1、特钢公司各分厂、部门备品备件管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 一、目的设备备件是设备维修中用来恢复设备精度、延长使用年限、提高维修效率和设备利用率的必要物资，为进一步规范XX公司备品备件管理工作，特制定本制度。二、适用范围本制度适用于XX公司各分厂、部门。三、备品备件的定义（一）常耗类备件：使用寿命不超过六个月，属于稳定消耗的备品备件，此类备件在仓库（含各厂二级库）库存储备周期不超过三个月。（二）长周期常耗类备件：使用寿命大于六个月，属于长周期消耗备品备件，此类备件库存储备周期不超过六个月。（三）事故备件: 2、可在仓库中长期储备，是生产、设备稳定运行的必备条件，同时具备如下特点的备件：工作负荷大、使用寿命两年以上、制造工艺复杂、制造周期在六个月以上。一旦发生事故损坏，立即引起主要设备功能失效、严重影响主生产线设备运行，甚至造成主要工艺生产线被迫停止运行，通过其它替代方式无法在2小时内恢复设备功能和生产线运行。四、职责分工（一）各使用单位负责备品备件采购计划的制定及备品备件的合理使用，负责备品备件技术图纸档案管理，制定使用备品备件的库存定额及管理办法，并结合本单位具体实际情况对各类备件物资实施有效监管。1、使用单位各车间负责根据备件消耗周期、采购周期及占用数量建立各类设备的备件台帐，及时掌握备件库存及3、大型关健备件的使用情况，并根据备件更换台帐情况有计划合理审报备件计划；2、使用单位设备科负责根据车间设备运行情况、备件的使用寿命、月度检修计划及前期计划审报情况认真编制备件计划，并经各级领导签字后上报机电能源部备品备件科及供应公司信息计划科；3、使用单位计划员负责统计所有设备的规格型号、装配结构、部件备件名称以及各种技术参数并定期更新，及时了解设备运行情况和备件使用及到货、库存状态。（二）机电能源部负责备品备件管理制度的制定及监督执行，负责定期对备件基础管理、长期闲置积压物资特别是紧急备件到货使用情况及修旧利废进行检查和考核，对各厂每月备件消耗进行统计和分析，通过规范管理来降低备件消耗，是公司4、备品备件归口管理部门。 五、内容与要求（一）计划管理1、计划类别采购计划按时间和性质分为三类：年度计划、月计划、紧急备件计划（临时计划）、年度计划：各使用单位每年度要对消耗类备件、长周期消耗备件、 事故备件进行统计汇总，在年备件消耗定额基础上报年度备件采购计划。月计划:是采购计划的主体，应占每月正常采购总量的95%（项目建设单位为85%），各使用单位在每月按规定时间内申报备件采购的计划。紧急备件计划（临时计划）：因生产急需而未上报月度采购计划的备件，使用单位可随时填写急需备件计划单并注明急需原因报送机电能源部，经部门副总审核后上报供应公司采购。紧急计划为补充计划，必须严格控制，只允许每月的前两5、周上报，且不得超出当月采购总量的5%。2、计划编制要求（1）各分厂、部门必须增强计划上报的预见性、计划性，根据实际需求和物资定额（不得突破）编制本单位的申购计划（经董事长或董事会批准的大型设备及备件计划不在此列）。（2）计划必须符合“五性”要求（即：具体性、完整性、合理性、总控性、权威性）；必须符合供应公司的统一格式及ERP-NC系统的编码要求。（3）各单位申购计划编制和上报的程序按既定的工作流程和要求执行。对于不按程序或要求上报的申购计划，供应公司可退回原单位。（4）各使用单位认真核对消耗和储存定额，严把数量关，防止造成积压。（5）非标备件申报计划同时附带图纸或技术要求2套。（6）申报计划采6、购周期要按备品备件采购周期参照表填报。