1、中天西北集团中天西北集团“三维度、常态化三维度、常态化”评估体系运行表评估体系运行表（中天美好中天美好；实测；实测；综合）综合）项目名称项目名称栋栋 号号项目经理项目经理评价评价：A-A-实施实施，效果好效果好；B-B-实施实施，效果效果一般一般；B B-实施实施，效果差效果差；C-C-未实施未实施（注明原因注明原因）实测实测维度维度管理动管理动作分项作分项序序号号管理动作标准管理动作标准动作时效动作时效责任人责任人动态记录动态记录评价评价等级等级过程跟测模板工程实测1模板加固前，对顶板极差，板厚偏差进行预控，木模：对梁底标高、靠边方、板面标高进行检查；铝模：对墙板的垂平铝模：对墙板的垂平、墙2、板标高、墙板标高、顶板标高、顶板标高进行检查；模板加固前栋号长/木工工长2模板加固后，户内/公区剪力墙模板垂平、楼梯间层间接茬部位、梁墙节点、窗洞尺寸、外墙构件、顶板标高极差等实测；对实测易变形部位清单部位全数检查；模板加固后栋号长/木工工长3检查中存在问题：在平面图中记录，依据平面图记录复查，形成交接验评记录，原始记录存档；浇筑砼前栋号长浇筑过程实测4砼浇筑过程中，对户内/公区墙体垂平、层间接茬、梁墙节点、窗洞尺寸、外墙构件、顶板极差等实时跟踪实测；对实测易变形部位清单部位全数检查；对拆模后的结构实测偏差质量负责；砼浇筑过程中栋号长/木工工长5楼板混凝土浇筑时，采用预制块或楼板厚度专用钢筋插3、件（布控间距1.5m）进行板厚控制管理；对拆模后的板厚偏差质量负责；砼浇筑过程中砼施工员砌筑跟踪实测6砌筑过程中对户内以及公区门窗洞口尺寸、圈梁、过梁标高等实测；砌筑过程中专业工长7砌筑过程中对户内以及公区门窗洞口节点、楼梯间连梁上下层同轴偏差进行实测，对砌体结构平整度预控；砌筑过程中专业工长8每面砌体正手墙设置砌筑控制线，对砌体方正性进行预控；砌筑过程中专业工长抹灰基础实测9抹灰前对所有功能间灰饼垂直度、灰饼布控的开间进深、方正度进行实测；抹灰开始前专业工长10抹灰前对户内以及公区、楼梯间部位墙面灰饼间距（宜1.5m），灰饼布控点位（距离边角宜在 300 左右）进行全数检查，对面层平整度进行4、预控；抹灰开始前专业工长11存在问题：在平面图中记录，依据平面图记录复查，形成交接验评记录；抹灰开始前专业工长实体满测结构实体实测12按照实测最不利点的原则，对所有功能间/公区墙面垂平、顶板极差、梁墙节点、截面尺寸楼板厚度、混凝土构件保护层厚度、PC 构件尺寸等进行全数实测；拆模清理完成后 24h 内实测小组13按照构件责任到人的原则，将不合格点在原位、平面图中记录，并填表统计出裸测合格率，评估栋号长工作质量，报项目副经理、项目经理；拆模清理完成后 36h 内实测小组14根据不合格点分布及发生频率，形成实测易变形部位清单；拆模清理完成后 36h 内实测小组砌体成果实测15斜顶砖砌筑完成后，对所5、有功能间、公区、楼梯间砌体大墙面垂直度平整度门窗洞口尺寸进行全数实测实量；砌体完成24h 内实测小组16砌体正手墙方正度控制线齐全，方正度全数实测；砌体完成24h 内实测小组17将实测数据上墙，检查中不合格点在原位、平面图中记录；并填表统计出裸测合格率，评估专业工长工作质量，报项目副经理、项目经理；砌体完成36h 内实测小组抹灰成果实测18抹灰完成后对户内、公区、楼梯间抹灰墙面垂平度、阴阳角方正、房间开间进深、天棚水平度、户内门洞尺寸偏差、户内门洞/外墙窗内侧墙体厚度极差、门侧垂直度、方正度、室内净高、地面平整度、水平度进行全数实测实量；抹灰完成24h 内实测小组19对所有区域抹灰面层的空鼓开6、裂情况进行实测检查，每月至少一次专项检查记录，确保结果无空鼓开裂情况；每月检查实测小组20将实测数据上墙，检查中不合格点原位、平面图记录，并填表统计出裸测合格率，评估专业工长工作质量，报项目副经理、项目经理；抹灰完成36h 内实测小组复核检测实体修补复核21根据不合格点数量，安排匹配人员，在限定时间内将不合格点打磨修补合格；拆模清理完成后 4d 内栋号长22对修补后的不合格点进行全数复测，形成最终结果实测原始记录；拆模清理完成后 6d 内实测小组23计算明确的不合格点修补合格率报项目副经理、项目经理，并对最终该楼层的合格率负责；拆模清理完成后 6d 内实测小组砌体修整复核24根据不合格点数量，7、安排匹配人员，在限定时间内将不合格点打磨修补合格；砌体完成2d 内专业工长25对修补后的不合格点进行全数复测，形成最终结果实测原始记录；砌体完成3d 内实测小组26计算明确的不合格点修补合格率报项目副经理、项目经理，并对最终该楼层的合格率负责；砌体完成3d 内实测小组抹灰修补复核27根据不合格点数量，安排匹配人员，将开裂空鼓部位、不合格点位在限定时间内按照修补方案进行修补合格；抹灰墙面不允许大面积修补；抹灰完成2d 内专业工长28对修补前的不合格点进行全数复测，形成最终结果实测原始记录；抹灰完成3d 内实测小组29计算明确的不合格点修补合格率报项目副经理、项目经理，并对最终该楼层的合格率负责；8、抹灰完成3d 内实测小组责任体系分工体系建立30建立并运行三维实测体系：过程实测、实体实测、复核检测三阶段实测管控动作；正负零前项目副经理31以栋号为单位进行实测责任分工，形成书面三维实测责任分工体系表，本人签字确认；正负零前项目副经理管理动作策划32对实测实量进行前期管理策划，对各构件进行编号，形成实测分区图、实测实量展示墙等管理动作内容；正负零前实测负责33根据前 3 层三维实测结果对比分析，形成质量提升方案、修补方案；开展季度评估总结；实测 3 层后季度评估后技术负责交底培训学习34项目部将评估标准在各岗位进行培训学习，资料真实；并对相关岗位进行书面考核；正负零前技术负责岗位责任人落地情9、况岗位责任人落地情况：共共项次、落实项次、落实项次，落地率：项次，落地率：；评价结果评价结果A A：项项；B B：项项；B B-：项项 C C：项项检查人：检查人：日期：日期：中天西北集团中天西北集团“三维度、常态化三维度、常态化”评估体系运行表评估体系运行表（中天美好中天美好；质量风险；质量风险；综合；）综合；）项目名称项目名称栋号栋号项目经理项目经理评价：评价：A-A-实施，效果好；实施，效果好；B-B-实施，效果实施，效果一般一般；B