1、中天西北集团中天西北集团“三维度、常态化三维度、常态化”评估体系运行表评估体系运行表（融创融创；安全文明安全文明；综合综合；）；）项目名称项目名称栋号栋号项目经理项目经理评价：评价：A-A-实施，效果好；实施，效果好；B-B-实施，效果一般；实施，效果一般；B B-实施，效果差；实施，效果差；C-C-未实未实施（注明原因）施（注明原因）评估评估维度维度序序号号检查检查分项分项管理动作内容管理动作内容动作时动作时效效责任人责任人动态记录动态记录评价评价等级等级安全生产1防火管理（一二类问（一二类问题）题）工人宿舍：插座数量设置满足使用需求，无私接乱搭，无插线板、无大功率电器；限电器不大于 3A；2、开工伊始后勤安全员2易燃易爆物品管理：氧气、乙炔分房存放，用气使用规范，责任人明确，油漆、松香水分类、分堆存放；设有危险品库房，库房位置合理，有醒目标识和管理制度；气瓶分类存储并设有标签，空瓶和满瓶分开存放，氧气瓶需要有防护罩、防震圈；作业时两瓶间距不得小于 5 米，距离明火不得小于 10 米；气瓶在存储场所 15 米范围内禁止吸烟并设警示标语；严禁在地下室设易燃物品垃圾池，不允许存放易燃气体、汽油、柴油；开工伊始安全负责/施工负责3灭火器配备到位并有效：各类加工区、仓库、作业层、危险品仓库、防水、保温材料堆放区、电气焊作业区、漆作业区等缺失 5 处以上；电焊、切割作业有安全围挡或接焊渣措施；3、动火作业无动火证；开工伊始安全负责/施工负责4临时消防给水系统：高层建筑设置临时消防水；各楼层供水正常；消防立管管径满足要求、未设置消防接口；消防箱无损坏；消防水枪、水带设施配备齐全；N-3安全员5防触电管理临电：现场临时电缆铺设必须埋地或架空；电缆过道保护措施；电缆埋地有安全警戒标识；严禁材料及人员破坏电线电缆，线缆无破损、老化，连接处绝缘胶布无破损；开工伊始安全负责/施工负责6碘钨灯：现场禁止使用碘钨灯；地下室、楼梯间使用安全电压不高于 36v；开工伊始栋号长7配电箱：配电箱系统采用“三级配电、二级漏保”，配电箱与开关箱执行“一机、一闸、一漏、一箱”；电箱有门、有扣、有防雨措施；二级箱严禁4、接入设备；箱体内设置系统接线图和分路标记；巡视检查每天记录；电箱接地齐全；线缆有破损且无保护措施；开工伊始安装负责/安全员8机械设备：接线满足一机、一闸、一漏，接地正常，需要维修及时断电并挂设醒目注意安全标识；接零及接地到位；开工伊始安装负责9三宝四口五临边（一二类问（一二类问题）题）现场人员：安全帽佩戴正确；各部位高处临边作业人员正确佩戴、使用安全带；开工伊始安全员/栋号长10临边防护：高差大于 1.5m 的临边必须设置防护（包含但不限于基坑、括楼梯和楼层临边）；临边防护采用两道栏杆形式，立杆间距不大于 2000mm，下设 18cm 踢脚板；作业层电梯井、采光井、风井、外架等施工部位需设置安5、全防护措施；开工伊始安全员/栋号长11落地架、悬挑外架每隔一层必须设置水平兜网；主体施工从作业层开始往下设置；采用爬架时在作业层设置临边水平兜网；且应连续设置；开工伊始安全员12预留洞口防护：洞口尺寸小于等于 500mm*500mm 时，用木模板进行防护；洞口单侧 500mm-1200mm 时采用模板加木枋防护；洞口尺寸单侧超过 1200mm 时，设置竖向防护围栏，采用两道栏杆形式立杆间距不大于 2000mm，下设 18cm 踢脚板；N-3安全员/栋号长13电梯井防护是否规范：电梯井安装不低于 1.8m 高防护门；底部安装踢脚板；防护门除首层和顶层外全部固定不可开启；防护门外侧悬挂提示牌；电梯6、井每隔两层（10m）进行硬隔离；N-1安全员14卸料平台：外侧设置长度不小于 1m 的外挑部分，并挂设安全兜网；固定端预埋环设置合理、固定环满塞牢靠，卸料平台严禁与外架相连，悬挑梁严禁搁置在外架上；平台板铺设应当严密，不留空隙；有警示标牌、验收合格牌与限载牌、无超载现象；不应与施工电梯位于同一垂直面；安拆使用前安全员15安全防护棚是否符合要求：塔吊覆盖区域人行通道设置双层硬防护棚；安全通道、加工区防护棚必须搭设双层硬防护棚；安全通道两侧封闭完整；通道悬挂醒目警示标志；结构同步技术负责木工工长16脚手架（一二类问（一二类问题）题）外脚手架：架体高度超过作业层一步架；立面封闭完整（附墙、料台）；作7、业层跳板满铺且稳固；架体层间隔离、底部隔离完好；作业层安全母绳连续设置到位，有效使用；悬挑架及普通钢管爬架外立面水平挑网悬挑不小于 2m，且应连续设置，应设在料台下方，临街部位必须设置；剪刀撑搭设连续、规范；拉结点设置规范；脚手架无堆载现象；结构同步技术负责安全负责17悬挑式外架；踢脚板、脚手板设置到位；悬挑架钢梁直径、悬挑比例满足规范要求；剪刀撑搭设连续、规范；拉结点设置规范；脚手架无堆载现象；架体搭设滞后；卸载钢丝绳设置规范，钢绳直径、绳卡满足方案要求，无断骨现象；钢梁固定端长度小于悬挑长度 1.25 倍，编制专项方案、危大工程进行专家论证，且按方案执行；结构同步技术负责安全负责18附着式8、升降脚手架：防坠落装置、防倾覆装置符合规范要求，架体高度不应大于 