（7）在申报计划时在备注栏填写建议制造单位或原制造单位，但建议制造单位应为信誉度高、能保质保量并符合备件相关方规定，对于需要在原厂家采购、需签订技术协议、到制造现场验收及其他特殊要求的项目需在备注栏中说明。3、计划申报时间每月24日前上报供应公司。4、计划执行要求（1）上报计划后随时与供应部门保持联系，对供应公司信息计划科及采购科室供应员反馈的问题，机电能源部督促各上报单位按时间予以落实反馈。（2）各使用单位备件计划员根据计划执行情况及时到仓库掌握备件的到货情况，并核实到货物资是否与计划相符，对因各种原因不能满足使用的物资应在第一时间通知供应公司采购科室和7、验收科进行处理，对超过采购周期仍未到货的急需使用的备件，使用单位按照要求进行统计并及时会知机电能源部催办。（3）因设备改造、更新等原因而造成备件计划失效时应及时会知供应公司信息计划科和采购科室供应员，对计划已签订合同的则由供应公司供应员协调使损失减少到最小。（二）质量管理1、采购质量管理使用单位在申报采购计划时，对关键备品备件提出具体的技术性能指标、工作条件及验收标准或方法。2、验收质量管理（1）对于成套设备、关键备件根据合同约定，可以由供应公司组织协调使用单位相关人员到设备制造厂进行出厂验收，出厂验收可以视情况分为出厂全过程质量跟踪检查和关键检验过程的跟踪检查，验收合格方可发运。（2）对于标8、准件由供应公司验收合格后入库，使用单位对备件更换后的质量进行跟踪，发现质量问题，使用单位在三天内填写备件质量信息反馈卡上报机电能源部，机电能源部负责协调供应公司处理并及时将结果反馈给使用单位。（3）对于必须经过现场使用才能判定是否为合格的备件和各使用单位核心重要关健备件，供应公司验收科和使用单位可对其外观质量、规格尺寸初步进行验收，使用过程中发现问题使用单位应及时将信息反馈，由供应公司采购员通知厂家退货或修复及索赔。（三）备件的使用管理1、为降低物资库存和消耗，集团公司财务部明确相关成本考核要求，成本考核每月与财务部对指标进行考核并实施奖惩。2、各单位在单位内部建立备件消耗考核机制，落实奖惩，9、鼓励各级员工利旧利废，改进使用闲置材料及配件，具体消耗指标由各单位根据自身实际情况自行制定。3、严格个人工具的领用管理，实行个人工具的账卡管理制度，严格按工具使用年限实行以旧换新。各单位由车间计划员负责个人工具的建账上卡、领用发放和回收工作。4、备件上线后严格按要求记录备件更换台帐，并对使用过程进行跟踪；5、对于定期更换的备件各使用单位要根据备件更换台帐对到更换周期的备件及时进行更换，确保设备正常运转，并对下线备件及时进行检查，能修复的及时进行修复，对不能二次利用的备件可通过改造用到其它部位，以降低备件消耗成本；（四）备品备件修复管理1、设备检修换下来的备件，尺寸不符合要求、机械性能没有发生变10、化的备件，应采取堆焊、喷镀等办法修复利用。2、各单位要将换下的备件及废旧物资进行认真检查，凡能利用或修复使用的要尽量修复和利用，经确认再无复用价值的废旧物资方能考虑处理。对具有修复再利用价值的备件要编制修旧计划表进行修复。3、关健备件的修复再生，修复前需经专业技术人员和有丰富经验的维修人员共同检查，确认其性能或采用可靠技术手段检查后方允许修复。4、修复的工艺技术问题，使用单位能修复的由使用单位修复，自己不能修复的以机电能源部和加工单位为主，使用单位协助处理。5、各单位不得私自与厂家签订修复合同，所有修复合同必须经机电能源部审核签字后方可生效执行，外委修复的备件各使用单位设备科必须建立台帐。6、11、凡修复的备件检验合格后，使用单位要单独建立台帐并妥善存放，机电能源部依据修旧利废制度按备件修复价值进行奖励。