1、碧桂园工程质量管理检查工作标准流程碧桂园工程质量管理检查工作标准流程 碧桂园工程质量管理检查工作碧桂园工程质量管理检查工作 标准流程标准流程 碧桂园工程质量管理检查工作标准流程碧桂园工程质量管理检查工作标准流程 目录目录 一、一、 前言前言 . - - 1 1 - - 二、二、 标准流程指引示意图标准流程指引示意图 . - - 1 1 - - 三、三、 各步骤具体操作要求各步骤具体操作要求 . - - 2 2 - - 3.1 制订巡检行程计划 . - 2 - 3.2 巡检前准备工作 . - 2 - 3.3 区域办公室现场抽检被检项目 . - 2 - 3.4 区域管理行为检查 . - 4 - 32、.5 项目办公室现场抽检被检标段 . - 4 - 3.6 实体质量检查评分 . - 5 - 3.7 项目管理行为及监理资料检查 . - 5 - 3.8 组长审核项目评分情况 . - 5 - 3.9 巡检总结会、各方签字确认评分结果 . - 6 - 3.10 下达质量整改通知单 . - 7 - 3.11 对项目严重质量问题进行针对性处罚 . - 7 - 3.12 提交相关资料 . - 8 - 四、四、 附件附件 . - - 8 8 - - 碧桂园工程质量管理检查工作标准流程碧桂园工程质量管理检查工作标准流程 - 1 - 一、一、 前言前言 编制目的编制目的：为进一步规范集团工程质量巡检工作，指导3、并推进质量巡 检的公平、公正开展，集团工程管理中心特编制本指引，请各区域、 项目以此作为自身月度巡检或日常质量管理的参考，用以完善区域、 项目层面的质量管理制度，尤其是其中的区域管理行为检查指引 及项目管理行为检查指引 ，区域、项目需认真研究并落实。 适用范围适用范围：集团季度质量巡检，并作为区域月度质量巡检参考。 二、二、 标准流程指引示意图标准流程指引示意图 制订巡检计划制订巡检计划 巡检前巡检前 准备工作准备工作 区域办公室区域办公室 抽选项目抽选项目 区域管理行为检区域管理行为检 查查（不定分）（不定分） 项目办公室抽检项目办公室抽检 标段标段 实体质量评分实体质量评分 管理行为管理行4、为及监理及监理 资料资料检检查查 组长审核项目评组长审核项目评 分情况分情况 巡检总结会、各方巡检总结会、各方 签字确认评分结签字确认评分结 果果 对项目下达质对项目下达质 量问题整改通量问题整改通 知单知单 对项目对项目严重质严重质 量问题进行量问题进行针针 对性对性处罚处罚 完成区域内所有完成区域内所有 抽检项目的检查抽检项目的检查 评分评分 核定区域管理行核定区域管理行 为得分及整体质为得分及整体质 量得分量得分 提交相关资料提交相关资料 碧桂园工程质量管理检查工作标准流程碧桂园工程质量管理检查工作标准流程 - 2 - 三、三、 各步骤具体操作要求各步骤具体操作要求 3.1 制订巡检行程5、计划制订巡检行程计划 (1)巡检计划编制前，收集上月各区域对各项目各标段质量评分排名，并上报部 门，确保巡检计划编制准确。 (2)由工程管理中心根据各区域地理分布、项目数量等具体情况制定巡检计划。 (3)工程管理中心提前 3 天通过工作联系单通知各区域。各巡检组需严格按巡检 行程计划执行任务，不得擅自修改行程，若行程有变更需请示部门领导，经部门 领导同意后通过工作联系单通知相应区域。 3.2 巡检前准备工作巡检前准备工作 （1）组长督查各组员做好巡检前准备工作，包括检查工具、宣贯资料、评分表 格、 跟进资料 （包括 项目重点跟进质量问题 、 项目工程质量巡检报告 等） 。 （2）在巡检前各巡检6、组需认真熟悉区域情况，清晰区域各项目需重点跟进的问 题。 （3）组长在检查前 24 小时，以短信形式通知区域技术部负责人，告知本次巡检 组组长名字、检查时间，并请安排相关人员配合检查工作。 （4）到达工地前，组长做好工作分工，包括：质量评分人员 1 名、拍照兼报告 编写人员 1 名、检验批检测人员 1 名、管理行为检查（全组人员） 。 3.3 区域办公室现场抽检被检项目区域办公室现场抽检被检项目 （1） 抽检工作需做到公平公正和随机， 抽检时由巡检组提供抽签软件 （附件 1） ， 由巡检组长负责抽选、区域工程技术部领导参与见证。 （2）抽选项目时，巡检组需认真核对区域工程技术部提供的项目数量及7、上月排 碧桂园工程质量管理检查工作标准流程碧桂园工程质量管理检查工作标准流程 - 3 - 名是否有误，若区域提供的项目数量或排名不属实（如交楼项目实际未发收楼信 等情况） ，巡检组人员可临时调整抽选项目。 （3）抽选项目根据区域所含项目个数不同按以下原则执行： A、区域所含项目个数为 3 个及以下的，随机抽选 1 个项目； B、区域所含项目个数为 4-8 个的，抽选 2 个项目； 区域所含项目个数为 9 个及以上的，抽选 3 个项目。 (4) 区域所含项目数量为 4-8 个的，按上月区域评分划分为 A、B 两类，各类均 抽选 1 个项目，各类数量规定如下： 项目总数量 A 类项目数量 B 类项8、目数量 4 2 2 5 3 2 6 3 3 7 4 3 8 4 4 （5） 区域所含项目数量为 9 个及以上的， 按上月区域评分划分为 A、 B、 C 两类， 各类均抽选 1 个项目，各类数量规定如下： 项目总数量 A 类项目数量 B 类项目数量 C 类项目数量 9 3 3 3 10 4 3 3 11 4 4 3 12 4 4 4 13 5 4 4 14 5 5 4 . . . . 注：1、对于仅有展示区或交楼区（已完成联合验收）的项目，不参与抽检。 2、集团巡检评分后 5 名的项目自动纳入下季度的集团巡检名单 碧桂园工程质量管理检查工作标准流程碧桂园工程质量管理检查工作标准流程 - 4 - 9、3.4 区域管理行为检查区域管理行为检查 （1）区域工程技术部需按区域管理行为考核表提供相对应的各项资料，并 以 ppt 形式对该季度区域整体的质量管控状况进行汇报宣讲， 具体格式可参照附 件 4。 （2）对于音像资料，区域需准备相应的播放工具。 （3）检查需做到仔细、严谨、不遗漏、公平、公正。 （4） 在该区域抽检的项目完成检查评分后,结合对区域管理行为的检查和在现场 的核实情况,由集团巡检组对该区域的季度工程质量进行评分,由区域工程技术 部领导共同签字确认，具体检查指引详见附件 2。 3.5 项目办公室现场抽检被检标段项目办公室现场抽检被检标段 （1） 抽检工作需做到公平公正和随机， 抽检10、时由巡检组提供抽签软件 （附件 1） ， 由巡检组长负责抽选、项目主管工程领导参与见证。 （2）若项目提供的项目个数不属实（如交楼项目实际未发收楼信） ，巡检组人员 可临时调整抽选标段。 （3）项目所含标段个数为 3 个及 3 个以下的，所有标段均检查、若标段个数为 4 个以上的，抽选 3 个标段进行检查。 (4) 区域所含项目数量大于 3 个的，按上月区域评分划分为 A、B、C 两类，各类 均抽选 1 个标段，各类数量规定如下： 标段总数量 A 类标段数量 B 类标段数量 C 类标段数量 4 2 1 1 5 2 2 1 6 2 2 2 7 3 2 2 8 3 3 2 9 3 3 3 . . 11、. . 碧桂园工程质量管理检查工作标准流程碧桂园工程质量管理检查工作标准流程 - 5 - 3.6 实体质量检查评分实体质量检查评分 （1） 每个标段作为一个评分对象， 运用 碧桂园工程质量管理检查评分办法 （2014 试行版） 对抽选位置进行检查评分。 （2）若发现异常问题的，可扩大抽检范围，扩大范围部分不纳入评分，但问题 严重或普遍可进行相应处罚。 (3)检查过程中若发现问题，耐心的听取项目及施工单位解释，对合理解释的不 作扣分，对现场存在的问题充分讲解，真正指导项目如何预防、如何整改、如何 提升管理。 3.7 项目管理行为及监理资料检查项目管理行为及监理资料检查 （1）针对本次抽查实体工程12、质量最低分的标段进行项目质量管理行为的检查评 分，项目部需按项目管理行为考核表提供相关的各项资料。 （2）对于音像资料，项目需准备相应的播放工具。 （3） 项目管理行为的评分须结合现场的抽查情况进行验证,而不是仅依据记录和 资料，具体检查指引详见附件 3。 3.8 组长审核项目评分情况组长审核项目评分情况 3.8.1 项目工程质量管理检查得分计算： （1）每个项目检查完毕，分别计算出实体工程质量、管理行为、监理资料分数 （2）由巡检组长负责审核，巡检组长对评分负责。 