1、建设工程公司施工技术交底及生产工艺管理制度汇编编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 目 录1测量复核制度12图纸会审制度23图纸自审制度64技术复核制度75施工组织设计编制及审批制度86检验批、工序、成品的质量检查、申报、签认制度117开工报告申请制度168施工技术交底制度189施工作业指导书的编制与管理制度2210隐蔽工程及关键部位检查验收制度2311工序自检、交接检制度2512定期、不定期质量检查制度2713质量计划制度2814生产工艺流程设计制度3415生产工艺试验制度3516设计变更管理制度3617工程日志填写制2、度3918成品、半成品保护制度4019成品检验制度4320工程材料、设备、构配件进场检验及储存管理制度5521基础技术资料管理制度6022技术标准管理制度6323工程技术档案管理制度6424全员质量培训制度6825QC小组活动管理制度7026关键岗位培训、持证上岗制度7227劳务用工管理制度7428质量信息管理制度7629体系运行改进定期会议制度7930质量事故报告、调查和处理制度801测量复核制度1坚持总工技术负责制,根据板场测量成果资料,由板场总工组织复核。内容包括：模具台座、龙门吊轨道、存板台位沉降等情况。2由板场总工组织现场技术人员每月定期对承重基础进行测量，确保各承重基础不因沉降发生3、质量事故。3在每月定期的水准观测均有记录,并有示意图。由技术负责人负责保管。4测量中严禁出现错误,造成直接经济损失的,按事故的大小逐级上报,由上级部门处理。隐瞒不报者,追究其当事人责任和领导责任。6测量记录规范化。6.1 测量记录必须采用标准的记录簿（水准仪记录簿）。6.2 测量记录、计算成果和图表必须要有记录人、计算人、司镜人、复核人签字,并由总工审核签认后方可进行使用。6.3 测量记录簿要清楚，用铅笔或碳素笔填写,可以重写，不能涂改、涂抹。由测量工程师使用，记满一册后编号交资料室存档。2图纸会审制度1. 总则 设计技术交底与图纸会审是保证工程质量的重要环节和前提，是保证工程顺利施工的主要步4、骤。为了使业主与施工单位了解设计特点和设计意图，掌握工程关键部位的质量要求，保证施工质量，设计单位必须对自己提交的施工图纸，进行系统的设计技术交底。同时，也为了减少图纸的差错，将图纸中的质量隐患与问题消灭在施工之前，使设计施工图纸更符合施工现场具体要求，避免返工浪费。在施工前设计单位必须进行施工图技术交底 , 同时有关单位还应对设计图纸进行会审 , 未经施工图纸技术交底和设计图纸会审的项目不得批准其开工。2. 图纸会审目的了解设计意图，明确质量要求，将图纸上存在的问题和错误以及矛盾等，尽最大可能解决在工程开工之前。3. 会审参加人员二航双城制板场经理、板场技术负责人、专业技术人员、质检员、资料5、员及其他相关人员。4. 会审时间一般应在工程项目开工之前进行，特殊情况也可以边开工边组织会审（如图纸不能及时供应时）。5. 会审组织会审由建设单位召集进行，并由建设单位分别通知设计、监理、施工单位参加。项目部应根据施工进度要求，督促业主尽快组织会审。6. 前提条件6.1 监理单位首先根据设计技术交底和图纸会审的前提条件审核其是否得以满足，然后确定设计技术交底与图纸会审时间及地点并通知业主、施工单位、设计单位派有关人员参加。6.2 以板场轨道板为基本单元，设计单位必须提交完整的正式施工图纸。对施工单位急需的重要的分项专业图纸，必要时也可提前交底与会审，作为施工前的备料、施工准备和施工之用，但必须6、在成套图纸到后再进行统一交底和会审。6.3 在设计技术交底与图纸会审之前，各有关单位（包括业主、监理单位和施工单位），必须事先指定主管该项目的工程技术人员认真熟悉图纸，进行内部初审，提出意见，并进行必要的核对和计算工作。6.4 在设计技术交底与图纸会审时，设计单位必须由负责该项目的主要设计人员和了解实际情况的工地代表出席，交底和会审在该项目施工开工之前由监理单位主持。7. 工作的程序7.1 首先由设计单位介绍设计意图、工艺布置与结构设计特点、工艺要求、施工技术措施和有关注意事项。7.2 各有关单位提出图纸中的疑问和需要解决的问题。7.3 设计单位答疑。7.4 各单位针对问题进行研究与协商，拟定7、解决问题的方法。7.5 会审后整理好图纸会审记录，形成交底或会审纪要，并经各方签字认可。8. 图纸会审及交底应由监理单位做出详细记录，会议纪要由监理单位负责形成，一经与会各方签字认可后，该纪要即被视为设计文件组成部分报送业主和抄送有关单位并存档。9. 对会审或交底中可能出现的设计修改，必须符合已批准的初步设计原则和国家、部颁发的有关设计标准、规程、规范。当通过协商各方意见不能统一时，一般性问题，由监理单位与业主协商后做出决定，重大问题则应报主管部门批准。 10. 对会审或交底中已决定必须进行修改的，由原设计单位按设计变更管理程序提出设计修改（经业主与监理单位审定后，交施工单位执行），程序见设计8、变更管理制度。11. 为了体现图纸会审或交底作用，在施工图会审纪要中应包括答疑方面的有关内容和条文；对设计没有提出任何问题的工程项目，也应做出相应的会审纪要，以示对该设计的认可。12. 施工单位拟开工的项目设计图纸，必须经过图纸会审和监理单位确认后由监理单位统一发放。参建的施工单位不能将未经会审的施工图纸做为施工的依据。经过会审的施工图纸，监理单位以会审纪要的形式作为确认的依据（或在施工图上盖章确认）。13. 图纸会审重点内容13.1 审查施工图设计是否符合国家的有关政策规定和技术标准、规范，是否做到经济合理。13.2 设计图纸与说明书是否齐全，图纸内容、表达深度是否满足生产需要，生产中所列各9、种标准图册是否已经具备。13.3 图纸技术要求与规程要求是否一致，设计方案、设计标准是否符合初步设计审定的原则。13.4 设计图纸是否经过设计单位按图纸类别划分各级人员签署。13.5 审查施工图的关键部位。13.6 审查建设项目坐标、标高与总平面图中标注是否一致。13.7 审查施工图中平、立、剖面图之间关系是否矛盾或标注是否遗漏，平面尺寸是否有偏差，各种标高是否符合要求，与结构图的平面尺寸及标高是否一致。13.8 设计是否做到符合目前施工技术装备条件。13.9 审查结构图本身是否有差错及矛盾，结构图是否有钢筋明细表，若无钢筋明细表，钢筋砼关于钢筋构造方面的要求在图中是否说明清楚。13.10 审10、查施工图中有哪些施工特别困难的部位，采用哪些特殊材料、构件与配件，货源如何组织。有无特殊材料（包括新材料）市场上是否能买到。买不到时是否可用替代材料。13.11 图纸及说明是否齐全、清楚、明确，图纸所标尺寸、坐标、标高及管线通路交叉连接点是否正确。13.12 结构大样详图、节点大样图是否齐全。13.13 施工安全、环境卫生有无保证。14. 会审记录内容14.1 工程项目名称（分阶段会审时要标明分项工程阶段）。14.2 参加会审的单位（要全称）及其人员名字（禁止用职称代替）。14.3 会审地点（地点要具体）,会审时间（年、月、日）。14.4 建设单位和施工单位对设计图纸提出的存在矛盾、问题、由设11、计予以答复修改的。（要注明图别、图号，必要时要附图说明）14.5 施工单位为便于施工，施工安全或材料等问题要求设计单位修改部分设计的会商结果与解决方法。（要注明图别、图号，必要时要附图说明）14.6 会审中尚未得到解决或需要进一步商讨的问题。14.7 列出参加会审单位名称，并盖章后生效。15. 会审记录的发送15.1 盖章生效的图纸会审记录由技术人员移交给项目资料员，由资料员发送。15.2 会审记录发送单位1）建设单位（业主）2）设计单位3）监理单位4）轨道板场：工程技术、安质部、计合部、资料室等部门3图纸自审制度1图纸自审由xx板场项目部总工程师负责组织。2接到图纸后，xx板场项目部总工程师12、应组织技术人员对图纸进行认真自审，深入了解设计意图，并提出自审记录。3及时召集有关人员，组织内部自审，针对业自审发现的问题及建议进行讨论，弄清楚设计意图和本工程的特点及要求。4. 图纸自审的主要内容：4.1 施工图的张数、编号、与图纸目录是否相符。4.2 施工图纸、施工图说明、设计总说明是否齐全，规定是否明确，三者有无矛盾。4.3 尺寸、标高是否存在错误。平面图、大样图之间有无矛盾。4.4 结构详图与总图的尺寸、标高是否存在矛盾。钢筋、预埋件规格、尺寸、位置是否存在错误4.5 图纸工程量是否存在计算错误。5图纸经自审后，应将发现的问题以及有关建议，做好记录，待图纸会审时提交讨论解决。4技术复核13、制度1. 在轨道板制造工过程中，对重要的和影响全面的技术工作，必须在板场正式生产前进行复核，以免发生重大差错，影响工程产品质量和使用。当复核发现差错应及时纠正，方可生产。2. 技术复核的主要内容2.1 场区总平面布置是否优化合理，厂内流水线生产布局是否合理。2.2 厂房基础开挖：基坑（槽）底的土质；基础中心线的位置；基础底标高、基础各部位尺寸。2.3 砼及钢筋砼工程：模具质量及各分部尺寸、预埋件的位置、型号和牢固程度；现浇砼的配合比、组成材料的质量状况、钢筋搭接长度。2.4 大临项目砌石工程：砌体中心线、标高、材料的质量、砂浆配合比等。2.5 轨道板外观质量和各部尺寸的检验。2.6 轨道板的形14、状、尺寸等。3. 技术复核记录由所办复核工程内容的技术员负责填写，技术复核记录应有所办技术员的自复记录，并经质检人员和项目技术负责人签署复查意见和签字。4. 技术复核记录必须在下一道工序前办理。5. 技术复核记录由所办技术员负责交项目资料员，资料员收到后应进行造册登记后归档。5施工组织设计编制及审批制度1. 总则施工组织设计是指导施工全过程的技术、经济文件。所有工程项目都必须编制施工组织设计。 编制施工组织设计前，编写人员应熟悉设计文件、有关技术标准、规范、规程、合同文件，并掌握有关的现场自然条件和社会经济条件。施工组织设计应达到切合实际、先进、科学、经济合理、指导性强的要求。2.施工组织设计15、依据施工组织设计依据下列资料编制：(1) 合同文件（包括商务文件和技术文件）；(2) 国家、地方和行业的有关标准、规范、规程；(3) 设计图纸和相关资料；(4) 现场自然条件和社会经济条件；(5) 物资供应及船机设备具有的施工能力；(6) 投标技术方案；(7) 二航局管理手册中相关的程序文件和作业指导书；(8) 经鉴定的、或成熟的、或经充分论证并经批准的新工艺、新技术、新材料；(9) 有关的国家法律法规和地方行政法规。3. 施工组织设计内容施工组织设计应包括以下基本内容：(1) 工程概况；(2) 施工总体部署：(3) 施工总平面布置； (4) 单位工程及分部、分项工程的划分；(5) 施工总体布16、置；(6) 施工工艺和施工方法；(7) 施工进度计划；(8) 主要材料使用计划；(9) 成品、半成品加工及使用计划（包括混凝土预制构件及其它加工件）；(10) 劳动力使用计划；(11) 主要机具设备使用计划；(12) 临时工程、临时设施及相应的施工设计；(13) 质量保证措施；(14) 环境管理措施；(15) 职业安全健康管理方案；(16) 施工技术总结提纲。当业主或监理单位有明确要求时，应根据工程项目的特殊性、重要环境和重要风险因素单独编制质量计划、环境管理方案、职业安全健康管理方案。4 .施工实施细则施工实施细则是对施工组织设计相关内容的深化、细化、补充和完善，必须具有很强的可操作性，一般17、包括以下内容：(1) 单项工程概况；(2) 施工工艺、施工方法、质量标准和检验方法；(3) 特殊工艺或特别重要或特别危险的施工工序的操作规程，保证安全和质量的技术措施；(4) 重要的非标准或非定型施工设备、重要模板和施工支架、重要施工预埋件等的设计计算和施工设计图；(5) 单项工程进度计划；(6) 材料和预制件、船机设备、劳动力等资源使用计划；(7) 业主和监理要求的其它内容。5 .施工组织设计的编写5.1施工组织设计应按“谁施工，谁编制”的原则由板场工程技术人员、质量管理人员、设备管理人员、物资管理人员、环保管理人员、职业安全健康管理人员等在现场编制。5.2施工实施细则由xx板场项目部总工、18、技术部门负责人主持编制，xx板场项目部总工组织审查，特别重要和技术复杂工序的施工实施细则报上一级技术管理部门审查。