1、 新疆喀什石油分公司巴楚5号加油（气）站建设项目经理部 编 号：ZSHXJSY-2016-01巴楚5号加油（气）站建设项目管理手册编制：审核：批准：2015年12月10日发布 2015年12月15日实施新疆喀什石油分公司建设项目经理部 发布前 言为了规范新疆喀什石油分公司工程管理、投资管理及物资采购管理行为、提高工作效率，实现科学管理和统筹安排，新疆喀什石油分公司巴楚5号加油（气）站建设项目经理部（以下简称“项目经理部”）在吸收国内外同类项目管理先进经验的基础上，编制了新疆喀什石油分公司巴楚5号加油（气）站工程项目管理手册。本手册由新疆喀什石油分公司负责，新疆喀什石油公司组织相关专业人员编写。2、 二一五年十二月 目 录前 言I目 录I第一章 项目概况11.1项目建设的背景和意义11.2工程简介1总图1建筑物1构筑物1暖通工程2给排水工程2电气工程2仪控工程21.3 总体计划2设计计划2施工图交付计划表3招投标计划3物资采购计划4施工进度计划6生产准备计划9竣工验收计划9第二章 管理机构102.1 组织结构102.2参建单位的主要职责102.2.1 项目经理部的主要职责102.2.2 设计院的主要职责102.2.3 监理单位的主要职责102.3各部门主要职责112.3.1 发展基建部工作职责112.3.2 安全数质量部工作职责122.3.3 财务部工作职责122.3.4 综合办公室工作3、职责122.3.5 零售部工作职责12第三章 工作程序133.1HSE管理程序133.1.1 HSE管理组织框架133.1.2 遵守的有关法律、法规及引用的标准、规范133.1.3 HSE管理各阶段工作内容143.1.4 HSE施工保证措施153.2质量管理程序153.2.1 质量控制内容和措施15设备、材料质量控制16施工过程控制16工程质量检查16工程交工与验收173.3进度计划控制程序173.4投资控制程序17投资控制工作流程17投资控制关键节点193.5合同管理193.6承包商管理程序193.6.1 目的193.6.2 适用范围19工作界面的划分19工作内容和要求203.7设计管理程序4、21设计管理的组织机构21工作范围及职责213.8项目图纸资料管理程序22图纸资料管理22图纸资料发放工作流程223.9监理管理程序223.10项目文档管理程序22文档分类22管理办法23职责分工23第四章 生产准备及竣工验收244.1生产准备工作任务及管理程序24组织准备24人员准备24技术准备24物资准备24营销准备244.2投产组织24投产小组机构设置及职责24投产前准备工作25第一章 项目概况1.1项目建设的背景和意义本项目拟在巴楚县进三莎高速公路连接线K2+104.4公里处新购土地建设巴楚5号号加油（气）站项目，主要经营乙醇汽油和柴油，二期预留加气功能。建设内容与规模如下：本项目规划5、购置土地6667平方米（约10亩），主要建设内容包括：加油罩棚、站房、附属房屋、埋地油罐设施及加油岛、路面硬化、进出道口、临时停车场等配套室外工程，主要建构筑物总建筑面积为894平方米，建构筑物占地面积为964平方米，室外工程面积5703平方米。根据当地机动车辆和周边加油站的密度情况，确定本项目设5座埋地卧式储油罐，总容量为210m3，配置4台加油机，8支加油枪，达到二级加油站标准，预计年加油量可达到5000吨，可实现销售收入4410万元，静态投资回收期8.08年。项目批复日期为2012年11月14日，批复金额为700万，批复文号（石化股份新基2012417 号）。1.2工程简介1.2.1总图6、本站设计车道4道，潜泵双油品双枪加油机4台，车道外地埋卧式钢油罐5座，加油站站房1座、辅房1座，站区前进出口不设围墙，其他面均为砖砌围墙，预留加气区域二期设计。1.2.1.1场区硬化：加油站整个场地内除建（构）筑物、花池占地及人形辅砌外均做现浇混凝土车行辅砌，采用C30混凝土，厚度200mm， 压实系数0.94。1.2.1.2道口工程：进出道口宽度为20m，加减速车道长度为35m，压实系数0.94。围墙布局：站区前进出口不设围墙，其他面均为砖砌围墙，高度2.2m，长度270m，围墙采用MU7.5烧结普通煤矸石砖M5混合泥沙浆砌筑，基础采用素土夯实C20素混凝土浇筑，围墙长度超过25m时需设伸缩7、缝。罐区、场区铁艺围栏布局：罐区及场区铁艺围栏按现场实际长度为准，高度1.6m，采用镀锌方钢、镀锌钢管焊接制作。1.2.1.5品牌柱摆放位置：加油（气）站品牌柱设置与加油（气）站罩棚前绿化地中部。1.2.1.6场地平整： 加油（气）站场平面积为13311.5，回填土方量为32155.3 m，压实系数0.94，平场标高为1078.19米。1.2.1.7雨棚，装修标准：宽度，24m21m=504，罩棚为3面设置灯箱，罩棚基础构件按中等防腐防护，采用沥青冷底由涂刷2遍，厚度不小于0.5mm，基础采用C35混凝土浇筑，保护层厚度为50mm。1.2.2建筑物主要建构筑物为站房及辅助用房，总建筑面积为898、4，建构筑物占地面积为964。1.2.3构筑物站房、辅房基础根据地质资料，选择第一层粉土层为持力层，低级承载力按100kpa计算。基础开挖后，应景峡基槽检验，合格后方可进行基础施工。机械挖土时应按油罐规范要求景峡，坑底应保留200mm的土层用人工开挖。基坑回填土及位于地面、散水、踏步等基础之下的回填土，必须分层夯实，每层厚度不大于250mm，压实系数0.94。罐区基础，罐区防渗池，品牌柱基础，1.2.4暖通工程 该站附近无城市集中供暖管网，采暖系统热源由站内锅炉房供给。建筑采暖采用下供下回双管异程式循环采暖系统，站内明管为热镀锌钢管，垫层内为聚丙烯PP-R管或聚丁烯PB管。采暖系统散热器便利店9、采用钢制QFGZ316型，其他房间均采用QFGZ309型，散热器无足安装。采暖系统入口处试验压力未0.8Mpa，采暖系统试验压力下，试验压力十分钟内下降不超过0.05Mpa。