5 倍楼层高度，宽度不应大于 1.2m，附着支座数量、间距应符合规范要求，架体水平防护不严密，部分机座固定螺杆松动、未戴双螺帽、螺帽未压紧；轨道变形严重，提升钢丝绳、铁链无磨损、变形；架体底层未全封闭防护；架体搭设滞后；爬架提升过程中未设置安全警爬架提升过程中未设置安全警示及人员旁站示及人员旁站；危大工程方案或专家论证，且按论证的方案现场执行验收维保记录完善、真实；结构同步技术负责安全主管19支模架模板支撑体系是否符合要求：不应与外架相连；立柱底部无垫板存在立杆悬空；可调托撑螺杆伸出长度大于 300mm；立柱间距、扫地杆、剪刀撑9、不符合规定；立杆自由端高度符合规范要求；高支模编制专项方案或专家论证，且按方案执行；铝模支撑架拆除时间、顺序满足要求铝模支撑架拆除时间、顺序满足要求；开工伊始安全负责评估评估维度维度序序号号检查分项检查分项管理动作内容管理动作内容动作动作时效时效责任人责任人动态记录动态记录评价评价等级等级安全生产20高处作业梯子、折梯及人字梯高度不超过m；折梯使用必须有可靠拉撑装置；严禁移动式梯子的梯脚底部禁止垫高使用；活动操作平台的搭设面积不许超过 10 或高度不许超过 5m（不高于 1.5m 马镫可以使用）；设备使用间施工员安全员21安全样板层：标准层开始施工前，必须完成安全专项施工方案及安全策划的审核；10、标准层施工时，必须完成安全样板层联合验收（总包、监理、项目、工程部）；样板拆除时必须留存影像资料；首层拆模后安全负责22安全警戒隔离：外架、塔机、施工电梯拆搭、栏杆、玻璃安装等交叉作业部位，作业时长 6h 以上设定长期安全警戒区域，长期围护方式采用钢管架+安全网或者隔板，围护高度不低于 1.8 米；作业时长 6h 以内设置警戒带式临时警戒区；警戒区内有作业时，须有专职安全员进行警戒防护；汽车吊作业期间汽车吊作业期间无指挥人员、作业半径未设置警戒措施、基础不稳固无指挥人员、作业半径未设置警戒措施、基础不稳固；开工伊始安全负责23吊装安全：塔吊吊装时吊装区域需有信号工指挥；钢丝绳无破损；零星材料吊11、装需采用吊斗吊运；吊钩表面无裂纹（抽一台塔吊吊钩落地）；塔吊吊钩防滑扣须为弹簧锁且正确使用；编制预制构件吊装专项施工方案编制预制构件吊装专项施工方案；开工伊始安全员24吊篮：防坠锁、上限位装置有效；配重块数量满足要求且上锁，无明显破损；钢丝绳无破损；悬臂端支撑在女儿墙或挑檐边缘等非承重结构；安全绳和钢丝绳设置防磨损措施；吊篮内作业人员不得超过 2 人；作业人员必须从地面进出吊篮；安全绳必须设置在主体结构；未作业时吊篮必须落地；危大工程无方案或未专家论证，且按论证的方案现场执行；分项施工伊始技术负责安全负责25机械伤害（一二类问（一二类问题）题）持证上岗符合要求：吊车司机、塔吊司机、信号工、电梯12、司机、机械操作人员、特种作业人员持证上岗；交通指挥：现场大门设置交通指挥员；现场大型车辆运输时，设交通指挥员；开工伊始安全负责26钢筋加工机具、圆盘锯、切割机等机械设备传动部位有安全防护罩；钢筋加工区张拉设备工作区未设置防护措施；电焊机外壳未做保护接零、无二次空载降压保护器或防触电装置；开工伊始安全负责27塔吊、施工电梯应由万科委托的第三方检测机构进行复检（正常年检合格后 1 个月内）；施工电梯年审记录齐全有效，防坠器年检有效、门联锁装置有效、楼层层门关闭；塔吊防攀爬围栏完好并上锁，悬挂验收合格牌；吊装作业满足十不吊原则，零星材料吊装采用吊斗吊运，吊装作业符合要求；群塔作业无专项方案，且无防碰13、撞安全措施；设备使用前安全负责28坍塌（一二类问（一二类问题）题）边坡及管沟符合要求：基坑支护有审核通过的专项方案；且按方案、设计图纸执行；过程监测记录与施工方案要求一致；基坑上、下有排水措施，坑内无积水；护臂无变形、破损开裂，1.8 米以上基坑、管沟有支护或有放坡，无跌落垮塌风险；开工伊始技术负责29材料堆放符合要求：材料堆放不高于 2m；材料堆放结构稳定，无倾斜；基坑 2m 范围不允许堆放材料；基坑内未设置供施工人员上下的专用梯道，梯道需稳固；开工伊始施工负责文明施工30集团区域要求现场配置直饮水系统；工人宿舍配置空调；开工伊始执行经理31施工现场每 5 万平米设置 1 处（或 2 个移动14、厕所）；结构施工时在拆模层的下一层设置；装修阶段，按单元每五层设小便斗；施工电梯内设置卫生间指引标识；专人打扫有记录，洁具保洁干净；开工伊始安全负责32施工现场各楼栋施工电梯及安全通道口需设置灭烟台；设置一组灭火器；现场无游烟现象；开工伊始安全员33场容场貌工地围挡及外架 100%全封闭，围挡基础持力层应坚实牢固，不得倚靠围挡堆物，不得利用围挡做墙面设置临时工棚，车辆冲洗设施完备，道路清洁无泥泞、无积水；开工伊始施工负责34拆除及土方等易扬尘作业面 100%湿法施工；裸土及易起尘物料 100%覆盖，工地 100%安装扬尘监测设备；开工伊始执行经理35现场材料分类堆放整齐有序；现场及楼层垃圾及时15、清扫归堆覆盖，做到工完场清；开工伊始施工负责36脚手架设置楼号、楼梯设置楼层标识清晰；安全防护网无破损、漏挂、污染情况；开工伊始安全员37IC 