1、设计文件签发及对应业务实施设计文件签发及对应业务实施管理管理作业指引作业指引 编制 日期 2012-7-30 审核 日期 2012-7-30 批准 日期 2012- 修订记录修订记录 日日 期期 修订修订 状态状态 修改内容修改内容 修改人修改人 审核人审核人 批准人批准人 2009.12.4 B 按“大禹行动”要求改版 2011.11.30 C/O 按最新授权调整版 2012.7.30 D 根据 2012 架构调整修订 1.目的1.目的 规范设计文件签发过程及文件意图业务实施工作规范有序、职责清晰，以确保 对公司计划工作的有效监控与督促，实施工作的可追诉。 2.适用范围2.适用范围 本指引适2、用于设计文件签发直至设计内容实施完成全过程的管理。 3.术语与定义3.术语与定义 3.1 设计文件：由规划设计部根据公司安排签发的图纸、样板、表单、文字资料及 其变更等工程相关业务指导性文件； 3.2 按设计文件的用途通常分为两大类：报批报建类、实施指导类（招标采购、工 程施工、策划销售） ；分别对接项目公司、成本口、工程项目口、营销口； 3.3 按设计文件控制阶段分为五个阶段：概念规划、建筑方案、技术扩初、施工图、 专项深化设计； 3.4 业务实施：根据国家基本建设管理程序及公司业务流程，设计文件所涉及的业 务实施流程包括：外部审查、设计交底及会审、报批报建、招标采购、工程组织、 项目施工管3、理、推广销售、成果验收、后产品服务、运营管理等大项流程，每一个 大项流程又包含子项流程，具体需实施中细化; 4.职责4.职责 4.1 规划设计部：负责设计文件完成过程管理及签发后实施中的技术支持、实施计 划监控、协调解决问题反馈、评价实施成果等；应加强设计过程管理，保证设计成 果的成熟度：图纸质量； 4.2 成本管理部：按计划协调规划设计部，根据自身职责承接、会审、实施规划设 计部所签发设计文件，积极协作、解决实施过程出现问题直至完成招标采购等成本 管理流程； 4.3 工程管理部：按计划协调规划设计部，根据自身职责承接、会审、实施规划设 计部所签发设计文件，积极协作、解决实施过程出现问题直至完4、成； 4.4 项目公司：组织各业务职能部门：设计、报建、成本、项目，按计划协调规划 设计部，根据自身职责承接、会审、实施规划设计部所签发设计文件，积极协作、 解决实施过程出现问题直至完成； 5. 工作流程5. 工作流程 5.1 设计文件内容包括：设计文件内容包括： 5.1.1 由设计单位所发出的设计图纸及图纸修改、变更通知单、分项设计图纸等。 5.1.2 由规划设计部专业工程师发出的某些修改变更等。 5.2 设计文件签发设计文件签发 5.2.1 签发前，规划设计部业务主办人根据出图计划节点与对应业务部门进行计划 协调，理清需求，按设计管理程序出图、审图、审定、签发； 5.2.2 签发设计文件时5、，业务主办人须正式通知（如：OA 流程）对应业务执行部门 对接人，交接所签发文件用途、份数、公司计划要求、后续操作流程注意事项等， 并同时知会业务所在项目公司负责人、主管领导、部门负责人； 5.2.3 设计文件接收人在收到签发设计文件，在规划设计部收发文签收记录签字， 同时在 OA 流程中正式确认收到，并初步判定是否符合需求； 5.2.4 接收人需将设计文件对应业务实施计划报与规划设计部等相关业务部门，以 便规划设计部等业务部门针对性的计划支持，工作准备； 5.2.5 业务实施过程中所涉及相关业务部门职责范围内问题， 由实施人根据性质与相 关业务部门对接人协调解决、联动处理，直至完成； 范例： 6支持性文件 6支持性文件 无 7相关记录 7相关记录 7.1WT-QR-GH49 资料签收登记表 规划设计部资料签 收登记表.xls 7.2WT-QR-GH50 资料签发登记表 规划设计部资料签 发登记表.xls