1、公司生产工艺管理制度及工程考核处罚标准编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 工艺管理制度及工艺流程管理办法（试行）一、总则1. 生产工艺是产品生产的方法和指南，是计划、调度、质量管理、质量检验、原材 料供应、工艺装备和设备等工作的技术依据。2. 工艺管理是企业生产过程管理的重要组成部分，是优质、高效、低耗和安全生产 的重要保证手段。3. 工艺管理工作由工区质检部工程部负责。4. 适用范围：适用于白银市城市地下综合管廊全体生产人员，生产管理员和与生产相 关的其他人员。二、工艺管理制度1. 工艺文件的编写工作由工程部负责，并2、按工艺文件要求编写工艺质量要求。2. 工艺文件的编制必须符合和关法律、法规、标准规范的要求，必须有编制、审核、 批准手续，下发要冇发文登记。3. 生产过程必须符合工艺要求，不得随意改变工艺。4. 工艺更改必须冇变更申请，由总工程师审批方可进行，不得随意变更。5. 凡是工艺文件出现的差错，应由工程部和质检部负责，凡属不按工艺文件生产而出 现的差错，应由班组及操作者负责，追查其责任。6. 工程部、安质部及工班长应不断对各班组操作人员进行工作纪律教育，严格按工艺 标准监督工艺执行。三、工艺流程检查管理办法1. 工艺管理制度出质检部和工程部负责2. 每次对各工班作业程序、作业方法、工艺标准是否符合管廊3、生产工艺文件要求进行考核。考核办法如下：（1）基坑工程（每30米或者每次施（2）垫层工程（每30米或者每次施工）类 別项次质量控制点及技术要求处罚标准备注实测项目1模板安装标高是否符合设计及规定要求100元2模板安装平面尺寸是否符合设计及规定 要求100元3模板安装断面尺寸是否符合设计及规定 要求100元4模板维修及时、保养是否符合规定要求100元5模板加固是否牢固100元6模板是否清硝彻底，脱模剂涂刷均匀， 板而保持洁净100元7是否按照规定时间规定要求拆模100元8加固模板底拉杆是否预埋，预埋是否止 确100元9混凝土浇筑是否按照作业指导书进行混 凝土的拌制、运输、浇筑（捣固）施工 和养护4、。100元（3）底板钢筋工程（每30米或者每次施工）类别项次质量控制点及技术要求处罚标准备注实 测 项 目1是否使用不合格的原材料或半成品进 行施工100元制作检查2受力钢筋应平直，无损伤，表而是 否有裂纹100元3钢筋焊接接头外观质量是否按照规定 取送试件进行力学性能试验100元4安装钢筋时，钢筋的根数是否满足 设计要求100元5受力钢筋同一截面的接头数量、搭 接长度、同一根钢筋接头间距是否 符合规范和设计要求100元6钢筋骨架尺寸是否符合设计和允许 偏差要求100元7保护层厚度是否合格，混凝土热块数量 及布置是否符合要求，扎丝不得侵入保 护层100元8纵向受力钢筋安装间距是否符合设计 和允5、许偏差要求100元9箍筋、横向水平钢筋、间距是否符合设 计和允许偏差要求100元10钢筋下料尺寸是否符合设计及规定要 求100元刖11钢筋弯制成型是否符合设计及满足施 工要求100元12钢筋表面是否有明显的锈蚀、汕污、 焊渣100元13热力舱支墩间距及预埋钢板是否匸确， 污水管支墩及预埋件是否正确100元14止水钢板是否预埋是预埋位置是否正 确100元15止水带是否预埋是位置是否正确100元16接地预埋钢板是否预埋及预埋件是否 正确，是否形成闭合回路100元17地钩钢筋是否按照图纸预埋100元18其它预埋件100元(4) 底板模型工程(每30米或者每次施工)类别项次质量控制点及技术要求处罚标准6、备注1模板安装标高是否符合设计及规定耍 求100元2模板安装平面尺寸是否符合设计及规 定要求100元3模板安装断面尺寸是否符合设计及规 