标识IC 标识符合要求：大门口处设置的“五牌一图”内容齐全；楼栋、楼层设标识牌；未设置施工场地路线导视牌；开工伊始安全负责38安全晨会晨会资料：抽查 5 天晨会资料，一天为一个测区；参会各工种齐全，所有进场班组每周必须覆盖一次；晨会视频：录制视频不小于 1 分钟；视频包含重大危险源讲解部分；危险源标示清晰（核对平面图）；开工伊始安全负责岗位责任人岗位责任人落地情况：落地情况：共共项次、落地项次、落地项次，落地率：项次，落地率：；评价结果：评价结果：A 16、A：项项；B B：项项；B-:B-:项项；C C：项项检查人：检查人：日期：日期：中天西北集团中天西北集团“三维度、常态化三维度、常态化”评评估体系运行表（估体系运行表（融创融创；实测；实测；综合综合）项目名称项目名称栋栋 号号项目经理项目经理评价：评价：A-A-实施，效果好；实施，效果好；B-B-实施，效果一般；实施，效果一般；B B-实施，效果差；实施，效果差；C-C-未实施未实施（注明原因（注明原因）实测实测维度维度管理动管理动作分项作分项序序号号管理动作标准管理动作标准动作时效动作时效责任人责任人动态记录动态记录评价评价等级等级过程跟测钢筋工程实测1电渣焊钢筋末端 150mm 区段内无17、弯折、扭曲，机械连接钢筋断截面平齐无马蹄口、套丝长度满足套筒 1/2、公差+2P、套筒表面无裂纹；钢筋加工使用前钢筋工长2不同部位的垫块厚度满足图纸设计要求、墙柱面垫块位置间距均匀，板面、梁底垫块间距均匀；投入使用前使用过程中钢筋工长3主筋间距划线布置，梁柱箍筋分布画点、墙体竖向梯子筋间距合理；绑扎过程中钢筋工长模板工程实测4模板加固前，对顶板极差，板厚偏差进行预控，木模：对梁底标高、靠边方、板面标高进行检查；铝模：对墙板的垂平、墙板标高、顶板标高进行检查；模板加固前栋号长/木工工长5模板加固后，户内/公区剪力墙模板垂平、楼梯间层间接茬部位、梁墙节点、窗洞尺寸、外墙构件、顶板标高极差等实测；对18、实测易变形部位清单部位全数检查；模板加固后栋号长/木工工长6检查中存在问题：在平面图中记录，依据平面图记录复查，形成交接验评记录，原始记录存档；浇筑砼前栋号长浇筑过程实测7砼浇筑过程中，对户内/公区墙体垂平、层间接茬、梁墙节点、窗洞尺寸、外墙构件、顶板极差等实时跟踪实测；对实测易变形部位清单部位全数检查；对拆模后的结构实测偏差质量负责；砼浇筑过程中栋号长/木工工长8楼板混凝土浇筑时，采用预制块或楼板厚度专用钢筋插件（布控间距1.5m）进行板厚控制管理；对拆模后的板厚偏差质量负责；砼浇筑过程中砼施工员砌筑跟踪实测9砌筑过程中对户内以及公区门窗洞口尺寸、圈梁、过梁标高等实测；构造柱植筋根数满足要求19、无遗漏；砌筑过程中专业工长10砌筑过程中对户内以及公区门窗洞口节点、楼梯间连梁上下层同轴偏差进行实测，对砌体结构平整度预控；顶砌间隔不少于 7d；砌筑过程中专业工长11门窗洞口、预留洞口（600mm）过梁伸入支座长度检查；门洞口两侧埋设砼预制块满足集团要求，空心砖砌体不得采用开孔预埋空调套管，套管倒坡正确；砌筑过程中专业工长抹灰基础实测12抹灰前对所有功能间灰饼垂直度、灰饼布控的开间进深、方正度进行实测；不同基体/线槽粉刷前必须挂网且符合集团要求；抹灰开始前专业工长13抹灰前对户内以及公区、楼梯间部位墙面灰饼间距（宜1.5m），灰饼布控点位（距离边角宜在 300 左右）进行全数检查，对面层平整20、度进行预控；抹灰开始前专业工长14存在问题：在平面图中记录，依据平面图记录复查，形成交接验评记录；抹灰开始前专业工长实体满测钢筋隐蔽验收15电渣焊包尺寸、钢筋接头同轴偏差，接头无烧伤情况；套筒连接外漏丝扣不大于 2P;搭接/锚固长度满足要求；保护层厚度满足设计要求；钢筋间距/直径满足设计要求，箍筋间距、加密区根数符合设计要求；存在问题及时整改，形成交接验收记录；浇筑砼前钢筋工长结构实体实测16按照实测最不利点的原则，对所有功能间/公区墙面垂平、层间接茬、顶板极差、梁墙节点、门窗洞口、截面尺寸进行全数实测；对楼板厚度、外墙悬挑构件等进行全数实测；拆模清理完成后 24h 内【N-3 层】实测小组121、7按照构件责任到人的原则，将不合格点在原位、平面图中记录，并填表统计出裸测合格率，评估栋号长工作质量，报项目副经理、项目经理；拆模清理完成后 36h 内实测小组实测实测维度维度管理动管理动作分项作分项序序号号管理动作标准管理动作标准动作时效动作时效责任人责任人动态记录动态记录评价评价等级等级实体满测砌体成果实测18根据不合格点分布及发生频率，形成实测易变形部位清单；拆模清理完成后 36h 内实测小组19斜顶砖砌筑完成后，对所有功能间、公区、楼梯间砌体大墙面垂直度、平整度，门窗洞口尺寸进行全数实测实量；砌体完成24h 内实测小组20门窗洞口、预留洞口（600mm）过梁伸入支座长度检查；砌体完成222、4h 内实测小组21将实测数据上墙，检查中不合格点在原位、平面图中记录；并填表统计出裸测合格率，评估专业工长工作质量，报项目副经理、项目经理；砌体完成36h 