1、临沂市XX建材有限公司 质 量 手 册（第A版 第0次修订）文件编号：FD/QMS-A受控状态：受控分 发 号：001编 制： 审 核： 批 准： XX-7-1发布 XX-7-1实施临沂市XX建材有限公司发布临沂市XX建材有限公司 质 量 手 册文件编号FD/QMS-A版本号A章节号0标题目 录修改次数0页码第1页 共32页目录01、 颁布令-402、 任命书-503、 质量方针和目标-704、 企业简介-805、 质量手册修改记录-81、 前言-92、 组织机构图-103、 质量管理职责-113.1、质量职能分配表-113.2、职责和权限-134、 质量管理体系-154.1总要求-154.22、文件要求-155、 管理职责-185.1管理承诺-185.2以顾客为关注焦点-185.3、质量方针-185.4、策划-18临沂市XX建材有限公司 质 量 手 册文件编号FD/QMS-A版本号A章节号0标题目 录修改次数0页码第 2 页 共32页5.5、职责、权限和沟通-185.6、管理评审-226、 资源管理-246.1、资源提供-246.2、人力资源-246.3、基础设施-246.4工作环境-257、 产品实现-267.1产品的策划-267.2与顾客有关的过程-287.3、设计和开发-297.4、采购-297.5、生产和服务的提供-307.6、监事和测量设备的控制-328、 测量、分析和改进3、-348.1、总则-348.2、监视和测量-348.3、不合格控制-358.4、数据分析-368.5、改进-36临沂市XX建材有限公司 质 量 手 册文件编号FD/QMS-A版本号A章节号01标题颁布令修改次数0页码第3页 共32页0.1质量管理体系颁布令颁 布 令质量是企业的生命，为了保证稳定地提供满足顾客和适用的法律法规要求的产品，包括对质量管理体系的持续改进，从而达到顾客满意，促使质量管理更加科学化、规范化、程序化、现代化，建立和健全质量管理体系，提高质量管理水平，增强参与市场竞争的能力，加快与国际质量管理接轨。根据GB/T19001-2008质量管理体系 要求，结合企业实际情况及产品特4、点，遵循国家有关法规及有关专业标准，编制第一版质量手册。质量手册规定了质量方针，引用了质量管理体系过程的核心内容，并对质量管理体系的过程和相互作用进行描述，是实施质量管理，开展质量策划、质量控制、质量保证和质量改进活动的纲领性文件，作为落实质量职能和开展质量管理的法规，是全体员工质量行为的规范和准则，也是提供给顾客质量保证能力的证据及第三方认证的依据。第一版质量手册现予批准颁发并于XX年07月01日实施，全体员工必须认真学习，遵照执行。总经理： XX XX年 7月 01 日 临沂市XX建材有限公司 质 量 手 册文件编号FD/QMS-A版本号A章节号02标题任命书修改次数0页码第4 页 共325、页0.2、管理者代表任命书任 命 书为贯彻执行GB/T19001-2008质量管理体系要求，加强对质量管理体系的贯彻落实，特授权 XX 做为临沂市XX建材有限公司质量管理体系管理者代表，在质量管理体系运行方面行使职权。 授予管理者代表具有以下方面的职责和权限：1、 确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；2、 向最高管理者报告质量管理体系的业绩，包括改进的需求；3、 确保在整个组织内提高满足顾客要求的意识；4、 负责与质量管理体系有关事宜对外联络。 总经理：XX XX年 7 月 01 日 临沂市XX建材有限公司 质 量 手 册文件编号FD/QMS-A版本号A章节号04标题质量方针和目标6、修改次数0页码第5页 共32页0.3、质量方针和目标 1、质量方针：科技为本，质量取胜；持续改进，实现顾客的永远满意和公司稳步健康的发展。2、质量目标：产品出厂检验合格率100%；顾客满意率90%以上。3、质量方针和目标的实施3.1所有企业员工，认真学习贯彻质量质量方针和目标的意义，并按照本手册规定的各项内容遵守执行。3.2各职能部门认真贯彻质量质量方针的意义，并将公司的质量目标得以分解，组织人员共同学习和讨论，从而最终实现公司的质量目标。3.3方针和目标是公司质量发展总的理念，应该张贴板报，并对所有层面的员工实施宣贯。临沂市XX建材有限公司 质 量 手 册文件编号FD/QMS-A版本号A章节7、号04标题企业简介修改次数0页码第65页 共32页 临沂市XX建材有限公司是经工商行政管理局于2015年8月28日批准设立的有限公司，公司注册资金2500万元，占地50亩，是国家提倡的全封闭环保型企业。公司现有两套搅拌设备，年产量60万立方混凝土，设备性能稳定、计量精确，生产效率高，更是全国著名品牌。公司12立方及18立方搅拌运输车有20辆，56米泵车6台及一台车载泵。公司下设采购部、销售部、办公室、生产技术部，现有从事混凝土行业10年以上不同岗位的专职管理、生产、技术人员20名以上，我公司已经制定好各项规章管理制度。在今后的生产经营管理中严格管理，守法经营；按照国家企业准则和国家财务制度下建8、立健全本企业的会计核算制度。“质量第一，诚信为本，优质服务”是我公司的经营宗旨，以科技化、制度化管理为理念，从原材料进厂层层把关，确保了原材料进厂前的质量关，混凝土在出厂前经过严格的检验，保证了出厂混凝土质量关，为确保工程质量打下重要基础。我公司十分重视企业文化建设和员工素质培养，并以全新的经营理念和高效的管理模式经营和管理企业。同时积极实施人才与品牌战略。并按照国家有关质量体系标准要求组织生产，并将零缺陷定为质量管理目标。公司将一如既往，以优质的产品，良好的售后服务来贡献社会，服务用户，为创造辉煌的明天而努力奋斗。 