1.2.5给排水工程该站附近无城市供水管网，给水方式采用打井，打井深度暂定为120m，配备无塔供水压力罐保证加油站正常生活用水水量；净水设备按现场实际取水检验结果决定；给水范围为站房卫生间、辅房卫生间、辅房厨房、辅房淋浴间。给水管道选用聚丙烯PP-R管热熔连接，给水管道穿过楼板和墙壁设计钢套管，套管内径比通过管道的外径大2号，安装在卫生间及厨房楼板内的套管，其顶部高出装饰地面50mm，底部与楼板地面相平；安装在墙壁内的套管10、其两端与装饰面相平。套管与管道之间间隙应用阻燃密实材料和防水油膏填实，端面光滑，管道穿地下室及屋面板处均设刚性防水套管。给水管道试验压力为系统工作压力的1.5倍，但不得小于1.0Mpa。排水管采用硬聚氯乙烯PVC-U排水管，承插粘接。排水立管和横管应按照规范和标准图集设置伸缩节。排水立管穿楼板应预留孔洞，管道安装完好后将孔洞严密捣实，立管周围应设高出楼板面设计标高15mm的阻水圈，管道穿地下室及屋面板处均设刚性防水套管。排水管应做灌水试验和通球试验。加油站附近无城市下水管网，站内设置Z9-30QF化粪池一座（做法详见标准图集02S701）、700污水检查井7座（做法详见标准图集02S515-111、9），以满足当地环保要求。1.2.6电气工程加油（气）站外电接入方式为架空线路及地埋电缆，接火点线路为10kV巴红线，采用杆式变压器，变压器容量为200kVA，以满足加油站供电需求。1.2.7仪控工程加油（气）站自动化控制设备主要有：液位仪、电视监控、IC卡管理机、渗漏检测仪，加气部分预留。监控数量按照地方政府及公安、消防要求加油（气）站监控摄像头全覆盖、无死角，监控设备清晰度要求为1080P高清摄像头，监控显示器要求高清，监控存储时间为60天。 液位仪安装数量按加油（气）站实际油罐数量决定，自动计量（油高、水高、温度、体积）和数据上传，数据读取显示设置与加油站（气）站综合机柜内。1.3 总体12、计划为完成巴楚5号加油（气）站于2016年10月具备投产条件的总体目标，现将工程总体计划安排如下。1.3.1设计计划初步设计 ： 2015年12月15日至2015年12月22日初步设计审查 ： 2015年12月25日至2015年12月26日站区施工图设计：2016年01月05日至2016年01月25日道口工程施工图设计：2016年01月05日至2016年01月25日罩棚二次设计施工图：2016年01月05日至2016年01月25日装饰装修工程施工图设计：2016年01月05日至2016年01月25日罩棚二次设计施工图分公司级审查：2016年01月27日至2016年01月28日站区施工图设计分公13、司级审查：2016年01月27日至2016年01月28日道路接口施工图设计分公司级审查：2016年01月27日至2016年01月28日装饰装修工程施工图设计分公司级审查：2016年01月27日至2016年01月28日施工图交付计划表项目设计文件计划时间设备材料清单和技术规格书材料清单2016年2月18日区公司统采设备及材料技术规格书2016年2月18日分公司采购设备及材料技术规格书2016年2月18日站区施工图土建施工图2016年2月18日工艺施工图2016年2月18日给排水施工图2016年2月18日暖通施工图2016年2月18日电气施工图2016年2月18日自控施工图2016年2月18日装饰14、装修施工图2016年2月18日道口施工图道路接口工程施工图2016年2月18日罩棚施工图罩棚二次设计施工图2016年2月18日1.3.3招投标计划标段划分及承包商确定形式巴楚县5号加油（气）站各标段按照以下原则选择：外电接入工程：采用邀请招标凿井工程：采用邀请招标场地平整、土建安装及装饰装修：采用邀请招标道口工程：采用邀请招标邀请招标原因外电接入工程：当地供电部门指定入围单位。凿井工程：当地水利局指定入围单位。场地平整、土建安装及装饰装修：协助办理相关手续，对外协调关系便利。道口工程：协助办理相关手续，对外协调关系便利。推荐单位外电接入工程推荐单位：新疆金安电力建设有限公司新疆汇新昌电力工程有15、限公司新疆亿方电力设备工程有限公司喀什分公司凿井工程推荐单位：疏勒县鑫源凿井水利开发有限公司托克逊县丰收钻井有限公司新疆源水科技开发有限公司场地平整、土建安装及装饰装修推荐单位：新疆前坤工程建设集团有限责任公司 喀什市第二建筑工程安装有限责任公司 乌恰县帕米尔建筑工程开发有限公司道口工程推荐单位：新疆前坤工程建设集团有限责任公司 喀什市第二建筑工程安装有限责任公司 乌恰县帕米尔建筑工程开发有限公司1.3.4物资采购计划区公司统采物资采购关键节点控制表序号明细合同签订时间到场时间验收时间1室内标准件2016年03月01日2016年08月20日2016年08月21日2室外标准件2016年03月0116、日2016年08月20日2016年08月21日3铝塑板2016年03月01日2016年08月20日2016年08月21日4油罐2016年03月01日2016年05月05日2016年05月06日5双层管线2016年03月01日2016年05月05日2016年05月06日6罩棚2016年03月01日2016年07月25日2016年07月26日7潜油泵2016年03月01日2016年08月20日2016年08月21日8加油机2016年03月01日2016年08月20日2016年08月21日9液位仪2016年03月01日2016年08月20日2016年08月21日10监控设备2016年03月01日2017、16年10月01日2016年10月02日11井盖2016年03月01日2016年08月20日2016年08月21日12站房正立面断桥铝门窗2016年03月01日2016年08月20日2016年08月21日13标准化灯具2016年03月01日2016年08月20日2016年08月21日14防爆灯具2016年03月01日2016年08月20日