1、备品备件管理制度第一章 总 则第1条 为了进一步完善项目资产管理，使之条理化、科学化、规范化，特制订此办法。第2条 本办法适用于全项目，是项目备品备件管理的基本制度，涉及备品备件管理的各个环节，包括备品备件的购买与审批、资产登记与发放、维修与报废以及日常管理等内容，其中未尽事宜及条款解释权属北京移动维护项目部。第二章 综 述第3条 备品备件类资产包括：应用于通信工程测试、设备维护、网络设计、网络优化等的各种仪器备品备件以及配套于仪器备品备件的各种配件和附件等。如无特殊指出，以下的“备品备件”或“设备”一词指“备品备件类资产”。第三章 采 购第4条 确定购买计划后，采购员应立即着手市场调查，以邮2、件的方式向区域经理提出申请，区域经理将申请递交项目经理等待审批，项目经理审批通过后方可执行采购相关事宜。第5条 备品备件购回后，采购员将实物交给库房管理员，库房管理员当面确认后，由资产管理员进行登记入库，统一管理。第四章 申 领第6条 使用备品备件的职员，应做到以下几点：l 应爱惜设备、妥善保管、文明使用，并服从项目调配；l 如果该备品备件配备有计算机，计算机中严禁安装与工作无关的软件，尤其是游戏软件；设备领用人或使用人不应设置密码等影响管理人员工作的个人标记，如确因工作需要，应在备品备件管理员处登记这些标记；l 领用人不得将所申领设备私自转借他人或用于非项目业务；l 如果发现备品备件故障或受3、损，应立即报告备品备件管理员，商定处理方案；l 发现备品备件丢失后，应立即主动寻找，同时以邮件的形式向库房员提交详细的情况说明；在确认备品备件已无法找回后，需以邮件的形式进行说明，邮件主送区域经理，抄送项目经理及库房管理员，并按照本制度相关的惩罚办法进行执行。一、申领程序第7条 职员申领备品备件，应以邮件的形式向库房管理员提出申请，同时抄送区域经理，等待审批。第8条 如果备品备件库存不足，库房管理员应以邮件的形式及时告知区域经理，同时抄送项目经理，经区域经理审批通过后，方可执行采购流程。第9条 原则上应该由备品备件的使用人直接办理领用手续，如果确因其他原因使用人不能直接办理领用手续，可委托他人4、代办，代办人需要出示使用人的委托书进行委托办理。第10条 备品备件领取后，备品备件管理员将导出备品备件领取明细，并和领取人一同对备品备件及附件对照领取明细进行核查，确认无误后，将备品备件领取明细发送给备品备件申领人，以作为领取凭据。二、转借第11条 原则上禁止项目员工之间相互转借备品备件；转借备品备件需在库房管理员处进行备案登记，接收备品备件人需本人签名确认。三、交回第12条 备品备件使用人或申领人或携带备品备件人员将备品备件带回项目后，应及时将备品备件交到库房管理员处，并和库房管理人员一起，对照备品备件归还申请单，对归还备品备件及附件进行核查，确认备品备件无损坏，并逐一注销。第13条 确认归5、还信息及备注说明无误后，备品备件管理员将备品备件归还单及时发送给归还人，原备品备件申领人等相关人员，作为备品备件归还依据。第五章 日常管理一、维护、维修与计量检定第14条 库房管理员应对库存备品备件经常进行性能检查，并按有关规定对备品备件进行定期计量和检定。第15条 对于保修期内的硬件故障，库房管理员应尽快与保修单位取得联系，排除故障；对于保修期外的硬件故障，备品备件管理员应视故障程度、原理，在不破坏原设备的情况下，尽可能自行解决；遇特殊问题，应及时与上级领导协商解决。第16条 无论保修期内外，凡因人为因素造成的备品备件损坏和丢失，备品备件管理员均应向资产管理员提供罚款建议及依据。