临沂市XX建材有限公司 质 量 手 册文件编号FD/QMS-A版本号A章节号9、05标题修改记录修改次数0页码第6 页 共32页0.5、质量手册修改记录序号章节号修改内容修改生效日期修改人审批人修改单号临沂市XX建材有限公司 质 量 手 册文件编号FD/QMS-A版本号A章节号1标题前言修改次数0页码第 8 页 共32页1、目的和范围为了证实有能力稳定提供满足顾客和适用的法规要求的产品，并通过质量管理体系的有效应用，包括对质量管理体系要求的持续改进过程和保证符合顾客与适用的法律法规要求，以达到顾客满意，依据GB/T19001-2008 idtISO9001:2008标准，结合本公司的实际情况及产品特点，遵循国家有关法律法规、有关专业标准，编制了本手册。本手册适用于本公司预10、拌商品混凝土的生产和服务控制。本手册也适用于本公司提供给顾客质量保证能力的证据及第三方认证的依据。 本公司按照国家相关标准进行生产，生产工艺相对成熟，无须进行设计和开发。因此本手册对GB/T19001-2008 idt ISO9001：2008标准7.3设计和开发条款内容予以删减。对本条款予以删减，不影响本公司提供满足法律法规要求和顾客要求的产品的能力和责任。2、引用标准GB/T19001-2008质量管理体系要求GB/T14902-2012 预拌商品混凝土所有标准都会被修订，我公司在执行GB/T19001-2008标准时，本标准引用的相关标准应考虑采用最新的版本。3、定义及缩写1、本手册采用11、GB/T22000-2006标准、GB/T190012008标准及以下给出的术语和定义。2、本手册采用的缩略语LD-代表临沂市XX建材有限公司 QMS-代表与质量管理手册CX-代表质量体系程序文件ZC-代表质量体系支持性文件GL-代表管理制度HY-化验、检验文件JL-代表与质量管理体系相关记录临沂市XX建材有限公司 质 量 手 册文件编号FD/QMS-A版本号A章节号2标题组织机构图修改次数0页码第8页 共32页2、组织机构图总经理生产部技术部财务部办公室销售部生产部材料部人力资源后勤劳保配比试验检测检测设备生产调度设备车辆现场管理临沂市XX建材有限公司 质 量 手 册文件编号FD/QMS-A12、版本号A章节号3标题质量职责修改次数0页码第9页 共32页3、质量职责3.1质量职能分配表部门过程总经理管理者代表后勤部运输部销售部生产技术部4.质量管理体系4.1总要求4.2文件要求4.2.1总则4.2.2质量手册4.2.3文件控制4.2.4记录控制5.管理职责5.1管理承诺5.2以顾客为关注焦点5.3质量方针5.4策划5.4.1质量目标5.4.2质量管理体系策划5.5职责、权限、沟通5.5.1职责和权限5.5.2管理者代表5.5.3内部沟通5.6管理评审6.资源管理6.1资源的提供6.2人力资源6.3基础设施6.4工作环境临沂市XX建材有限公司 质 量 手 册文件编号FD/QMS-A版本号13、A章节号3标题质量职责修改次数0页码第10页 共32页续前表部门过程总经理管理者代表后勤部运输部销售部技术部7.产品实现7.1产品实现的策划7.2与顾客有关的过程7.3设计和开发此条款删除7.4采购7.5生产和服务提供7.5.1生产和服务提供的控制7.5.2生产和服务提供过程的确认7.5.3标识和可追溯性7.5.4顾客财产7.5.5产品防护7.6监视和测量设备的控制8.测量、分析和改进8.1总则8.2监视和测量8.2.1顾客满意8.2.2内部审核8.2.3过程的监视和测量8.2.4产品的监视和测量8.3不合格品的控制8.4数据分析8.5改进持续改进纠正措施预防措施临沂市XX建材有限公司 质 量14、 手 册文件编号FD/QMS-A版本号A章节号3标题质量职责修改次数0页码第11页 共32页3.2职责和权限总经理：1制定公司质量方针和目标；2确定公司质量管理组织机构设置，确保质量职责和权限在公司内得到规定和沟通；3组织实施公司年度经营计划和投资方案；4任命管理者代表；5负责公司各种资源的优化配置；6主持管理评审，参加质量管理体系审核；7负责确保基础设施适用及工作环境良好。管理者代表1对质量管理体系进行策划，并确保质体系所需的过程得到建立、实施和保持；2向最高管理者报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求；3确保在整个组织内提高满足顾客要求的意识；4负责与质量管理体系有关事宜的外部联络；5负责15、批准程序文件及作业指导书等第三层文件，并定期组织验证；6负责企业质量管理体系培训，及时掌握法律法规。后勤部：（1）在公司总经理的领导下，负责公司全面的质量管理；（2）负责文件发放、回收、更改、销毁和监督执行工作，定期对现有的质量管理体系文件进行评审；对外来文件进行登记、发放和管理。（3）负责编制质量手册，并组织各部门编写程序文件、支持性文件的工作；（4）负责质量手册、程序文件及支持性文件的原版控制；（5）负责公司记录式样的归口管理；（6）负责编制管理评审计划及评审前的准备工作，负责管理评审会议记录及管理评审报告的编制；（7）负责编制内审计划、内审报告及对不合格项的纠正措施跟踪验证工作；（8）负16、责制定年度培训计划，并组织相关部门实施，负责组织对培训的效果进行评估；（9）负责建立培训档案，并保存培训记录存档工作；（10）负责员工的招聘和解聘工作；（11）负责质量事故及顾客投诉调查、处理及追踪；（12）负责本公司监视测量设备的外部检定。（13）负责编制采购计划，安排、组织采购工作；临沂市XX建材有限公司 质 量 手 册文件编号FD/QMS-A版本号A章节号3标题质量职责修改次数0页码第12页 共32页（14）负责对供方的选择、评价和重新评价、跟踪、监控，建立合格供方一览表；（15）负责对采购物资质量控制。