定耍求100元4模板维修及时、保养是否符合规定要求100元5模板加固是否牢固100元6模板是否清砸彻底，脱模剂涂刷均匀， 板面保持洁净100元7是否按照规定时间规定要求拆模100元(5) 底板混凝土工程(每30米或者每次施工)类别项次质最控制点及技术要求处罚标准备注实测项忖1混凝土用所冇原材料是否符合就工规程 和设计要求100元2混凝土是否按照配合比拌制及标号是否 正确，抗腐蚀等级是否符合设计要求100元3混凝土浇筑是否按照作业指导书进行混100元凝土的拌制、7、运输、浇筑（捣固）丿施工 和养护。4断而尺寸是否符合设计及规定允许误差 要求100元5混凝土平整度是否符合规定允许误差要 求100元6预埋件位置是否准确100元7混凝土表明是否出现露筋、孔洞、蜂窝、 夹有杂物、局部疏松，棱角不分明，色 泽严重不一致，以及麻面100元8混凝土浇注准备工作（含应急准备）是否 充分100元IJIJ9混凝土修补是否及时100元10混凝土浇筑过程中是否冇人进行模板的 监控100元（6）墙身及顶板钢筋工程（每30米或者每次施工）类别项次质量控制点及技术耍求处罚标准备注实 测 项 冃1使用不合格的原材料或半成品进行施 工100元2受力钢筋同一截曲的接头数最、搭 接长度、同一8、根钢筋接头间距是否 符合规范和设计要求100元3钢筋焊接接头外观质量是否按照规定 取送试件进行力学性能试验100元4安装钢筋时，钢筋的根数是否满足 设计要求100元5受力钢筋应平直，无损伤，表面是 否有裂纹100元6钢筋骨架尺寸是否符合设计和允许 偏差要求100元7保护层厚度是否合格，混凝土垫块布置 是否符合要求，扎丝不得侵入保护层100元8纵向受力钢筋安装间距是否符合设计 和允许偏差要求100元9篩筋、横向水平钢筋、间距是否符介设 计和允许偏差要求100元10钢筋下料尺寸是否符合设计及规定要 求100元11钢筋弯制成型是否符合设计及满足施 工要求100元12钢筋表面是否冇明显的锈蚀、油污、 9、焊渣100元13电缆、天然气、给水、污水支架是否按 照设计图纸进行预埋100元14吊钩是否按照设计图纸进行预埋100元15电力和电信M架预埋钢板是否按照设 计图纸预埋100元16电力出线套管是否按照设计图纸尺寸 预埋100元17电信出线套管是否按照设计图纸尺寸 预埋18给水出线套管是否按照设计图纸尺寸 预埋19天然气出线套管是否按照设计图纸尺 寸预埋20污水出线套管是否按照设计图纸尺寸 预埋100元21集水井排水泵钢板是否按照设计图纸 预埋100元22照明穿管SC32是否按照设计尺寸预埋100元23应急照明穿管SC32是否按照设计尺寸 预埋100元24火灾报警穿管SC32是否按照设计尺寸 预埋10、100元25弱电管SC50是否按照设计图纸尺寸预 埋100元26风机穿管SC50是否按照设计图纸尺寸 预埋100元27进出口楼梯处穿管SC32是否按照设计 图纸尺寸预埋100元28楼梯扶手钢板是否按照设计图纸尺寸 预埋100元29消防器预埋件是否按照设计图纸尺寸 预埋100元30排水泵处出线套管是否预埠，预埋是否 正确100元31其它预埋件100元(7) 墙身及顶板模型工程(每30米或者每次施工)类别项次质量控制点及技术要求处罚标准备注1模板安装标高是否符合设计及规定要 求100元2模板安装平面尺寸是否符合设计及规 定要求100元3模板安装断面尺寸是否符合设计及规 定要求100元4模板维修及时11、保养是否符合规定要求100元5模板加固是否牢固100元6模板是否清硒彻底，脱模剂涂刷均匀， 板面保持洁净100元7是否按照规定时间规定耍求拆模100元（8）墙身及顶板混凝土工程（每30米或者每次施工）类别项 次质量控制点及技术要求处罚标准备注实测项冃1混凝土用所有原材料是否符合施工规程 和设计要求100元2混凝土是否按照配合比拌制及标号是否 正确100元3混凝土浇筑是否按照作业指导书进行混 凝土的拌制、运输、浇筑（捣固）丿施工 和养护。