B-实施，效果差；实施，效果差；C-C-未实施（注明原因）未实施（注明原因）评估评估维度维度序号序号检查项检查项检查分项检查分项检查内容及检查检查内容及检10、查标准标准过程管控、高效工法应用过程管控、高效工法应用动作时效动作时效责任人责任人动态记录动态记录评价评价等级等级质量风险1质量安全钢筋间距倒扣分项倒扣分项作业面：剪力墙水平钢筋、竖向钢筋，结构梁箍筋、暗柱箍筋剪力墙水平钢筋、竖向钢筋，结构梁箍筋、暗柱箍筋，板面钢筋等规格板面钢筋等规格、数量数量、间距符合图纸设计要求间距符合图纸设计要求，合格率合格率作业作业层层 20%20%；钢筋焊接、绑扎符合规范要求；套管、预留洞口按照规范要求加设加强钢筋；管理动作：建立钢筋质量单价联动及岗位责任奖罚机制；钢筋工程产品交接验评记录真实全面；钢筋质量单价联动及岗位责任奖罚机制是否有效落地；【钢筋绑扎间距控制工11、法】1、梁柱箍筋间距：采用 DN20PVC 管制作皮数杆，以端头起布定位箍筋为基准按皮数杆对照绑扎控制间距；2、平板钢筋间距：提前采用石笔或广告颜料按照布距要求，以板边起布筋为基数进行板面四周划线分点；3、剪力墙钢筋绑扎：集中加工梯字筋，竖向梯字筋每道墙不少于 2 个，梯字筋竖向间距不大于 3m；剪力墙竖向钢筋设置定位水平卡进行定位预控；4、砼浇注过程中铺设专用马道，浇筑过程中专人看筋修复；开工伊始施工负责2结构安全结构开孔：主体结构结构开孔：主体结构无无后开洞、后开槽后开洞、后开槽，无无破坏受力钢筋破坏受力钢筋；现场悬臂构件配筋检查与图纸一致现场悬臂构件配筋检查与图纸一致，悬臂构件支撑及拆除12、满足规悬臂构件支撑及拆除满足规范、方案要求范、方案要求；临时悬臂构件应严禁堆载；临时悬臂构件应严禁堆载；管理动作：后开孔变更单是否收集齐全；建立安装质量单价联动及岗位责任奖罚机制；安装管线预埋产品交接验评记录是否真实全面；安装工程质量单价联动及岗位责任奖罚机制是否有效落地；注意：洞口钢筋构造符合 16G101-1 第 110-111 页要求，严禁出现烧割钢筋现象；【预留孔洞精准预埋工法】1、木模空调预留洞直接在模板上开孔，套管穿板预埋，内高外低高差 20mm；2、铝模空调洞位置宜前期优化成非标小板，加固方式同木模做法；3、钢模空调套管宜设置同心孔穿螺杆加固，由安装班定位，模板工进行加固；4、空13、调洞与空调插座集中加工成一体式固定支架，确保洞与插座同面、同高、坡度合理；5、新风、排烟、PPR 等过梁洞口位置提前优化，采用角铁或定型钢筋等定位固定措施控制洞口的标高尺寸，同层高度位置统一；6、形成产品交接验评记录并存档，无漏埋、避免偏位现象；开工伊始安装负责3材料安全钢筋：钢筋直径满足规范要求，钢筋连接形式符合设计要求；品牌与合同相符；腻子检测：材料检测报告齐全，指标合格；现场使用的腻子品牌型号应与检测报告相对应；泼水试验，腻子无脱粉或流坠等特征；【材料管理】1、材料进场组织三方联合验收，并留存验收资料；2、材质报告中品牌型号、检验报告应符合设计规范要求或甲方指定要求；3、相关材质证明资料14、及时收集归档，及时向监理甲方提交报验资料；分项施工伊始技术负责4砼工程混凝土检测塌落度检测按规范抽检混凝土检测塌落度检测按规范抽检，资料齐全资料齐全；旁站记录资料旁站记录资料齐全，真实有效，有相关单位签字、盖章齐全，真实有效，有相关单位签字、盖章；标养室设备齐全标养室设备齐全、使用正常、试块摆放整齐、编号、日期、强度、等标识清晰使用正常、试块摆放整齐、编号、日期、强度、等标识清晰；/结构同步资料员5安装工程排水塑料管道支吊架最大间距是否符合（1.5m2m）；横管上设置伸缩节时，每个伸缩节应按要求设置固定支座;固定支座的支架应用型钢制作并锚固在墙或者柱上；悬吊在楼板、梁或屋架下的横管的固定支座的15、吊架应用型钢制作并锚固在承重结构上;高层排水立管与干管连接处应设置托架，并在首层安装立管卡子，高层建筑立管托架可隔层设置落地托架;悬吊在地下室的架空排水管，在立管底部肘管处应设置托吊架。图纸需经过设计院审查盖章，参照规范 GB50242-2002 建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范实施，并按照公司安装工程作业指导书标准工艺严格执行；分项施工伊始安装负责6规定动作样板管理土建工法样板：高层结构施工至 8 层（或正负零施工后 48 天）内完成；各工序节点说明完整，且多方联合验收记录完整；土建移交装修样板土建移交装修样板：装修单位定标后一个月内装修单位定标后一个月内，完成样板户型移完成样板户型移16、交交，明确公区、户内移交要点明确公区、户内移交要点，多方联合多方联合验收记录完整验收记录完整；/N-8施工负责7计划节点倒扣分项倒扣分项砌体进场节点：主体进行到砌体进场节点：主体进行到 8 8 层砌体进场施工层砌体进场施工；集中交付前集中交付前 9 9 个月完成外架拆除、人货梯拆除个月完成外架拆除、人货梯拆除；土建移交精装修节点：集中交付前土建移交精装修节点：集中交付前 9 9 个月开始个月开始；园林工序节点：集中交付前园林工序节点：集中交付前 9 9 个月完成场地全部移交个月完成场地全部移交；/开工伊始技术负责施工负责质量风险8工艺节点防渗漏商砼反坎出屋面烟道出屋面烟道、泛水位置泛水位置反坎17、与屋面结构反坎与屋面结构一次一次浇注浇注成型成型，高度不低高度不低于屋面完成于屋面完成面面 300mm300mm；出屋面门槛出屋面门槛高度不低于完成面高度不低于完成面 250mm250mm；露台外墙砼反坎高度不低于完成面 200mm；雨棚、空调板、外挑大于 100cm 的线条应上返 200mm 砼反坎；卫生间卫生间、阳台阳台反坎反坎高度高度200mm200mm；反坎成型质量无裂缝、断裂、变形、夹渣、烂根等质量问题；反坎支模禁止采用木条、砖块作为内支撑加固；管理动作：止水钢板现场施工工艺前后不一、施工标准降低；转角处未采用提前预制；止水钢板未朝向迎水面；【反坎同步现浇工艺】1、反坎与结构板同步现18、浇或局部可采用叠合板+反坎整体 PC 预制做法；2、反坎与结构墙同步现浇铝膜需预留不封闭盖板，通过传料孔下料浇注砼；3、屋面烟道、出屋面反坎、露台反坎、卫生间、阳台部位反坎高度结合建筑做法及标准要求一次施工到位，厨、卫、阳露台反坎模板高度宜 h+2cm；4、地下室外墙止水按照施工规范要求设砼导墙，导墙止水钢板外漏宽度 B1cm，搭接尺寸2cm，双面满焊，止水朝向迎水面；5、反坎砼浇筑采用振动器进行振捣密实，反坎须覆膜洒水养护，减少水化热过快或不均匀收缩造成的应力裂缝；6、模板拆除后采用有效成品保护措施，并洒水养护；结构同步栋号长9外墙全剪全剪外墙外墙外脚手架提升之外脚手架提升之前螺杆洞封堵前螺19、杆洞封堵完毕完毕；空调洞无漏埋现象，内外高差大于 10mm；大于大于 200X200200X200 洞口应采用洞口应采用砼砼封堵封堵，模板支设采用止水螺杆或采用普通螺杆直埋加固，模板支设采用止水螺杆或采用普通螺杆直埋加固，且无遗漏且无遗漏，严禁采用铁丝加固、砖砌封堵；管理动作：外墙锥型套管存在内外反放现象；外墙洞口封堵后存在透光、不密实、漏堵、防水漏刷现象，未运行质量验收制度；【外墙螺杆眼同步封堵工法】：1、外架拆除提升前，专人实施外墙螺杆眼封堵；2、外墙螺杆眼塑料帽、丝杆、浮灰清理干净；3、采用抗裂膨胀砂浆进行封堵，内外分开填塞时，单侧孔内填塞深度不小于50mm，中部发泡填补。