1、BEIJINGAOALJIANCAIYOUXIANZERENGONGSI北京奥拉建材有限责任公司质 量 手 册(程序文件)文件编号：AL/SC-1-2013版号/修订：A/0编 审： 孟宪池 批 准： 宋 茂 分发号： 2013年01月05日发布实施 颁 布 令面对激烈竞争的市场，为求得企业在市场上能够长期生存和不断发展，积极参与市场竞争；加强组织内部质量管理工作，提高市场占有率，满足顾客需求并争取超越顾客期望。本公司依据GB/T19001-2008/ISO9001： 2008标准,质量管理体系-要求，遵照中华人民共和国产品质量法法律文件和GB/T15229-2011轻集料混凝土小型空心砌块生2、产制造的相关行业标准规范，编制了适合我公司规模现状的质量管理手册（程序文件）。本手册是我公司质量管理体系的法规性文件，是指导我公司建立并实施质量管理体系的纲领和行动准则,公司全体员工必须切实遵照执行。 总经理: 宋 茂 2013年01月05日 授权书为了贯彻执行GB/T19001-2008质量管理体系-要求，加强对质量管理体系运作的指导，确保我公司的轻集料混凝土小型空心砌块生产制造质量，特任命 张 旭 为本公司的管理者代表为，授权其全面负责轻集料混凝土小型空心砌块产品质量体系的建立、保持和实施。 同时任命： 张 旭 为管理者代表兼办公室主任； 李丽红 为生产部经理兼库房保管员 申国兴 为技术部3、经理兼车间主任 宋国新 为营销部经理 刘秀兰 为质量检查员 北京奥拉建材有限责任公司 总经理：宋 茂 2013年1月5日 质量方针批准令质量方针 ：与时俱进 技术创新 追求卓越 适应市场 质量方针的含义：质量是企业的生命线，要想制造出高质量产品，就要与时俱进，同时要对技术不断地创新改进，从而使产品达到追求卓越的目的，确保以优质的产品投放市场、适应市场、满足顾客需求。质量目标：与时俱进，技术创新，确保出厂合格率100%； 追求卓越，适应市场，使顾客满意率达95%；质量承诺公司按合同提供约定的产品型号、数量、强度等级为用户提供相应产品。本公司所售产品按相应的国家、行业标及部颁标准进行质量检验，各项4、检验标准为：轻集料混凝土小型空心砌块执行GB/T15229-2011标准，规格型号采用88JZ41(2007)建筑构造专项图集标准。产品到达施工现场后，用户可按各项产品执行标准中所描述的规定，对产品进行尺寸外观质量的检验，如发现产品存在质量问题，经我公司确认后，负责对该批产品进行退换处理。客户将我公司产品送至检测机构进行强度检测时，达不到强度要求的，经我公司确认后，负责对该批产品进行退换处理。总经理： 宋 茂 2013年1月5日北京奥拉建材有限责任公司质量手册章节号：0.1 第1页 共2页文件编号：AL/SC-1-2013主题：质量手册目录版号/修订：A/00.1 质量手册目录 - 50.2 5、质量手册说明 - 70.3 质量手册管理规定 - 80.4 质量手册修改页 - 91.0 企业概况 - 10 2.0 组织机构图 - 113.0 质量职能分配图 - 124.0 质量管理体系 - 134.1 总要求 - 144.2 文件要求 - 154.2.1 总则 - 164.2.2 质量手册 - 174.2.3 文件控制程序 -184.2.4 质量记录控制程序 - 225.0 管理职责 - 245.1 质量方针和质量目标 - 255.2 质量管理体系策划控制程序 - 275.3 职责和权限与沟通 - 295.4 管理评审控制程序 - 326.0 资源管理 - 356.1 人力资源控制程序 6、- 366.2 基础设施和工作环境控制程序 - 397.0 产品实现 - 417.1 产品实现过程的策划程序 - 217.2 与顾客有关的过程控制程序 - 447.3 采购控制程序 - 48北京奥拉建材有限责任公司质量手册章节号：0.1 第2页 共2页文件编号：AL/SC-1-2013主题：质量手册目录版号/修订：A/07.4 生产和服务提供控制程序 - 507.5 监视和测量设备的控制程序 - 558.0 测量、分析和改进 - 578.1 总则 - 588.2 监视和测量 8.2.1 顾客满意程度测量程序 - 598.2.2 内部审核程序 - 618.2.3 过程和产品的监视和测量控制程序 7、- 648.3 不合格品控制程序 - 668.4 数据分析控制程序 - 708.5 改进、纠正和预防措施控制程序 - 73附件：内部文件清单- 76外部文件清单- 77质量记录清单- 78 北京奥拉建材有限责任公司质量手册章节号：0.2 第1页 共1页文件编号：AL/SC-1-2013主题：质量手册说明版号/修订：A/0手册的主题内容 本手册依据 GB/T19001-2008质量管理体系-要求标准、GB/TGB/T15229-2011轻集料混凝土小型空心砌块生产制造标准与本公司的实际相结合编制而成，规定了本公司的质量方针，引用了质量管理体系程序的核心内容，并对质量管理体系的过程顺序和相互作用进8、行了描述，是本公司实施质量管理，开展质量策划、质量控制、质量改进活动的纲领性文件。用于证实我公司有能力稳定地提供满足顾客和适用的法律法规要求的产品。通过质量管理体系的有效应用，包括体系持续改进的过程以及保证满足顾客与适用产品的法律法规要求，旨在增强顾客满意率。在此基础上建立的质量管理体系，覆盖了本公司轻集料混凝土小型空心砌块产品的生产和服务。术语和定义本手册采用 GB/T19001-2008 质量管理体系-基础和术语标准中的术语和定义。删减说明我公司质量管理体系范围：我公司是按88JZ41(2007)建筑构造专项图集为顾客提供轻集料混凝土小型空心砌块产品、按顾客指定图形要求生产。对产品不进行设9、计和开发，故将GB/T19001-2008标准的7.3设计和开发全部删减。 北京奥拉建材有限责任公司质量手册章节号：0.3 第1页 共1页文件编号：AL/SC-1-2013主题：质量手册管理规定版号/修订：A/01编制1.1GB/T19001-2008/ISO9001:2008标准，有关产品的法律、法规、标准和规定。1.2本公司的材料采购、混料、压型、养护、检验和交付及交付后活动各阶段过程特点。2编写总经理负责，管理者代表组织实施编写。3批准和发布手册经过总经理批准后发布，由管理者代表负责具体实施工作。4使用 4.1发放到质量体系覆盖的部门和人员及认证机构的手册，都为受控版，除以上使用场所及人10、员外，无论以什么渠道得到手册，均不受控。4.2手册的控制由管理者代表实施，有责任对手册实施修改和换版控制，一旦换版或重大修订，应及时将使用场所的手册收回并发放有效版本，按文件控制程序办理。4.3手册使用场所应妥善保管，有效使用，使用过程中不得借与他人，未经总经理批准，不得复制。4.4使用者如对手册有修改或完善的建设性意见，应及时向管理者代表报告，以决定是否进行修改和修订。4.5修改控制：手册的修改控制按文件控制程序办理。4.6受控标准：为突出质量手册的严肃性和法规性，手册封面应加受控状态标识，即受控版本加盖“受控文件”印章，非受控版本不作标记。4.7手册的标识、编号、版本控制按文件控制程序规定11、办理。北京奥拉建材有限责任公司质量手册章节号：0.4 第1页 共1页文件编号：AL/SC-1-2013主题：质量手册修改页版号/修订：A/0位置修改内容修改日期修改人审核批准北京奥拉建材有限责任公司质量手册章节号：1.0 第1页 共1页文件编号：AL/SC-1-2013主题：公司概况版号/修订：A/0北京奥拉建材有限责任公司，坐落于环境优美的京东绿谷，公司以生产混凝土砌块为主，拥有与华北地区建筑设计标准化办公室、西北地区建筑设计协助办公室共同研发编辑的建筑构造专项图集，公司根据国家节地、节能、环保利废的墙改政策，始终致力于新型墙材和工业固体废弃物处理的研发。本公司于2011年3月，投资150012、万元，引进一套世界一流生产设备日本制造的 “虎牌”全自动化混凝土砌块生产线，建造7座蒸汽养护窑，年产量达16万立方米。公司占地面积50亩，员工30人。公司在产品质量管理上，严格依据GB/T19001-2008 idt ISO 9000:2008国际质量体系运行，生产技术严格执行国家有关生产混凝土砌块的相关标准，目前我公司所生产的砌块产品，经国家权威机构的检测，均达到了标准规定的各项指标和要求。公司自投产以来为平谷中学提供了优质的免抹灰砌块，为该项目工程的快速高质量竣工提供了保障。还曾与中铁建设集团、中铁建工集团、中建一局集团、城乡建设集团等多家大型集团公司合作，为北京周边地区的环境保护做出了巨13、大贡献。本公司的质量方针是；与时俱进、技术创新、追求卓越、适应市场，服务宗旨是以质量求生存，以发展求效益，优质低价求市场。公司将为广大客户提供全方位服务，随时提供产品技术资料和图集的咨询。北京奥拉建材有限责任公司将以可靠的产品质量和优质的服务，为您提供最经济最实惠的建筑精品，与广大客户共强、共赢、共发展。公司总经理宋茂真诚欢迎新老用户光临惠顾，广泛合作，共创伟业。公司地址：北京市平谷区南独乐河镇同乐路206号 总 经 理：宋茂手 机：xxxxxx传 真：xxx-xxxxxx北京奥拉建材有限责任公司质量手册章节号：2.0 第1页 共1页文件编号：AL/SC-1-2013主题：组织机构图版号/修订14、：A/0 总经理 管理者代表营销部技术部生产部办公室成品库售后服务市场开发质量检验技术车间原材料库材料采购人力资源文件北京奥拉建材有限责任公司质量手册章节号：3.0 第1页 共1页文件编号：AL/SC-1-2013主题：质量职能分配图版号/修订：A/0职能部门体 系 要 求目 录管理层技术部生产部办公室营销部质量体系要求 4.1 总要求 4.1 4.2.1 总则 4.2.1 4.2.2 质量手册4.2.2 4.2.3 文件控制 4.2.3 4.2.4 记录控制 4.2.4 管理职责5.1 管理承诺 5.0 5.2 以顾客为关注焦点5.0 5.3 质量方针5.1 5.4 策划5.2 5.5 职责15、权限与沟通5.3 5.6 管理评审5.4 资源管理 6.1 资源提供6.1 6.2 人力资源6.1 6.3 基础设施6.2 6.4 工作环境6.2 产品实现7.1 产品实现和与顾客有关的过程控制程序7.2 7.4 采购控制程序7.3 7.5 生产和服务提供控制程序 7.4 7.6 监视和测量装置的控制程序 7.5 测量分析和改进 8.1 总则8.1 8.2.1 顾客满意测量 8.2 8.2.2 内部审核 8.2 8.2.3 过程的监视和测量 8.2 8.2.4 产品的监视和测量 8.2 8.3 不合格品控制 8.3 8.4 数据分析控制 8.4 8.5 改进8.5 注： 主要职能 相关职能北16、京奥拉建材有限责任公司质量手册章节号：4.0 第1页 共1页文件编号：AL/SC-1-2013主题：质量管理体系版号/修订：A/01目的阐述本公司建立、实施和保持质量管理体系的总体要求。2范围适用于对本公司质量管理体系的建立、实施和保持。3职责3.1. 总经理3.1.1负责建立、实施和保持质量管理体系；3.1.2负责本公司组织机构和部门职责的确定, 任命管理者代表；3.1.3负责批准质量手册和发布质量方针和目标；3.1.4负责确定批准部门负责人。3.2管理者代表3.2.1确保质量管理体系的过程得到建立实施和保持；3.2.2向最高管理者报告质量管理体系的业绩，包括改进的需求；3.2.3在整个组织17、内促进顾客要求意识的形成；3.2.4质量管理体系有关事宜对外联络。3.3. 技术部3.3.1在管理者代表的领导下,确保本公司质量管理体系的正常运行；3.3.2负责组织编制与质量方针和目标相一致的质量管理体系文件。4. 