5.3编制施工组织设计，应发扬民主。重要的施工方案，应组织板场工程技术人员、有关领导和管理人员、工长、作业组长及有经验的工人进行研讨。特别重要、特别复杂的施工方案，应由局组织召开专题研讨会，广泛听取局内外专家意见，慎重决定。5.4施工组织设计的编写一般情况下应在工程项目施工合同签定后45天内完成。6. 施工组织设计的审批施工组织设计编写完成后，要求及时报上级单位审批。6.1报批的施工组织设计，一式叁份，必须同时报送电子文档和有关图纸、资料。6.2原则上只有经批准的施工组织设计才能报19、送监理工程师。6.3 经过批准的施工组织设计在施工过程中必须严格执行，不得任意修改。若工程有重大变更，或者施工工期、关键施工方案、主要施工设备等发生重大变化，需修改原施工组织设计时，应立即以书面形式报告原审批单位，并重新编制施工组织设计中应变动的部分，报原审批单位审批。6.4 经过批准的施工组织设计应由施工组织设计编制单位按批复意见修改补充后重新打印，并分发到轨道板场领导成员、工程技术人员。6.5 按批复意见修改后的施工组织设计，重新打印装订后，报送三份到审批单位存档备查（有特殊要求时按要求存档）。6检验批、工序、成品的质量检查、申报、签认制度1为做好产品质量检查验收工作，明确验收的申报程序和20、相关要求，确保轨道板生产过程中的各环节、各工序以及轨道板半成品、成品质量，特制定本制度。2管理职责1）中交二航双城制板场总工程师负责管理检验批、工序、成品的质量检查、申报、签认工作。2）安全质量部、工程技术部人员主要完成检查、申报、签认等具体工作。3）现场质检员（班长）完成申报及配合检查工作。4）试验室负责检测混凝土试件的力学性能，按标准进行符合性检验。5）所有质量检查人员均要求持证上岗。3工程质量验收的分级管理1）检验批（原材料、构配件）：由专职质量检验员或试验员对检验、试验批进行验收管理，形成检验批后报请监理工程师检查，监理工程师按检验项目进行检查。2）工序：由专职质量检查员负责对工序的检21、验验收，检验完成后报请监理工程师检查，监理工程师检查所含有的检验批质量验收记录是否完整，是否符合合格质量的规定。3）成品：由专职质量检查员负责管理成品的验收，形成成品后报请监理单位和有关单位检查验收。4质量的验收程序和合格条件1）检验批质量验收流程检验批质量验收流程框图2）检验批（原材料、构配件）质量验收合格条件检验批质量合格条件应符合下列规定：（1）主控项目和一般项目的质量按验收标准经抽样检验合格。（2）具有完整的质量检查记录。3）工序质量验收程序4）工序质量验收合格条件（1）工序所含有的检验批应符合合格质量的规定。（2）工序所含的检验批的质量验收记录应完整。（3）检验批检验验收完成。5）成22、品质量验收流程 成品质量验收流程框图6）成品验收合格条件（1）各道工序的质量均应验收合格。（2）质量控制资料完整。（3）验收标准规定的成品检验项目验收合格，符合要求。5质量检查的申报1）根据各种被检验物品的进场日期由板场接收人员上报试验室、安全质量部，以便统筹安排检验。2）工序产品达到要求，经自检合格后报安全质量部请求专职质检人员进行检验，经专检合格后向监理申报检验，以求转序。3）作为形成的实体成品，完工并实现了质量要求后，经专检人员检验合格后报监理工程师最后检验。6签认与交接1）当接到指定的检验批、工序、成品报请检查后，接报人要给予书面签认并给予明确答复及检验时限。2）当检验完成后，检验人员23、要对检验结果予以确定签认并及时通知被检项目的负责人。3）工序完成后，经专职质量检验人员的专检及监理工程师检验，对相应检查结果形成质量记录并认可签认合格后，下工序接受人以此进行接收，确认接收时工序处于质量合格状态。4）对不能形成成品、半成品的工序，在其后的交接检验，特别是不同专业工序间的交接检验，应经监理工程师检查认可，未经检查或经检查不合格的不得进行下道工序施工。7检验资料归档签认齐全的检验批、工序、成品检验资料纳入内业管理范围，由资料员按竣工资料管理的有关规定进行归档管理。7开工报告申请制度1总则 按照科学管理、合理组织施工的原则，要求施工单位在单位工程开工之前，必须有完善的开工条件准备。开24、工条件也就是开工前施工准备的内容，从质量管理上讲，也就是工程开工前应具备的工序质量保证。 轨道板预制，在申请开工日期之前10天必须报审工程开工报告，经总监理工程师、业主单位批准后方可开工。2. 开工报告内容满足下列要求：2.1 经业主批准的设计文件、施工图纸和技术资料满足施工需要；技术交底已完成。2.2 实施性施工组织设计、施工技术方案，经过审批。2.3 征地、拆迁、环保、水保整体规划已完成。2.4 搅拌站已建好，堆料场地已硬化。施工用电、用水、房屋、便道、便桥等能满足开工需要。2.5 机械、设备、材料、管理人员和劳动力准备工作均能满足开工需要。2.6 施工所需的图纸已经会审、交底2.7 试验25、室设备、资质已经过监理及业主验收并取证。各种材料已经过实验合格，配合比满足开工需要。2.8 有质量保证体系、工程创优规划，安全保证措施、环境及水土保持措施已建立健全。2.9 涉及既有线安全的工程，必须与受施工影响的既有线设备管理单位签定施工安全协议书。3开工报告的格式：3.1 表格采用业主颁发的工程用表中开工报告格式，第一页为工程开工报审表、第二页为单位工程开工申请报告单。3.2 附人员、设备、材料、测量等有关技术证件，将施工组织及各种相关资料加以说明。3.3 开工报告采用A4纸，非签字栏一律打印，一式四份3.4 已审批过的开工报告交资料室归档保管。工程竣工后归入竣工文件。8施工技术交底制度建26、设工程施工技术交底是一项依据设计图纸和辅助施工组织设计，编制的技术资料，是用于指导施工，保证施工任务顺利完成的有效措施。在某一单位工程开工前或一个分项(检验批)工程施工前，由板场技术负责人向参与施工的人员进行技术交底，目的是使施工人员对工程特点、技术质量要求、施工方法与技术措施等方面有一个较详细的了解，以便于科学地组织施工，避免技术质量等事故的发生。施工技术交底是施工管理中必不可少的一个技术管理程序，各项技术交底记录也是工程技术档案资料中不可缺少的部分。1. 基本要求1.1 施工技术交底工作必须在施工任务开始前进行。施工前不进行技术交底，施工完成后才补做技术交底资料是完全错误的。1.2 进行书27、面技术交底后，交底人和接受人双方必须履行书面签字手续以示备忘。1.3 在工程正式施工前，通过技术交底使参与施工的技术人员和工人，熟悉和了解所承担工程任务的特点、技术要求、施工工艺、工程难点及施工操作要点以及工程质量标准，做到心中有数。1.3 班组长在接受技术交底后，应将技术交底的内容让参加该项生产任务的有关人员人人都知道，要组织全班成员进行认真讨论，明确施工操作要点、质量要求、技术措施、安全注意事项以及环保水保工作要求，然后进行组内分工，明确责任和相互配合关系，制订保证全面完成任务的计划。2职责及范围划分2.1 由板场技术负责人对管理人员进行施工组织设计交底（必要时扩大到班组长）并做好记录。实28、施性施工组织设计经批准后，由板场技术负责人主持向板场全体工程技术和管理人员进行施工组织设计交底，交底参加人员也可扩大到班（组）长，视具体情况确定。2.2 板场技术负责人向班组进行轨道板制造技术交底。其交底内容须经xx板场项目部总工审批后进行。交待清楚施工特点、技术要求、关键部位、质量要求、操作要点、安全等事项。3. 技术交底制度3.1 技术交底必须要有针对性、完整性、可行性、预见性。3.2 在工程正式开工前，通过技术交底使参与生产的技术人员和工人，熟悉和了解所承担工程任务的特点、技术要求、施工工艺、工程难点及施工操作要点以及工程质量标准，做到心中有数。3.3 板场技术交底分三级：板场技术负责人29、向工程技术及管理人员进行施工组织设计交底（必要时扩大到班组）并作好记录；工段技术员向班组进行生产工序交底；班组长向操作工人交底。3.4 技术交底范围划分3.4.1 板场施工组织设计经批准后，由板场技术负责人主持向全体工程技术和管理人员进行施工组织设计交底，交底参加人员也可扩大到班（组）长，视具体情况确定。3.4.2 专业技术员对班（组）技术交底，是各级技术交底的关键，必须向班（组）长（必要时全体人员）和有关人员反复细致进行。3.4.3 班（组）长向工人技术交底；班（组）长应结合承担的具体任务向班（组）成员交待清楚施工任务、关键部位、质量要求、操作要点、分工及配合、安全、环保水保等事项。3.5 30、技术交底要求3.5.1 除领会设计意图外，必须满足设计图纸和变更的要求，执行和满足施工规范、规程、工艺标准、质量检验评定标准和建设单位的合理要求。3.5.2 整个生产过程包括各生产工序的施工均须作技术交底，对一些特殊的关键部位、技术难度大的隐蔽工程，更应认真作技术交底。3.5.3 对易发生质量事故和工伤事故的工种和工程部位，在技术交底时，应着重强调各种事故的预防措施。3.5.4 技术交底按二航局技术交底记录格式，交底内容字迹要清楚、完整，要有交底人、接受人签字。3.5.5 技术交底必须在施工生产前进行，作为整个施工生产前准备工作的一部分。3.5.6 施工技术交底是辅助指导施工的技术文件，是以分31、项(检验批)工程的部位为任务对象进行的，施工不结束，交底就存在，施工技术交底是贯穿施工全过程的。技术交底在工程施工的全过程是分阶段进行的，但对施工周期较长的分项工程施工任务，还应进行重复交底。这样，一是进一步引起生产班组的重视;二是可以补充生产中发现的技术交底的不足或忽略之处。3.5.7 施工技术交底不能交完了就束之高搁，接受交底者必须随时对照执行施工操作，交底者必须按技术交底的要求进行施工全过程的督促指导，检查施工操作者是否按图纸内容、设计要求施工，是否按操作规程操作，是否达到验收规范要求，随时制止和纠正违反技术交底要求的施工行为，兑现技术交底中的奖惩条件，确保技术交底的约束力和严肃性，真正32、让技术交底在施工中发挥应有作用。3.6 技术交底的内容施工技术交底编制的内容包括施工班组担负的施工任务、工期，相关图纸的内容、设计要求，施工组织设计的部署，工艺流程、细部作法，操作规程、验收规范，质量通病的克服，安全施工注意事项，施工任务完成情况的奖罚等。3.6.1 二航双城制板场技术交底的主要内容1）板场实施性施工组织设计或施工方案。2）根据轨道板制造特点和关键部位，指出生产中应注意的问题；保证生产质量、安全和环保水保工作必须采取的技术措施。3）生产中交叉作业过程如何协作配合，双方在技术上措施上如何协调一致。4）交待图纸审查中所提出的有关问题及解决方法。5）设计变更和技术核定中的关键问题。633、）冬、雨季特殊条件下施工采取哪些技术措施。7）技术组织措施计划中，技术性较强，经济效果较显著的重要项目。3.6.2 技术交底的主要内容1）施工交底图纸。2）施工组织设计或施工方案。3）重要的分部（分项）工程的具体部位，标高和尺寸，预埋件的位置和规格。4) 各工序、各工种之间，施工班组之间在施工中交叉作业的部位和施工方法。5) 流水和立体交叉作业施工阶段划分。6）施工工艺流程及方法，注意事项等。7）轨道板支模方法、拆模时间等。8）预制轨道板构件配筋规格、品种、数量和制作、绑扎、安装等要求。9）张拉封锚技术要点及质量要求。10）砼、砂浆等配合比及试件、试块、试块的取样、养护方法等。11）焊接程序和34、工艺。12）冬雨季施工特殊条件下施工的操作方法及注意事项。13）保证质量、安全、环保水保工作的措施。14）工程平面图。3.7 施工技术交底记录的管理技术交底记录的归档，实行谁负责交底，谁就负责填写交底记录并负责将记录移交给项目资料室存档。每次技术交底均应有交底会议签到表和交底内容记录及主持人。9施工作业指导书的编制与管理制度1、施工生产作业指导书以施工难度较大、技术复杂的分项工程或新技术项目为对象编制的，是具体指导分部分项工程施工的技术文件。2、施工生产作业指导书以施工组织设计中确定的施工方案和施工方法为编制依据，按不同的生产工序编制技术先进、管理科学和经济合理的施工方案和方法，是对施工组织设35、计的进一步细化。3、作业指导书由板场技术负责人主持编制，板场内业技术人员以及有关人员参加编制。4、作业指导书由板场技术负责人审批并督促实施。5、作业指导书的编制内容1）施工方案和施工方法。2）施工进度计划。