内实测小组抹灰成果实测22抹灰完成后对户内、公区、楼梯间抹灰墙面垂平度、阴阳角方正度、房间开间进深、方正度、户内洞口尺寸进行全数实测实量；窗框内侧墙体极差全数实测抹灰完成24h 内实测小组23对所有区域抹灰面层的空鼓开裂情况进行实测检查，每月至少一次专项检查记录，确保结果无空鼓开裂；墙面无起砂、外漏钢丝网、接茬不平整现象，形成观感评分记录每月检查实测小组24将实测数据上墙，检查中不合格点原位、平面图记录，并填表统计出裸测合格率，评估专业工23、长工作质量，报项目副经理、项目经理；抹灰完成36h 内实测小组复核检测实体修补复核25根据不合格点数量，安排匹配人员，在限定时间内将不合格点打磨修补合格；拆模清理完成后 4d 内栋号长26对修补后的不合格点进行全数复测，形成最终结果实测原始记录；拆模清理完成后 6d 内实测小组27计算明确的不合格点修补合格率报项目副经理、项目经理，并对最终该楼层的合格率负责；拆模清理完成后 6d 内实测小组砌体修整复核28根据不合格点数量，安排匹配人员，在限定时间内将不合格点打磨修补合格；砌体完成2d 内专业工长29对修补后的不合格点进行全数复测，形成最终结果实测原始记录；砌体完成3d 内实测小组30计算明确24、的不合格点修补合格率报项目副经理、项目经理，并对最终该楼层的合格率负责；砌体完成3d 内实测小组抹灰修补复核31根据不合格点数量，安排匹配人员，将开裂空鼓部位、不合格点位在限定时间内按照修补方案进行修补合格；抹灰墙面不允许大面积修补；抹灰完成2d 内专业工长32对修补后的不合格点进行全数复测，形成最终结果实测原始记录，抹灰完成3d 内实测小组33计算明确的不合格点修补合格率报项目副经理、项目经理，并对最终该楼层的合格率负责；抹灰完成3d 内实测小组责任体系分工体系建立34建立并运行三维实测体系：过程实测、实体实测、复核检测三阶段实测管控动作；正负零前项目副经理35以栋号为单位进行实测责任分工，25、形成书面三维实测责任分工体系表，本人签字确认；正负零前项目副经理管理动作策划36对实测实量进行前期管理策划，对各构件进行编号，形成实测分区图、实测实量展示墙等管理动作内容；正负零前实测负责37根据前 3 层三维实测结果对比分析，形成质量提升方案；开展季度评估总结；实测 3 层后季度评估后技术负责交底培训学习38项目部对评估标准培训学习；相关岗位书面考核；正负零前技术负责岗位责任人落地情况岗位责任人落地情况：共共项次项次、落实落实项次项次，落地率落地率：；评价结果评价结果A A：项项；B B：项项；B-:B-:项项；C C：项项检查人：检查人：日期：日期：中天西北集团中天西北集团“三维度、常态化26、三维度、常态化”评估体系运行表评估体系运行表（融创融创；试验试验专项；专项；综合；）综合；）项目名称项目名称栋号栋号项目经理项目经理评价：评价：A-A-实施，效果好；实施，效果好；B-B-实施，效果实施，效果一般一般；B B-实施，效果差；实施，效果差；C-C-未实施（注明原因）未实施（注明原因）评估评估维度维度序号序号检查分项检查分项管理动作标准管理动作标准过程管控、高效工法应用过程管控、高效工法应用检查检查数量数量动作时效动作时效责任人责任人动态记录动态记录评价评价等级等级试验专项1外墙（倒扣分（倒扣分检查）检查）质量要求质量要求：全剪外墙已完成拆模楼层，螺杆眼、预留孔洞需封堵完毕，涂刷防27、水涂膜，涂膜无露底、孔洞现象，层间接茬部位无明显蜂窝孔洞及裂缝现象，自查修补到位；管理动作管理动作：外墙外墙螺杆眼封堵质量产品交接验收记录螺杆眼封堵质量产品交接验收记录，淋水淋水（雨天观测雨天观测）试验记录试验记录（按层按层）；建立单价联动及岗位责任奖罚机制；单价联动及岗位责任奖罚机制落地；合格标准：淋水无渗漏合格标准：淋水无渗漏；【外墙螺杆眼同步封堵工艺】1、外架拆除提升前，专人实施外墙螺杆眼封堵；2、外墙螺杆眼塑料帽、丝杆、浮灰清理干净；3、采用抗裂膨胀砂浆进行封堵，内外分开填塞时，单侧孔内填塞深度不小于 50mm，中部发泡填补。采用专业填缝枪进行施打填塞密实，表面平整；4、外墙螺杆眼表面28、涂刷防水涂膜，且封堵范围无露底现象；5、外墙提升拆除前进行淋水试验，渗漏闭合处理；4N-3栋号长2质量要求质量要求：阳台：推拉门下口塞缝完成分防水施工前及防水施工后两个阶段。下坎塞缝前固定木楔、保护膜清理干净，塞缝密实，表面压光，无松动、空鼓、开裂现象；防水涂膜涂刷均匀，要求压框 5mm，压框范围内保护膜清理到位，无起皮、露底、开裂破损现象；管理动作管理动作：推拉门塞缝淋水试验验收记录（按层）；形成单价联动及岗位责任奖罚机制；单价联动及岗位责任奖罚机制是否落地；合格标准：淋水无渗漏合格标准：淋水无渗漏；【阳台门结构防渗漏工法】1、推拉门下口反坎与结构同步浇筑，高度结合建筑工程做法一次预留到位；29、2、门框塞缝部位保护膜及固定木楔清除干净，冲水去灰；3、门框安装后，门框底部及两侧 20cm 范围内，采用抗裂微膨防水砂浆进行填塞，采用专用夯实锤填塞密实，两侧塞缝上端收内高外低斜口，底部外口做 R 角处理，表面压光；4、防水涂膜分层涂刷，压框高度不小于 5mm，压框范围内保护膜清除到位；4N-12施工员/质量员3质量标准质量标准：窗框塞缝完成分防水施工前及防水施工后两个阶段。