采用专业填缝枪20、进行施打填塞密实，表面平整；4、外墙螺杆眼表面涂刷防水涂膜，且封堵范围无露底现象；5、外墙提升拆除前进行淋水试验，渗漏闭合处理；N-2栋号长10外门窗门窗框与预留洞口单边间隙宜为 1-3cm；固定片内高外低（高差大于 5mm）；射钉必须固定于砼结构、实心砖或预制混凝土块；塞缝塞缝分层填塞密实分层填塞密实、养护到位养护到位，无松动无松动、开裂开裂、空鼓现象空鼓现象，上口塞缝采用发泡剂施打上口塞缝采用发泡剂施打；发泡剂在底部塞缝发泡剂在底部塞缝完成完成后施工后施工；发泡剂油性隔离层禁止切割发泡剂油性隔离层禁止切割，发泡剂固化前未进行按压统发泡剂固化前未进行按压统一或按压后的发泡剂高于窗框面导致无法21、抹灰收口一或按压后的发泡剂高于窗框面导致无法抹灰收口；门窗框门窗框塞塞缝缝前保护膜及前保护膜及固定固定木楔木楔清清除除到位到位；外门窗防水涂刷无露底外门窗防水涂刷无露底、破破损现象损现象；管理动作：打发泡剂后进行水泥砂浆塞缝，工序倒置；防水涂刷不到位；企口位置防水涂刷后无防水隐蔽措施；【外门窗结构防渗漏工法】1、窗四周设置结构企口构造，窗轴侧、贴窗台板饰面时不压框；2、窗框安装采用固定片安装形式时，设置上斜凹槽；3、填塞前窗框塞缝部位保护膜及固定木楔清除干净，冲水去灰；4、窗框安装后，窗框底部及两侧 20cm 范围内，采用抗裂微膨防水砂浆采用专用夯实锤塞缝密实，两侧塞缝上端做内高外低斜口，底部22、外口做 R 角处理，表面压光；5、防水涂膜分层涂刷，压框高度不小于 5mm，压框范围内保护膜清除到位；N-3栋号长11管道封堵地下室穿墙套管同结构一次预埋到位；屋面套管与屋面结构一次预埋浇注，且高度不小于完成面 300mm；【屋面通气钢套管结构一次预埋成型工法】1、通气管在顶层顶板下进行位置调整，绕开风帽最大边缘处留设套管；2、屋面通气钢套管工厂化集中加工（高度高于成品面 80cm），设置止水环；3、模板安装完成按深化图尺寸实施精准定位，成排成线，结构预埋一次成型；4、砼浇筑过程垂直度跟测调整；结构同步栋号长12楼地面管道封堵严禁使用铁丝吊模；封堵密实、无孔洞、裂缝、夹渣、露筋等质量问题，无渗23、漏；管理动作：形成单价联动及岗位责任奖罚机制；单价联动及岗位责任奖罚机制是否落地；预留洞封堵淋水试验记录（按层）；【U-PVC 止水节及消防套管一次精准预埋工法】1、优化排水支管管道排列，确定排水点、立管位置和材料尺寸清单；2、采用放样毯精准放样，使用承插式 U-PVC 防水套管（止水节）；3、止水节高度采用定型化模具，工厂化集加工；4、根据消防管道尺寸、位置，采用钢制套管进行精装预埋；结构同步栋号长13传料口、放线洞等预留洞口二次浇筑质量存在铁丝吊模、封堵密实、无孔洞、裂缝、夹渣、露筋等质量问题，无渗漏；管理动作：形成单价联动及岗位责任奖罚机制；单价联动及岗位责任奖罚机制是否落地；预留洞封堵24、淋水试验记录（按层）；【楼板预留洞口防渗漏工法】1、放线洞采用止水节埋设，或同传料口设置企口构造；2、洞口长边应平行于板短边布置，且周边应规范设置抗裂加筋，避免洞口阳角部位应力裂缝；3、传料口封堵采用同板强度等级砼，分层浇筑振捣密实；4、首次浇注完成后在接槎部位涂刷 JS 防水涂膜，并向板面外延不小于 5cm；5、防水层凝固后完成二次浇注，浇筑完成后上下表面修补处理到位；分项施工伊始栋号长14防水施工地下室外墙采用止水地下室外墙采用止水螺杆螺杆，丝头一次割除丝头一次割除到位到位，砼基层及螺杆砼基层及螺杆洞修补到位洞修补到位，阴阳角部位阴阳角部位 R R 角处理角处理；形成产品交接验评记录形成产25、品交接验评记录；卷材搭接宽度符合要求，无空鼓、脱落、破损，平墙套管处卷材伸入不小于 5cm，防水附加层设置到位防水附加层设置到位，防水卷材保护措施到位（包含屋面）；施工缝、后浇带止水钢板预埋、焊接满足图纸设计及规范要求；地下室顶板地下室顶板、外墙防水完成后外墙防水完成后渗漏，每渗漏，每 1 1 千平米不超过千平米不超过 1 1 处处；1、主楼与车库高差部位墙面螺杆割除、封堵等基层问题处理，要求同外墙螺杆眼封工艺流程做法及时开展实施。2、防水施工参照图纸及规范要求及万科集团要求进行实施；分项施工伊始施工员质量风险15多水间结构板及防水上翻范围内基层无蜂窝麻面、裂缝等质量问题，防水卷材、涂膜厚度满26、足设计要求，资料收集规范齐全，防水施工完成后无开槽、开孔现象；防水施工参照规范要求及万科集团要求进行实施N-11施工员16防空鼓开裂质量通病无烂根（长 30 公分）、无狗洞、无裂缝(长 10 公分)夹渣、无蜂窝麻面等质量缺陷；及时按方案合理修补；结构无露筋、无钢筋起翘现象；管理动作：编制专项管控清单；日常专项检查记录；建立岗位责任奖罚管理机制；岗位责任奖罚机制是否有效落地；【结构质量裂缝控制工艺】1、大开间结构板增设独立支撑，支架体系立杆间距不应大于 2m；2、拆模后对所有构件及时进行养护，养护周期不小于 7 天；3、结构板拆模时应保留独立支撑，砼强度达 100%后方可实施拆除；4、后续穿插施27、工禁止跨中集中堆载；5、楼板裂缝详见【关于开展大跨度楼板开裂、下挠专项治理的通知】；N-3栋号长17砌筑节点后植筋深度、数量是否满足设计，施工时清孔是否到位，植筋胶检测报告收集齐全；后植筋拉拔试验影像及报告齐全；过梁设置与规定节点做法不符，大于 300mm 的砌体墙洞口上部未设置过梁；不同基体（含各类线槽）镀锌钢丝网（网格1515，直径0.7mm）或耐碱玻纤网（需放置与两层抹灰之间），基体搭接100mm；砌体顶砌挤紧（3-8cm）或灌缝间隔不少于14 天；门窗洞口大于 2 米两侧设置构造柱；【二次结构配电箱砌筑同步安装工法】1、在排砖图中，明确配电箱安装位置；2、采用工厂化加工集中，生产箱体预28、制块；3、砌体施工时，根据排砖图将箱体预制块一次砌筑到位；N-8砌体工长18砌体墙/隔墙开槽砌体墙/隔墙采用机械切割的方式进行开槽；安装点位结合精装图纸进行优化精准定位，严禁轻质隔墙板横向、斜向开槽，严禁在墙体两侧同一部位开槽、开洞，错开应150mm；隔墙排布参照安装点位进行优化，线管暗埋应避免骑板缝；开槽宜居中布置宽度不大于板跨的 