1、上犹县建材检测有限公司实验室质量手册文件编号： ZF-ZL-01-2013主题:总则第 1 页 共1页第A版 第0次修改颁布日期：2013年01月01日上犹县建材检测有限公司实验室根据国家认监委颁布的“实验室资质认定评审准则”（以下简称评审准则）作为建立、保持其质量体系的依据。本实验室的第A版质量手册以评审准则为依据进行编制，与质量体系有关的组织机构、过程、程序及资源等，严格按照评审准则建立和配置，以确保质量体系有良好的适应性。上犹县建材检测有限公司实验室质量手册文件编号：ZF-ZL-01-2013主题:批准页第 1 页 共1页第A版 第0次修改颁布日期：2013年01月01日批 准遵照我国有2、关法律法规和实验室资质认定评审准则的规定,我实验室结合实际工作情况,编制了上犹县建材检测有限公司实验室质量手册。本手册阐明了本实验室的质量方针,描述了本实验室的管理体系文件。其内容涉及到本实验室管理和技术活动，它是指导本实验室全体人员工作的法规性纲领性文件和重要依据。本手册现已批准，并予以发布，自2013年01月01日起实施。望本实验室全体员工认真学习理解，坚决贯彻执行，确保质量管理体系有效运行，以实现本实验室质量目标。试验室最高管理者：2013年01月01日上犹县建材检测有限公司实验室质量手册文件编号：ZF-ZL-01-2013主题:修订页第 1 页 共1页第A版 第0次修改颁布日期：2013、3年01月01日上犹县建材检测有限公司实验室质量手册文件编号：ZF-ZL-01-2013主题:修订页第 1 页 共1页第A版 第0次修改颁布日期：2013年01月01日序 号对应的章、节、条号修订内容批准人批准日期备注上犹县建材检测有限公司实验室质量手册文件编号：ZF-ZL-01-2013主题:目录第 1 页 共2页第A版 第0次修改颁布日期：2013年01月01日目 录总 则 -001 批准页 -002 修订页 -003目 录 -0040.1公司机构-0060.2试验室简介 -0060.3公正性声明 - 0070.4质量方针、质量目标 - 0081.术语 - 0092.缩略与及引用标准 -04、103.质量手册的管理-0114管理要求4.1组织-0134.2管理体系-0194.3文件控制-0224.4检测分包-0234.5服务和供应品的采购-0284.6合同评审-0304.7申诉和投诉-031 4.8纠正措施、预防措施及改进-0334.9记录-0344.10内部审核-0354.11管理评审-0365技术要求5.0技术要求总则-0385.1人员-0395.2设施和环境条件-0425.3检测方法-044上犹县建材检测有限公司实验室质量手册文件编号：ZF-ZL-01-2013主题:目录第 2 页 共2页第A版 第0次修改颁布日期：2013年01月01日5.4设备和标准物质-0475.5量值5、溯源-0505.6抽样和样品处理-0535.7结果质量控制-0565.8结果报告-058附1：实验室平面分布图-061附2：实验室组织机构图-062附3：实验室监督网框图-063附4：内部控制方案-064附5：量值溯源图-066附6：质量过程流程图-067附7：仪器设备（标准物质）及其检定/校准一览表-068附8：实验室人员一览表-076附9：质量管理体系要素职责分配表-077附10：质量管理体系文件清单-078附11：申请资质认定检测能力表-080附12：法人公正性声明、实验室监督员、内审员任命文件-083上犹县建材检测有限公司实验室质量手册文件编号：ZF-ZL-01-2013主题:公司机构6、及实验室简介第 1 页 共1页第A版 第0次修改颁布日期：2013年01月01日0.1公司机构机 构 名 称：上犹县建材检测有限公司法 人 代 表：曾旭平最高管理者：曾旭平试验室主任/技术负责人：蒋亚飞试验室副主任/质量负责人：陈诚通 讯 地 址：上犹县东山镇南塘村赣崇高速桥下混凝土有限公司院内邮 政 编 码：341200电 话：0797-85006660.2实验室简介上犹县建材检测有限公司是具有独立法人资格，专业从事建筑工程试验的检测公司。本实验室检测场所总建筑面积220平方米。配有办公室、资料室、留样室、混凝土室、力学室、集料室、土工室、水泥室、标准养护室。拥有主要仪器和辅助设备40多台（7、套），价值人民币 20万多元。现拥有试验及辅助人员7名，其中工程师2人，所有试验人员均持有效上岗证件，具备丰富的试验检测经验和足够的专业技能，根据公司的发展情况将增加试验人员。本实验室检测检验依据是国家和行业标准或规范。本实验室为企业独立法人,最高管理者为法人代表担任。实验室在管理上依据实验室资质认定评审准则，推行ISO9001:2000质量管理体系,保证了报告（产品）质量和工作质量，具有持续改进能力，满足对内对外提供混凝土和相关材料的公正性报告的要求。上犹县建材检测有限公司实验室质量手册文件编号：ZF-ZL-01-2013主题:公正性声明第 1 页 共1页第A版 第0次修改颁布日期：20138、年01月01日0.3公正性声明关于实验室检测工作的公正性的声明本实验室为企业独立法人,实验室主任由法人代表任命并授权担任。本实验室建有较完善的质量体系和规章制度，以“方法科学、行为公正、数据准确、热情周到”为宗旨，优质及时的为客户提供满意的检测服务。本实验室严格执行国家现行有效的标准、规范、试验方法，抵制任何势力的影响和左右，秉公办事，以事实为依据，以标准为准绳，保证实验室检测数据及实验报告的真实性和公正性；本实验室不对送检委托方进行任何偏袒或歧视，通过公正性措施保证对所有检验工作提供相同质量服务；本实验室出具的检测数据及实验报告公正、真实。本实验室严格执行国家有关法律、法规、强制性标准和检测9、试验标准及合同的约定，认真贯彻质量手册所规定的质量保证程序，进行独立、公正、准确的检测和试验，保护委托人的合法权益。在法人代表授权范围内主持工作。本实验室及检测人员不从事任何有影响公正性地位的活动，不参与任何有损判断独立性和检测诚信度的活动，所有工作人员严格遵守有关规定，不受任何影响检测准确性的干扰，检测、试验报告的公正性和真实性不受任何来自内部和外部的行政、商业、经济利益和其他方面的压力和不良影响的干扰。本实验室对委托人所提供的各种资料、样品及检测结果承担保密的义务，充分保护和尊重其所有权或专利权，未经委托人许可，不向第三方或任何人提供。上犹县建材检测有限公司法人代表：2013年01月01日10、上犹县建材检测有限公司实验室质量手册文件编号：ZF-ZL-01-2013主题:质量方针与目标第 1 页 共1页第A版 第0次修改颁布日期：2013年01月01日0.4质量方针与目标0.4.1 概述质量方针目标是本试验室质量工作总的宗旨和质量方向，是建立本试验室质量体系的出发点和基本指导思想，为全试验人员悉知、理解和执行的行为准则。0.4.2 质量方针方法科学 行为公正 数据准确 热情周到方法科学：遵守国家有关部门法律、法规，依据鉴定规程、规范和标准，选择合格的检测设备和方法，确保试验检测方法的科学性。行为公正：实行独立检测，不受任何外界因素干扰，对所有用户提供相同的服务，确保试验检测行为的公正11、性。数据准确：试验检测报告应准确无误，不得有数据或结论性差错，并努力使其他方面差错降到最低，确保试验检测结果的准确性。热情周到：热忱为客户提供实验室内部检测和外部现场检测服务。0.4.3质量承诺0.4.3.1本实验室对试验检测工作将始终按照国家、行业、政府的有关标准和规定进行，以保证本试验检测质量。0.4.3.2本实验室保证严格遵守试验检测工作职业道德,不受利益关系的影响，提供客观、准确的试验检测数据,保证数据的真实性,忠实履行质量控制与检查的职责。0.4.4质量目标围绕本实验室的检测工作内容，切实贯彻质量方针，履行质量承诺，严格质量管理和控制，保证质量体系的有效运行。力争年度的检验报告差错率12、小于2%，报告及时率100%，努力把实验室建成：方法科学、行为公正、结果准确、服务周到的优秀试验室。在试验检测工作中，坚持科学性、公正性；坚持质量第一、信誉第一。上犹县建材检测有限公司实验室质量手册文件编号：ZF-ZL-01-2013主题:术语第 1 页 共1页第A版 第0次修改颁布日期：2013年01月01日1.1 术语：1.1.1定义部分:下列术语引自国家标准GB/T6583-1994“质量管理和质量保证术语”。a. 质量：反映实体满足明确和隐含需要的能力的特性总和。 b. 检验：对实体的一个或多个特性进行的诸如测量、检查、试验或度量，并将其结果与规定的要求进行比较，以确定每项特性的合格情13、况所进行的活动。 （注：本词条英文名为：inspection）c. 检测：按照规定的程序，为了确定给定的产品、材料、设备、生物体、物理现象、工艺过程或服务的一种或多种特性或性能的技术操作。d. 质量体系：为实施质量管理所需的组织机构、程序、过程和资源。e. 质量手册：阐明一个组织的质量方针并描述质量体系的文件。f. 质量方针：由组织的最高管理者正式发布的该组织总的质量宗旨和质量方向。g. 程序：为进行某项活动所规定的途径。h. 实验室：进行校准或检测的实体。 i. 检验实验室：从事检验工作的实验室。j. 检验方法：为进行检验而规定的技术程序。k. 检验报告（证书）：描述试验结果和其它有关检验情14、况的文件。l. 检定：通过检验并提供证据来确认规定的要求得到满足。.可溯源性：通过连续的比较链，使测量结果能够与有关的基准（通常是国际或国家基准）联系起来的特性。 n. 标准物质：具有一种或多种足够好的确立了的特性，用以校准计量用具、评价计量方法或给材料赋值的物质或材料。o. 参考标准：通常指在给定地点可以得到的最高计量学特性的标准在该地所进行的计量由它导出。p. 质量控制：为达到质量要求所采取的作业技术和活动。 q. 能力验证：通过实验室之间的比较来制定实验室的校准或检测工作。上犹县建材检测有限公司实验室质量手册文件编号：ZF-ZL-01-2013主题:缩略语及引用标准第 1 页 共1页第A15、版 第0次修改颁布日期：2013年01月01日2.1缩略语部分a. 委托方（人）/用户：委托本实验室从事检测、鉴定的政府行政管理部门、社会团体、司法部门、内部客户及建设工程的相关方。b. 复测：为进一步确认其结果的真实性和重复性的特征，由委托方提出的对已检样品进行再次检测。c. 复检：由检测报告批准人对检验结果提出异议时，对已检原样品进行重新检测。d. 公司：上犹县建材检测有限公司 2.2引用标准“实验室资质认定评审准则。” 上犹县建材检测有限公司实验室质量手册文件编号：ZF-ZL-01-2013主题:质量手册的管理第 1 页 共2页第A版 第0次修改颁布日期：2013年01月01日3.1 概16、述：质量手册是我实验室管理体系运行的依据，质量手册管理的目的是保证质量手册的时效性及适应性，并保证质量手册及时、充分地为全体工作人员所利用，不断提高管理水平，改进管理质量，保证管理体系的有效运行。3.2 职责：3.2.1 改版：最高管理者决定手册是否改版3.2.2 修订：质量负责人提出手册的修订方案，最高管理者批准修订方案，质量负责人实施修订。3.2.3 编制：最高管理者决定手册改版编制负责人及其它编制人员。3.2.4 审核：改版编写后由质量负责人审核。3.2.5 批准：改版后手册实施前由最高管理者批准。3.2.6 发放：资料员根据手册发放范围，实行编号登记发放。3.2.7 回收：旧版手册由资17、料员全数收回。无法收回的，应说明情况后备案。3.2.8 废止：手册废止由最高管理者批准。3.2.9 质量手册由质量负责人负责解释。3.3 要求：3.3.1 手册改版时机：通过必要的信息判断确认手册已出现全面的不适应时。这些判断来自管理评审，内部审核,用户抱怨及用户反馈后的信息或因机构重大变化等情况。3.3.2 手册修订时机：管理评审、内部评审、用户信息反馈或体系运行中出现的与手册不适应等情况之后。上犹县建材检测有限公司实验室质量手册文件编号：ZF-ZL-01-2013主题:质量手册的管理第 2 页 共2页第A版 第0次修改颁布日期：2013年01月01日3.3.3 手册的审核人员，一般情况下，18、不应同时是手册的编制人员。3.4 发放和回收3.4.1 手册发放由实验室负责；3.4.2 受控正本保存在资料档案室；3.4.3 受控副本发放至相关人员和监督员；3.4.4 非受控本可发给上级主管机关、认可委员会、实验室的被授权人；3.4.5 受控副本发放时应造册登记，进行签名确认。3.5 借阅3.5.1实验室的受控质量手册及其它文件属实验室内部文件，不得外借和带离实验室。3.5.2实验室的非受控质量手册及其文件的借阅、发放和复印，应得到最高管理者的批准。3.6 持有者的责任3.6.1手册持有者应组织本岗位和部门的员工认真学习，熟悉手册的内容和要求。手册的存放应能方便本岗位和部门人员的使用。在岗19、员工应自觉遵守手册的要求和规定认真贯彻执行。3.6.2手册持有人必须妥善保管手册，不得自行更改、涂改并保持手册的清洁和完整。持有者不得外借、复印，如不慎遗失，应及时报告质量负责人，由质量负责人向最高管理者报告后，做出处理决定。3.7质量手册的宣贯3.7.1质量手册的宣贯由质量负责人组织实施。3.7.2换版或更改后的手册和文件，应由实验室制定出宣贯计划，经质量负责人批准后实施，由质量负责人组织宣贯。3.7.3宣贯实施情况应由内审员做好记录。3.8 解释实验室质量手册的解释权归最高管理者。3.9相关支持性文件试验工作管理程序 ZF-ZL-02（202）-2013文件控制程序 ZF-ZL-02（2020、5）-2013上犹县建材检测有限公司实验室质量手册文件编号：ZF-ZL-01-2013主题:组织第 1 页 共6页第A版 第0次修改颁布日期：2013年01月01日4.1组织本实验室上犹县建材检测有限公司的实体检测部门，是依法设立并经上级主管部门批准成立的，能够承担相应的法律责任，保证客观、公证和独立地从事检测和/或校准活动。4.1.1试验室结构本实验室为法人检测机构试验室，实验室负责人是法定代表人，但其业务保持相对独立，独立对外形文和开展业务活动。实验室在组织机构、职责、功能等方面相对独立，与具有利害关系的部门，如生产、材料、经营部门等，责权清晰，实验室工作是独立和公证的。公司法人有书面授权21、书，并作出保证检测工作相对独立性的声明和承诺。（公司组织框图详见附2）4.1.2实验室具备固定的工作场所，具备正确进行检测和/或校准所需的并且能够独立调配使用的固定、临时和可移动检测和/或校准设备实施，设备、设施的有关性能指标能够符合检测和/或校准所依据的的技术标准或规范的规定；设施能够达到规定的用途和目的。