2016年08月21日15防溢阀2016年03月01日2016年05月05日2016年05月06日16IC卡信息设备2016年03月01日2016年10月01日2016年10月02日17电脑2016年03月01日2016年10月01日2016年10月02日1818、打印、复印、传真一体机2016年03月01日2016年10月01日2016年10月02日19POS机2016年03月01日2016年10月01日2016年10月02日分公司采购物资采购关键节点控制表序号明细合同签订时间到场时间验收时间1LED屏2016年03月01日2016年10月01日2016年10月02日2五小建设用品2016年03月01日2016年10月01日2016年10月02日3防爆工具2016年03月01日2016年10月01日2016年10月02日4消防器材2016年03月01日2016年10月01日2016年10月02日5锅炉2016年03月01日2016年08月10日201619、年08月11日6配电箱2016年03月01日2016年07月10日2016年07月11日7五金件2016年03月01日2016年05月10日2016年05月11日8卫浴洁具2016年03月01日2016年09月01日2016年09月02日9插座2016年03月01日2016年07月10日2016年07月11日10普通型材窗2016年03月01日2016年09月01日2016年09月02日11室内门2016年03月01日2016年09月01日2016年09月02日12风向标2016年03月01日2016年09月01日2016年09月02日13发电机2016年03月01日2016年10月01日2020、16年10月02日1.乙供物资采购关键节点控制表序号明细合同签订时间到场时间验收时间1电缆2016年03月01日2016年07月10日2016年07月11日2信号缆2016年03月01日2016年07月10日2016年07月11日3镀锌钢管2016年03月01日2016年07月10日2016年07月11日4接地扁铁2016年03月01日2016年07月10日2016年07月11日5接地极2016年03月01日2016年07月10日2016年07月11日6管材（给排水）2016年03月01日2016年05月10日2016年05月11日7钢筋2016年03月01日2016年04月15日2016年021、4月16日8水泥2016年03月01日2016年04月15日2016年04月16日9砂子2016年03月01日2016年04月15日2016年04月16日10砖2016年03月01日2016年04月15日2016年04月16日11加气块2016年03月01日2016年04月15日2016年04月16日12波纹管2016年03月01日2016年05月10日2016年05月11日13石膏板2016年03月01日2016年09月01日2016年09月02日14木板2016年03月01日2016年09月01日2016年09月02日15龙骨2016年03月01日2016年09月01日2016年09月0222、日16吊顶2016年03月01日2016年09月01日2016年09月02日17非中石化标准普通灯具2016年03月01日2016年09月01日2016年09月02日18施工辅材2016年03月01日2016年09月01日2016年09月02日施工进度计划施工综合进度计划表序号单项工程名称开工时间中交时间及投产条件确认1接水2016年03月15日2016年10月05日2接电2016年03月15日2016年10月05日3场地平整2016年03月15日2016年10月05日4站内土建2016年04月25日2016年10月05日5工艺2016年05月10日2016年10月05日6给排水2016年0523、月10日2016年10月05日7电气2016年07月10日2016年10月05日8暖通2016年07月10日2016年10月05日9道口工程2016年08月10日2016年10月05日10网架安装2016年08月01日2016年10月05日11装饰装修2016年09月01日2016年10月05日12监控安装2016年10月01日2016年10月05日13网络信息化2016年10月01日2016年10月05日加油（气）站施工进度计划横道图项目名称：新建巴楚5号加油（气）站序号日期3月上旬3月下旬4月上旬4月下旬5月上旬5月下旬6月上旬6月下旬7月上旬7月下旬8月上旬8月下旬9月上旬9月下旬10月24、上旬10月下旬工作内容1接水2接电3场地平整4站内土建5工艺6给排水7电气8暖通9道口工程10网架安装11装饰装修12监控安装13网络信息化前期手续办理进度计划表序号文件/证照名称发文/发证机关预计完成时间办理进度责任人1县政府用地选址批复巴楚县人民政府2013年3月21日已办理2用地预审意见巴楚县国土资源局2013年3月10日已办理3规划设计条件巴楚县住房和城乡建设局规划管理办公室2013年9月27日已办理4发改委备案登记证巴楚县发改委2016年2月25日未取得5用地蓝线图巴楚县城建局规划办2012年10月10日已办理6建设用地批准书巴楚县国土资源局2013年9月24日已办理7选址意见书巴楚25、县城乡建设局规划办2012年10月12日已办理8环评批复喀什地区环境保护局2015年9月16日已办理赵纪伟9建设用地规划许可证巴楚县住房和城乡建设局2013年9月24日已办理10建设工程规划许可证巴楚县住房和城乡建设局2013年9月24日已办理11图纸设计天津中德设计院2015年11月16日已办理赵纪伟12施工图设计文件审查合格书喀什地区建筑工程施工图纸审查中心2016年1月20日未取得13施工许可证巴楚县住房和城乡建设局2016年1月20日未取得14防雷防静电装置设计审核巴楚县气象局2016年1月