1、xx有限公司程 序 文 件不合格品控制程序编号：版本/修改状态：生效日期：2002年 月 日页码：第1页，共3页拟制： 审核： 批准： 1 目的确保不合格品能由权责单位迅速加以管制，防止不合格品的误用、混用，以及品质问题再扩大发生，并确保出货产品质量符合客户要求。2 适用范围适用于原材料、半成品、成品及交付后发现的不合格品的控制。3 职责3.1质检科负责进料、制程、成品的检验和记录以及检出不良品的标示。3.2前准备部负责进料及裁片不合格品的控制与处理。3.3车缝部负责制程不合格品的控制与处理。3.1后整部负责成品不合格品的控制与处理。3.5业务部、质检科及相关责任部门负责自销或客户退回不合格品2、的处理。4.工作程序4.1进料管制4.1.1若进料检验发现布料、辅料、外发加工品规格不符，要进行标示、隔离放置，并及时报告上级主管，以便作出退货处理。4.1.2若生产总监根据生产进度需特采，则按特采管制程序执行，反之做退货处理，由布仓或辅料仓安排退货。4.1.3 若发现来料加工原料不符合客户的规格要求，应及时通知客户，必须收到客户书面核准通知后才能生产，IQC质检员须记录不合格的实际情况。4.1.4若生产部门发现有不合格的原料，经质检科判定后，到仓库做退换处理。4.2不合格半成品管制：在制程中检查发现不合格半成品，应该进行评审和处置，分别按百分之百检查后不合格半成品管制（见4.2.1）或抽查后3、不合格半成品管制(见4.2.2) 方式执行。编号： 版/修： 页码：第2页，共3页4.2.1百分之百检查后不合格半成品的管制：4.2.1.1全检发现的不合格半成品，由所属主管及跟单QC进行评审，区分为可返工和不可返工两类。4.2.1.2可返工半成品处置a. 自查发现的不合格品应标识，退回有关操作员进行返工，返工后再由检验员检查；b. 若为布料/辅料方面的问题，则需通知车间管理人员进行再配片；c. 后整部查衫员发现的疵点，应贴纸标明，分类交不同部门返工；车缝疵点交车间车工修补；布料疵点、油污疵点交后整部或裁床修补；洗水疵点交洗水厂或车间修补；大烫疵点退回烫位执烫。4.2.1.3不可返工之半成品，4、部门主管需会同生产总监、质检科主管或客户对不合格品进行评审，若评审通过客户同意接受，则转入下一流程，若不可接受则降级为次品衫或报废处理。4.2.1.4若裁片有较轻疵点，依同一制单同色批，放在一起做次品衫，次品衫裁片须标识并单独堆放，数量予以记录。在车间生产正品结束后可生产次品衫，并且成品不车主唛以示区别，次品衫可用代用物料。4.2.1.5疵点明显的裁片，作报废处理。4.2.2抽检不合格之半成品管制4.2.2.1质检科QC抽检各阶段半成品质量为不合格时，由车间大组找出不合格半成品后返工，返工后再由组检员100%检查，QC再进行抽检，于记录注明是第几次复查，合格后放行。4.2.2.2若发现问题为不5、能返工者，按4.2.1.3步骤执行。4.2.2.3若发现不合格件数超过抽检数10%以上者，通知组检员针对此问题进行全检。4.3不合格成品管制4.3.1最终检验不合格或客户验货不通过，须重检返工直到验货合格为止。编号： 版/修： 页码：第3页，共3页4.3.2评审为不可返工的不合格品，若为加工订单须客户同意方可放行，若为自有品牌须由总经理核准。4.3.2若客户不接受或未经核准，则需做如下处理。a.降级为次品衫； b.报废处理。4.4成品交付后不合格品控制4.4.1成品交付后，由销售部或客户退回的不合格品，由工厂部分为可返工和不可返工两类。4.4.2可返工成品由工厂部进行返工处理。4.4.3不可返工成品由公司降级为次品衫处理或报废，并重做后交回客户或公司销售部。若因材料原因无法制做，则需告诉客户原因，并取得客户同意后作价赔款处理。4.6来料、在制品、成品的具体检验依进料检验程序、制程检验程序、最终检验程序等进行。5相关文件：5.1产品防护控制程序5.2进料检验程序5.3制程检验程序5.4最终检验程序6 质量记录6.1车缝质量返修记录表 6.2后整部全检日报表 6.5成品检验报告 6.6尺寸检查记录表