塞缝前固定木楔、包装纸清理干净，塞缝密实，表面压光，无松动、空鼓、开裂现象；防水涂膜涂刷均匀，要求压框 5mm 左右，压框范围内保护膜清理到位，无起皮、露底、开裂破损现象。管理动作管理动作：外窗塞缝淋水试验验收记录（按层30、）；形成单价联动及岗位责任奖罚机制；单价联动及岗位责任奖罚机制是否落地；合格标准：淋水无渗漏合格标准：淋水无渗漏；【外门窗结构防渗漏工法】1、窗四周设置结构企口构造，窗轴侧、贴窗台板饰面时不压框；2、窗框安装采用固定片安装形式时，设置上斜凹槽；3、填塞前窗框塞缝部位保护膜及固定木楔清除干净，冲水去灰；4、窗框安装后，窗框底部及两侧 20cm 范围内，采用抗裂微膨防水砂浆进行填塞，采用专用夯实锤填塞密实，两侧塞缝上端做内高外低斜口，底部外口做 R 角处理，表面压光；5、防水涂膜分层涂刷，压框高度不小于 5mm，压框范围内保护膜清除到位；4N-3施工员/质量员4屋面（倒扣分（倒扣分检查）检查）质量31、要求质量要求：女儿墙一次浇注高度满足规范要求，养护措施到位，无狗洞、烂根、夹渣、裂缝现象，渗漏部位处理方案合理；管理动作：管理动作：砼工程产品交接验评记录；女儿墙淋水试验记录；合格标准：合格标准：淋水实验无渗漏淋水实验无渗漏；【屋面女儿墙防渗漏工艺】1、屋面女儿墙、塔楼墙体需设置高度不小于 300 高的导墙；2、导墙中部设止水条埋设凹槽，凹槽深度不小于 15mm，凹槽周边需在砼终凝之前一次拉毛处理；3、泛水高度范围内禁止使用 PVC 套管加固；4、侧排落水口随结构一次精准预埋，落水斗底口标高与结构沟底标高一致；5、泛水高度范围内禁止采用穿 PVC 套管加固；1女儿墙结构完成后栋号长5质量要求：32、质量要求：屋面结构无集中堆载、过早加载扰动现象，养护周期、措施到位，结构强度达标后拆除支撑立杆，渗漏部位处理方案合理；管理动作：管理动作：砼工程产品交接验评记录；屋面结构闭水试验记录；合格标准合格标准：淋水试验无渗漏淋水试验无渗漏，需提供电子版验收照片需提供电子版验收照片，照片需有验照片需有验收信息牌收信息牌；【屋面结构板防开裂、防渗漏工艺】1、有效设置马凳控制钢筋保护层厚度；2、屋面优化结构找坡一次成活；3、屋面采用抗渗砼浇筑，薄膜一次覆盖，养护频率周期到位；4、大跨度结构板设置独立支撑，延迟拆模时间，禁止板面材料集中堆放；1主体封顶栋号长6质量要求质量要求：屋面立管止水套管根部按照要求焊接33、止水环，套管内外壁要求进行防腐处理，同屋面结构一次预埋到位；管理动作：管理动作：屋面套管预埋产品交接验评记录；合格标准：实测高度是否高于建筑完成面合格标准：实测高度是否高于建筑完成面 300mm300mm；【屋面通气钢套管结构一次预埋成型工法】1、通气管在顶层顶板下进行位置调整，绕开风帽最大边缘处留设套管；2、屋面通气钢套管工厂化集中加工（高度高于成品面 80cm），设置止水环；3、模板安装完成按深化图尺寸实施精准定位，成排成线预埋一次成型；4、砼浇筑过程垂直度跟测调整；全检结构同步安装主管7质量要求质量要求：塔楼剪力墙、反坎高度满足规范要求，严禁用木条、砖块做内支撑；根部无狗洞、烂根、夹渣、34、裂缝现象，渗漏部位处理方案合理；管理动作管理动作：砼工程产品交接验评记录；出屋面门槛淋水试验记录；合格标准：合格标准：淋水实验无渗漏淋水实验无渗漏；【塔楼二构同步浇筑工艺】1、塔楼砌体填充墙优化全剪，与屋面交接部位凿毛处理；2、出屋面砼反坎与结构同步现浇一次成型；1塔楼结构完成后栋号长8质量要求质量要求：屋面排水分面层施工前后两个阶段。排水口同屋面结构同步一次预埋到位，排水口内径需低于周边结构板和完成面标高，完成面及水沟坡度平顺、合理；管理动作：管理动作：屋面排水设施产品交接验评记录；合格标准：合格标准：下水口标高正确下水口标高正确；屋面排水顺畅无积水；屋面排水顺畅无积水；【屋面结构找坡工艺】35、1、屋面结构板深化结构找坡一次成型；2、排水沟按优化尺寸结构压槽一次成型；落水口按照工艺标准要求在结构内预埋一次成型，落水斗底口标高与结构沟底标高一致；2结构同步装饰负责评估评估维度维度序号序号检查分项检查分项管理动作标准管理动作标准过程管控、高效工法应用过程管控、高效工法应用检查检查数量数量动作时效动作时效责任人责任人动态记录动态记录评价评价等级等级试验专项9卫生间降板（倒扣分（倒扣分检查）检查）质量要求质量要求：结构板振捣、养护措施到位，无裂缝、孔洞现象，套管、止水节一次预埋到位，无扰动、二次开孔现象，渗漏部位修补方案合理到位；管理动作管理动作：砼工程产品交接验评记录；卫生间结构板闭水试验36、记录；合格标准：淋水合格标准：淋水试验无渗漏试验无渗漏；【多水间结构板防开裂、防渗漏工艺】1、采用 PC 