销售部经理：（1）负责销售实现过程的策划（2）负责销售合同的批准和签订工作，对销售合17、同的全面管理、监控、跟踪；（3）负责组织和主持合同评审，以及顾客沟通；（4）负责记录顾客信息反馈及处理工作，收集市场信息及时总结客户对产品质量的意见和要求，及时向最高管理者报告；（5）负责顾客财产的管理；（6）负责以顾客为关注焦点的工作，顾客满意的监视和测量工作；生产技术部经理：（1）负责企业的进货、过程和最终检验试验工作；（2）负责不合格品的控制工作；（3）参与产品要求评审工作；（4）负责制定检验和试验规程；（5）负责检验、测量和试验设备的控制；（6）负责生产计划、调度控制工作；（7）参与产品要求评审工作；（8）负责产品搬运工作；（9）生产和服务提供的控制及标识和可追溯性管理工作。（10）产18、品实现的策划过程；（11）负责生产和服务过程的确认；仓库：（1）对仓库物资作必要保护，防止物资损坏，变质；（2）负责仓库物资的分区、标识和摆放；（3）负责仓库物资定期检查工作，保持帐、物、卡一致；（4）负责仓库工作环境的控制。化验室：（1）负责编制检验文件；（2）按产品的有关标准和或检验规程进行检验，并填写检验记录，并负责编写检验报告，对检验结果的正确性负责；（3）负责对所使用监事和测量设备的控制；（4）负责进货的检验和试验；临沂市XX建材有限公司 质 量 手 册文件编号FD/QMS-A版本号A章节号4标题质量管理体系修改次数0页码第13页 共32页4.质量管理体系4.1总要求公司应根据ISO19、19001-2008标准的要求和公司的实际情况，建立质量管理体系，明确与质量管理体系有关的过程以及这些过程之间的顺序、相互接口关系，编制适应本公司的质量管理体系文件，采取有效措施获得必要的资源和信息，运用适宜的方法，对质量管理体系过程进行监视、测量和分析，以满足顾客要并达到持续改进的目的。 供应部应对本公司产品实现过程中的外包过程进行识别，规定其控制的内容和方法。对此类过程，公司按采购控制程序和其他有关文件中规定，从供方的资源、产品质量标准、验收准则、交货期等方面实施监视和控制。经识别目前本公司无外包过程。4.2文件要求4.2.1总则4.2.1.1公司的质量管理体系文件包括：质量手册、程序文件20、支持性文件、质量记录等。其结构分三个层次： 质量手册 第一层文件 程序文件 第二层文件作业指导书、管理标准、 第三层文件 操作规范、技术标准、质量记 录等质量文件 4.2.1.2文件内容公司制定并建立了质量管理体系文件，这些文件包括：a) 质量方针和质量目标的颁布令：阐明质量方针、目标的要求和内涵；b) 质量管理手册：提供关于质量管理体系一致性的信息。c) 程序文件：为进行跨职能的活动或过程规定途径，包括ISO9001标准所要求的形成文件的程序和其他包含程序的文件；d) 支持文件：为确保职能内的活动过程有效策划、运作和控制所需的文件，规定了e) 开展活动的方法。包括各种管理制度、作业指导书、21、设备操作规程、检验规程等。f) 外来文件：适用的法律、法规、标准，以及主管部门的管理规范文件；临沂市XX建材有限公司 质 量 手 册文件编号FD/QMS-A版本号A章节号4标题质量管理体系修改次数0页码第14页 共32页g) 记录表格：规定质量记录应具的格式和要素，以便保持数据的记录；h) 管理体系所要求的记录：如操作记录、产品和服务记录、过程记录和输出（如公文、通知、纪要、报告、公告、标书等）。这些文件覆盖了公司质量管理的全部过程，描述了质量管理体系各过程的顺序和各环节之间的相互关系及其控制方法，同时也符合国家有关的法律法规及其他要求。文件的发放将根据部门和员工岗位的需要考虑发放的范围，确保22、所有文件得到控制。文件经发布后实施，通过对全体员工的宣传教育和培训学习，确保在实施过程中质量管理体系的文件化，以及过程运作和控制的有效性。4.2.2 质量管理手册本公司质量管理体系所覆盖的产品为：预拌商品混凝土。本手册覆盖的部门为：本公司除财务以外的所有部门。本手册覆盖的地点为：临沂市XX建材有限公司本手册覆盖的过程：预拌商品混凝土剂的生产和服务，主要为产品实现过程和支持过程，提供满足顾客和适用法律、法规要求的能力所要求的内容。公司编制和保持作为质量管理体系运行的纲领性文件的质量管理手册：a） 规定质量管理体系的范围。b） 描述质量管理体系的过程和过程之间的相互作用。c） 结合公司质量管理过程23、的特点，以及产品、服务形成相应的程序文件和支持性文件，适用的外来文件，及相关记录是质量管理手册的支持性文件，是对质量管理手册实施方式的具体说明，质量管理手册对其进行了引用。对于未形成程序文件或其他文件的过程，质量管理手册将对此过程的顺序和相互作用加以描述。d） 质量管理手册是质量管理体系文件的一个组成部分，按文件控制程序的要求管理。4.2.3 文件控制为对质量管理体系运行中的所有文件进行控制，公司编制了文件控制程序（LD/CX-01） ，对以下内容作了规定：a） 将文件进行分类，规定了各类文件的批准人，以确保文件的准确性、实用性。b） 对文件的评审、修改方法、审批手续以及文件的更新做出规定。c24、） 文件的更改过程予以记录，并采用修订状态标识，以便识别文件的现行状态。临沂市XX建材有限公司 质 量 手 册文件编号FD/QMS-A版本号A章节号4标题质量管理体系修改次数0页码第15页 共32页d） 规定文件管理职责，以保证在使用处可得到有效版本的使用文件。e） 对各部门的文件作统一编码的要求，以保持文件清晰，方便查找，易于使用。f） 收集适用的法规、标准和其它要求，并建立获取这些法规和其它要求的良好渠道。