为实现质量管理体系的要求，编制下列文件标 题 GB/T19001-2008标准对照条款4.1 总要求 4.14.2 文件要求 4.2北京奥拉建材有限责任公司质量手册章节号：4.1 第1页 共1页文件编号：AL/SC-1-2013主题：总要求版号/修订：A/0本公司按照GB/T19001-2008标准要求建立质量管理体系,形成文件,加以保持和实施，予以持续改进,为此应做到如下要求:18、1本公司对质量管理体系所需要的过程进行识别，并编制相应的程序文件；2明确了过程控制的方法及过程之间相互顺序和相互接口关系,通过识别确定,监视测量分析等对过程进行管理；3对过程进行管理的目的是实施质量管理体系，实现本公司的质量方针和目标；4对过程进行测量、监控和分析及采取改进措施，是为了实现所策划的结果,并进行持续改进。北京奥拉建材有限责任公司质量手册章节号：4.2 第1页 共1页文件编号：AL/SC-1-2013主题：文件要求版号/修订：A/0 按照GB/T19001-2008标准的要求及本公司的实际情况，编制了适宜的文件以保持本公司质量管理体系有效运行。1质量管理体系文件级别1.1第一级文件19、质量手册(包括程序文件)，（质量方针、质量目标）。1.2第二级文件内部文件和外部文件1.2.1内部文件包括各部门工作手册（部门职责、质量目标等）1.2.2外部文件包括：各类技术标准：国际、国家标准，行业标准，企业标准，检验规范等；1.3第三级文件其它文件。包括其他质量文件，质量记录、审核报告等。2当质量管理体系发生变化或质量方针、目标随之发生改变时，应及时修订质量管理体系文件，定期评审，确保其有效性、充分性和适宜性，执行文件控制程序的有关规定；3文件可呈现任何媒体形式，如纸张、磁盘、光盘或照片、样本等，都应按照文件控制程序进行管理；4为实施文件要求，本章编制了下述程序文件：标 题 GB/T1920、001-2008标准对照条款 4.2.1 总则 4.2.1 4.2.2 质量手册 4.2.24.2.3 文件控制程序 4.2.3 4.2.4 质量记录控制程序 4.2.4 北京奥拉建材有限责任公司质量手册章节号：4.2.1 第1页 共1页文件编号：AL/SC-1-2013主题：总则版号/修订：A/01. 目的确定质量管理体系文件范围。2. 范围与质量管理体系有关各部门。3. 职责a最高管理者确定质量手册（包括程序文件），制定质量方针、质量目标，并形成文件。b管理者代表负责确定各部门工作手册。(部门质量目标)c各部门负责制定各自使用的其他文件（工艺规程、作业指导书等）。4要求a办公室负责组织编写21、质量手册（包括程序文件）， 一个形成文件的程序的要求可包括多个文件。b各部门组织编写工作手册。c各部门制定和编写其它类文件。北京奥拉建材有限责任公司质量手册章节号：4.2.2 第1页 共1页文件编号：AL/SC-1-2013主题：质量手册版号/修订：A/0手册的主题内容 本手册依据 GB/T19001-2008质量管理体系-要求标准与本公司的实际相结合编制而成。规定了本公司的质量方针，引用了质量管理体系程序的核心内容，并对质量管理体系的过程顺序和相互作用进行了描述，是本公司实施质量管理，开展质量策划、质量控制、质量改进活动的纲领性文件。用于证实公司有能力稳定地提供满足顾客和适用的法律法规要求的22、产品。通过质量管理体系的有效应用，包括体系持续改进的过程以及保证满足顾客与适用产品的法律法规要求，旨在增强顾客满意。在此基础上建立的质量管理体系覆盖了本公司混凝土砌块的生产和服务。术语和定义本手册采用 GB/T19000-2008 质量管理体系-基础和术语标准中的术语和定义。删减说明我公司质量管理体系范围：我公司是按88JZ41(2007)建筑构造专项图集为顾客提供轻集料混凝土小型空心砌块产品、按顾客指定图形要求生产。对产品不进行设计和开发，故将GB/T19001-2008标准的7.3设计和开发全部删减。 北京奥拉建材有限责任公司质量手册章节号：4.2.3 第1页 共4页文件编号：AL/SC-23、1-2013主题：文件控制程序版号/修订：A/01目的对文件和资料进行有效控制，确保本公司各部门及时得到并使用有效的版本。2. 范围适用于与质量管理体系有关的文件和资料的控制（包括外部提供的有关文件和资料）。3. 职责3.1总经理负责批准发布质量手册（包括程序文件）。3.2管理者代表负责审核质量手册（包括程序文件）。3.3办公室负责质量手册（包括程序文件）的编写、更改和管理。3.4. 技术部负责编制编制检验类文件、工艺规程、作业指导书及外来技术文件的管理。3.5生产部负责提供和编制设备管理文件、操作规程及作业文件。负责编制采购文件等及管理。3.6办公室负责本公司行政文件和外来行政文件的控制和管24、理。3.7各部门负责相关文件的编制和使用保管。4程序4.1文件和资料的分类、编号与保管4.1.1第一级质量管理体系文件质量手册的（包括程序文件）编号是由本公司名称代号/质量手册代号、文件级别、编写年份组成。例如：AL/SC-1-2013，AL表示北京奥拉建材有限责任公司，AL/SC表示文件名称（质量手册），1表示一级文件，2013表示编写年份4.1.2第二级质量管理体系文件a. 内部文件各部门工作手册（部门职责、各部门质量目标、和本部门各类文件）号编号是由本公司名称缩写/部门缩写文件级别号、编写年份组。例；AL/SC-2-2003，表示北京奥拉建材有限责任公司生产部，二级文件，2013表示编写25、年份。 b. 外来文件北京奥拉建材有限责任公司质量手册章节号：4.2.3 第2页 共4页文件编号：AL/SC-1-2013主题：文件控制程序版号/修订：A/0 确保策划和运行质量管理体系所需的外来文件得到识别并控制其分发。包括各类技术标准，国际、国家标准，行业标准，企业标准，检验规范等。4.1.3第三级管理体系文件质量记录、审核报告等的编号是由公司缩写、部门缩写、文件级别、本部门文件顺序号组成，例如：AL/JS-3-01；奥拉公司技术部3及文件01顺序号。4.1.4各部门代号规定如下：办公室：BGS、 生产部：SC、 技术部：JS、 营销部：YX4.2文件和资料的编写、审批、发放4.2.1质量26、手册由办公室编写，管理者代表审核，总经理批准发布，办公室登记发放；4.2.2各部门工作手册由各部门经理组织编写、汇总，由管理者代表审核后，报总经理批准，办公室负责登记、发放；4.2.3应确保文件使用的各场所都应得到相关文件的适用版本。文件的发放、回收要填写文件发放回收记录。4.3文件的受控状况凡与质量体系运行紧密相关的文件应为受控，在文件封面右上角加盖受控状态印章，由各部门按规定执行，并注明分发号。4.4文件的领用4.4.1文件使用者应填写文件发放回收记录，经主管部门负责人审批方可领用；4.4.2因破损而重新领用的文件，分发号不变，并收回相应旧文件；因丢失而补发的文件，应给予新的分发号，且注明27、已丢失的文件的分发号失效，发放部门作相应发放签收记录；4.5文件的保存及销毁4.5.1文件的保存a. 与质量管理体系相关的文件都必须分类存放在干燥通风、安全的地方；b. 各部门文件由本部门资料员保管。对受控文件，应及时填写本部门受控文件清单，如内容有变化，应及时通知办公室；北京奥拉建材有限责任公司质量手册章节号：4.2.3 第3页 共4页文件编号：AL/SC-1-2013主题：文件控制程序版号/修订：A/0 c. 任何人不得在受控文件上乱涂、乱画、乱改，不准私自外借，确保清晰，易于识别和检索4.5.2文件的作废和销毁a. 所有失效或作废文件由相关部门资料员及时从发放或使用场所撤出，如因某种原因28、需保留，应作适当的标识；b. 对要销毁的作废文件，由相关部门填写文件销毁申请单，经管理者代表批准后，由办公室授权相关部门销毁。4.6文件的借阅、复制借阅、复制与质量管理体系有关的文件，应填写文件借阅记录，由管理者代表审批后向文件管理人员借阅、复制。复制的受控文件必须由资料管理员登记编号。4.7文件的更改4.7.1质量手册由技术部组织更改，填写文件更改申请单，经管理者代表审核，总经理批准后更改，由办公室发放。办公室保留更改记录；4.7.2其他文件的更改，由相应主管部门填写文件更改申请单，主管领导审批后，由指定人员进行更改、发放、处理；4.7.3所有被更改的原文件必须由相应主管部门收回，以确保有效29、文件的唯一性。4.8外来文件的控制4.8.1办公室负责收集和管理相关行业、国家、国际标准的最新版本，统一编号，加盖受控印章，收回旧标准，并做好发放签收记录；4.8.2各部门要把上述标准及其他与质量管理体系有关的外来文件填入外来文件清单，并报办公室备案。 4.9文件的管理4.9.1本公司的文件以书面形式为准，存在于电子媒体中的文件和资料，不作为依据；4.9.2办公室每年对文件进行一次全面检查。检查各部门使用文件的有效性，发现失效文件应及时处理。销毁文件时填制文件销毁申请单，经批准后实施销毁；4.9.3本公司内部运作，当国家法律、法规、标准变更时，应及时更改相应的体系文北京奥拉建材有限责任公司质量30、手册章节号：4.2.3 第4页 共4页文件编号：AL/SC-1-2013主题：文件控制程序版号/修订：A/0件。5. 相关记录 5.1文件清单 5.2文件借阅记录5.3文件更改记录 5.4文件销毁记录北京奥拉建材有限责任公司质量手册章节号：4.2.4 第1页 共2页文件编号：AL/SC-1-2013主题：质量记录控制程序版号/修订：A/01. 目的对质量管理体系所要求的记录予以控制，以提供符合要求和质量管理体系有效运行的证据。2. 范围适用于本公司产品符合要求的质量记录和质量管理体系有效运行记录。3. 职责3.1技术部负责质量记录的检查和整体管理。3.2各部门负责本部门质量记录的编制、填写与保31、存。3.3办公室负责保管超过一年的质量记录。3.4各部门负责批准本部门编制的质量记录格式。4. 程序4.1各部门负责收集、整理保存本部门的本年度的质量记录。4.2质量记录的标识编号按文件控制程序执行。4.3质量记录的填写、更改4.3.1质量记录填写要及时、真实、内容完整、字迹清晰、不得随意涂抹；如果因为某种原因不能填写的项目，应说明理由。各相关栏目负责人的签名及日期不允许空白；4.3.2如因计算错误或笔误要修改原数据，可在原错误数据上划双杠或用涂改液涂改即可。4.4质量记录的保存、保护4.4.1各部门应有专人把所有的质量记录分类，按日期顺序整理好，存放在通风、干燥的档案柜中，所有的记录应保持清32、洁、字迹清晰。各部门按规定的期限保存记录，经保存一年以上的记录交办公室保存；4.4.2技术部编制记录清单，汇总本公司的所有与质量管理体系运行有关的记录，包括名称、编号、保存期、使用部门等内容，交管理者代表审批，并汇集备案记录的原始样本。各部门汇集本部门使用的质量记录清单；4.4.3技术部要经常检查指导各部门质量记录的使用管理情况。北京奥拉建材有限责任公司质量手册章节号：4.2.4 第2页 共2页文件编号：AL/SC-1-2013主题：质量记录控制程序版号/修订：A/04.5质量记录的销毁处理质量记录如超过保存期或特殊情况可执行销毁。4.6记录格式4.6.1各部门的质量记录格式，由各部门负责组织33、编制，部门经理审批，交办公室备案；4.6.2各部门可根据工作需要提出记录格式，执行文件控制程序有关文件更改的规定。5. 相关文件文件控制程序 6. 质量记录6.1 质量记录清单 6.2 文件借阅记录 6.3 文件销毁记录 北京奥拉建材有限责任公司质量手册章节号：5.0 第1页 共1页文件编号：AL/SC-1-2013主题：管理职责版号/修订：A/01. 目的: 明确总经理应承诺和实施的活动。2. 范围: 总经理为建立和改进质量管理体系的承诺提供证据。3. 