1、亨立行政内控表001福建亨立建设集团有限公司岗位增设申请表部门: 年 月 日岗位名称人数主要职责人员要求到岗日期是否录用需用部门总经理批示本资料来自本资料来自本资料来自本资料来自本资料来自制表: 审核: 亨立行政内控表002福建亨立建设集团有限公司岗位说明书岗位名称直接上级岗位描述(职责)12345678应具备的知识经验技能.123456其他相关要求职业发展编制: 审核: 批准亨立行政内控表003福建亨立建设集团有限公司应聘登记表填表日期: 年 月 日姓名性别身高婚姻状况出生年月籍贯学历所学专业毕业院校身份证号家庭住址移动电话现居住址应聘职位薪资要求家庭成员姓名关系工作单位职位备注学习经历时间2、就读院校获得证书备注工作经历时间工作单位职务薪资联系方式自我评价紧急情况联系人联系电话面试考核评估整体形象应聘心态表达能力礼仪礼貌专业知识工作经验发展潜力综合素质考核人意见行政部审核:总经理批准;亨立行政内控表004福建亨立建设集团有限公司新员工到职表编号：姓名性别出生年月籍贯学历身份证岗位到职日期现住址联系方式成交验证件（身份证） （学历证） （简历） （照片）试用期薪资行政总监审核总经理批准：填报人：新员工到职表编号：姓名性别出生年月籍贯学历身份证岗位到职日期现住址联系方式成交验证件（身份证） （学历证） （简历） （照片）试用期薪资行政总监审核总经理批准：填报人：亨立行政内控表005福建3、亨立建设集团有限公司员工报到手续表姓名报到部门岗位职务报到时间年 月 日 时 分报到地点报到程序：1带身份证、学历证原件及复印件，交报到部门领导审核2复印件交行政部存档，行政部开出报到通知书3报到通知书交由部门主管签字后，交予财务部门应交资料（以下证件由部门主管验证后交行政部存档）1身份证复印件4员工到职登记表2学历证书复印件5二寸标准照片3职业资格证书复印件6体检报告验证部门验证人存档资料编号存档人应领物品（上述手续完毕后，到行政部输领取手续）1员工手册4工具或用品2相关资料5岗位职责3考勤卡6相关钥匙经办人签名报到人签名入职培训：1企业文化培训（行政部负责）培训人签名2各项规章制度的学习（4、行政部负责）培训人签名3相关专业的培训（报到主管部门负责）培训人签名4填报人：亨立行政内控表006福建亨立建设集团有限公司员工应聘评审表评审日期评审员评审对象姓名性别年龄学历应聘职位初试意见仪表仪态综合素质专业知识职业技能工作技能思维能力表达能力优良可劣优良可劣优良可劣优良可劣优良可劣优良可劣优良可劣整体感觉：岗位适合程度：目前能力：培养可能：发展潜力：评审人意见：行政部审查：任职部门认可：公司领导审批：试用期限：入职日期：填报人：亨立行政内控表007福建亨立建设集团有限公司员工转正申请表姓名性别年龄部门岗位到职日期 年 月 日试用期 月预定转正日期自我评价胜任程度工作态度合作精神专业发挥人际5、关系工作业绩贡献精神优良可劣优良可劣优良可劣优良可劣优良可劣优良可劣优良可劣所发现的公司问题及改进建议：需提出的人个要求：以下由公司填写：直接上级评价：评价人签名胜任程度工作态度合作精神专业发挥人际关系工作业绩贡献精神优良可劣优良可劣优良可劣优良可劣优良可劣优良可劣优良可劣试用结论转正晋升延长试用期（ ）个月辞退其他备注：部门主管意见行政总监审核总经理批准： 亨立行政内控表008福建亨立建设集团有限公司离职通知书姓名部门岗位通知时间交接时间联系方式离职原因应办理离职相关手续1 在公司领用的各类办公用品2本岗位工作事务移交3各项费用借支的清算 4公司内部资料的归还财务签字:行政签字:部门主管签字6、:总经理签字:备注 离职通知书姓名部门岗位通知时间交接时间联系方式离职原因应办理离职相关手续2 在公司领用的各类办公用品2本岗位工作事务移交3各项费用借支的清算 4公司内部资料的归还财务签字:行政签字:部门主管签字:总经理签字:备注路港行政内控表009福建路港（集团）有限公司成都分公司 交接清单 09年09月26日序号物品/资料名称数量/页数完好状态备注1234567891011121314151617181920212223242526272829移交人: 接手人: 监交人: 注:此表填写后复印一式三份,移交接手人及行政部各保存一份.