1、序号序号责任考核维度责任考核维度责任考核要素责任考核要素权重权重考核得分考核得分备注说明备注说明 项目1 项目2 部门得分 项目1 项目2 部门得分 项目1 项目2 部门得分 项目1 项目2 部门得分 项目1 项目2 部门得分 项目1 项目2 部门得分 项目1 项目2 部门得分 项目1 项目2 部门得分 9100% 10%综合人力部 5 8 前期部 7财务部10% 6营销部11% XX XX 公司责任成本考核指标表公司责任成本考核指标表 说明： 1）以项目/分期为考核单位； 2）各部门考核得分按各项目算术平均值计取； 3）各部门得分*各部门权重汇总后为城市公司得分。 成本部1 2设计部 招采部2、3 4工程部/项目部 15% 15% 12% 15% 12% 考核得分 序号序号 责任考责任考 核维度核维度 责任考核责任考核 要素要素 指标评估内容指标评估内容目标目标评分说明评分说明得分得分权重权重考核得分考核得分数据来源数据来源 考核周期考核周期 1 目标成 本 目标成本 准确率 目标成本准确率=|【方案考核版目标成 本-定位版目标成本】|/定位版目标成 本100% 目标成本 准确率 3% （1）目标成本准确率2%，得100分； （2）2%目标成本准确率3%，得80 分； （3）3%目标成本准确率，得0分； 10040% 总公司成 本中心 方案目标 成本审批 完成后考 核 2 预结版 目3、标成 本 预结版目 标成本与 方案版偏 差 目标成本执行偏差率=（预结版目标成 本方案考核版目标成本）/方案考核 版目标成本100% 目标成本 执行偏差 率0% （1）预结版目标成本方案考核版目标 成本，得100分； （2）方案考核版目标成本预结版目标 成本方案考核版目标成本*1.01，得80 分； （3）预结版成本方案考核版目标成本 *1.01，得0分。 10020% 总公司成 本中心 预结版目 标成本完 成后考核 3 动态成 本 动态数据 准确性 动态数据准确性=|(季度清查后动态成 本汇总-季度上报动态成本汇总)|/当季 度清查后动态成本汇总*100% 动态数据 准确性=0% （1）动态4、数据准确性=0，得100分； （2）动态数据准确性0.5%，得80分； （3）动态数据准确性0.5%，得0分； 10020% 总公司成 本中心 季度 4预结算 预结算计 划达成率 预结算计划达成率=季度已完成预结算 数量/季度计划完成预结算数量 预结算计 划达成率 =100% 按完成率比例得分，最高100分10020% 总公司成 本中心 季度 5100% 说明： 1）以上目标成本均为开发成本-土地费-财务利息； 2）上述第1条、第2条补充说明：与拿地版成本相比，收入超出与成本超出的比例关系超过2：1，且其中成本超出有部分经过集团成本、营销评估，确对该项目货值有 帮助的情况下，扣除此部分对于货值5、增加有帮助的成本；另政府收费及政策变化，钢筋及砼材料大幅上涨超过15%，人工大幅上涨超过20%，也可扣除此超出部分不可抗 力的成本。 XX XX 公司公司 XX XX 项目项目 成本部 成本部 部门责任成本考核指标表部门责任成本考核指标表 考核得分 序号序号 责任考核维责任考核维 度度 责任考核要责任考核要 素素 指标评估内容指标评估内容目标目标评分说明评分说明得分得分权重权重考核得分考核得分数据来源数据来源考核周期考核周期 1 设计原因导 致的设计变 更 设计变更比 例 变更比例=当期累计 设计变更总费用/当 期累计产值 0.6% （1）设计变更比例0.6%，得100分； （2）0.6%设计6、变更比例1，得60 分； （3）设计变更比例1，得0分。 10010% 城市公司成 本部 季度 2 地下车位面 积指标 地下单个车位的平 均面积 限额设计 指标或全程 策划会确定 指标 （1）限额设计指标或全程策划会确定指 标，得100分； （2）限额设计指标或全程策划会确定指 标，得0分 10015% 城市公司成 本部 施工图完成 后考核 3钢筋含量 限额设计 指标 （1）目标，得100分； （2）目标实际含量目标的103%，得60 分； （3）目标103%，得0分 10015% 城市公司成 本部 施工图完成 后考核 4混凝土含量 限额设计 指标 （1）目标，得100分； （2）目标实际含量7、目标的103%，得60 分； （3）目标103%，得0分 10015% 城市公司成 本部 施工图完成 后考核 5基础优化桩基选型 桩基类型选用进行 多方案比选 100% （1)出具专题报告并落实比选结果，并落 地实施的得100分； （2）未出具专题报告及比选结果就开展施 工，得0分。 