叠合板预制安装工艺；2、现浇板采用成品通长马凳筋对平板附加筋保护层进行控制；3、在砼浇筑路线铺设成品马道防止钢筋踩踏，砼浇捣密实；4、卫生间预埋止水节、套管注意做好成品保护工作，避免二次扰动；5、面层砼浇筑薄膜一次覆盖养护；4N-3栋号长/质量员10楼地面（倒扣分（倒扣分检查）检查）质量要求质量要求：卫生间反坎随结构墙体一次浇注成型，与楼板接触部位进行二次凿毛处理，反坎无裂缝、烂根、夹渣、孔洞等现象；渗漏部位采用防水加强处理，基层平整，无裂缝、孔洞等质量问题；与隔墙交接部位板补缝平整、无裂37、缝；管理动作：管理动作：卫生间反坎工序交接检查记录，反坎淋水试验记录；合格标准合格标准：卫生间反坎根部与上部卫生间反坎根部与上部、与剪力墙交界进行冲淋无渗漏与剪力墙交界进行冲淋无渗漏；需提供电子版验收照片，照片需有验收信息牌需提供电子版验收照片，照片需有验收信息牌；【多水间反坎同步现浇工法】1、反坎与结构同步现浇或局部可采用叠合板+反坎整体 PC 预制做法；2、多水间反坎与结构墙体同步现浇，可采取在板面浇注砼期间设反坎止水钢带，位置位于反坎中部，宽度 5cm，长度覆盖反坎实施范围；3、铝膜反坎除墙根、立撑部位外禁止设全封闭盖板，通过传料孔下料浇注砼进行振捣密实，覆膜洒水养护，减少水化热或不均匀38、收缩的应力裂缝；4、反坎模板延迟拆除，拆除后采取有效措施进行成品保护；4N-3施工员/质量员11质量要求质量要求：阳台反坎与结构一次浇注成型，反坎无裂缝、烂根、夹渣、孔洞等现象；渗漏部位采用防水加强处理，基层平整，无裂缝、孔洞等质量问题；管理动作：管理动作：反坎淋水试验记录；合格标准合格标准：阳台反坎根部阳台反坎根部、与剪力墙交界进行冲淋无渗漏与剪力墙交界进行冲淋无渗漏；需提供需提供电子版验收照片，照片需有验收信息牌电子版验收照片，照片需有验收信息牌；【阳台门反坎同步现浇工法】1、阳台下坎根据建筑标高一次优化到位，随主体结构板一次浇注成型；2、下坎浇捣密实、养护到位，无开裂、孔洞等质量风险问题39、；2N-3施工员/质量员12质量要求：质量要求：结构板面无集中堆载、过早加载扰动现象，养护周期、措施到位，结构强度达标后拆除支撑立杆，大跨度结构板设置独立支撑，延长立撑拆除时间，渗漏部位处理方案合理；管理动作：管理动作：大跨度结构板防下挠、开裂专项检查清单；合格标准：淋水试验无渗漏合格标准：淋水试验无渗漏；【关于开展大跨度楼板开裂、下挠专项治理的通知】1、大开间结构板增设独立支撑，支架体系立杆间距不应大于 2m；2、拆模后对所有构件及时进行养护，养护周期不小于 7 天；3、结构板拆模时应保留独立支撑，砼强度达 100%后方可实施拆除；4、后续穿插施工禁止跨中集中堆载；5、落实关于开展大跨度楼板40、开裂、下挠专项治理的通知措施；2N-3栋号长/质量员岗位责任人落地情况：共项次、落实项次，落地率：；评价结果：A：项；B：项；B-:项；C：项；检查人：日期：中天西北集团中天西北集团“三维度、常态化三维度、常态化”评估体系运行表评估体系运行表（融创融创；质量风险；质量风险；综合；）综合；）项目名称项目名称栋号栋号项目经理项目经理评价：评价：A-A-实施，效果好；实施，效果好；B-B-实施，效果实施，效果一般一般；B B-实施，效果差；实施，效果差；C-C-未实施（注明原因）未实施（注明原因）评估评估维度维度序号序号检查项检查项检查分项检查分项检查内容及检查检查内容及检查标准标准过程管控、高效工41、法应用过程管控、高效工法应用动作时效动作时效责任人责任人动态记录动态记录评价评价等级等级质量风险1结构工程钢筋工程作业面作业面：剪力墙水平钢筋、竖向钢筋，结构梁箍筋、暗柱箍筋，板面钢筋等规格、数量、间距符合图纸设计要求；钢筋机械连接、焊接、绑扎搭接形式及锚固长度符合规范要求口；套管、预留洞口按照规范要求加设加强钢筋；砼浇筑期间钢筋保护措施满足要求；管理动作管理动作：建立钢筋质量单价联动及岗位责任奖罚机制；钢筋工程产品交接验评记录真实全面；钢筋质量单价联动及岗位责任奖罚机制是否有效落地；【钢筋绑扎间距控制工法钢筋绑扎间距控制工法】1、暗柱箍筋绑扎：采用 DN20PVC 管制作皮数杆，顶部定位箍绑42、扎后进行挂设，按皮数杆对照绑扎控制间距；2、平板、梁钢筋绑扎：采用广告色在已完平板上进行弹线（画线）进行控制间距；3、剪力墙钢筋绑扎：集中加工梯字筋，竖向梯字筋每道墙不少于 2 个，梯字筋竖向间距不大于 3m；剪力墙竖向钢筋设置定位水平卡进行定位预控；4、砼浇注过程中铺设专用马道，浇筑过程中专人看筋修复；开工伊始施工负责2质量通病质量通病：剪力墙无烂根（长度是否超过 30 公分）；孔洞、夹渣、蜂窝麻面等质量缺陷及时按合理方案修补；结构无露筋；结构裂缝：无贯穿性裂缝；卫生间降板高低差符合图纸要求；【剪力墙支模根部防烂根工法剪力墙支模根部防烂根工法】1、楼面混凝土施工前在墙根部焊制突出墙面 15043、mm 长根部标高控制钢筋；2、墙柱钢筋绑扎前对墙根楼面标高按 50cm 间距复测，对局部偏差处提前打磨或找补；3、剪力墙模板安装后，对根部局部缝隙用发泡剂填充；楼板裂缝详见【关于开展大跨度楼板开裂、下挠专项治理的通知】开工伊始施工负责3结构安全结构开孔：主体结构上无后开洞（直径超过 80mm）、后开槽破坏受力钢筋现象；后开孔提供设计变更；【管线精装预埋、防堵塞质量控制工艺管线精装预埋、防堵塞质量控制工艺】1、事前：图审阶段(图审包干）明确各专业管线、预留洞口尺寸及位置，通过图纸深化设计对安装管线进行精准定位、精准预埋、一次成活；2、事中：管线预埋阶段对线管连接及进盒部位、弯曲部位、穿梁部位、交44、叉部位、焊接部位等采取有效加强措施；3、事后：主体施工拆模清理后，采用工业吸尘器进行线管提效疏通，及穿线绳后带 3 根电线头进行疏通。