1、南南宁宁公公司司项项目目部部月月度度巡巡检检考考核核表表 考评时间： 项目： 考评月度：2016年度 月考评人： 联合巡检小组（工程部、成本部、设计部、项目部、运营组） 项目名称（分期）满分100分按倒扣分制计算，检查中发现较重大且须予以整改的问题按发现一项扣分一项，累计扣分后计算出实得分： 检查主要内容依据南宁公司项目工程状态，针对在建项目的设计变更/工程签证、质量与安全管理、实测实量和现场安全文明施工管理方面，就相关制度规范及管理标准动作的执行落实情况及其符合度进行考评，以促进项目综合管理工作的不断改进和完善。 维度 序号巡检内容 权 重 检查依据制度规范及管理标准动作执行符合度考核扣分标2、准 检查记录、扣分描述 （请检查责任人将检查底稿中较重大且须予以整改的问题归类记录于此） 得分 工程 管理 1 制度规范执行 （100分） 20% 工程策划指导书 1、新建项目实质性开工之前无关键节点计划、土方平衡方案、场地平面布置直接扣5分（未经审批的策划指导书视同此条），策划指导书未有效执 行扣2分。 2、总包单位进场施工之前未完成工程策划指导书扣2分。 图纸会（内）审 2、未执行图纸封闭会审制度每项直接扣5分，虽有执行，但未形成有效文件每项扣3分。 技术方案3、参照工程部主控审核审批文件类清单重要分项未执行技术方案先行制度直接扣5分，虽有执行，但未形成完整签字确认有效文件的，每项扣3分。3、 材料进场验收 4、参照主控材料、设备验收清单，未执行材料设备验收制度直接扣5分，发现材料设备验收单与合同、图纸要求不符每项扣10分，发现材料进场验 收记录作假的每项扣10分。 样板引路制度 5、参照工序样板清单（2016年南宁公司简化版），应执行的样板工序引路但未执行每项扣5分，未编审样板计划清单扣2分，已大面积施工但未办理 样板确认验收记录每项扣3分。 实测实量 6、参照大唐地产集团产品质量实测实量工作指引(2013)（试行）和南宁城市公司质量、成本实测工作指引2015，应执行的实测实量（主体、砌 体、抹灰）但未执行直接每项扣5分。 2 质量管理 （100分） 35% 原材料 1、项目部没4、有设置材料样板间的扣5分，样板间无样板台账的扣2分，样板台账与材料样板不符的扣2分，无设计部、成本部、工程部会签封样的每项扣3 分。 2、材料进场资料无工程师、工程组长签字的每项扣3分。 3、现场发现使用不合格材料，不符合设计要求的材料，不符合合同约定品牌的材料扣10分；与封样材料超过规范要求的扣10分。 质量观感详见大唐地产南宁公司工程实体观感质量评分表，扣分项涉及到安全隐患类按最高扣3分一处；其他一般缺陷按每处1分。 内业资料1、除本表特别约定扣分项目外，内业资料建档管理的有效性、完整性、合规性；具体检查标准及扣分标准参见内业检查清单 客户敏感点 1、 未形成有效成品保护措施文件扣5分。 5、2、对质量通病未形成有效的管控文件（含方案及会议纪要）扣2分。 3、室内卫生间、屋面等防渗漏客户敏感点无隐蔽验收记录的或有隐蔽验收记录而实际没有亲自参加闭水试验验收记录的 每项扣5分，检查过程中每出现 一个卫生间渗漏的扣3分。 4、外墙涂料色差明显、流坠、透底每发现一处扣2分；成品涂料面层存在污染未清理每发现一处扣1分；内外墙交圈处未用分色纸分隔每发现一处扣1分 。 5、内墙精装瓷砖、石材阳角，精装地面等在交付前未做成品保护措施的扣2分。 实测实量 1、 实体质量（结构实测实量数据汇总）砼结构、砌体结构、抹灰工程未按规定要求完成的比例（混凝土结构以单元为单位建立实测档案，砌体、抹灰等 ，以户为6、单位建立实测档案。施工单位应按分户对所有实测区进行100%实测实量并建立分户/分层实测档案；监理公司对施工单位实测数据按不低于30% 的比例进行复测；项目部对监理公司复测数据按不低于25%的比例进行复测；）来做实测实量上墙的扣5分/栋，未按比例复核抽检的扣3分/次。