1、LC_YW0309-E 专业分包合同评审、签订和交底流程专业分包合同评审、签订和交底流程说明文件说明文件 序号序号 操作步骤操作步骤 操作角色操作角色 操作岗位操作岗位 负责部门负责部门 步骤描述步骤描述 时间时间 输入文件输入文件 输出文件输出文件 开始 专业分包招（议）流程 1 起草专业分包 合同 二级单位专业 分包主管 二级单位专业 分包主管 二级单位商 务管理部 起草专业分包合同 1 天 专业分包合 同（初稿） 2 起草专业分包 合同 专业分包主管 专业分包主办 商务管理部 起草专业分包合同 1 天 专业分包合 同（初稿） 3 是否属于补充 协议 二级单位专业 分包主管 二级单位专业 2、分包主管 二级单位商 务管理部 是则进入第 19 步，否则进入第 5 步 4 判断是否属于 补充协议 专业分包主管 专业分包主办 商务管理部 是则进入第 20 步，否则进入第 6 步 5 对专业分包合 同进行评审 二级单位项目 分包负责人 二级单位项目 商务负责人 直管项目部 二级单位项目商务负责人组织二级单位项目 相关部门（二级单位项目商务部、技术部、物 资部、财务部、商务管理部等）对专业分包合 同进行评审，提出修改意见 4 天 专业分包合 同（初稿） 专业分包合 同修改意见 6 对专业分包合 同进行评审 项目分包负责 人 项目商务负责 人 直管项目部 项目商务负责人组织项目相关部门（项目商3、务 部、技术部、物资部、财务部、商务管理部等） 对专业分包合同进行评审，提出修改意见 4 天 专业分包合 同（初稿） 专业分包合 同修改意见 7 组织专业分包 合同修改及会 二级单位专业 分包主管 二级单位专业 分包主管 二级单位商 务管理部 按二级单位各相关职能部门（项目部、商务管 理部、安监部、财务部、法务部、纪检监察室） 3 天 专业分包合 同修改意见 专业分包合 同 （修改稿） 序号序号 操作步骤操作步骤 操作角色操作角色 操作岗位操作岗位 负责部门负责部门 步骤描述步骤描述 时间时间 输入文件输入文件 输出文件输出文件 签 合同评审意见修改、定稿 8 组织专业分包 合同修改及会 签 4、专业分包主管 专业分包主办 商务管理部 按公司各相关职能部门 （项目部、 商务管理部、 安监部、财务部、法务部、纪检监察室）合同 评审意见修改、定稿 3 天 专业分包合 同修改意见 专业分包合 同 （修改稿） 9 评审合同， 并提 出意见 二级单位财务 部负责人、法务 负责人、纪检监 察负责人、安监 部负责人 二级单位财务 部经理、法务室 主任、纪检监察 室主任、安监部 经理 二级单位财 务、 法务室、 纪 检 监 察 室、安监部 二级单位财务部负责人、法务负责人、纪检监 察负责人、安监部负责人同时对专业分包合同 （修改稿）进行评审，并提出评审意见 1 天 专业分包合 同（修改稿） 专业分包合5、 同修改意见 10 是否属于合同 评审权限范围 内 二级单位专业 分包主管 二级单位专业 分包主管 如是，则进入第 12 步；如否，则进入 8 步 11 评审合同， 并提 出意见 财务部负责人、 法务负责人、纪 检监察负责人、 安监部负责人 财务部经理、法 务室主任、纪检 监察室主任、安 监部负责人 财务部、法 务室、纪检 监察室、安 监部 财务部负责人、 法务负责人、 纪检监察负责人、 安监部负责人同时对专业分包合同（修改稿） 进行评审，并提出评审意见 2 天 专业分包合 同（修改稿） 专业分包合 同修改意见 12 汇总评审意见， 修改合同条款， 报签合同 二级单位专业 分包主管 二级单位专6、业 分包主管 二级单位商 务管理部 根据合同评审单位的评审意见修改合同，修改 完成之后进行合同报签 1 天 专业分包合 同（正式稿） 专业分包合 同 （正式稿） 序号序号 操作步骤操作步骤 操作角色操作角色 操作岗位操作岗位 负责部门负责部门 步骤描述步骤描述 时间时间 输入文件输入文件 输出文件输出文件 13 汇总评审意见， 修改合同条款， 报签合同 专业分包主管 专业分包主办 商务管理部 根据合同评审单位的评审意见修改合同，修改 完成之后进行合同报签 1 天 专业分包合 同（正式稿） 专业分包合 同 （正式稿） 14 是否属于报局 签字的甲指分 包合同 二级单位专业 分包主管 二级单位专业7、 分包主管 二级单位商 务管理部 如是，则进入第 16 步；如否，则进入 19 步 15 是否属于报局 签字的甲指分 包合同 专业分包主管 专业分包主办 商务管理部 如是，则进入第 16 步；如否，则进入 20 步 16 专业分包分管 领导签字确认 专业分包分管 领导 总经济师 专业分包分管领导对分包合同进行签字确认， 通过，则进入第 17 步；如不通过，二级单位 合同返回第 1 步，直管项目合同则返回第 2 步 2 天 专业分包合 同（正式稿） 专业分包合 同 （正式稿） 17 报局对合同评 