程序3.1管理承诺总经理通过以下的活动对其建立和改进质量管理体系的承诺提供证据：3.1.1加强自身质量意识，采取通过培训、宣传资料或会议等方34、式，向全体员工传达满足顾客及相关法律、法规要求的重要性的教育；3.1.2负责制定和批准质量方针和质量目标及质量承诺；3.1.3为体系的建立、实施和改进提供必要的资源(包括人、财、物、技术等)；3.1.4按计划的时间间隔主持管理评审。3.2以顾客为关注焦点本公司能否成功取决于是否理解并满足顾客及其相关方当前和未来的需求和期望，并争取超越这些需求和期望。总经理应以实现顾客满意为不断改进的动力，为此应做到：3.2.1确定顾客的需求和期望通过市场调研、预测或与顾客的直接接触来实现与顾客有关的过程控制程序；3.2.2将顾客的需求和期望转化为要求为使顾客满意应包括满足顾客对产品的要求、过程要求和质量管理体35、系要求；3.2.3使转化成的要求得到满足本公司必须满足法律、法规及强制性国家和行业标准的规定以及顾客的期望和需求；法律、法规及强制性国家和行业标准修订时，本公司对已建立的质量管理体系也应随之更新，执行管理评审控制程序和文件控制程序的规定。3.3为实现上述要求，提供相关证据，编制下列文件：标 题 GB/T19001-2008标准对照条款5.1 质量方针和质量目标 5.3，5.4.1 5.2 管理策划控制程序 5.4.2 5.3 职责、权限和沟通 5.5 5.4 管理评审控制程序 5.6 北京奥拉建材有限责任公司质量手册章节号：5.1 第1页 共2页文件编号：AL/SC-1-2013主题：质量方针36、和质量目标版号/修订：A/01质量方针为实现本本公司的高速发展，实现以顾客满意为目标，确保顾客的需求和期望得到确定，转化为本本公司生产和服务要求，确定本本公司的质量方针是：与时俱进 技术创新 追求卓越 适应市场。2质量方针的含义2.1质量是企业的生命线，要想制造出高质量产品，就要与时俱进，同时要对技术不断地创新改进，从而使产品达到追求卓越的目的，确保以优质的产品投放市场、适应市场、满足顾客需求。2.2本公司要以精湛的生产技艺，以最好的质量和最高的效率保持企业的生命力,以顾客为中心实现我们对顾客的承诺。2.3各级部门要将质量方针传达到管理、执行、验证和作业等层次，全体员工要正确理解，并且坚决贯彻37、执行。2.4本公司不断对质量方针进行适宜性评审，必要时进行修改以适应内外环境的变化。3为实现本公司的质量方针，确定本公司的质量目标如下：3.1总目标：出厂合格率100%；顾客满意率95%。3.2部门分解质量目标：办公室：受控文件和资料控制率100%；人力资源配备率100%；员工岗前培训率100%；生产部：原材料采购一次合格率和到货及时率98%；设备完好率98%；产品下线合格率99%；技术部：控制点检验执行率100%； 产品出厂合格率100%；营销部：产品订货合同履约率100%；北京奥拉建材有限责任公司质量手册章节号：5.1 第2页 共2页文件编号：AL/SC-1-2013主题：质量方针和质量目38、标版号/修订：A/0顾客满意率95%；4实施措施4.1. 贯彻实施GB/T190012008 idt ISO9001：2008标准，建立有效的质量管理体系。4.2提供充分的教育与培训、确保每位员工完全理解质量方针和顾客的质量要求，努力掌握本岗位的操作技能和职能。4.3每位员工要以“一次做好，次次做好”的工作质量标准，完成本职工作，确保产品的质量和服务，达到顾客满意。北京奥拉建材有限责任公司质量手册章节号：5.2 第1页 共2页文件编号：AL/CZ-01-01主题：质量管理体系策划控制程序版号/修订：A/01. 目的为实现本公司的质量目标进行管理策划。2. 范围适用于对确保实现质量目标的运行过程39、和资源加以识别和策划。3. 职责3.1总经理根据本公司的质量方针和目标，配置必要的资源，负责批准有关部门编制的质量策划输出文件。3.2管理者代表负责审核各部门的管理策划文件。3.3技术部负责组织各部门进行管理策划，编制相应的策划文件，并监督检查实施情况。3.4各部门经理负责组织本部门的质量策划。4. 程序4.1进行质量策划：4.1.1按照质量管理标准建立、改进质量管理体系；4.1.2本公司的质量方针、质量目标，组织机构发生重大变化；4.1.3本公司的资源配置、市场情况发生重大变化；4.1.4现有的体系文件未能涵盖的特殊事项。4.2质量策划的内容4.2.1需达到质量目标及相应的质量管理过程，确定40、过程的输入、输出及活动，并做出相应的规定；4.2.2识别为实现质量目标所需建立的过程的资源配置；4.2.3对实现质量目标进行定期评审的规定，重点评审过程和活动的改进；4.2.4根据评审结果寻求与质量目标的差距，确保持续改进，提高质量管理体系有效性和效率；4.2.5策划的结果应形成文件：质量管理方案、质量计划等。4.3质量策划输出文件北京奥拉建材有限责任公司质量手册章节号：5.2 第2页 共2页文件编号：AL/SC-1-2013主题：质量管理体系策划控制程序版号/修订：A/0 4.3.1可参照质量手册的有关内容，应符合质量方针、目标，并与产品实现过程的策划及其他质量体系文件的内容协调一致；4.341、.2已有的质量文件中的内容可被引用，并根据特殊的要求增加新的内容。4.4质量策划输出文件的编制、审批和发放4.4.1质量策划输出文件由技术部组织各部门负责人编制，经管理者代表审核，总经理批准后，以受控文件形式发放到相关部门；4.4.2质量策划输出文件的封面应写明策划项目名称及编号、编制人、审核人、批准人、发布日期等。4.5质量策划的实施、监督检查和更改4.5.1各部门在执行中应按照策划规定的内容、进度、要求进行控制，将执行情况、存在问题等及时反馈到技术部；4.5.2技术部对质量策划要协调相应的资源，4.5.3质量策划的更改a. 策划输出的文件的更改应在受控状态下进行，由更改部门填写文件更改申请42、单，经总经理批准后进行更改，按文件控制程序执行；b. 在更改期间应保持质量管理体系的完整运行，例如组织机构的调整应对职责做出相应的变更，以确保体系正常运行；4.5.4策划所形成的相关文件，由技术部负责存档保存。5. 相关文件5.1 文件控制程序5.2 产品实现过程的策划程序北京奥拉建材有限责任公司质量手册章节号：5.3 第1页 共3页文件编号：AL/SC-1-2013主题：职责、权限和沟通版号/修订：A/01. 目的: 对公司内的职能及其相互关系予以规定和沟通，以促进有效的质量管理。2. 范围: 适用于公司内对质量管理体系有关的管理层及各职能部门和有关人员的职责、权限的规定。3. 职责和权限343、.1总经理3.1.1负责领导本公司建立、实施和保持质量管理体系，向员工传达满足顾客和法律、法规要求的重要性，对生产质量负全责；3.1.2批准质量手册并制定、发布质量方针和质量目标，确保质量管理体系运行所必需的资源配备； 3.1.3主持管理评审，持续改进质量管理体系；3.1.4确定部门的组织结构及各岗位的职责和权限。3.2管理者代表3.2.1最高管理者应指定一名本组织的管理者，代表总经理行使质量管理职能，向总经理负责；3.2.2确保质量管理体系的过程得到建立和保持；3.2.3领导内部质量体系审核，向总经理报告质量体系运行情况和改进需求；3.2.4确保在整个组织内促进顾客要求意识的形成；3.2.544、与质量管理体系有关事宜的外部联络。3.3各部门的职责3.3.1技术部a. 协助管理者代表组织编制质量管理体系文件，建立和完善本公司的质量管理体系，并负责本公司质量体系日常管理；b. 协助管理者代表组织实施本公司质量记录的监督、管理；c. 负责本公司质量管理体系策划和产品实现的策划；d. 负责本公司检验、监视和测量装置的管理；e. 负责对生产过程和产品的监视和测量，对不合格品的识别控制； f. 负责统筹公司相关数据的分析处理和统计技术的选用批准并检查统计技术的实北京奥拉建材有限责任公司质量手册章节号：5.3 第2页 共3页文件编号：AL/SC-1-2013主题：职责、权限和沟通版号/修订：A/045、施效果；g.负责对本公司体系、产品持续改进的策划，提出质量纠正和预防措施，并跟踪验证；h. 负责本公司产品的技术改进并编写相应的工艺规程和作业指导书， 负责本公司技术文件和资料的管理。3.3.2办公室 a. 负责对质量体系文件和资料的统筹管理，并作好相关记录；b. 负责公司内部相关规章制度的制定、管理；c. 负责人力资源的培训、配置及管理；d. 负责本公司内部的沟通、协调与管理；e. 协助管理者代表做好内审、管理评审工作。3.3.4. 生产部a. 负责原材料检验资料的搜集、整理、存档工作；b. 负责物资材料的采购；c. 负责主要物资合格供应商的选择和评审工作，建立合格供应商的质量档案；d. 负46、责产品生产实现过程控制；e. 负责产品的防护、生产设备的日常维护保养管理，编制设备的操作规程；f. 负责对不合格产品进行返工、返修；g. 负责所属区域内产品的标识及不同检验状态产品的分区摆放；h. 负责作业现场基础设施适用及工作环境良好；i. 明确关键工序和特殊工序；j. 按生产需要编制采购计划，实施采购。负责原材料检验资料的搜集、整理、存档及物资材料库的管理工作；3.3.6营销部a负责市场的开发，正确对外宣传本公司的业务范围、能力及水平；b接受顾客产品投标并与其联络，洽谈合同；北京奥拉建材有限责任公司质量手册章节号：5.3 第3页 共3页文件编号：AL/SC-1-2013主题：职责、权限和沟47、通版号/修订：A/0c负责组织合同评审及合同的具体事项；d负责收集市场信息和顾客意见，并及时向本公司反馈，处理顾客的投诉。e. 负责成品库的管理。3.4相关人员职责3.4.1质量检验员经授权负责本公司原材料、成品的质量监督、检验、检查，参与质量评定，及时作好相关记录，对检验结果负责；3.4.2内部质量体系审核员参与内部质量体系审核和验证工作；3.4.3库房管理人员a负责库房管理工作，负责产品贮存控制，选择和使用适宜的运输工具和方法，认真清点出入库物品，做到帐、物、卡相符；b负责库房内外产品的标识，负责不同检验状态产品的分区摆放及所有标识的维护，负责顾客提供产品的标识；3.4.4车间主任a对本车48、间生产的产品质量负责；b组织本车间人员学习技术、设备、质量及相关规程、标准，生产中执行有效文件，熟练掌握操作技能，正确使用设备；c. 负责本车间生产现场管理，作好本车间质量记录。3.5内部沟通总经理为确保在不同的部门之间、不同的岗位之间，就质量管理体系的过程（包括质量要求、质量目标及完成情况以及实施的有效性）进行沟通，达到相互了解、相互信任，实现全员参与的效果。以例会的形式进行信息的交流，办公室保留相关会议记录。北京奥拉建材有限责任公司质量手册章节号：5.4 第1页 共3页文件编号：AL/SC-1-2013主题：管理评审控制程序版号/修订：A/01. 目的按计划的时间间隔评审质量管理体系，确保49、体系持续的适宜性、充分性和有效性。2. 范围适用于本公司质量体系的评审工作，包括质量方针和质量目标的评审。3. 职责a. 总经理主持管理评审活动。b. 管理者代表负责向总经理报告质量体系运行情况，提出改进建议，编写相应的评审报告。c. 办公室负责管理评审计划的编制、收集并提供管理评审所需的资料，负责对评审后的纠正、预防和改进措施进行跟踪和验证工作。d. 各相关部门负责准备、提供与本部门工作有关的评审所需资料，并负责实施评审中提出的纠正、预防和改进措施。4. 程序4.1管理评审计划4.1.1一般情况下，管理评审每年进行一次，间隔不超过12月个月。对该年度的质量体系运行情况进行评审。特殊情况加专项50、评审；4.1.2办公室于每次管理评审前编制评审计划，经管理者代表审核后提交总经理批准。