100元4断而尺寸是否符合设计及规定允许谋差 要求100元5混凝土平整度是否符合规定允许误差要 求100元6预埋件位置是否准确100元7混凝土表明是否出现露筋12、孔洞、蜂窝、 夹有杂物、局部疏松，棱角不分明，色 泽严重不致，以及麻血100元8混凝土浇注准备工作（含应急准备）是否 充分100元9混凝土修补是否及时100元10混凝土浇筑过程中是否有人进行模板的 监控100元四、奖励标准1、合理化建议被采纳给与100-200元/人次奖励;2、及吋防止（制止）了较严重不合格品产生100-500元/人次奖励;六、工艺管理流程检查记录表附后工艺管理流程检查记录表检查段：1.基坑工程1桩号：）检查日期:类 别项次质量控制点及技术要求是/不是/已整 改/未報改检查人实测项冃1是否做好地质及埋藏物的调查2是否做好基坑开挖范围的交通的疏导3是否做好基坑支护及安全围挡4基13、坑开挖是否影响基坑周边建筑物 的稳定，若影响是否做好加固方案5是否做好基坑检测工作，包扌舌坡顶水 平位移，周边地表竖向位移，基坑内 外地下水位，周边管线，建筑结构的 沉降、倾斜及裂缝观测6基坑开挖尺寸是否正确，基地承重力是 否满足，基地标高是否正确7接地角钢和扁钢是否按照图纸设计尺寸 预埋检查段：2.垫层工程桩号：）检查日期:类 别项次质最控制点及技术要求是/不是/已整 改/未整改检查人实测项忖1模板安装标高是否符合设计及规定要求2模板安装平面尺寸是否符合设计及规定 要求3模板安装断面尺寸是否符合设计及规定 要求4模板维修及时、保养是否符合规定要求5模板加固是否牢固6模板是否清確彻底，脱模剂涂14、刷均匀， 板面保持汕净7是否按照规定时间规定要求拆模8加固模板底拉杆是否预埋，预埋是否正 确9混凝土浇筑是否按照作业指导书进行混 凝上的拌制、运输、浇筑（捣固）施工 和养护。检查段：3.底板钢筋工程桩号：）检查H期:类 别项次质虽控制点及技术要求是/不是/已整 改/未整改检査人实 测 项1是否使用不介格的原材料或半成品进 行施工2受力钢筋应平直，无损伤，表面是 否有裂纹3钢筋焊接接头外观质量是否按照规定 取送试件进行力学性能试验4安装钢筋时，钢筋的根数是否满足 设计要求5受力钢筋同一截面的接头数量、搭 接长度、同一根钢筋接头间距是否 符合规范和设计要求6钢筋骨架尺寸是否符合设计和允许 偏差要求15、7保护层厚度是否合格，混凝土垫块数量 及布置是否符合耍求，扎丝不得侵入保 护层8纵向受力钢筋安装间距是否符合设计 和允许偏差要求9箍筋、横向水平钢筋、间距是否符合设 计和允许偏差要求10钢筋卜料尺寸是否符合设计及规定要 求11钢筋弯制成型是否符合设计及满足施 工要求12钢筋表面是否有明显的锈蚀、油污、 焊渣13热力舱支墩间距及预埋钢板是否正确， 污水管支墩及预埋件是否正确14止水钢板是否预埋是预埋位置是否正 确15止水带是否预埋是位置是否正确16接地预埋钢板是否预埋及预埋件是否 正确，是否形成闭合回路17地钩钢筋是否按照图纸预埋18其它预埋件检查段：4.底板模型工程桩号：）检查H期:类别项次质16、虽控制点及技术要求是/不是/己整 改/未整改检査人1模板安装标高是否符合设计及规定要 求2模板安装平面尺寸是否符合设计及规 定要求3模板安装断面尺寸是否符合设计及规 定要求4模板维修及时、保养是否符合规定要求5模板加固是否牢固6模板是否清磴彻底，脱模剂涂刷均匀， 板面保持洁净7是否按照规定时间规定要求拆模检查段：5.