10015% 城市公司成 本部 施工图完成 后考核 6 审图意见闭 环率 审图意见闭 环率 影响成本审图意见 在图纸中落实数/审 图意见总数量*100% 98% （1）达成率98%，得100分； （2）达成率80%，得60分； （3）达成率80%，得0分 10015% 城市公司成 本部 施工图完成 后考核 7 单8、项目设计 费总额 设计费限额单项目设计费 限额费总 额 （1)限额设计指标或全程策划会确定指 标，得100分； （2）限额设计指标或全程策划会确定指标 设计费限额设计指标或全程策划会确 定指标*1.05，得60分； （3）限额设计指标或全程策划会确定指标 *1.05设计费，得0分； 10015% 城市公司成 本部 预结版目标 成本完成后 考核 8100% 限额设计 结构指标 XX XX 公司公司 XX XX 项目项目 设计部 设计部 部门责任成本考核指标表部门责任成本考核指标表 考核得分 说明： 1）当季度无考核项的做甩项。 序号序号 责任考责任考 核维度核维度 责任考核责任考核 要素要素 指9、标评估内容指标评估内容目标目标评分说明评分说明得分得分权重权重考核得分考核得分数据来源数据来源 考核周期考核周期 1 最低价 中标 最低价中 标率 最低价中标率=最低价中标的合同 项数/已完成采购的合同总项数 （剔除集团战略或集中采购） 100% 90% （1）最低价中标率90%，得100分； （2）85%最低价中标率90%，得80 分； （3）80%最低价中标率85%，得60 分； （4）最低价中标率80%，得0分。 10040% 城市公司 成本部 季度 2 合约控 价达成 率 合约控价 达成率 合约控价达成率=【符合合约控价 目标(1000万的合同中标价小于 95%或大于1000万的合同中10、标价小 于90%)的合同项数】/已完成采购 的合同总项数（剔除集团战略或集 中采购）100% 90% （1）合约控价达成率90%，得100 分； （2）85%合约控价达成率90%，得 80分； （3）80%合约控价达成率85%，得 60分； （4）合约控价达成率80%，得0分。 10030% 城市公司 成本部 季度 3 有效回 标数量 有效回标 率 【单标段招采：采购金额1000 万，有效回标单位数6家；500万 采购金额1000万，有效回标单 位数5家；采购金额500万，有 效回标单位数4家，(每增加一个 标段，有效投标单位数在以上基础 上增加2家)】 中标率=满足要求的采购数/总的采 购数11、100% 90% （1）有效回标率90%，得100分； （2）85%有效回标率90%，得80 分； （3）80%有效回标率85%，得60 分； （4）有效回标率80%，得0分。 10030% 城市公司 成本部 季度 4100% XX XX 公司公司 XX XX 项目项目 招采部 招采部 部门责任成本考核指标表部门责任成本考核指标表 考核得分 说明： 1）当季度无考核项的做甩项。 序号序号责任考核维度责任考核维度 责任考核要责任考核要 素素 指标评估内容指标评估内容目标目标评分说明评分说明得分得分权重权重考核得分考核得分数据来源数据来源考核周期考核周期 1现场签证 现场签证比 率 现场签证比例=12、当期 累计现场签证总费用 /当期累计产值 0.6% （1）现场签证比例0.6%，得100 分； （2）0.6%现场签证比例1， 得60分； （3）现场I签证比例1，得0分 。 10010% 城市公司 成本部 季度考核 2一月一清 签证变更及 时性 签证变更立项审批达 成率=当月及时立项 签证变更数/当月累 计需立项签证变更总 数*100% 100% （1)签证变更立项审批达成率 =100%，得100分； （2）90%签证变更立项审批达成 率100%，得80分； （3）平均得分90%，得0分。 10020% 城市公司 成本部 季度考核 3试桩桩基优化 项目必须试桩，并根 据试桩结果进行桩基 选型13、优化 100% （1)试桩，并桩基选型优化得100 分； （2）未试桩，得0分。 10010% 城市公司 成本部 桩基施工 前 4土方平衡土方平衡 有条件实施土方平衡 必须落地实施 100% （1)实施土方平衡并做到成本优 化，得100分； （2）有条件实施土方平衡，但未 实施，得0分。 