计划主要内容包括：a评审时间和评审目的；b评审范围及评审重点；c参加评审部门（人员）；d评审依据；e评审内容；4.1.3在下列情况下，由管理者代表提议，增加相应的管理评审：a当本公司的组织结构、产品结构、资源发生重大改变与调整时；b发生重大质量事故或用户关于质量有严重投诉或投诉连续发生时；北京奥拉建材有限责任公司质量手册章节号：5.4 第2页 共3页文件编号：AL/SC-1-2013主题：管理评审控制程序版号/修订：A/0c当法律、法规、标准及其他要求有变化时；d市场需求发生重大变化时；e即将进行第二方、三方51、审核或法律、法规规定的审核时；f质量审核中发现严重不合格时。4.2管理评审的内容(一般包括以下内容)4.2.1各种审核结果；4.2.2顾客的反馈；4.2.3重大事故的处理；4.2.4过程的业绩和产品的实际质量状况与质量要求的符合性；4.2.5纠正预防和改进措施实施情况；4.2.6以往管理评审的跟踪措施；4.2.7. 可能影响质量管理体系的变更。4.2.8. 改进的建议。4.2.9对体系的持续适用性、充分性和有效性的评价。4.2.10.对公司的质量方针、质量目标的适宜性作出评价。4.3管理评审 4.3.1预定评审前十天，办公室以书面形式向管理者代表汇报现阶段质量管理体系运行情况并提交本次评审计划52、，由管理者代表审核，总经理批准；4.3.2办公室将各部门准备的评审资料进行收集、整理，准备必要的文件，评审资料由管理者代表确认；4.3.3办公室将评审会议的时间、地点、参加人员、评审内容以书面的形式发给参加评审的人员。4.4评审会议4.4.1总经理主持评审会议，各部门负责人和有关人员参加；4.4.2参加评审会议人员按管理评审通知的评审内容进行逐项评审；4.4.3总经理对所涉及评审内容做出结论（包括进一步调查、验证等），对评审后改北京奥拉建材有限责任公司质量手册章节号：5.4 第3页 共3页文件编号：AL/SC-1-2013主题：管理评审控制程序版号/修订：A/0进活动提出明确要求（包括体系、资53、源、方针、目标是否需要调整），需要进行产品过程审核等与评审内容相关的要求。4.5管理评审报告4.5.1办公室对管理评审的内容进行总结，编写管理评审报告，经管理者代表审核后提交总经理批准，发至相应部门并监控执行；4.5.2评审报告的内容包括：a. 评审目的；b. 评审日期；c. 参加评审人员；d. 评审的内容及结论；e. 采取的纠正预防和改进措施。f. 与顾客要求有关的产品的改进。g. 资源的需求。4.6纠正预防和改进措施的实施和验证办公室根据改进控制程序的规定，对改进、纠正和预防措施的实施效果进行跟踪验证。4.7评审记录管理评审的相关记录由办公室负责保存。5. 相关文件5.1 改进控制程序5.54、2 文件控制程序5.3 记录控制程序6. 相关记录6.1 管理评审计划 6.2 管理评审通知单6.3 管理评审报告北京奥拉建材有限责任公司质量手册章节号：6.0 第1页 共1页文件编号：AL/SC-1-2013主题：资源管理版号/修订：A/01. 应及时确定并提供所需的资源，用于组织过程和项目的管理，以达到顾客满意。2. 资源可包括人员、信息、基础设施、工作环境和财务资源等。3. 本公司从顾客满意的角度出发，对人员、设施和工作环境规定了相应的要求，编制了以下的程序文件：标 题 GB/T19001-2008标准对照条款6.1 人力资源控制程序； 6.26.2 基础设施和工作环境控制程序； 6.355、，6.4 北京奥拉建材有限责任公司质量手册章节号：6.1 第1页 共3页文件编号：AL/SC-1-2013主题：人力资源控制程序版号/修订：A/01. 目的对承担质量管理体系职责的人员进行相应岗位的配置、考核及培训以满足规定要求。2. 范围适用于承担质量管理体系规定职责的所有人员的配置、考核及培训。3. 职责 3.1总经理批准本公司年度培训计划和部门经理岗位工作人员任职要求。3.2管理者代表3.2.1 编制公司员工各岗位工作人员任职要求。3.2.2负责本公司年度培训计划的制订及监督实施；3.2.3负责上岗前的基础教育；3.2.4负责组织对培训效果进行评估。4. 程序4.1人员要求4.1.1承担56、质量管理体系规定职责的人员应是有能力的，对能力、意识的判断应从教育、培训、技能和经历等方面考虑；4.1.2各部门经理提出本部门岗位工作人员任职要求，报管理者代表审批；4.1.3办公室负责编制各部门经理岗位工作人员任职要求,报总经理审批；4.1.4岗位工作人员任职要求经批准后，作为本公司选择、招聘、安排人员的主要依据。4.2能力、培训和意识4.2.1应识别从事影响产品要求符合性的人员的能力需求，对在岗员工、各类专业人员、特殊工种人员、内审员等，根据他们的岗位责任制定并实施培训需求；4.2.2新员工培训a基础教育：本公司简介、员工纪律、质量方针和质量目标、产品质量、安全生产、环保意识、相关法律法规57、质量管理体系标准基础知识等的培训，由办公室组织进北京奥拉建材有限责任公司质量手册章节号：6.1 第2页 共3页文件编号：AL/SC-1-2013主题：人力资源控制程序版号/修订：A/0行，并且考试合格后方可上岗；b. 部门基础教育：学习本部门工作手册的主要内容，由所在部门经理组织进行；c. 岗位技能培训：学习生产作业指导书、所用设备的性能、操作规程、安全事项及紧急情况的应变措施等，由所在岗位技术负责人组织进行，且进行书面和操作考核，合格后方可上岗；4.2.3在岗人员培训按培训计划，每年应对在岗职工至少进行一次全面的岗位技能培训和考核；4.2.4特殊工作人员培训a特殊工序、关键工序人员的培训，58、由所在岗位技术负责人组织培训，培训合格后方可上岗。每年对于这些岗位的人员还应进行培训和考核；b. 电工、汽车司机等需取得国家授权部门相应的培训合格证书；c. 质量管理体系的内审员应接受相关咨询教师的培训，考核合格，方可上岗；4.2.5工程技术人员培训各类技术人员是本公司生产技术骨干，应创造条件使他们的知识不断更新，由技术部经理安排、组织培训或外送培训；4.2.6通过教育和培训，使员工认识到：a满足顾客和法律、法规要求的重要性；b违犯这些要求所造成的后果；c自己从事的活动与本公司发展的相关性；d本公司鼓励员工参与质量管理，为实现质量目标做出贡献。4.2.7评价所提供培训的有效性a通过理论考核、实59、际操作考核、业绩评定和观察等方法，确保已经获得了所需的能力，评价被培训的人员所需能力的直接要求；b每年十二月，办公室在征求各部门意见和建议的基础上，制定下年度的培训计划；4.2.8办公室负责建立、保存员工培训档案。北京奥拉建材有限责任公司质量手册章节号：6.1 第3页 共3页文件编号：AL/SC-1-2013主题：人力资源控制程序版号/修订：A/05.1 年度培训计划5.2 培训记录5.3个关键岗位人员任职表5.4员工年度考核表北京奥拉建材有限责任公司质量手册章节号：6.2 第1页 共2页文件编号：AL/SC-1-2013主题：基础设施和工作环境控制程序版号/修订：A/01. 目的识别并提供和60、维护为实现产品的符合性所需要的设施，管理为实现产品符合性所需要的工作环境中人和物的因素。2. 范围适用于为实现产品符合性所需的基础设施和工作环境中的控制。3. 职责生产部负责对实现产品符合性所需的设施和工作环境进行控制。4. 工作程序4.1生产设备的识别、提供和维护4.1.1设施的识别本公司为实现产品符合性活动所需的设施包括：工作场所（仓库、车间等）、生产设备和工具（包括工、卡、量具）、支持性服务（如运输、通讯或信息系统）等；4.1.2设施的使用，维护和保养a. 根据生产需要生产部要编写设施的操作规程。对于大型、关键、特殊过程所用的设施必须有安全操作规程，操作人员由技术部负责人培训，考核合格后61、上岗；b. 生产部制定设施日常保养项目表，确定保养项目，发给使用部门执行。技术负责人监督、检查执行情况。每半年收集设施日常保养项目表。c. 对发生故障的生产设备要及时检修并填写设施检修单检修。检修中的设施应挂红色检修牌标识。检修好的设施应有设备负责人签字验收方可使用。d. 现场使用的设施应有统一的编号，以便于维护保养；4.2工作环境生产部应识别并管理为实现产品符合性所需的工作环境中人和物的因素，负责确定并提供作业场所必需的基础设施，创造良好的工作环境，包括：a. 配置必要的通风、照明、消防器材，保持适宜的湿度、温度和职业卫生、安全；b. 生产部对车间设施实行定置管理，要考虑人体工效的要求，努力62、提高工作效率；c. 确保员工生产符合劳动法规的要求。北京奥拉建材有限责任公司质量手册章节号：6.2 第2页 共2页文件编号：AL/SC-1-2013主题：基础设施和工作环境控制程序版号/修订：A/04.3.生产安全 生产必须严格执行生产安全法和国家生产安全管理文件 。要树立安全责任重于泰山的思想，利用班前会由班长经常向工人贯彻安全生产常识和安全生产知识，做到不安全不生产。工人要严格执行安全操作规程，要做到件码放整齐，安全通道通畅，发现问题及时汇报。公司每月组织一次全面的安全检查。5. 质量记录5.1生产设备配置记录5.2生产设备验收记录5.3生产设备一览表5.4生产设备日常保养记录5.5设备检63、修计划5.6设备检修记录5.7设备报废记录北京奥拉建材有限责任公司质量手册章节号：7.0 第1页 共1页文件编号：AL/SC-1-2013主题：产品实现版号/修订：A/0本公司将过程管理的原则用于所有的活动，产品的实现是实现产品的一组有序的过程与子过程,它们使本本公司获得产品产生增值。这些过程中，一个过程的输出将直接形成下一个过程的输入，而且这些过程和子过程的相互影响是复杂的，下面一些程序提供了这些过程的框架：标 题 GB/T19001-2008标准对照条款7.1 产品实现过程的策划程序； 7.17.2 与顾客有关的过程控制程序； 7.27.3 采购控制程序； 7.47.4 生产和服务提供控制64、程序； 7.57.5 监视和测量装置的控制程序。 7.6北京奥拉建材有限责任公司质量手册章节号：7.1 第1页 共2页文件编号：AL/SC-1-2013主题：产品实现过程的策划程序版号/修订：A/01. 目的对合同规定质量措施、资源和活动顺序，以确保满足规定要求。2. 范围适用于合同有关的质量策划的控制及相应的质量计划的编制、实施和控制。3. 职责3.1总经理负责批准有关部门编制的质量计划。3.2技术部负责对各部门质量策划的实施情况进行监督检查。 3.3各部门负责人负责本部门相关的质量策划及编制，实施相应的质量计划。4. 工作程序4.1对合同进行质量策划，策划的结果应适用于本公司运作并形成文件65、，如质量计划。4.2进行质量策划a.合同中顾客对产品所有的要求；b. 现有体系文件未能涵盖的事项。4.3质量策划的内容a. 达到的质量目标和经济目标；b. 实施流程图和所需作业文件；c. 产品所需的资源；d. 确定对过程和产品的重要或关键特性安排监视和测量活动；e. 确定对过程和产品的符合性提供证据的质量记录。4.4质量计划的编制原则a. 质量计划的内容要根据质量策划的内容和结果来确定；b. 应参照质量手册的有关内容，应符合质量方针、目标，并与质量体系文件中的内容协调一致；c. 根据实际情况，可编写总体质量计划，也可只编写有关的单项计划（如采购质量计划），也可针对某一特定的活动；d. 质量计划66、可作独立的文件，也可根据需要作其它文件的一部分。北京奥拉建材有限责任公司质量手册章节号：7.1 第2页 共2页文件编号：AL/SC-1-2013主题：产品实现过程的策划程序版号/修订：A/04.5质量计划的编制、审批、实施a. 质量计划由各相关部门负责人组织编制，经管理者代表审核，总经理批准后，由技术部以受控文件的形式发放使用和相关部门（顾客有要求时，可发给顾客）；b. 各部门在执行中应按照质量计划的规定要求进行控制，并将计划的执行情况及时反馈到技术部；c. 