公司应及时更新有关法规和其它要求的信息，并将这些信息传递给员工和其它有关相关方g） 对外来文件进行统一登记，并建立文件清单，保证外来文件得到识别，并控制其分发。h） 规定了作废文件的处理25、方法，对作为参考而保留的作废文件适当的标识以防止误用。作为记录的文件，应按4.2.4要求进行控制。公司文件主要为纸质版本，电子版的为备份。4.2.4 记录的控制公司制定了在质量管理体系实施过程中所需要使用的记录要求，并编制了记录控制程序（LD/CX-02）对其进行管理。包括如下方面内容：a) 记录作为质量管理体系有效运行的证据，必须予以保持，规定了记录的保存期。b) 记录的收集和初步整理由产生记录的相关部门负责。c) 规定记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置的方法。d) 保持清晰、易于识别和检索的记录。公司的记录表格主要为纸质版本，电子版的为备份。临沂市XX建材有限公司 质 量 手 册26、文件编号FD/QMS-A版本号A章节号5标题质量安全管理职责修改次数0页码第16页 共32页5.1 管理承诺为使质量管理体系得以有效建立并获得持续改进，公司最高管理者采取如下措施并形成相应的证据：a) 通过制定质量管理体系、会议和培训、上下级之间宣导等不同方式，使各部门员工明确理解满足客户的需求和相关的法律法规的重要性。b) 最高管理者根据公司的发展方向确立质量方针，并进行解释，形成文件，通过宣导，张贴标语等多种方式在全公司传达，确保全公司都能够理解和执行。c) 根据质量方针，建立了可测量的质量目标，并将其进行分解到相关职能部门。通过现场巡视、工作会议、定期考核、内部审核和管理评审对目标进行测27、量、分析，制定相应的控制措施，确保目标的实现。d) 按管理评审的要求，适时主持召开管理评审会议，对质量管理体系的适宜性、充分性和有效性进行评审。e) 公司合理设置和调配人、财、物等资源，并进行适当管理确保质量管理体系的持续有效性和不断增强客户满意度。5.2 以客户为关注焦点公司以客户为关注焦点，通过工作沟通、市场调研、建立客户档案、定期拜访客户、电子邮件、网络等方式收集客户的相关信息，了解客户的需求和期望，并予以满足，以持续增进客户满意。具体见7.2“与客户有关的过程”和8.2.1“客户满意”描述。最高管理者明确并宣传、引导员工真正树立“以客户为关注焦点”的管理思想，并将之贯穿于所有的工作过程28、中，在努力满足客户需求和期望的同时，使客户满意最大化。5.3 质量方针公司制定和颁布了质量方针，见质量方针。质量方针与公司一贯的宗旨相适应，适合于公司质量管理过程的性质和规模，与公司在食品链中的作用相关。a) 质量方针能体现公司满足包括在内的客户的需求和相关的法律法规要求，以及强调沟通的重要性和持续改进的承诺。b) 质量方针为制定公司和各部门的目标规定了框架基础，并应由可测量的目标来支持。c) 通过办公会议、专题学习、培训、墙报、内部刊物及其他方式，加深各部门员工对质量方针的认识、理解与沟通。通过宣传单、标识牌、文件的方式使d) 质量方针便于相关方获取，让相关方了解和认同公司对质量管理体系的承29、诺。临沂市XX建材有限公司 质 量 手 册文件编号FD/QMS-A版本号A章节号5标题质量安全管理职责修改次数0页码第17页 共32页e) 通过管理评审，检查质量方针是否在持续适宜性、有效性方面得到满足。需要时，按文件控制程序规定进行修改。5.4 策划5.4.1 质量目标根据质量方针，公司制定可测量的质量目标；根据各部门在质量管理体系中承担的职责，将质量目标分解落实到各职能管理部门。公司以及各部门的质量目标包括了危害控制水平、水平、满足服务和客户要求的内容。见质量方针和目标颁布令。对质量目标的完成情况应进行考核分析，编制质量目标分解。5.4.2 质量管理体系策划最高管理者组织各职能部门对质量管30、理体系进行策划：a) 确定体系所需要的过程以及覆盖的范围（见1.2），以满足质量方针和目标的要求。b) 任命小组和组长，设立相应的管理组织架构，并明确各部门的质量管理职能，确保管理体系顺利建立、实施和持续改进。c) 通过对标准的学习与理解，结合公司的实际情况，编写相应的质量管理体系文件，以规范公司质量管理体系的运行。d) 当质量管理体系由于某种原因发生变更（如：公司组织架构发生大的调整；公司的产品、活动范围、技术和工艺发生变化时；相关法律法规要求发生变化时），公司将重新对上述内容进行策划，以确保质量管理体系的完整性和方针目标的持续适宜性。5.5 职责、权限与沟通5.5.1 职责与权限为实施质量31、管理体系，公司规定了相应的质量管理组织结构，编制了质量管理职能分配表，规定了各职能部门在管理体系中的职责与权限。职责和权限的规定，通过在各层级上协商、沟通，以文件的形式传达到各管理者和相关职能部门，以确保各相关职能部门之间工作的衔接性和协调性。各职能部门对其管理的同一岗位不同员工的分工通过文件或工作安排予以规定，以便各司其职，有序工作。所有员工都应当被赋予相应的职责和权限，从而使他们能够为实现质量目标做出贡献，并使他们树立参与意识，提高能动性和做出承诺。所有员工都有责任向有关责任人员报告与管理体系有关的问题。这些人有明确的处理问题和保持相关记录的职责和权限。5.5.2 管理者代表临沂市XX建材32、有限公司 质 量 手 册文件编号FD/QMS-A版本号A章节号5标题质量安全管理职责修改次数0页码第18页 共32页为建立、实施和保持、改进质量管理体系，公司以任命书的形式任命管理者代表。对于管理者代表，无论在其他方面的职责如何，均具有管理者代表任命书规定的职责。