4.1.3实验室管理体系按照班组、岗位的职责以及每项管理活动的程序，覆盖所有检测和/或校准项目所涉及的场所。4.1.4实验室拥有为保证管理体系的运行，检测和/或校准数据和结果的出具所需的专业技术人员和管理人员。实验室人员一览表（见附8）管理人员的管理素质、技术知识与实验室管理体系建立和运行22、相适应；技术人员的业务素质和专业知识、技能与检测和/或校准的领域相适应。4.1.5实验室的公正性、独立性为保证检测和/或校准活动独立、公开公正、诚实信用，我实验室全体人员严格遵守“三不得”的规定。一是不得与检测和/或校准活动、数据和结果存在关联的利益关系；二是不得参与任何对检测和/或校准结果和数据的判断产生不良影响的商业或技术活动，保证工作的独立性和数据、结果的诚信性；三是不得参与和检测和/或校准样品或有竞争利益关系产品的设计、研制、生产、供应、安装、使用或维护的活动。上犹县建材检测有限公司实验室质量手册文件编号：ZF-ZL-01-2013主题: 组织第 2 页 共6页第A版 第0次修改颁布日23、期：2013年01月01日本实验室通过以下措施保证所属人员不受任何来自内外部的不正当的商业、财务和其他方面的压力和影响，并防止商业贿赂。对任何申请送检的客户一视同仁，坚持自愿和无歧视的公平原则。检验人员严格执行程序文件、作业指导书和相应技术检验标准，违反程序或检验技术标准的，我们视为无效。抵制一切背离质量方针的行政干预，维护检验结果的真实性、公正性。承担为用户保密的法律责任和义务，未经用户允许严禁评价、公开、复制、转借受检样品的技术资料和检验数据。坚决禁止不合理的收费。杜绝与检验无关的账外收费和变相买卖数据。热情接待每一位申诉者，重视每一位申诉，承诺对任何一例申诉都将在规定时间内向申诉人做出合24、理的答复。教育员工严守纪律，积极进取，同时欢迎各界对我们的工作质量给予监督和指正。不得将受检客户的产品和技术资料作为科研和开发的对象；不留用、不试用受检客户提供的受检样品；不阻拦受检客户与检验有关的申诉；不暗示受检客户接受任何不合理的附加条件和要求；工作人员有权利抵制背离质量方针、不恰当的行政干预和压力；不对其他方产品进行评价。4.1.6保密规定实验室及其人员对其在检测和/或校准活动中所悉的国家秘密、商业秘密和技术秘密负有保密义务。4.1.7实验室组织机构和管理体系要素职能分配4.1.7.1实验室组织机构图（见附2）4.1.7.2质量管理体系要素职责分配表（见附9）上犹县建材检测有限公司实验室25、质量手册文件编号：ZF-ZL-01-2013主题: 组织第 3 页 共6页第A版 第0次修改颁布日期：2013年01月01日4.1.8人员任命实验室最高管理者、技术负责人、质量负责人任命文件（见附12）4.1.9人员职责4.1.9.1实验室职责1.负责制定本公司实验室试验工作规章制度，管理办法及工作计划。2.组织试验检测人员进行岗前培训，熟悉试验标准、规范，统一操作方法。3.负责本试验仪器设备、设施和环境的配置，并监控管理。4.负责实施本试验室的各项检测工作，包括抽样、样品管理，结果报告等，建立不合格品试验台帐。5.负责做好试验数据汇总分析，及时做好试验统计表及试验总结。6.参与新技术、新工艺26、新材料的试验研究工作。7.负责做好质量管理体系运行过程中形成的各种记录及文件管理。4.1.9.2最高管理者主要职责1.制定质量方针、质量目标、批准质量手册程序文件和作业指导书及年度内审和管理评审计划。2.主持管理评审，负责试验室质量管理体系的适用性，保证体系运行的符合性和有效性。3.领导实验室技术、质量管理工作，编制试验室工作计划和总结，定期汇报技术、质量管理状况。4.1.9.3实验室主任（技术负责人）主要职责1.全面负责指导和控制试验室工作，确立试验室的质量方针和质量目标，确保体系的正常运行，组织完成所生产的各项产品质量试验检测任务。2.贯彻执行上级主管部门颁发的技术方针政策和有关规程，规27、范及技术管理规定。3.认真运行质量管理体系，确保公正、科学、准确地开展各项检测工作。4.组织和参与有关产品质量检查工作，负责批准签发试验检测报告，对检测结果和检测报告的正确性负责。上犹县建材检测有限公司实验室质量手册文件编号：ZF-ZL-01-2013主题: 组织第 4 页 共6页第A版 第0次修改颁布日期：2013年01月01日5.承担或参与有关产品质量检验方法、测试操作规程、非标仪器设备校正方法等作业指导书的制订工作。6.负责实验室技术系统的管理及人员培训，质量保证和质量改进。4.1.9.4实验室副主任（质量负责人）主要职责1.在主任（技术负责人）领导下组织编写和修订实验室质量体系文件、并28、使之处有效运行状态。2.熟悉检验标准、检验方法及检验结果的评定，复核出具的实验报告。3.负责贯彻并监督国家有关质量技术标准、检验规程和试验方法的开展情况。4.对实验室检验和质量控制工作进行实施，对背离质量方针和违反质量规定与要求的活动进行干预和制止。5.对试验室的质量管理及质量体系的有效性负责。6.组织实施对仪器设备的维护、保养和期间核查，确保量值溯源。7.组织贯彻质量体系文件，保证质量体系持续有效地运行。8.负责质量体系运行的日常监督和检查，组织质量体系内部审核。4.1.9.5样品管理员职责1.负责按照国家和行业的有关标准、规范、规程要求进行样品抽取、接收、登记、保管、保密、安全。2. 负责29、交样前样品质量的控制，负责抽样设备仪器的安全、维修、保养、管理。3. 样品送达试验室时，试验室对照试验委托单检查样品外观是否符合要求、数量是否足够，确认无误后进行来样登记，将样品放入样品室保管。4.负责检验时的样品使用、样品应具有唯一编号，并分类存放，做到帐务一致。样品的试验状态用“待检”、“已检”、“留置”标签加以标识，对要求在特定环境下储存的样品，应严格控制环境条件。5. 对于水泥、外加剂、外掺料，应按标准、规定留取复检样品，作为试验存在争议时仲裁使用，一般情况下水泥和外掺料留置90日，外加剂留置180日。4.1.9.6实验员职责1.在试验室主任领导下，完成承担的各项检测任务，并对其检测结30、果准确性负责任。上犹县建材检测有限公司实验室质量手册文件编号：ZF-ZL-01-2013主题: 组织第 5 页 共6页第A版 第0次修改颁布日期：2013年01月01日2.严格按有关技术规程、规范要求进行试验并作好记录，原始数据要清晰、准确，记录完整，校对严格，实事求是。3.认真执行质量保证体系，确保试验工作质量。4.严格遵守各项规章制度，不受行政干预，提供准确、公正的试验结果。5.学习和掌握本专业检测技术、误差理论、数据及处理、法律法规等有关知识。6.正确使用和保养所用的各种检测仪器设备，搞好仪器和检测环境卫生。7.各项试验人员按岗位分工，尽职尽责，同时应团结协作，共同管好试验室。8.及时填31、写操作使用记录及环境监控记录，填写试验记录，出具试验报告，登记试验台账。4.1.9.7设备管理员职责1.正确识别试验室仪器设备的配置要求和运行状况。2.负责仪器设备的验收，建立仪器设备、量具和标准物质的台账、档案，并维修其有效性。3.负责仪器设备的“三色标志”管理。4.监督仪器设备的自校（验证）、维护和期间核查。5.负责办理仪器设备调转、封存、报废等有关事宜。6.负责仪器设备的日常管理和维护维修保养。4.1.9.8资料员职责1.严格遵守技术档案资料保管制度，不经批准不得随意复制散发试验报告，不得随意泄露试验检测数据和结果。2.负责收集、保管与试验检测工作有关的国内外标准、规范、规程及技术书籍、32、资料，分类登记并做好标识。3.负责打印试验报告及试验资料复印工作和各类文件的收发、标识和管理。4.负责保管各类检测仪器设备的说明书、使用记录、故障维修记记录、计量检定证书、记录及其他档案。5.负责保管试验原始记录和试验报告，并分类登记归档。上犹县建材检测有限公司实验室质量手册文件编号：ZF-ZL-01-2013主题: 组织第 6 页 共6页第A版 第0次修改颁布日期：2013年01月01日6.负责试验统计报表及相关资料的上报工作。7.对过期的资料，要进行登记造册入档，销毁时，要履行批准手续。8.做好防火、防蛀、防盗窃案工作，以防资料损坏丢失。9.配合实验室的其它试验工作。4.1.9.9内审员职33、责1.协助实验室主任工作，并对主任负责。2.在质量负责人的领导下，熟悉实验室的质量体系，参加实验室的内审工作，跟踪纠正预防措施的实现。3.协助实验室主任贯彻国家有关检验工作的法律、法规和产品质量检测方面方针政策。4.负责本室计量管理、质量保证工作。5.协助对检测事故的处理，提出处理意见并报实验室主任。6.分管协调实验室与各部门的业务工作。4.1.9.10质量监督员职责1.负责制订质量监督计划并实施。2.负责对试验检测环境、仪器设备、执行标准及人员的符合性进行抽查。3.对新上岗人员和难、新试验项目的关键环节进行检查监督。4.做好监督记录，提出监督意见，及时向技术负责人报告监督过程中发现的问题。434、.1.11授权签字人的标识姓名职务职称签字标识批准的签字领域蒋亚飞试验室主任/技术负责人工程师全部认证项目陈诚试验室副主任/质量负责人工程师全部认证项目4.1.11相关支持性文件保证公正性和独立性程序 ZF-ZL-02（201）-2013试验工作管理程序 ZF-ZL-02（202）-2013保密和保护所有权程序 ZF-ZL-02（203）-2013试验检测质量监督程序 ZF-ZL-02（204）-2013上犹县建材检测有限公司实验室质量手册文件编号：ZF-ZL-01-2013主题:管理体系第 1 页 共3页第A版 第0次修改颁布日期：2013年01月01日4.2 管理体系4.2.1管理体系概述35、管理体系是为实施质量管理和控制所需要的组织结构、程序、过程和资源。为能保证实验室现有服务工作的质量并满足质量目标，将政策、制度、计划、程序和指导书制定成文件，传达到全体人员，并被其理解、获得和执行。本试验室承诺始终不渝地遵循评审准则的要求，并保证管理体系对质量方针和目标的适应性和有效性，保证实验室工作的公正性和独立性。4.2.2 职责4.2.2.1最高管理者负责管理体系的建立和运行，并使体系始终处于良好的运行状态。通过内部审核和管理评审以确保管理体系不断完善和持续改进。4.2.2.2质量负责人是管理体系运行的管理者。由其组织主持内部审核，听取并处理质量反馈信息，组织实施手册的修订，保持体系文件36、的现行有效，处理抱怨、申诉及质量事故。4.2.3 管理体系构成的要素4.2.2.1本实验室的管理体系由以下部分组成：1.管理要求1.1组织1.2管理体系1.3文件控制1.4检测和/或校准的分包1.5服务和供应品采购1.6 合同评审1.7申诉和投诉上犹县建材检测有限公司实验室质量手册文件编号：ZF-ZL-01-2013主题:管理体系第 2 页 共3页第A版 第0次修改颁布日期：2013年01月01日1.8纠正措施、预防措施及改进1.9记录1.10内部审核1.11管理评审2.技术要求2.1人员2.2设施和环境条件2.3检测和校准方法2.4设备和标准物质2.5 量值溯源2.6抽样和样品处置2.7 结37、果质量控制2.8结果报告4.2.4控制要点4.2.4.1 管理体系的控制途径实验室质量体系的日常运行应处在严格的控制状态下。实验室的内部控制方案为：文件控制、人员技术水平控制、设施和环境控制、仪器设备和标准物质的控制、量值溯源和校准控制、检验方法的控制、检验样品的控制、记录和档案的控制、外部支持服务和供应的控制、委托人对质量活动抱怨的处理质量体系运行维护的控制共11个控制环节。（内部控制方案见附4）。与检验质量有关的人员，应及时反馈不符合检测程序及检测方法等缺陷，提出并采取有效的纠正和预防措施，形成不断完善管理体系的良好运行机制。上犹县建材检测有限公司实验室质量手册文件编号：ZF-ZL-01-38、2013主题:管理体系第 3 页 共3页第A版 第0次修改颁布日期：2013年01月01日4.2.4.2 管理体系运行的目的不断改善管理体系保证能力，按质量方针和质量目标维持管理体系的保证水平，实现检验的公正性，履行向社会的承诺，不断提高本实验室的检测能力。4.2.4.3 体系文件指导体系运行管理体系运行的变动，依赖于管理体系文件，即任何时候都必须在文件指导下运行、开展工作，如遇体系要素内部发生变化、某些程序运行需变动，当本实验室的部门、岗位、职能发生变动时，先修订管理体系文件而后进行体系的运行调整。4.2.4.4体系文件的层次本实验室管理体系文件分为4层次a.质量手册b.程序文件c.作业指导39、书d.质量记录、计划4.2.4.5相关支持性文件文件控制程序 ZF-ZL-02（205）-2013内部审核程序 ZF-ZL-02（212）-2013管理评审程序 ZF-ZL-02（213）-2013上犹县建材检测有限公司实验室质量手册文件编号：ZF-ZL-01-2013主题:文件控制第 1 页 共4页第A版 第0次修改颁布日期：2013年01月01日4.3文件控制4.3.1文件控制概述本实验室将管理体系文件化，并通过对管理体系文件有效的控制来保证本实验室管理体系运行的有效性。本实验室建立相应的维持程序来控制构成其管理体系的所有文件，其内容包括一切与质量管理和检测活动有关的，内部制订的或来自外部40、的，诸如规章、标准、规程、其他规范化文件、检测和（或）校准方法，以及图纸、（磁盘或光盘）软件、规范、手册、程序文件和作业指导书等。4.3.2 职责4.3.2.1质量负责人负责文件控制和体系文件的有效性管理与运行。4.3.2.2技术资料员负责受控文件正本的持续有效，当受控文件正本变化时，资料员及时对受控文件副本进行更改（保证受控文件副本与正本一致）资料员协助质量负责人的工作。4.3.2.3技术负责人负责外部文件的有效性管理。4.3.2.4内审员负责各岗位使用有效文件的日常检查。4.3.3控制要点4.3.3.1质量体系文件的组合形态质量手册 第一层次程序文件 第二层次作业指导书 第三层次质量记录、41、计划 第四层次上犹县建材检测有限公司实验室质量手册文件编号：ZF-ZL-01-2013主题:文件控制第 2 页 共4页第A版 第0次修改颁布日期：2013年01月01日4.3.3.2质量体系文件的含义4.3.3.2.1第一层次文件:质量手册（本手册）依据实验室质量方针和目标展开，是实验室质量管理体系一致性信息的描述，是公开的。质量手册描述了本实验室的质量方针、质量目标、组织结构、检验能力和质量体系的各个要素，是实验室开展检验作业的纲领性、法规性文件。4.3.3.2.2第二层次文件:程序文件依据实验室质量手册展开，是实验室计量活动一致性信息的描述，属公司秘密。程序文件是质量手册的支持性文件，是对42、各项质量活动采用的方法的具体描述，具有可操作性和检查性，是质量体系实施中的法规的依据文件。