25未取得15防雷防静电装置检测报告巴楚县气象局2016年1月25未取得16建设工程消防设计审核26、意见书巴楚县公安消防大队2016年2月25日未取得施工阶段手续办理进度计划表序号文件/证照名称发文/发证机关预计完成时间办理进度责任人1土建、装修招标新疆公司2015年12月20日未办理2三通一平手续办理根据当地情况办理2016年3月20日未办理3道路开口手续巴楚县路政局2016年8月1日未办理4消防器材检测报告新疆维吾尔自治区消防产品质量监督检验站2016年11月18日未办理张琴5建筑工程消防验收意见书巴楚县公安消防大队2016年11月30日未办理张琴6环境保护局环评竣工验收意见巴楚县环境保护局2016年12月10日未办理7建设规划竣工验收巴楚县城乡规划管理局2016年11月30日未办理8建27、设项目竣工备案巴楚县住房和城乡建设局2016年12月10日未办理施工单位9人员培训喀什公司2016年11月10日未办理10设备调试喀什公司2016年12月1日未办理投营阶段手续办理进度计划表序号文件/证照名称发文/发证机关预计完成时间办理进度责任人1安全评价论证安监局2016年12月20日未办理赵宁海2办理试运行许可安监局2016年12月10日未办理赵宁海3压力容器使用证自治区质量技术监督局2016年10月9日未办理地市公司和发展基建处共同办理4充装证办理新疆维吾尔自治区消防产品质量监督检验站2016年10月9日未办理地市公司和发展基建处共同办理5燃气经营许可证建设局2016年10月9日未办理28、赵宁海6营业执照巴楚县工商行政管理局2016年12月20日未办理综合部7组织机构代码证巴楚县工商行政管理局2016年12月20日未办理综合部8国、地税登记证巴楚县税务局2016年12月30日未办理财务9烟草证巴楚县烟草局2017年1月20日未办理零售部，片区生产准备计划新疆喀什石油分公司巴楚5号加油(气)站的生产运行管理，运行人员由公司统一调配。2016年09月01日前成立生产准备部，主要管理人员到位；2016年09月05日至2016年09月15日完成生产运行岗位人员培训工作；2016年09月16日至2016年10月05日完成生产运行岗位人员上岗实习工作；2016年10月06日至2016年1029、月10日完成生产运行岗位人员正式上岗，参与系统调试、中交、投产前条件验收等工作；2016年10月11日至2014年10月15日分批完成投产方案的编制及报批。竣工验收计划2016年10月15日至2016年10月30日完成交工验收；2016年11月25日前完成竣工决算与项目审计；2016年11月底前完成档案验收；2016年12月底前完成竣工验收。第二章 管理机构2.1 组织结构为了确保巴楚5号加油（气）站工程高水平、高标准、高质量按时建成投产，巴楚5号加油（气）站工程采用“项目经理部+专业承包商+工程监理”的工程建设管理模式；新疆喀什石油分公司经理为项目经理，全面负责本项目的工程准备、工程建设、生30、产准备、投产考核、竣工验收等工作。2.2参建单位的主要职责2.2.1 项目经理部的主要职责项目经理部作为项目的管理者，对项目的成本控制、合同管理、工程质量管理、安全管理、工程进度、投资计划控制等方面负主要责任。认真执行国家和上级部门有关方针政策、法律法规、制度和标准，组织协调工程项目的建设，确保工程建设顺利进行。全面负责工程项目的开工准备、工程建设、竣工验收、生产准备、投产试车等建设工作。全面组织实施工程项目的安全、质量、进度、投资以及合同五大控制工作，确保工程项目的总体目标实现。编制建设项目总体统筹控制计划，并具体落实，接受上级单位的考核和监督。负责工程建设有关合同、协议的审核、签订。解决处31、理与项目建设有关的其他事宜。2.2.2 设计院的主要职责对工程设计的完整性、合理性和准确性负全部技术责任。负责编制和控制工程建设项目的生产工艺总流程、总平面布置和总投资。对贯彻国家方针、政策、主管部门的意见负技术把关责任。对文件的完整性、统一性、准确性负责；参加建设单位组织的各种设计对接会、审查会和技术交底。严格执行设计工作计划进度。负责施工阶段的设计联络、协调工作。2.2.3 监理单位的主要职责审核、批准施工单位提交的项目实施计划和施工组织设计。参加施工图设计审查，督促设计单位向施工单位方进行设计技术交底，并派人参加。检查、监督施工单位在项目实施过程中HSE管理情况，发现问题及时组织整改，保32、证满足HSE的管理要求。审查施工单位现场项目管理机构的质量、技术、安全管理体系，督促其严格执行工程承包合同、设计文件和工程技术标准规范，主持工程质量事故的调查，对质量控制负责。监督工程使用的所有材料、构配件和设备的质量，并提出必要的测试和监控的措施，必要时到制造厂进行设备验收，确保物资供应满足工程进度、质量、费用控制要求。依据项目总体进度计划，审定施工单位提交的进度计划，并督促严格执行、及时调整进度计划，确保工期按总体进度计划进行。对重要的设计修改和变更，提出意见，做好投资控制。对施工单位申报的合格工程完成量进行确认，作为付款依据。在项目实施过程中，全面进行合同的管理和控制，协助项目经理部处理33、与本工程项目有关的索赔事宜及合同纠纷。协助项目经理部进行现场的调度协调工作。协助项目经理部建立和完善交工资料的管理制度，督促施工单位按时整理技术档案资料，审核并及时组织竣工文件的移交。协助项目经理部组织竣工验收工作。参与试车阶段的工作。2.3各部门主要职责项目经理部主要领导：项目经理：马克伟副 经 理：穆拉提马木提资金管理：刘慧军、金彩凤前期手续办理：项目立项：金彩凤材料、设备检测：施工手续办理：施工图纸设计：赵纪伟施工现场管理：、监理项目招投标：金彩凤甲供材采购：刘博远施工安全管理：赵宁海工程审计、决算：刘慧军合同拟定：金彩凤、律师法律风险控制：分公司律师项目办公室主任：分公司经理：马克伟项34、目分管经理：穆拉提马木提项目经理：马克伟施工组：合同管理：金彩凤项目经理部组织机构： 项目经理部组织机构2.3.1 发展基建部工作职责负责工程的全过程管理，负责编制建设项目管理方案，负责组织初步设计、施工方案、施工图纸及施工组织计划的审查，负责组织图纸会审及设计技术交底工作，负责区公司统采甲供材的管理，负责分公司自采甲供材的采购，负责乙供材的进度跟踪及催办。