝土制品质量。 减水剂要按品种、批号、分类码放。防潮、通风、标记明确，按进场日期92、先后顺序发料。 碎石料货位要清楚，要分级堆放，分级计量。 计量物资一律按实际重量验收，理论换算计重交货的物资，按规定换算验收，计件物资全部清点件数，定量包装计重的其它物资，按国家有关规定的标准验收。计重物资合理误差规定为： 钢材3，有色金属1，生铁3，汽油2.5，柴油1.5，煤炭4。 物资仓库应满足下列要求：仓库管理员应经过严格的岗位培训，有高度的责任心和熟练的专业技能，严防错发、混发等责任事故的出现。仓库的选址应有利于物资的进出和存放，符合防火、防雨、防盗、防风、防变质的要求。仓储物资、待发物资、待处理物资应区域分开，不得混存，仓库内不得存放无帐物资和私人物品。物资存放要作到正确、整齐、安全93、稳固，合理苫盖，料签齐全，标志明显，实行帐、卡、物、资金四对口。核对帐物时，每一项业务的收入、支出、结余必须相符。物资保管环境必须保持美观，做到库内物资及设施无尘土，货区无杂草，临时货场的货垛周围无杂草。库管人员对所管的物资必须按“六查”（查数量、查质量、查保管条件、查安全、查计量工具及保管技术）内容认真自点，循环自点率应每月不少于15，自点中发现的问题要查明原因，及时处理。仓储是保证产品质量不损失的重要环节。物资库房要认真执行物资技术管理规程，做到物资“十防制度”(防锈、防毒、防腐、防震、防火、防爆、防盗、防潮、防机械损伤、防治虫鼠害)的措施，对需要温湿度调节的物资，应有温湿度控制措施。物资94、搬运、堆码作业中必须保持物资完好无损，严禁野蛮装卸，严格遵守有关安全操作规程，防止在搬运过程中由于震动、挤压、撞击、腐蚀、受潮或其它原因造成损伤。 5.2 设备的管理 管理方针坚持全面贯彻执行国务院“设备管理条例”和铁道部“设备管理规定”科学地管理好、用好、修好和改造好生产设备，实施预防为主、防重于治、养重于修的安全、可靠、经济和文明生产的全方位综合管理。 管理方法设备管理坚持实行机台责任制和班组区域制，奖优罚劣、积极推行和运用现代管理方法和手段。 管理目标梁场生产设备的管理目标：加强设备的综合管理，确保设备的完好有效和增值保值，保证安全生产，使设备经常处于安全、经济的运行状态，为梁场生产任务95、的顺利完成提供可靠的设备保障。 设备的使用使用设备要正确操作、精心维护、科学管理、及时检修，保障设备完好和安全可靠。管理上要作到“三好”（管好、用好、修好），操作人员要作到“四会、五懂、六不准”。四会：会操作、会保养、会检查、会排除故障。五懂：懂结构、懂性能、懂原理、懂润滑、懂损坏原因。六不准：不准无证操作、不准代替操作、不准酒后操作、不准超速超载、不准超温超压、不准带病运行。6、物资采购检验储存流程图工程技术部编制生产计划并提交物资设备部物资设备部接到计划根据库存编订采购计划采购员市场询价，进行购买，运输进场根据要求储存试验室按照批次进行检验不合格换货、退货、降级使用 施工工艺流程设计、试验96、制度1、目的通过编制施工工艺流程设计，使工作标准化、管理制度化、程序化，更加有利于控制箱梁的预制质量。2、适用范围适用于临建设施和整孔箱梁预制各个工序。3、职责3.1 总工程师负责本梁场的施工工艺流程设计和试验控制管理的领导工作，负责施工工艺过程和试验的设计、监督、检查和指导。3.2 工程技术部负责本梁场施工过程工序的设计。3.3安质环保部负责对施工工艺过程控制的检验。3.4试验室负责完成结构物的检验和试验的具体实施及各种试验检验报告单的保管。4、工作程序4.1 施工工艺设计和试验(1) 工艺流程设计a. 