1、深圳市保利物业管理有限公司 文件名称：纠正措施控制程序 版 次：A/0 文件编号：POLY-QP-852 第 1 页 共 2 页 1.01.0 目的目的 为纠正措施活动的有效开展提供程序准则，确保在质量管理体系的运行过程中识别和纠正不合格， 防止不合格的再发生。 2.02.0 适用范围适用范围 适用于对深圳市保利物业管理有限公司采取纠正措施过程的管理。 3.03.0 作业内容：作业内容： 流流 程程 责任部门责任部门/ /人人 工作要求工作要求 相关文件相关文件/ /记录记录 N Y B A 管理者代表 /各部门责任 人/内审员 管理者代表 /各部门负责 人/内审员 责任部门或 责任人 责任部2、门或 责任人 提出措施部 门负责人 各部门相关责任人在日常工作检查中发现不符合 工作规范要求时， 首先应要求责任人对不合格进行纠 正； -然后根据该项不合格的具体情况进行分析， 如属 有可能存在类似问题、问题涉及面较大、可能会产生 相关影响等情况的，可发出不合格报告 ，责成有 关人员采取纠正措施。对孤立存在、偶发性、无代表对孤立存在、偶发性、无代表 性轻微不合格一般只要求纠正即可；性轻微不合格一般只要求纠正即可； -在内部审核中发现的不合格项，由内审员开出在内部审核中发现的不合格项，由内审员开出 不合格报不合格报告要求采取纠正措施；告要求采取纠正措施； -在管理评审中提出的纠正措施要求， 由管3、理者代 表组织开展纠正措施活动； -在进行专项检查时发现的不合格由组织检查的 部门提出纠正措施的要求，各相关责任部门组织实 施； -各部门在实际工作中如遇到涉及其它部门的不 合格项需采取纠正措施时， 可填写 部门往来联络单 要求与相关部门进行沟通或交品质部， 由品质部根据 情况组织或上报管理者代表组织实施纠正措施； -对未达到质量目标要求的情况， 应由管理者代表 组织立即采取纠正措施； -对顾客的有效投诉及投诉回访后的不满意， 应立 即采取纠正措施。 所有的纠正措施由措施提出部门负责人签发,提出 部门资料员发放。 在下达时应明确实施的责任部门和 责任人，当需要多部门或多人员参与时，应明确相关 4、的部门和人员。 由责任部门或责任人组织针对所提出的不合格现 象，进行原因分析； -分析原因应以存在的问题为中心， 找到问题发生 的各种原因，并确定主要原因。 针对主要原因或其它原因， 制定能够使原因消除及 避免类似问题再次发生的纠正措施方案。 纠正措施的 方案一般应包括： A） 责任部门/人； B） 消除已发生的不合格的措施； C） 防止类似问题再发生的措施； D） 所需资源 （包括时间进度、 资金、 设施等） ； E） 预期效果或目标等。 纠正措施方案完成后提交原提出要求的部门负责 人进行确认，当需要多部门参与纠正措施时， 纠正 措施方案还应视需要报管理者代表/总经理批准 不合格报告 开始 5、纠正措施 需求识别 纠正措施要 求的下达 不合格原 因分析 批 准 方 案 制定纠正措 施方案 深圳市保利物业管理有限公司 文件名称：纠正措施控制程序 版 次：A/0 文件编号：POLY-QP-852 第 2 页 共 2 页 流流 程程 责任部门责任部门/ /人人 工作要求工作要求 相关文件相关文件/ /记录记录 A B N Y 责任部门或 责任人 品质部、 管理 代表、总经理 纠正措施实 施的责任部门 责任部门提 交， 文控中心归 档 文控中心 管理者代表 经批准的方案由责任部门或责任人负责组织实施， 提出纠正措施要求的部门负责实施过程的跟踪， 防止 未按实施方案要求的进度和目标执行， 同时6、随时协调 解决实施过程中出现的问题。 由品质部组织有关人员对纠正措施的实施情况进 行验证，措施提出人确认。 由管理者代表/总经理批准的纠正措施方案最后由 管理者代表/总经理确认。 -验证的内容包括： a) 是否按已批准的方案组织实施； b) 是否按规定的期限完成； c) 是否达到预期的目标或效果； d) 相关的影响及补充措施的需要等 对于验证时已按方案实施但没有达到预期目标或 效果的应重新分析原因,再次制定并组织实施新的纠 正措施直至达到预期效果。 验证达到预期目标或效果的， 由实施责任部门及时 总结经验并采取巩固措施（包括需要的补充措施） ， 如制定或修改相应的文件，对相关人员的培训等。 各部门在完成纠正措施并经验证后， 将有关记录和 资料交文控中心， 由文控中心负责收集和保管纠正措 施的资料和记录。 收集纠正措施的有关信息,定期总结公司的各类纠 正措施实施情况及效果,并将资料提交管理评审。 不合格报告 实施纠正措施 的资料 纠正措施方 案的实施 纠正措施方案 的验证/评审 是否防止 再发生 纠正措施 的巩固 记录归档 后续活动 结束