5.5.3 内部沟通公司建立、实施和保持如下的内部沟通方式、方法，在不同部门和层次之间对质量管理体系运行的有效性包括过程和要求、危害信息、目标完成情况进行沟通，使不同层次的人员都能及时有效地获取与工作相关信息。对沟通过程中发现的问题及时解决落实，消除质量管理体系有效运行的障碍。为确保内部沟通的有效性和持续改进，沟通过程视需要而定，会议33、座谈讨论、通报、书面材料、电子媒体、记录、通讯、内审、管理评审等是可选择的方法。一般沟通活动可包括：a) 文件（包括记录）；b) 在工作区域内由管理者引导的沟通；c) 小组简要情况介绍会或其它会议；通过管理例会和有关专题会议，如成绩表彰会，加强各职能部门之间的信息交流与沟通。与任务有关的应有会议签到表，必要时应做书面会议记录和报告；d) 布告栏、内部刊物和（或）杂志；e) 声像和电子媒体，如电子邮件和网址；f) 组织内人员的调查表和建议书。鼓励不同岗位之间员工就如何实现目标和工作的配合、协调进行积极充分的沟通。沟通应贯穿于整个体系中，对新产品的开发和投放，原料、生产系统、顾客、人员资格水平和34、职责的预期变化进行明确地沟通，是非常重要的。宜特别关注新的法律法规要求、突发或新的危害及其处理方法的新知识。5.6 管理评审5.6.1 总则公司编制了管理评审控制程序（LD/CX-03）规定最高管理者应在不超过12个月的时间间隔内评审质量管理体系，包括评价质量管理体系改进的机会和变更的需要，形成并保持相关的记录，确保质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。5.6.2 评审输入管理评审会议应对以下事项进行评审分析：a) 对质量管理体系的内、外部审核结果。临沂市XX建材有限公司 质 量 手 册文件编号FD/QMS-A版本号A章节号5标题质量安全管理职责修改次数0页码第19页 共32页b) 内、外35、部沟通活动，包括顾客反馈信息，以及相关方的意见。c) 质量管理体系运行的绩效，包括质量管理体系的方针和目标实现情况，产品实现过程和产品质量控制措施和结果。d) 纠正和预防措施状况。e) 以往管理评审会议的跟踪措施。f) 对质量管理体系提出的改进建议。资料的提交形式应能使最高管理者将所含信息与质量管理体系的目标相联系。5.6.3 评审输出记录管理评审过程并编制管理评审报告作为评审输出，其内容应包括：a) 质量管理体系方针、目标的修订。b) 对质量管理体系及其过程有效性采取的必要改进措施。c) 与客户要求有关的产品的必要改进措施。d) 的保证。e) 由于上述改进措施而导致的资源（包括设施）要求的变36、化。管理评审报告分发各部门实施，并由管理者代表组织对实施效果进行验证。临沂市XX建材有限公司 质 量 手 册文件编号FD/QMS-A版本号A章节号6标题资源管理修改次数0页码第20页 共32页6.1 资源的提供为实施、保持和持续改进质量管理体系，增强客户对公司餐饮服务的满意程度，公司提供如下适当的资源配置并适当管理，包括人力资源、基础设施、工作环境。6.2 人力资源6.2.1 总则为顺利实施质量管理体系，公司在人员的招聘录用和工作安排上，从教育、培训、技能和经历等方面考虑员工的能力特点，结合岗位要求，合理地安排人员承担各项工作职责，以确保在各工作岗位上的员工都具有承担质量管理体系规定职责的能力37、。6.2.2 能力、意识和培训公司编制了培训控制程序（LD/CX-04）描述以下方面的要求：a) 根据各岗位的职责分配，编制文件岗位工作人员任职资格要求规定其对任职员工能力的需求，以此作为人员安排的重要依据。b) 公司对能力不能满足需求的员工提供培训或其他措施，使员工的能力满足岗位的需求，胜任本职工作。c) 以各种方式如理论考试、操作考核、业绩评定及现场观察等办法对培训或其他措施的有效性进行评价。对于确实难以胜任岗位要求的人员，可以考虑采用再培训、调岗或解除劳动合同等措施，以满足质量管理体系的要求。d) 通过培训、宣传让员工具有相应意识或能力l 个人的工作对方针、目标的实现的相关性和重要性；l38、 严格遵守质量管理体系规定是实现质量方针和目标的基础。员工个人素质和能力的提供有助于质量方针、目标的实现；l 负责过程的监视人员接受适宜的监视技术培训，并在过程失控时能够采取必要措施；l 影响的员工能够认清有效的内部沟通和外部沟通的必要性；e) 应按记录控制程序规定 保持教育、培训、技能和经历的相关记录。6.3 基础设施 公司应识别、提供和维护为实现生产的适宜性所需的设施包括： a) 办公和生产场所相应的建筑物及配套设施； b) 机械、工具、设备、测量仪器、硬件、软件或其他设备； c) 必要的交通工具和通讯设备； 临沂市XX建材有限公司 质 量 手 册文件编号FD/QMS-A版本号A章节号6标39、题资源管理修改次数0页码第21页 共32页 d) 其他设备。 公司编制生产设备控制程序（LD/CX-O5),对设备的采购、验收、使用作出了规定。生产部负责使用生产设备，对设备进行维护以保持设备的过程能力，生产部对生产设备统一编号，建立设备档案及基础设施、设备台帐。 各相关部门要及时评价质量、环境管理体系各个过程是否具备了这些必备的设施，并及时传递有关信息。6.4 工作环境为了确保产品能够满足要求，从要求、生产流程、技术和人的生理、心理等方面考虑，公司提供并由各责任部门管理适当的工作环境：a) 符合国家法律法规要求；b) 舒适，有利于员工的健康；c) 工作现场整齐：各岗位现场定期清理、整理、保持40、通道畅通，物料排列整齐，产品分类、分状态、分规格存放和标识；d) 工作现场清洁：工作场所周围经常清扫，保持清洁干净；e) 安全消防设施齐备存放，禁止烟火，无任何安全隐患。