设计变更技术负责/栋号长4商砼反坎出屋面烟道、泛水位置反坎与屋面结构一次浇注成型，高度不低于屋面完成面 300mm；出屋面门槛高度不低于完成面 250mm；屋面结构泛水高度范围内严禁穿 PVC 套管加固；露台外墙砼反坎高度不低于完成面 200mm；雨棚、空调板、外挑大于 100cm的线条应上返 200mm 砼反坎；卫生间、阳台反坎高度200mm；反坎根部未凿毛，成型质量无裂缝、变形、夹渣、烂根等质量问题；反坎支模禁止采用木条、砖块作为内支撑加固；【反坎同步现浇工45、艺反坎同步现浇工艺】1、反坎与结构板同步一次现浇或局部可采用叠合板+反坎整体 PC 预制做法；2、反坎与结构墙体同步现浇，可采取在板面浇注砼期间设反坎止水钢带，位置位于反坎中部，宽度不小于 5cm，长度覆盖反坎实施范围；3、卫生间反坎：铝模反坎预留不封闭盖板，采取从传料孔下料进行浇注；4、屋面烟道、出屋面反坎、露台反坎、卫生间、阳台部位反坎高度结合建筑做法及标准要求一次施工到位；5、反坎砼浇筑采用振动器进行振捣密实，加强养护及成品保护措施，减少水化热过快或不均匀收缩造成的应力裂缝及扰动破损；结构同步栋号长5外墙孔洞封堵全剪外墙爬架提升前螺杆洞封堵完毕；外墙孔洞封堵工艺符合要求，无工序倒置现象；46、两侧砂浆封堵深度、强度满足要求；大于 200X200 洞口应采用砼封堵，模板采用止水螺杆或普通螺杆直埋加固，且无遗漏，严禁采用铁丝加固、砖砌封堵；外墙孔洞（工字钢、螺杆孔洞）封堵抽测合格率不小于 20%；空调洞、新风、排烟洞口无漏埋现象，内外高差大于 10mm；【外墙螺杆眼同步封堵工法外墙螺杆眼同步封堵工法】：1、外架拆除提升前，专人实施外墙螺杆眼封堵；2、外墙螺杆眼塑料帽、丝杆、浮灰冲洗干净；3、采用溢胶泥、抗裂膨胀砂浆或橡胶塞进行封堵，内外分开填塞时，单侧孔内填塞深度不小于 50mm；4、外墙螺杆眼表面刷圆形 JS 防水涂膜、聚氨酯防水材料，并涂满表面缝隙；5、外墙提升拆除前进行淋水试验，47、渗漏处理；分项施工伊始栋号长6二次结构砌筑节点内墙：砌体墙无断砖、灰缝饱满；砌体墙无通缝、透明缝等现象；门垛无开裂、松动；过梁入墙长度大于 250mm；铝合金或塑钢窗窗框两侧设置砼预制块或实心砖、放置间距满足要求；构造柱一次性浇筑密实，无裂缝；墙顶空隙的补砌挤紧或灌缝间隔不少于 14 天；/N-8砌体工长7外墙：灰缝密实且顶砖部位灰缝饱满，无外墙渗漏风险；外墙窗台板后浇、入墙长度、厚度满足要求；外墙构造柱一次性浇筑密实，无裂缝；N-8砌体工长评估评估维度维度序号序号检查项检查项检查分项检查分项检查内容及检查检查内容及检查标准标准过程管控、高效工法应用过程管控、高效工法应用动作时效动作时效责任人48、责任人动态记录动态记录评价评价等级等级质量风险8二次结构抹灰节点抹灰基层：挂网、甩浆前将墙体各种孔洞封堵且封堵做法和质量符合要求、结构缺陷修补和杂物清理到位；挂网：不同材质墙面抹灰前挂抗裂网、或宽度不小于 200mm，钢丝网丝径不小于 0.7mm；墙面甩浆：抹灰前墙面甩浆且甩浆质量较好（粘结强度符合要求、甩浆均匀）；【抹灰质量控制工艺抹灰质量控制工艺】1、抹灰砂浆强度、配合比应符合设计规范要求；2、现场使用定量运输，固定容器存放，禁止现场加水搅拌、参砂浆王使用；3、施工前基层洒水湿润，基层甩浆到位；4、分层粉刷施工，不同基体、超厚区域加强措施到位；5、养护措施到位，无空鼓、开裂现象；N-13抹49、灰工长9抹灰观感：不得存在起砂；强度满足要求；空鼓、开裂：抹灰墙面无空鼓、开裂现象，定期进行检查；N-15抹灰工长10烟风道烟风道无破损；卸载做法满足地方标准要求、且卸载层数3 层；烟风道与墙体交接处按要求挂网；/分项施工伊始栋号长11条板/ALC板板材上标注出厂日期、上墙日期（立模浇筑成型板材建议在自然养护 28 天后使用）；粘接剂、修补剂品牌、质量不符合要求，无起粉掉渣、裂缝现象；绘制排版图；小于250mm 宽的独立门边板应采用现浇钢筋混凝土与主体结构一起浇筑；用作固定和加固的预埋件和锚固件防腐或防锈处理到位；墙板安装后未在 24h 内进行底缝砂浆封堵；开槽长度不得大于板宽的 1/2 或打50、穿墙体；采用机械切割的方式进行开槽；砌体开槽修补密实、无裂缝空鼓；隔墙两侧同一部位开槽、开洞，其间距未错开 150mm；【轻质隔墙开槽配管质量管控工艺轻质隔墙开槽配管质量管控工艺】1、图审阶段结合精装图纸进行深化设计，对管线位置进行精确定位；2、隔墙单位结合安装深化图纸进行排版，安装过程中严格按照排版图纸施工；3、隔墙静置期到期，二次配管方可开展实施，严格采用工具开槽，开槽深度、宽度符合工艺规范要求（槽深度20mm，墙槽宽度mm）；4、补槽砂浆强度符合满足要求，表面进行挂网处理，完成面与隔墙保持平整；N-9安装工长12防渗漏后浇带及施工缝地下室外墙、顶板、底板砼存在渗漏；正负零以下迎水面外墙使51、用采用带 PVC 套管的穿墙螺杆；止水片规格不符合 50mm*50mm*3mm 要求；止水带或止水钢板未连续交圈；止水钢板未采用双面满焊连接；止水钢板方向设置错误、外露宽度过宽，搭接长度不足 2cm；防水施工参照规范要求及万科集团要求进行实施【车库施工缝、后浇带止水钢板节点构造工艺做法车库施工缝、后浇带止水钢板节点构造工艺做法】1、转角部位止水钢板提前集中统一划线、切割、拼焊加工。