3）劳动力计划及劳动组织。4）机具设备计划，特别是主要机具。5）主要材料需用量计划。6）技术组织措施，保证工程质量、安全生产、雨期、冬期、施工技术措施、降低成本技术措施。6、经批准后的施工作业指导书由资料员登记发放。7、施工作业指导书的发放范围：技术、安质、生产、板场技术负责人、各作业队负责人、施工班组，资料室存档等。10隐蔽工程及关键部位检查验收制度1. 凡隐蔽工程都必须组织隐蔽验收。1.36、1 隐蔽工程在隐蔽前，必须经过技术部门自检合格后，按规定格式填写“隐蔽工程检查证”，报板场质检工程师检查。1.2 质检工程师检查确认后，报监理工程师检查。1.3 监理工程师检查合格后同意并在“隐蔽工程检查证”上签字，方能进行下道工序的施工。1.4 隐蔽工程未经检查或经检查不合格不得擅自隐蔽作业。1.5 隐蔽工程检查证必须签章齐全，作为竣工文件妥善保存。2. 不同项目的隐蔽工程，应分别填写检查记录表，应复写一式四份。3. 隐蔽工程项目及检查内容3.1 钢筋砼工程：钢筋的品种、规格、数量、位置、形状、焊接尺寸、接头位置、除锈情况，预埋件的数量及位置，预应力钢筋的张拉、控制应力、砼、封锚砂浆标号及强37、度，以及材料代用情况。3.2 完工后无法进行检查、重要结构部位及有特殊要求的隐蔽工程。3.3 关键部位（如：预埋件、预应力钢棒等）严格按施工技术标准进行质量控制和质量验收，并形成验收记录。关键部位的验收由板场技术负责人组织，监理工程师、板场技术负责人和质检负责人等参加，由技术部门出具验收记录。关键部位的验收包括以下内容：3.3.1 关键部位的实物检查：对使用的原材料、构配件和设备的检验；对混凝土强度的抽样检验。3.3.2 资料检查：包括原材料、构配件和设备的质量证明文件（质量合格证、规格、型号及性能检测报告等）和检验报告、施工过程中重要工序的自检和交接检记录、平行检验报告、见证取样检测报告、隐38、蔽工程验收记录等。4. 隐蔽验收检查记录是产品档案的重要内容之一，隐蔽工程经三方共同验收后，及时填写隐蔽工程检查记录。隐蔽检查记录由技术员填写，质检员和建设单位代表共同会签。5. 隐蔽工程检查记录表的填写内容5.1 单位工程名称，隐蔽工程名称、部位、尺寸和工程量。5.2 材料产地、品种、规格、质量、含水率、容重、比重等。5.3 合格证及试验报告编号。5.4 砼、砂浆等试块（件）强度、报告单编号，外加剂的名称及渗量。6. 填写隐蔽工程验收记录，文字要简练、扼要、能说明问题，必要时应附三面图（平、立、剖面图）。11工序自检、交接检制度1. 目的为保证中交二航双城制板场轨道板预制工程的制造质量，对过39、程生产中每道工序质量进行检查和控制，确保不合格产品转入下道工序，确保产品质量符合顾客和相关规定的要求，最终达到板场的创优目标。特制定本板场的工序自检、交接检制度。2. 适用范围适用于本板场轨道板预制中的每道工序之间转换交接过程检查。3. 内容3.1 中交二航双城制板场安质部是交接检的检查控制部门，板场工程技术部门组织各工序质量的自检、互检、交接检。3.2 严格工序交接制度，上道工序有质量问题，下道工序有权拒收，造成经济损失由上道工序负责。下道工序检验接收后，出现质量问题造成经济损失，由接收工序负责。3.3 工序“自检、交接检”工作：由该工序现场技术负责人组织进行，由操作人员自检，本工序专（兼）40、职质检员确认，下道工序专（兼）职质检员签收。3.4 各工序操作者对本工序自检,并进行本工序执行前有关的上一工序的交接检。3.5 过程检验和试验的工序“自检、交接检”记录表由操作人员填写，该工序专（兼）职质检员签认，并交该工序技术负责人保管，分项工程完工按规定移交资料室归档组卷。3.6 工序质量自检、交接检卡的填写应符合有关的技术和规范要求。3.7 工序施工结束，由该工序技术负责人进行工序质量检验自评和隐蔽工程自检，并及时通知质量部门验收；3.8 质量部门按照验收标准对工序进行检验，依据检测试验报告进行验收，并进行质量等级评定。附录：工序质量自检、交接检卡xx铁路客运专线工程经理部无砟轨道板场工41、序质量自检、交接检卡（通表） 单位工程： 编号：分项（工序） 名 称构件编号（部位）班组自 检 内 容自 检 结 果序号自 检 项 目允许偏差（mm）测点数实 测 偏 差（mm）1234实测偏差共检测 点，其中合格 点，合格率 %。自评意见：交接检意见：复评意见：班组长： 班 组 质 检 员： 操作人： 下道工序操作人： 年 月 日12定期、不定期质量检查制度1. 中交二航双城制板场质量管理实行日常质量检查、月度集中检查和季度质量考核相结合的制度。2. 根据中交股份xx客专工程综合考评实施细则（修订稿）（中交xx指综【2009】222号）要求，并结合xx公司xx铁路客运专线施工单位信用评价实施42、细则（试行）（xx客专安质【2009】66号），制定板场工程质量管理考评办法（EHBC/QA-06-2009）。3. 中交二航双城制板场在板场经理的领导下组成质量考评小组，成员由板场总工程师、安质部、工程部、办公室等部门组成。负责对各工序施工质量进行考评。考评办设在安质部。4. 质量考评项目分为：质量行为、内业资料、工程实体（模板工程、钢筋工程、混凝土工程、预应力工程等）、文明施工、质量事故、管理程序、轨道板产品综合观感质量及不合格品控制等。5. 质量考评程序及时间安排：于每月18日前对各生产作业班组的质量考评项目进行考评，并及时将考评结果报轨道板场综合考评小组进行综合考评。具体考评措施由板场43、质量考评小组确定。6. 实行质量考评与奖励和处罚挂钩的办法,各生产线生产作业班组根据生产现状制定具体的施工现场质量管理措施。7. 工程质量管理考核内容及评分标准详见附录3。13质量计划制度1总则1.1 质量计划是针对特定的产品、项目或合同，规定专门的质量措施、资源和活动顺序的文件；1.2 质量计划应符合质量方针和政策,成为板场质量手册支持性文件的一部分,作为现有体系文件的补充；1.3 制订质量计划前应进行充分的调查研究统筹安排,确保所制订的质量计划具有可操作性；1.4 二航局双城制板场安质部负责质量计划的制定以及质量计划的实施监督；2目的2.1 质量计划是在板场内部作为一种管理方法，为满足轨道44、板产品规定要求，通过产品的质量计划，使轨道板产品的特殊质量要求能通过有效的措施得以满足；2.2 通过质量计划，跟踪质量、监督生产，使轨道板产品质量处于受控状态，对产品形成一种质量证明文件；2.3 为满足顾客期望，对轨道板产品的质量特性、功能、分级进行识别、分类、衡量，以明确目标值。 2.4 在合同情况下，中交二航双城制板场使用质量计划向顾客证明本板场所制造的轨道板产品满足特定合同的特殊质量要求，并作为顾客实施质量监督的依据；3编制依据3.1 合同中规定的产品质量特性产品应达到的各项指标、有关技术规范和文件、产品协议书等；3.2 相关的法律法规及技术标准规范；3.3 工程总承包企业质量管理体系文45、件及其要求；4适用范围4.1 本制度是中交二航双城制板场轨道板制造质量保证、实现质量目标的基本制度之一，适用于本板场轨道板生产制造过程中的质量管理；4.2 本制度规定了中交二航局双城制板场产品所需达到的质量要求； 4.3 本制度适用于CRTS 型板式无碴轨道预应力混凝土轨道板产品； 5编制要求5.1 质量计划在项目或任务执行前编制，经审批后作为对外质量保证和对内质量控制的依据； 5.2 质量计划应体现从资源投入到完成工程质量最终检验和试验的全过程质量管理与控制要求；5.3 质量计划的格式和标识应符合文件控制程序（EHJ/QB-4.2-01）的要求；5.4 质量计划应体现出中交二航双城制板场质量46、目标在项目上的分解；5.5 板场质量计划对质量手册、程序文件中已明确规定的内容仅作引用和说明如何使用即可，而不需整篇搬移；5.6 如果已有文件中的规定不适合或没有涉及到的内容，应在板场质量计划中做出具体规定或补充；5.7 保持质量计划与现行文件间在要求上的一致性；当板场的质量体系已经建立并在有效运行情况下，质量计划仅需涉及与特定产品、项目或合同有关的那些活动，对于一般要求可直接引用现行的程序和作业指导书，尤其是与产品、项目或合同有关的要求；5.8 应明确质量计划所涉及的质量活动，井对其责任和权限进行分配； 5.9 质量计划由板场技术负责人主持，安质部门负责起草编制，板场质量、设计、工艺、采购等47、有关人员参加制订；5.10 按工程规模的大小、结构的特点、技术难易程度、质量的具体要求，确定板场质量计划的详略程度；5.11 明确质量目标和必须达到的质量水平,满足顾客的期望,符合适用的标准和规范,以有竞争力的价格实现产品的可用性并实现以最低的成本生产；5.12 在编制质量计划时，应正确处理好诸如质量计划与质量体系，质量计划与质量保证模式标准，质量计划与质量手册，质量计划与质量策划等的关系； 6质量计划的内容6.1 板场的质量目标质量指标质量要求；6.2 板场的质量管理组织与职责；6.3 板场的质量保证与协调程序；6.4 板场应执行的标准规范规程；6.5 实施板场质量目标和质量要求应采取的措施48、；6.6 人力资源、设备、工装配置；6.7 工序控制计划；6.8 生产基础设施配置及上岗培训计划。7质量计划实施程序：7.1 板场负责人主持质量计划的工作，安质部门负责质量计划的编写及推动实施，各相关部门和人员负责配合质量计划的执行，并拟订相关的程序； 7.2 制定经济合理的工艺路线，综合考虑工艺特点，工装设备条件，车间分工和物流，搬运条件，生产场地等因素；7.3 质量计划的编制，技术上应满足合同要求，程序和内容上应符合局管理大纲中的项目部施工过程质量控制，对相关的过程、设备、服务及检验程序加以规定；7.4 对关键工序和特殊工序分析研究，制订工序控制点文件，研究控制手段和方法，提出对资源的具体49、专门要求，并形成文件；7.5 板场质量计划编制完成经板场最高领导批准发布；7.6 板场人员依据批准发布的质量计划中的安排,参考程序文件、工作指引和设备操作说明开展工作；7.7 产品完成的一定阶段,相关人员依据板场质量计划书规定对产品进行质量检查，只有在此产品审查合格后，才能转到下道阶段；7.8 质量计划在执行过程中,产生相关的文件和记录,依据质量记录的控制程序办理；7.9 板场资料员应按板场质量计划进度要求，收集相关质量记录；8. 质量计划的审批、修订和存档8.1 质量计划经公司总工程师审核后报公司总经理批准后经板场最高领导发布实施；8.2 工程重大事项变更时，须修订质量计划内容,以确保符合合50、同要求；质量计划修订作业依局文件控制程序办理；8.3 质量计划实施过程中,认为有必要修订时,由该计划原编制者修订,并报板场总工审核,交板场经理批准；8.4 合同发生变更；当在板场项目实施中发生重大变更和因合同的重大更改需要质量计划更改时，更改后的质量计划应得到原审批人的审批。8.5 因质量计划条款多项不符合工程质量体系文件或质量计划不能覆盖所选定的标准要素和接口处理不当等而造成运行障碍。8.6 有关的国家法律、法令、法规、规程、规范、标准发生变化。8.7 质量计划实施后,由制订部门妥善保存,并由资料室归档；9附录：9.1 质量计划实施情况检查记录表（表号：EHBC/QB-05-1.13-01-51、01）9.2 部门质量计划及目标（表号：EHBC/QB-05-1.13-01-02）质量计划实施情况检查记录表编制 编号质量计划项目名称质量计划执行部门质量计划执情况概述检查结果改进的要求、建议和措施检查人 日期 批准人 日期有关改进的要求、建议和措施落实的验证情况部门质量计划及目标2009 年度 第 页 共 页年度质量计划内容（年度质量工作的重点）采取的措施年度质量目标部门负责人意见编制人： 审批人：日 期： 日 期：14生产工艺流程设计制度为了保证各生产工序的生产工艺流程设计具有科学性、合理性、可操作性，同时让每位参建的员工熟知各工序施工工艺流程，确保各施工工序的工程质量。特制定施工工艺流52、程设计制度。1各工序施工前都必须编制施工工艺流程设计。2工程管理部及时收集汇总工程质量信息，并进行数据分析，进而完成工艺流程设计，以指导施工进展。3实行施工工艺流程设计审批制，由板场总工程师审批后执行。4编制施工工艺流程设计必须符合铁路施工规范、施工设计图的要求，依据无砟轨道板的生产方法，生产工序，编制科学、合理的工艺流程图。