4.3.3.2.3第三层次文件:作业指导文件主要有：作业指导书、标准、空白表格等，是实验室计量作业一致性信息的描述，属公司秘密。作业指导文件是质量手册和程序文件的支持性文件。4.3.3.2.4第四层次文件:记录、计划记录是按程序文件开展活动、按作业指导文件进行作业所留下的证实性文件。质量计划是试验室针对特定质量活动，规定专门质量措施、资源和活动的文件。包含了检验计划、审核和评审计划、量值溯源计划、人员培训计划、仪器设备维护计划、开展新项目计划、资源以及和特定活动活动的文件。4.3.3.3编号规则质量体系文43、件的编号：ZF- ZL- XX -XXXX年号 文件类型 （见4.3.3.2） 质量管理体系标识 上犹县建材检测有限公司实验室质量手册文件编号：ZF-ZL-01-2013主题:文件控制第3 页 共4页第A版 第0次修改颁布日期：2013年01月01日质量记录的编号：X- XXXXXX-XX流水号 年月受检物资代号 说明：国家标准、规范、规程不执行该编号规则。4.3.3.4质量体系文件清单质量体系文件清单见附104.3.3.5质量体系文件的使用受控实验室质量手册发至主任、技术、质量负责人。受控程序文件、作业指导文件发至相关使用和作业人员。质量计划发至相关使用人员。记录由相关人员生成，资料员归档。44、文件应方便得到和有效的使用。机密类文件未经主任批准不得查阅。4.3.3.6质量体系的文件控制和维护，执行文件控制程序。4.3.3.7 文件变更4.3.3.7.1 本实验室管理体系文件的变更应由原审查责任人进行审查，原批准人进行批准。被指定的人员应获得进行审查和批准所依据的有关背景资料。4.3.3.7.2 若可行，更改的或新的内容应在文件的相应部位或适当的附件中标明。4.3.3.7.3本实验室的文件控制制度允许在文件再版之前由授权人员按照程序对文件进上犹县建材检测有限公司实验室质量手册文件编号：ZF-ZL-01-2013主题:文件控制第4页 共4页第A版 第0次修改颁布日期：2013年01月0145、日行手写修改。修改之处应有清晰的标注、签名缩写并注明日期。修订的文件应尽快正式发布，让文件使用人员知道和理解。4.3.3.7.4本实验室制订程序来描述如何更改和控制保存在计算机系统中的文件。4.3.4相关支持性文件文件控制程序 ZF-ZL-02（205）-2013上犹县建材检测有限公司实验室质量手册文件编号：ZF-ZL-01-2013主题:检测分包第 1 页 共2页第A版 第0次修改颁布日期：2013年01月01日4.4检测分包4.4.1检测分包概述对委托方提出的检验或对使用的产品有特殊检测时，本实验室无检测条件时，可对该产品检验项目进行分包处理。分包比例必须予以控制（仅限仪器设备使用频次低、46、价格昂贵及特种项目）。4.4.2职责4.2.2.1技术负责人负责本实验室的分包管理工作。4.2.2.2质量负责人负责组织内审员协助实施对分包方的质量调查和审核。4.4.3控制要点4.4.3.1选择分包方分包实验室应首选有质量资质和保证的以下类型的实验室：1) 通过权威机构认可的实验室；2) 满足有关法律要求的实验室；3) 通过资质认定的实验室；4) 有质量保证体系的实验室；5) 顾客指定的实验室。4.4.3.2 本实验室除了调查、审核分包实验室的质量资质和管理体系外，还应将调查或审核以及分包的意图用书面通知顾客，在得到顾客的书面同意后再实施分包活动。4.4.3.3 本实验室就其分包方的工作对顾47、客负责，由顾客或法定管理机构指定的分包方除外。4.4.3.4 本实验室保存检测中使用的所有分包方的注册资料，并保存其工作符合评审准则的证明记录。a）本实验室按照下述内容与分包实验室签立分包协议：1) 分包实验室的法律地位和质量资质的证明文件；2) 分包项目；3) 分包性质（固定的还是临时的）；4) 执行标准或方法；5) 分包实验室情况；上犹县建材检测有限公司实验室质量手册文件编号：ZF-ZL-01-2013主题:检测分包第 2 页 共2页第A版 第0次修改颁布日期：2013年01月01日6) 设备和标准物质要求；7) 分包执行时间限制要求；8) 操作人员水平要求；9) 分包的价格；10)分包试48、验的环境条件；11)分包报告的要求；12)对分包方管理体系的审核（若没有管理体系合格证明文件）；13)明确分包方的责任（如：提供物品资料和对样机及资料完整性、安全性以及保密等要求）；14)分包方签字人员资格的确认；15)双方的责任和权利；16)违约的处理；17)其他约定。b）分包实验室的名录，对分包试验室分包能力和质量资质的详细调查记录，分包协议和分包方出具的分包报告，分包检测涉及的全部记录应由我单位技术负责人建档，资料员负责登记造册和保管。4.4.3.5评审分包方实验室应定期评审分包方，检查内容为：管理体系运行情况，分包项目涉及的仪器设备、环境、人员的状况，评审结果应形成记录。4.4.3.649、分包检测结果的表示对分包实验室出具的分包检验结果，应在检验报告中明确标出，分包实验室出具的报告由本实验室归档保存。4.4.3.7分包方的资料应保存分包方名录、资质、能力及符合分包要求的详细调查资料。4.4.4相关支持性文件检测工作的分包管理程序 ZF-ZL-02（206）-2013上犹县建材检测有限公司实验室质量手册文件编号：ZF-ZL-01-2013主题:服务和供应品的采购第 1 页 共2页第A版 第0次修改颁布日期：2013年01月01日4.5服务和供应品的采购4.5.1服务和供应品的采购概述为保证检测检验工作的质量，应对影响检测检验结果的各种技术服务以及消耗品、试剂、仪器设备的采购、供给50、过程进行有效的控制和管理。外部支持服务和供应是保障实验室正常开展工作不可缺少的条件，也是关系到检测结果质量的重要环节之一。4.5.2 职责技术责任人和质量负责人承担对外部支持服务与供应的管理。4.5.3 控制要点4.5.3.1本实验室建立了选择和购买对检测质量有影响的服务和供应品的管理程序。4.5.3.2服务和供应商的选择为避免将外部风险引入本实验室，对质量保证构成影响，本实验室规定在寻求外部供应和服务时，必须特别重视供应品和服务的质量，选择有充分质量保证的服务和供应品。供应商的选择应符合以下要求：a.应建立规定的管理体系。b.应具有相应的资质，c.对供应品提供质量合格证书4.5.3.3供应品51、及服务的质量保证a.选择和确定合格供应商。b.服务或供应品采购时，应在合格供应商名录范围内实施采购。c.购回的物品，应认真检查是否符合检测检验使用要求。d.在对购回供应品的使用要求发生怀疑时，应按要求对其进行验证/检验。e.定期评价供应商。f.定期与检验组进行沟通，了解供应品的质量及使用要求。4.5.3.4供应与服务的质量记录本实验室保存合格的外部支持服务与供应商及供应品的名称，或者经长期使用证明其供应质量符合要求的使用记录。记录应包括： 持服务与供应商的名单及通讯地址；上犹县建材检测有限公司实验室质量手册文件编号：ZF-ZL-01-2013主题: 服务和供应品的采购第 2 页 共2页第A版 52、第0次修改颁布日期：2013年01月01日服务与供应商品名称；规格或型号；质量资质或许可证明；本实验室的长期使用记录。4.5.3.5供应与服务的质量应由实验室资料员建档保存，执行记录控制程序4.5.4相关支持性文件服务和供应品采购程序 ZF-ZL-02（207）-2013上犹县建材检测有限公司实验室质量手册文件编号：ZF-ZL-01-2013主题:合同评审第 1 页 共1页第A版 第0次修改颁布日期：2013年01月01日4.6合同评审4.6.1合同评审概述本实验室应对客户（含内部客户）、委托方提出的检测/检验要求以合同形式固定,供双方使用，合同应充分反映双方要求，合同评审的目的是充分获知和理53、解客户要求。4.6.2 职责4.6.2.1合同评审的组织管理人员是技术负责人。4.6.2.2检测人员是合同的实施/完成人员。4.6.2.3常规性合同由质量负责人组织相关人员进行评审。4.6.2.4技术负责人负责组织相关人员进行特殊合同评审，批准合同变更,合同变更后通知客户。4.6.3控制要点4.6.3.1合同类型常规性合同：公司材料部门委托的原材料检验和生产部门委托的混凝土产品检验。特殊合同：公司以外的检验委托和需分包的常规性合同。4.6.3.2合同评审方法询问客户的检测要求（检测方法、报告完成时间、保密等）。本实验室能否完成合同（检测能力、工作量等方面）。4.6.3.3合同中的信息内容待检验54、/检测的样品信息。客户信息及检验要求。双方责任、义务。4.6.3.4合同变更因本实验室原因变更应立即通知客户和实验室有关部门，征得客户同意后方可实施.因客户原因发生的变更应立即通知实验室有关人员，必要时重新评审合同。合同变更应有记录保存4.6.4相关支持性文件合同评审程序 ZF-ZL-02（208）-2013上犹县建材检测有限公司实验室质量手册文件编号：ZF-ZL-01-2013主题:申诉和投诉第 1 页 共2页第A版 第0次修改颁布日期：2013年01月01日4.7申诉和投诉4.7.1申诉和投诉概述“申诉”是客户对本试验室提供的服务、数据、结果提出的异议；“投诉”是客户以书面或口头形式表达对55、本试验室服务的不满。投诉或申诉，反映了委托方或其它部门对本实验室的要求，正确处理申诉、投诉，可加强与委托方及其它部门的协作和联系，也能改善本实验室的检测服务质量，提高本实验室的检测水平。4.7.2 职责本要素的日常管理岗位是质量负责人。4.7.3 控制要点本章涉及的申诉、投诉来自委托方和其它方，如：仲裁机构、行业主管部门等，也包括本实验室内部人员。4.7.3.1 申诉、投诉的受理申诉、投诉的形式可以是电话、信函、专人来访或其它形式。质量负责人对申诉、投诉进行登记，接待来访人员。4.7.3.2 申诉、投诉的处理处理程序一般分为受理或记录、界定涉及的领域、明确负责调查的岗位或负责人、组织调查分析、56、确定造成投诉或申诉的原因或情况说明、向客户反馈或解释处理意见和结果。 a.质量负责人组织有关人员对申诉、投诉的问题进行调查分析，提出处理方案，经技术负责人批准后实施。b.申诉、投诉处理的形式一般为：回答/解释委托方的问题；组织有关人员评审申诉引起检验检测的复查，如记录复查、设备状态复查等；为委托人恢复名誉或经济赔偿。c.当申诉、投诉涉及本试验室服务问题或检测数据或结果偏差造成的，应纳入改进环节，采取纠正措施。当申诉、投诉涉及本试验室的质量体系的符合性、有效性时，质量负责人应组织实施内部审核，制定纠正措施。纠正措施实施之后，应对其有效性进行评审。上犹县建材检测有限公司实验室质量手册文件编号：ZF57、-ZL-01-2013主题: 申诉和投诉第 2 页 共2页第A版 第0次修改颁布日期：2013年01月01日4.7.3.3 征询及信息反馈本实验室应通过电话、信函等形式主动征求客户意见，积极了解客户的抱怨，倾听客户意见，不断改进工作。a.征询服务信息反馈的途径/对象是：内部客户有关部门有关委托方、仲裁/行业管理部门，本实验室内部工作人员。b.征询方式：信函、电话、会议座谈。c.征询内容：检测检验服务质量（如：报告及时率、申诉、投诉处理等）；检测检验服务水平（如：报告数据，结论的准确性、一致性，检验依据适用性等）。d.征询及信息反馈的全部资料，记录应归档保存。4.7.4 相关支持性文件申诉和投诉58、处理程序 ZF-ZL-02（209）-2013上犹县建材检测有限公司实验室质量手册文件编号：ZF-ZL-01-2013主题:纠正措施、预防措施及改进第 1 页 共1页第A版 第0次修改颁布日期：2013年01月01日4.8纠正措施、预防措施及改进4.8.1纠正措施、预防措施及改进概述对不符合要求（如：标准、规范等）和规定（如：本实验室质量体系文件等）的工作予以纠正，对可能造成不符合的原因加以预防；持续改进、提高管理体系运行有效性，保证检验、检测结果质量是本实验室的目标。4.8.2 职责4.8.2.1质量负责人负责不符合工作的识别纠正、预防措施的原因分析、制订和结果验证工作，保持管理体系的持续改59、进。4.8.2.2技术负责人负责审批纠正和预防措施，验证纠正和预防措施的有效性。4.8.2.3相关人员负责不符合工作的识别、提出，纠正、预防措施的实施。4.8.3 控制要点4.8.3.1不符合工作的类型管理或技术活动不符合管理体系文件或检测/校准技术规范或标准的要求4.8.3.2纠正措施的实施识别和提出不符合工作，一般性、个别性的不符合实施立即纠正。不符合工作可能再度发生时要执行纠正措施程序。纠正措施实施后验证其有效性。4.8.3.3预防措施的实施识别潜在的不符合。分析预防措施的手段及成本。制订并实施预防措施。4预防措施实施后验证其有效性。4.8.3.4结果的验证纠正措施有效性通过不符合是否再60、发生进行验证。预防措施有效性通过杜绝可能发生的不符合进行验证。4.8.4相关支持性文件纠正和预防措施控制程序 ZF-ZL-02（210）-2013上犹县建材检测有限公司实验室质量手册文件编号：ZF-ZL-01-2013主题:记录第 1 页 共1页第A版 第0次修改颁布日期：2013年01月01日4.9记录4.9.1 记录概述记录是本实验室质量管理体系运行结果和记载检测/校准过程、数据、结果的证实性文件，是质量活动及过程信息的客观证据。本实验室对记录的编写、填写、更改、识别、收集、索引、存档、维护和清理等进行控制和管理，以证实管理体系运行的状况和检测/校准工作的所有结果。记录的格式、方式、记录信61、息的种类应适合本实验室质量活动的需要。4.9.2 职责4.9.2.1技术负责人负责检验活动质量记录和档案的管理，4.9.2.2质量负责人负责体系运行中质量记录和档案的管理。4.9.3控制要点4.9.3.1 记录的种类及形式质量体系文件 质量计划类文件 质量活动中形成的文件 外来文件 档案类文件 4.9.3.2记录的填写与审核本实验室的检验人员应认真填写检验活动中的所有原始记录，所有记录一律使用黑色钢笔或签字笔填写，不得使用圆珠笔或铅笔填写。原始记录应包括足够的信息以保证检验活动能够再现。监督员应对实验员填写的原始记录给予认真系统审核，以保证原始记录的真实有效性。原始记录应字迹工整清晰、内容齐全62、，不应省略和涂改。如发生记录错误需要更改时只能“杠改”，执行人在废止的数据上划一水平线，将正确有效数据填写上方并签名或盖章。4.9.3.3记录的保管本实验室应对所有记录实施资料员专柜管理。质量记录的保管期限执行记录控制程序的有关规定。记录文件的保密执行保密和保护所有权程序。