工艺流程设计由技术部根据施工要求，结合实际情况进行编制。对于关键工序，应编制关键工序作业97、指导书，以便于指导施工，保证施工质量。b. 工艺流程的设计必须满足设计的技术要求、质量要求、工程数量要求、工期要求。c. 工艺流程制定完毕后，须由工程部门主管复核通过，再交总工程师审核批准方可实施。d. 在施工过程中，应严格按照工艺流程的施工方法进行，如施工方法与实际操作有矛盾，应立即向工程部门反映，工程部门应派人员到施工现场进行校验，如属实则立即发放工艺方法更改方案，更改方案应有工程部主管复核签字，总工程师审核签字。(2) 过程试验a. 梁场过程试验执行国家和各部委颁发的工程试验规定。b. 试验室在施工中做好各种原材料以及工序中的试验检验工作，严格控制施工的质量。4.2 不合格品的处置试验中98、发现不合格品时，执行不合格品的控制程序。4.3 试验记录试验记录应及时整理、保管。质量信息反馈制度1、适用范围为了使产品生产过程中及用户反馈产品质量要求所发生的质量信息能及时传递、反馈，使质量问题得到迅速解决，保证产品质量的稳定和提高，特制定本制度。2、职责2.1 梁场安质环保部是负责审批质量信息反馈单，签发质量指令，下达有关质量信息技术文件。2.2 工程技术部负责质量信息处理、质量信息的传递、反馈；向有关部门下达质量指令信息，并整理、统计质量信息。2.3 各工班是质量信息的执行部门，负责组织本单位质量信息反馈；接受执行质量指令并汇报执行情况。2.4 安质环保部负责质量信息的组织指导，监督检查99、等工作。2.5 质量检验、技术、职能人员、班组长、质管员及QC小组成员，均是质量信息员，负责及时把产品生产过程中的质量信息反馈到安质环保部。3、质量信息反馈内容与分类3.1 本制度所指质量信息反馈是指从原材料进场复检到投产加工、试验、检验至出场的整个生产过程中，所发生的一切质量信息及时反馈到生产、管理中的各个环节并促进其改进。3.2 质量信息分为：一般质量信息和紧急重大质量信息两类。(1)一般信息：一般性的质量信息。(2)紧急、重大信息：急待解决的质量问题，出现批量废品，损失超过5千元以上的质量问题。4、质量信息反馈程序与处理4.1 由梁场有关班组操作者可以自行处理的质量问题，由安质环保部填写100、“质量信息反馈单”责成施工部门处理。施工部门处理后将处理情况于三日内将“反馈单”返回安质环保部。工程技术部有不同意见的应在二日内向安质环保部反映，由安质环保部报请总工程师裁决。4.2 对需其他部门协助解决的质量问题，安质环保部填写“质量信息反馈单”，由总工程师审批签发质量指令。接受指令的部门处理后三日内将处理结果反馈到质检室。4.3 发生重大紧急质量问题，安质环保部通过工程技术部向总工程师汇报，总工程师签发质量指令。责任单位处理完毕后立即报安质环保部，安质环保部向总工程师汇报处理结果并作好存档。5、附则5.1 质量信息传递流程图5.2 质量信息反馈单（见附表） 质量责任部门1. 执行质量指令2.组织质量信息反馈3.提出质量信息总工程师1.签发质量指令单2.裁定质量责任争议3.下达质量信息技术文件4.下达质量信息技术文件工程技术部、安质环保部1.接受质量信息反馈2.接受质量信息并及时处理3.下达质量指令4.整理统计质量信息质量信息传递流程图xx高速铁路产品质量信息反馈单反馈部门: 反馈日期: 年 月 日 编号:责任部门:反馈内容: 要求达到的效果:要求解决期限:责任部门处理意见安质环保部意见责任部门处理情况 签字:反馈部门主管： 总工程师：