（五）备品备件报废管理1、因各种原因导致备件的报废，应及时将从合格备件中清理出来以防误用，造成不良后果。2、建立废旧物资的月报制度，各单位必须于每月25日前以书面形式向机电能源部上报废旧物资，对备件的报废要慎重对待，关健、贵重备件（固定资产）的报废由各单位鉴定后上报机电能源部，由机电能源部再组织相关专业技术人员再次进行鉴定。3、建立废旧物资清查制度，公司每季末对各单位废旧物资管理进行一次清查。4、确认报废的备件在公司各级确认签字后及时上报财务委员会，并按财务委员会签批意见处理。5、备件报12、废的标准：不符合国家标准和图纸要求而又不能利用的备件；锈蚀严重或超过有效期限又不能修复或再生的备件；耗能高，且效率低，技术状况落后的备件；国家规定报废设备且不能利用的设备。（六）备件积压管理1、各使用单位要根据备件更换台帐及设备备件台帐有计划、合理的审报备件，对上报计划的真实性、有效性及备件的积压负责，从源头上控制、减少、避免备件积压，杜绝因采购计划不周、重复采购而造成的库存积压。2、使用单位在上报计划时对库存物资进行确认，定期对库存积压物资进行核对，特别是对一些长期积压物资，通过改造能利用的及时进行消化，以降低库存备件资金占压，机电能源部加大力度对积压物资的处理，特别是紧急备件到货长期不使用13、。3、各单位因计划失误造成物资积压，按积压物资金额计算由计划单位设备主任和具体经办人员承担资金利息的80%，审核相关负责人承担资金利息的20%，从造成积压的当月起算，直至积压物资处理完为止，资金利息按月10计。4、各单位因计划失误造成物资不能使用，经物资供应公司努力又无法退换的，按不能使用物资金额的10%计算，由计划单位相关责任人承担60%的损失费用，审核相关责任人承担40%的损失费用。（七）备品备件强化改造管理1、备件的强化改造必须利用新技术、新工艺、新材料逐步提高备件的技术性能，延长使用寿命，降低消耗。2、设备上存在缺陷的关键备件和使用次数多、磨损快、消耗高的备件，要逐台逐项有计划的结合大14、中修进行改造。3、重要、关键设备需强化改造的备件，必须有完整的改造方案和全面的技术鉴定意见，并组织专业人员编制计划，计划审核通过后方可进行。4、备件改造的各种数据资料，必须详细填写清楚、完整、准确的记录，并装入该设备的档案。（八）备件的的通用化、标准化、系列化管理1、必须从设备的设计、选型、制造到设备安装、投入生产后备件的一系列过程贯彻执行。2、品种多、规格复杂的备件在技术性能满足设备使用的前提下，必须尽量减少品种规格，达到互换互用。3、对不同的备件生产厂家，若要品种、规格、性能相同，必须统一共同的质量标准，并能互换互用。六、考核（一）各使用单位上报的紧急计划不得高于当月采购总量的5%，每高115、%扣计划申报单位主管领导及设备科长各5元、10元，扣个人月度管理绩效2分，紧急计划每周上报次数每超过1次扣2分，当月没有紧急计划的奖励个人月度管理绩效5分；（二）备件计划中备件编码、型号、规格、材质、图号或技术参数报错1处，考核具体经办人10元/处，审核相关负责人5元/处，扣设备管理绩效0.5分/处；（三）备件采购计划中出现重复采购项目，具体经办人20元/项，审核相关负责人5元/项，扣设备管理绩效1分/项；（四）、不能合理、有计划性及按采购周期上报计划而造成预警预报，考核车间主任30元/项，设备科长10元/项；（五）平时对备件的计划执行情况不跟踪落实，导致因备件原因设备隐患长期不能得到及时处理16、，每次考核车间主任30元/项，对因备件计划督促不力而导致事故及停产者，考核所在单位设备厂长5元/起，