f) 营造公司内部良好、融洽的工作氛围，加强员工之间的团结协作，鼓励员工发挥自己的潜能，开展创造性工作；g) 积极取得外界及客户的认同，创造良好的外部环境。 工作环境不仅限于厂区或建筑物内，还可能包括周边及外部区域情况，如邻居的活动、重要运输线路和其他影响质量、重要参数的地理位置。临沂市XX建材有限公司 质 量 手 册文件编号FD/QMS-A版本号A章节号7标题产品实现修改次数0页码第22页 共32页7.1 产品安全和实现策划41、7.1.1 总则本公司为预拌商品混凝土生产和服务企业，针对产品实现的实际情况对其过程进行策划，并将策划的结果在相关的质量管理体系文件中进行了描述，以保证公司的预拌商品混凝土生产能很好地实现，有效控制危害并满足客户、合同及法律法规的要求。策划内容包括：a) 质量目标和要求；b) 针对销售服务的特点和客户具体需求，确定过程，文件和资源的要求；c) 销售服务实现和采购产品所需验证、检验和试验的活动，以及产品的交付标准，；d) 必要的记录。策划输出的形式：产品实现的策划输出与公司的运作方式一致，可行时，直接使用现有体系过程、文件和资源。7.2 与客户有关的过程公司编制与顾客有关的要求控制程序（LD/C42、X-06）规定与顾客有关的过程的控制方法、内容和职责，以满足如下要求：7.2.1 与产品有关的要求的确定公司各部门应充分了解客户的要求和期望，准确地理解客户意图，确定客户对产品的要求，并在合同/标书中予以明确，以达到客户满意。与产品有关的要求主要包括以下内容：a) 客户主动提出的要求，包括对产品的供货时间、供货地点、质量要求、包装要求、检验要求、交付和售后服务等方面的明确要求。 b) 客户虽未主动提出，但属于潜在或不言自明的要求，或者达到客户使用目的所必需的要求；c) 公司提供的产品涉及的法律、法规、标准、规程、规范和其它要求；d) 公司对产品质量安全的承诺及任何其他的附加要求；7.2.2 与43、产品有关的要求的评审针对客户与产品有关的要求，公司在对客户做出承诺（标书提交或签订合同）之前，对其内容进行评审，确保： a) 客户的要求明确，与产品有关的所有要求均有具体的界定标准。b) 客户无书面要求时，对其要求应先行确认，再作承诺。临沂市XX建材有限公司 质 量 手 册文件编号FD/QMS-A版本号A章节号7标题产品实现修改次数0页码第23页 共32页c) 客户的要求如果存在前后矛盾或不一致的情况时，应以补充协议或补充合同的形式与客户统一意见，并经过评审后再作承诺。d) 公司有能力满足规定的要求。对评审结果及评审引起的措施，由销售部负责人应填写评审记录表并予以保持。当客户要求更改时，相关的44、文件也应进行修改，并与相关部门充分沟通。7.2.3 客户沟通公司有关人员应采取积极的方式保持与客户的沟通。沟通的方式包括电话、电子邮件、会议、文件、传真、信函、研讨会、座谈等。沟通的内容包括产品和服务的需求信息、合同信息、产品和服务效果的评价信息等。特别应识别和评价顾客对于产品的安全要求。沟通的目的包括：a) 传递产品信息，吸引客户关注并使用；b) 处理问询、订单或合同，及其修改；c) 收集客户反馈的信息，包括客户满足度调查、客户的投诉、处理和答复记录。7.3 设计和开发对标准本条款的要求进行删减。7.4 采购公司采购过程包括预拌商品混凝土剂产品的采购，公司编制了采购控制程序（LD/CX-0745、）对相关过程控制进行具体描述，以满足如下要求。7.4.1 采购过程根据采购结果对终产品的影响程度，对采购的产品及供应商进行分类，以决定对供应商及采购的产品控制的类型和程度，包括不同的审批权限和供应商资格要求等，确保采购的产品符合规定的采购要求；根据供方按公司的要求提供产品的能力规定对供应商的调查、评审和选择的要求和准则，并对供应商采取周期性评审的方法确保其具有持续向公司供货/服务的资格和能力等。对供方进行评价之后，确定合格与否，将其合格者列入合格供方范围，在此范围内进行采购和外协。对供方的选择和评价结果以及所引起的措施应记录并保持。7.4.2 采购信息相关部门采购前必须形成采购文件，如请购单、46、采购合同、采购清单、外协协议等。通过采购文件的方式明确以下与采购产品相关的信息要求：临沂市XX建材有限公司 质 量 手 册文件编号FD/QMS-A版本号A章节号7标题产品实现修改次数0页码第24页 共32页a) 对供方的资质、生产能力、服务质量、设备条件、产品的法律法规要求或卫生标准要求、以往业绩和信誉等要求。b) 对供方人员资格的要求，对某些特殊岗位应按国家有关法律法规要求持证上岗。c) 必要时，对供方质量管理体系的要求。d) 对在供方现场进行交付的产品，应有采购文件规定产品验证、接收的标准和方法。在与供方沟通之前，应对采购文件进行审核和批准，确保其内容是充分、适宜的。7.4.3 采购产品的47、验证公司通过检查供方和产品合格证明，结合产品抽检，确保采购的产品满足规定的采购要求。需在供方货源处进行验收时，派出有资格和能力的相关人员进行采购产品验证，并出具放行文件。对采购产品的验证方法和标准应在采购文件中得到规定。采购产品的验证结果可作为供方评定的依据。7.5 生产和服务提供7.5.1 生产和服务提供的控制本公司产品的生产过程是在受控条件下生产的，其受控条件在质量体系文件和产品实现的策划文件中进行了规定，适用时包括如下内容：a) 获得产品有关的信息，包括预期用途、产品特性和危害分析的信息（7.1.2）；b) 获得作业指导书，并遵守、执行其规定的生产操作；c) 使用适当的设施和设备；d) 48、使用适宜的监事和测量设备，并获得其使用指南；e) 对过程和过程产品（采购产品）实施监视和测量，包括落实控制措施，防止不合格的产品输出； f) 售后服务，包括必要时的撤回活动；g) 通过顾客沟通（7.2.3）了解顾客对公司产品和服务的感受，以开展持续改进活动。