1、xx服装有限公司程 序 文 件顾客财产控制程序编号：S-QP-12版本/修改状态：A/0生效日期：2002年 月 日页码：第1页，共2页拟制： 审核： 批准： 1.目的为确保顾客财产有识别、验证、储存和维护的方法，以及在发生丢失、损坏或不适用状况下能加以及时处理，维护客户利益。2.适用范围本程序适用于对顾客提供的技术资料(技术要求、图纸、说明、设计资料、样衣)及生产用的面料、辅料等相关物品的控制。3.职责3.1业务部负责顾客技术资料、样衣的接收和传递，以及对外事务的联络。3.2技术科负责顾客技术资料和样衣保存维护管理。3.3前准备部布、辅料仓负责客供面、辅料的收发、储存与检验。3.4质管部负责2、顾客提供布、辅料的抽检。4.工作程序4.1顾客技术资料、样衣的保管、维护。4.1.1业务部负责对顾客提供的技术资料和样衣进行点收，并填写“顾客财产清单”一式二份，自存一份。4.1.2业务部将收到的客户技术资料、样衣及“顾客财产清单”交技术科组织样品制作。4.1.3技术科主管或其指定的工作人员收到技术资料同样衣后，应根据客户类别登记“顾客财产明细表”。4.1.4技术资料和样衣应妥善放置，并由指定专人保管，防止损坏和丢失。4.1.5其他部门因工作需要，需查阅技术资料和借用样衣，经保管员同意后，方可登记“顾客财产借用登记表”，借出查阅和借用时，应保持技术资料和样衣的完整、清洁。4.1.6借用单位使用3、完毕后，应及时归还技术科。编号：S-QP-12 版/修：A/0 页码：第2页，共2页4.1.7技术科保管员每款生产完毕后，须对客户技术资料和样衣进行检查，发现损坏或丢失应及时向主管和业务部汇报，由业务部同客户议定处理方式。4.1.8当本批生产完毕后，技术科应将技术资料和样衣退回业务部，由业务部退还客户。4.1.9若顾客要求公司自行处理，技术科应将技术资料依文件与资料控制程序列册归档，样衣交成品仓入库管理。4.2顾客提供的布、辅料管理4.2.1使用顾客的料号和品名规格识别顾客提供的布、辅料。4.2.2业务部业务员接到顾客提供的供料清单后，分发给前准备部布、辅料仓。4.2.3布、辅料仓管收到顾客送4、货后，根据送货清单进行布、辅料的清点核对，确定品名、规格、数量无误后，交给质检员检验。4.2.4顾客提供的物料，由质检科IQC依送货清单及顾客样品执行抽检，具体依进料检验程序执行。4.2.5顾客来料检验合格后，仓库办理入库手续，并在顾客送货清单上签名，报业务部相关业务员。4.2.6顾客提供的物料如有损坏、遗失或不适用时，业务部业务员需及时通知顾客并加以处理。4.2.7顾客提供的物料，其保存、维护、发放依物料仓库管理规程执行。4.2.8业务部须保存来料不良及不良处理方式的记录，至少保存一年。5相关文件5.1进料检验程序5.2物料仓库管理规程6.记录6.1顾客财产明细表6.2进料检验单6.3顾客财产借用登记表