质量计划需要修改时由修改部门填写文件更改记录，总经理批准后进行修改；d. 质量计划完成后，计划有关文件由办公室存盘保存。5. 质量记录567、.1 文件更改申请单北京奥拉建材有限责任公司质量手册章节号：7.2 第1页 共4页文件编号：AL/SC-1-2013主题：与顾客有关的过程控制程序版号/修订：A/01. 目的：明确顾客的要求，并形成文件，通过评审和沟通，满足顾客要求并争取超越顾客期望。2. 范围：适用于对顾客要求的识别，合同评审及与顾客的沟通。3. 职责3.1营销部负责确定顾客的需求，组织对合同进行评审，负责与顾客沟通。3.2技术部负责评审对产品质量要求的检测能力。评审技术和工艺要求。3.3生产部负责评审生产能力及交货期限。及物料采购能力。3.4. 总经理负责审批合同评审表。4. 程序4.1顾客需求的识别营销部负责识别顾客对产68、品的需求与期望，根据顾客规定的定货要求（如：合同草案、技术协议草案及口头订单等）填写在合同评审表中，产品要求包括：4.1.1顾客明示的产品质量要求、技术要求，包括产品符合性、可用性、交付、支持服务（如运输、服务等）价格等方面的要求；4.1.2顾客没有明确要求，但预期或规定的用途所必需的产品要求。这是一类习惯上隐含的潜在要求，本公司为满足顾客要求做出承诺；4.1.3国家强制性标准及法律、法规规定必须履行的要求，如产品的安全性等；4.1.4本公司自己的附加要求，可以是内控标准等。4.2对产品合同的评审4.2.1常规合同双方签字后可视为通过评审，进入下一步程序。对于特殊（以下均为特殊合同评审要求）合69、同，营销部要组织相关部门对合同的生产要求实施评审；4.2.2评审4.2.2.1生产要求评审应在合同签订前进行，应确保：a. 产品要求得到规定；b. 顾客没有以文件形式提供要求时（如口头订单），在接受前应得到确认；a. 产品要求得到规定；北京奥拉建材有限责任公司质量手册章节号：7.2 第2页 共4页文件编号：AL/SC-1-2013主题：与顾客有关的过程控制程序版号/修订：A/0b. 顾客没有以文件形式提供要求时（如口头订单），在接受前应得到确认；c. 与以前表述不一致的合同或订单要求（如报价单）已予以解决；d. 本公司有能力满足规定的要求；4.2.2.2营销部负责编制合同评审表交相关部门进行评70、审；4.2.2.3合同评审流程图（附图本章节第4页）；4.2.2.4对于产品合同，须经技术部和技术部评审技术、工艺和检测能力，在特殊合同评审表中相应栏目签名确认，最后由总经理批准；4.2.2.5对于口头订单，营销部负责将相关内容填入客户订单确认表，经双方确认后生效； 4.2.2.6在评审过程中，评审人员对产品要求中有关内容提出疑问或修改建议时，由营销部负责与顾客联络。征求其书面意见，经协商确定在合同评审表的备注栏中予以记录；4.2.2.7营销部保存合同评审表、合同及相关文件，负责跟踪并记录合同的执行情况。4.3合同的签订和实施4.3.1对产品要求评审后，由营销部经理代表本公司与顾客签订合同；对71、老顾客的口头订单，双方对订单确认表的内容确认后，即视为签订合同。新顾客必须签订正式同；4.3.2合同签订后，营销部负责将有关的文件发至相关部门，作为生产、采购检验、出货等依据；4.3.3营销部负责合同执行的监督，根据需要及时将信息与顾客沟通。4.4产品要求的变更 当产品要求由于某种原因需要变更时，相应的文件（如合同、订单确认表）应得到修改，变更的要求与顾客协商一致，相关部门必须确保相关的文件得到修改。4.5与顾客的沟通4.5.1传递产品信息北京奥拉建材有限责任公司质量手册章节号：7.2 第3页 共4页文件编号：AL/SC-1-2013主题：与顾客有关的过程控制程序版号/修订：A/04.5.1.72、1公司在宣传自己产品过程中，营销部应通过多种渠道向顾客介绍本公司产品，回答顾客的咨询并予以记录；4.5.1.2营销部对本公司的主要顾客建立档案，详细记录名称、地址、电话、联系人及订购的每批产品的型号规格和数量，对顾客的档案进行编号、整理、了解顾客的订货倾向并及时提供相关产品信息；4.5.1.3. 产品售出后，要做好担保、合同规定的维护服务、回收工作及时搜集顾客的反馈信息，妥善处理顾客意见、抱怨和投诉，为顾客提供及时优质的售后服务，以取得顾客的持续满意，执行顾客满意度测量控制程序。4.5.2问询和咨询营销部对顾客来信、电话、传真等方式对我公司产品性能、资料、图集等的相关问询和咨询（包括合同的执行73、和修改情况），由专人解答并记录，暂时未能解答的，应详细记录顾客的名称及联络方式，会同生产部、技术部等部门研究后予以答复；4.5.3. 顾客信息反馈和投诉各部门接获顾客反馈的有关信息或投诉，应记录并及时进行处理。5. 相关文件5.1 文件控制程序 5.2 顾客满意程度测量控制程序5.3 中华人民共和国合同法 5.4 中华人民共和国产品质量法5.5 中华人民共和国消费者权益保护法6. 质量记录6.1 合同评审表 6.2 非合同类订单记录北京奥拉建材有限责任公司质量手册章节号：7.2 第4页 共4页文件编号：AL/SC-1-2013主题：与顾客有关的过程控制程序版号/修订：A/0附图：合同评审流程图74、营销部与顾客洽谈投标意向营销部组织相关部门识别顾客需求进行投标书准备营销部组织对标书进行评审识别顾客需求准备合同草案结束是否中标是否常规合同营销部组织相关部门对合同进行评审有无现货有无不确定条款与顾客协商解决签订合同总经理批准评审表 否 是 是 否 北京奥拉建材有限责任公司质量手册章节号：7.3 第1页 共2页文件编号：AL/SC-1-2013主题：采购控制程序版号/修订：A/01目的对采购过程及供方进行控制，确保所采购的符合规定要求。2范围适用于对生产、采购及供方提供服务的控制，对供方进行选择、评价和控制。3. 职责3.1生产部负责按本公司的要求对供方进行评价，编制合格供方名录对供方的供货业75、绩定期进行评价，建立供方档案，。负责制定采购计划，实施采购作业。3.2技术部负责编制采购的技术标准。3.3. 技术部负责制定进货检验规程、对采购进行验证。3.4生产部负责入库的管理。3.5生产部经理批准供方评定记录表。4 程序4.1对供方的评价4.1.1生产部根据采购技术标准和生产需要，通过与同类的质量、价格、供货期等进行比较，选择合格的供方，填写“合格”供方评定记录表，对同类的应同时选择几家合格的供方。办公室负责建立并保存合格供方的质量记录；4.1.2对有多年业务往来的供方，应提供充分的书面证明材料，可以包括以下内容，以证实其质量保证能力。a. 建立质量管理体系证明材料传真或复印件； b. 76、供方产品的质量、价格、交货能力等情况；c. 技术部对原材料样品进行验证，出具相应的验证报告，填写供方评定记录表中相应栏目，反馈给生产部，当本公司不具备相应测试能力时，可委托有能力的单位检测并出具报告；4.2.3.对新供方提供的原材料，要进行一段时间的生产试用，产品能够达到质量要求的，经生产部经理批准后，列入合格供方名录。4.1.4生产部每年对合格供方进行一次跟踪复评，填写供方业绩评定表；评价时北京奥拉建材有限责任公司质量手册章节号：7.3 第1页 共2页文件编号：AL/SC-1-2013主题：采购控制程序版号/修订：A/0按百分制，质量评分占60%，交货期评分占20%，其他（如价格、顾客服务等77、）占20%；评分总分低于60（或质量评定分低于48），应取消供货资格；如因特殊情况留用，应经生产部经理批准，但应加强对供应物资的进货验证，如连续两次评分不合格的，取消供货资格；4.2采购4.2.1生产部根据订货情况及库存情况编制采购计划；4.2.2按照采购技术标准在合格供方名录中选择供方进行采购；4.2.3第一次向合格供方采购时，应签订采购合同，明确品名、规格、材质、数量要求、技术标准，验收条件，违约责任及供货期限等；4.2.4采购前，供应部根据需要将有效的相应的技术要求作为合同附件提供给供方，采购计划经总经理批准后，实施采购。4.3采购信息4.3.1采购文件a. 对原材料的质量要求（直接采用78、各类标准或提供规范）；b. 对原材料的验收要求；c. 其他要求，如价格、数量、交付等；d. 适用的质量管理体系要求；4.3.2本公司的采购文件包括采购计划、采购合同等，由生产部保管。4.4采购产品的验证4.4.1验证方式： 由技术部进行进货验证，填写进货检验记录；4.4.2验证活动可包括重量、尺寸、外观目测检验。5 质量记录5.1采购计划5.2 供方情况评定表5.3合格供方名录 北京奥拉建材有限责任公司质量手册章节号：7.4 第1页 共5页文件编号：AL/SC-1-2013主题：生产和服务提供控制程序版号/修订：A/01. 目的对生产和服务过程进行有效控制，以确保满足顾客的需求和期望。2. 范79、围适用于产品形成过程的确认、产品的防护和放行、产品交付和交付后的活动、标识和可追溯性、顾客财产的控制。3. 职责3.1生产部负责生产和过程的控制，负责生产设备的维护保养，对实现产品符合性所需的工作环境进行控制，负责对顾客财产的控制。3.2总经理负责设施采购的审批。 3.3技术部负责编制必要的工艺文件。负责产品验证和标识及可追溯性控制。3.5生产部负责下发生产计划，车间组织生产。3.6. 营销部负责产品的交付和顾客服务工作。4. 程序4.1生产安排4.1.1生产部根据经评审后的合同要求，制定生产计划；4.1.2根据库存情况，需补充的，报总经理审批实施采购；4.1.3车间主任根据生产状况向生产部主80、管报告生产进度。4.1.4. 对特殊、关键过程按混凝土切块生产作业指导书操作；4.1.5. 生产部根据产品特点和工艺要求，安排合适的生产设备；4.1.6. 技术部提供相应的监视和测量设备；4.1.7. 整个生产过程按工艺文件进行检测；4.1.8. 产品经质量检验人员检验合格后，生产部将产品移交库房管理人员查验后人库。4.2过程确认:见生产流程图 关键和特殊过程本公司产品是一条由人工输入程序的自动生产流水线，从填料、混料、压型、蒸养到成品的一系列生产过程由电脑控制，此过程为属特殊过程，按特殊过程控制要求实施施控北京奥拉建材有限责任公司质量手册章节号：7.4 第2页 共5页文件编号：AL/SC-181、-2013主题：生产和服务提供控制程序版号/修订：A/0制，制定混凝土切块生产作业指导书，生产人员应具有相应的能力，设备要求应符合能力。对过程实施控制。4.2.1.为过程的评审和批准规定准则；对设备认可和人员资格鉴定；使用特定的方法和程序；条件变化时实施再确认；4.3使用合适的生产设备，并安排适宜的工作环境；应按规定对设备进行维护保养，执行设施和工作环境控制程序的有关规定。4.4对生产运行实施监控，配置适用的监视、测量设备；对运行中的设备、在线的半成品，要认真作好巡视和目测检查，并作好相应记录。下线的成品需检验合格，检验员签字认可后，方可入库；对产品的放行应执行过程和产品的监视和测量程序的有关82、规定。4.5标识和追溯性控制4.5.1根据需要，应在产品实现的全过程中针对监视和测量要求识别产品的状态，技术部规定所有标识的方法，生产部负责不同型号的产品摆放。当产品出现重大质量问题时，组织进行追溯；4.5.2相关部门负责所属区域内产品的标识，负责将不同状态的产品分区摆放，负责对所有标识的维护；4.5.3产品标识及可追溯性a. 对产品予以标识以便于追溯；产品标识可采用采购产品本身的标识，如果原标识不清，应挂上“物料标识卡”；成 品检验记录配料单采购产品原标识物料标识卡b.当合同、法律、法规和本公司自身需要（如顾客有质量问题等）对可追溯性有要求时，本公司产品的追溯路径为：4.5.4产品状态标识检83、验状态：合格、不合格、待检、待定，填写在相应的检验记录上作为检验状态标识：在生产现场应做好状态标识。