1/2；门边板 10cm 范围内为实心，板缝挤浆饱满无裂缝；【轻质隔墙开槽配管质量管控工艺】1、图审阶段结合精装图纸进行深化设计，对管线位置进行精确定位；2、隔墙单位结合安装深化图纸进行排版，安装过程中严格按照排版图纸施工；3、隔墙静置期到期，二次配管方可开展实施29、，严格采用工具开槽，开槽深度、宽度符合工艺规范要求（槽深度20mm，墙槽宽度mm）；4、补槽砂浆强度符合满足要求，表面进行挂网处理，完成面与隔墙保持平整；N-9安装工长19抹灰砂浆抹灰砂浆定量运输，使用灰槽或其他工具放置，现场不应加水搅拌；采用专用工具进行甩浆，甩浆需有毛刺感，且分布均匀；抹灰要求分层施工，超过 35mm 厚度增加抗裂网格布；无开裂、空鼓现象；【抹灰质量控制工艺】1、抹灰砂浆强度、配合比应符合设计规范要求；2、现场使用定量运输，固定容器存放，禁止现场加水搅拌、参砂浆王使用；3、施工前基层洒水湿润，基层甩浆到位；4、分层粉刷施工，不同基体、超厚区域加强措施到位；5、养护措施到位，30、无空鼓、开裂现象；N-10抹灰工长20地下室地下室墙顶批白前基层浮灰、油脂采用墙固胶涂刷处理到位，施工缝部位增加抗裂绷带，表面无起壳、粉化、裂缝等现象；地下室砼地坪，环氧地坪、自流平无起砂、起皮、老化、龟裂等现象；【地下室地坪防开裂、起皮、起砂质量控制工艺】1、地下室筏板收面采取拉毛处理，增加与混凝土地坪粘结力；2、地坪施工前基层浮灰清理干净，基层套浆处理；3、地坪金刚砂施工前，表面撒低碱性干粉砂浆收面打底，以减少基层毛细孔；4、金刚砂面层干固前禁止与水接触，分隔缝布置合理,间距不宜大于 6m*6m；分项施工伊始抹灰工长21采暖工程湿法地暖根据进场材料台账检查材料进场合格证和材质单根据进场材料31、台账检查材料进场合格证和材质单，齐全且符合要齐全且符合要求求；地暖施工前专项交底，且交底资料齐全；填充层施工前，应进行隐蔽工程验收，验收资料齐全；管道敷设完成后管道敷设完成后，分别分别在浇筑混凝土填充层之前和填充层养护期满后进行两次试压在浇筑混凝土填充层之前和填充层养护期满后进行两次试压，且且试压资料收集齐全试压资料收集齐全（合格率（合格率40%40%）；）；严格按照工程材料进场验收、施工环节验收、成果质量验收流程实施；分项施工伊始安装工长22基层清理干净，保温板、隔热膜满铺无遗漏，接头部位胶带粘贴平顺、无破损，地暖管间距、扎带符合要求，管道过卫生间门口部位在结构板施工阶段预埋管路实施引坡，填32、充层内地暖管无接头；管理动作：是否开展样板审核管理；地暖施工工序交接验评记录是否真实有效；【地暖施工工艺】1、主体结构板浇筑时，管道穿门槛部位设引坡压槽；2、地暖敷设地面基层清理干净；3、苯板满铺，管道与扎带绑扎间距均匀，填充层内管道无接头；4、隐蔽管道全程带压试验，压力值不小于 0.6MPa；5、地暖无露表现象，面层分隔缝设置合理，无开裂；N-10安装工长23当地面面积超过 30 或边长超过 6m 时，应按不大于 6m 设置伸缩缝；面积较大的面层根应据图纸设计优化设置面层伸缩缝；面层施工完成后，应及时养护到位，避免面层开裂；面层施工完成后严禁打凿地面；实施户内地暖工程样板审核管理、产品交接验33、评管理等相关标准化管理动作；N-10安装工长24安装工程等电位等电位接地引线可靠无遗漏，等电位其螺栓、垫圈、螺母应为热镀锌制品，无生锈、污染现象；管理动作：安装工程产品交接验评记录是否齐全有效；【等电位一次预留成型工法】1、采用定位筋精确定位、确保贴面，内部可靠支撑、避免变形；2、用干锯木填充等电位，拆模后及时清理；3、清理完成采用热镀锌制品配件安装，后用盖板安装到位；结构同步安装工长岗位责任人落地情况：岗位责任人落地情况：共共项次、落实项次、落实项次，落地率：项次，落地率：；评价结果：评价结果：A A：项；项；B B：项；项；B B-：项；项；C C：项；项；检查人：检查人：日日期：期：中天34、西北集团中天西北集团“三维度、常态化三维度、常态化”评估体系运行表评估体系运行表（中天美好中天美好；实体专项；实体专项；综合；）综合；）项目名称项目名称栋号栋号项目经理项目经理评价评价：A-A-实施实施，效果好效果好；B-B-实施实施，效果效果一般一般；B B-实施实施，效果差效果差；C-C-未实施未实施（注明原因注明原因）评估评估维度维度序号序号检查分项检查分项管理动作标准管理动作标准过程管控、高效工法应用过程管控、高效工法应用检查检查数量数量动作时效动作时效责任人责任人动态记录动态记录评价评价等级等级实体专项1外墙质量要求质量要求：全剪外墙已完成拆模楼层，螺杆眼、预留孔洞需封堵完毕，涂刷防35、水涂膜，涂膜无露底、孔洞现象，层间接茬部位无明显蜂窝孔洞及裂缝现象，自查修补到位；管理动作管理动作：外墙外墙螺杆眼封堵质量产品交接验收记录螺杆眼封堵质量产品交接验收记录，淋水淋水（雨天观测雨天观测）试验记录试验记录（按层按层）；建立单价联动及岗位责任奖罚机制；单价联动及岗位责任奖罚机制落地；合格标准：淋水无渗漏合格标准：淋水无渗漏；【外墙螺杆眼同步封堵工艺】1、外架拆除提升前，专人实施外墙螺杆眼封堵；2、外墙螺杆眼塑料帽、丝杆、浮灰清理干净；3、采用抗裂膨胀砂浆进行封堵，内外分开填塞时，单侧孔内填塞深度不小于 50mm，中部发泡填补。采用专业填缝枪进行施打填塞密实，表面平整；4、外墙螺杆眼表面36、涂刷防水涂膜，且封堵范围无露底、流浆现象；5、外架提升或拆除前进行淋水试验，渗漏闭合处理；4N-3栋号长2质量要求质量要求：阳台：推拉门下口塞缝完成分防水施工前及防水施工后两个阶段。