二、定期盘点6、第17条 盘点周期为一季度，一年盘点四次。具体方法：资产管理员与库房管理员核对资产清单，准确无误后，核对实物，由资产管理员将盘点报告已以邮件的形式主送区域经理，抄送项目经理及库房管理员进行说明，同时需要出示书面报告进行存档。第18条 盘点如有差错，应及时追查，尽快处理，总结经验，杜绝可能发生的漏洞，由库房管理员将详细情况以邮件的形式主送区域经理，抄送项目经理及资产管理员进行说明，同时需要出示书面报告进行存档。第六章 报 废第19条 对于损坏严重或性能已不能适应工程需要的备品备件，库房管理员有义务和权力向上级提出报废申请。 第20条 报废批准程序：报废申请单首先由资产管理员进行核对，确认无误后签7、字，由区域经理批准，提出报废方案，最后报请项目经理批准。项目经理批准后，库房管理员、资产管理员、区域经理三方共同更改并核对资产清单，同时通知项目财务负责人作出相应处理。第七章 管理人员职责一、库房管理员职责第21条 负责备品备件的入库和发放登记以及日常保管，保证备品备件的定期计量、安全存放、清洁保养。第22条 不得自行决定设备的借出，严禁私自将备品备件借给其它单位使用。第23条 负责备品备件的日常维修、质量抽查、报废申请、技术支持等。第24条 在外出维修设备时，在技术上应严格把关、谨慎决策，在账务上应实事求是。二、采购员职责第25条 负责产品的市场调查、询价、采购、报废变卖实施等。第26条 应8、本着维护项目利益的原则进行市场采购等行为，严禁弄虚作假、损公肥私。三、资产管理员职责第27条 负责资产编号、报表填写、组织定期盘点、申请奖惩等。第28条 有权利随时清点库存，并有义务经常性确认实际库存与账务相符。第29条 应本着严谨、科学、高效的原则进行资产管理，积极维护项目利益。四、其他人员职责第30条 区域经理负责备品备件类资产的采购方案制定、选型把关、发放审批、报废方案确定等。第31条 项目经理负责备品备件购买审批、报告审批、备品备件宏观管理等。第八章 奖惩措施第32条 管理人员应积极开展奖优罚劣活动，教育职员爱惜使用备品备件，培训职员正确使用备品备件的方法和技巧；对于爱惜使用备品备件的9、突出者，以及善于钻研，能充分利用备品备件功能提高生产效率的职员，应予以一定金额的经济奖励或其他奖励。具体流程为：由库房管理员起草申请奖励报告，区域经理初步审核并做出具体奖励方案后，报项目经理批准。第33条 对于工作兢兢业业、全年无任何差错、能按时递交报表、避免可能的经济损失和管理漏洞、为项目节约资金的有关人员，视情况应予以表扬和（或）一定金额的经济奖励。第34条 凡因人为因素对备品备件造成损坏者，项目有权要求其一定金额的经济赔偿，同时项目保留其它处罚权利。第35条 凡因人为因素丢失备品备件类物品者，项目有权要求其一定金额的经济赔偿，同时项目保留其它处罚权利。第36条 对未经主管领导同意，私自转借备品备件设备的职员，视情况对双方均予以一定金额的经济处罚；由此导致的损坏、丢失等，由原申领人承担全部责任。第37条 对未经主管领导同意，私自将所借备品备件设备用于非项目业务的职员，项目有权对其处以一定金额的经济处罚，同时项目保留其它处罚权利。第38条 由于个人操作失误等原因，导致项目重要测试数据丢失者，项目将有权给予一定金额的经济处罚，具体金额视由此导致的损失大小由安委会确定。第39条 执行过罚款又失而复得者（包括硬件设备和重要数据文件），视情况应退还部分或全部赔偿金。第40条 备品备件管理员私自出借设备，发生设备丢失或乱帐，视情况应予以一定金额的经济处罚和（或）行政处罚。