1、工工程程巡巡检检内内业业资资料料板板块块检检查查模模板板 序序号号检检查查内内容容检检查查标标准准扣扣分分标标准准检检查查情情况况备备注注 1开工令/复工 申请手续是否完善； 开工令是否及时下发； 现场是否按开工令规定时间开工（现场）。（可参看 施工日记）（可不作为内业资料扣分项） 申请手续不完善，扣1分； 开工令未及时下发，扣12分； 现场未按开工令规定时间开工，视情况扣13分； 2中标通知书是否及时收集、存档齐全、建立台账未收集齐全或未建立台账，扣1分。 3岩土工程勘察报告是否收集存档。未收集存档，扣3分。 4 施工组织设计 是否按要求收集存档齐全、及时建立台账； 是否进行会审，是否有施工2、组织设计审批表，审批表 相关单位人员签字、意见及日期是否签署齐全（须有施 工单位技术负责人审批签字），是否按要求盖章； 需要专家论证的方案是否已做专家论证并收集齐全专 家论证意见表。 收集存档不齐全、未及时建立台账，扣1分； 无报审表，或报审表签字、意见及日期签署不齐全，未按要求 盖章，扣12分； 需要专家论证的方案未做专家论证，专家论证意见表收集不齐 全，扣12分。 各专项施工方案 5 技术交底和安全技术 交底资料 是否及时收集存档。 是否能体现施工工序、安全文明施工具体要求。 未及时收集存档，扣13分。 不能体现施工工序、安全文明施工具体要求扣13分。 6隐蔽工程验收记录 核心隐蔽部位是否3、已做隐蔽工程验收记录； 相关单位签字、检查意见及验收日期是否签署齐全， 其日期是否与实际相符，是否按要求盖章； 是否存档齐全、是否及时建立并更新台账。 核心隐蔽部位未做隐蔽工程验收记录，扣12分； 相关单位签字、检查意见及验收日期未签署齐全，或日期是否 与实际相符，或按要求盖章，扣12分； 存档不齐全或未及时建立并更新台账，扣1分。 7 工程场地移交 验收记录 是否按要求及时填写工程场地移交验收记录； 移交内容、移交情况和移交结论是否填写清楚； 相关单位及部门确认签字、处理意见及日期是否签署 齐全，其日期是否与实际相符； 是否存档齐全、是否及时建立并更新台账。 未按要求及时填写工程场地移交验收4、记录，扣13分； 移交内容、移交情况和移交结论填写不清楚，扣12分； 相关单位及部门确认签字、处理意见及日期签署不齐全，或 其日期与实际不相符，扣13分； 存档不齐全、或未及时建立并更新台账，扣13分。 8施工日记 编写是否及时，内容是否详细、完整，是否能反映现 场实际工作情况； 是否存档齐全、是否及时建立并更新台账。 未及时编写，内容不详细、不完整，或不能反映现场实际工 作情况，扣12分； 存档不齐全、或未及时建立并更新台账，扣1分. 9项目工程月报 编写是否及时，是否与现场实际情况相符，内容是否 完整，每月是否按时提交至工程部； 反映的问题是否及时整改，计划是否如期完成（现场/ 月报对比）5、； 是否存档齐全、是否及时建立并更新台账。 未及时编写，或与现场实际情况不相符，或内容不完整，或 每月未按时提交至工程部，扣35分； 反映的问题未及时整改，计划未如期完成，扣12分； 存档不齐全、未及时建立并更新台账，扣1分。 10项目周例会纪要 编写是否及时，内容是否完整、是否能反映现场； 签字及日期是否签署齐全，日期是否与实际相； 是否存档齐全、是否及时建立并更新台账。 未及时编写，内容不完整、或不能反映实际，扣23分； 签字及日期未按要求签署，扣12分 存档不齐全、未及时建立并更新台账，扣23分。 11监理工程月报 是否及时收集，内容是否完整； 反映的问题是否及时整改，计划是否如期完成（6、现场/ 月报对比）； 是否存档齐全、是否及时建立并更新台账。 未及时编写，内容不完整、或不能反映实际； 签字及日期是否签署齐全，日期是否与实际相； 是否存档齐全、是否及时建立并更新台账。 12监理例会会议纪要 是否及时收集，内容是否完整； 反映的问题是否及时整改，计划是否如期完成（现场/ 月报对比） 签字及日期是否签署齐全，日期是否与实际相； 是否存档齐全、是否及时建立并更新台账。 未及时编写或内容不完整扣12分 反映的问题未及时整改，计划未如期完成，扣23分。 签字及日期签署不齐全，日期与实际不相符，扣12分； 存档不齐全、未及时建立并更新台账，扣12分。 13监理整改通知单 是否按要求进行7、整改到位（现场）并回复； 整改回复是否及时、规范； 是否存档齐全、及时建立台账。 未按要求进行整改到位并回复，扣23分； 整改回复不及时、不规范，扣12分； 存档不齐全、未及时建立台账，扣12分。 14监理人员变更申请 监理工程师或专业工程师变更是否有书面报告并获得 甲方同意； 是否做变更备案，备案资料是否存档。 未做变更备案，或备案资料未存档，扣35分。 15施工图纸 是否标注清楚招标用图纸，是否与合同对应； 是否及时收集完整、分类归整、存档并及时建立台账 是否填写图纸发放记录。 未标注清楚招标用图纸，与合同不对应，扣23分； 未及时收集完整、分类归整、存档并及时建立台账，扣23分。 未填写图纸发放记录，扣12分。 16工程联系单 是否按新的管理办法执行 是否及时处理，NC及纸质审批流程是否及时、完备； 是否存档齐全、及时建立台账。 未按新的管理办法执行，扣35分。 不及时上NC及纸质审批流程，未及时处理，扣23分； 存档不齐全、未及时建立台账，扣12分。 17工程指令单 是否按新的管理办法执行； 是否及时处理，NC及纸质审批流程是否及时、完备； 指令描述、工作内容、时间点是否明确； 是否存档齐全、及时建立台账。 未按新的管理办法执行，扣35分； 不及时上NC及纸质审批流程，未及时处理，扣23分； 指令描述、工作内容、时间点不明确扣13分； 存档不齐全、未及时建立台账，。