路港行政内控表010福建路港（集团）有限公司员工请假条 年7、 月 日请假人部门假别请假时间自 年 月 日止 年 月 日止 共 天请假原因部门主管意见公司领导审批行政部备存：亨立行政内控表010福建亨立建设集团有限公司员工请假条 年 月 日请假人部门假别请假时间自 年 月 日止 年 月 日止 共 天请假原因部门主管意见公司领导审批行政部备存：亨立行政内控表011福建亨立建设集团有限公司年（）月份签到表日期姓名上下班时间12345678910111213141516上午下午上午下午上午下午上午下午上午下午上午下午上午下午上午下午上午下午上午下午上午下午上午下午上午下午上午下午上午下午上午下午上班下班上班下班上班下班上班下班上班下班上班下班上班下班上班下班上8、班下班上班下班上班下班 亨立行政内控表012福建亨立建设集团有限公司月工资表单位:元 年 月 日序号姓名职务本期应发扣款金额实发工资备注基本工资通讯补贴住房补贴交通补贴其他12345678910111213141516171819202122合计制表: 审核: 财务: 总经理: 亨立行政内控表013福建亨立建设集团有限公司月值班安排表 年 月 日序号星期日期值班人联系电话备注1六2日3六4日5六6日7六8日9六一、值班人员职责：1、负责接待来访的客人；2、负责与客人所要拜访的本公司相关人员联系；3、负责公司当日需办理的事务的联系与处理；4、负责公司办公场所的整理。二、值班时间：上午9：00-下9、午17：30三、其它相关事项：1、凡接到需处理的电话，须做记录并立即与相关人员联系；相关人员联系不上，须立即与其直接上级联系。直接上级联系不上，须立即报告总经理，以确保事情得到及时处理；2、下班时，应巡视所有的房间，以确保所有的门窗已关好，所有的电源已关闭。3、值班期间，不得带无关人员到公司或离开公司做与工作无关的事情；遇事需外出时，须有人代班，以确保公司随时都有人可处理任何可能出现的事情。4、遇有无法独自处理的事情，应立即请示直接上级。如有紧急事情可直接向总经理报告。 亨立行政内控表014福建亨立建设集团有限公司奖励建议表奖励种类： 年 月 日奖励人岗位部门主要事迹 建议人签名：行政部核实公10、示后员工反映总经理批示同意给予： 嘉奖记三等功 记二等功 记一等功记特等功总经理签字：亨立行政内控表015福建亨立建设集团有限公司员工奖励登记表 年 月 日 编号：姓名岗位奖励种类主要事实奖励提议人提议奖励种类公司领导核定的奖励种类公示情况立功证书号公司盖章： 年 月 日经办人： 审核： 亨立行政内控表016福建亨立建设集团有限公司公司印章刻启及领用一览表第 页 共 页 年 月 日刻印登记领用登记序号印章名称刻章日期启用时间保管部门保管人印签留底编制： 审核： 亨立行政内控表017福建亨立建设集团有限公司印章使用申请单部门： 年 月 日印章使用人用章时间印章用途部门领导审核总经理批准用章情况印11、章管理人：亨立行政内控表018福建亨立建设集团有限公司 印章使用登记表 第 页 共 页日期用章名称盖章文件名称文件编号盖章份数用章人复印备份备注保管人：亨立行政内控表019福建亨立建设集团有限公司 项目部 项目章使用登记表 共 页 第 页序号年盖章文件名称文件编号盖章份数申请人审批保密等级备案份数备注月日亨立行政内控表020福建亨立建设集团有限公司开具介绍信登记表 共 页 第 页序号年建设单位洽谈项目名称有效期编号申请人审批备注月日 亨立行政内控表021福建亨立建设集团有限公司会议通知会议时间年 月 日地点参加人员会议主持记录员会议主题各部门应准备的书面材料：1、2、3、4、5、6、7、8、912、10、 特此通知 会议召集部门： 年 月 日 亨立行政内控表022福建亨立建设集团有限公司会议记录会议时间 年 月 日地 点参加人员会议主持会议主题会议发言记录：归纳：1、提出的问题：2、负责解决的部门/期限：3、负责追踪落实的部门：记录人： 审核： 亨立行政内控表023福建亨立建设集团有限公司会议决议会议时间 年 月 日地 点参加人员会议主持会议主题一、决议内容：二、存在的问题与改进措施：编制： 审核： 批准： 亨立行政内控表024福建亨立建设集团有限公司改进措施表 年 月 日编号：不合格事实/存在问题描述： 编制人； 日期：原因分析： 分析人： 日期：拟采取的纠正/预防措施及完成日期： 13、责任部门/人： 日期：措施的追踪与效果验证： 验证人： 日期： 亨立行政内控表025福建亨立建设集团有限公司文件传阅单发文单位文件号自编号送： 阅：领导批示备注：送件人： 年 月 