审 专业分包主管 专业分包主办 商务管理部 报局对甲指分包合同评审 18 评审是否通过 如是，二级单8、位合同进入第 19 步，直管项目 合同进入第 20 步；如否，二级单位合同返回 第 1 步，直管项目合同则返回第 2 步 19 报分包单位负 责人签字确认 二级单位专业 分包主管 二级单位专业 分包主管 二级单位商 务管理部 二级单位专业分包主管报分包单位负责人对 分包合同进行签字盖章确认 2 天 专业分包合 同（正式稿） 专业分包合 同 （正式稿） 序号序号 操作步骤操作步骤 操作角色操作角色 操作岗位操作岗位 负责部门负责部门 步骤描述步骤描述 时间时间 输入文件输入文件 输出文件输出文件 20 报分包单位负 责人签字确认 专业分包主管 专业分包主办 商务管理部 专业分包主管报分包单位负责9、人对分包合同 进行签字盖章确认 1 天 专业分包合 同（正式稿） 专业分包合 同 （正式稿） 21 二级单位分包 单位负责人是 否签字确认 二级单位分包 单位负责人 二级单位分包 单位负责人 如不通过，则返回第 1 步，通过，则进入第 22 步 1 天 专业分包合 同（正式稿） 专业分包合 同 （正式稿） 22 是否属于报局 签字的甲指分 包合同 二级单位专业 分包主管 二级单位专业 分包主管 商务管理部 如是，则进入第 25 步；如否，则进入 34 步 23 分包单位负责 人是否签字确 认 分包单位负责 人 分包单位负责 人 如不通过，则返回第 2 步，通过，则进入第 24 步 2 天 专业10、分包合 同（正式稿） 专业分包合 同 （正式稿） 24 是否属于报局 签字的甲指分 包合同 专业分包主管 专业分包主办 商务管理部 如是，则进入第 34 步；如否，则进入 30 步 25 二级单位项目 经理签字确认 二级单位项目 经理 二级单位项目 经理 二级单位项 目部 二级单位项目经理对分包合同进行签字确认， 如不通过，则返回第 1 步，通过，则进入第 26 步 2 天 专业分包合 同（正式稿） 专业分包合 同 （正式稿） 26 二级单位专业 分包负责人签 字确认 二级单位专业 分包负责人 二级单位专业 分包负责人 二级单位商 务管理部 二级单位专业分包负责人对分包合同进行签 字确认，如不11、通过，则返回第 1 步，通过，则 进入第 27 步 1 天 专业分包合 同（正式稿） 专业分包合 同 （正式稿） 27 二级单位专业 分包分管领导 签字确认 二级单位专业 分包分管领导 二级单位专业分包分管领导对分包合同进行 签字确认，如不通过，则返回第 1 步，通过， 则进入第 28 步 1 天 专业分包合 同（正式稿） 专业分包合 同 （正式稿） 28 二级单位总经 理签字确认 二级单位总经 理 二级单位总经 理 二级单位总经理对分包合同进行签字确认，如 不通过，则返回第 1 步，通过，则进入第 29 步 1 天 专业分包合 同（正式稿） 专业分包合 同 （正式稿） 29 办理盖章 二级单12、位专业 分包管理员 二级单位专业 分包主管 二级单位商 务管理部 二级单位专业分包管理员办理盖章 1 天 专业分包合 同（正式稿） 专业分包合 同 （正式稿） 30 项目经理签字 确认 项目经理 项目经理 直管项目部 项目经理对分包合同进行签字确认，如不通 过，则返回第 2 步，通过，则进入第 31 步 1 天 专业分包合 同（正式稿） 专业分包合 同 （正式稿） 序号序号 操作步骤操作步骤 操作角色操作角色 操作岗位操作岗位 负责部门负责部门 步骤描述步骤描述 时间时间 输入文件输入文件 输出文件输出文件 31 专业分包负责 人签字确认 专业分包负责 人 专业分包负责 人 商务管理部 专业分13、包负责人对分包合同进行签字确认，如 不通过，则返回第 2 步，通过，则进入第 32 步 1 天 专业分包合 同（正式稿） 专业分包合 同 （正式稿） 32 专业分包分管 领导签字确认 专业分包分管 领导 总经济师 专业分包分管领导对分包合同进行签字确认， 如不通过，则返回第 2 步，通过，则进入第 33 步 1 天 专业分包合 同（正式稿） 专业分包合 同 （正式稿） 33 总经理签字确 认 总经理 总经理 总经理对分包合同进行签字确认，如不通过， 则返回第 2 步，通过，则进入第 36 步 2 天 专业分包合 同（正式稿） 专业分包合 同 （正式稿） 34 报局签字确认 专业分包主管 专业分包主办 商务管理部 报局对甲指分包进行签字确认 4 天 专业分包合 同（正式稿） 专业分包合 同 （正式稿） 35 签字是否通过 如是，进入第 36 步；如否，二级单位合同返 回第 1 步，直管项目合同则返回第 2 步 36 办理盖章 专业分包管理 员 专业分包主办 商务管理部 专业分包管理员办理盖章 4 天 专业分包合 同（正式稿） 专业分包合 同 （正式稿） 结束 分包结算编制及审核流程