水平段分段集中加工焊接，局部现场拼接；2、止水钢板与钢筋间距控制、保护层控制、砼阻拦控制措施一体化加工，确保钢筋保护层及止水钢板外漏尺寸符合规范要求；3、地下室外墙止水按照施工规范要求设砼导墙，导墙止水钢板外漏宽度 52、B1cm，搭接尺寸2cm，全数满焊，止水朝向迎水面；分项施工伊始施工员13防水层防水施工前基层处理不到位，附加层做法、防水厚度不满足要求；防水卷材搭接度不足；铺贴双层卷材时，上下两层和相邻两幅卷材的接缝未错开 1/31/2 幅宽，或两层卷材互相垂直铺贴；防水层存在空鼓、脱落、开裂现象；出地下室构筑物未一性成型时，砼上返高度不满足要求；/分项施工伊始施工员14外窗塞缝外窗塞缝：门窗框与预留洞口单边间隙宜为 1-3cm；固定片内高外低（高差大于 5mm）；塞缝分层填塞密实、养护到位，无松动、开裂、空鼓现象；发泡剂在底部塞缝完成后施工；发泡剂按压统一平整、油性隔离层禁止切割；门窗框塞缝前保护膜及固定53、木楔清除到位；外门窗防水涂刷无露底、破损现象；窗框泄水孔无漏开及堵塞；塞缝外侧涂刷防水涂料；外窗塞缝工艺符合甲方规定做法；【外门窗外门窗结构结构防渗漏工法防渗漏工法】1、窗四周设置结构企口构造，窗轴侧、贴窗台板饰面时不压框；2、窗框安装采用固定片安装形式时，设置上斜凹槽；3、填塞前窗框塞缝部位保护膜及固定木楔清除干净，冲水去灰；4、窗框安装后，窗框底部及两侧 20cm 内，采用防水抗裂砂浆分层塞缝密实，表面压光，覆膜养护；5、防水涂膜分层涂刷，压框高度不小于 5mm，压框范围内保护膜清除到位；6、不同阶段施工结束进行淋水试验，渗漏处理；窗框安装施工员15管道封堵传料口、放线洞等预留洞口二次浇筑54、质量存在铁丝吊模、封堵密实、无孔洞、裂缝、夹渣、露筋等质量问题，无渗漏；管理动作管理动作：形成单价联动及岗位责任奖罚机制；单价联动及岗位责任奖罚机制是否落地；预留洞封堵淋水试验记录预留洞封堵淋水试验记录（按层按层）；【楼板预留洞口防渗漏工法楼板预留洞口防渗漏工法】1、放线孔采用止水节进行精准预埋；2、铝模传料口模具设置成企口构造；3、传料口封堵采用同板强度等级砼，分层浇筑振捣密实；4、首次浇注完成后在接槎部位涂刷 JS 防水涂膜，并向板面外延不小于 5cm；5、防水层凝固后完成二次浇注，并覆膜一次覆盖养护；分项施工伊始栋号长16采暖工程湿法地暖根据进场材料台账检查材料进场合格证和材质单，齐全且55、符合要求；地暖施工前进行专项交底；填充层施工前，应进行隐蔽工程验收，验收资料齐全；严格按照工程材料进场验收、施工环节验收、成果质量验收流程实施；分项施工伊始安装工长评估评估维度维度序号序号检查项检查项检查分项检查分项检查内容及检查检查内容及检查标准标准过程管控、高效工法应用过程管控、高效工法应用动作时效动作时效责任人责任人动态记录动态记录评价评价等级等级质量风险17采暖工程湿法地暖基层清理干净，保温板、隔热膜满铺无遗漏，接头部位胶带粘贴平顺、无破损，地暖管间距、扎带符合要求，管道过卫生间门口部位在结构板施工阶段预埋管路实施引坡，填充层内地暖管无接头；管理动作：是否开展样板审核管理；地暖施工工序56、交接验评记录是否真实有效；【地暖施工工艺地暖施工工艺】1、主体结构板浇筑时，管道穿门槛部位设引坡压槽；2、地暖敷设地面基层清理干净；3、苯板满铺，管道与扎带绑扎间距均匀，填充层内管道无接头；4、隐蔽管道全程带压试验，压力值不小于 0.6MPa；5、地暖无露表现象，面层分隔缝设置合理，无开裂；N-10安装工长18管道敷设完成后，分别在浇筑混凝土填充层之前和填充层养护期满后进行两次试压，且试压资料收集齐全；保压标准：采暖0.4MPa，给水0.6MPa；参照安装【隐蔽管道全程带压施工隐蔽管道全程带压施工】工艺实施N-10安装工长19当地面面积超过 30 或边长或边长超过 6m 时，应按不大于 6m设置伸缩缝；面层施工完成后严禁打凿地面；实施户内地暖工程样板审核管理、产品交接验评管理等相关标准化管理动作；N-10安装工长20成品保护成品保护栏杆现场按安装固定方式未按照图纸施工；存在严重污染（后期不易清理）、破损、划伤、变形、松动、裂缝、锈蚀；/分项施工伊始栋号长岗位责任人落地情况：岗位责任人落地情况：共共项次、落实项次、落实项次，落地率：项次，落地率：；评价结果：评价结果：A A：项；项；B B：项；项；B B-：项；项；C C：项；项；检查人：检查人：日日期：期：