下坎塞缝前固定木楔、保护膜清理干净，塞缝密实，表面压光，无松动、空鼓、开裂现象；防水涂膜涂刷均匀，要求压框 5mm，压框范围内保护膜清理到位，无起皮、露底、开裂破损现象；管理动作管理动作：推拉门塞缝淋水试验验收记录（按层）；形成单价联动及岗位责任奖罚机制；单价联动及岗位责任奖罚机制是否落地；合格标准：合格标准：防水施工前、后防水施工前、后淋水无渗漏淋水无渗漏；合格率不低于合格率不低于 50%50%；【阳台门结构防渗37、漏工法】1、推拉门下口反坎与结构同步浇筑，高度结合建筑工程做法一次预留到位；2、门框塞缝部位保护膜及固定木楔清除干净，冲水去灰；3、门框安装后，门框底部及两侧上翻 20cm 范围内，采用抗裂微膨防水砂浆进行填塞，采用专用夯实锤填塞密实，两侧塞缝上端收内高外低斜口，底部外口做 R 角处理，表面压光；4、防水涂膜分层涂刷，压框高度不小于 5mm，压框范围内保护膜清除到位；4N-12施工员/质量员3质量要求质量要求：空调预留洞定位准确，高度统一，无后开洞、漏埋现象；坡度设置合理，无倒坡现象，距离空调板完成面高度满足规范要求；管理动作管理动作：空调洞预埋工序交接检查记录（按层）；建立单价联动及岗位责任38、奖罚机制；单价联动及岗位责任奖罚机制是否落地；合格标准合格标准：采用水平尺及卷尺进行实测采用水平尺及卷尺进行实测，要求内高外低要求内高外低；距空调板距空调板高度、距完成面高度高度、距完成面高度50mm50mm；【空调套管结构精准预埋工法】1、木模空调预留洞可直接在模板上开孔，避让主筋，套管穿板预埋，内高外低高差 20mm；2、铝模空调洞位置前期宜优化成非标小板，加固方式可采用木模做法；3、钢模空调套管宜采用同心孔穿螺杆加固，由安装班定位，模板工加固；4、空调洞与空调插座集中加工成一体式固定支架，确保洞与插座同面、同高，坡度合理；5、开孔埋设方式需在模板支设过程中做好墙板就位标高偏差控制；6、水39、平尺测量或倒水试验，无倒坡现象；4结构同步安装主管4质量标准质量标准：窗框塞缝完成分防水施工前及防水施工后两个阶段。塞缝前固定木楔、包装纸清理干净，塞缝密实，表面压光，无松动、空鼓、开裂现象；防水涂膜涂刷均匀，要求压框 5mm 左右，压框范围内保护膜清理到位，无起皮、露底、开裂破损现象。管理动作管理动作：外窗塞缝淋水试验验收记录（按层）；形成单价联动及岗位责任奖罚机制；单价联动及岗位责任奖罚机制是否落地；合格标准：合格标准：防水施工前、后防水施工前、后淋水无渗漏淋水无渗漏；合格率不低于合格率不低于 50%50%；【外门窗结构防渗漏工法】1、窗四周设置结构企口构造，窗轴侧、贴窗台板饰面时不压框；40、2、窗框安装采用固定片安装形式时，设置上斜凹槽；3、填塞前窗框塞缝部位保护膜及固定木楔清除干净，冲水去灰；4、窗框安装后，窗框底部及两侧上翻 20cm 范围内，采用抗裂微膨防水砂浆进行填塞，采用专用夯实锤填塞密实，两侧塞缝上端做内高外低斜口，底部外口做 R 角处理，表面压光；5、防水涂膜分层涂刷，压框高度不小于 5mm，压框范围内保护膜清除到位；注意：1、门窗企口侧若涂刷 JS，需做隐蔽处理；4N-3施工员/质量员5地下室质量要求质量要求：顶板施工缝留设规范，止水钢板预埋、焊接、方向符合规范要求；且场区平面设置合理排水措施，确保无积水；场区环道及重型材料集中堆放区有有效加固措施，顶板渗漏部位及41、时采用注浆处理修复，防水后无渗漏；管理动作管理动作：止水钢板产品交接验评记录；防水工程隐蔽验收资料；合格标准：合格标准：防水施工前防水施工前目测无渗漏目测无渗漏；防水施工后防水施工后目测无渗漏目测无渗漏；合格率合格率50%50%，或出现，或出现 3 3 条及以上长度大于条及以上长度大于 5 5 米的裂缝；米的裂缝；【车库施工缝、后浇带止水钢板埋设工法】1、主楼与车库分段施工时，施工缝禁止留置在外墙与板面交接处，设计未明确时应沿墙向外留置 12m 处的板面上；2、设置止水钢板，止水钢板与钢筋间距控制、保护层控制、砼阻拦控制措施一体化加工；3、转角部位止水钢板提前集中统一划线、切割、拼焊加工。水平42、段分段集中加工焊接，局部现场拼接；【车库项板防开裂、防渗漏高效施工工法】：1、车库顶板结构找坡一次成型；2、砼浇筑后，场布前完成防水施工、保护层施工；3、施工主通道结合正式消防环道布置，道路采取有效隔离和回顶措施；4、重型材料集中堆放区域下部结构采取有效回顶措施；5、防水施工前基层处理到位，卷材铺贴方向正确、搭接长度不小于 10cm，上下层错开不小于 1/3 宽度，无空鼓、破损现象；10分项施工伊始施工负责6质量要求：质量要求：侧墙施工缝止水钢板预埋、焊接、方向符合规范要求；外墙螺杆眼、砼基层处理到位；外墙预埋套管卷材回卷长度符合要求，阴阳角、施工缝部位附加层符合规范要求，防水施工满足规范要求43、；外墙防水卷材保护措施到位，无破损、脱落现象；管理动作管理动作：止水钢板产品交接验评记录；防水工程隐蔽验收资料；合格标准：合格标准：防水施工前防水施工前目测无渗漏目测无渗漏；回填土施工后回填土施工后目测无渗漏目测无渗漏；合格率合格率50%50%，或出现，或出现 3 3 条及以上长度大于条及以上长度大于 2 2 米的裂缝；米的裂缝；【地下室外墙防渗漏工艺】1、外墙螺杆采用三段式止水螺杆，防止螺杆眼渗漏；2、外墙后浇带竖向止水钢板按照施工缝位置精准定位，水平向止水钢板按照导墙设置标高精准预埋，确保止水钢板外漏尺寸及焊接标准符合要求；3、地下室外墙砼浇筑 24 小时后拆除背楞，带模养护 3 天，减少44、裂缝；4、采用抗渗砼连续浇筑防止冷缝，墙板交接部位振捣密实；5、防水施工严格按照规范要求实施，保护措施到位；6、防水施工前基层处理到位，卷材铺贴方向正确、搭接长度不小于 10cm，上下层错开不小于 1/3 宽度，无空鼓、破损现象；7、防水保护层按要求施工；10分项施工伊始施工负责实体专项7屋面质量要求质量要求：出屋面烟道根据屋面优化设计标高与屋面结构一次浇注成型，高出屋面完成面300mm，禁止采用木楔做内支撑、穿 PVC 套管加固；无狗洞、烂根、夹渣、裂缝现象，渗漏部位及时处理；管理动作：管理动作：砼工程产品交接验评记录；烟道淋水试验记录；合格标准：合格标准：淋水实验无渗漏淋水实验无渗漏；【屋45、面排烟道结构同步现浇工法】1、屋面排气烟道结构按照屋面深化设计标高、尺寸进行优化实施；2、排烟道在屋面结构板上吊模与屋面砼同步现浇，振捣密实；3、按设计优化尺寸制作 PC 排烟道，在板厚部位设置结构止水凹槽，安装浇筑一次成型；全检结构同步栋号长8质量要求质量要求：女儿墙一次浇注高度满足规范要求，养护措施到位，无狗洞、烂根、夹渣、裂缝现象，渗漏部位处理方案合理；管理动作：管理动作：砼工程产品交接验评记录；女儿墙淋水试验记录；合格标准：合格标准：淋水实验无渗漏淋水实验无渗漏；【屋面女儿墙防渗漏工艺】1、屋面女儿墙、塔楼墙体需设置高度不小于 300 高的导墙；2、导墙中部设止水条埋设凹槽，凹槽深度不46、小于 15mm，凹槽周边需在砼终凝之前一次拉毛处理；3、泛水高度范围内禁止使用 PVC 套管加固；4、侧排落水口随结构一次精准预埋，落水斗底口标高与结构沟底标高一致；5、泛水高度范围内禁止采用穿 PVC 