5生产作业流程设计时，应注重科学性、合理性、实用性、逻辑关系严谨。应根据设计图纸、机械设备、材料、人员，结合施工现场实际，尽可能采取流水作业进行编制。6生产工艺流程设计由工程管理部技术人员负责设计，经总工程师审核批准后及时向生产人员进行交底，确保每工序开工前施工人员掌握其53、流程关系及施工要点。7复杂工艺应进行论证、设计、优化、再设计、审核批准几个阶段，确定其流程后进行室内、作业现场大型技术交底，确保让每一位施工人员掌握详细的工艺流程。8 生产工艺流程设计必须与生产作业循环网络图配套使用，进行生产工序合理安排。力求每个员工熟悉合理的工序时间、最佳的进度、最省的材料、最好的质量。15生产工艺试验制度1. 在轨道板制造过程中，符合以下内容的生产工艺必须进行工艺试验：1.1 铁路工程质量验收标准中要求进行工艺试验的；1.2 设计文件中要求进行工艺试验的；1.3 在施工生产中采用了新工艺、新材料或新施工方法的。2. 工艺试验程序2.1 由工程部编写工艺试验的实施细则，并由54、技术负责人进行内部审核；2.2 将内部审核完毕的工艺试验实施细则报监理工程师进行审批；2.3 工艺试验开工报告报批；2.4 按照批准的开工报告和实施细则进行试验性施工；2.5 根据试验性施工过程中采集的数据进行工艺总结，编写工艺试验总结，确定各项工艺参数；2.6 请监理工程师审批工艺试验总结；2.7 按照监理工程师批准工艺进行正式施工。16设计变更管理制度根据铁道部铁建（xx）146号关于铁路基本建设变更设计管理办法、xx铁路客运专线变更设计管理实施细则的有关规定，结合中交二航双城制板场工程实际情况，制定本制度。一、变更设计的基本原则1、变更设计必须遵循：一要调查研究，充分论证，实事求是；二要55、确保产品质量和设计的使用功能，保障施工生产安全；三要各方通力协作，正确、及时处理好变更设计。2、鼓励以节约投资、增加效益、确保质量、完善设计功能为目标的优化设计。3、因该工程采用总价包干的合同管理模式，除工程质量、结构特殊需要情况外，一般不得进行增加投资的变更。4、变更设计坚持“先批准、后变更;先设计、后施工”的原则，凡未按规定程序报批，自行变更施工者，要追究其责任。二、变更设计分类根据铁建设xx146号文的要求及xx公司规定，xx客运专线的变更设计分为类、类，其中：类分为a类、b类、c类。1、符合下列条件之一者为类变更设计：（1）变更建设规模、主要技术标准、重大方案的；（2）变更初步设计主要56、批复意见的；（3）变更涉及运输能力、运输质量、运输安全的；（4）变更重点工点的设计原则；（5）变更设计一次增减投资300万元（含）以上的。2、对施工图的其他变更为类变更设计。其中：一次增减投资超过100万元（不含）但低于300万元（不含）、技术较复杂的变更设计为a类，一次增减投资小于100万元（含）而大于30万元（不含）、技术较简单的变更设计为b类，一次增减投资小于30万元（含）的变更设计为c类。三、变更设计项目划分原则1、 同一工点或同一病害引起的不可分割的一次性变更，为一项变更设计；2、同一工点中的不同变更内容、同一病害类型的不同工点、同一变更内容的不同段落应分别划分为不同的变更设计项目（57、初步设计批准单位批准者除外）；3、 变更设计必须按上述原则划分，严禁将变更设计项目合并或拆分。四、变更设计原因和责任1、变更设计分为以下5种原因：（1）完善设计的变更，是指对设计文件缺陷、错误、遗漏的修改、补充完善或优化。（2）工程质量事故的变更，是指按铁路建设工程质量事故处理规定(铁建设200348号)界定的工程质量事故引起的变更设计。（3）标准的变更，是指铁道部批准的技术标准、规范和规模的变化引起的变更设计。（4）不可预见的变更，是指不可抗力、不可预见的外部因素等引起的变更设计。（5）其他变更，是指不属于上述原因的变更设计。2、变更设计应明确各参建单位需承担的责任及责任比重。对有争议的变更58、设计原因和责任界定，应在会商纪要中记录各方意见，在变更设计通知单中明确。I类变更设计以铁道部审批意见为准，a类、b类、c类变更设计由xx公司确定。五、变更设计的组织与管理1、各级领导应本着“实事求是、保证质量、确保安全、增加效益”的原则，将变更设计工作做好，站在国家和企业高度，为工程质量、安全负责，加强对优化、变更设计的组织领导。2、轨道板场总工程师主持本板场优化、变更设计工作。工程部负责变更设计的具体业务工作，建立变更设计登记台帐报表制度。按顺序、专业填写变更设计汇总表，每月上报局经理部工程部，局经理部整理汇总后报集团公司指挥部工程部。各级技术人员都要深入现场，反复进行核对，发现问题及时研究59、上报，按变更设计程序进行变更。六、变更设计的程序和分工变更设计提议单提报。由板场负责提出变更设计提议单，说明变更设计理由，提出技术经济比较资料，由xx板场项目部工程部进行现场核对，经局项目经理部总工程师审查同意后，提交指挥部工程部审查，然后提交设计单位、监理单位与xx公司长春指挥部审核签字，最后将a、b类变更设计提议单报xx公司技术质量部，c类变更设计交xx公司长春指挥部。组织现场调查研究，对现场进行核对，形成现场会商纪要。I类设计变更由xx公司分管副总经理牵头，xx公司内相关部门、长春指挥部及咨询、设计、施工、监理单位参加。a、b类变更设计，由xx公司工技术质量部牵头，组织公司内相关部门、长60、春指挥部及咨询、设计、监理、施工单位参加。c类变更设计由长春指挥部牵头组织，咨询、设计、施工、监理单位参加。设计单位按会商纪要编制变更设计文件。I类变更设计由设计院总工程师签认，xx公司进行审核后报部审批，铁道部批复后由xx公司总工程师或分管副总经理签发变更设计通知单；a、b类变更设计由设计单位现场指挥部有关技术负责人和相关专业处主管工程师签认，监理单位审查，咨询单位审核，公司分管领导审批后由公司技术质量部签发变更设计通知单；c类变更设计由设计单位现场指挥部有关负责人签认，监理单位审查，咨询单位审核，长春指挥部分管领导审批后由指挥长签发变更设计通知单，抄报xx公司备案。变更设计（概）预算的编制61、与审批。I类变更设计概算由设计单位编制、xx公司技术质量部（或物资设备部）、计财部审核、公司分管领导审定后报原初步设计批准单位审批，报公司董事会核备；a 类变更设计预算由项目经理部编制、监理单位审查、长春指挥部审核，报工程管理部、计财部审批。不属于施工单位包干范围内，涉及到投标包价调整的报公司分管领导批准；b、c 类变更设计，站前工程变更设计预算由项目经理部编制、监理单位审查，由指挥部审批，报公司计财部、工程管理部备案。b、c 类站后工程变更设计预算由项目经理部编制、监理单位审查、指挥部审核，报物资设备部、计财部审批。不属于施工单位包干范围内，涉及投标包价调整的b、c类变更设计按a类变更设计审62、批程序办理。七、变更设计的实施1、各类变更设计按照规定办理变更手续，必须有业主确认的变更设计图纸，方可据此施工。2、收到变更设计通知、纪要、设计文件后，板场工程部门要及时通知计合、安质、物资等部门，板场及时传达到作业层并进行变更设计后的技术交底。17工程日志填写制度1. 建立工点技术负责制。每个工点的工程日志必须指定专人负责用碳素墨水填写,不得事后补填。2. 工程日志应按工程项目分别建立并编号，填写负责人按规定内容逐日填写，字迹工整，表述简洁、清楚，与该工程无关的内容不得填写。3. 工程日志簿的填写内容，应根据工程的实际情况确定，一般应有以下内容：3.1 开竣工日期，工程进度安排及上级有关工程63、施工及技术方面的指示、批示等。3.2 施工方案，施工工艺或方法，施工组织和机械化程度情况。3.3 每日完成的的主要工程数量及起讫里程及质量情况。3.4 隐蔽工程检查情况。3.5 每日使用的主要材料规格、数量、材质及工地试验结果。3.6 气候、气温情况。3.7 各项圬工施工配料、拌合、测温等结果。3.8 生产中发生的问题，如变更设计、施工与设计图符合情况、变更施工方案和方法、工程质量事故以及经常发现的问题及其解决方法等。3.9 检查人员在日常检查中发现的问题、对施工的改进意见及其他有关事项。 18成品、半成品保护制度1. 为使生产过程中及完工后的轨道板半成品、成品得到有效的管理和保护，直至产品交64、付使用，特制定本制度。2. 适用于钢筋网片的检验及保护、轨道板脱模后半成品、成品的检验及保护。3. 职责3.1 工程技术部、安全质量部人员负责钢筋网片、成品交付前的过程检验、最终检验。3.2 钢筋加工班负责钢筋骨架的保护及标识。3.3 轨道板作业班负责脱模后半成品板交库过程中的保护及标识；成品班负责成品板出厂前的保护及标识。3.4 库管员负责交库后半成品、成品的巡视、保护直至产品交付使用。3.5 工程技术部制定修复措施。4. 钢筋骨架的保护4.1 钢筋骨架编制完毕后，钢筋作业班及时通知安全质量部检查人员及驻地监理进行验收。钢筋作业班对验收合格的钢筋骨架要设专人保护并进行标识。4.2 存放时不得65、沾油污、酸、盐等有害物质。存放应有防雨、防潮措施。4.3 骨架在吊运过程中若出现扭曲变形要及时予以修复，并经驻地监理确认后方可进行下步工作。5. 轨道板脱模后至半成品交库前的保护5.1 在轨道板脱模过程中由质检员对每块半成品进行巡视、检验，发现问题及时向安全质量部汇报，采取合理的修复的措施进行修复。5.2 轨道板脱模后由轨道板板作业班负责轨道板的临时标识。标识内容：板号、浇注日期。6. 产品交库后至交付顾客使用前的保护6.1 库管员对合格的轨道板按照要求建立台帐。台帐应标明轨道板的生产日期及编号等。6.2 库管员对成品板实施管理，确保产品标识清楚，库房成品板出入手续齐全，帐物相符。6.3 库管66、员每天对成品板进行巡视，发现问题，及时向工程技术部汇报。6.4 轨道板在交付顾客使用前，由安全质量部组织工程技术部调度员、库管员对轨道板外观重新鉴定，发现可修复的问题由调度员组织修复。发现重大问题暂缓呈交手续，待专家审定之后作出定论。6.5 轨道板在交付顾客使用前库管员同时要持有每块板质量证明书一份呈交顾客。 7. 成品板管理流程图不合格品安全质量部及驻地监理验收成品安全质量部对合格成品进行合格标识库管员接收成品缺陷修复合格安全质量部及驻地监理对成品进行出场检验库管员建立台帐、实施成品管理库管员巡视成品重大问题暂缓呈交、待专家审定报废合格合格产品出场8. 产品的信息反馈库管员要保持与顾客的联系67、,按二航局双城制板场相关文件中的规定，采用电话、信函、走访的形式争取顾客意见，并填写顾客满意调查表，将顾客意见反馈给相关部门，为产品质量改进提供有价值的信息。9. 考核在成品保护各阶段，若由于负责不到位造成成品破损，视成品破损程度对相关部门及相关人员进行教育并给予相应的经济处罚。19成品检验制度1、检验依据1.1 客运专线铁路桥涵工程施工质量验收暂行标准铁建设xx160号。1.2 铁路混凝土工程施工质量验收补充标准铁建设xx160号。1.3 客运专线铁路CRTS I型板式无砟轨道混凝土轨道板检验细则（运专线铁路CRTSI型板式无砟轨道混凝土轨道板暂行技术条件（科技基4号），以下简称暂行技术条件68、。1.5 有关图纸、标准、规范、文件和办法。2、检验程序2.1 负责检验部门:由中交二航局双城制板场总工程师负责组织抽样，工程部负责实施。2.2 由安质部负责组织对每片成品轨道板进行外形、外观检测2.3 成品质量验收流程成品质量验收流程图不合格不合格合格合格轨道板生产各工序完成，产品预制完成检验部门依据检验细则规定检验报请监理工程师验收检查所含各工序质量合格及质量记录完整性成品验收交接资料整理、签认记录3、检验项目、质量要求3.1轨道板外形尺寸偏差及外观质量要符合表3.1的规定。