未按要求 执行到位的每项扣3分，实测实量数据作假每项扣10分。 3 进度/计划管 理 （100分） 10% 1、项目部计划（一、二、三级）制定的合理性、完整性，缺失专项任务计划（即：三级计划）的扣分2分/项； 2、当月项目关键节点计划滞后个数，滞后主责为项目部的，每滞后一个，最终得分扣1分；滞后主责非项目部的，不扣分； 3、当月项目7、项目总体开发计划完成率（以100%为考核指标），未完成的，每差异1%扣1分，扣完为止； 4、对项目计划未达成的应提出纠偏措施，并推动纠偏实施达成目标。未提出纠偏措施（上报工程部及总经办运营线）的扣2分/项；未推动达成目标的扣 分2分/项； 注：关键节点滞后的，扣的是最终得分，而非过程得分。 4 安全文明管理 （100分） 10% 施工阶段安全文 明检查评分表 1、上次巡检问题未整改闭合视具体情况扣1-5分。 2、安全文明施工不按规范要求或未达到标准、参照施工阶段安全文明检查评分表 设计 管理 5 设计管理 （100分） 10% 设计变更现场签 证管理办法等 1、重要施工技术交底执行情况； 2、8、按图施工执行情况； 3、效果类材料进场验收 4、项目设计变更管理混乱，未及时标注在一套完整的施工图上的扣3分/项。 5、项目专业工程师对施工图主要部位做法不熟悉的扣3分。 6、外墙涂料效果类的顶层无样板层验收记录的扣5分，标准层涂料效果类的无验收合格记录而拆除外架的扣5分。 成本 管理 6 成本管理 （100分） 15% 设计变更现场签 证管理办法等 1、时效性的检查 2、单据适用性的检查 3、填写的规范性、正确性检查 加减 分项 7安全加分安全文明标准化达标率90%以上可予以加分5分，标准化实施中出现亮点加2-5分（内部标杆加2分，地市级加4分，省级加5分） 8质量加分优质结构工程地市级加59、分，省级加10分，国家级加20分 9知识管理成果A级加3，B级加2分，C级加1分 10管理亮点每项加1分 11协同配合积极配合职能部门开展职能管理和技术支持工作。例如按时按质向工程部提交项目月报、巡检整改回复等；不配合或不积极配合，根据职能部门反馈或投诉按每项 扣分13分。12质量安全事故 项项目目发发生生质质量量安安全全事事故故，如如重重大大材材料料验验收收、人人员员伤伤亡亡等等造造成成损损失失事事故故的的，发发生生一一起起扣扣1010分分。 实测实量数据检测内容及方法参考集团制度文件（或合同文件）；现场安全文明基本标准参考集团及南宁市制度文件及规范文件。项目部签字确认（总监或工程经理代表）10、： 时间： 南南宁宁公公司司项项目目质质量量问问题题奖奖惩惩规规定定 考评时间： 项目： 考评月度：2016年度 月考评人： 联合巡检小组（工程部、成本部、设计部、项目部、运营组） 项目名称（分期）满分100分按倒扣分制计算，检查中发现较重大且须予以整改的问题按发现一项扣分一项，累计扣分后计算出实得分： 检查主要内容依据南宁公司项目工程状态，针对在建项目的设计变更/工程签证、质量与安全管理、实测实量和现场安全文明施工管理方面，就相关制度规范及管理标准动作的执行落实情况及其符合度进行考评，以促进项目综合管理工作的不断改进和完善。 维度 序 号 巡检内容 权 重 检查依据 制度规范及管理标准动作执11、行符合度考核扣分标准 奖惩规定：罚款标准按扣1分即罚10元（直接责任人），工程组长加倍罚；项目负责人按项目考核排名，最后一 名罚1000-2000元。 得分 工程管理 1 制度规范执行 （100分） 20% 工程策划指导书 1、新建项目实质性开工之前无关键节点计划、土方平衡方案、场地平面布置直接扣5分（未经审批的策划指导书视同此条），策划指导书未有效执 行扣2分。 