套管加固；1女儿墙结构完成后栋号长9质量要求：质量要求：屋面结构无集中堆载、过早加载扰动现象，养护周期、措施到位，结构强度达标后拆除立杆，渗漏部位处理方案合理；管理动作：管理动作：砼工程产品交接验评记录；屋面结构闭水试验记录；合格标准合格标准：淋水试验无渗漏淋水试验无渗漏，需提供电子版验收照片需提供电子版验收照片，照片需有验照片需有验收信息牌收信息牌；【屋面结构板防开裂、防渗漏工艺】1、有效设47、置马凳控制钢筋保护层厚度；2、屋面优化结构找坡一次成活；3、屋面采用抗渗砼浇筑，薄膜一次覆盖，养护频率周期到位；4、大跨度结构板设置独立支撑，延迟拆模时间，禁止板面材料集中堆放；1主体封顶栋号长10质量要求质量要求：屋面立管止水套管根部按照要求焊接止水环，套管内外壁要求进行防腐处理，同屋面结构一次预埋到位；管理动作：管理动作：屋面套管预埋产品交接验评记录；合格标准：实测高度是否高于建筑完成面合格标准：实测高度是否高于建筑完成面 300mm300mm；【屋面通气钢套管结构一次预埋成型工法】1、通气管在顶层顶板下进行位置调整，绕开风帽最大边缘处留设套管；2、屋面通气钢套管工厂化集中加工（高度高于成48、品面 80cm），设置止水环；3、模板安装完成按深化图尺寸实施精准定位，成排成线预埋一次成型；4、砼浇筑过程垂直度跟测调整；全检结构同步安装主管11质量要求质量要求：塔楼剪力墙、反坎高度满足规范要求，严禁用木条、砖块做内支撑；根部无狗洞、烂根、夹渣、裂缝现象，渗漏部位处理方案合理；管理动作管理动作：砼工程产品交接验评记录；出屋面门槛淋水试验记录；合格标准：合格标准：淋水实验无渗漏淋水实验无渗漏；【塔楼二构同步浇筑工艺】1、塔楼砌体填充墙优化全剪，与屋面交接部位凿毛处理；2、出屋面砼反坎与结构同步现浇一次成型；1塔楼结构完成后栋号长12质量要求质量要求：屋面排水分面层施工前后两个阶段。排水口同屋49、面结构同步一次预埋到位，排水口内径需低于周边结构板和完成面标高，完成面及水沟坡度平顺、合理；管理动作：管理动作：屋面排水设施产品交接验评记录；合格标准：合格标准：下水口标高正确下水口标高正确；屋面排水顺畅无积水；屋面排水顺畅无积水；【屋面结构找坡工艺】1、屋面结构板深化结构找坡一次成型；2、排水沟按优化尺寸结构压槽一次成型；落水口按照工艺标准要求在结构内预埋一次成型，落水斗底口标高与结构沟底标高一致；2结构同步装饰负责13卫生间降板质量要求质量要求：结构板振捣、养护措施到位，无裂缝、孔洞现象，套管、止水节一次预埋到位，无扰动、二次开孔现象，渗漏部位修补方案合理到位；管理动作管理动作：砼工程产品50、交接验评记录；卫生间结构板闭水试验记录；合格标准：淋水合格标准：淋水试验无渗漏试验无渗漏；【多水间结构板防开裂、防渗漏工艺】1、采用 PC 叠合板预制安装工艺；2、现浇板采用成品通长马凳筋对平板附加筋保护层进行控制；3、在砼浇筑路线铺设成品马道防止钢筋踩踏，砼浇捣密实；4、卫生间预埋止水节、套管注意做好成品保护工作，避免二次扰动；5、面层砼浇筑一次压光后薄膜覆盖养护；6、卫生间结构板区域无集中堆载现象；4N-3栋号长/质量员14楼地面质量要求质量要求：卫生间反坎随结构墙体一次浇注成型，与楼板接触部位进行二次凿毛处理，反坎无裂缝、烂根、夹渣、孔洞等现象；过程自查渗漏部位采用防水加强处理，基层平整51、，防水隐蔽措施到位；与隔墙板交接部位补缝平整、无裂缝；管理动作：管理动作：卫生间反坎工序交接检查记录，反坎淋水试验记录；合格标准合格标准：卫生间反坎根部与上部卫生间反坎根部与上部、与剪力墙交界进行冲淋无渗漏与剪力墙交界进行冲淋无渗漏（合格率（合格率50%50%）；需提供电子版验收照片需提供电子版验收照片，照片需有验收信息牌照片需有验收信息牌；【多水间反坎同步现浇工法】1、反坎与结构同步现浇或局部可采用叠合板+反坎整体 PC 预制做法；2、多水间反坎与结构墙体同步现浇，可采取在板面浇注砼期间设反坎止水钢带，位置位于反坎中部，宽度 5cm，长度覆盖反坎实施范围；3、铝膜反坎除墙根、立撑部位外禁止设52、全封闭盖板，通过传料孔下料浇筑砼进行振捣密实，覆膜洒水养护，减少水化热或不均匀收缩的应力裂缝；4、反坎模板延迟拆除，拆除后采取有效措施进行成品保护；4N-3施工员/质量员15质量要求质量要求：阳台反坎与结构一次浇注成型，反坎无裂缝、烂根、夹渣、孔洞等现象；渗漏部位采用防水加强处理，基层平整，无裂缝、孔洞等质量问题；管理动作：管理动作：卫生间反坎工序交接检查记录，反坎淋水试验记录；合格标准合格标准：阳台反坎根部阳台反坎根部、与剪力墙交界进行冲淋无渗漏与剪力墙交界进行冲淋无渗漏；需提供需提供电子版验收照片，照片需有验收信息牌电子版验收照片，照片需有验收信息牌；【阳台门反坎同步现浇工法】1、阳台下坎53、根据建筑标高一次优化到位，模板下口定位筋设置到位，随主体结构板一次浇注成型；2、下坎浇捣密实、养护到位，无开裂、孔洞等质量风险问题；2N-3施工员/质量员16质量要求质量要求：预留洞口封堵：板面水平预留洞口要求分层浇注；烟道安装时靠墙一侧采用抗裂砂浆挤浆密实；分层浇注密实，无裂缝、孔洞现象；浇注完成后及时进行淋水验收试验；渗漏部位处理后需留存隐蔽验收资料，管理动作管理动作：形成单价联动及岗位责任奖罚机制；单价联动及岗位责任奖罚机制是否落地；预留洞封堵淋水试验记录（按层）；合格标准：烟道、消防立管吊洞淋水无渗漏合格标准：烟道、消防立管吊洞淋水无渗漏；【楼板预留洞口防渗漏工法】1、放线洞采用止水节54、埋设，或同传料口设置企口构造；2、洞口封堵采用同板强度等级砼，分层浇筑振捣密实；3、首次浇注完成后在接槎部位涂刷 JS 防水涂膜，并向板面外延 35cm；4、防水层凝固后完成二次浇注，浇筑完成后上下表面修补处理到位；注意：首次浇筑前洞内杂物清理到位、基层保持湿润状态，浇筑砼应适当振捣密实，严禁二次浇筑直接采用砂浆施工；底部模板拆除后对质量缺陷及时修复；2N-6施工员/质量员岗位责任人落地情况：岗位责任人落地情况：共共项次、落实项次、落实项次，落地率：项次，落地率：；评价结果：评价结果：A A：项；项；B B：项；项；B-:B-:项；项；C C：项；项；检查人：检查人：日日期：期：中天西北集团中55、天西北集团“三维度、常态化三维度、常态化”评估体系运行表评估体系运行表（中天美好中天美好；安全文明安全文明；综合综合）项目名称项目名称栋号栋号项目经理项目经理评价：评价：A-A-实施，效果好；实施，效果好；B-B-实施，效果实施，效果一般一般；B