1、铜业有限公司各厂、部门备品备件管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 备品备件管理制度1 目的为加强xx铜业有限公司备品备件的管理，合理储备备品备件，保证设备机组安全经济运行，降低备品备件的费用，切实做好备品备件的管理工作，理顺、明确各部门的关系，特制订本管理制度。2 范围 本制度适用于xx铜业有限公司所属各厂、部门备品备件管理。3 职责3.1 机电工程部3.1.1 机电工程部是公司备品备件管理工作的归口管理部门。3.1.2 负责全公司备品备件管理工作的协调，对备品备件管理工作进行业务指导，并负责全公司的备品备件管2、理工作检查、考核。3.1.3 负责备品备件管理制度的制订、修改。3.1.4 负责组织编制备品备件储备计划及储备清单。3.1.5 负责备品备件图纸、加工及其他技术问题的解决，并对备品备件的必要性负责。3.1.6 负责非标备品备件加工采购工作。3.1.7 负责组织重要备品备件的验收、鉴定、试验工作。3.1.8 负责备品备件每月的定期检查及报废备品备件的审核。3.1.9 负责通用备件的标准化和进口设备备件的国产化工作。3.2 生产使用部门3.2.1 根据检修计划和设备点检状况申报备品备件采购计划，点检员是公司维护类设备（包括工艺管道、阀门及金属软管等）备品备件主要申报人，并对申报计划的合理性负责。33、.2.2 参与备品备件图纸、加工及其他技术问题的解决，并对备品备件的必要性负责。3.2.3 负责提供所需采购备品备件的技术要求、图纸等技术资料、技术协议，质量验收和过程质量跟踪，及时将质量寿命信息反馈给机电工程部。3.2.4 负责组织一般备品备件的验收，参与重要备品备件的验收、鉴定、试验工作。3.2.5 负责机旁备件现场定置摆放及保养，保证帐物卡一致。3.2.6 负责备件图纸等技术资料的档案管理。3.2.7 参与通用备件的标准化和进口设备备件的国产化工作。3.3 市场部3.3.1 负责备品备件的采购、仓储管理4 管理要点4.1 备品备件计划的编制及执行4.1.1 点检员（工艺人员）根据设备运行4、状况、备品备件的使用寿命、制造周期以及计划检修需求情况，于每月18日前提出备件需求计划(一般情况下按半年用量申报），申报人要对申报计划的合理性负责，原则上每月集中申报一次。如点检日常工作中发现紧急需要确实需要采购的，可提出紧急采购计划，紧急采购单必须经公司领导批准，且点检员需在3天内完成SAP系统补单工作。设备副厂长应严格控制紧急采购次数，对申报次数多的点检员将进行考核。4.1.2 点检员（工艺人员）应认真填写 年 月物资采购申报计划单，并按SAP系统要求，正确填写相关规格型号及参数，并注明用途。需委托机加工的备件，必须备注清楚并附上图纸。4.1.3 申报计划单（电子档）统一发点检（工艺人员）5、组长汇总，并由指定人员查找物料编码，对于没有编码的物料，应按SAP规范要求填写编码申请表至市场部新增物料编码。4.1.4 申报计划单需打印出纸质版，由各厂设备副厂长审核签字。经各厂设备副厂长审核后，需到市场部仓库核对备件的库存量。4.1.5 各生产厂于每月25日之前把签字完成的申报计划单送机电工程部设备科，经设备科核对库存并完成审核。4.1.6 各生产厂SAP录入人员于每月27日前统一把申报计划单录入SAP系统，经设备副总审批后由市场部完成采购，非标备品备件由机电工程部设备科委外加工或委托维保中心加工。4.1.7 轴承、润滑油采购计划纳入公司统一管理，各生产厂需单独申报计划，申报计划单送机电工6、程部设备科，经设备科核对库存并完成审核，审核后的计划统一由机电工程部录入SAP系统。不是由机电工程部录入的计划将视为无效计划，市场部有权拒绝采购。4.1.8 申报计划单纸质版统一由设备科存档。4.1.9 分管设备副厂长审核，审核应包括以下内容： a、审核申报计划的合理性及轻重缓急情况。 b、审核备品备件的使用周期或损耗情况，关键备品备件审核时应提出所购买的物资 需要的技术条件、质量与验收标准。 c、审核时应考虑并正确处理好备品备件与生产成本的比例关系； d、对大中型备品备件及总成的采购，应组织有关部门进行综合评估技术分析，优先选择申报大型总成其中的最易损坏件。 