参与对工程监理和第三方无损检测单位的管理工作。负责及时上报工程投资周报及月报等信息。牵头组织工程协调等有关会议，起草有关会议纪要、工程情况汇报材料、通知等。组织中间专业验收和竣工预验收，组织工程交工资料的编制，组织编制、审查竣工资料。负责工35、程资料的管理工作，审查编制交工资料。严格核实现场工作量，参与对工程款拨付的审查工作，配合有关部门完成工程竣工决算。负责办理建设过程的各项工程手续。完成项目经理部领导交办的其它任务。2.3.2 安全数质量部工作职责负责对工程过程的安全、环保、职业卫生“三同时”进行监督。参与参建单位的资质审查及特殊工种作业人员资格的审查。审查参建单位项目管理的HSE管理体系及HSE技术措施，并对实施过程加以控制。负责做好对承包商进场HSE教育及管理，检查督促参建单位建立、健全HSE管理网络。参加设计交底、施工图会审、施工组织设计审查和工程竣工验收。负责办理投产前的安全、消防及职业卫生等审批手续，并办理流量计效验、36、防雷防静电检测、安全阀效验、危险化学品经营许可证等手续的办理。完成领导临时交办的其它工作，配合有关部门做好其他工作，为工程建设服务。2.3.3 财务部工作职责负责项目经理部工程建设资金的支付。参与项目竣工验收，参与地市公司物资采购工作。负责办理加油站税务登记证2.3.4 综合办公室工作职责负责建设项目后勤保障工作。参与项目竣工验收，参与地市公司物资采购工作。完成项目经理部领导交办的工作任务。负责办理加油站营业执照、组织机构代码证、2.3.5 零售部工作职责负责编制生产准备计划和实施方案，并组织落实。组织编制运行规范、操作规程。组织人员培训和取证。参与初步设计、施工方案、施工图纸及施工组织计划的37、审查，参与图纸会审及设计技术交底工作。参与分公司自采物资的采购、谈判。参与各项验收。负责协调试运投产准备工作。负责办理除建设过程的各项工程手续、营业执照、组织机构代码证、税务登记证以外的所有证照。第三章 工作程序3.1HSE管理程序3.1.1 HSE管理组织框架项目经理部HSE管理委员会HSE部施工单位检测单位设备材料供应单位监理单位HSE管理网络图3.1.2 遵守的有关法律、法规及引用的标准、规范中华人民共和国安全生产法中华人民共和国环境保护法中华人民共和国职业病防治法中华人民共和国建筑法中华人民共和国道路交通安全法中华人民共和国土地管理法中华人民共和国水污染防治法中华人民共和国水土保持法中38、华人民共和国放射性污染防治法中华人民共和国固体废物污染环境防治法中华人民共和国环境噪声污染防治法建设项目环境保护管理条例使用有毒物品作业场所劳动保护条例中华人民共和国民用爆炸物品管理条例中华人民共和国野生植物保护条例劳动防护用品管理规定爆炸危险场所安全规定企业职工伤亡事故报告和处理规定放射工作人员健康管理规定放射事故管理规定建设项目环境保护设计规定建设项目竣工环境保护验收管理办法建设项目（工程）职业安全卫生设施和技术措施验收办法中国石油化工集团公司安全生产监督管理制度石油输气管道安全监督与管理暂行规定3.1.3 HSE管理各阶段工作内容HSE管理各阶段主要工作内容表序号活动阶段预计时间主要工作39、内容1工程准备阶段工程准备收集整理有关HSE的法律法规及集团公司和当地政府的有关规定，审定出版HSE管理手册建立HSE组织网络（注：施工单位随时补充）建立健全HSE管理制度（开工前落实，并随施工过程进行部分调整和修正）2开工前工作开工前承包商安全资质评审和审定承包商HSE管理及程序文件审定承包商人员进场前HSE培训签订HSE协议书组织危害识别及风险评估，编写HSE专篇承包商登记表开工HSE许可证3施工全过程（包括施工本身和施工检查）施工期间安全技术措施交底安全作业票制度办理手续特殊工种人员持证上岗开展HSE活动及活动记录施工安全教育合格HSE定期或不定期检查整改施工人员劳保着装关键工序HSE控40、制措施HSE管理体系检查，HSE管理情况检查施工机具安全状态检查隐患整改4持续改进阶段施工过程及单项施工结束配合集团公司组织的HSE检查HSE奖惩考核，安全检查报告HSE月报事故处理信息沟通及反馈，工作总结3.1.4 HSE施工保证措施承包商投标HSE部施工资质审核、HSE专篇审定工程项目发标评标不合格不准进入合格中标中标通知书合同HSE教育承包商施工员交底教育考试开始作业，接受监督检查违章不合格重复违章HSE管理工作流程示意图重复不合格3.2质量管理程序3.2.1 质量控制内容和措施工程质量控制突出三个环节的管理力度：一是设计图纸，二是设备原材料，三是施工过程控制。严格设计审查及管理，优选施41、工队伍，从根本上把住工程质量。（1）接到施工图后，项目部或监理单位组织项目施工、设计院等单位的专业技术人员认真细致的进行设计交底和施工图审查，参审人员要有足够的准备时间，审查后参加人员签字确认，避免走过场，减少设计缺陷和设计修改。确保施工图必须满足国家及行业有关法规、规范的要求，尤其必须符合工程建设标准强制性条文的规定。（2）物资供应部、工程管理部等要明确各自的职责，确保采购条件、技术协议、所采购设备由制造厂反馈回的设计条件内容准确、齐全。（3）工程须由有同类项目的施工经验，并取得优良业绩的施工单位参加投标，从中选择优秀的施工队伍，在签订合同时要明确规定工程的中标单位不得转包和允许分包内容。招42、标文件中标段的划分应以便于组织和实施工程质量管理为原则。设备、材料质量控制按建设工程质量管理条例的规定，设计单位在设计文件中除特殊要求外，不得指定生产厂、供应商。物资供应部按有关规定选择资质、业绩符合要求的供应商及监造单位，与有关部门落实需监造的设备、材料清单，避免漏项。