B-实施，效果差；实施，效果差；C-C-未实施（注明原因未实施（注明原因）评估评估维度维度序号序号检查项检查项检查分项检查分项管理动作内容管理动作内容动作时效动作时效责任人责任人动态记录动态记录评价评价等级等级安全生产1三宝四口五临边安全帽、安全带、安全网不戴安全帽的或佩戴不符合要求的；施工现场有未成年儿童；高处作业未佩戴安全带，安全带无固定位置，未56、高挂低用；外脚手架架体外侧未采用密目网封闭、网间连接不严或破损；开工伊始安全员2楼梯口、楼梯侧边、预留洞口楼梯侧边无临边防护或临边防护不到位（不牢固、下部挡脚板缺失）；平面洞口裸露有安全风险，无围挡或遮盖措施；开工伊始安全员3电梯口电梯井口未设固定防护设施，底部未设不低于 18cm 高的挡脚板；井道未按每隔两层（不大于 10m）设置安全硬防护的；注：电梯井水平防护应在移交井道时拆除，不可提前拆除开工伊始安全员4通道口未搭设防护棚或搭设不符合要求（不严、不牢固；建筑物高度超过 24m，防护棚顶未采用双层防护）；开工伊始安全员5沟坑槽和深基础周边基坑周边存在超过设计要求的地面荷载限值的施工材料、设57、施或车辆荷载；基坑临边防护大面积缺失；开工伊始安全员6屋面及操作层边、主楼周边工作面边沿无临边防护或防护措施不严；脚手架搭设与结构施工不同步，未高于结构施工面 1.5m 的；作业层脚手板铺设不符合要求（未满铺或铺设不牢、不稳）；脚手架堆物荷载过大或堆放材料存在高坠风险的；土建施工阶段无外架楼栋周边未设置安全隔离区或未设置水平防护；平台及阳台临边防护措施不符合要求；开工伊始安全员7基坑支护安全边坡坑槽、管沟开挖设置安全边坡不符合安全要求的；边坡存在孤石、树根、垃圾未清理的；积土、料具堆放距槽边距离小于设计规定的；开工伊始安全负责8土方开挖基坑工程未编制专项施工方案及专项施工方案未按规定审核、审批58、；超过一定规模条件的基坑工程专项施工方案未按规定组织专家论证；基坑周边环境或施工条件发生变化，专项施工方案未重新进行审核、审批；喷锚面养护 2 天后方可下挖；对于锚杆支护，应在施加预应力后方可下挖；开挖时应满足分层、分段、对称开挖，随开挖、随修坡、随支护；开挖时机械不得损坏支护结构及工程桩，严禁出现超挖现象；基坑开挖应采取措施防止磕碰支护结构、工程桩或扰动基底原状土土层；机械开挖 2 米范围内存在各种管线时未采取安全保护措施，未设置专人监护；分项施工伊始技术负责安全负责9锚杆土钉墙喷锚出现破损未及时修补；锚杆的水平间距不宜小于 1.5m，对于多层锚杆其竖向间距不宜小于 2m，且满足设计要求；锚59、杆锚固段的上覆土层厚度不宜小于 4m，土层中锚固段长度不应小于 6m，且满足设计要求；土钉的水平及竖向间距应为 1m 至 2m，且满足设计要求；土钉杆体长度不应小于设计长度；喷锚厚度应为 8cm 至 10cm，严禁出现露筋、夹渣现象，喷锚应自下而上分段、分层喷射，喷射混凝土强度等级不应低于 C20，且满足设计要求；现场喷锚混凝土无实验室配比单，喷锚试块应及时送检；喷锚面层应配置钢筋网和通长加强钢筋，钢筋规格及间距应满足设计要求，钢筋网的搭接间距应大于 30cm；分项施工伊始施工负责10施工方案应急预案技术交底深度超 5m 的深基坑或地质条件复杂、地下管线复杂及影响毗邻建筑物稳定性的开挖、支护、60、降水工程未进行专家评审即进行施工的；分项工程施工前应提前交底，及时签字，且交底记录应与设计、规范及方案相符、内容全面；未按要求编制基坑工程应急预案或应急预案内容不完整；应急组织机构不健全或应急物资、材料、工具机具储备不符合应急预案要求；基坑开挖前应根据支护结构形式、挖深、地质条件、施工方法、周围环境、工期、气候和地面荷载等资料制定专项施工方案、环境保护措施、监测方案，方案内容应全面，经审批后方可施工；分项施工伊始技术负责11临时用电施工方案应全面，经审核后方可施工；工地消防方案应全面，经审核后方可施工；开工前 5 天安全负责12排水措施基坑施工未设置有效排水措施的；基坑开挖深度范围内有地下水未61、采取有效的降排水措施；深基础施工采用坑外降水，无防止临近建筑危险沉降措施的；开工伊始施工负责技术负责13基坑监测未按要求进行基坑工程监测；基坑监测项目不符合设计和规范要求；监测的时间间隔不符合监测方案要求或监测结果变化速率较大未加密观测次数；未按设计要求提交监测报告或监测报告内容不完整；开工伊始技术负责14上下通道人员上下无专用通道或设置的通道不符合要求的；开挖深度 2m 及以上的基坑周边未按规范要求设置防护栏杆或栏杆设置不符合规范要求；降水井口未设置防护盖板或围栏；开工伊始安全主管15人工挖孔桩护壁存在开裂、渗水；第一节护壁高出地面大于 15CM；洞口周边 1M 范围内严禁堆放建筑材料；卷筒62、钢丝绳破损、断丝、直径不满足方案要求，支架固定牢固；分项施工伊始施工负责16基坑、管沟支护坑槽、管沟边坡支护或放坡不符合设计要求的；堆土、料具的堆放及施工机械与基坑边沿的安全距离不符合设计要求；开工伊始施工负责安全主管17安全用电配电系统不符合三级配电、二级漏电保护的要求；违反“一机、一闸、一漏、一箱”；电箱无门、无锁、无防雨措施；箱体内未设置系统接线图和分路标记；无巡视维修记录或填写不真实；配电箱与开关箱电器损坏或引出线混乱；地下室、楼梯等潮湿作业环境未使用 36V 以下安全电压；电线老化、破皮未包扎；线路穿过道路无保护；开工伊始安全主管18机械设备塔吊安拆塔吊安装、拆除施工方案应全面，经审63、核后方可施工；出厂日期、使用年限应在规定范围内；安装、拆除单位资质齐全、人员持证上岗；安拆塔吊的汽车吊特种作业证齐全，信号员持证上岗；塔吊基础验收资料齐全；安拆前 3 天安全负责19塔吊使用防雷、防碰撞施工方案内容应全面；塔吊检测报告齐全；司机、信号员应持证上岗；使用前应挂设公示牌、验收合格牌；有无定期维修保养记录（内容完善、签字真实，无作假现象）；吊钩应采用防脱扣装置；塔基未设置排水措施或有积水；防攀爬措施到位；使用前 3 天安全负责评估评估维度维度序号序号检查项检查分项管理动作内容管理动作内容动作时效动作时效责任人责任人动态记录动态记录评价评价等级等级安全生产20机械设备吊篮安拆移位吊篮安64、装、拆除及移位施工方案内容应齐全；吊篮安装、拆除及移位人员持证上岗；吊篮安全锁经过检测合格、限位检测有效；吊篮完成第三方检测；钢丝绳、支架材质合格证应齐全，吊篮组装的构配件应为同一生产厂家的产品；移位前 3 天安全员21吊篮使用吊篮检测报告合格；作业人员操作证、交底手续齐全；悬挂机构前支架支撑在建筑物女儿墙上或挑檐边缘；无防坠锁或失灵、超过标定期限；无上限位装置或失灵；吊篮内作业人员超过 2 