设备科长10元/起，计划员30元/起，扣设备管理绩效1分/件；备件计划申报不科学，因备件短缺造成设备停机事故，按设备事故管理规定进行考核；（六）对上报的备件督办会知函，无设备科长、厂长签字的每次考核设备科长20元，不能按要求格式填写备件计划上报时间及目前状况考核设备科长30元/项，对无计划备件要求督办考核设备科长50元/项；（七）备件在购回及使用过程中出现规格型号错误及质量问题，三天内填写质量异议单上报机电能源部，不按要求每次考核50元，推迟一天，加罚5元；（八）台帐（备件更换台帐、设备备件台帐17、）不规范，无记录、记录不及时、更新不及时考核车间设备主任30元，漏项考核车间设备主任5元/项；（九）备件申报不严谨，造成常耗类备件积压三个月以及长周期常耗备件积压六个月以上的，分别如下考核：1、备件价值在2000元以下的，考核审核相关责任人5元/件，计划上报车间设备主任和具体经办人10元/件，扣设备管理绩效0.5分/件；2、备件价值在20005000元以内的，考核审核相关责任人10元/件，计划上报车间设备主任和具体经办人20元/件，扣设备管理绩效1分/件；3、备件价值在500010000元以内的，考核所在单位设备厂长5元/件，审核相关责任人10元/件，计划上报车间设备主任和具体经办人30元/件18、，扣设备管理绩效1分/件；4、备件价值在10000元以上的，考核所在单位设备厂长10元/件，审核丰关责任人20元/件，计划上报车间设备主任和具体经办人50元/件，扣设备管理绩效2分/件；（加工周期长、价格超过5万元以上的大型事故备件除外）；5、紧急备件到货1个月未使用考核上报车间设备主任30元/项，计划员20元/项，设备科长10元/项，到货三个月未使用考核上报车间设备主任50元/项，计划员30元/项，设备科长20元/项；（十）各单位重要关健设备备件计划上报，没有按文件制度要求推荐3家以上良好性价比的采购厂家，考核所在单位设备厂长5元/件，设备科长10元/件，所在车间主任（机修主任）20元/件，19、计划员30元/件，扣设备管理绩效1分；（十一）因各单位管理不善造成备件损坏的，按照原备件价值的5%考核责任车间及科室负责人；（十二）对“长期积压闲置、报废的设备备件”不及时上报及处理，机电能源部检查每发现1项，考核所在单位设备厂长5元/项，设备科长10元/项，所在车间主任（机修主任）30元/项，废旧物资长期积压按宛钢字（2008）28号废旧、积压物资管理规定严格考核，因处理不及时被公司及集团通报，加倍考核，同时联系厂长目标管理考核0.5-2分；七、本制度由XX公司机电能源部负责解释，自XX1年1月26日开始实施。附件一：备件采购周期表附件二：备品备件质量信息反馈表附件一：备件采购周期表1、非标20、机械备件制造周期（月）备件种类订货周期备件种类订货周期铸钢件2铆焊件2铸铁件2铸铜件2锻钢件2成套设备3非标减速机3非标车轮、制动轮2非标吊钩3事故备件按最短时间制作（常规周期的1/2）2、电气自动化备件制造周期（月）名称内 容订造周期电机定型产品2重新设计中、小型电机3成套设备标准2非标准2电器备件专 业1非 标2仪表、电缆1控制标 准1非标准23、其它类备件制造周期（月）内容液压润滑类通用机械类进口机械类进口电气类标准紧固件类生产工具类测量设备类订造周期(月)标准件1122121非标件2233232附件二：备品备件质量信息反馈表合同编号备件名称规格型号制造厂家备注出库日期安装日期额定寿命实际寿命失 效 原 因直接经济损失间接经济损失生产厂处理意见主管部门审定意见主管副总供应员机电部部长生产厂厂长设备科长填表人报表时间：