e、属于新增项目、技术工艺改造项7、目用物资，应附公司有关领导批件。4.1.10 机电工程部审核，审核应包括以下内容： a、审核申报计划的合理性 。 b、对非标加工件图纸及其数量进行审核，安排公司内部机修厂或外委加工。 c、审核备品备件的轻重缓急或临时变更等情况。是否可以从其他单位进行调剂与调拨。4.2 备品备件的采购4.2.1 各厂应对请购备件进行分类，一般先分为标准件及非标件,非标件再标明：常用件、计划件、事故件。按分类由机电工程部、采购部等相关部门负责订购。4.2.1 主要备品备件必须采购原厂同型号产品，通用备品备件应坚持保证质量、优质优价的原则选择厂家。备件的采购供货方原则上应在公司审定的合格供应商中选择。4.2.2 机8、电工程部与市场部应根据备品备件计划，认真核对库存，结合现场设备情况及时完成备品备件的采购合同。 备件采购经办人员应认真了解备件使用及需求状况、掌握技术要求，以确保合同条款的正确。订购过程中，若发生数量、规格型号、材质等变更时，应及时与使用部门协商，同意后才能执行。 使用部门提出的突发急件，采购相关部门应随时受理，并采取应急措施组织供应。4.2.3 凡公司能自行加工的备品备件应自行加工。4.2.4 外委备件必须在订货前完成图纸审查、校对，确认无误、完准后方可订货。4.2.5 市场部备件询比价单由点检员和各厂设备厂长或其他主管共同签字确认，需招标采购的按市场部相关规定进行招标。 4.3 备品备件的9、验收4.3.1 备品备件到货后，市场部应及时通知各生产单位、机电工程部与有关部门进行共同验收，避免使用时出现问题影响生产。4.3.2 备件到货验收时，应按装箱清单或凭证和质量合格证、技术要求进行详细检查。在开箱验收的同时，应核对备件名称、图号、规格、数量后办理入库手续。遇有不合要求标准者，应及时妥善处理。自制备件同样应履行验收入库上账手续。对于重要备件申报人应组织相关部门人员进行共同验收，并填写备件备件验收报告。4.3.3 备件的质量检验一般均以制造单位的检验结果及合格证为准，不另做品质检验（重要备件及有特殊要求的除外）。必要时，应在合同条款中明确由制造单位提供检验记录、材质分析、探伤、金相检10、验报告等。备件仓库的检验以数量及外观为主。具体办法见“备品备件品质检验规定”。4.3.4 验收合格的备品备件才能入库，入库前应填写入库验收记录，连同图纸、说明书、合格证等资料建档立帐保管。4.3.5 检验不合格的备件，由各厂和机电工程部主管人员联合提供检验记录或组织有关人员进行分析，提出分析报告，供采购部门进行商务处理，根据合同双方责任大小，承担各自的责任。4.4 备件收发和保管4.4.1 各单位均应有相应的备件库和露天存放场所，设有专人管理。备件库应本着管理方便，不受损失，存放整齐，取用方便的原则，按设备系统划分和地段，挂以标签，分类管理。要有专人定期对备件进行保养，做到防潮、防锈、防变形、11、防变质、确保备件完好。4.4.2 为准确掌握备件的消耗和数量，各能备件管理人员，对收发备件应一律办理正常的进出库手续，及时登账或消账。4.4.3 正常情况下，仓管员对所管仓库物资每年应进行半年和年终两次盘底。因临时性、突发性管理工作需要，仓管员要能随时盘点仓库物资。盘点时，仓管员及材料会计都要共同参与。首先设定盘点误差容限，然后根据 ERP库存信息库打印详细的盘点清单，再根据清单仔细核对，确保实物数、登记卡数及 ERP库存信息库数据相一致。对不相符之处，做出记录，查明原因。4.4.4 物流备件库必须建立和健全防火、防盗、防洪、防鼠等有关制度和措施，确保库存物资的安全。4.4.5 各生产部门领用12、备件，需执经各生产厂设备厂长或其他主管签字审核的领料审批单，仓库方可发料。仓库发料必需是验收合格且已办理入库手续的备件，未经验收或验收不合格的备件严禁发放与领用，如因紧急情况使用部门需走紧急用料申请，仓库根据经主管副总签字的紧急用料申请方可发料。4.4.7 对于验收不合格的备件，如需领用，需走不合格用料申请。4.4.8 对于备件申报部门在入库一年内未领料的备件，仓库将统计上报相关领导。如属消耗性备件，按相关规定给予处罚。