表3.1 轨道板外形尺寸偏差和外观质量要求序号检 查 项 目允许偏差（mm）每批检查数量(出厂检验)检查项别1长度369、.010块C2宽度3.010块C3厚度+3.00全检B24预埋套管中心位置距板中心线1.0全检B1保持轨距的两套管中心距1.5全检B1保持同一铁垫板位置的两相邻套管中心距1.0全检B1歪斜（距顶面120mm处偏离中心线距离）2.0全检B2凸起高度0,-0.5全检B25标记线（板中心线）位置1.010块B26板顶面平整度轨道板四角的承轨面水平1.0全检B1单侧承轨面中央翘曲量3.0全检B17板底面平整度普通型轨道板5.0/m10块B2减振型轨道板2.0/m全检B28其他预埋件位置及垂直歪斜3.0全检C9半圆形缺口直径3.010块C外 观 质 量10肉眼可见裂纹(预应力轨道板)不允许全检A11承轨70、部位表面缺陷（气孔、粘皮、麻面等）长度20、深度5全检B212锚穴部位表面缺陷（裂纹、脱层、起壳等）不允许全检C13其他部位表面缺陷（气孔、粘皮、麻面等）长度80、深度8全检C14轨道板四周棱角破损和掉角长度50全检C15预埋套管内混凝土淤块不允许全检A16减振型轨道板板底垫层的翘起不允许全检A17轨道板侧面漏筋不允许全检A3.2混凝土抗压强度和弹性模量要符合设计要求。3.3混凝土抗冻性要满足D300的要求。3.4混凝土电通量要小于1000C。3.5 混凝土内总碱含量不能超过3.5kg/m3。当骨料具有潜在碱活性时，总碱含量不能超过3.0kg/m3。混凝土中氯离子总含量不能超过胶凝材料总量的071、.06。3.6 预应力筋、预应力筋一锚固螺母组装件的性能应满足暂行技术条件的要求。3.7 非预应力筋的性能要满足暂行技术条件的要求。3.8预埋套管抗拔力应不小于100kN，试验后其周围没有可见裂纹，允许有少量砂浆剥离。3.9轨道板绝缘性能应符合轨道电路技术要求。3.10 轨道板综合接地性能要符合客运专线综合接地技术实施办法（暂行）的技术要求。3.11 封锚砂浆的性能要满足表3.11的规定。表3.11封锚砂浆的性能要求序 号项 目 名 称性 能 要 求1抗压强度（MPa）1d407d5028d602抗折强度（MPa）1d57d728d93抗渗性能P204收缩率（%）0.025氯离子总含量不应超过72、胶凝材料总量的0.06%4、检验规则4.1制造厂检验部门要对原材料、混凝土性能和轨道板质量负责检验，未经检验的轨道板不得出厂。4.2 轨道板要按批检验，同样原材料和生产工艺制成的500块轨道板为一批，批量不足500块按500块计。4.3 水泥、掺合物、骨料、外加剂、水、普通钢筋、环氧涂层钢筋、预应力筋、预应力筋的检验分进场检查、复检和日常检验，检验项目应符合3.3的规定。水泥、掺合物、骨料、外加剂、水的检验应符合客运专线高性能混凝土暂行技术条件（科技基xx101号）附录E的规定；普通钢筋及环氧涂层钢筋的检验应符合铁路混凝土工程施工质量验收补充标准（铁建设xx160号）的规定。预应力筋进场时要进73、行抗拉强度、屈服强度和伸长率试验。取样频次及取样规定： 同一生产厂家、同规格、同生产工艺的预应力筋每40t为一批，不足40t也按一批计。 静载锚固性能检验用锚具要在外观和硬度检验合格后的产品中抽取，每批中随机抽取3个组装件，钢棒力学性能每批抽取6根（3根拉伸，3根弯曲），锚具每批抽取5%进行硬度试验，预应力钢棒长度、锚垫板、锚固螺母、护套的外形尺寸和外观质量按10%抽检，预应力钢棒体系样品按表4.3规定的项目进行进场检验。 新选厂家，转厂生产、材料和工艺有变化或对质量有疑问时必须进行委外型式检验；或批量投产时、每预制1万块无砟轨道板时，抽取9根预应力钢棒体系样品按表4.3规定的项目进行型式检验74、。表4.3 型式检验和进场检验项目序号检验项目标准要求抽验项目全检项目备注1钢棒性能抗拉强度1420MPa屈服强度1280MPa伸长率7弯 曲160180d=10a钢棒长度满足标准要求松弛率2.070%公称抗拉强度疲劳性能满足标准要求GB/T5223.32锚固螺母硬度HRC20 （HB225）符合TB/T 3193-2008外形尺寸满足标准要求外观质量满足标准要求3锚垫板外形尺寸满足标准要求外观质量满足标准要求4护套外形尺寸满足标准要求外观质量满足标准要求5静载性能锚固效率系数，P0.95符合TB/T 3193-2008极限拉力总应变apu2.0%符合TB/T 3193-2008第1版第0次修75、改中铁二十二局集团有限公司松北轨道板厂成品检验制度共8页第6页6疲劳试验满足标准要求符合TB/T 3193-20087周期荷载试验满足标准要求符合TB/T 3193-20084.4 混凝土拌和物性能检验要符合客运专线高性能混凝土暂行技术条件（科技基xx101号）附录F的规定。4.5 混凝土力学性能检验要符合客运专线高性能混凝土暂行技术条件（科技基xx101号）附录C的规定。4.6 混凝土抗冻性、电通量检验要符合客运专线高性能混凝土暂行技术条件（科技基xx101号）附录H的规定。4.7 封锚砂浆的检验要满足表5.7的要求。表5.7 封锚砂浆的检验要求序 号项 目 名 称检验频率1抗压强度（MPa76、）1d1次/工班7d1次/工班28d1次/工班2抗折强度（MPa）1d1次/工班7d1次/工班28d1次/工班3抗渗性能第一次灌注时4收缩率（%）第一次灌注时5氯离子总含量第一次灌注时4.8 轨道板检验分型式检验和出厂检验。4.9型式检验4.9.1有下列情况之一者，进行型式检验：批量投产前；原材料、配合比、工艺有改变时；正常生产三年时；用户提出要求时。4.9.2型式检验项目包括：原材料及预埋件检验报告；轨道板外形尺寸和外观质量；混凝土碱含量；混凝土氯离子含量；混凝土抗压强度；混凝土弹性模量；混凝土抗冻性；混凝土电通量；封锚砂浆的抗压强度、抗折强度、抗渗性、收缩率及氯离子总含量；预埋套管抗拔力；77、预应力筋、预应力筋一锚固螺母组装件性能；环氧树脂涂层钢筋性能；轨道板绝缘及综合接地性能。预应力筋应进行抗拉强度、屈服强度、伸长率、松弛率和疲劳性能试验；预应力筋一锚固螺母组装件进行静力、疲劳和周期荷载性能试验；锚固螺母应进行外观尺寸检验。环氧树脂涂层钢筋要进行涂层材料、涂层厚度、连续性、可弯性以及与混凝土的粘结强度和锚固长度试验。4.9.3轨道板外形尺寸和外观质量的抽检数量为每批10块。4.9.4预埋套管抗拔力从外形外观质量抽检的轨道板中抽取1块，抽取3个套管进行试验。 轨道板绝缘性能试验的抽检数量为3块。4.10 出厂检验 出厂检验项目要包括轨道板各部分尺寸和外观质量、混凝土抗压强度和弹性模78、量、封锚砂浆抗压强度和抗折强度、轨道板绝缘性能等。 外观质量及各部尺寸检验数量见表3.5.1。 每批分别检验一组施加预应力时及28d混凝土弹性模量。 轨道板的绝缘性能每批检验20%。如检验不合格，该批要逐块检验。4.11 判别规则 外形尺寸和外观质量要符合表3.5.1的规定，其中：a） A类项别单项项点数不允许超偏；b) B1类项别单项项点数的超偏率不大于5%；c) B2类项别单项项点数的超偏率不大于10%；d) C类项别各单项超偏项点数之和不大于C类总项点数的10%。4.11.2 混凝土的原材料性能要满足暂行技术条件3.3的要求。 混凝土抗压强度和弹性模量要满足暂行技术条件3.5.2的要求，79、混凝土强度评定应符合10425的规定。 混凝土的配合比和拌和物性能要满足暂行技术条件3.4.3的要求。 混凝土抗冻性要满足暂行技术条件3.5.3的要求。 混凝土电通量要满足暂行技术条件3.5.4的要求。 骨料的碱活性和混凝土的碱含量要满足暂行技术条件3.3.3和3.5.5的要求。 混凝土的氯离子含量要满足暂行技术条件3.5.5的要求。 预应力筋、预应力筋一锚固螺母组装件的性能要满足暂行技术条件3.3.7的 要求。 非预应力筋的性能要满足暂行技术条件3.3.8的要求。 预埋套管抗拔力的每个测点要满足暂行技术条件3.5.8的要求。 轨道板绝缘性能要满足暂行技术条件3.5.9的要求。 轨道板综合接地80、性能要满足暂行技术条件3.5.10的要求。 封锚砂浆的各项性能要满足暂行技术条件3.5.11的要求。5、标志与制造技术证明书5.1轨道板顶面按设计规定的位置压出下列标识：产品型号、制造厂名、制造年份、钢轨中心线、轨道板中心线。5.2轨道板制造厂对每块轨道板编号，并按规定附轨道板制造技术证明书。6、轨道板检验内容及检验方法序号检验项目检验类别质量标准检验方法仪器设备名称备注执行标准及条款标准要求执行标准及条款检验方法要点说明1预埋套管抗拔力A暂行技术条件第条100kN暂行技术条件第4.12条用抗拔仪施加荷载至100kN静停3min后,目测预埋套管周边混凝土没有可见的裂纹,靠近预埋套管处允许有少量81、砂浆剥离.抗拔仪2混凝土脱模抗压强度A暂行技术条件第条40MPa暂行技术条件第4.6条按GB/T50081-2002的规则进行。2000kN压力试验机3混凝土预施应力抗强度A暂行技术条件第条符合设计要求暂行技术条件第4.6条按GB/T50081-2002的规则进行。2000kN压力试验机4混凝土28d抗压强度A暂行技术条件第条符合设计要求暂行技术条件第4.6条按GB/T50081-2002的规则进行。2000kN压力试验机5混凝土预应力弹性模量A暂行技术条件第条符合设计要求暂行技术条件第4.6条按GB/T50081-2002的规则进行。2000kN压力试验机、混凝土弹性模量测定系统6混凝土2882、d弹性模量A暂行技术条件第条符合设计要求暂行技术条件第4.6条按GB/T50081-2002的规则进行。2000kN压力试验机、混凝土弹性模量测定系统7封锚砂浆28d抗压强度A暂行技术条件第条60MPa暂行技术条件第4.13条按GB/T17671-2002的规则进行。2000kN压力试验机8封锚砂浆28d抗折强度A暂行技术条件第条9MPa暂行技术条件第4.13条按GB/T17671-2002的规则进行。抗折试验机9绝缘性能A暂行技术条件第条符合设计要求暂行技术条件第4.15条按暂行技术条件附录B的规则进行。智能LCR测量仪10肉眼可见裂纹（预应力轨道板）A暂行技术条件第条不允许暂行技术条件第483、.1条目测/11标示及编号A暂行技术条件第6.1条、第6.2条在规定位置压出产品型号、制造厂名、制造年份、轨道板中心线等，并对每块轨道板编号暂行技术条件第6.1条、第6.2条目测/12预埋套管内混凝土淤泥A暂行技术条件第条不允许暂行技术条件第4.1条目测/13轨道板板底垫层的翘起（减振型）A暂行技术条件第条不允许暂行技术条件第4.1条目测/14轨道板侧面露筋A暂行技术条件第条不允许暂行技术条件第4.1条目测/15预埋套管中心位置距板中心线B1暂行技术条件第条1.0mm暂行技术条件第4.1条量测游标卡尺或专用量具16保持轨距的两套管中心距B1暂行技术条件第条1.5mm暂行技术条件第4.1条量测游84、标卡尺或专用量具17保持同一铁垫板位置的两相邻套管中心距B1暂行技术条件第条1.0mm暂行技术条件第4.1条量测游标卡尺或专用量具18轨道板四角的承轨面水平B1暂行技术条件第条1.0mm暂行技术条件第4.1条量测精密水准仪19单侧承轨面中央翘曲量B1暂行技术条件第条3.0mm暂行技术条件第4.1条量测精密水准仪20厚底B2暂行技术条件第条+3 0.0mm暂行技术条件第4.1条直接量测轨道板四周轴线厚度游标卡尺21预埋套管歪斜（距顶面120mm处偏离中心线距离）B2暂行技术条件第条2.0mm暂行技术条件第4.1条量测专用孔斜测量装置22预埋套管凸起高度B2 暂行技术条件第条0.0 -0.5mm暂85、行技术条件第4.1条量测深度尺23标记线(板中心线)位置B2 暂行技术条件第条1.0mm暂行技术条件第4.1条量测专用量具24板底面平整度(普通型轨道板)B2暂行技术条件第条5.0mm/m暂行技术条件第4.1条量测钢板尺、塞尺25板底面平整度(减振型轨道板)B2暂行技术条件第条2.0mm/m暂行技术条件第4.1条量测钢板尺、塞尺26承轨部位表面缺陷B2暂行技术条件第条长度20mm深度5mm暂行技术条件第4.1条量测钢板尺、深度尺27长度C暂行技术条件第条3.0mm暂行技术条件第4.1条直接量测轨道板两侧钢卷尺28宽度C暂行技术条件第条3.0mm暂行技术条件第4.1条直接量测轨道板两端钢卷尺2986、其他预埋件位置及垂直歪斜C暂行技术条件第条3.0mm暂行技术条件第4.1条量测钢板尺、直角尺30半圆形缺口直径C暂行技术条件第条3.0mm暂行技术条件第4.1条量测每块轨道板专用量具31锚穴部位表面缺陷C暂行技术条件第条不允许有裂纹、脱层、起亮等暂行技术条件第4.1条目测每块轨道板/32其他部位表面缺陷C暂行技术条件第条长度80mm深度8mm暂行技术条件第4.1条量测钢板尺、深度尺33轨道板四周棱角破损和掉角C暂行技术条件第条长度50mm暂行技术条件第4.1条量测钢板尺20工程材料、设备、构配件进场检验及储存管理制度为保证施工生产的顺利进行、有效控制工程成本、确保进场材料合格。