北京奥拉建材有限责任公司质量手册章节号：7.4 第3页 共5页文件编号：AL/SC-1-2013主题：生产和服务提供控制程序版号/修订：A/04.6顾客财产的控制4.6.1顾客财产一般包括：顾客知识产权和个人信息的保护，包括规范、图样等；4.6.2顾客知识产权的控制对于顾客的知识产权，如专利技术、产品规范、设计图样、有关产品技术文件、商业机密等，应进行保密控制。4.7产品的防护、运输、包装、贮存、交付4.7.1对于混凝土砌块的放行、交付直到预期目的地的所有阶段，应按相关的规定有序进行；4.7.284、针对顾客的要求及产品的符合性提供防护，应包括标识、运输、贮存和保护等；4.7.3防止产品丢失或损坏；4.7.4 贮存控制a.生产部编制成品库和原材料库的库房管理制度，规范库房的管理，按规定码放。；b. 所有贮存物品应建立保管明细帐，库房每月定期盘点，做好账目清理，保持帐、卡、物一致；仓管员应经常查看库存，发现问题及时处理；4.7.5产品的交付a. 本公司内交付，顾客当面验质提货，由顾客和库管员双方在交付表上签收认可；b. 顾客要求送货交货时，营销部负责按合同要求安排车辆运送到交货地，由顾客验收后在交付单上签收。4.8产品咨询、顾客服务4.8.1对顾客面谈、信函、电话、传真等方式的咨询，营销部由85、专人解答记录，暂时未能解答的应详细记录并会同相关部门研究后予以答复；4.8.2对售出产品出现质量问题的，确认后经总经理批准，进行退换达到顾客满意为止；4.8.3营销部每季度统计顾客咨询及售出产品质量情况，填写售出产品质量报告。北京奥拉建材有限责任公司质量手册章节号：7.4 第4页 共5页文件编号：AL/SC-1-2013主题：生产和服务提供控制程序版号/修订：A/05.轻集料混凝土小型空心砌块生产工艺流程图：注：此产品从称重配比到养护出窑是一条自动生产线，全部由电脑程序控制完成。特 殊 过 程原 材 料 库 水 泥粉 煤 灰石 硝石 面矿 渣水称 重 配 比混 料 搅 拌料 入 摸 具振 捣 86、压 缩 成 型养 护 出 检 窑 验码 垛北京奥拉建材有限责任公司质量手册章节号：7.4 第5页 共5页文件编号：AL/SC-1-2013主题：生产和服务提供控制程序版号/修订：A/06. 相关文件6.1 过程和产品的测量和监控程序。6.2 库房管理制度。北京奥拉建材有限责任公司质量手册章节号：7.5 第1页 共2页文件编号：AL/SC-1-2013主题：监视和测量设备的控制程序版号/修订：A/01. 目的对用于确保产品符合规定要求的监视和测量设备进行控制，保证监视和测量结果有效性。2. 范围适用于对产品和过程进行监视和测量用的设备、软件等。3. 职责技术部负责对监视和测量设备的管理、发放和定87、期校准。4. 程序4.1监视和测量设备的采购及验收根据所需测量能力和测量要求配置监视和测量设备，对采购和验收执行设施和工作环境控制程序中对生产设备、检测设备采购的管理规定。4.2监视和测量设备的初次校准4.2.1验收合格的监视和测量设备，由技术部送国家计量部门检定或自行校准，合格后使用。技术部负责编号、建立监视和测量设备台帐，记录装置的编号、名称、规格型号、精密等级、生产公司家、校准周期、校准日期、放置地点等，填写监视和测量设备一览表；4.2.2对于没有国家标准的设备，应记录用于校准的依据。4.3监视和测量设备的周期校准4.3.1按计划技术部编制下年度计量校准计划，根据计划执行周期校准；4.388、.2对需校准的设备，由技术部负责联系国家法定的部门进行校准，并出具校准报告；4.3.3校准合格的设备，由校准人贴上合格标签，并标明有效期。4.4监视和测量设备的使用、搬运、维护和贮存控制4.4.1使用者应严格按照使用说明书和操作规程使用检测仪器，确保设备的测量和监视能力达到要求，使用后按说明书对检测仪器进行维护和保养；4.4.2在使用检测仪器前，应按规定检查设备是否工作正常，是否在校准有效期内；北京奥拉建材有限责任公司质量手册章节号：7.5 第2页 共2页文件编号：AL/SC-1-2013主题：监视和测量设备的控制程序版号/修订：A/0 4.4.3使用者在监视和测量设备的搬运、维护和贮存过程中89、，要遵守使用说明书和操作规程的要求，防止损坏或失效；4.5监视和测量设备的环境要求监视和测量设备的使用环境应符合相关技术文件的规定，由技术部监督检查。4.6. 电子称按本章4.2程序执行 相关文件5.1 基础设施和工作环境控制程序6. 质量记录6.1 监视和测量装置一览表（台账）北京奥拉建材有限责任公司质量手册章节号：8.0 第1页 共1页文件编号：AL/SC-1-2013主题：测量、分析和改进版号/修订：A/0为了确保本公司的产品、质量管理体系和过程的符合性，实现持续改进，在对测量和监控活动做出规定、策划和实施时，应注意如下几点：1. 要考虑采取适宜的措施，而不是单纯用于积累信息和材料，本公90、司要持续改进，不断提高。2. 在确定检测产品的监控项目、测量点时要考虑能使本公司获得显著的经济效益。3. 确定检测和生产监控的方法，包括使用统计技术在内；4. 应按规定和策划的结果，实施测量和监控活动。为此制定了下列程序文件：标 题 GB/T19001-2008标准对照条款8.1 总则8.2.1 顾客满意程度测量程序 8.2.18.2.2 内部审核程序 8.2.2 8.2.3 过程和产品的监视和测量程序 8.2.3 8.2.48.3 不合格品控制程序 8.3 8.4 数据分析控制程序 8.4 8.5 持续改进、纠正和预防措施控制程序 8.5 北京奥拉建材有限责任公司质量手册章节号：8.1 第191、页 共1页文件编号：AL/SC-1-2013主题：总则版号/修订：A/0为确保产品、质量管理体系和过程的符合性，以实现不断的改进质量管理体系，建立有效的自我监督和自我完善机制，以便能够及时获得有关产品、过程和体系的信息，通过分析、评析以识别存在的问题，从而确保体系有效运行和提供满足要求的产品，发挥持续改进的效能，通过改进活动不断提高质量管理体系的有效性。采用内部质量体系审核和管理评审分析、评价发现体系运行和过程中存在的问题，及时制定有效的纠正措施，利用检验分析、评价发现产品生产中存在的问题，及时制定有效的纠正措施，用统计和统计技术分析、评价产品质量发展的趋势，及时采取预防措施，通过不断的监视、92、测量、分析和改进活动，达到顾客满意。北京奥拉建材有限责任公司质量手册章节号：8.2.1 第1页 共2页文件编号：AL/SC-1-2013主题：顾客满意程度测量程序版号/修订：A/01. 目的将对顾客满意程度的测量作为测量质量管理体系业绩的一种手段。2. 范围适用于顾客对产品满意程度的感受的测量。3. 职责3.1营销部3.2.1负责与顾客联系，组织处理顾客投诉，保存相关服务记录；3.2.2负责对顾客满意程度进行测量，确定顾客的需要和潜在的需求。3.2技术部负责分析顾客反馈信息，确定责任部门并监督实施。4. 程序4.1顾客信息的收集、分析与处理4.1.1营销部负责监控顾客满意或不满意的信息，作为对93、质量管理体系业绩的一种测量。监视顾客感受可以包括从诸如顾客满意度调查、来自顾客的关于已交付产品质量方面数据、用户意见调查、流失业务分析、顾客赞扬、索赔和经销商报告等。4.1.2对顾客以面谈、信函、电话、传真等方式进行的咨询、提供的建议，由专人解答、记录、收集；暂时未能解答的，要详细记录并与主管领导研究后，予以圆满的答复；4.1.3销售人员利用外出的各种活动,及时掌握市场动态和顾客需求的动向,通过各种机会,积极与顾客沟通,收集有关信息及时反馈给主管领导；4.1.4每季度营销部定期与顾客沟通，了解顾客对产品质量、价格、交货期意见。整理销售、质量、顾客意见和建议等，进行原因分析，视情况发出顾客满意率94、调查表，责成生产、销售、运输各个环节采取纠正或预防措施，跟踪实施效果。销售人员将实施结果反馈给顾客；4.1.5营销部负责有效处理顾客投诉，执行与顾客有关的过程控制程序的有关规定。4.2顾客满意程度测量 北京奥拉建材有限责任公司质量手册章节号：8.2.1 第2页 共2页文件编号：AL/SC-1-2013主题：顾客满意程度测量程序版号/修订：A/04.2.1营销部负责顾客满意度调查，调查的形式可用发送顾客满意度调查表或电话沟通等形式对客户进行调查，调查顾客对本公司产品、服务的满意程度，收集相关意见和建议；每季度进行一次。客户调查率应争取达到50%以上，以便于统计分析；4.2.2技术部每季度对于上述95、调查表进行统计分析，确定顾客的需求和期望，及本公司需改进的方面，得出定性(形成资料)或定量(如产品退换率、顾客投诉率等)的结果。当定量数据接近或低于控制下限时，应找主要原因, 技术部发出纠正和预防措施处理单给责任部门，采取纠正、预防措施，并监督实施效果。4.3对顾客反映非常满意的方面，报给总经理，对相关部门或人员通报表扬,予以奖励。4.4顾客档案的建立对本公司的顾客建立档案，记录名称、地址、电话、联系人，产品的型号及数量，使用产品以后的反馈信息等，了解顾客的订货倾向，及时作好新的服务准备。5. 相关文件5.1 改进、纠正和预防措施控制程序6. 质量记录6.1顾客满意程率调查表6.2纠正和预防措96、施处理单北京奥拉建材有限责任公司质量手册章节号：8.2.2 第1页 共3页文件编号：AL/SC-1-2013主题：内部审核程序版号/修订：A/01. 目的验证质量管理体系是否符合标准要求，是否得到有效地保持、实施和改进。2. 范围适用于本公司质量管理体系所覆盖的所有区域和所有要求的内部审核。3. 职责3.1总经理a. 批准年度内审计划和内审实施计划；b. 批准内部质量管理体系审核报告；c. 定期召开管理评审会议。3.2管理者代表a. 全面负责内审工作，选定审核组长和审核员；b. 审核年度内审计划、每次的审核实施计划和内部质量管理体系审核报告。3.3办公室a. 编写年度内审计划并组织实施，每年至97、少一次，间隔不超过12个月。b. 负责组织、协调和实施内审活动。3.4内审组长a. 编制、实施本次内审计划；b. 编写内审报告。4. 程序4.1审核计划a. 管理者代表负责每年定期制定年度质量管理体系内部审核计划，应包含：质量管理体系年度内部审核内容，审核的目的、范围和依据，受审核部门及审核时间；b. 审核计划的制定应考虑所涉及对象的重要性及其影响和以往审核的结果，对各个部门所开展的质量活动每年至少进行一次内部体系审核；c. 在下列几种情况下，必要时进行计划外的临时审核。即法律、法规及其他外部要求变更，相关方的要求，发生重大的事故，管理体系大幅度变更；北京奥拉建材有限责任公司质量手册章节号：898、.2.2 第2页 共3页文件编号：AL/SC-1-2013主题：内部审核程序版号/修订：A/0d. 计划外的审核由管理者代表临时组织。e. 应保持审核及其结果的记录。4.2审核前的准备4.2.1审核组的组成a. 审核组成员必须与被审部门无直接的责任关系；b. 审核人员必须是具有内审员资格并经管理者代表任命的人员；c. 管理者代表指定具有内审员资格，并具有较强独立工作能力的审核人员任组长；4.2.2审核前，审核组长召开一次审核小组会议，制定审核实施计划，组织编写内审检查表并进行任务分工；4.2.3审核组应提前5天将管理者代表审批同意的审核实施计划以书面通知形式下达到受审核部门；4.2.4受审核部99、门接到计划后，应安排配合人员并做好准备工作，如果对审核项目和日期有异议，需在3天内通知审核组长。4.3审核的实施4.3.1首次会议a. 参加会议人员：本公司领导、内审组成员、部门负责人，与会者签到办公室保留记录。审核组长主持会议；b. 会议内容：由组长介绍内审目的、范围、依据、方式、组员和日程安排等有关事项；4.3.2现场审核a. 审核员参照内审检查表对受审部门的程序和文件执行情况进行现场审核；b. 