日福建亨立建设集团有限公司文件传阅单发文单位文件号自编号送： 阅：领导批示备注：送件人： 年 月 日亨立行政内控表026福建亨立建设集团有限公司 传真来文来电（发送）登记表 第 页 共 页日期传真内容（标题）来文来电（发送）号码发送人接收人记录人：亨立行政内控表027福建亨立建设集团有限公司目录汇总表序号资料名称资料份数页数资料来源存档日期备注记录人：亨立行政内控表028福建亨立建设集团有限公司归档目录资料类型： 年14、 月 日序号资料名称资料编号页数附录名称附录份数页数保管员：亨立行政内控表029福建亨立建设集团有限公司资料存档登记表序号资料名称资料编号页数资料来源存档日期备注保管员：亨立行政内控表030福建亨立建设集团有限公司文件领用记录表序号领用人文件名称文件编号份数领用人签名回收日期记录人：亨立行政内控表031福建亨立建设集团有限公司文件存放记录表发文部门： 收文部门： 页次：序号文件编号文件名称版本版次负责人签名/签收日期收回作废文管签名/收回日期记录人：亨立行政内控表032福建亨立建设集团有限公司部门文件清单部门： 页次：序号文件名称文件编号版本版次份数收文日期编制： 审核：亨立行政内控表033福15、建亨立建设集团有限公司文件修改记录表文件名称文件编号修改次数修改日期记录人：亨立行政内控表034福建亨立建设集团有限公司文件/记录销毁申请表序号文件/记录名称编号版本份数销毁原因： 申请人： 日期：所在部门意见：签名： 日期：文件保管部门意见：签名： 日期：行政总监审核：签名： 日期： 销毁人见证人销毁方式亨立行政内控表036福建亨立建设集团有限公司记录保存期限一览表序号表格名称表格编号保存单位保存期限备注123456789101112131415161718记录人：亨立行政内控表037福建亨立建设集团有限公司资料外借登记表序号资料名称资料编号页数借用期限归还日期借用人签名备注亨立行政内控表016、38福建亨立建设集团有限公司保密文件、资料登记表序号文件、资料名称保密级别编制部门发放范围编制： 审核：亨立行政内控表039福建亨立建设集团有限公司保密文件复印、摘抄申请表年 月 日申请人部门文件名称保密级别复印/摘抄用途总经理批准行政部备存保密文件复印、摘抄申请表年 月 日申请人部门文件名称保密级别复印/摘抄用途总经理批准行政部备存亨立行政内控表040福建亨立建设集团有限公司保密文件、资料销毁申请表序号保密文件/资料名称保密级别份数销毁原因： 申请人： 日期：编制部门意见： 签名： 日期：行政总监审核： 签名： 日期：总经理批准： 签名： 日期：销毁方式：销毁人：见证人：亨立行政内控表04117、福建亨立建设集团有限公司资产盘存表项目： 盘点日期： 年 月 日序号名称规格型号计量单位单价数量金额折旧方法已提折旧折旧价值备注主管： 盘点人： 核对人： 制表：亨立行政内控表042福建亨立建设集团有限公司 设备、办公用品购置申请书申请日期：年 月 日需新购置实际情况说明需购置机械设备（办公用品）名称购置数量估价金额备注部门意见：申请人： 审批：亨立行政内控表043福建亨立建设集团有限公司管制用品登记卡姓名： 所属部门： 年 月 日领用日期物品名称单价数量领用签字备注登记人：亨立行政内控表044福建亨立建设集团有限公司办公用品采购一览表序号日期采购物品数量金额与上月比较备注123456789118、01112131415耗用分析编制： 审核：亨立行政内控表045福建亨立建设集团有限公司办公用品领用登记表序号日期领用物品数量领用人签名备注12345678910111213141516171819保管员：亨立行政内控表046福建亨立建设集团有限公司物品损坏、丢失赔偿单年 月 日 物品名称原价已使用年限现价损坏或丢失赔偿价行政部： 财务部：亨立行政内控表047福建亨立建设集团有限公司车辆行使登记表驾驶员： 年 月 日日期用车事由目的地行使公里数用车人签名备注（用车时间）亨立行政内控表048福建亨立建设集团有限公司 零、配件购买清单 年 月 日 序号零、配件名称单价数量用途备注编制： 审核： 批准：亨立行政内控表049福建亨立建设集团有限公司计算机机软、硬件配置清单计算机编号： 年 月 日序号配置件名称规格型号数量单价配置日期备注编制： 审核： 本资料来自本资料来自本资料来自本资料来自本资料来自福建亨立建设集团有限公司行政资料管理通用表执行时间：亨立行政内控表050福建亨立建设集团有限公司 周工作计划表