本着按计划进料、87、用合格材料、管好材料、优化物资配置、满足工程需要、力争节约的原则，实行物资专业化管理，特制定本制度。1. 工程材料进场检验制度1.1 凡是进场物资、工程所用原材料进场后一律执行材料进场检验制度。进场物资由物设部、试验室、现场监理进行质量和数量验收，防止不合格材料用在工程中。1.2 外观检验：检查材料外观有无变质、残破、锈蚀、变形、等缺陷，检查包装是否完好，有无破损、油污、潮湿；检查标识是否准确、清晰。1.3 规格数量检验：对照来料清单或发货单，对来料的名称、数量、规格、型号、等级、来源、生产厂家等进行核对。并对不同性质的材料进行计件、计重、检斤、检尺、验方、公差检查、复磅、数量验收。1.4 技88、术资料验证：检查产品到达的质量证明书，如质量合格证、说明书、装箱单、发货单、材质单、质检单是否齐全，盖章或签字是否有效。1.5 质量检验验收：依据国家标准、部颁标准、规范、设计文件或产品特定标准进行相应的检验和试验。需检验试验的物资，由物资部门填写进场材料报验单交中心试验室，试验室接到报验单后同监理一起进行取样并试验，出具书面检验、试验报告单。检验和试验报告单发至物资部门和相关专业技术人员实施。检验和试验报告单要妥善保管，工程竣工后归入竣工文件。1.6 物资检验时限：为使物资尽快投入使用和加速资金周转，分清物资进库前的责任，一般物资检验不超过3个工作日，需物理化学鉴定的不超过7个工作日。确因数89、量大或检验技术复杂的物资，经领导批准，可酌情延长。进口物资按有关规定验收，不误索赔期。1.7 对危险化学品的验收，要认真检查生产厂原包装是否完好，名称、规格、数量及所附凭证、使用说明书是否与收料单据一致。有无破损、受潮、变质，硬结等现象，严格按照产品说明书进行验收。1.8 物资发放使用前必须完成规定的检验与验收项目，对发放的物资必须进行标识并做好记录。1.9 参加检验验收的人员，按产品危险级别、风险大小，必须装备相应的劳动防护用品、工具，严格按操作规程进行作业。2. 物资进场验收2.1 物资采购前按轨道板用产品技术标准要求，进行市场调查初选供方，将样品按照xx总指挥部技术要求进行检验，确定合格90、供方。2.2 必须在合格供方名单中，选择适合的供货单位进行采购。2.3 材料、构配件进入料场时，材料人员应核对生产厂家的材质证明（包括厂名、品种、出厂日期、出厂编号、试验数据）和出厂合格证，并及时报工地监理，进行检验及验收，做好相应记录。2.4 要求复检的原材料经监理认可办理取样，由材料员填写金属材料申请试验单、非金属材料申请试验单送实验室进行检验，并保存相应检验报告。2.5 在试验结果未出来之前，严禁发放；进场材料质量不合格，严禁使用。2.6 物资管理部门应制定相应的管理制度及措施。3. 物资标识3.1 凡对最终工程质量有较大影响、进入施工现场可追溯性要求的、对可能危害环境、影响员工职业健康91、安全及特殊的产品都应进行标识。3.2 标识内容应包括品名、规格、材质、炉（批）号、生产厂、生产日期、到货日期、检验状态等。3.3 标识方法用标签、标牌或记录，可视具体情况选用。3.4 标识管理；进入现场的物资由物设部进行标识，投入使用后由使用部门进行管理。施工中自产的半成品、成品由生产班组自行标识。分批出库、出场的物资应以发料单或技术证件复印件加盖印章的形式转移标识。对有可追溯性要求的产品的标识必须控制和记录。标明产品出库时间，使用单位，工程部位、技术文件号、试验单号等内容。3.5 已检验和试验的物资应明确标识其检验状态“合格”或“不合格”或“待检”，并分开存放。验收合格的物资应及时办理入库手92、续，不合格的须进行标识，隔离存放，做好记录，防止错用误用。4. 材料保管4.1 规划地势适宜、布局合理、物流有序，符合防火、防水、防雷、防盗、防变质要求的仓储设施，有利于施工生产、物资进出收发，减少搬运和储存中的损耗。4.2 材料进场后，设立适当的储存环境和保护措施，如：防雨、防潮、防盗、防火、防污染环境及其他防坏措施， 材料存放要做到正确、整齐、安全稳固、合理苫垫、料签齐全、标识明显、分仓分割、做好排水，需要覆盖的材料要进行覆盖。4.3 物资仓储要认真执行物资保管要求，按物资的性能、品种分别放入仓库或料棚、料场，堆垛或上架进行保管，针对不同地区的自然环境对物资选择适宜的保管防护方法，确保物资93、在保管期间内不发生或尽量少发生物理、化学变化。4.4 水泥保管应按品种、标号、厂家、出厂日期分别堆码存放，做到“先进先出”、“先散后整”、实行无受潮无变质保管。4.5 物资堆码、搬运作业必须保证物资完好无损，严禁野蛮装卸，乱堆乱码。大堆料存放场地要平整压实，便于收方计量，防止流水冲刷和污染，尽量减少二次倒运。4.6 原材料进厂的复检资料和需复检的技术证明文件统一由检验、试验部门保存。4.7 原材料使用过程中发现问题，统一反馈给物资采购部门，由物资采购部门统一反馈给供方，并向供方提出改进质量的要求。4.8 经检验不合格、使用过程中有问题的物资,物资保管部门应进行隔离、标识，按有关规定确定处置方式94、，并及时与供方进行联系、处理，做好相应记录。4.9 易燃易爆危险化学品必须设专人专库管理，严格执行危险化学物品保管制度，建立危险化学物品清单及所储存物品的应急预案，责任落实到人。4.10 化品仓库的建立必须与当地公安部门协商，呈报申请书，按照危化品储存仓库要求，经当地公安部门批准验收颁发储存许可证后使用。4.11 危化品的堆放储存，应按不同品种、进入日期、使用有效期分别堆码，码垛要平稳、整齐，按规定要求隔离保管，不得混放。注意防火、防爆、防潮、防冻、防高温、防盗。4.12 危化品库保管人员必须持证上岗，必须建立严格的出入库审批、检查、登记制度；核查发放品种、规格、数量是否相符，必须做到日清月结95、，帐、卡、物相符。4.13 在用低值易耗品及防护用品，应根据有关规定配置及报废，建立个人保管使用卡片，损坏或丢失按规定赔偿。4.14 物资储存、保管、搬运过程，要符合“三标一体”要求。物资在保管、搬运过程中要防止包装破损，降低扬尘、噪音等对环境的污染和影响，加强搬运人员的防护措施，按规定配置相应的劳保用品。4.15 物资包装废弃物应及时妥善清理，有再用价值的应回收、加工、利用。废弃物按规定分类处理，危化品外包装物应按规定及时妥善处置，不得乱丢乱放，避免环境污染及危险事故的发生。4.16 材料员应掌握物资仓库管理规定，定期对库存物资进行盘点。施工现场物资储存实行日清月结制度，坚持“先进先发、出陈96、存新”的原则，收发正确及时，帐、卡、物相符。财务帐、物资帐、帐帐相符。4.17 料库应根据业务需要配备必要的衡器和量具，定期检验校对，保证计量准确。4.18加强物资库场的看护巡守，严防丢失，预防物资在仓储过程发生火灾和设备、人身安全等事故，保证物资完好无损，及时齐备供应。5. 物资出库管理5.1 物资出库必须凭证齐全、手续齐备、数量准确、质量完好、包装牢固、标志清楚。5.2 物资出库应按照先进先发的原则，有保管期限的必须在期限内发放。5.3 物资出库应严格执行回收利旧原则，对规定必须回收的物资应退旧（废）才能领新。5.4 严格执行限额发料制度，发放领用小额零星物资，除难以分割、拆零的以外不得随97、意超发。6. 仓库安全管理6.1 仓库区域要严格管理火种及火源，在明显的地方设立醒目的“严禁烟火”标志，库区内禁止吸烟，禁带火种，仓库作业必须使用电焊、气焊时，应严格隔离。6.2 库区内必须按储存物资的性质配足消防器材，由专人管理，管库人员要会使用，要定期检查，保持质量良好。7. 设备管理7.1 按规定性能使用设备，避免不合理使用，严禁违规操作；确保人身和设备安全，不准超负荷使用设备；使用符合规定要求的燃料、润滑油、液压油，电压等级应符合机身标牌规定；设备操作人员必须听从施工指挥，保证作业质量；对违反操作规程的违章指挥，操作人员有权拒绝执行；禁止以包代管、职责不明，坚持“养修并重，预防为主”。98、7.2 主要生产设备应执行两定（定人、定机）三包（包使用、包养护、包保管）制度，一般设备和共用设备必须指定专人全面负责维护保养工作。7.3 设备操作者必须经过岗位培训，取得设备操作证（或操作许可）后方可使用设备。特殊工种由劳动局组织培训、 考试和颁发操作证，其它设备由工厂人劳处组织培训，考试合格后由工厂颁发操作证。7.4 严格执行交接班制度，认真填写设备交接班记录。设备操作人员,在设备使用前、中、后或办理交接时,应对设备的各个部位进行一遍详细、全面的围绕查巡，以便及时发现异常问题采取必要措施。检查应做好交接班记录。7.5 设备发生小故障时，应及时检查排除，发生大故障时应立即停机，同时向物资设备99、部报告。设备部应组织有关人员进行分析，查明故障原因，并及时修复。8. 设备的修理和保养8.1 设备保养执行例行保养及润滑“五定”制度，对关键设备和大型设备执行定期保养、定期小修和点检制。8.2 关键设备根据设备控制程序（EHJ/QB-6.3-01）和设备小修作业指导书进行定保和小修。对其他设备进行针对性修理、清洗和调整修复或更换失效零件，维持设备完好状态。21基础技术资料管理制度1. 中交第二航务工程局有限公司双城制板场建立专有的资料室，资料室满足“三标一体”管理体系要求。对板场的基础技术资料进行控制，确保各相关场所得到文件的有效版本，防止作废文件的非预期使用。2. 基础技术资料管理是完整收集100、施工过程中的施工准备资料、施工过程管理资料、施工过程控制资料和施工技术总结的档案管理工作。按档案管理要求进行实施操作。3. 二航双城制板场基础技术资料的管理指定专人负责，负责板场基础技术资料的收集、整理工作，分工点、分阶段按ISO9000程序要求进行建档管理。4. 资料室应建立资料借阅制度和保密制度，资料借阅制度和保密制度严格按照“内业资料管理办法”办理。5. 基础技术资料应建立登记总台帐与子目录，实行基础技术资料动态管理，并标明基础技术资料是否有效与是否受控标识。6. 职责6.1 总工程师负责基础技术资料的总体管理。6.2 工程技术部、安全质量部、试验室负责本部门技术基础资料的管理，并保证其101、真实有效。7. 基础技术资料范围7.1 合同文件，招标文件和投标书。7.2 施工设计文件（含变更设计文件），施工技术会议记要、协议，建设单位、咨询监理单位、地方政府主管部门、上级单位发的有关文件及对内业资料管理的有关规定。7.3 国家、行业及地方发布的工程建设标准、规范、细则、规定、标准设计图纸、手册、科技情报资料。7.4 施工调查资料及总结。7.5 施工组织设计（板场质量计划），专项施工技术方案，施工计划。7.6 开（复）工报告，各种工程检查证、材料合格证、试验报告单、成品及半成品质量合格证、原始检查试验资料。7.7 各种施工记录、工程日志、各层次技术交底资料和工程创优规划。7.8 保证工程102、质量、安全和环境保护措施、管理方案、应急预案、水保措施、施工操作技术细则及要求，推行新技术、新工艺、新材料、新设备的技术措施。7.9 项目工程技术总结，竣工文件、相关资料，施工过程验收及竣工验收记录，竣工验收报告。7.10 其它技术资料（含文字、图纸、照片、录音、录像及电子版技术资料）。8. 基础技术资料的分类及管理8.1 生产设计核查资料，工程技术部负责收集整理xx板场项目部组织核查的全部核查计算资料及各作业班组自行组织核查后上报的资料。8.2 生产调查资料，工程技术部负责收集整理xx板场项目部的全部生产调查资料。8.3 开（复）工报告资料，工程技术部负责开（复）工报告的编制，并及时将建设单103、位或监理单位批复的开（复）工报告复印件转发各相关部门，同时组织实施。8.4 变更设计资料，安全质量部负责管理变更设计有关资料，及时将建设单位批复的变更设计资料复印件转发各相关部门，同时组织实施。8.5 技术交底资料，工程技术部负责收集整理xx板场项目部以及建设单位、设计单位组织的全部技术交底资料。8.6 竣工文件所需有关资料签证、验收资料、生产记录和其它竣工资料，由安全质量部负责组织整理，工程竣工后按建设单位要求分类立卷。8.7 计量、试验资料按规定由试验室负责保管。9. 标准设计图纸、生产技术规范标准和各类生产技术文件管理。