人；未将安全带挂置在独立设置的专用安全绳上；作业人员未从地面进出吊篮或未作业时悬停在空中；使用破损的配重块或采用其他替代物，配重块未固定；未设置安全带专用安全绳、未固定在建筑物可靠处、未设置安全锁、安全绳65、无磨损保护措施；使用前 3 天安全员22施工升降机安拆方案通过审核并完成反向交底，并形成交底记录；安全事故应急救援预案已完成编制并通过审核；安拆人员操作证合格有效；已进行安全技术交底；安装设备位置的基础施工资料齐全；吊装机具荷载符合吊装要求；现场拆除专职安全员或监控人员已指定（施工当日检查）；升降机产品合格证、安装使用说明书、备案证明、制造监督检验证明资料齐全；安拆前 3 天安全负责技术负责23施工升降机使用人货梯检测报告合格；司机应持证上岗；防护设施应符合要求；未安装渐进式防坠落安全器或不灵敏、使用超过标定期限；未安装极限开关、限位开关或不灵敏；未安装吊笼门机电连锁装置或不灵敏；未安装地面防66、护围栏、门连锁保护装置或不灵敏；未设置出入口防护棚或设置不满足规范要求；使用前 3 天安全负责24主体结构落地式脚手架资料方案通过审核并完成交底，并形成交底记录；构配件规格及质量满足方案及国家规范要求，并附有产品生产许可证、产品合格证、检测报告；脚手架搭设人员必须持证操作；操作人员应经安全技术交底；在使用前应按规范要求进行验收，并挂验收牌；搭设前 3 天安全负责技术负责25施工落地式脚手架基础应按方案要求进行平整、夯实，立杆底部设置垫板或支座，垫板材质可采用木脚手板或槽钢等；落地式脚手架四周设置排水沟，采用有组织排水；扫地杆设置不符合要求；使用全过程安全员26悬挑式脚手架资料方案通过审核并完成67、交底，并形成交底记录；构配件规格及质量满足方案及国家规范要求，并附有产品生产许可证、产品合格证、检测报告；脚手架搭设人员必须持证操作；悬挑结构预埋件符合方案要求；在使用前应按规范要求进行验收，并挂验收牌；搭设前 3 天安全负责技术负责27施工悬挑钢梁悬挑长度应按照设计确定，固定端长度不小于悬挑段长度的 1.25 倍；U 型钢筋拉环或锚固螺栓与型钢间隙未用钢楔或硬木楔楔紧；架体底部未进行封闭或封闭不严；立杆底部与悬挑钢梁连接处未采取可靠固定；使用全过程安全员28附着式脚手架资料方案通过审核并完成交底，形成交底记录，专家论证资料齐全；爬架传动装置、防坠落装置、防雷装置完整有效（施工当天检查）；构配68、件规格及质量满足方案及国家规范要求，并附有产品生产许可证、产品合格证、检测报告；架体搭设人员必须持证操作，操作人员应经安全技术交底；在使用前应按规范要求进行验收，并挂验收牌；搭设前 3 天安全负责技术负责29施工架体立杆内测距结构外轮廓0.3 米，架体宽度1.2 米；物料平台不得与附着式升降脚手架各部位和各部位构件相连；防坠落、防倾覆装置随支座安装同步设置，并使用正常；使用全过程安全员30满堂架搭设资料方案通过审核并完成交底，并形成交底记录；构配件规格及质量满足方案及国家规范要求，并附有产品生产许可证、产品合格证、检测报告；架体搭设人员必须持证操作，操作人员应经安全技术交底；楼层底板荷载受力满69、足上部全部荷载；搭设前 3 天技术负责木工工长31施工架体底部未设置垫板或使用空心砖等作为下垫材料；立杆超出顶层水平杆长度不符合要求；满堂支撑架的可调底座、可调托撑螺杆伸出长度不宜超过 300mm，插入立杆内长度不得小于 150mm；使用全过程安全员32卸料平台资料方案通过审核并完成交底，并形成交底记录；构配件规格及质量满足方案及国家规范要求，并附有产品生产许可证、产品合格证、检测报告；在使用前应按规范要求进行验收，并挂验收牌；使用前 1 天安全员技术负责33施工悬挑式卸料平台的下部支撑系统或上部拉结点，未设置在建筑结构上；卸料平台的两侧面及前面应设置高度不小于 1.2m 的固定的防护栏杆，卸70、料台面铺板不严或平台与建筑结构之间铺板不严，未固定；钢丝绳未按要求在卸料平台两侧各设置两道；使用全过程安全员34主体结构混凝土浇筑完成时间不足 24 小时，支模架体扫地杆提前拆除或立杆间距、支架高宽比不符合施工方案的情况，或者混凝土拆模时间过早，不符合设计或规范要求；后浇带、悬臂构件支撑未搭设独立支撑或独立支撑提前拆除；随意切除、破坏主体结构钢筋；施工缝和后浇带应采取钢筋防锈或阻锈保护措施；悬挑构件上部钢筋缺少保护措施，存在踩踏负钢筋的现象；开工伊始施工负责35地下室顶板用作施工场地地下室顶板未编制专项施工方案，明确施工荷载和行车路线等要求；未考虑施工堆载、施工机械及车辆对顶板的安全影响；未经71、设计单位荷载确认或专项方案审批手续不完备；地下室顶板在施工过程中的荷载超过设计单位确认的荷载时，无专项加强措施方案或未按措施执行；地下室顶板混凝土强度未达到设计要求，提前回填；分项施伊始施工负责技术负责36装饰装修车库回填土回填专项方案审核完成，并完成反向交底；地库回顶方案以及现场回顶完成；安全培训、安全交底（施工前一天检查）；挖掘机、铲车、装载机产品合格证及检验合格证、司机的驾驶证（施工当天早上检查）；开始前 5 天施工负责37正式电梯作业面勘查，机房、井道、底坑、层门等位置是否满足安全防护要求，张贴警示标识，并完成书面移交手续；施工方案、应急方案完备并通过审批；人员具备作业资质、经过入场交72、底、技术交底；安装前 3 天装饰负责文明施工38场容场貌施工人员进入施工现场统一着装、佩戴工作卡，工地出入专人值守，车辆冲洗设施完备；企业 CI 体系、安全警示牌、楼栋、楼层标识牌、施工场地路线导视牌；施工道路及加工区地面硬化、整洁；建筑垃圾集中收集，清运及时；脚手架上无垃圾残渣，安全防护网清洁完整，无破损、漏挂、污染等现象；现场无大小便痕迹；开工伊始安全员39标段内设置茶水亭、吸烟处，提供直饮水或开水，使用状态良好，茶水亭内干净、整洁；施工现场工完场清，材料集中堆放，堆码整齐，品种、规格有标明、有防火、防锈蚀、防雨措施；生产及生活区设置围挡或围墙；开工伊始安全员40防火管理施工现场设有临时吸烟点，严禁随意吸烟；易燃易爆物品未分类存放，可燃物品存放及加工时未采取防火措施；灭火器材不按规范配置或失效的；高层建筑无临时消防给水系统或给水系统无水的；电焊、切割作业时无安全防护措施；违规用电的（私拉乱接、配电箱不满足规范要求）；在建工程、伙房、库房严禁兼做宿舍；开工伊始安全负责岗位责任人落地情况：岗位责任人落地情况：共共项次、落实项次、落实项次，落地率：项次，落地率：；评价结果评价结果A A：项；项；B B：项；项；B-B-：项项 C C：项项检查人：检查人：日期：日期：