4.9.4相关支持性文件记录控制程序 ZF-ZL-02（211）-2013上犹县建材检测有限公司实验室质量手册文件编号：ZF-ZL-01-2013主题:内部审核第 1 页 共1页第A版 第0次修改颁布日期：2013年01月01日4.10内部审核4.10.1内部审核概述为了证实本实验室管理体系是否按体系文件和评审准则要求持续和63、有效的运行，促进质量体系规范有序的运作，必须定期和不定期对实验室质量管理体系运行情况进行检查，使质量管理体系按照要求进行，并具有自我完善的功能，以达到预防和降低检验风险的目的。本实验室以一般一年进行一次全要素审核的方法验证体系运行的有效性和符合性。4.10.2 职责4.10.2.1质量负责人组织实施内部审核和必要的附加审核。4.10.2.2内审员实施审核，并验证内审中不符合项纠正措施的验证。4.10.2.3有关人员负责内审中发现的不符合项纠正工作。4.10.3 控制要点4.10.3.1审核的要求质量体系的审核每年有计划的安排，审核范围包括实验室质量管理体系的全部要素，覆盖与管理体系有关的所有岗64、位或工作场所，不允许出现遗漏。实验室在遇到质量问题时应及时安排有针对性的审核。审核人员不审核自己从事的工作，受审核人员保证在议定的期限内完成整改要求，内审员应对整改实施的结果进行跟踪，并对整改措施实施的有效性进行验证至有效为止。4.10.3.2审核的实施审核工作由质量负责人在审核前制定出详细的内审实施计划，主任批准后，按时间和对象实施审核。内审员应当经过培训，具备内审员资格。审核中作好审核记录，依据审核标准认真检查和核对事实，分析不符合的原因和不符合的事实。对有缺陷项开具不符合项表。内审完毕应验证纠正措施是否按要求完成，并编制内审总结报告。审核的实施应执行内部审核程序。 4.10.3.3审核记65、录内审记录应妥善保存。4.10.4相关支持性文件内部审核程序 ZF-ZL-02（212）-2013上犹县建材检测有限公司实验室质量手册文件编号：ZF-ZL-01-2013主题:管理评审第 1 页 共2页第A版 第0次修改颁布日期：2013年01月01日4.11管理评审4.11.1管理评审概述为了评价管理体系运行的有效性及与评审准则的适宜性，本实验室最高管理者组织管理评审工作，确保质量方针和目标的实现，不断改进管理体系。4.11.2 职责4.11.2.1最高管理者负责组织实施管理评审、验证和督促管理评审后改进措施的实施。4.11.2.2质量负责人协助最高管理者完成管理评审的准备工作，协助实验室验66、证改进措施的实施。4.11.3 控制要点4.11.3.1管理评审的要求实验室的管理评审由最高管理者主持，技术负责人和质量负责人参加，其他人员可有选择的参加和列席。管理评审以会议形式，分析内审研究结果和听取委托人的意见，并对质量体系的调整和改动作出决定，最高管理者每年至少对本实验室的质量体系组织一次评审，如果特殊情况也可临时安排评审。4.11.3.2管理评审的输入由质量负责人收集管理评审所需的各方面信息、资料，它们是：A.政策和程序的适用性。B.管理和监督人员的报告。C.近期内审结果。D.纠正措施和预防措施。E.外部机构评审结果。F.试验室之间能力验证比对结果。G.工作量及类型的变化。H.申诉/67、投诉及客户反馈。I.改进的建议。J.质量控制活动。K.资源及人员培训等。上犹县建材检测有限公司实验室质量手册文件编号：ZF-ZL-01-2013主题:管理评审第 2 页 共2页第A版 第0次修改颁布日期：2013年01月01日将上述有关问题整理后提交最高管理者。最高管理者应对提出的改进措施，完成准备工作。4.11.3.3管理评审的实施评审的组织与实施由最高管理者主持，是以会议的形式进行，由质量负责人或技术负责人负责落实。参加人员有技术负责人、质量负责人、内审员、监督员及各班组负责人。参加人员应事前根据最高管理者的要求准备评审的文件，评审用的文件必须包括内审汇报报告和委托人意见反馈等。当遇法律、68、法规、检验标准、体系标准发生变化，外审结果和能力验正成绩不够理想，或遇重大检验事故等情况发生时，则应有质量负责人或技术负责人准备相应的文件，评审应重点对质量体系的适应性作出判定，并提出对现行体系的调整、修改、补充完善的具体实施意见，评审应有质量负责人记录评审过程，并写出评审报告，管理评审实施执行管理评审程序。4.11.3.4审核和报告审核和评审报告是审核活动的记录，质量负责人应对在审核和评审中发现的问题及时如实的记录，并对这两份报告中提出的问题以及纠正措施进行落实和跟踪，做好相应的记录，以保证各项措施在议定的期限内完成。4.11.3.4评审结果的验证形成的改进措施由有关人员负责在规定期间完成，69、最高管理者或委托质量负责人验证改进措施完成情况及有效性。4.11.4相关支持性文件管理评审程序 ZF-ZL-02（213）-2013上犹县建材检测有限公司实验室质量手册文件编号：ZF-ZL-01-2013主题:技术要求总则第 1 页 共1页第A版 第0次修改颁布日期：2013年01月01日5.0总则5.0.1实验室提供给顾客的“产品”是报告的数据和结果，而测量不确定度是表征测量结果质量的参数，因此，对试验室的技术要求就是对试验室所做测量的总的测量不确定度有影响的各个因素的控制要求，确保出具技术上有效即正确可靠、而且测量不确定度满足要求的测量数据是检测实验室为顾客提供良好服务的最基本任务。对检测70、的正确性和可靠性，即总的测量不确定度有影响的因素包括：1) 人员技术水平和操作技能；2) 设施和环境条件的控制；3) 检测方法及方法有效性的确认；4) 设备和消耗性材料技术条件的控制；5) 测量的溯源性及其有效性；6) 抽样方案的正确性和所抽样品的代表性；7) 受检测物品的制（置）备。5.0.2 由于上述因素对测量结果的总不确定度都会存在影响，虽然这种影响对（各类）检测之间明显不同。但本试验室各项目负责人在检测方法及程序制定，人员培训和考核、选择所用设备时，应充分考虑到这些因素。5.0.3 由于上述因素对总的测量不确定度的影响在各类检测之间有很大的差异，各专业应充分重视测量不确定度的评定，从中71、鉴别上述因素对该项目总的测量不确定度影响的大小，并采取相应措施加强对其中影响较大因素的有效控制。上犹县建材检测有限公司实验室质量手册文件编号：ZF-ZL-01-2013主题:人员第 1 页 共3页第A版 第0次修改颁布日期：2013年01月01日5.1人员5.1.1人员概述实验室的一切工作都需要人的参与，因此，人力资源是实验室最重要的资源，无论质量体系建立和有效运行，还是技术活动的有效控制均要求实验室各类人员具有良好的技术素质，质量风险意识，法制和服务观念才能保证检测工作的质量。对人员的配备、培训和考核是试验室管理层的重要职责。为满足实验室的质量目标，本实验室应有足够和合格的人力资源，管理层应72、确保所有操作专门设备、从事检测以及评价结果和签署报告人员的能力，并对从事特定工作的人员，应按照要求对相应的教育、培训、经验和（或）可证明的、技能进行资格确认，对技术人员的能力进行适时的培训和资格考试，以保持人力资源始终满足实验室向顾客提供合格技术服务的要求。对在培员工的使用，应对其安排适当的监督。5.1.2 职责5.1.2.1技术负责人、质量负责人负责提出技术、质量培训计划，并组织相应的技术、质量培训活动。5.1.2.2最高管理者批准培训计划。5.1.2.3技术资料员保存培训资料及人员技术业绩档案。5.1.3控制要点5.1.3.1 本实验室人员构成情况全体员工按职责共有以下人员（附8：实验室人73、员一览表）：1) 检测人员是指从事检测等工作，进行数据处理，出具报告的人员；2) 管理人员是指在质量管理体系运行过程中，负责某项管理职能的人员，如负责设备管理、人员管理、技术管理、档案管理等工作人员；3) 技术负责人是指负责技术管理工作的人员；4) 质量负责人是指负责质量管理体系运行的管理人员；5) 审核人员是指从事对本室质量管理体系进行定期审核的人员；6) 监督人员是指负责对质量活动实施监督的人员；上犹县建材检测有限公司实验室质量手册文件编号：ZF-ZL-01-2013主题:人员第 2 页 共3页第A版 第0次修改颁布日期：2013年01月01日5.1.3.2 关键岗位人员的任职条件 1) 74、最高管理者、技术负责人必须具备中级或中级以上专业技术职称，为管理层成员，具有较丰富的管理和相关专业的检测经验，熟悉现代科学技术和检测工作发展动态；2) 质量负责人必须具备中级及以上专业技术职称，为管理层成员，熟悉实验室评审准则，具备保证质量管理体系有效运行和持续改进的管理能力；3)监督员必须具备中专以上文化程度，熟悉本实验室检验范围、检测设备以及检验方法、程序、目的和具有对检测结果作出评价的人员担任，能对检测过程中出现的不符合做出判断，熟悉本实验室管理体系文件和体系运行过程。4) 内审员必须具备中专以上文化水平，并有三年检测工作经验，且知识面广经验丰富，熟悉实验室评审准则及相关法律、法规，掌握75、质量体系的运行过程，工作认真负责且能客观公正地审核评价各种质量活动，经省级质量技术监督局培训考核合格取得内审员资格证书；5) 管理人员必须具备中专以上文化程度，熟悉本岗位的业务，熟悉有关法律、法规和检测基本知识，关键岗位的管理人员必须从事检测或管理工作三年以上，有一定的协调能力；6) 检测人员必须具备中专（高中）以上文化程度，掌握本专业基础理论知识和专业知识，熟悉相关法律法规、检测设备以及检验方法，具有一定的实际操作技能，能正确处理和判断检测结果，并经培训考核合格，取得上岗证。5.1.3.3人员的教育和培训本实验室管理层应根据实验室当前和预期的任务，制订人员的教育、培训计划和技能目标。为有效地76、保持试验室的人力资源，管理层确定了培训需求和提供人员培训的政策和程序。员工教育、培训计划的实施执行情况纳入质量体系审核和评审工作。5.1.3.4人员的监督和考核对检验操作人员实施岗前、岗上考核制度，考核合格方可继续留岗。考核不合格再培训再考核，考核不合格应予以换岗或辞退。造成检验事故的员工应经再培训再考核，考核不合格应予以换岗或辞退。考核成绩和工作业绩、表现作为个人待遇调整依据之一。本实验室在使用在培人员及关键的支持人员时，应实施适当而且有效的监督，确保这些人员能依据试验室的质量体系要求并胜任其担任的工作。上犹县建材检测有限公司实验室质量手册文件编号：ZF-ZL-01-2013主题:人员第 377、 页 共3页第A版 第0次修改颁布日期：2013年01月01日5.1.3.5人员技术档案实验室应建立技术档案，包括个人经历文件、技术履历表、学历证明、任职资格证明、作业资格考试证明、培训证明、技术业绩和各种技术获奖证明等。5.1.4相关支持性文件人员培训和考核程序 ZF-ZL-02（214）-2013上犹县建材检测有限公司实验室质量手册文件编号：ZF-ZL-01-2013主题:设施和环境条件第 1 页 共2页第A版 第0次修改颁布日期：2013年01月01日5.2设施和环境5.2.1设施和环境概述设施和环境对试验结果有重要影响，为保证实验结果的有效和准确，应建立相应的环境监控设施，对本实验室的78、受控环境（混凝土成型室、集料室、水泥室、标准养护箱、力学室、标准养护室）进行有效监控并予以记录,保障检测工作正常进行。5.2.2 职责5.2.2.1技术负责人负责设施和环境条件的管理。5.2.2.2仪器设备管理员协助实施管理。5.2.3 控制要点5.2.3.1设施和环境的要求本实验室的管理层将保障员工在工作期间的人身安全、健康及被测物品和试验室设备设施安全作为工作的首要条件考虑，对实验室检测活动中涉及有关法律法规、技术规范或标准要求的安全、环保与健康要素做出明确的规定。安全教育纳入员工培训计划，由技术负责人负责培训，由最高管理者负责安全监督检查。5.2.3.2检验环境和设施的建立实验室应有符合79、检验标准要求和满足仪器设备使用条件的检验环境条件，应把能否保证检测结果技术上有效（不会使结果无效）或对测量不确定度不会造成不利影响，作为判定设施和环境条件是否满足要求的依据。这些设施和环境还应确保试验室的安全性。在固定设施以外的场所进行抽样、检测时，应予特别注意。对影响检测结果的设施和环境条件的技术要求应制订成有效文件或在有关文件中明确。检验环境的建立执行试验环境的控制和维护程序。5.2.3.3环境条件的控制检验场所的环境不应对检验结果的有效性或对测量结果的准确度产生不利影响。检验环境条件的控制执行试验环境的控制和维护程序。当监控记录表明环境条件达不到要求时应采取有效措施，以保证检验工作不发生80、偏离。上犹县建材检测有限公司实验室质量手册文件编号：ZF-ZL-01-2013主题: 设施和环境第 2 页 共2页第A版 第0次修改颁布日期：2013年01月01日5.2.2.4试验室的安全管理实验室应建立并保持安全作业管理程序，确保化学危险品、高温、高电压、撞击以及水、气、火、电等危及安全的因素和环境得以有效控制，并有相应的应急处理措施。对实验室的各项安全、健康要素作出明显的规定。由主任对员工进行安全教育，试验室的安全管理与发生意外时执行安全与环保管理程序。5.2.2.5实验室的环境保护实验室应建立并保持环境保护程序，具备相应的设施设备，确保检测产生的废气、污水、粉尘、噪声、固废物等的处理符81、合环境和健康的要求，并有相应的应急处理措施。应定期对卫生清洁状况进行检查，并始终保持良好状态。环境保护执行安全与环境管理程序5.2.2.6相邻区域影响的隔离措施如遇到相邻区域的相互干扰或影响时必须采取有效的隔离措施。在实施隔离后仍达不到要求时，实施暂停措施，待条件具备时再继续检测。在非固定场所进行检测时尤其要注意，防止某些工作产生交叉污染。隔离措施应执行安全与环保管理程序。5.2.2.7设施和环境控制标识为防止影响检测工作质量和安全，在检验区域、安全与健康通道入口处建立明显的控制标志，外来人员进入检验区需本最高管理者批准，在本试验室人员的陪同下，进入实验室的实验区域。本实验室规定与检测无关的物82、品不得带入试验区域。5.2.3附件附1：试验室平面布置图5.2.4相关支持性文件试验环境的控制和维护程序 ZF-ZL-02（215）-2013安全与环保管理程序 ZF-ZL-02（216）-2013上犹县建材检测有限公司实验室质量手册文件编号：ZF-ZL-01-2013主题:检测方法第 1 页 共3页第A版 第0次修改颁布日期：2013年01月01日5.3检测方法5.3.1检测方法概述检测和校准方法是实验室实施检测/校准工作的依据，是实验室开展检测和校准工作所必需的资源，也是组成实验室质量管理体系所必须的作业指导书。5.3.2 职责5.3.2.1技术负责人负责检验和校准方法控制。5.3.2.283、实验员负责在开展检验工作前，选定所采用的标准、方法或规范。5.3.2.3资料员负责所开展检验业务的标准、方法或规范文件的管理工作。