2、总包单位进场施工之前未完成工程策划指导书扣2分。 给予主管工程师罚款50元/次，工程组长500元/次； 图纸会（内）审2、未执行图纸封闭会审制度每项直接扣5分，虽有执行，但未形成有效文件每项扣3分。给予主管工程师罚款30-50元12、/次，工程组长500元/次； 技术方案3、参照工程部主控审核审批文件类清单重要分项未执行技术方案先行制度直接扣5分，虽有执行，但未形成完整签字确认有效文件的，每项扣3分。 给予主管工程师罚款30元/次，工程组长100元/次； 材料进场验收 4、参照主控材料、设备验收清单，未执行材料设备验收制度直接扣5分，发现材料设备验收单与合同、图纸要求不符每项扣10分，发现材料进场验 收记录作假的每项扣10分。 给予主管工程师罚款50元/次，工程组长100元/次； 样板引路制度 5、参照工序样板清单（2016年南宁公司简化版），应执行的样板工序引路但未执行每项扣5分，未编审样板计划清单扣2分，已大面积施工但13、未办理 样板确认验收记录每项扣3分。 给予主管工程师罚款50元/次，工程组长200元/次； 实测实量 6、参照大唐地产集团产品质量实测实量工作指引(2013)（试行）和南宁城市公司质量、成本实测工作指引2015，应执行的实测实量（主体、砌 体、抹灰）但未执行直接每项扣5分。 给予主管工程师罚款50元/项，工程组长100元/项； 2 质量管理 （100分） 35% 原材料 1、项目部没有设置材料样板间的扣5分，样板间无样板台账的扣2分，样板台账与材料样板不符的扣2分，无设计部、成本部、工程部会签封样的每项扣3 分。 2、材料进场资料无工程师、工程组长签字的每项扣3分。 3、现场发现使用不合格材料14、，不符合设计要求的材料，不符合合同约定品牌的材料扣10分；与封样材料超过规范要求的扣10分。 1、根据问题表现给予主管工程师罚款20元-30元/项，工程组长50-100元/项； 2、材料无验收或跟进管理不到位的，罚项目工程组长50-100元/次、主管工程师30-50元/次 3、罚项目工程组长200元/次、主管工程师100元/次 质量观感详见大唐地产南宁公司工程实体观感质量评分表，扣分项涉及到安全隐患类按最高扣3分一处；其他一般缺陷按每处1分。视问题严重性罚项目工程组长50-200元/处、主管工程师30-100元/处 内业资料1、除本表特别约定扣分项目外，内业资料建档管理的有效性、完整性、合规性15、；具体检查标准及扣分标准参见内业检查清单视问题严重性罚项目工程组长50-100元/处、主管工程师20-50元/处 客户敏感点 1、 未形成有效成品保护措施文件扣5分。 2、对质量通病未形成有效的管控文件（含方案及会议纪要）扣2分。 3、室内卫生间、屋面等防渗漏客户敏感点无隐蔽验收记录的或有隐蔽验收记录而实际没有亲自参加闭水试验验收记录的 每项扣5分，检查过程中每出现 一个卫生间渗漏的扣3分。 4、外墙涂料色差明显、流坠、透底每发现一处扣2分；成品涂料面层存在污染未清理每发现一处扣1分；内外墙交圈处未用分色纸分隔每发现一处扣1分 。 5、内墙精装瓷砖、石材阳角，精装地面等在交付前未做成品保护措施16、的扣2分。 视问题严重性罚项目工程组长50-100元/处、主管工程师20-50元/处 实测实量 1、 实体质量（结构实测实量数据汇总）砼结构、砌体结构、抹灰工程未按规定要求完成的比例（混凝土结构以单元为单位建立实测档案，砌体、抹灰等 ，以户为单位建立实测档案。施工单位应按分户对所有实测区进行100%实测实量并建立分户/分层实测档案；监理公司对施工单位实测数据按不低于30% 的比例进行复测；项目部对监理公司复测数据按不低于25%的比例进行复测；）来做实测实量上墙的扣5分/栋，未按比例复核抽检的扣3分/次。