底板混凝土工程桩号：）检查日期:类別项 次质最控制点及技术要求是/不是/已整 改/未整改检杳人实测项目1混凝土用所有原材料是否符合施工规程 和设计要求2混凝土是否按照配合比拌制及标号是否 正确，抗腐蚀等级是否符合设计要求3混凝土浇筑是否按照作业指导书进行混 凝土的拌制、运输、浇筑（17、捣固）施工 和养护。4断面尺寸是否符合设计及规定允许误差 要求5混凝土平整度是否符合规定允许误差耍 求6预埋件位置是否准确7混凝土表明是否出现銅筋、孔洞、蜂窝、 夹有杂物、局部疏松，棱角不分明，色 泽严重不致，以及麻而8混凝土浇注准备工作（含应急准备）是否 充分9混凝土修补是否及时10混凝土浇筑过程中是否有人进行模板的 监控检查段：6.墙身及顶板钢筋工程桩号：）检查日期:类 别项次质量控制点及技术耍求是/不是/已整 改/未報改检查人实 测 项 n1使用不合格的原材料或半成品进行施工2受力钢筋同一截血的接头数量、搭 接长度、同一根钢筋接头间距是否 符合规范和设计要求3钢筋焊接接头外观质量是否按照18、规定 取送试件进行力学性能试验4安装钢筋时，钢筋的根数是否满足 设计要求5受力钢筋应平直，无损伤，表面是 否仃裂纹6钢筋骨架尺寸是否符合设计和允许 偏差要求7保护层厚度是否合格，混凝土垫块布置 是否符合要求，扎丝不得侵入保护层8纵向受力钢筋安装间距是否符合设计 和允许偏差要求9箍筋、横向水平钢筋、间距是否符合设 计和允许偏差要求10钢筋下料尺寸是否符合设计及规定要 求11钢筋弯制成型是否符合设计及满足施 工要求12钢筋表而是否有明显的锈蚀、油污、 焊渣13电缆、天然气、给水、污水支架是否按 照设计图纸进行预埋14吊钩是否按照设计图纸进行预埋15电力和电信吊架预埋钢板是否按照设 计图纸预埋16电19、力出线套管是否按照设计图纸尺寸 预埋17电信出线套管是否按照设计图纸尺寸 预埋18给水出线套管是否按照设计图纸尺寸 预埋19天然气出线套管是否按照设计图纸尺 寸预埋20污水出线套管是否按照设计图纸尺寸 预埋21集水井排水泵钢板是否按照设计图纸 预埋22照明穿管SC32是否按照设计尺寸预埋23应急照明穿管SC32是否按照设计尺寸 预埋24火灾报警穿管SC32是否按照设计尺寸 预埋25弱电管SC50是否按照设计图纸尺寸预 埋26风机穿管SC50是否按照设计图纸尺寸 预埋27进出口楼梯处穿管SC32是否按照设计 图纸尺寸预埋28楼梯扶手钢板是否按照设计图纸尺寸 预埋29消防器预埋件是否按照设计图纸尺20、寸 预埋30排水泵处出线套管是否预埋，预埋是否 正确31其它预埋件检查段：7.墙身及顶板模型工程桩号：检查日期类别项次质量控制点及技术要求是/不是/已整 改/未整改检查人1模板安装标高是否符合设计及规定要 求2模板安装平面尺寸是否符合设计及规 定要求3模板安装断面尺寸是否符合设计及规 定要求4模板维修及时、保养是否符合规定要求5模板加固是否牢固6模板是否清磴彻底，脱模剂涂刷均匀， 板面保持洁净7是否按照规定时间规定要求拆模检查段：&墙身及顶板混凝土工程桩号:检查期关別项 次质量控制点及技术耍求是/不是/已整改/未整改检查人实测项忖1混凝土用所冇原材料是否符合就工规程 和设计要求2混凝土是否按照配合比拌制及标号是否 正确3混凝土浇筑是否按照作业指导巧进行混 凝土的拌制、运输、浇筑（捣固）施工 和养护。4断而尺寸是否符合设计及规定允许误差 要求5混凝土平整度是否符合规定允许谋羌要 求6预埋件位置是否准确7混凝土表明是否出现露筋、孔洞、蜂窝、 夹有杂物、局部疏松，棱角不分明，色 泽严重不致，以及麻血8混凝土浇注准备工作（含应急准备）是否 充分9混凝土修补是否及时10混凝土浇筑过程中是否有人进行模板的 监控11管廊防水工程是否按照设计做好，