公司编制了相关的作业指导书对生产和服务提供过程进行控制，确保质量管理体系是整个产品服务过程中按策划的安排予以实施。7.5.2 生产与服务提供过程的确认 当生产提供过程的输出不能通过后续的监视或测量加以验证，使问题在产品使用后或服务交付后才显现时，本公司对这样的过程实施确认。我公司工艺过程中搅拌为需确认的过程。公司对以上工序过程按以下要求实施49、确认：a) 明确实施过程评审和批准的准则；临沂市XX建材有限公司 质 量 手 册文件编号FD/QMS-A版本号A章节号7标题产品实现修改次数0页码第25页 共32页b) 对人员资格进行鉴定；c) 对此过程使用特殊的方法和程序进行确认；d) 明确记录的要求；e) 再确认的要求。公司对上述安排是否有效实施进行确认，并在一定时间后或安排发生变化时进行再确认，对确认的结果和过程的进行情况做相应的记录并予以保持。7.5.3 标识和可追溯性公司通过挂牌、标签、记录、区域定置或具有特定形态的实物本身等标识的方式在产品实现的全过程中对品种（采购产品）及其检验状态进行识别。标识力求到清晰、醒目、牢固。品种标识（50、采购产品）由销售部和仓库实施，以防止易混淆的产品品种错用或误用。库存物料分类存放，并建立物料卡标识品种和存量；属特采或让步的情况要予以注明。7.5.4 顾客财产公司的顾客财产主要是顾客提供的相关标准、技术文件等，由销售部负责识别、验证、保护和维护，当顾客财产发生丢失、损坏或发现不适用的情况时，应报告顾客。销售部应建立顾客财产明细表，按记录控制程序的要求对顾客财产的管理情况予以记录并保持。7.5.5 产品防护公司针对产品和产品的组成部分的符合性提供防护，这种防护应包括标识、搬运、包装、贮存和保护。其主要内容包括：标识：按质量管理手册有关条款执行。搬运和运输：应根据产品特点选择合适的运载工具进行作51、业，并注意保护好产品标识和检验状态标识。包装：根据产品的特点选用合适的包装物，包装物上的产品标识应完整、清晰、准确。贮存：产品贮存环境应与产品的要求相适应并实施定置管理，出入库应办理手续，做到帐、卡、物一致。防护：在搬运、包装、贮存及产品实现直至交付给顾客的全过程中，所有人员均负有保护产品的责任，以确保产品质量不受影响。7.6 监事和测量设备的控制公司建立了监事和测量设备控制程序（LD/CX-08）对为产品符合确定的要求临沂市XX建材有限公司 质 量 手 册文件编号FD/QMS-A版本号A章节号7标题产品实现修改次数0页码第26页 共32页提供证据的监事和测量设备的提供、保管、校准和使用进行控52、制，以确保监视和测量活动可行并与监视和测量的要求相一致的方式实施。a) 为证实产品是否符合规定要求，用于监视和测量的装置，不论是本公司所有还是借用，均应管理与校正。b) 所有使用的监事和测量设备需在有效期内使用。c) 制定、记录与维持校正作业程序，包含设备名称、规格、校正频率、接收准则与结果不满意时的措施等细节。 当有必要确保结果有效的场合时,测量设备应:a) 对照能溯源到国际或国家标准的测量标准, 按照规定的时间间隔或在使用前进行校准或检定。 对本公司无法校正的设备应交由国家认可的检测机构校正。当不存在上述标准时,应记录校准或检定的依据；b) 必要时进行调整或再调整；c) 得到识别，以确定其53、校准状态：鉴定监视和测量之装置具有适当的标识或认可之鉴定记录，以显示其校正状况，并保持校正记录；d) 防止可能使测量结果失效的调整；e) 在搬运、维护和贮存期间防止损坏或失效。当发现设备不符合要求时，公司应对以往测量结果的有效性进行评价和记录。组织应对该设备和任何受影响的产品采取适当的措施。校准和验证结果的记录按记录控制程序规定予以保持。当软件用于监视和测量时，应对其能力进行确认。临沂市XX建材有限公司 质 量 手 册文件编号FD/QMS-A版本号A章节号8标题测量、分析和改进修改次数0页码第27页 共32页8.1 总则公司建立了监视、测量、分析和改进过程，明确对包括统计技术在内的适用方法及其54、应用程度，在以下方面加以实施：a） 证实质量管理体系的有效性：包括方针、目标、过程的实现及符合性；b） 证实产品销售服务的符合性（法律法规、顾客要求和公司承诺）；c） 持续改进质量管理体系的有效性。8.2 监视和测量8.2.1 客户满意公司主动定期调查，收集客户有关的信息，对收集的意见进行综合分析，以测量和评价客户对公司产品和服务的感受，从而测量评价质量管理体系业绩，并将此信息作为体系运行有效性证据之一，输入管理评审活动之中。测量和监视顾客满意程度的内容，应当考虑与质量要求的符合性、满足顾客的需求和期望以及产品价格和交付等方面的情况。8.2.2 内部审核公司建立了内部审核控制程序（LD/CX-55、09）对内部审核的开展进行了具体规定，包括：a） 策划和实施审核、报告审核结果并保持记录，规定相关职责和要求；b） 审核的准则、范围、频次和方法；c） 根据拟审核的过程和区域的状况和重要性，以及以往审核的结果，策划内审方案； d） 审核员选择和审核实施的客观性和公正性，审核员不得审核自己的工作；e） 通过内部审核，发现不符合的情况，确定管理体系是否：l 符合质量管理体系标准的要求；l 符合管理体系确定的要求和产品实现策划的安排；l 得到有效实施和保持；f） 负责受审区域的管理者应确保及时采取措施，以消除所发现的不合格及其原因；g） 审核员应保持跟踪，跟踪活动应包括对所采取措施的验证和验证结果的56、报告。