9.1 生产现场所使用的各种标准设计图纸、工程建设标准规范由安全质量104、部统一组织购买、管理使用，并按照工厂程序文件中有关文件的要求编号、标识、发放。9.2 各部门应及时掌握与工程建设有关的标准设计图以及国家、行业的标准、规范的动态，并及时跟踪与xx板场项目部相关的标准、规范的颁发、修改和作废情况。9.3 发现文件修改、作废后，应按工厂程序文件要求，及时更改xx板场项目部所管理、使用的相关资料。10. 技术文件及资料的保管和使用10.1 各部门资料管理人员应熟悉和掌握本部门技术资料情况，各类技术资料均按专业分类立卷，并编制卷内目录。补充资料要与原设计配套，变更设计要在原图上注明。10.2 技术资料由专人管理，收发、借阅应履行签字手续。10.3 标准图、设计图分类存105、放，定期清理，及时补充新图，更换修改图纸和剔除旧图，需保存作为参考的旧图应有作废标识，并注明修改、作废的日期和依据。10.4 产品全部竣工验收后，按科技档案管理规定，清理设计文件及各项资料，分别按留用、归档、上交等方式予以处理。10.5 生产记录由担任施工的各作业班组整理立卷，交工程技术部装箱保存。11. 基础技术资料填写、保管程序。11.1 基础技术资料的填写必须字迹清楚，易于识别。11.2 记录的勘误处应有填写人更正的签字和盖章。11.3 记录的填写一律使用黑色签字笔（或钢笔），如一式多份可用单面复写纸填写。11.4 记录的签名必须手写，不得打印，严禁代签。11.5 基础技术资料必须签字齐106、全、内容完整，归档合理。11.6 基础技术资料的填写应真实，不得弄虚作假，若发现作假，追究其责任，并给予经济处罚。11.7 基础技术资料不得供非相关人员翻阅抄录11.8 基础技术资料保管应有符合规定的保管环境和设施，以防记录损坏、变质和丢失。11.9 对已存档的记录，不得随意更改，若发现作假，追究其责任，并给予经济处罚。22技术标准管理制度1生产过程中，要配备齐全工程施工所需要的各种规范、标准、规程、规定，以供施工中严格执行。2轨道板制造过程中，要建立板场的技术标准体系，编制技术标准目录，本项工作由资料员在板场技术负责人的指导下完成。3标准管理工作由板场技术负责人主持，板场资料员具体负责。4板107、场工程所需的各类规范、标准，根据板场编制的技术标准目录配齐，保证满足工程的需要。5配给工程技术、质检、试验、安全等有关技术人员使用的技术标准、规范、规定、规程，须按等级发放。有关人员调离本项目时，应上交资料员。6当某标准作废时，标准化管理人员应及时通知有关人员，交旧发新防止作废标准继续使用。23工程技术档案管理制度1遵照国家档案工作实行统一管理、分级负责的原则,在上级部门的”统筹规划,组织协调,统一制度,监督和指导”下进行档案工作。2. 板场对工程质量形成的各过程指定专人归档，待工程竣工后办理移交手续。3质量记录采取谁编制谁标识的方式，并按文件控制程序中的有关标识方式进行适当标识。4工程技术资108、料是为建筑施工提供指导和施工质量、管理情况进行记载的技术文件。也是竣工后予存查或移交建设单位作为技术档案的原始凭证。5工程准备开始，就建立工程技术档案，汇集整理有关资料，并贯穿于施工的全过程，直到交工验收后结束。6凡列入工程技术档案的技术文件、资料，都必须经技术负责人正式审定。所有资料、文件都必须如实反映情况，要求记载真实、准确、及时、内容齐全、完整、整理系统化、表格化、字迹工整，并分类装订成册。严禁擅自修改、伪造核实后补做。7板场的工程技术部资料室负责现场质量记录的收集、整理、保管，随竣工资料归档。检验和试验资料（包括检验报告和检验原始记录）由轨xx板场项目部试验室负责整理、保存，材质证明书109、原件由物资部门负责整理、保存，竣工验收后按档案管理的规定归档和移交业主，并执行移交签认手续。8积极学习、研究和推广档案管理工作的新技术、新方法和先进经验。9各部门对质量记录的保管，除按档案管理办法执行外，应有专门档案柜，配备必要的设备，认真作好防盗、防火、防光、防潮、防尘、防污染、防有害生物等“七防”工作，确保档案的安全。10建立收入、移出技术档案总登记薄，及时把收入和移出的技术档案分别进行登记。11凡归档的资料原件,原则上不得借阅,确有需要借阅者,需有关领导签认,办理借阅手续，限期归还。12技术档案保管人员调动工作时，应在离职前办好技术档案的交接手续。13. 附录：资料管理员岗位职责、质量记110、录归档清单、质量记录借阅登记表、作 废质量文件处理审批单、质量记录移交单。附录：资料员岗位职责1. 传达、贯彻和执行档案法律、法规。2. 认真做好档案材料的收集、整理、保管、鉴定、统计、检索、编研、利用工作，按合同、图纸、记录、表格、文件、通知等对资料分类管理，同时注意内部、外部资料的分类管理，并编号标识，为xx板场项目部各项工作服务。3. 切实执行xx板场项目部制定的各项工作制度，反映对档案工作的意见和要求，积极做好档案的提供利用。4. 指导和督促各部门科室兼职档案员按工程进展将归档的工程技术文件资料整理立卷，按规定时间（每个分项完成后10日内）移交档案室集中保管。5. 保管好各类工程技术档111、案资料，做到不遗失、不破损、不泄密，按规定办理借阅手续。文件资料应摆放整齐、规范，并做好防潮、防霉工作。6. 建立资料的网络化管理，编制有关文件和资料清单，确保xx板场项目部各部门、各部位使用有效文件和资料。7. 积极参加档案业务培训和协作组活动。质 量 记 录 归 档 清 单 QBEHY/CX16101 编号：名 称 编 号 类 别 保存期 备 注质 量 记 录 借 阅 登 记 表QBEHY/CX16102 编号：记 录 名 称 姓 名 借 阅 日 期 归 还 期 限 归 还 日 期备 注作 废 质 量 文 件 处 理 审 批 单QBEHY/CX16103 编号：记 录 名 称 保存期 审批112、人 处 理 意 见 备 注质 量 记 录 移 交 单 编号：记 录 名 称 记 录 内 容 类别 移交人 接收人24全员质量培训制度1. 按照局人力资源控制程序（EHJ/QB-6.2-01）执行。2. 中交二航双城制板场对所有从事与质量有关的工作人员进行培训和考核，对从事特殊工作的人员按国家和行业的有关规定进行培训和资格考核，保证工作人员的素质和技能满足本项目施工建设的需要。3. 综合办公室为本要素的主管部门。负责板场各类培训的组织和管理工作及相关培训文件资料、记录的归档工作，负责制订和上报板场年度培训计划。4. 安质部负责特种作业人员的取证和复审工作，并保存相关记录。5. 综合办公室根据板场113、施工进展情况，负责提出板场专业人员的培训计划，板场各职能部门协助综合办公室实施。6. 工作程序6.1 培训范围a. 人员：板场领导、管理人员、专业技术人员、生产施工操作人员、新进场人员和转岗人员、特殊工种作业人员。b. 内容：质量管理和质量体系基本知识、管理和技术知识、专业技能、岗位操作技艺、特殊工作岗位专业知识和技能、与本项目有关的合同、规程、规范。6.2 培训计划综合办公室根据板场生产经营要求和人才资源情况，制订板场年度培训计划、确定培训目的、内容、人数，报板场经理审查后，于每年的12月上报上级人力资源部。6.3 培训实施a. 根据上级下达的培训计划由综合办公室组织实施。b. 板场根据各部114、门提出的培训计划开展全员教育与培训，培训对象为现场施工技术员、一线施工生产操作人员，并填写培训记录。c. 按照人力资源控制程序（EHJ/QB-6.2-01）分类型、分层次、按计划实施。附录：培训工作流程图培训工作流程图需求计划批准实施考核是否合格上岗效果评价改进培训或调整N25QC小组活动管理制度1. 组织和管理1.1 QC小组活动突出特点表现为明显的自主性，广泛的群众性、高度的民主性、严密的科学性。1.2 QC小组的主要类型有现场型、攻关型、管理型、服务型和创新型五类，小组人数以3至10为宜。1.3 QC小组成立并确定课题后，应及时向公司登记注册，并向局项目经理部安质部上报备案。1.4 QC115、小组活动要有记录、台帐。1.5 板场安质部负责本板场项目部的QC小组活动工作，局项目部安质部负责管理、评审、申报、推荐QC小组工作。2. 活动和教育2.1 选题要遵循“小、实、活、新”的原则。可采取小组自选或局项目部推荐的方法，力求时间短、见效快。2.2 小组要集思广益、分工负责，按PDCA循环及相应步骤开展活动，做到现状清楚，目标明确，对策具体，方法得当，措施落实，责任到人，并及时检查总结。2.3 活动应以事实为依据，用数据说话，应用各种统计方法及多种工具，做好原始记录，包括课题、现状分析、对策措施、实施情况、数据处理、出席人数等项，活动记录作为评价小组成果的重要依据。2.4 活动时间、活动116、形式可根据实际情况和计划自行安排。2.5 质量教育培训是小组活动的重要内容之一。质量教育培训的内容包括：质量意识、问题意识、改进意识、参与意识、市场意识、竞争意识、方针目标管理、活动程序、方法、常用的数据统计工具有关专业技术知识。3交流与发表3.1 板场每年年底定期或不定期上报QC成果。3.2 板场安质部应对参加成果交流与发表的小组成员及成果资料整理归档；有价值、技术含量较高的成果应编印成册，在板场内进行交流。26关键岗位培训、持证上岗制度1. 为保证xx客专工程的施工质量，对所有参加建设的人员处于关键岗位的必须做到岗前培训，持证上岗。2. 中交二航局双城制板场综合办公室是培训工作的管理部门，117、负责培训计划的制定与培训工作的实施与落实。3. 根据本板场的特点，充分利用施工现场的条件对从事质量、环境、职业健康安全岗位人员，按其岗位能力、工作技能要求进行现场培训或脱产送培。4. 对生产进程中出现的临时情况，进行适应性培训。对无条件培训的基层项目管理人员和特殊作业人员，申请工厂人力资源部协助培训，使在职员工达到岗位能力要求。5. 板场经理、以及关键岗位人员（如质量检查员、安全员、材料员等）、特殊作业人员（如：电工、电气焊工、起重工、试验员等)的培训均需委外进行，培训合格颁发国家承认的有效上岗证书、执业资格证书等。6. 培训方式分为外送培训和企业内部培训两种。培训方式包括举办各类培训班(学术118、讲座)、参观考察、业务学习、组织知识竞赛、答卷、报纸杂志刊登学习资料、自学等多种形式。委外培训指委托大专院校、科研机构、政府机关和行业管理部门为板场培训人员。7. 培训合格证书和上岗证书不得涂改、买卖、伪造。8. 因无证指挥、无证操作造成工程质量不合格或出现质量事故的，除要追究直接责任者外，还要追究主管领导的责任。9. 板场质量监督检查部门人员，须进行专业技术培训，经考核取得相应的资格证书后，持证上岗。10. 专职安全监督检查人员应具备中专以上学历以上职称，有相当的现场工作经验，经安全业务培训，考试合格后持证上岗。11. 特种作业人员必须按国家规定，经专门机构的安全作业培训、考核，取得有效证件119、。（特种作业：电工作业、金属焊接切割作业、起重机械作业、企业内机动车辆驾驶员、锅炉作业、压力容器操作。12. 特种作业人员取得国家有关部门颁发的操作许可证书，方可从事本岗位特种作业。13. 专业工种人员均按照国家有关规定进行培训考核，获取上岗证及相应技术等级，持证上岗。14. 板场建立特殊工种持证上岗台帐，特殊工种作业人员变动情况要及时向指挥部汇报，指挥部安全质量部备案。 27劳务用工管理制度为加强和规范劳务用工管理，依法合理使用劳务工，避免劳务纠纷，保证施工安全和质量，根据铁道部国家铁路劳动用工管理办法文件规定和要求，结合中交二航双城制板场的具体情况，制定本制度。1. 劳务用工原则1.1 根120、据xx铁路TJ3标段铁路建设工程施工合同约定，本标段不得实行工程分包、转包施工。1.2 在铁道部、xx铁路公司有关文件规定允许范围内，当劳动力不能满足施工需要时，用劳务工进行补充。1.3 劳务用工必须依法签订劳务用工合同。没有签订合同的不准使用。2. 劳务用工合同的签订板场与劳务工方应当以书面形式订立劳务用工合同，合同应包括以下内容：2.1 工作内容或分包范围；2.2 双方的权利和义务；2.3 安全质量标准和责任；2.4 以工费和工天计量价费的劳动报酬；2.5 劳动保护和劳动条件；2.6 劳动纪律；2.7 劳务合同期限、变更和终止的条件；2.8 违反劳务合同的责任；2.9 当事人协商约定的其他121、条款。3. 