审核员通过交谈、查文件、查记录、现场查验等方法收集客观证据，并记录；c. 审核员在不符合报告中记录不合格事实，当场让受审部门负责人签字确认；d. 内审组长每日召开内审会议，了解日内审情况，对不符合100、报告进行核对；4.3.3审核报告北京奥拉建材有限责任公司质量手册章节号：8.2.2 第3页 共3页文件编号：AL/SC-1-2013主题：内部审核程序版号/修订：A/0a现场审核后审核组长负责召开审核组会议，评审检查结果，依据标准、体系文件等相应条款的要求，确认不合格项，并发出不符合报告给相关部门。由相关部门进行原因分析，提出纠正措施，并经审核员确认后，实施纠正，审核员负责对实施结果进行检查验证；b审核组填写不合格项分布表，记录不合格分布情况；c内审后，审核组长负责编制内部质量管理体系审核报告，交管理者代表审核，总经理批准后，发放至相关部门；4.3.4末次会议a. 参加会议人员：本公司领导、内101、审组成员、部门负责人，与会者签到，技术部保留记录。审核组长主持会议；b. 会议内容：内审组长重申审核目的，宣读不符合报告、内部质量管理体系审核报告、提出完成纠正措施的要求及日期，由本公司领导讲话。5. 相关记录5.1 年度内审计划 5.2 审核实施计划 5.3 会议签到表5.4 内审检查表5.5不符合报告5.6不合格项分布表 5.7纠正和预防措施处理单 北京奥拉建材有限责任公司质量手册章节号：8.2.3 第1页 共2页文件编号：AL/SC-1-2013主题：过程和产品的监视测量控制程序版号/修订：A/01. 目的对质量管理体系过程进行测量和监控，以确保满足顾客的要求；对产品特性进行测量和监控，102、以验证产品要求得到满足。2. 范围适用于对产品实现过程持续满足预定的目标的能力进行确认；对生产所用的原材料、生产中的半成品和成品进行测量和监控。3. 职责技术部负责对过程和产品进行监视和测量。4. 程序 4.1过程的监视和测量4.1.1应采用适宜的方法对质量管理体系的过程进行监视，并在适宜时进行测量，这些方法应证实过程实现所策划结果的能力；4.1.2与质量相关的各过程包括管理活动、资源提供、产品实现及测量有关的过程。各过程应根据本公司总目标进行分解，转化为本过程的具体的质量目标，如生产车间的产品合格率，供应部采购产品的合格率，销售指标及顾客服务满意率等。为保证目标的顺利完成，需要进行相应的监视103、和测量；4.1.3技术部负责组织质量例会，对质量形成的关键过程进行测量，对图形、数据分布趋势进行记录、分析，明确过程质量和过程实际能力之间的关系，以确定需要采取纠正措施或预防措施的时机；4.1.4当过程结果的质量合格率接近或低于控制下限时，技术部应及时发出纠正和预防措施处理单，定出责任部门，对人员、设备、原材料、各类规程、生产环境、检验等方面分析原因并采取相应的纠正或预防措施；当需要采取改进措施时，技术部制定相应的改进计划，经总经理批准，交相关部门实施，技术部负责跟踪验证实施效果。4.1.5. 过程的监视和测量方法管理人员对公司产品的生产服务的管理过程工作质量实施监督，并进行定期和不定期的检查104、，填写日常工作检查记录。a） 定期检查：内审、管理评审、年终评定、例行的安全检查。b） 不定期检查：领导现场工作检查、各部门日常工作检查。北京奥拉建材有限责任公司质量手册章节号：8.2.3 第2页 共2页文件编号：AL/SC-1-2013主题：过程和产品的监视测量控制程序版号/修订：A/04.2产品的监视和测量4.2.1技术部负责编制各类检测规程，明确检测点、检测频率、抽检率、检测项目、检测方法、判别依据、使用的检测设备等；4.2.2进货验证a. 质检员对购进的原材料，要根据进货单对规格、数量、重量和水泥标号等进行验证，填写进货检验记录。经检验合格的方可入库。b.经检验出现不合格时，按不合格品105、控制程序进行处理；c. 采购的验证方式包括测量、称重、外观检验、提供水泥标号证明等方式。4.2.3成品的监视和测量： 检验员依据产品图集规格进行尺寸和外观的检验，填写成品合格记录，合格的执行入库码垛手续。不合格品按不合格品控制程序执行；4.2.5. 除非得到有关授权人员的批准，适用时得到顾客的批准，否则在策划的安排已圆满完成之前，不应向顾客放行产品和交付服务。4.2.6监视和测量记录a. 在监视和测量记录中应清楚地表明产品是否已按标准通过了检测，记录应表明负责合格品放行的授权责任者。对不合格品应执行不合格品控制程序；b. 监视和测量记录由技术部负责保存。5. 相关文件5.1 改进、纠正和预防措106、施控制程序5.2 不合格品控制程序5.3 检验规程6.质量记录：6.1 进货检验记录6.2过程检验记录6.3成品检验记录6.4纠正和预防措施处理单北京奥拉建材有限责任公司质量手册章节号：8.3 第1页 共4页文件编号：AL/SC-1-2013主题：不合格品控制程序版号/修订：A/01. 目的: 对不合格的和成品进行控制，防止非预期使用或交付。2. 范围: 适用于和成品以及顾客退货等各类不合格品。3. 职责3.1 技术部负责不合格品控制的归口管理，并负责对一般不合格品的评审和处置3.2 质检人员负责对进货、过程、最终成品检验的不合格品标识、记录、隔离、并负责对轻微不合格品进行评判和处置。3.3 107、管理者代表负责对重大不合格品的评审，提出处置建议后报最高管理者批准后实施，并负责对让步接收作出处置决定。3.4 技术部参与不合格品的分析和评审工作，对让步接收负责审核提出处置意见；3.5 生产部负责对不合格品实施处置。3.6 生产部负责对及其不合格的标识和隔离3.7 营销部负责已交付给顾客的不合格品的处置。3.8 责任部门(即产生不合格品的主要原因及实施纠正措施的部门)负责参与不合格品的评审，对一般不合格品提出处置建议，并负责制定和实施纠正措施。4. 程序4.1. 不合格品的分类4.1.1.根据不合格品性质不合格品可分为三类：严重不合格品、一般不合格品和轻微不合格品。严重不合格品：a. 同一供108、方同一外购进货检验或试验中出现连续批次不合格情况。b. 成品出公司检验时出现批次（数量较大，性质严重）不合格情况。一般不合格品：a. 同一供方提供的原料规格、重量、水泥标号单独批次不符情况。b. 生产过程中同一工序出现连续的同一质量问题。轻微不合格品：a.原材料由于包装不符合采购文件要求的。北京奥拉建材有限责任公司质量手册章节号：8.3 第2页 共4页文件编号：AL/SC-1-2013主题：不合格品控制程序版号/修订：A/0b.产品外表缺陷不影响使用的4.2. 不合格品的确认、标识、记录和隔离4.2.1.不合格品的确认、标识、记录和隔离4.2.2.依据检验规程，对产品进行检验和试验时，对发现不109、合格品要进行确认，确认的不合格品，应加以标识，进行隔离并做记录。4.2.3.由技术部检验员负责确认，并进行标识、记录，隔离。4.2.5.成品检验中出现的不合格品，由检验员确认，并负责标识、隔离和记录。4.2.6.已交付因不合格退回的产品，统一由营销部负责进行标识、记录的隔离。4.2.7.凡已确认为不合格品不得任意放行，要上报技术部。4.3不合格品的评审4.3.1技术部根据不合格品的程度和性质，划分不合格类别。4.3.2对轻微不合格品授权质检员提出评审并做出处置决定。4.3.3对一般不合格品由责任部门提出处理建议，由技术部组织有关部门人员进行评审，提出处置意见，由管理者代表审批后实施。4.3.4110、对重大批量不合格品由责任部门提出处理建议，经技术部审核上报管理者代表。组织技术部、生产部、营销部，责任部门参加的评审小组进行评审后，提出处置意见，报最高管理者批准后实施。4.4不合格品的处置根据我公司的产品特性，对于不合格品处理的唯一结果就是销毁。4.4.3不合格品的让步a. 对产成品轻微不合格品可作出让步处置(不影响使用的)，由授权人批准b. 让步通常应限定时间和数量，对经批准的不合格品的使用和放行，要做好批准的让步记录。 c .合同要求时，放行不合格品应由顾客同意。4.4.4对采购的不合格品，由生产部负责拒收。4.4.5检验员必须认真作好有关不合格品处置及采取任何措施的记录。北京奥拉建材有111、限责任公司质量手册章节号：8.3 第3页 共4页文件编号：AL/SC-1-2013主题：不合格品控制程序版号/修订：A/04.5实施质量改进4.5.1当出现不合格品时，责任部门应认真作好记录，并进行自查。及时进行纠正，技术部应对不合格品的标识、记录、隔离、处置，改进进行监督检查。4.5.2对出现一般或重大不合格时，技术部应视具体情况及时向责任部门提出实施纠正措施，技术部负责跟踪验证。4.5.3在交付或产品使用后发现不合格时，技术部应会同营销部根据不合格影响或潜在影响的程度采取相应的措施，如调换，修理等，并组织实施。4.5.4技术部应根据不合格品进行分析，实施质量改进，发现潜在的不合格时必须及时112、组织制定预防措施。4.5.5对出现不合格品时，责任部门针对不合格品出现情况进行分析改进，防止不合格品的再次发生。4.6过程的监视、测量及其有效性评价和改进4.6.1不合格品控制过程应确定监视点和测量点，“不合格品的评审”，“纠正预防措施的立项”、“制定纠正、预防措施计划和实施”，及“重大不合格品的处置”应成为监视点，对不合格品的检验、测量和试验应为过程的测量点，技术部应负责严格加以控制。4.6.2技术部应定期在管理者代表主持下，召开质量分析会议，及时的开展不合格品过程控制有效性的分析，做好记录归档，实施持续改进。4.7与顾客相关的不合格品处理a. 经技术部检测确认为不合格产品的，由营销部经理在113、相应记录上做出处理决定，由相关部门执行；b. 对于已交付或开始使用后发现的不合格品，应按本本公司产品质量的重大问题对待，技术部需组织采取相应的纠正或预防措施，详见纠正和预防措施控制程序，必要时由营销部与顾客协商处理的方法，以满足顾客的要求。4.8其他不合格品的处理仓库进行巡查时所发现的不合格品或搬运过程中所造成的不合格品等，经技术部重新检验，在相应记录上做出处理决定，发至相关部门处理。北京奥拉建材有限责任公司质量手册章节号：8.3 第4页 共4页文件编号：AL/SC-1-2013主题：不合格品控制程序版号/修订：A/05. 相关文件5.1 纠正和预防措施控制程序6. 相关记录6.1 进货检验记114、录 6.2工装模具检验记录6.3过程检验记录6.4成品检验记录 6.5不合格品报告6.6不合格原因统计分析表北京奥拉建材有限责任公司质量手册章节号：8.4 第1页 共3页文件编号：AL/SC-1-2013主题：数据分析控制程序版号/修订：A/01. 目的收集和分析适当的数据，确定质量管理体系的适宜性和有效性，并识别可以实施的改进。2. 范围适用于对来自本公司监视和测量活动及其它相关来源的数据分析。3. 职责3.1技术部负责统筹本公司对内、对外相关数据的传递、分析、处理，统计技术的选用及实施效果。3.2各部门负责各自相关的数据收集、传递、交流、本部门统计技术的选择与应用。4. 程序4.1数据是指115、能够客观地反映事实的资料和数字等信息。4.2数据的来源4.2.1外部来源a. 地方政府机构检查的结果及反馈；b. 政策、法规、国家标准、企业标准等；c. 相关方（如顾客、供方等）反馈及投诉等；4.2.2内部来源a日常工作，如：质量目标的完成情况、检验试验记录、内部质量审核与管理评审报告及体系正常运行的其它记录；b存在潜在的不合格，如质量问题统计分析结果，纠正预防措施处理结果等；c紧急信息，如出现突发事故等；4.2.3数据可采用已有的质量记录、书面资料、讨论交流、电子媒体、声像设备、通讯等方式。