未按要求 执行到位的每项扣3分，实测实量数据作假每项扣10分。 偏差率考核，实测数据-巡检数17、据5%时，为严打处罚如下：主管工程师100元，项目工程组长200元 3 进度/计划管 理 （100分） 10% 1、项目部计划（一、二、三级）制定的合理性、完整性，缺失专项任务计划（即：三级计划）的扣分2分/项； 视问题严重性罚项目工程组长50-100元/处、主管工程师20-50元/处 2、当月项目关键节点计划滞后个数，滞后主责为项目部的，每滞后一个，最终得分扣1分；滞后主责非项目部的，不扣分； 3、当月项目项目总体开发计划完成率（以100%为考核指标），未完成的，每差异1%扣1分，扣完为止； 4、对项目计划未达成的应提出纠偏措施，并推动纠偏实施达成目标。未提出纠偏措施（上报工程部及总经办运营18、线）的扣2分/项；未推动达成目标的扣 分2分/项； 注：关键节点滞后的，扣的是最终得分，而非过程得分。 4 安全文明管理 （100分） 10% 施工阶段安全文明检查评分表 1、上次巡检问题未整改闭合视具体情况扣1-5分。视问题严重性罚项目工程组长50-100元/处、主管工程师20-50元/处 2、安全文明施工不按规范要求或未达到标准、参照施工阶段安全文明检查评分表视问题严重性罚项目工程组长50-100元/处、主管工程师20-50元/处 设计管理5 设计管理 （100分） 10% 设计变更现场签证管理办法等 1、重要施工技术交底执行情况；1、罚项目工程组长50-100元/处、主管工程师30-5019、元/处 2、按图施工执行情况；2、罚项目工程组长50-100元/处、主管工程师30-50元/处 3、效果类材料进场验收3、罚项目工程组长50-100元/处、主管工程师30-50元/处 4、项目设计变更管理混乱，未及时标注在一套完整的施工图上的扣3分/项。4、罚项目工程组长50-100元/处、主管工程师30-50元/处 5、项目专业工程师对施工图主要部位做法不熟悉的扣3分。5、罚项目工程组长50-100元/处、主管工程师30-50元/处 6、外墙涂料效果类的顶层无样板层验收记录的扣5分，标准层涂料效果类的无验收合格记录而拆除外架的扣5分。6、罚项目工程组长50-100元/处、主管工程师30-5020、元/处 成本管理6 成本管理 （100分） 15% 设计变更现场签证管理办法等 1、时效性的检查1、罚项目工程组长50-100元/处、主管工程师30-50元/处 2、单据适用性的检查2、罚项目工程组长50-100元/处、主管工程师30-50元/处 3、填写的规范性、正确性检查3、罚项目工程组长50-100元/处、主管工程师30-50元/处 加减分项 7安全加分安全文明标准化达标率90%以上可予以加分5分，标准化实施中出现亮点加2-5分（内部标杆加2分，地市级加4分，省级加5分） 发生重大质量事故，对项目部罚款5000元/次；发生一般性质量事故罚款2000元/次。项目部将按公司要求落实到人 。 21、8质量加分优质结构工程地市级加5分，省级加10分，国家级加20分 9知识管理成果A级加3，B级加2分，C级加1分 10管理亮点每项加1分 11协同配合积极配合职能部门开展职能管理和技术支持工作。例如按时按质向工程部提交项目月报、巡检整改回复等；不配合或不积极配合，根据职能部门反馈或投诉按每项扣分13分。视问题严重性罚项目工程组长50-100元/次、主管工程师30-50元/次 12 质量安全事故 项项目目发发生生质质量量安安全全事事故故，如如重重大大材材料料验验收收、人人员员伤伤亡亡等等造造成成损损失失事事故故的的，发发生生一一起起扣扣1010分分。 实测实量数据检测内容及方法参考集团制度文件（或合同文件）；现场安全文明基本标准参考集团及南宁市制度文件及规范文件。项目部签字确认（总监或工程经理代表）： 时间：