5.3.3 控制要点5.3.3.1 检测方法的选择A.本实验室严格按照相关技术规范或标准要求，使用合适的检测/校准方法和程序来进行检测/校准工作。试验室还应根据各种检测/校准项目的要求，制定相应的检测校准程序，检测样品的控制和要求执行抽样及样品处置管理程序检测的控制执行试验方法控制程序。B.本实验室优先选择国家标准、行业标准、地方标准作为检测/校准的依据。一般情况下，委托检验或具有试验性质的测试项目可以使用非标准方法或委托方提供的方法。当客户提出的方法不合适或已过期84、时，试验室应明确通知客户。C.技术负责人根据检验标准、组织编写试验的作业指导书，并对作业指导书的有效性给予维护。作业指导书应当突出唯一性、准确性、有效性和可操作性。本实验室作业指导书由技术负责人协同质量负责人编写控制。技术负责人对实验室执行标准的有效性负责。对检验方法的管理执行试验方法控制程序。作业指导书内容包括检测/校准方法、仪器设备的操作规程、数据处理等方面的内容。上犹县建材检测有限公司实验室质量手册文件编号：ZF-ZL-01-2013主题: 检测方法第 2 页 共3页第A版 第0次修改颁布日期：2013年01月01日5.3.3.2新方法的采用实验室使用新标准、新方法实施检测/校准工作时，85、应对所用的仪器设备、环境条件、人员技术等条件予以确认，并提供相应的验证证明，以证明试验室能够正确使用该新标准实施检测。实验室应确保使用标准的最新有效版本。5.3.3.3标准的有效版本实验室应对所有与检测/校准工作有关的标准、技术规范、手册、作业指导书等实施受控管理，并应通过有效可靠的渠道，对在用的标准、技术规范和检测方法进行不间断的跟踪，定期进行清理或查新，以确保使用标准的最新有效版本。5.3.3.4国际标准的使用需要时，本实验室可以采用国际标准，但仅限特定委托方的委托检测。5.3.3.5关于实验室自制的方法标准实验室自行制定的非标准方法，经确认后，可以作为资质认定项目，但仅限特定委托方的检测86、。实验室自行制定的非标准方法应经过验证和确认。当使用自行制定的非标准方法时，应与客户协商征得同意，使出具的结果能为委托方所接受。实验室不应采用不适合客户需要的方法和程序。5.3.3.6方法的偏离检测方法的偏离须有相关技术单位验证其可靠性或经有关主管部门核准后，由技术负责人批准和被客户接受，并将该方法偏离进行文件规定，实施时应做好技术记录，并进行后续跟踪加以验证。上犹县建材检测有限公司实验室质量手册文件编号：ZF-ZL-01-2013主题: 检测方法第 3 页 共3页第A版 第0次修改颁布日期：2013年01月01日5.3.3.7 数据处理A.检测过程中产生的过程数据及检验结果均应校核，校核人应87、在检测原始记录上签名。校核的目的是为了减少操作错误的可能性。B.用计算机或自动化设备用于采集、处理、记录、报告、储存或检索检测数据时，应确保：计算机和软件未经授权不会被修改，并保证软件的安全性；自动化设备产生的数据不会被修改或删除；自动化设备是否符合使用前的状态应得到证实或确认；自动化设备应得到经常性的维护。5.3.4相关支持性文件试验方法控制程序 ZF-ZL-02（217）-2013数据处理程序 ZF-ZL-02（218）-2013不符合试验检测工作控制程序 ZF-ZL-02（219）-2013检测工作偏离控制程序 ZF-ZL-02（220）-2013上犹县建材检测有限公司实验室质量手册文件88、编号：ZF-ZL-01-2013主题:设备和标准物质第 1 页 共3页第A版 第0次修改颁布日期：2013年01月01日5.4设备和标准物质5.4.1 设备和标准物质概述仪器设备和标准物质是实验室开展检测工作所必需的重要资源，也是保证检测工作质量、获取可靠测量数据的基础。检测仪器设备和标准物质必须按规定配备，并对其使用、维护做出规定，确保仪器设备和标准物质处于受控状态。本实验室仪器设备和其检定/校准情况见试验室仪器设备(标准物质)及其检定/校准一览表（附7）。5.4.2 职责本要素的管理人员是仪器设备管理员，按仪器设备管理员职责执行。5.4.3 控制要点5.4.3.1仪器设备和标准物质的控制要89、求最高管理者应按照本实验室执行承检产品的检验方法和标准要求配置仪器设备和标物质。所用仪器设备的技术指标和功能应满足要求，量程应与被测参数的技术指标相适应。实验室应对所有仪器设备进行正常维护，建立维护保养程序，明确维护仪器设备项目和保养周期，定期进行维护保养并做好相应记录，使仪器设备始终处于完好的状态。本实验室对仪器设备的购买、验收、安装、调试、校准、使用、修理、验证、更新、淘汰等作出控制管理要求。控制管理执行仪器设备、标准物质管理程序。新购设备(包括用于抽样的设备)在验收合格投入使用前应进行检定、校准或核查以证实其满足标准或规范的要求。5.4.3.2仪器缺陷的控制本实验室指定专门人员对设备和标90、准物质的有效性进行维护。当发现设备有过载或错误操作、或对显示结果有怀疑、或通过其他方式表明有缺陷时，应立即停止使用，并加以明显标识，如可能应将其储存在规定的地方直至修复；修复的仪器设备必须经检定、校准等方式证明其功能指标已恢复。实验室应检查这种缺陷对过去进行的检测所造成的影响。如发现有误应立即采取纠正措施，执行检测工作偏离控制程序。上犹县建材检测有限公司实验室质量手册文件编号：ZF-ZL-01-2013主题: 设备和标准物质第 2 页 共3页第A版 第0次修改颁布日期：2013年01月01日5.4.3.3仪器设备的租、借用控制实验室使用永久控制范围以外的仪器设备（租用、借用、使用客户的设备），91、限于某些使用频次低、价格昂贵或特定的检测设施设备，且应保证符合准则的相关要求。 租、借用外单位设备须经技术负责人批准同意，并签订租用合同。 租、借用设备的状态由本实验室控制，本试验室负责租用设备的维修、检定、期间核查并为租用设备建立档案、记录。5.4.3.4关键设备的管理重要的、关键的仪器设备、操作技术复杂的大型仪器设备，应由专门指定（以授权方式体现）的操作人员操作，操作者应经过培训考核，持证上岗。未经指定的人员不得动用该设备。有关设备使用和维护的作业指导书应现行有效，并便于有关人员取用。应保证仪器设备处于良好的工作状态。5.4.3.5仪器设备档案本实验室的设备管理员在主任的指导下对在受控仪器92、设备及其软件建立档案。档案包括以下内容：a）设备及其软件的名称；b）制造商名称、型式标识、系列号或其他唯一性标识；c）接受日期和启用日期；d）目前放置地点；e）接受时的状态（新、旧、在用、改装或修理过的）；f）制造商提供的使用说明书或复印件；g）校准/检定/验证的日期和结果，下次校准/检定/验证的日期；h）历次损坏/故障/改装或修理记录；5.4.3.6仪器设备和标准物质的标识所有仪器设备及其软件、标准物质均应有明显的标识来表明其状态。仪器设备的状态标识分绿色合格证、黄色准用证、红色停用证。具体使用执行仪器设备和标准物质管理程序。上犹县建材检测有限公司实验室质量手册文件编号：ZF-ZL-01-293、013主题: 设备和标准物质第 3 页 共3页第A版 第0次修改颁布日期：2013年01月01日5.4.3.7借出设备的控制设备脱离实验室的直接控制期间的状态是不确定的，所以在这类设备返回后，实验室须对其进行功能和校准状态检查并显示满意的结果方可恢复使用。5.4.3.8设备的期间核查期间核查是指仪器设备在两次正式校准/检定的间隔期间防止使用不符和技术规范要求的设备。期间核查的对象主要是针对仪器设备的性能不够稳定漂移率大的、使用非常频繁的和经常携带运输到现场检测以及在恶劣环境下使用的仪器设备。期间核查的方式由技术负责人依据具体情况确定核查方式。期间核查后，应对数据进行分析和评比，当仪器设备出现较94、大偏离，可能导致检测结果不可靠时，应重新校准/检定该设备后，方可投入使用。5.4.3.9修正因子的管理当仪器设备经校准给出一组修正因子时，应制定相关规定确保有关数据得到及时修正，计算机软件也应得到更新。5.4.3.10如果实验室检测部分使用未经定型的专用检测仪器设备需提供相关技术单位的验证证明。5.4.4相关支持性文件检测工作偏离控制程序 ZF-ZL-02（220）-2013仪器设备和标准物质管理程序 ZF-ZL-02（221）-20135.4.5附件 附7：仪器设备（标准物质）及其检定/校准一览表附11：申请资质认定检测能力表上犹县建材检测有限公司实验室质量手册文件编号：ZF-ZL-01-295、013主题:量值溯源第 1 页 共3页第A版 第0次修改颁布日期：2013年01月01日5.5量值溯源5.5.1量值溯源概述量值溯源性是通过一条具有规定不确定度的不间断的比较链，使测量结果或标准的值能够与规定的参考标准，通常是国家的或国际标准联系起来的一种特性。溯源的目的就是强调所有测量结果或标准的量值都能溯源到国家基准或国际计量基准。量值溯源是保证仪器设备测量/示值准确、可靠的唯一途径和方法，凡是对检验结果有影响的检测仪器/设备均应适时地进行量值溯源及校准。实验室必须对所有需溯源的量值建立符合技术等级要求的量值溯源渠道，以保证检测数据的可溯源性。5.5.2 职责本要素的管理人员是仪器设备管理96、员，按仪器设备管理员职责执行。5.5.3 控制要点5.5.3.1 总体要求本实验室制定了溯源的总体要求，对于设备校准绘制了溯源到国家基准的量值溯源框图（附5：量值溯源图），确保实验室的量值符合计量法制规定。并制定了量值溯源程序，规定了本实验室的量值溯源方法。a)本实验室确保相关检测/校准的结果能够溯源到国家基准,其前提条件是检测/校准使用的所有仪器设备的量值能够溯源到国家基准和国际单位制。b）本实验室仪器设备的检定/校准的总体要求是通过溯源图的形式予以体现，溯源图表明了每一类、每一台仪器设备通过何种方式实施溯源。不需要检定、校准的仪器设备应进行功能和性能的验证。c)自校或开展校准服务的溯源项目97、,本实验室对设备的校准绘制量值溯源图,以确保量值能溯源到国家基准。溯源中的各级校准试验室应能证明自己的资格、测量能力和溯源性，所出具的校准证书应给出不确定度，以检查是否满足溯源等级图的要求。上犹县建材检测有限公司实验室质量手册文件编号：ZF-ZL-01-2013主题: 量值溯源第 2 页 共3页第A版 第0次修改颁布日期：2013年01月01日5.5.3.2有些量值在我国尚未建立计量基准，对于此类检测结果，应通过进行设备比对、参加能力验证并且获得满意结果来提供溯源的证据。5.5.3.3仪器设备检定/校准计划实验室所有在用仪器在投入使用前必须对其量值溯源的有效性进行审查和确认，设备管理员制定本试98、验室的量值溯源计划，应包括：仪器设备名称、规格型号、量值使用要求和水平、检定/校准周期、检定/校准依据、溯源服务机构、检定/校准的时间安排、对溯源结果的确认等。仪器设备管理员监督仪器溯源的执行情况。对违反溯源计划要求的仪器有权停止停用。仪器设备的检定/校准和量值的溯源执行量值溯源程序。5.5.3.4参考标准的检定/校准计划本实验室的技术负责人对建立、保存和使用的参考标准应制定校准计划和程序。参考标准应由能够提供溯源的机构（法定计量技术机构）进行检定/校准。除非能证明作为参考标准的性能不会失效，本实验室所建立、保存和使用的测量参考标准仅用于检定/校准而不用于其他目的。参考标准在任何调整、修理前或99、后均应再对其进行检定/校准，以保持其准确性和有效性。5.5.3.5标准物质本实验室规定必须购买和使用国家公布的，且带有授权机构颁发的有证标准物质。以保证标准物质的量值能溯源到SI测量单位或上级有证标准物质。5.5.3.6期间核查本实验室通过比对和能力验证对参考标准、标准物质进行稳定性核查。质量负责人按照规定的日程组织实施，以确保其技术状态在两次检定/校准期间的变化能尽可能及时被发现，及保持其技术状态的置信度。5.5.3.7参考标准和标准物质的保管本实验室通过仪器设备和标准物质管理程序来规定参考标准和标准物质的安全处置、运输、存储和使用等，以防止变质、污染或损坏，确保其完整性。上犹县建材检测有限100、公司实验室质量手册文件编号：ZF-ZL-01-2013主题: 量值溯源第 3 页 共3页第A版 第0次修改颁布日期：2013年01月01日5.5.3.8 仪器设备的自校准a）自校准的设备，经校准判明符合使用要求后方可签发校准证书。b）校准应根据行业现有的校准方法规程或本实验室编制校准方法(细则)进行。c）自校准应有校准记录并保存该记录。5.5.4 相关支持性文件仪器设备和标准物质管理程序 ZF-ZL-02（221）-2013量值溯源程序 ZF-ZL-02（222）-2013上犹县建材检测有限公司实验室质量手册文件编号：ZF-ZL-01-2013主题:抽样和样品处置第 1 页 共3页第A版 第0101、次修改颁布日期：2013年01月01日5.6抽样和样品处置5.6.1 抽样和样品处置概述抽样检测/校准是取出物质、材料或产品的一部分作为其整体的代表性样品进行检测或校准的一种形式。样品的处置是检测/校准工作中的重要部分，涉及样品的接收、标识、准备/制备、检测/校准、存储、弃置等重要内容。当抽样作为检测工作的一部分时，应对抽样进行有效的控制。检验结果取决于样品的真实有效，样品的管理贯穿于整个检验活动，样品的管理与控制关系到结果的有效性和试验室的诚实性。为此，本实验室对样品流转的各个环节作到严格有效的控制。5.6.2 职责5.6.2.1抽样员负责按相关技术标准要求进行抽样，并按规定作好样品的标识和102、管理。5.6.2.2样品管理员负责样品的接收、标识、存储和检测结束后的处置5.6.2.3实验员负责样品的制备、检测/校准。5.6.3 控制要点5.6.3.1样品的管理抽样检测是一种风险检测，为了将检测的风险降低到最小程度，应当从抽样开始对涉及样品的所有过程实施严格的受控管理。本实验室制定了抽样及样品处置管理程序对用于检测样品的抽取、制备、接收、处置、保护、存储、保留和清理，确保检测样品的完整性。5.6.3.2抽样管理本实验室严格按照相关技术规范或者标准实施样品的抽取、制备、传送、贮存、处置等。本实验室的被检测样品的抽样和样品制备都有相关技术规范或者标准，当出现没有相关的技术规范或者标准时，本实103、验室将根据适当的统计方法制定抽样计划。上犹县建材检测有限公司实验室质量手册文件编号：ZF-ZL-01-2013主题: 抽样和样品处置第 2 页 共3页第A版 第0次修改颁布日期：2013年01月01日抽样过程包括确定抽样方案和取样方案，抽样应确保公证、科学、具有代表性，并保持完整。抽样人员应持证上岗，并会同委托供应方人员参加（或有效合同客户代表）。抽样方案由本试验室确定，应根据不同的检验项目和技术因素，在现行的抽样标准中选择适宜的抽样方法。