4.3数据的收集、分析与处理4.3.1对数据的收集、分析与处理应提供如下信息：a顾客满意和（或）不满意116、程度；北京奥拉建材有限责任公司质量手册章节号：8.4 第2页 共3页文件编号：AL/SC-1-2013主题：数据分析控制程序版号/修订：A/0b产品满足顾客需求的符合性；c过程、产品的特性及发展趋势；d供方的信息等；4.3.2外部数据的收集、分析与处理a技术部负责质量技术监督局的监督检查结果及反馈数据、技术标准数据的收集分析，负责传递到相关部门。对出现的不合格项，执行改进、纠正和预防措施控制程序；b政策法规类由各相关部门收集、分析、整理、传递；c营销部及其他部门积极与顾客进行沟通，以满足顾客需求，妥善处理顾客的投诉，执行改进、纠正和预防措施控制程序的有关规定；d各部门直接从外部获得的其他类数据117、，在较短的时间与其他部门或技术部相互沟通，分析整理，协调处理；4.3.3内部数据的收集、分析与处理a. 技术部依照相应规定传递质量方针、质量目标、管理方案、内审结果、更新的法律法规、标准等的信息；b各部门依据相关文件规定直接收集并传递日常数据，对存在和潜在的不合格项，执行改进、纠正和预防措施控制程序；c紧急信息由发现部门迅速报告本公司主要负责人或者相应部门组织处理。4.4数据分析方法4.4.1为了寻找数据变化的规律性，通常采用统计方法；4.4.2本公司基本统计方法的选择a. 对于市场、顾客满意程度、质量、审核分析一般采用调查表；b. 对产品的监视和测量，当合格率在正常控制范围内时可采用调查表法118、；当合格率低于质量目标的控制时，可采用排列图、因果图进行分析，找出主要的不合格项，分析原因，以便采取相应的纠正或预防措施；b. 根据产品类别及对质量的影响，对产品的检验采用相应的抽样检验和100%检验；北京奥拉建材有限责任公司质量手册章节号：8.4 第3页 共3页文件编号：AL/SC-1-2013主题：数据分析控制程序版号/修订：A/04.4.3统计方法选用原则优先采用国家公布的质量控制和检验抽样标准；4.4.4统计方法实施要求a技术部负责组织对有关人员进行统计方法培训；b正确使用统计方法，保证统计分析数据的科学、准确、真实；4.4.5对统计方法适用性和有效性的判定a是否降低了不合格品率，降低119、了损失；b是否能为有关过程能力提供有效判定，利于改进质量；c是否提高了产量、利润和工作效率；d是否降低了成本、提高了质量水平和经济效益。4.5技术部每季度对各部门统计方法应用的记录进行监督检查，对主要的质量问题要求责任部门采取相应的纠正、预防措施，执行改进、纠正和预防措施控制程序。4.6统计记录的管理对于统计记录的管理要责任到人，技术部对统计记录进行有效的管理和控制。5. 相关文件5.1 改进、纠正和预防措施控制程序5.2 质量记录控制程序北京奥拉建材有限责任公司质量手册章节号：8.5 第1页 共3页文件编号：AL/SC-1-2013主题：改进、纠正和预防措施控制程序版号/修订：A/01. 目120、的:采取有效的改进、纠正和预防措施，实现质量管理体系的持续改进。2. 范围:适用于改进、纠正和预防措施的制定、实施与验证。3. 职责3.1技术部负责本公司对体系、产品持续改进进行策划，当出现存在和潜在的质量问题时发出相应的纠正和预防措施处理单，并且跟踪验证实施效果，评审所采取措施的有效性。3.2各部门负责实施相应的改进、纠正和预防措施。 3.3管理者代表负责质量管理体系改进、纠正和预防措施的监督、协调实施。3.4营销部负责有效地处理顾客意见。4. 程序4.1持续改进的策划4.1.1本公司要达到持续改进的目的，就必须不断地提高质量管理的有效性和效率，在实现质量方针和目标的过程中，持续追求对质量管121、理体系各过程的改进；4.1.2日常的改进活动 对日常改进活动的管理参见4.2、4.3条款执行；4.1.3较重大的改进项目由总经理召集全体管理层、技术管理层共同商讨，总经理决策，进行分析现有过程的状况，确定改进方案，实施改进，评价改进的结果；4.1.4技术部通过质量方针和目标的贯彻过程、审核结果、数据分析、纠正和预防措施的实施、管理评审的结果，积极寻找体系持续改进的机会，确定需要改进的方面（如技术改造、工艺优化、资源配置及环境质量的改善等），组织各部门进行策划、制定改进计划报总经理批准后，予以实施。改进计划的内容和管理由总经理协调各管理部门认真贯彻执行。4.2纠正措施4.2.1对于存在的不合格应122、采取纠正措施，以消除不合格原因，防止不合格再发生，纠正措施应与所遇到的问题的影响程度相适应；北京奥拉建材有限责任公司质量手册章节号：8.5 第2页 共3页文件编号：AL/SC-1-2013主题：改进、纠正和预防措施控制程序版号/修订：A/04.2.2识别不合格 对质量管理体系各过程的输出进行识别：a过程、产品质量出现重大问题或超过本公司规定值时；b管理评审发现不合格时；c顾客对产品质量投诉时；d内审发现不合格时；e供方产品或服务出现严重不合格时；f其他不符合质量方针、目标、或质量管理体系文件要求的情况；4.2.3原因分析、措施制定、实施与验证a可采用统计技术或试验的方法来确定主要原因；b技术部123、填写纠正和预防措施处理单中“不合格事实”一栏，确定责任部门，由责任部门填写“原因分析”栏，制定纠正措施并实施，技术部跟踪验证实施效果；c当顾客投诉产品质量时，营销部填写纠正和预防措施处理单中“不合格事实”转技术部确认并确定责任部门，由责任部门分析原因、制定纠正措施并实施，技术部跟踪验证实施效果并将结果反馈给营销部，由营销部转告顾客并取得顾客满意；d当内审发现不合格时，由审核组发出不合格报告，执行内部审核程序；e当供方产品或服务出现严重不合格时，由采购通知供方、要求供方进行原因分析，并将纠正措施反馈给生产部，技术部对下一批来料进行跟踪验证，执行采购控制程序对供方控制的规定。如果是服务供方的质量问124、题，由服务接受部门填写纠正和预防措施处理单，通知对方采取纠正措施，跟踪验证实施效果；4.2.4每项纠正措施完成后，监督部门进行跟踪验证，该负责人对实施效果的有效性进行评审，评审能否防止类似不合格继续发生，并在纠正和预防措施处理单上签名确认。4.3. 预防措施4.3.1本公司应识别潜在的不合格，并采取预防措施，以消除潜在不合格的原因，防止不合格发生，所采取的预防措施应与潜在问题的影响程度相适应；北京奥拉建材有限责任公司质量手册章节号：8.5 第3页 共3页文件编号：AL/SC-1-2013主题：改进、纠正和预防措施控制程序版号/修订：A/04.3.2识别潜在不合格 技术部要及时重点分析如下记录：125、a供方供货质量统计、产品质量统计（如调查表、因果图等）、市场分析、顾客满意程度调查，环境质量统计等；b以往的内审报告、管理评审报告；c纠正、预防、改进措施执行记录等。以便及时了解体系运行的有效性，过程、产品、环境质量趋势及顾客的要求与期望；并在日常对体系运行的检查和监督过程中，及时收集分析各方面的反馈信息；4.3.3发现有潜在的不合格事实时，根据潜在问题影响程度确定轻重缓急，由技术部召集相关部门讨论原因，定出预防措施和责任部门；技术部填写纠正和预防措施处理单的潜在不合格事实栏，经责任部门分析原因并制定预防措施后实施，技术部跟踪验证实施效果，技术部主管领导对有效性进行评审，并在纠正和预防措施处理126、单上签名确认。4.4改进、纠正和预防措施实施控制及记录4.4.1在改进、纠正和预防措施的实施过程中，管理者代表负责配置必要的资源，协助分析原因和确定责任部门，并监督措施实施的过程；4.4.2技术部编制改进、纠正和预防措施情况一览表，记录各次措施的发出时间、责任部门、完成时间及验证结果。逾期未能完成的，要报告管理者代表，组织责任部门分析原因，限期完成任务；4.4.3由改进、纠正和预防措施引起的对体系文件的任何更改，按文件控制程序执行；4.4.4重要改进、纠正和预防措施的相关记录应作为下次管理评审输入之一。5. 相关文件5.1不合格品控制程序6. 质量记录6.1 纠正和预防措施处理单内部文件清单编127、号：AL/BGS-3-01 序号：01序号文件级别文件名称文件编号份数保管部门文件状态保存期限011质量手册(程序文件)AL/BSC-1-20136办公室受控长期022办公室管理手册AL/BGS-1-20131办公室受控长期032技术部管理手册AL/JS-1-20131技术部受控长期042生产部管理手册AL/SC-1-20131生产部受控长期052营销部管理手册AL/YX-1-20131营销部受控长期外部文件清单编号：AL/BGS-3-02 序号：01序号文件类别文件名称版本号册数文件来源保管部门01法律中华人民共和国质量法现行本1购置办公室02法律中华人民共和国合同法现行本1购置办公室03法128、律中华人民共和国安全生产法现行本1购置办公室04标准质量管理体系标准20081下载办公室05标准轻集料混凝土小型空心砌块GB/T15229-20111下载办公室06图集建筑构造专项图集88JZ41(2007)1购置办公室质量记录件清单编号：AL/BGS-3-03 序号：01使用部门序号文件名称文件编号保存年限办公室01内部文件清单AL/BGS-3-01302外部文件清单AL/BGS-3-02303质量记录清单AL/BGS-3-03304内部文件发放范围AL/BGS-3-04305文件借阅记录AL/BGS-3-05306文件更改记录AL/BGS-3-06307文件销毁记录AL/BGS-3-073129、08年度培训计划AL/BGS-3-08309员工花名册AL/BGS-3-09310培训记录AL/BGS-3-10311各关键岗位人员任职表AL/BGS-3-11312员工年度考核记录AL/BGS-3-12313质量目标实现程度考核表AL/BGS-3-13314年度内审计划AL/BGS-3-14315审核实施计划AL/BGS-3-15316会议签到表AL/BGS-3-16317内审检查表AL/BGS-3-17318不符合报告AL/BGS-3-18319不合格项分布表AL/BGS-3-19320内部质量体系审核报告AL/BGS-3-20321管理评审计划AL/BGS-3-21322管理评审通知单A130、L/BGS-3-22323管理评审报告AL/BGS-3-23324管理评审跟踪验证表AL/BGS-3-24325纠正和预防措施处理单AL/BGS-3-253质量记录件清单编号：AL/SC-3-03 序号：02使用部门序号文件名称文件编号保存年限生产部01原材料采购计划AL/SC-3-01302生产计划AL/SC-3-02303合格供方名录AL/SC-3-03304供方情况评定表AL/SC-3-04305生产设备配置申请表AL/SC-3-05306生产设备验收单AL/SC-3-06307生产设备一览表（台账）AL/SC-3-07308生产设备年度检修计划AL/SC-3-08309生产设备检修记录131、AL/SC-3-09310生产设备日常保养记录AL/SC-3-10311生产设备报废记录AL/SC-3-11312工装模具一览表（台账）AL/SC-3-12312特殊过程确认表AL/SC-3-133质量记录件清单编号：AL/JS-3-03 序号：03使用部门序号文件名称文件编号保存年限技术部01进货检验记录AL/JS-3-01302过程检验记录AL/JS-3-02303工装摸具检验记录AL/JS-3-03304成品检验记录AL/JS-3-04305不合格品报告AL/JS-3-05306不合格品分布表AL/JS-3-06307不合格品原因统计分析表AL/JS-3-07308监视和测量装置一览表（台账）AL/JS-3-08309工装模具周捡记录表AL/JS-3-093质量记录件清单编号：AL/YX-3-03 序号：04使用部门序号文件名称文件编号保存年限营销部01合同评审表AL/YX-3-01302非合同类订单记录AL/YX-3-02303客户满意率调查表AL/YX-3-033