物资供应部落实并管理监造检验实施细则、监造周报、监造总结，组织人员或委托第三方实施入库复验，落实监造、复查复验的结果和处理办法并及时与有关部门沟通协调，建立制造过程出现问题的跟踪处理台帐，以备检查。管道钢管、防腐材料等根据重要程度采取中间检验、出厂检验。物资供应部按开箱检查复验程序，组织有关单位的专业人员按照名称、规格型号、数43、量、外观、随机资料，专用工具、备品备件等检查确认。设备材料出库时必须同时提供由供应人员签字及加盖供应部门公章的产品质量证明书和合格证复印件，无产品质量证明书和合格证时施工单位不得使用。设备材料半成品进库及复验后都要有明确标识，无标识或标识不清的设备材料不得发放用于工程。设备、材料、构配件运往现场安装前施工单位必须按规范要求进行检验、复验或交接试验（电气专业），不得漏项；必须填写“工程材料/构配件/设备报审表”连同质量证明资料复印件（质量证明资料必须编号且有与使用部位对应关系的清单）交监理工程师审查，审查合格后才能使用。3.2.3施工过程控制监理单位要加强对施工单位质量管理体系运行情况的动态检查44、，尤其检查施工单位质量措施的制定、落实情况，发现问题及时整改。施工现场质量管理应有相应的施工技术标准规范，健全的质量管理体系、施工质量检验制度。施工前作好设计交底、施工方案交底、质量监督计划交底并有文字记录。强化工序控制，全面推行报检制，重点抓好隐蔽工程、关键节点的报检与记录，不报检、不记录、不合格的“三不”工序，监理单位应严格把关不允许进入下一道工序。审查焊工、探伤人员资格证，施工单位的焊工资质须提供原件，不合要求不允许上岗。施工单位按项目经理部制定的工程交工技术文件规定及时记录、整理交工文件，施工单位、监理单位按照各自要求收集整理质量文件资料。工程质量检查本工程质量实行A、B、C三级管理模45、式。 A级：项目经理部 B级：监理机构 C级：施工单位、检测单位质量检查层次：（1）C级质量检查：以自查为主，包括各施工作业队（机组）的工序检查、专职质检员的专项检查和施工项目经理部组织的施工作业队间的质量互查，必要时可邀请监理代表参加。（2） B级质量检查：监理机构内部质量管理工作的自查以及项目分部与监理机构联合对施工单位质量管理工作和工程质量的检查。（3）A级质量检查：由项目经理部主持对监理机构质量管理工作的检查和对施工单位施工质量的抽查，包括配合上级主管部门的质量检查工作。A级质量管理层人员在不事先通知的情况下可不定期对工程质量进行专项检查或对施工质量随时抽查。工程交工与验收施工物资的交46、付按照物资供应管理办法质量要求执行，并要有工程监理、物资采办和施工单位共同进行交付、验收，否则禁止使用。工程交付使用必须完成合同规定、设计文件的全部要求，工程质量全部合格，取得监理单位和质量监督单位的认可，并已经试运考验全部正常，已达到投产使用条件。工程质量等级的评定及审核按照以下规定执行：检验批工程质量等级，由施工单位评定，监理工程师签字认可；分项工程质量等级，由施工单位评定，监理工程师签字认可；分部工程质量等级，由工程监理评定，项目经理部审核；单位工程质量等级，由质量监督单位核定。工程竣工验收按以下规定执行：当工程达到交付使用条件时，施工单位要向监理单位递交“工程交工申请报告”，同时递交工47、程竣工技术文件、资料。工程竣工技术文件、资料有：交工技术资料、质量检验评定资料、管理资料、竣工图等。工程交工技术文件、资料要求按照有关规定执行。工程验收程序：工序、隐蔽工程、检验批、分项工程和分部工程的验收由监理负责；单位工程的验收、项目竣工验收由项目经理部统一组织；验收结果形成报告由项目经理部上报区公司发展规划处备案。3.3进度计划控制程序分公司发展基建部根据工程进度编制工程周报，及时上报区公司发展规划处，监理单位编制监理月报，及时上报区公司发展规划处。发展规划处根据周报及月报情况进行考核和纠偏。3.4投资控制程序3.4.1投资控制工作流程新疆喀什石油分公司巴楚5号加油（气）站工程投资控制工48、作流程。见图4-6投资控制工作流程图。基础设计概算确定费用总目标概算的细化和优化确定费用分目标分解费用目标费用使用计划分析偏差原因项目实施费用计划值与实际值比较项目分解招投标进度计划是否合理？有无偏差？未完工程费用预测采取纠偏措施费用目标是否要调整？是否否是无有投资控制工作流程图3.4.2投资控制关键节点 根据批复投资合理提报建设需求，控制投资规模。重点抓好施工图纸审查，抓好设计深度及准确性。合理编制招标方案，规范招标文件，做实做细招标前的准备工作。招标前尽量准确测算土方挖填规模，确定采土及弃土运距。尽量规避合同风险，将风险转嫁至承包商。项目前期阶段投资控制的工作内容作好基础设计概算的审查工作49、，根据批准的概算确定投资控制总目标。作好工程招标各标段的费用分解，确定各标段的费用控制目标。项目实施阶段投资控制的工作内容根据招投标结果确定实施阶段的费用控制分目标，并按费用分解原则进行分解。根据各承包合同的具体条款，制定项目费用控制实施细则。随着项目进展对项目费用进行跟踪、对比、分析、纠偏，并及时对费用控制目标进行修改和调整。审核批准监理单位上报的各承包单位工程款。对项目实施阶段中可能发生的风险进行费用预测。项目竣工阶段投资控制的工作内容工程竣工后，配合进行编制汇总项目固定资产交付文件，进行工程决算工作，协助财务办理固定资产移交的手续。作好对项目工程造价进行的审计工作。3.5合同管理综合部为50、合同主管部门，接受区公司合同主管部门的业务指导，发展基建部为合同签订的执行部门，接受综合部的业务指导。相关业务管理执行新疆公司相关规定。3.6承包商管理程序3.6.1 目的对承包商的管理是加油站建设的核心，为了对疆喀什石油分公司巴楚5号加油（气）站工程的施工进行科学、有序的管理，确保工程各项目标顺利实施，特制定本办法。3.6.2 适用范围本程序适用于参与新疆喀什石油分公司巴楚5号加油（气）站工程项目建设的所有参建单位。