现场取样一般遵从随机取样的原则，使用适宜的抽样工具和容器，所取样品应对总体具有充分代表性。5.6.3.3抽样记录当抽样作为检测工作的一部分时，本实验室应制定104、程序记录与抽样有关的资料和操作。这些记录包括所用的抽样程序、抽样人的识别、环境条件（如果相关）、必要时有抽样地点的图示或其他等效方法，如果合适，还应包括抽样程序所依据的统计方法。5.6.3.4客户对抽样有特殊要求的控制当顾客对已有文件规定的抽样程序有偏离、添加或删节的要求时，应当审视这种偏离可能带来的风险。根据任何偏离不得影响检测质量的原则，对偏离进行评估，并上报技术负责人批准后方可实施偏离。详细记录这些要求和相关的抽样资料，并记入包含检测结果的所有文件中，同时告知所有相关人员。5.6.3.5样品的接收管理对于委托检验，样品管理员与客户办理委托手续，填写委托单，如客户有特殊要求，应报请技术负责105、人进行合同评审。并认真核对样品的安全警示、外貌特征、数量、附件、文件、贮存条件、处置要求、维护要求、检验说明、保密要求、是否退样等。样品接受时应填写接受记录，接受后交接双方签字确认。对于抽样检验，样品管理员应检查是否符合抽样单的记录，封样部位是否完好，是否与标准状态有所偏离，同时应做详细记录。样品有包装的，必须打开包装检查。样品接受执行抽样及样品处置管理程序。上犹县建材检测有限公司实验室质量手册文件编号：ZF-ZL-01-2013主题: 抽样和样品处理第 3 页 共3页第A版 第0次修改颁布日期：2013年01月01日5.6.3.6样品的标识本实验室为防止样品标识管理上的失误，规定样品标识的唯106、一性编号和样品在检验过程中的状态标识。样品的标识管理由样品管理员负责。样品标识管理执行抽样及样品处置管理程序5.6.3.7样品的保存、保护被检样品在检测过程中应保证其不被损坏和丢失。被检样品在本试验室检测和存放期间，试验室提供安全、可靠的措施，确保样品的安全和不变质。5.6.3.6样品的流转记录本实验室保持样品在实验室中的整个周期内的流转记录，以备核查。5.6.4 相关支持性文件保密和保护所有权程序 ZF-ZL-02（203）-2013记录控制程序 ZF-ZL-02（211）-2013试验环境的控制和维护程序 ZF-ZL-02（215）-2013抽样及样品处置管理程序 ZF-ZL-02（223107、）-2013上犹县建材检测有限公司实验室质量手册文件编号：ZF-ZL-01-2013主题:结果质量控制第 1 页 共2页第A版 第0次修改颁布日期：2013年01月01日5.7结果质量控制5.7.1 结果质量控制概述实验室的检测能力体现于其设备和人员水平的高低和对检测质量的控制。实验室质量体系的完善和有效运行不能完全确保检测结果的质量，只有实验室充分重视并主动采取各种保证检测结果质量的措施，定期对其有效性加以评审，使其中行之有效的方法长期坚持下去，才能实现实验室出具数据和报告质量的真实、准确、可靠、有效。实施这些保证检测结果质量的措施是实验室最重要的预防措施。5.7.2 职责5.7.2.1质量108、负责人制订质量控制计划，组织实施该计划。5.7.2.2检验组协助实施质量控制计划。5.7.3 控制要点5.7.3.1程序和计划检测过程是检测机构质量体系运行的主要过程，影响过程输出的因素很多，检测结果准确与否，是体系运行中对各种因素控制好坏的综合反映。为确保检测结果的有效性，本试验室制定了结果质量控制程序和质量控制计划，确保过程输出的准确性和有效性。这些计划和程序包括（但不限于）下列内容质量控制的途径：a）定期使用有证标准物质进行内部质量控制；b）参加实验室间的比对或能力验证计划；c）利用相同或不同方法进行重复检定/校准或检测；d）对存留物品进行再检测或再检定/校准；e）分析一个物品不同特性结109、果的相关性。上犹县建材检测有限公司实验室质量手册文件编号：ZF-ZL-01-2013主题: 结果质量控制第 2 页 共2页第A版 第0次修改颁布日期：2013年01月01日5.7.3.2监督和验证措施实施监控和验证措施须及时记录所观测到的数据和结果，记录方式应利于能够发现本实验室检测质量的发展趋势，如可行，应尽可能采用统计技术并和测量不确定度评定结合起来对监控和验证结果进行分析，技术负责人应适时组织对所采用监控验证措施安排的计划和监控措施的可行性、有效性进行评审，对可操作性差的措施应当及时予以调整，使其不断完善、改进和坚持此项工作。评审结论应在管理评审会议上专题报告。5.7.4 相关支持性文件110、结果质量控制程序 ZF-ZL-02（224）-2013上犹县建材检测有限公司实验室质量手册文件编号：ZF-ZL-01-2013主题:结果报告第 1 页 共3页第A版 第0次修改颁布日期：2013年01月01日5.8结果报告5.8.1 结果报告概述结果报告是本实验室的最终产品，也是实验室工作质量的最终体现。结果报告的准确性和可靠性，直接关系客户的切身利益，也关系到实验室的形象和信誉。5.8.2 职责本要素的日常管理人员是技术负责人。5.8.3 控制要点5.8.3.1结果报告的要求实验室应按照相关技术规范或者标准要求和规定的程序，及时出具检测数据和结果，并保证数据和结果准确、客观、真实，报告应使用111、法定计量单位。5.8.3.2结果报告包括的信息本实验室的检测结果以检测报告的形式出具，并且包括顾客要求的、说明检测结果所必需的和所用方法要求的全部信息。每份检测报告至少包括下列信息：a）标题；b）实验室的名称和地址，以及与实验室地址不同的检测的地点；c）检测报告的唯一性标识（如系列号）和每一页上的标识，以及表明证书/报告结束的清晰标识；d）客户的名称和地址（必要时）；e）所用标准或方法的识别；f）样品的状态的描述和识别；g）样品接收日期和进行检测的日期（必要时）h）如与结果的有效性和应用相关时，所用抽样计划的说明；i检测的结果，要标明计量单位（法定计量单位）；j）报告必须有三级签字：检测人员、112、审核员、批准人的签字；k）必要时，结果仅与被检测样品有关的声明。上犹县建材检测有限公司实验室质量手册文件编号：ZF-ZL-01-2013主题: 结果报告第 2 页 共3页第A版 第0次修改颁布日期：2013年01月01日5.8.3.3需对检测结果做出说明的，报告还可包括下列内容a) 对检测方法的偏离、增添或删节，以及特定检测条件的信息；b)符合（或不符合）要求和（或）规范的声明；c) 适用时，评定测量不确定度的声明。当不确定度与检测结果的有效性或应用有关，或客户有要求，或当不确定度影响到对结果符合性的判断时，检测报告中还需要包括有关不确定度的信息；d)特定方法、客户或客户群体要求的附加信息。5113、.8.3.4对含抽样的检测报告，还应包括下列内容a) 抽样日期；b) 与抽样方法和程序有关的标准或规范，以及对这些规范的偏离、增添或删节；抽取的物品或产品的清晰标识（适当时，包括制造者的名称、规格型号和相应的系列号）；c) 抽样地点，包括任何简图、草图或照片；d) 抽样人；e) 所有的抽样计划；f) 抽样过程中可能影响检测结果解释的环境条件的详细信息。5.8.3.5检测报告中包括分包方的结果时，应在报告中清楚标明哪些是分包方的结果；承担分包任务的分包方。分包方应以书面或电子方式报告结果。5.8.3.6结果报告的电子传送当使用电话、电传、传真或其他电子/电磁方式传递检测结果时，实验室应对确保数据114、结果的安全性、有效性和完整性采取相关措施。a)当委托方要求使用该方式传输数据和结果时，实验室应有委托方要求的记录，并确认接收方的真实身份后方可传送结果，切实为客户保密。b)应对电子方式传输结果的有效性向客户说明，这种说明应与报告的声明一致，即未经实验室加盖印章的报告只能用作参考，是不具法律效力的。上犹县建材检测有限公司实验室质量手册文件编号：ZF-ZL-01-2013主题: 结果报告第 3 页 共3页第A版 第0次修改颁布日期：2013年01月01日5.8.3.7检测报告的修改当已发出的报告已经作了实质修改后，应以追加文件或收回原报告重新发送新报告的方式实施；并应包括如下声明：“对报告的补充，115、系列号（或其他标识）”，或其他等效的文字形式。报告的修改应满足准则的所有要求，若有必要发新报告时，应有唯一性标识，并注明所替代的原件。原报告收回后归档保存。5.8.4 相关支持性文件：结果报告程序 ZF-ZL-02（225）-2013附1： 试验室平面布局图附2：组 织 机 构 框 图上犹县建材检测有限公司江西省质量技术监督局上犹县建材检测有限公司实验室最高管理者： 李金友实验室主任兼技术负责人： 蒋亚飞实验室副主任兼质量负责人： 陈诚试验组（3人）组长 ：陈 诚组员 ：李圣栋组员 ：李 玲内审组（2人）组长：黄 涛组员：张明管理组(2人)组长：曾旭平副组长：黄 涛组员：陈 诚质控组（1人）组116、员：李 涛注：独立法人的画出本实验室内、外（行政或业务指导）部关系；非独立法人的画出本实验室在母体法人中所处位置，表明实验室的内、外部关系；直接（属行政）关系用实线连接，间接（属业务指导）关系用虚线连接；有独立帐号的，请在此页的空白处加盖有本实验室名称和开户银行帐号的印章。附3：试验室监督网框图检测组试验员试验员试验员体系运行控制系统内审组/内审员内审员最高管理者技术/质量负责人检测过程控制系统附4 -1 内部控制方案文件控制建立文件控制目录和控制编号确定编写/审核/批准职权建立发放/回收记录确定员工培训目标/计划对员工实施培训/考试合格后上岗进入员工业绩档案人员培训建立环境监控手段安 全根据117、检验标准设置环境控制目标定期检查和记录记录监控参量环境控制建立仪器设备控制目录和档案建立仪器设备标识管理建立测量量值的溯源计划仪器和设备/量具准用：绿色 / 限用：黄色向有资质的机构寻求测量量值的溯源建立发放/回收制度确定抽样程序（必要时）建立现场检验方法检查参量对检验标准进行查监控制将标准转化作业指导书建立承检标准目录建立仪器设备维护记录样品唯一编号和状态识别内部控制方案（ICP）设备控制检验方法控制样品接与标识管理样品控制设置样品贮存控制要求记录控制参量建立控制手段编制检验报告采集/校核/验证/计算数据设置检验过程各种控制参量检验过程的样品制备对检验过程进行监督能力的验证和量值比对检验过程118、控制附4 -2 内部控制方案记录和档案管理编制检验报告/表述测量不确定度编制检验报告/表述测量不确定度服务和供应的要求受理抱怨/制定处理方案无质量保证的要进行检验签定供应/服务的质量保证协定质量体系内部审核测量不确定度建立消耗品目录处理抱怨设备/量具/试剂/耗材/等建立合格的供方名录正式书面回复相关要素和部门的内审进行调查/安排复检内部控制方案（ICP）质体系内部评价典型的六种质量检查方法质量体系管理评审纠正/预防措施的跟踪与实现附5：量值溯源图量值溯源图赣州市计量检定测试所箱式电阻炉5-12电热恒温干燥箱101-3混凝土贯入阻力仪HG-801S养护室温湿度控制仪BYS-40数显压力试验机YE119、S-300压力试验机SYE-2000台秤TGT-100万能角度尺0-320度游标卡尺(0-300)mm电子秤ACS-100电子天平JJ200电子天平BS-30KA电子天平MP61001电子分析天平FA2004N浸水力学天平JY5001水泥净浆搅拌机NJ-160水泥胶砂搅拌机JJ-5ISO水泥胶砂振实台ZT-96水泥砼标准养护箱SBY-40B电动抗折机KZJ-500沸煮箱FZ-31A自 校针片状规准仪容积升坍落度筒混凝土抗压试模混凝土抗折试模水泥胶砂流动度测定仪自 校负压筛析仪FSY-150全自动比表面积测定仪FBT-5凝结时间测定仪（新标准）雷氏夹测定仪NLD-3水泥胶砂试模自 校砂浆稠度仪S120、Z-145混凝土渗透仪HS-4混凝土含气量测定仪HC-7L压碎值测定仪附6：检测过程流程图任务委托反馈任务识别收样/抽样检测准备检测/记录计算/结果报告编制签字报告审批盖章 物品制备方法准备环境准备仪器准备材料准备文件准备数据处理确定判断结果评定不确定度剩余物品记录分包记录/副本存档报告发送：检测组的职责：活动路径（管理组职责）附表7： 仪器设备（标准物质）配置一览表实验室地址：江西省上犹县东山镇南塘村赣崇高速桥旁 第 1 页，共 8页序号检测产品/类别检测项目/参数标准条款/检测细则编号仪器设备编号仪器设备名称、型号/规格技术指标仪器设备溯源备注测量范围准确度等级/不确定度设备溯源方式溯源单121、位检定日期有效截止日期序号名称一水泥1.通用硅酸盐水泥GB175-2007（1）细度比表面积GB/T1345-2005GB/T8074-2008ZF001FYS150C负压筛析仪/0.01mm自校-ZF002FBT-5全自动比表面积测定仪0.1500S1%自校-ZF042JJ200电子天平0200g0.01g赣州计量所2012.12.272013.12.26（2）标准稠度用水量GB/T1346-2011中第7条ZF003NJ-160水泥净浆搅拌机140r/mim3r赣州计量所2012.12.272013.12.26ZF005水泥稠度凝结测定仪/自校-ZF043BS-30KA电子天平015Kg0122、.5g赣州计量所2012.12.272013.12.26（3）凝结时间GB/T1346-2011中第8条ZF003NJ-160水泥净浆搅拌机140r/mim3r赣州计量所2012.12.272013.12.26ZF005SBY-40B数控水泥砼标准养护箱20温度：1湿度： 3%赣州计量所2013.01.142014.01.13ZF043BS-30KA电子天平015Kg0.5g赣州计量所2012.12.272013.12.26（4）安定性GB/T1346-2011中第9条、第11条ZF003NJ-160水泥净浆搅拌机140r/mim3r赣州计量所2012.12.272013.12.26ZF006123、LD-50雷氏夹测定仪/0.5mm自校-ZF014FZ-31A沸煮箱（0-3.5）h（0-100）5min赣州计量所2013.01.142014.01.13（5）胶砂强度GB/T17671-1999ZF004JJ-5水泥胶砂搅拌机140r/mim5r赣州计量所2012.12.272013.12.26ZF011KZJ-500电动抗折试验机0500KN25KN赣州计量所2012.12.272013.12.26ZF031YES-300压力试验机0300KN级赣州计量所2012.12.272013.12.26ZF009ZT96 ISO水泥胶砂振实台60次/60秒60次/602秒赣州计量所2012.12124、.272013.12.26（6）胶砂流动度GB/T2419-2005ZF004JJ-5水泥胶砂搅拌机140r/mim5r赣州计量所2012.12.272013.12.26ZF008NLD-3胶砂流动度测定仪跳25次1次自校-附表7： 仪器设备（标准物质）配置一览表实验室地址：江西省上犹县东山镇南塘村赣崇高速桥旁 第 2 页，共 8页序号检测产品/类别检测项目/参数标准条款/检测细则编号仪器设备编号仪器设备名称、型号/规格技术指标仪器设备溯源备注测量范围准确度等级/不确定度设备溯源方式溯源单位检定日期有效截止日期序号名称二建设用砂2.