10010% 城市公司 成本部 土方开挖 前 5无效成本 无效成本占 建安总成本 比 无效建安成本/建安 总成本 0.05% （1）0.05，得100分； （2）0.05%无效成本占总成本比 例0.1，得80分； （3）无效成本占总成本比 0.1，得0分。 10015% 城市公司 成本部 季度考核 6索赔与反14、索赔 索赔与反索 赔 索赔与反索赔资料完 整性 100% （1)索赔与反索赔资料完整，得 100分； （2）索赔与反索赔资料不完整， 得0分；。 10010% 城市公司 成本部 季度考核 7基坑围护方案审核 深基坑必须开专题会 议进行方案审核优化 100% （1)开专题会议进行方案审核优 化，并落地实施的得100分； （2）未开专题会议进行方案审核 优化就开展施工，得0分。 10010% 城市公司 成本部 施工图完 成后考核 8签证费用分摊 签证费用分 摊完成率 已分摊签证费用/总 的分摊签证费用 100% （1)签证费用分摊完成率95%， 得100分； （2）签证费用分摊完成率95%， 得015、分。 10015% 城市公司 成本部 季度考核 9100% XX XX 公司公司 XX XX 项目项目 工程部 工程部 部门责任成本考核指标表部门责任成本考核指标表 考核得分 说明： 1）当季度无考核项的做甩项。 序号序号 责任考核责任考核 维度维度 责任考核要责任考核要 素素 指标评估内容指标评估内容目标目标评分说明评分说明得分得分权重权重考核得分考核得分数据来源数据来源考核周期考核周期 1减免缓退 前期费用减 免缓退 减免缓退达成率=实际 完成金额/降本责任状 金额*100% 100% （1）达成率100%，得100分； （2）达成率80%，得60分； （3）达成率80%，得0分； 10016、100% 城市公司成 本部 年度目标分 解到季度考 核 2 XX XX 公司公司 XX XX 项目项目 前期部 前期部 部门责任成本考核指标表部门责任成本考核指标表 考核得分 说明： 1）当季度无考核项的做甩项。 序号序号 责任考责任考 核维度核维度 责任考核责任考核 要素要素 指标评估内容指标评估内容目标目标评分说明评分说明得分得分权重权重考核得分考核得分数据来源数据来源 考核周期考核周期 1费效比费效比 已发生营销费用/已实现的签 约金额 按全程策划目 标设定 （1）费效比全程策划设定目标， 得100分； （2）费效比全程策划设定目标， 得0分； 10050% 城市公司 成本部、 财务部 17、开盘1个 月后开始 考核，按 季度考核 2 费用总 额 费用总额实际发生值年度目标值 按全程策划目 标设定 （1）实际发生值年度目标值，得 100分； （2）实际发生值年度目标值，得0 分； 10050% 城市公司 成本部、 财务部 年度计划 分解到季 度考核 3100% XX XX 公司公司 XX XX 项目项目 营销部 营销部 部门责任成本考核指标表部门责任成本考核指标表 考核得分 说明： 1）当季度无考核项的做甩项。 序号序号 责任考责任考 核维度核维度 责任考核责任考核 要素要素 指标评估内容指标评估内容目标目标评分说明评分说明得分得分权重权重考核得分考核得分数据来源数据来源 考核周期18、考核周期 1 费用总 额 费用总额实际发生值年度目标值 按全程策划目 标设定 （1）实际发生值年度目标值，得 100分； （2）实际发生值年度目标值，得0 分； 100100% 城市公司 成本部、 财务部 年度计划 分解到季 度考核 2 资金支付未考核 XX XX 公司公司 XX XX 项目项目 财务部 财务部 部门责任成本考核指标表部门责任成本考核指标表 考核得分 说明： 1）当季度无考核项的做甩项。 序号序号 责任考责任考 核维度核维度 责任考核责任考核 要素要素 指标评估内容指标评估内容目标目标评分说明评分说明得分得分权重权重考核得分考核得分数据来源数据来源 考核周期考核周期 1费效比费19、效比 已发生管理费用/已实现的签 约金额 按全程策划目 标设定 （1）费效比全程策划设定目标， 得100分； （2）费效比全程策划设定目标， 得0分； 10050% 城市公司 财务部 开盘1个 月后开始 考核，按 季度考核 2 费用总 额 费用总额实际发生值年度目标值 按全程策划目 标设定 （1）实际发生值年度目标值，得 100分； （2）实际发生值年度目标值，得0 分； 10050% 城市公司 财务部 年度计划 分解到季 度考核 3 XX XX 公司公司 XX XX 项目项目 综合人力部 综合人力部 部门责任成本考核指标表部门责任成本考核指标表 考核得分 说明： 1）当季度无考核项的做甩项。