3.6.3工作界面的划分土方回填、土建安装、装饰装修工程（以下简称“建安工程单位”）施工界面划分建安工程单位与道口工程、监控安装、罩棚安装、外电接入、凿井工程施工单位均存在施工界51、面，界面1：建安单位负责监控系统的动力、控制、信号线缆的铺设，监控设备厂家负责设备与线缆的连接；界面2：建安单位负责罩棚立柱的施工，罩棚供应商负责罩棚的吊装、防腐；界面3：建安单位与道口、凿井和外电接入施工单位的界面见下文。外电接入工程施工界面划分外电工程施工与建安工程单位存在施工界面，其中界面为外电接入施工方在配电柜中负责高压段线路的连接和配电柜的固定，配电柜中低压段的线路连接由土建单位负责。凿井供水工程施工界面划分凿井施工单位与土建施工单位存在施工界面，其中界面1：凿井单位供货设备的电缆连接至锅炉房配电箱内，此配电箱由土建单位安装，该配电箱与总配电柜的连接由土建单位负责；界面2：凿井单位将52、压力罐出水管线预留一米，土建单位将站内供水管网与该预留管线连接。道路开口工程施工界面划分建安工程单位与道口施工单位存在施工界面，具体界面为建安工程单位负责的加油站场平硬化与道口施工单位的加减速车道连接处的土方、地面硬化存在交叉；工作内容和要求外电线路接入施工工作内容根据电力公司制定廊道进行线路测量、放线、定位，开挖外电线路电杆坑、立杆、回填，外电线路架设，安装室外变压器、高计负控装置，与高压供电线路接火，由站外变压器地埋电缆线路引入加油（气）站配电柜内，负责变压器的购置。严格按照电力工程相关规范要求施工。凿井工程施工工作内容根据水井出水量要求，井孔结构设计井深、井径，结合地层情况选好钻探机型以53、及相应的辅助设备。钻孔之前应做好机台调平，设备布置，器材堆存，塔架竖立，钻机安放等工作。下井管前，应对钻孔孔壁，孔径、孔深进行校核，查明孔壁是否规则圆滑。下管必须按技术要求进行。要安装井管找中器，焊工作业，必要时管内须加浮板，管底必须用钢板焊封。将选好的砾料投入井管过滤器及孔壁之间的环状空间内。彻底清除钻井过程中孔内岩屑等对含水层的封堵，同时抽出滤水管周围含水层中泥浆、粉、细砂等沉淀，以保证含水层出水通畅。施工单位负责采购的无塔供水压力罐、潜水泵，设备供电连接至锅炉房配电箱内，供水管线与土建预留供水管线连接，按现场实际水质决定是否安装软化水及净化水设备。土方回填、土建安装、装饰装修工程施工工作54、内容土方回填工程施工：基底整平检验土质分层铺土、耙平机械碾压检验密实度修整平。回填前应将基坑底上回落的散土清理干净。检验回填土的质量有无杂物，粒径是否符合规定。回填土一次虚铺厚度不得超过25cm，每层夯实遍数一般不得少于4遍。回填土每层填土压实后，应按规定进行环刀取样，测出干土的质量密度；达到要求后，再进行上一层的铺土。压实系数0.94。土建安装工程施工： 站房及附属房部分：基槽开挖、基础施工、主体施工、内外墙水泥抹灰、防水、散水、外墙保温，施工完毕后为毛坯房。加油站场区部分：罩棚立柱基槽开挖、 立柱基础及立柱浇注、地面硬化、进出路口排水及硬化、场区内路沿石施工、绿化回填土、绿化。罐区部分：基55、槽、基础、抗浮、罐池、回填、防火墙、水泥抹灰、罐区人孔井（包括内部贴砖）和卸油井制作、罐区花砖铺设等。混凝土场坪部分：挖土方；原土回填；场外运输回填土。围墙部分：基槽、基础、主体、压顶、内外墙抹灰、铁艺栏杆等。安装部分：锅炉安装、暖气安装、暖气管道敷设。输油管道挖沟-焊接-试压-防腐-接地-回填砂-压实（在罩棚立柱处的管道要出地坪 500mm）。油罐人孔盖上的开孔焊接、油罐区卸油口购置安装、潜泵安装、量油口和双门底阀及呼吸阀的购置安装、法兰及跨接安装、输油管道安装、液位仪立管安装、 呼吸阀立管安装 （包括检查梯） 、 静电接地报警器安装、油罐区静电接地的焊接-制作-防腐-测试等等。电气部分：站56、房及附属房的墙体穿管-布线-开关插座暗盒、墙式配电箱及配置的安装、配电室低压柜安装、电位箱安装、主电缆穿管引入、接线、网线穿管接入、电话线穿管接入、监控线穿管接入、锅炉房及发电间和附房电源穿管接入、避雷带及避雷测试点的施工。加油机强、弱电（含 IC 卡弱电）的穿管接线至室内、油品灯箱的穿管接线、品牌柱的穿管接线、进出口灯箱的穿管接线、 罩棚灯及罩棚标识的穿管接线 （一端至配电箱，一端高于罩棚立柱顶端 200mm， 并套丝预留线 2m） 、 监控线的穿管接线、避雷及静电接地网的挖沟-焊接-防腐-测试-压实。油罐区电气安装（含潜泵和液位仪布线），以及罐区照明。加油（气）站静电接地网埋设、连接等。给57、排水部分：站房及附属房给排水管线接到位置、锅炉房的给排水与锅炉直接连接 （达到使用程度） 、 站房及附属房的落水管、供水屋塔、化粪池、排水管道、给水管道、沉降井、站前排水沟、站后防洪挡水围堰等。加油站区、油罐区的给排水均由土建施工单位施工。装饰装修安装工程施工：站房及附属房部分：墙地砖铺设（含卫生间和踢脚线面砖） 、内外墙乳胶漆粉刷（含腻子、底漆和面漆） 、站房外火烧板踏步、厨房灶台砌筑和装饰。加油场区部分：加油岛制作及贴砖、 品牌柱基础制作、进出口灯箱基础制作。油罐区部分：油罐区人孔井盖、卸油井盖、消防砂箱及消防砂、罐区防火墙腻子及底漆和面漆。围墙部分：院内墙面腻子、涂刷、装饰等。安装部分：58、加油机固定底座的焊接和安装、潜泵加油机与输油管道的硬连接焊接到位以及撞到阀的安装、加油机固定在加油岛、自吸式加油机的固定与输油管道加油岛处的丝扣焊接、缺少加油机时不锈钢波纹输油软管及配件的购置。电气部分：站房及附属房（含卫生间）开关插座安装、便利店门头的穿管接线、室内吊顶的穿管接线引入、灯具的购置安装（便利店及财务室灯具为甲供）。罩棚灯安装、罩棚灯至罩棚立柱顶端的穿管接线 （含购置） 、 防爆软管-防爆接线盒-防爆胶泥的购置安装、加油机安装时用的防爆软管-压线鼻-6平方铜线、品牌柱安装、进出口灯箱安装、油品灯箱安装、檐口灯箱安装。