建设用砂GB/T14684-2011/普通混凝土用砂、石质量及125、检验方法标准JGJ522006（7）颗粒级配GB/T14684-2011中第7.3条ZF044MP61001电子天平06100g0.1g赣州计量所2012.12.272013.12.26ZF018标准砂石筛（0-9.5）mm/-ZF013ZBSX-92震击式标准振筛机/-（8）含泥量GB/T14684-2011中第7.4条ZF044MP61001电子天平06100g0.1g赣州计量所2012.12.272013.12.26ZF018标准砂石筛（0-9.5）mm/-ZF020101-3恒温干燥箱室温3001赣州计量所2013.01.142014.01.13（9）泥块含量GB/T14684-201126、1中第7.6条ZF044MP61001电子天平06100g0.1g赣州计量所2012.12.272013.12.26ZF018标准砂石筛（0-9.5）mm/-ZF020101-3恒温干燥箱室温3001赣州计量所2013.01.142014.01.13（10）氯化物含量GB/T146842011中第7.11条ZF020101-3恒温干燥箱室温3001赣州计量所2013.01.142014.01.13ZF047全套滴定设备/-（11）表观密度GB/T14684-2011中第7.14条ZF044MP61001电子天平06100g0.1g赣州计量所2012.12.272013.12.26ZF05950127、0mL容量瓶/-ZF020101-3恒温干燥箱室温3001赣州计量所2013.01.142014.01.13（12）堆积密度与空隙率GB/T14684-2011中第7.15条ZF041ACS电子称030kg1g赣州计量所2013.01.112014.01.10ZF0211L容积升/自校-ZF0184.75mm砂石筛/-（13）含水率GB/T14684-2011中第7.18条ZF044MP61001电子天平06100g0.1g赣州计量所2012.12.272013.12.26ZF020101-3恒温干燥箱室温3001赣州计量所2013.01.142014.01.13附表7： 仪器设备（标准物质）128、配置一览表实验室地址：江西省上犹县东山镇南塘村赣崇高速桥旁 第 3 页，共 8页序号检测产品/类别检测项目/参数标准条款/检测细则编号仪器设备编号仪器设备名称、型号/规格技术指标仪器设备溯源备注测量范围准确度等级/不确定度设备溯源方式溯源单位检定日期有效截止日期序号名称三建设用卵石、碎石3.建设用卵石、碎石GB/T14685-2011/普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准JGJ522006（14）颗粒级配GB/T14685-2011中第7.3条ZF041ACS电子称030kg1g赣州计量所2013.01.112014.01.10ZF019标准石子筛（2.36-90）mm/-ZF013ZBSX-129、92震击式标准振筛机/-（15）含泥量GB/T14685-2011中第7.4条ZF041ACS电子称030kg1g赣州计量所2013.01.112014.01.10ZF019标准石子筛（2.36-90）mm/-ZF020101-3恒温干燥箱室温3001赣州计量所2013.01.142014.01.13（16）泥块含量GB/T14685-2011中第7.5条ZF041ACS电子称030kg1g赣州计量所2013.01.112014.01.10ZF019标准石子筛（2.36-90）mm/-ZF020101-3恒温干燥箱室温3001赣州计量所2013.01.142014.01.13（17）针、片状 130、颗粒含量GB/T14685-2011中第7.6条ZF041ACS电子称030kg1g赣州计量所2013.01.112014.01.10ZF019标准石子筛（2.36-90）mm/-ZF017针片状规准仪/自校-（18）压碎指标值GB/T14685-2001中第7.11条ZF041ACS电子称030kg1g赣州计量所2013.01.112014.01.10ZF019标准石子筛（2.36-90）mm/-ZF016压碎值测定仪/自校-ZF031YES-300压力试验机0300KN级赣州计量所2012.12.272013.12.26（19）表观密度GB/T14685-2011中第7.12条ZF0201131、01-3恒温干燥箱室温3001赣州计量所2013.01.142014.01.13ZF046JY5001浸水力学天平05kg0.1g赣州计量所2012.12.272013.12.26（20）堆积密度与空隙率GB/T14685-2011中第7.13条ZF028TGT-100台秤0100kg50g赣州计量所2013.01.112014.01.10ZF041ACS电子称030kg1g赣州计量所2013.01.112014.01.10ZF021容积升030L/自校-（21）含水率GB/T14685-2011中第7.17条ZF020101-3恒温干燥箱室温3001赣州计量所2013.01.142014.0132、1.13ZF041ACS电子称030kg1g赣州计量所2013.01.112014.01.10附表7： 仪器设备（标准物质）配置一览表实验室地址：江西省上犹县东山镇南塘村赣崇高速桥旁 第 4页，共 8页序号检测产品/类别检测项目/参数标准条款/检测细则编号仪器设备编号仪器设备名称、型号/规格技术指标仪器设备溯源备注测量范围准确度等级/不确定度设备溯源方式溯源单位检定日期有效截止日期序号名称四粉煤灰4.用于水泥和混凝土中的粉煤灰GB/T1596-2005（22）细度GB/T 1596-2005中的附录AZF042JJ200电子天平0200g0.01g赣州计量所2012.12.272013.12.133、26ZF001FYS150C负压筛析仪/0.1mm自校-（23）需水量比GB/T 1596-2005中的附录BZF043BS-30KA电子天平015Kg0.5g赣州计量所2012.12.272013.12.26ZF004JJ-5水泥胶砂搅拌机140r/mim5r赣州计量所2012.12.272013.12.26ZF008NLD-3胶砂流动度测定仪跳25次1次自校-（24）烧失量GB/T 176-2008中第8条ZF045FA2004N电子天平0200g0.0001g赣州计量所2012.12.272013.12.26ZF0155-2箱式电阻炉室温120010赣州计量所2013.01.142014134、.01.13（25）三氧化硫GB/T 176-2008中第10条ZF045FA2004N电子天平0200g0.0001g赣州计量所2012.12.272013.12.26ZF0155-2箱式电阻炉室温120010赣州计量所2013.01.142014.01.13（26）含水量GB/T 1596-2005中的附录CZF042JJ200电子天平0200g0.01g赣州计量所2012.12.272013.12.26ZF020101-3恒温干燥箱室温3001赣州计量所2013.01.142014.01.13（27）安定性GB/T 1346-2011中第9条1ZF003NJ-160水泥净浆搅拌机140r135、/mim3r赣州计量所2012.12.272013.12.26ZF006LD-50雷氏夹测定仪/0.5mm自校-ZF014FZ-31A沸煮箱（0-3.5）h（0-100）5min赣州计量所2013.01.142014.01.13（28）活性指数GB/T 1596-2005中的附录DZF004JJ-5水泥胶砂搅拌机140r/mim5r赣州计量所2012.12.272013.12.26ZF011KZJ-500电动抗折试验机0500KN25KN赣州计量所2012.12.272013.12.26ZF031YES-300压力试验机0300KN级赣州计量所2012.12.272013.12.26附表7： 136、仪器设备（标准物质）配置一览表实验室地址：江西省上犹县东山镇南塘村赣崇高速桥旁 第 5页，共 8页序号检测产品/类别检测项目/参数标准条款/检测细则编号仪器设备编号仪器设备名称、型号/规格技术指标仪器设备溯源备注测量范围准确度等级/不确定度设备溯源方式溯源单位检定日期有效截止日期序号名称五混凝土预拌混凝土GB/T14902-2003（29）配合比设计JGJ55-2011ZF028TGT-100台秤0100kg50g赣州计量所2013.01.112014.01.10ZF041ACS电子称030kg1g赣州计量所2013.01.112014.01.10ZF044MP61001电子天平06100g0137、.1g赣州计量所2012.12.272013.12.26ZF022SJD-60单卧轴强制式搅拌机50r/min1.2r/min-ZF023震动台100cm*100cm/-（30）稠度试验GB/T50080-2002中第3条ZF029混凝土坍落度测定仪/自校-ZF039钢直尺0600mm1mm-（31）凝结时间GB/T50080-2002中第4条ZF019标准石子筛4.75mm4.75mm-ZF025HG-801S贯入阻力测定仪080kg0.1kg赣州计量所2012.12.272013.12.26（32）泌水试验GB/T50080-2002中第5.1条ZF041ACS电子称030kg1g赣州计量138、所2013.01.112014.01.10ZF021容积升5L/自校-（33）表观密度GB/T50080-2002中第6条ZF041ACS电子称030kg1g赣州计量所2013.01.112014.01.10ZF021容积升5L/自校-（34）含气量试验GB/T50080-2002中第7条ZF027HC-7L混凝土含气量测定仪1%8%0.1%自校-（35）抗压强度GB/T50081-2002中第6条ZF033SYE-2000压力试验机02000KN级赣州计量所2012.12.272013.12.26（36）抗折强度GB/T50081-2002第10条ZF031YES-300压力试验机0300K139、N级赣州计量所2012.12.272013.12.26（37）抗渗性能GB/T50082-2009中第6条ZF026HS-4混凝土渗透仪04MPa0.05MPa自校-（38）回弹法测强JGJ/T23-2011ZF034ZC3-A回弹仪0100MPa2MPa自校-附表7： 仪器设备（标准物质）配置一览表实验室地址：江西省上犹县东山镇南塘村赣崇高速桥旁 第 6 页，共 8页序号检测产品/类别检测项目/参数标准条款/检测细则编号仪器设备编号仪器设备名称、型号/规格技术指标仪器设备溯源备注测量范围准确度等级/不确定度设备溯源方式溯源单位检定日期有效截止日期序号名称六砂浆建筑砂浆（39）配合比设计JGJ140、/T98-2010ZF041ACS电子称030kg1g赣州计量所2013.01.112014.01.10ZF044MP61001电子天平06100g0.1g赣州计量所2012.12.272013.12.26ZF022SJD-60单卧轴强制式搅拌机50r/min1.2r/min-ZF023震动台100cm*100cm/-（40）稠度试验JGJ/T70-2009中第4条ZF024SZ-145砂浆稠度仪014.5cm0.1cm自校-（41）表观密度JGJ/T70-2009中第5条ZF041ACS电子称030kg1g赣州计量所2013.01.112014.01.10ZF021容积升1L/自校-（42）141、抗压强度JGJ/T70-2009中第9条ZF033SYE-2000压力试验机02000KN级赣州计量所2012.12.272013.12.26附表7： 仪器设备（标准物质）配置一览表实验室地址：江西省上犹县东山镇南塘村赣崇高速桥旁 第 7页，共 8页序号检测产品/类别检测项目/参数标准条款/检测细则编号仪器设备编号仪器设备名称、型号/规格技术指标仪器设备溯源备注测量范围准确度等级/不确定度设备溯源方式溯源单位检定日期有效截止日期序号名称七减水剂混凝土外加剂（43）坍落度及1h经时变化量GB8076-2008中6.5.1条ZF029混凝土坍落度测定仪/自校-ZF039钢直尺0600mm1mm-（142、44）减水率GB8076-2008中6.5.2条ZF022SJD-60单卧轴强制式搅拌机50r/min1.2r/min-ZF029混凝土坍落度测定仪/自校-ZF039钢直尺0600mm1mm-（45）泌水率比GB8076-2008中第6.5.3条ZF041ACS电子称030kg1g赣州计量所2013.01.112014.01.10ZF021容积升1L/自校-（46）含气量GB8076-2008中第6.5.4条ZF027HC-7L混凝土含气量测定仪1%8%0.1%自校-（47）凝结时间差GB8076-2008中第6.5.5条ZF019标准筛4.75mm4.75mm-ZF025HG-801S贯入阻143、力测定仪080kg0.1kg赣州计量所2012.12.272013.12.26（48）抗压强度比GB8076-2008中第6.6.1条ZF022SJD-60单卧轴强制式搅拌机50r/min1.2r/min-ZF033SYE-2000压力试验机02000KN级赣州计量所2012.12.272013.12.26（49）固体含量GB/T8077-2000中第4条ZF045FA2004N电子天平0200g0.0001g赣州计量所2012.12.272013.12.26ZF020101-3恒温干燥箱室温3001赣州计量所2013.01.142014.01.13（50）密度GB/T8077-2000中第5144、条ZF061波美比重计1.001.100.01-ZF062精密密度计1.101.200.01-附表7： 仪器设备（标准物质）配置一览表实验室地址：江西省上犹县东山镇南塘村赣崇高速桥旁 第 8页，共 