1、xx有限公司程序文件订单审查程序编号：版本/修改状态：生效日期： 年 月 日页码：第1页，共2页拟制： 审核： 批准： 1 目的为使本公司能在质量、价格、交期等方面均能满足客户要求，而对顾客的要求进行识别评审，以符合供需双方利益。2适用范围本程序适用于客户订单的受理、评审、变更等。3 职责3.1业务部负责客户订单的受理、通知生产或订单变更的联络。3.2工厂部负责计划生产及交期确认。4 工作程序4.1样衣确认流程按照样衣制作管理程序的规定步骤进行样衣制做及送样确认。4.2报价流程客户有报价需求时，由业务员根据样衣构成，从材料直接费用、间接费用等方面因素汇总制作“报价单”，经过业务主管或副总审核后2、，报价给客户。4.3订单受理流程4.3.1业务部相关业务员接到客户订单后，应对订单上品名、规格、数量、单价和交期进行确认后，记录于“订单受理一览表”。4.3.2业务员将记录后的客户订单盖空白“订单评审专用章”，呈交业务主管会同工厂部生产计划员评估其最后交期是否可满足，若可满足则于客户订单上签名确认，呈交副总经理核准。4.3.3业务部将客户资料分发给工厂部、质管部，生产计划员根据客户要求交期编制“生产计划表”，安排生产及出货。4.3.4若经会审确认无法在客户要求的交货期限内完成生产计划，则由业务部同客户进行协商，达成协议后，以客户最后确认的期限为准。编号：S-QP-07 版/修：A/0 页码：第3、2页，共2页 4.4订单变更当客户对已接受订单提出内容变更时，业务部须记录于“客户往来资料记录表”上存档备查，并将变更内容记录在“订单变更通知单”上，按以下方式处理：4.4.1客户的款式或规格尺寸更改，由业务部将“订单变更通知单”交由工厂部、技术科进行技术分析，决定是否重制样衣交客户确认。4.4.2业务部根据更改内容调查进料及生产状况，依据公司损失的影响程度向客户说明，提出合理补偿要求。4.4.3客户提出的价格变更由业务部呈报副总经理，并根据与客户协商结果作出价格更改。4.4.4客户订单数量或交期更改，若客户减少或取消订单，按4.4.2执行。若为增加订单或交期更改，由工厂部生产计划员和业务部进行审核分析，可达成更改要求则按更改要求执行。若无法达成则由业务部与客户进行沟通协调。4.4.5客户若有其他方面的变动，由业务部负责审核，接受则以“订单变更通知单”通知相关部门。4.5若客户未提出变更，应依其原要求彻底执行，除非获客户同意，不得擅自更改。4.6结案4.6.1结案说明4.6.2归档5.相关文件5.1样衣制作控制程序6.质量记录6.1订单受理一览表 6.2订单评审记录表 6.3客户往来资料记录表 6.4订单变更通知单 6.5订单评审专用章 订单评审专用章xx有限公司订单审查专用章业务部工厂部核 准