给排水部分：站房附属房的水用五金件（除锅炉房）、 厕所-卫生间-59、厨房卫生洁具 （包含洗手盆、 小便斗、 蹲便器、冲水水箱、拖布池、洗手台、镜面、洗菜盆等）。道路开口工程施工工作内容道路开口部位测量、定位、放线、清理现场、平整场地、标高测量、土方回填、夯实、摸板支护、混凝土浇筑、拆模、混凝土养护、切割收缩缝。罩棚安装施工工作内容土建单位将罩棚立柱建设、设备及供电线路布设完成后，罩棚厂家负责吊装加油（气）站罩棚。监控安装工作内容监控设备供货厂家负责监控设备的安装、接线、调试。3.7设计管理程序3.7.1设计管理的组织机构发展基建部在项目经理领导下，对工程项目设计工作进行全过程对接、协调。3.7.2工作范围及职责审查设计单位的设计计划，协调督促设计进度。负责组织60、项目设计方案的技术交流、设计审查及施工图技术交底，跟踪落实设计问题。负责设计文件的催交、接收。3.8项目图纸资料管理程序 图纸资料管理发展基建部负责统一收集保存和发放项目施工过程中所发生的所有图纸和资料。图纸和资料统一进行收发保管。图纸资料发放工作流程不合格设计变更单（设计资格章）分类登记造册分发施工图（变更单）项目经理部施工单位签收审批合格施工图清点验收来图单位监理单位图纸资料发放工作流程3.9监理管理程序执行新疆公司监理管理实施细则和监理合同的相关条款。3.10项目文档管理程序3.10.1文档分类适用范围工程文件包括工程准备阶段文件、监理文件、施工文件、竣工图和竣工验收文件。工程准备阶段文61、件工程开工以前，在立项、审批、征地、勘察、设计、招投标等工程准备阶段形成的文件。工程监理文件监理单位在工程设计、施工等监理过程中形成的文件。工程施工文件施工单位在工程施工过程中形成的文件。工程竣工图工程竣工验收后，真实反映工程项目施工结果的图样。工程竣工验收文件工程项目竣工验收活动中形成的文件。工程档案在工程建设活动中直接形成的具有保存价值的文字、图表、声像等各种形式的历史记录。管理办法在收到各种工程资料文件后，首先要对资料文件进行登记，建立项目资料文件的完整记录。资料文件记录一般包括文件名称、主要内容、收发单位、签收人、收发日期等，并在登记的同时将资料文件按其工程项目进行分类，建立工程信息档62、案库。为便于登录、归类，并利用计算机管理，需对信息进行统一编号。工程信息应随工程进度及时整理，所需表格须认真填写，做到字迹清楚、项目齐全、准确、真实、无漏项。按编号进行分类、整理后将工程文件和资料进行上架排列、存放，对零散的文件按编号存放文件夹或资料夹内，并表明资料类别编号与内容，依次排序上架。职责分工工程竣工资料和工程竣工验收资料的总目录、前期工作资料、工程管理资料、物资采办资料、科研项目、生产准备、试生产及考核资料、投资、概预算资料、财务、器材管理等资料、竣工验收资料由发展基建部负责收集、编制与组卷。发展基建部部负责本部门产生的工程管理文件的整理、保管、鉴定、归档工作，负责对监理、无损检测63、施工、设计等参建单位竣工资料的编制工作进行指导、监督、检查，并参加其竣工资料的验收工作。施工竣工资料按单位工程由施工单位负责进行编制与组卷，监理单位进行审查。无损检测竣工资料按单位工程和焊缝所在位置的先后顺序，由无损检测单位负责编制与组卷，由监理单位进行审查。监理竣工资料按单位工程和施工时间先后顺序进行组卷，由相应的监理单位负责。第四章 生产准备及竣工验收4.1生产准备工作任务及管理程序组织准备零售部在项目经理的统筹领导下，会同项目经理部相关部门，根据生产准备工作纲要，全面负责生产准备工作。按照工程建设进展情况，适时提出生产管理机构的设置意见供领导参考。人员准备投产小组人员配置由零售部牵头，64、发展基建部、安全数质量部、综合部、财务部、经营管理部和片区派人参加。加油站人员培训零售部编制培训大纲，制定培训计划，组织实施。站长及记账员培训加油站站长及记账员要接受系统培训，全面了解和掌握加油站运营管理的程序和企业的各项管理规章制度。本站拟选站长及记账员必须在其他已运行站进行跟站学习。.加油员培训加油员上岗前必须进行系统的培训并进行考核，合格后颁发上岗证。4.1.3技术准备零售部组织编制投产方案、试运方案、技术资料、培训资料、管理制度等内容。零售部组织相关人员熟悉设备技术资料、说明书、操作手册等。物资准备零售部落实站场投产所需的水、电、油的供给情况，确保达到投产条件。零售部落实加油站生产专用65、工具、器具配备齐全。零售部负责落实站场安全卫生、消防、救护器材、劳动保护用品配备齐全，符合相关规范的要求。零售部负责投产所需各类报表、岗位记录本、交接班记录本等岗位资料的编制印刷准备。营销准备零售部根据营销计划，与目标市场潜在用户签定框架协议或采购意向书。积极开发潜在客户群体、直/分销群体。4.2投产组织投产小组机构设置及职责投产工作领导机构设置零售部为投产小组牵头部门，负责投产工作的组织协调。投产小组由零售部、发展基建部、安全数质量部、综合部、财务部、经营管理部和片区等部门组成。投产工作职责零售部职责（1）投产工作的牵头组织部门。（2）编制投产方案，确定最终投产时间。（4）负责各单位各部门的66、组织与协调。（5）对投产期间的重大问题做出决策。（6）负责加油站工作人员的落实。（2）负责油源落实及调配。（4）负责下达各项操作指令，做好调度记录。发展基建部职责（1）配合零售部门做好投产的各项具体工作。（2）负责检查工艺流程及各种阀门开关是否正确。负责检查各站投产设备是否完好。安全数质量部职责（1）配合零售部门做好投产的各项具体工作。（2）全面负责投产过程中的质量、安全监督管理及HSE管理。（3）负责投产期间事故抢险组织工作。综合部职责（1） 配合零售部门做好投产的各项具体工作。财务部职责（1）配合零售部门做好投产的各项具体工作。投产前准备工作线路准备工艺贯通，按规范完成严密性试验，并通过验收。设备准备电气、仪表、监控、IC卡等辅助系统安装完成，并与主体试运、验收合格，达到投用条件。计量准备流量计标定验收合格。