8页序号检测产品/类别检测项目/参数标准条款/检测细则编号仪器设备编号仪器设备名称、型号/规格技术指标仪器设备溯源备注测量范围准确度等级/不确定度设备溯源方式溯源单位检定日期有效截止日期序号名称八矿渣粉用于水泥和混凝土中的粒化高炉矿渣粉（51）烧失量GB/T18046-2008第6条ZF045FA2004N电子天平0200g0.0001g赣州计量所2012.12.272013.12.26ZF0155145、-2箱式电阻炉室温120010赣州计量所2013.01.142014.01.13（52）三氧化硫GB/T 176-2008中第10条ZF045FA2004N电子天平0500g0.0001g赣州计量所2012.12.272013.12.26ZF0155-2箱式电阻炉室温120010赣州计量所2013.01.142014.01.13（53）密度GB/T208-1994ZF054李氏瓶250mL 0-24mL0.05mL-ZF044MP61001电子天平06100g0.1g赣州计量所2012.12.272013.12.26（54）比表面积GB/T8074-2008ZF002FBT-5全自动比表面积测146、定仪0.1500S1%自校-ZF042JJ200电子天平0200g0.01g赣州计量所2012.12.272013.12.26（55）活性指数及流动度比GB/T18046-2008附录AZF004JJ-5水泥胶砂搅拌机140r/mim5r赣州计量所2012.12.272013.12.26ZF008NLD-3胶砂流动度测定仪跳25次1次自校-ZF011KZJ-500电动抗折试验机0500KN25KN赣州计量所2012.12.272013.12.26ZF031YES-300压力试验机0300KN级赣州计量所2012.12.272013.12.26（56）含水量GB/T18046-2008附录BZF147、042JJ200电子天平0200g0.01g赣州计量所2012.12.272013.12.26ZF020101-3恒温干燥箱室温3001赣州计量所2013.01.142014.01.13附表8：序号姓 名性别出生年月文化程度职称所学专业毕业时间现在部门/岗 位本岗位年限备注1曾旭平男2黄 涛男3陈诚男4李涛男5李圣栋男6张明男7李玲女8910人员配备一览表注：备注栏内填写：“正式人员”、“合同制人员”。附9：管理体系要素职责分配表岗位职责标准条款主任技术负责人质量负责人抽样员样品管理员试验员计算员设备管理员资料员内审员监督员质量方针与目标管理4.1组织4.2管理体系4.3文件控制4.4分包4.148、5服务与供应品采购4.6合同评审4.7申诉和投诉4.8纠正措施、预防措施及改进4.9记录4.10内部审核4.11管理评审5.1人员5.2设施和环境条件5.3检测和校准方法5.4设备和标准物质5.5量值溯源5.6抽样和样品处置5.7结果质量控制5.8结果报告图例：负责，主办，协办。附10：质量管理体系文件10-1第一层次文件: 质量手册ZF-ZL-01-201310-2.第二层次文件:程序文件ZF-ZL-02(2XX)-201310-3第三层文件：作业指导文件ZF-ZL-03-201310-4试验室各类标准规范登记表序号标准编号标准名称管理状态份数备 注1GB175-2007通用硅酸盐水泥受控1149、2GB/T12573-2008水泥取样方法受控13GB/T176-2008水泥化学分析方法受控14GB/T208-1994水泥密度测定方法受控15GB/T1346-2011水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法受控16GB/T8074-2008水泥比表面积测定方法-勃氏法受控17GB/T17671-1999水泥胶砂强度检验方法（ISO法）受控18GB/T2419-2005水泥胶砂流动度测定方法受控19GB/T18046-2008用于水泥和混凝土中的粒化高炉矿渣粉受控110GB/T1596-2005用于水泥和混凝土中的粉煤灰受控111GB/T18736-2002高强高性能混凝土用矿物外加剂150、受控112GB8076-2008混凝土外加剂受控113GB/T8077-2000混凝土外加剂匀质性试验方法受控114GB50119-2003混凝土外加剂应用技术规范受控115JC/T1083-2008水泥与减水剂相容性试验方法受控116GB/T14684-2011建设用砂受控117GB/T14685-2011建设用卵石、碎石受控118JGJ/T52-2006普通混凝土用砂、石质量标准及检验方法标准受控119JGJ/T241-2011人工砂混凝土应用技术规程受控120GB/T14902-2003预拌混凝土受控121GB/T8170-2008数值修约规则与极限数值的表示和判定受控122JGJ63-151、2006混凝土用水标准受控123JGJ55-2011普通混凝土配合比设计规程受控124JGJ/T98-2010砌筑砂浆配合比设计规程受控125JGJ/T70-2009建筑砂浆基本性能试验方法标准受控126GB50164-2011混凝土质量控制标准受控127GB/T50107-2010混凝土强度检验评定标准受控128GB/T50080-2002普通混凝土拌合物性能试验方法标准受控129GB/T50081-2002普通混凝土力学性能试验方法标准受控130GB/T50082-2009普通混凝土长期性和耐久性能试验方法标准受控131JGJ/T193-2009混凝土耐久性检验评定标准受控132JGJ/T152、15-2008早期推定混凝土强度试验方法标准受控133JGJ/T23-2011回弹法检测混凝土抗压强度技术规程受控134GBJ50666-2011混凝土结构施工规范受控135GB50204-2002混凝土结构工程施工质量验收规范受控136JGJ/T10-2011混凝土泵送施工技术规程受控137JGJ3-2010高层建筑混凝土结构技术规程受控140GB/T1345-2005水泥细度检验方法、筛析法受控1以下空白附11-1： 申请计量认证项目表 第 1 页共 3 页序号检测 产品/类别检测项目/参数检测标准（方法）名称及编号（含年号）限制范围或 说明序号名称一水泥1通用硅酸盐水泥通用硅酸盐水泥GB153、175-2007（1）细度比表面积水泥细度检验方法、筛析法GB/T1345-2005水泥比表面积测定方法GB/T8074-2008水泥密度测定方法GB/T208-1994（2）标准稠度用水量水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法GB/T1346-2011中第7条（3）凝结时间水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法GB/T1346-2011中第8条（4）安定性水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法GB/T1346-2011中第9条、第11条（5）胶砂强度水泥胶砂强度检验方法GB/T17671-1999（6）胶砂流动度水泥胶砂流动度测定方法GB/T2419-2005二建设 用砂2154、建设用砂建设用砂GB/T146842011普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准JGJ522006根据客户要求在两个标准中选用合适的检验方法（7）颗粒级配建设用砂GB/T146842011中第7.3条（8）含泥量建设用砂GB/T146842011中第7.4条（9）泥块含量建设用砂GB/T146842011中第7.6条（10）氯化物含量建设用砂GB/T146842011中第7.11条（11）表观密度建设用砂GB/T146842011中第7.14条（12）堆积密度与空隙率建设用砂GB/T146842011中第7.15条（13）含水率建设用砂GB/T146842011中第7.18条三建设用卵石、碎石3155、建设用卵石、碎石建设用卵石、碎石GB/T146852011普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准JGJ522006根据客户要求在两个标准中选用合适的检验方法（14）颗粒级配建设用卵石、碎石GB/T146852011中第7.3条（15）含泥量建设用卵石、碎石GB/T146852011中第7.4条（16）泥块含量建设用卵石、碎石GB/T146852011中第7.5条（17）针、片状 颗粒含量建设用卵石、碎石GB/T146852011中第7.6条（18）压碎指标值建筑用卵、碎石GB/T146852001中第7.11条（19）表观密度建设用卵石、碎石GB/T146852011中第7.12条（20）堆积密156、度与空隙率建设用卵石、碎石GB/T146852011中第7.13条（21）含水率建设用卵石、碎石GB/T146852011中第7.17条附件11-2申请计量认证项目表 第 2 页共 3 页序号检测 产品/类别检测项目/参数检测标准（方法）名称及编号（含年号）限制范围或 说明序号名称四粉煤灰4粉煤灰用于水泥和混凝土中的粉煤灰GB/T 1596-2005（22）细度用于水泥和混凝土中的粉煤灰GB/T 1596-2005中的附录A（23）需水量比用于水泥和混凝土中的粉煤灰GB/T 1596-2005中的附录B（24）烧失量水泥化学分析方法GB/T 176-2008中第8条（25）三氧化硫水泥化学分析157、方法GB/T 176-2008中第10条（26）含水量用于水泥和混凝土中的粉煤灰GB/T 1596-2005中的附录C（27）安定性水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法GB/T 1346-2011中第9条（28）活性指数用于水泥和混凝土中的粉煤灰GB/T 1596-2005中的附录D五混凝土5混凝土预拌混凝土GB/T14902-2003（29）配合比设计普通混凝土配合比设计规程JGJ55-2011（30）稠度试验普通混凝土拌合物性能试验方法标准GB/T50080-2002中第3条（31）凝结时间普通混凝土拌合物性能试验方法标准GB/T50080-2002中第4条（32）泌水试验普通混凝158、土拌合物性能试验方法标准GB/T50080-2002中第5.1条（33）表观密度普通混凝土拌合物性能试验方法标准GB/T50080-2002中第6条（34）含气量试验普通混凝土拌合物性能试验方法标准GB/T50080-2002中第7条（35）抗压强度普通混凝土力学性能试验方法标准GB/T50081-2002中第6条（36）抗折强度普通混凝土力学性能试验方法标准GB/T50081-2002中第10条（37）抗渗性能普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准GB/T50082-2009中第6条（38）回弹法测强回弹法检测混凝土抗压强度技术规程JGJ/T23-2011六砂浆6砂浆（39）配合比设计砌筑159、砂浆配合比设计规程JGJ/T98-2010（40）稠度试验建筑砂浆基本性能试验方法标准JGJ/T70-2009中第4条（41）表观密度建筑砂浆基本性能试验方法标准JGJ/T70-2009中第5条（42）抗压强度建筑砂浆基本性能试验方法标准JGJ/T70-2009中第9条七外加剂7外加剂混凝土外加剂GB8076-2008（43）坍落度及1h经时变化量混凝土外加剂GB8076-2008中6.5.1条（44）减水率混凝土外加剂GB8076-2008中6.5.2条（45）泌水率比混凝土外加剂GB8076-2008中第6.5.3条（46）含气量混凝土外加剂GB8076-2008中第6.5.4条（47）凝160、结时间差混凝土外加剂GB8076-2008中第6.5.5条（48）抗压强度比混凝土外加剂GB8076-2008中第6.6.1条（49）固体含量混凝土外加剂匀质性试验方法GB/T8077-2000中第4条（50）密度混凝土外加剂匀质性试验方法GB/T8077-2000中第5条附件11-3申请计量认证项目表 第 3 页共3 页序号检测 产品/类别检测项目/参数检测标准（方法）名称及编号（含年号）限制范围或 说明序号名称八用于水泥和混凝土中的粒化高炉矿渣粉8用于水泥和混凝土中的粒化高炉矿渣粉用于水泥和混凝土中的粒化高炉矿渣粉GB/T18046-2008（51）烧失量用于水泥和混凝土中的粒化高炉矿渣粉161、GB/T18046-2008第6条（52）三氧化硫水泥化学分析方法GB/T 176-2008中第10条（53）密度水泥密度测定方法GB/T208-1994（54）比表面积水泥比表面积测定方法GB/T8074-2008（55）活性指数及流动度比用于水泥和混凝土中的粒化高炉矿渣粉GB/T18046-2008附录A（56）含水量用于水泥和混凝土中的粒化高炉矿渣粉GB/T18046-2008附录B注：“检测产品/类别”按领域类别、产品类别、产品，或领域类别、参数类别、参数分类排序。如申请项目既有产品又有参数须分别填表；具备检测产品全部参数能力的，不必注明所检参数；只具备检测产品部分参数能力的，在“说明162、”中注明能检或不能检的参数名称；申请资质认定的检测能力，依据标准一般为国家、行业、地方标准，其他标准或方法应在“说明”中予以注明；“限制范围或说明”指对采用的标准、方法、量程、客户等的限制。附件12-1上犹县建材检测有限公司砼办字第（2013）001号任命书 上犹县建材检测有限公司决定： 任命 蒋亚飞 同志为上犹县建材检测有限公司实验室主任。任命 陈诚 同志为上犹县建材检测有限公司实验室副主任。从任命之日起严格按照质量体系文件有关程序要求履行事物。特此任命法人代表： 上犹县建材检测有限公司二O一三年一月一日附件12-2关于对蒋亚飞、陈诚等同志的任命决定经研究决定： 任命 陈 诚 同志为试验组组163、长， 李涛 同志为质控组组长。任命 黄涛 、 张明 为试验室内审员；任命 陈诚 为试验室质量监督员；任命 李 玲 为试验室仪器设备管理员。特此任命！实验室主任： 上犹县建材检测有限公司二O一三年一月一日附件12-3上犹县建材检测有限公司第（2013）002号授 权 书本公司授权实验室主任 蒋亚飞 同志全面负责试验室日常管理、检测工作。本公司法定代表人及各级管理人员不干预实验室正常业务活动，不干预出具检测数据和结果的公正性。授权人：二O一三年一月一日附件12-4上犹县建材检测有限公司第（2013）002号任命书 经研究决定：任命 曾旭平 同志为试验室最高管理者，全权负责上犹县建材检测有限公司实验室的各项检测及业务开展工作。法人代表：上犹县建材检测有限公司二0一三年一月一日