备件入库一年内未领用的或退库备件，均判定为闲置，为共用备件，仓库见领料单即可发料。4.4.9 对含有铜、铝、铅等有色金属、含有不锈钢、合金材料等备件、阀门，必须交旧领新，马上交13、不了旧件，应填写欠条，注明交旧件时间，方可领取新件。(不按时交旧按残值扣款)4.4.10 领用备件人领取备件应当面点清其规格、型号、数量及质量，确认无误后，方可领用。夜间生产急用无法办理出库手续时，可先填写借条，次日补办出库手续。4.4.11 年修计划项目和技改项目备件领用时，必须经机电工程部审核后方可把备件费用划入年修或技改费用中，否则均列入各厂正常消耗费用。4.4.12 各厂二级库备件库存与公司仓库库存实行统一调配，仓管员可在公司仓库无库存的情况下调用生产厂二级库库存，同时为生产厂办理退库手续，备件费用冲抵该厂的当月材料费用。4.5 备件图纸管理加强备件管理，必须同时做好备件图纸资料的技术14、管理工作，建立健全备件图纸审核、校对责任制，确保备件图纸准确列误，对未经审核或有疑问的备件图纸，一律不能订货和生产。对不责任造成的损失和浪费应追究责任。4.6 机旁备件4.6.1 机旁备件存放的品种和数量应根据各部门的设备和生产工艺特点确定，存放范围一般应是点检维修中最常用的易耗件，循环使用的循环件，损坏机率较高装机量较多处于重要地位的事故件，维修工程剩余的新品或待修品，不入库的修复件，以及请购时直付现场的备件等。从管理上大致可分为二类。第一类是随机备件及修复件，如随机备件、索赔件、赠予件、安装剩余件，已使用后修复的循环件等。此类备件作实物管理。第二类是从仓库领出的用生产流动资金购买的新品。此15、类备件既要做实物管理，又要做资金管理。4.6.2 机旁备件的管理责任部门是维修与生产的主管部门，责任者是点检和操作岗位的工段长，实行定人(兼职)定点管理。4.6.3 机旁备件的实物管理要求是：4.6.3.1 实行定置管理，存放有序，不影响生产和维修作业，不影响厂容厂貌。4.6.3.2 防止损坏、丢失或被盗。4.6.3.3 领用手续要简便而有效。4.6.3.4 每半年清点一次，做到帐、物、卡一致。4.6.4 机旁备件应建立管理台帐，格式采用“机旁专用备件管理台帐”。内容为备件名称、备件编号、统计分类、型号规格图号、使用设备名称、新品价格、结余数量、领用人、结余总金额、存放地点等。实物应标志货签，16、货签格式可用仓库统一货签。4.6.5 机旁备件的存放场地由各部门自己规划。常用零星小件(如密封件、软管、三角带等)及精密仪表、电气件应制作货架、箱柜存放：大的修复件和事故件应直接存放在机旁，可按各厂的现场情况自己划定。4.6.6 机旁备件库存额应控制在一定限度，消耗后应定期补充，设备管理部门人员应关心和指导点检工段长搞好机旁备件管理工作，定期或不定期检查各厂机旁备件的管理情况，对机旁备件结余量应有所掌握，在编制请购计划时应将机旁备件结余量视作“库存”对待，统一平衡后确定请购量，防止备件积压。4.6.7 机旁备件每年清查二次，每年 6 月份对第二类新产品清点一次，12 月份对全部机旁设备件清点一17、次，清点后汇总表上报备品备件仓库，备品备件仓库汇总后报财务部、机电工程部备案。 在清点机旁备件时，对常用的易损件如螺丝、螺帽、密封圈、保险丝、销、键等小件可不作统计。4.7 备品备件的检查与考核4.7.1 机电工程部与市场部每月对库存备品备件检查核对一次，如发现帐物不符，应查清原因，落实责任，并对相关人员进行考核。4.7.2 备品备件仓库保管人员应做好备品备件的储存保管工作，如备品备件破损、丢失应及时补购，查清原因，落实责任，对相关人员进行考核。4.7.3 各备品备件使用部门要本着勤俭节约的精神，做好备品备件的安装使用工作；如由于安装使用造成备品备件不能正常使用，应落实责任，对相关人员进行考核。4.7.4 备品备件计划应准确清晰，对于入库一年内未领料的备件，各单位申报人应说明理由，属消耗性备件，由机电工程部根据相关制度进行考核。4.7.5 因检修计划变更，设备改造、新增、拆除等原因需修改备品备件计划时，备件申报人（或使用部门）应及时联系市场部应及时修改采购计划，以免造成积压。如出现备品备件积压，应落实责任，进行考核。