劳务用工费用的结算3.1 劳务用工费用以工费和工天作为依据进行结算。 3.2 劳务人的劳务工费和劳务承包者劳务承包费依据所签订合同按期结算。3.3 劳务人的劳务工费和劳务承包者劳务承包费由分部负责监督、落实并按时发放到劳动者本人手中。4. 劳务用工合同管理4.1 劳务用工合同由板场与劳务工或劳务承包人依法签订，并由分部负责管理。4.2 劳务用工合同副本报送板场计合部份、财务部份、综合部办公室存档1份。28质量信息管理制度1. 本制度规定了质量信息管理的工作程序及要求，适用于中交二航双城制板场内外质量信息的收集、归纳、整理、分析及反馈的全过程：2. 术语2.1 质量信息:质量体系运行122、中各种数据、报表、情况、记录等。2.2 场内信息:指产品原材料、外协外购件的使用及产品制造全过程的质量信息。2.3 场外信息:指产品在销售使用过程中的质量信息。2.4 质量信息反馈:将原材料、外协外购件、产品过程或服务的质量信息及时地按规定程序传递有关部门。3. 管理职责3.1 板场总工程师负责轨道板场信息及反馈管理工作。3.2 板场安全质量部、工程技术部负责对场内外质量信息的收集、保存、原因分析、提出处理意见，并组织纠正和预防措施的实施。3.3 板场工程技术部负责生产过程中质量信息的传递，进行内部沟通并实施纠正和预防措施。3.4 板场安全质量部及涉及质量问题处理的部门负责供方与顾客之间的质量123、信息传递。4. 信息的收集及内部传递4.1 试验室、安全质量部对产品按规定进行试验和检验，根据检验结果填写检验记录或报告，对当天、成批或连续出现的质量问题写出产品不合格报告将信息报送总工程师及安全质量部。4.2 在生产过程中发现的产品质量或原材料、外购外协件所存在的质量问题，填写有关报表或记录及时将信息传递给工程技术部和物资设备部。4.3 在过程检验中发现的作业质量隐患，操作违章及不规范，或在执行工艺操作文件时出现的疑难等各种可能导致事故的问题应及时收集、归纳、报送安全质量部。4.4 在整个生产过程中，工程监理所发出的指令、通知、文件、口头意见均作为重要的质量信息源，向有关部门进行沟通。5. 124、外部信息的收集传递。5.1 实行工程走访，定期访问顾客并收集顾客对产品质量填写顾客意见调查表，对调查和收集的信息进行分析，根据实际情况填写技术服务（质量问题处理）记录将信息传递给总工程师和工程技术部。5.2 对各种工作过程中形成的质量信息要及时传递给不同的管理层次、职能部门的有关管理人员及现场作业人员，实现信息共享，推广质量控制的成功经验，促进质量工作进一步深入开展。6. 信息沟通的传递方式。按照信息重要程度及传播范围、时限要求及不同的处理方式，主要采取以下方式：口头、电话、通知、通报、各种专题会议、指令。将质量指标完成情况和效果、产品过程、检测的结果、不符合与纠正情况及其它不同质量信息及时传125、递沟通给不同层次有关人员。7. 项目信息的加工方式：7.1 筛选：围绕与工程技术、质量保证体系有关的、有参考价值、有前瞻性和启发作用的原则进行选择。7.2 鉴别：核实和查证，去伪存真，衡量效用。7.3 分类：按质量信息内容不同进行分类。7.4 综合：对信息进行定性、定量分析，通过计算机软件和其他先进方法对其进行编辑和研究。8. 质量信息的使用8.1 工程技术部根据安全质量部、监理及其他途径反馈的质量信息，分析原因，把握质量趋势，对照各种安全质量文件得出正确的结论。并制定各种处理方案，落实解决措施，指导作业人员操作解决质量信息反映的问题。8.2 物资设备部根据生产过程中对原材料、外购外协件反映的126、质量信息及时与供货方取得联系，向其提出改进要求，反馈质量信息进行质量跟踪取得成效后将验证结果和今后供货质量情况反馈给安全质量部。8.3 工程技术部根据顾客反映的质量信息，根据需要制定相应的纠正和预防措施，在生产服务过程中纠正，及时把处理意见反馈给业主。8.4 对于反映质量趋势、现状的信息，自下而上地传递到领导层，为领导层提供质量决策的依据素材。8.5 各职能部门对质量控制单元中的各质量信息（包括质量验收与评定及各种有效控制的措施等）认真分析，找出规律，取得共识，用于指导现场质量控制。8.6 各作业人员要根据质量信息来归纳总结，找出解决质量问题的方法及好的经验，对新开展的工作有针对性地加强质量控127、制，促进后道工序对前道工序质量的保护及本工序质量水平的进一步提高。9. 质量信息的保存9.1 对具有保存价值的信息，根据其使用、参考价值在使用阶段制定保存期限。9.2 对口头信息要转化为便于保存的文字及音像资料。9.3 对于纳入工程档案的质量信息，保存要符合档案管理规定。29体系运行改进定期会议制度为维护中交二航双城制板场一体化管理体系（质量、环境、职业安全健康）的符合性和有效性，保证体系的有效运行，持续改进，特制订本制度。1. 板场每半年召开一次“体系运行改进”会议。2. 体系运行改进会议由板场经理主持，板场班子成员、安质部、工程部、物资设备部、计合部、试验室、综合办及财务部负责人参加。3.128、 会议对板场半年度的体系运行情况进行分析、评价和总结。4. 在总结经验的同时，主要查找、发现板场在体系运行方面存在的问题和不足之处，研究制订相应的纠正和预防措施，落实责任人，限期纠正整改合格。5. 对下一步工作作出布署，提出工作目标和具体要求，以促进板场体系运行的持续改进。30质量事故报告、调查和处理制度质量事故是指在中交二航双城制板场承建的轨道板生产过程中，因质量原因发生的人员伤亡、财产毁损，以及对社会造成的危害等方面的事故。本制度规定了板场场内发生质量事故后的对策及工作程序，适用于板场场内质量事故的报告、调查和处理的全过程。1. 管理职责1.1 板场总工程师对有关质量事故的管理全面负责。1129、.2 安全质量部负责对质量事故进行调查监督和管理工作。1.3 工程技术部负责制定事故处理方案和组织实施。1.4 安全质量部和工程技术部负责事故处理完成情况的验证。1.5 物资设备部负责对不合格物资及可能形成事故的物资进行监督控制。2. 工程质量事故等级 铁路工程质量事故分为特别重大事故、重大事故、大事故、一般事故，事故划分标准如下：具有下列情形之一者，属工程质量特别重大事故： 直接经济损失1000万元及以上； 一次死亡10人及以上； 直接导致运营线路发生行车安全特别重大事故或对运输生产和安全产生重大影响。具有下列情形之一者，属工程质量重大事故： 直接经济损失300万元及以上，1000万元以下；130、 死亡3人及以上，10人以下； 直接导致运营线路发生行车安全重大事故或对运输生产和安全产生很大影响。具有下列情形之一者，属工程质量大事故： 直接经济损失30万元及以上，300万元以下； 死亡1人及以上，3人以下； 直接导致运营线路发生行车安全大事故、险性事故或对运输生产和安全产生较大影响。具有下列情形之一者，属工程质量一般事故： 直接经济损失30万元以下； 直接导致运营线路发生一般事故，或对运输生产和安全产生影响。3质量事故报告3.1 工程质量事故发生后，事故发生单位必须立即成立事故调查组，用电话或电传以最快的速度（不得超过12小时）报业主及质量监督站等，通知设计、咨询、监理。同时应立即报中交131、指挥部和二航局质量管理部门。 3.2 发生工程质量事故的单位，必须配合调查组在二十小时内向其上级机关提出书面报告。应立即填写工程质量事故报告单，报告内容应包括：工程项目、发生时间、地点；简要经过、伤亡人数、经济损失情况；原因的初步分析；采取的应急措施及事故控制情况；处理方案及工作计划；事故报告单位。3.3 从事质量检验（包括过程检验、成品检验）的人员在规定的检验和试验项目（如工序检验、成品检验、原材料试验）中，发现各种不符合标准情况并且已形成质量事故的事实要立即上报安全质量部负责人，安全质量部负责人根据事态程度先行采取临时处理措施，在此同时上报xx板场项目部总工程师。3.4 现场作业人员在生产132、过程中，发现了质量事故可立即通过各种途径，将此质量信息反馈给安全质量部、工程技术部直至xx板场项目部最高质量负责人。3.5 安全质量部及项目质量负责人根据发现的质量事故信息及时进行处理。4. 质量事故的调查 4.1 调查组织a) 对于一般质量事故由安全质量部、工程技术部及有关部门人员协同，安全质量部负责开展调查工作。b) 对重大质量事故，由xx板场项目部总工程师、相关专家、有关部门人员组成调查组开展调查工作，由总工程师布置具体工作的落实。4.2 调查工作内容a) 查明质量事故发生原因、过程和各种损失情况。b) 确定事故的责任主体。c) 提出事故处理意见和防范措施建议。d) 写出事故调查报告。质133、量事故报告应详细反映质量事故部位、事故原因、应急措施、处理方案及损失的费用等。监理在进行调查分析、诊断、测试或验算的基础上，对xx板场项目部提出的处理方案予以审查、修正，报建设单位安全质量部审核同意后，方可下达指令恢复生产。5. 质量事故处理5.1 在施工过程涉及设计责任的质量事故，应邀请设计单位有关人员参加，共同分析原因，采取处理措施。在明确各方的责任后，共同签认“工程质量事故报表”上报。对重大工程质量事故责任如有异议，可报请上级机关仲裁。5.2 对工程质量事故的调查处理，必须做到“四不放过”，即，查不出事故发生的原因不放过；找不出责任单位及主要责任者不放过；拿不出解决办法和防止类似事故再次134、发生的措施不放过；责任人未得到处罚不放过。5.3 重大工程质量事故的调查处理，必须做到：查明事故发生的原因、损失情况；组织技术鉴定；查明事故责任单位、主要责任者，以及责任性质；提出工程处理方案；提出防止类似事故再次发生的措施。5.4 不合格品处理（形成事故）不合格品经评审后可采取如下处置方法： 制定整改措施，整修或返工以达到规定要求； 改做它用； 报废。5.5 生产过程不合格品采取的处置（形成事故） 对重大不合格品/部位签订结论和处置方案,经监理批准后执行。 对一般不合格品/部位必须按设计要求和合同规定，由工程技术部负责制定整修方案，经xx板场项目部总工批准后实施。5.6 针对各种不符合采取的135、处置。a) 一般不符合由xx板场项目部制定纠正措施，由工程技术部、安全质量部负责监督检查纠正措施落实情况，并对实施效果进行验证。b) 重大不符合由上级主管部门组织制定纠正措施，由xx板场项目部负责具体实施。5.7 对人员操作的不合格采取的处置a) 按照有关组织管理及生产技术，确定最初造成质量事故的责任；b) 按照有关技术规定的性质，明确程度、技术难度追究属于明显违反技术规定的责任；c) 根据事故后果和责任者应负责任，结合岗位责任制具体内容进行考核。事故发生单位应如实向调查组提供事故有关情况。任何单位和个人不得以任何方式阻碍、干扰调查组的正常工作。d) 凡对质量事故隐瞒不报，拖延处理或处理不当及136、未经监理工程师同意擅自处理的，对事故部分及受影响部分视为不合格，给予经济处罚。6. 有下列情形之一者，按隐瞒事故追究单位领导责任。6.1 事故发生后，不按规定时间上报，或虽上报而未按“四不放过”的原则处理；6.2 事故发生后，自行修改变更设计或使用其它掩饰手段，未如实上报；6.3 人为隐瞒事故损失，降低事故等级或擅自处理者；6.4 混凝土、砂浆试件强度不合格而未上报或不按规定进行试验者；6.5 其他隐瞒事故的行为7. 质量事故处理实施情况的跟踪和验证7.1 安全质量部在纠正和预防措施完成后或应该完成的截止日期，对其实施情况进行验证。7.2 验证的主要内容有： a) 处理措施是否按期完成； b)137、 各项处理工作是否顺利完成； c) 实施效果如何； d) 实施情况是否有记录并妥善保存； e) 如果引起质量体系文件的修改，是否按程序进行了。7.3 对没有达到纠正和预防措施实施要求的，由验证部门限期主要责任部门继续实施。对实施结果完全达到要求的，验证人员签字确认存档。8. 事故资料归档8.1 质量事故处理完毕后，必须对整个过程中的有关资料进行归档，填写“工程质量事故结案表”。事故档案建立后，同其他质量资料一起交安全质量部集中管理。附录一：工程质量事故报告单工程名称工程部位施工地点施工时间施工单位施工负责人事故类别损失情况事故经过：事故原因：报告人报告时间受理人受理时间工程质量事故结案表工程名称工程部位施工地点结案时间施工单位施工负责人事故类别损失情况处理方案：处理结果：整理人整理时间附件名称