8.2.3 过程的监视和测量公司规定应采用适当的方法对的管理体系过程进行监视和在适用时进行测量，这些方法包括日常工作检查、定期工作监督、工作和能力考核、业绩考核、内部审核和管理评审等，以证实每一个过程持续满足其预期目的的能力。临沂市XX建材有限公司 质 量 手 册文件编号FD/QMS-A版本号A章节号8标题测量、分析和改进修改次数0页码第28页 共32页当上述过程的监视和测量发现有不合格事项或出现偏差时时，监视和测量人应区别不合格事项的性质和影响，按8.3或8.5 的要求进行处理，采取适当的纠正和纠正措施，以确保产品的符合性。单项验证结果的评价及其结果的应对措施在验证控制程序中作详细的描57、述。8.2.4 产品的监视和测量公司对采购产品、生产过程、成品进行监视和测量，以验证产品要求已得到满足。a) 在生产、产品实现过程的适当阶段，依据所策划的安排进行监视和测量。为保证监视和测量的有效性，应编制各类检验规程，明确检测点、检测频率、抽样方案、检测项目、检测方法、判定准则、验收准则、使用的检测设备等。b) 对采购产品的监视和测量应保持符合接收准则的证据如检验记录和产品合格证明文件，记录应指明有权放行产品的人员。c) 除非得到有关授权人员的批准，适用时得到顾客的批准，否则在策划的安排已圆满完成之前，不能放行产品和交付服务，没有通过检验的采购产品不能接收。8.3 不合格控制公司建立了不合格58、控制程序（LD/CX-10）对不合格的处置的职责和权限进行了规定，确保对其进行识别和控制、响应，防止非预期使用或交付。不合格控制主要内容包括：a) 识别和评价不符合影响的产品和服务，并采取措施防止不合格进入销售。b) 实施纠正，如返工或进行一步加工以消除发现的不合格，应对纠正后的产品再次进行验证，以证实符合要求，并评审所实施的纠正。c) 无法返工的，应采取措施，包括销毁或作废，防止其原预期的使用或应用；d) 应保持不合格的性质、原因和后果以及随后所采取的任何措施如纠正的记录；e) 当在交付或开始使用后发现产品不合格时，组织与不合格的影响或潜在影响的程度相适应的措施，如产品还在公司控制范围内，应59、封存，否则，应启动撤回。8.4 数据分析各部门根据其职责确定、收集和分析以下几方面的数据，以便验证质量管理体系的适宜性和有效性，并为持续改进质量管理体系的有效性提供适当的信息。应进行数据分析的重点方面包括：a) 与客户要求的符合性信息。b) 质量管理体系过程特性及趋势，包括采取预防措施的机会。临沂市XX建材有限公司 质 量 手 册文件编号FD/QMS-A版本号A章节号8标题测量、分析和改进修改次数0页码第29页 共32页c) 客户反馈的信息（客户满意调查和投诉、建议）。d) 质量管理体系验证结果（包括内部、外部审核的数据）的分析。 e) 与供方及相关方有关的信息。分析的数据来源于监视和测量的结60、果以及其他途径。数据分析的方法应与所分析的数据相适应，除质量管理体系有规定的外，由数据分析人员根据实际情况选择。8.5 改进8.5.1 持续改进本公司通过以下各方面信息的数据分析，对日常的活动提出改进的项目，促进质量管理体系的持续改进，持续改善产品质量，持续提高过程的有效性和效率，让顾客满意。（1）内、外部审核的结果；（2）过程运作的数据分析结果；（3）产品不合格报告及纠正和预防措施的实施情况；（4）管理评审；（5）质量方针和质量目标的完成情况。8.5.2 纠正和纠正措施公司建立了纠正和预防措施控制程序（LD/CX-11），规定以下方面的要求，确保采取措施，以消除不合格的原因，防止不合格的再发61、生。纠正措施应与所遇到不合格的影响程度相适应。a) 评审不合格（包括客户抱怨）；b) 确定不合格的原因；c) 评价确保不合格不再发生的措施的需求；d) 确定和实施所需的措施；e) 记录所采取措施的结果；f) 评审所采取的纠正措施。g) 当纠正措施引起文件的更改时，按文件控制程序进行更改并加以实施。8.5.3预防措施 相关职能部门基于数据分析的基础，分析可能发生潜在不合格的因素，以消除潜在不合格原因，提出潜在不合格事实描述，填写相应的纠正/预防措施报告，责任部门分析原因，确定对应的预防措施，提出部门对预防措施的执行情况进行跟踪验证，相关部门配合。应包含并规定以下方面的要求：a）确定潜在不合格及其62、原因；临沂市XX建材有限公司 质 量 手 册文件编号FD/QMS-A版本号A章节号8标题测量、分析和改进修改次数0页码第30页 共32页b）评价防止不合格发生的措施的需求；c）确定和实施所需的措施；d）记录所采取措施的结果；e）评审所采取的纠正措施的有效性。采取的预防措施有效的应巩固，必要时应对文件进行更改。临沂市XX建材有限公司 质 量 手 册文件编号FD/QMS-A版本号A章节号10标题质量目标分解修改次数0页码第32页 共32页部门分解质量/环境目标考核方法结果公司产品出厂检验合格率99%合格率=（一次合格数）（总数）X100%100%顾客满意度90%每半年做一次调查-后勤部员工培训合格63、率100%合格率=（合格数）（培训人数）X100%100%采购合格率100%合格率=（合格数）（采购数）X100%100%销售部顾客满意度90%每半年做一次调查100%生产技术部产品一次交验合格率99%合格率=（一次合格数）（总数）X100%100%设备完好率98%完好率=（完好时数）（运行数）X100%100%产品漏检率1%；漏检率=（漏检数）（销售总数）100%0计量设备检定率100%检定率=（检定数）（计量总数）100%100%河砂验收 石子验收工艺流程图（商品混凝土） 工地 微机控制系统 运输车 出料 搅拌机 计量 石子骨料仓 自来水池 外加剂储存桶 水泥仓 粉煤灰仓 河砂骨料仓 水泥验收 外加剂验收河砂料场 净石堆场 9、包装 10、入库 粉煤灰验收