3.8.2 项目评分计算举例： （1）各标段实体质量得分加权，假如项目共 6 个标段，每个标段建筑面积均为 2 万平方米，抽检三13、个标段实体质量得分分别为：78.20、80.58、82.30，则项 目的实体质量得分为： 碧桂园工程质量管理检查工作标准流程碧桂园工程质量管理检查工作标准流程 - 6 - （78.20*2+80.58*2+82.30*2）/（2+2+2）*70%=80.36*70%=56.25 分。 （2）对得分 78.20（得分最低标段）进行项目管理行为，若项目管理行为考核 表得分为 78 分，则项目管理行为得分为：78*20%=15.60 分。 （3）对得分 78.20（得分最低标段）进行监理资料检查，若监理资料考核表得 分为 90 分，则监理资料得分为：90*10%=9.00 分。 （4）综合以上项目工14、程质量管理得分为：56.25+14.60+9.00=79.85 分。 3.9 巡检总结会、各方签字确认评分结果巡检总结会、各方签字确认评分结果 3.9.1 会议前 （1）巡检总结会前，负责汇报的同事需整理质量图片，讲解时突出重点问题及 普遍问题。 （2） 为更好地协助项目解决问题， 需针对本次检查发现的重点问题或普遍问题， 整理出正确工艺图片及亮点图片。 （3）为使提升宣贯效果，负责宣贯的同事需提前熟悉宣贯资料。 3.9.2 会议过程 （1）应重视现场巡检总结会，不能省略会议，不得马虎对待，总结会需由组长 主持。 （2）总结会需抓重点问题，对重点问题进行详细、充分讲解，真正指导项目如 何预防、15、如何整改、如何做得更好，对做得好的或有进步的标段，要给予表扬和 肯定。 （3）耐心回复现场人员提出的问题，若不能现场回答的，应先请示领导。 （4）充分利用总结会宣贯集团相关文件和要求，了解施工单位、项目、区域等 各自的管理难点并及时给予解决，收集对部门工作的建议等。 （5）公布本次检查各标段分数，分析各标段主要扣分点。 碧桂园工程质量管理检查工作标准流程碧桂园工程质量管理检查工作标准流程 - 7 - （6）若区域技术部负责人或项目总未参与检查总结会的，组长于总结会结束后 24 小时内以短信或电话形式告知其该项目本次检查情况， 包括： 总体质量情况、 重大或普遍质量问题、建议处罚问题（电话沟通）16、等。 3.9.3 各方签字确认评分结果 （1）巡检总结会结束后，组织区域、项目部、监理单位、总包单位确认评分结 果。 （2）若现场人员对评分有疑问的，需详细回答各方提出的问题。 （3）签字确认评分后提醒项目复印存档。 （4）若经过充分沟通，但现场人员对评分仍有异议，需当天报告部门领导。 3.10 下达质量整改通知单下达质量整改通知单 （1）各巡检组最迟应在巡检完成后第二天向区域工程技术部和项目发出质量 问题整改联系单 。 （2）项目需按照联系单要求普查相关质量问题，督促施工单位制定整改方案和 计划，跟进和验收整改效果，巡检组需督促项目回复联系单的落实情况。 3.11 对项目严重质量问题进行针对17、性处罚对项目严重质量问题进行针对性处罚 （1）对严重工程质量问题应与项目部进行交流和协商，一般由项目部根据碧 桂园工程质量问题处罚准则对施工单位进行处罚。 （2）对特别严重和屡教不改的施工单位可由工程管理中心根据重点质量问题 处罚表有依有据的进行处罚并向集团提出暂停其投标资格的建议。 （3）对管理不善、现场普遍存在严重质量问题的项目总、项目副总、工程部经 理等甲方主要质量管理人员，可由巡检组长核实后向集团提出降职或撤职建议。 碧桂园工程质量管理检查工作标准流程碧桂园工程质量管理检查工作标准流程 - 8 - 3.12 提交相关资料提交相关资料 （1）项目检查报告：巡检结束 3 天内提交。 （2）区域质量巡检总结 PPT：部门总结会前 1 天 5:30 前提交。 （3）月度质量问题处罚汇总表：巡检结束 1 周内提交。 四、四、 附件附件 1、抽签软件及使用说明 2、区域管理行为检查指引 3、项目管理行为检查指引 4、区域季度质量管理情况汇报模板