1、xx有限公司程 序 文 件质量记录控制程序编号：S-QP-02版本/修改状态：A/0生效日期：2003年2月26日页码：第1页，共3页拟制： 审核： 批准： 1 目的确保公司的质量活动留下记录并保持质量记录的真实性，监督和考核相关人员按照公司质量体系的要求进行有效运作，为管理评审和质量改进提供依据。2 适用范围与质量管理体系运作相关的记录。3 职责3.1总经办文控员负责所有质量记录表格（正本）的编号和保存。3.2各部门负责人或经上级指定的人员，负责本部门质量记录的控制。4 工作程序4.1质量记录空白表单的编制4.1.1各部门根据工作需要，可自行编制质量记录空白表单草案，由文控员依据文件与资料控2、制程序编码。4.2质量记录空白表单的审批4.2.1工厂部质量记录表单草案，需由本部门主管初审，工厂部负责人中审，总经办终审；4.2.2其他部门质量记录表单草案，需由本部门初审，总经办终审；4.2.3终审后的质量记录表单，经管理者代表核准后，通知文控员生效施行。4.3质量记录空白表单的管理4.3.1文控员应及时将新编之质量记录表单收录在“质量记录表单目录”内，并按文件与资料控制程序做好发放和回收管理。4.3.2质量记录表单的修改，按照文件与资料控制程序的规定执行。编号：S-QP-02 版/修：A/0 页码：第2页，共3页 4.4质量记录的填写要求4.4.1质量记录表单一律用质检科统一规定的书写笔3、填写，一般不准用铅笔及红字书写(入库单、出货单除外)。4.4.2填写时，内容不得遗漏，未发生项应在栏目上划“/”符号。4.4.3要求字迹清晰，即时填写，内容真实，不得更改。4.4.4发生填写错误必须更改时，应在需修改的内容上划单线，将修正后的内容清楚地写在旁边，并在记录表单右方的空白处签上修正者姓名和时间，不得用涂改的方式进行更改。4.4.5传真件须复印后视同质量记录原件保存。4.5记录的审核 4.5.1记录完成后，按规定将记录送交相应的主管审核，审核日期须明了。 4.5.2审核的重点：内容是否正确无误，有无明显的错误字段错误，填写全不全，是否易认。4.6质量记录的管理4.6.1质量记录的使用4、部门负责人或其指定的工作人员，负责规定质量记录的传递，并亲自或指导下属收集、汇总、分类整理，编制目录，装订成册。4.6.2所有质量记录的收集应定期进行，必要时可以随时收集。4.6.3记录的保存期限，在质量记录表单目录表中予以规定。超过保管期限仍需留用的，应另夹另柜存放并标识。4.6.4质量记录应妥善保存，并由指定人员管理，以防止损坏、变质和丢失。4.6.5因工作需要查阅记录，应先经记录保管部门负责人同意，查阅时，应保持记录完整、清洁；阅后及时交回给记录管理人员。4.6.6质量记录转手保存时应办理登记手续。4.6.7到了保存期的质量记录，按照文件与资料控制程序规定的程序销毁。编号：S-QP-02 版/修：A/0 页码：第3页，共3页 5.参考文件5.1文件与资料管理程序5.2质量记录表单目录表6.质量记录6.1质量记录保存登记表