1、西安摩尔石油工程实验室有限公司 受控状态：发放编号：质 量 管 理 体 系质 量 管 理 体 系Quality Management System 质质 量量 手手 册册XAMAURER/QM-2012 C/2 批 准：韩 勇审 核：张国正编 制：魏 林2012-01-04 发布发布2012-01-04 实施实施 西 安 摩 尔 石 油 工 程 实 验 室 有 限 公 司 发 布 手 册 修 改 页 版本版本 修改修改 修改内容修改内容 编制编制 审核审核 批准批准 实施日期实施日期 C/0 5.5.1.2 增加：增加：d）负责试验设备购置计划的编制、申请，设备大修、技改计划的编制和实施。）负2、责试验设备购置计划的编制、申请，设备大修、技改计划的编制和实施。魏林魏林 张国正张国正 韩勇韩勇 2010.07.01 C/0 6.3 基础设施 增加：仪器设备管理控制程序增加：仪器设备管理控制程序 魏林魏林 张国正张国正 韩勇韩勇 2010.07.01 C/0 5.5.2 增加：增加：同时，兼任摩尔实验室总工程师，负责科研、检测规划的实施和技术服务实施中的技术工作；领导研发室负责公司技术档案的管理；组织审批各项技术规范、科研报告；主持重大技术评审会议。同时，兼任摩尔实验室总工程师，负责科研、检测规划的实施和技术服务实施中的技术工作；领导研发室负责公司技术档案的管理；组织审批各项技术规范、科研3、报告；主持重大技术评审会议。魏林魏林 张国正张国正 韩勇韩勇 2010.07.01 C/0 7.3 增加增加7.3.1、7.3.2、7.3.3、7.3.4、7.3.5条款全部条款全部 魏林魏林 张国正张国正 韩勇韩勇 2010.07.01 C/0 7.5.1 增加：增加：7.5.1.1、7.5.1.2、7.5.1.3、7.5.1.4、7.5.1.5、7.5.1.6、7.5.1.7 C/0 附录 B 设计和开发控制程序设计和开发控制程序 现场检测控制程序现场检测控制程序 魏林魏林 张国正张国正 韩勇韩勇 2010.07.01 C/0 附录 D 修订质量职责分配表修订质量职责分配表 魏林魏林 张国4、正张国正 韩勇韩勇 2010.07.01 C/1 7.2.2 科研项目合同的评审由技术管理室负责，执行科研报告管理控制程序；检测服务要求的确定、合同要求由检验试验中心管理组负责，执行要求和合同的评审程序。所有评审记录及合同均由运行管理室保存。科研项目合同的评审由技术管理室负责，执行科研报告管理控制程序；检测服务要求的确定、合同要求由检验试验中心管理组负责，执行要求和合同的评审程序。所有评审记录及合同均由运行管理室保存。魏林魏林 张国正张国正 韩勇韩勇 2011.11.20 C/2 相关节 实验室改为有限公司实验室改为有限公司 2012.1.8 C/2 相关节 实验室主任改为董事长实验室主任改为5、董事长 2012.1.8 目 次 管管 理理 手手 册册.1 手 册 修 改 页.1 目 次.1 0 发布令 发布令.1 0.1 前言 前言.2 1 范围.3 2 引用标准.3 3 术语和定义.3 4 质量管理体系要求.4 4.1 总的要求.4 4.2 文件要求.4 5 管理职责.8 5.1 管理承诺.8 5.2 以顾客为关注的焦点.8 5.3 质量方针.8 5.4 策划.8 5.5 职责、权限与沟通.9 5.6 管理评审.15 6 资源管理.16 6.1 资源提供.16 6.2 人力资源.16 6.3 基础设施.16 6.4 工作环境.16 7 服务/产品实现.17 7.1 服务实现的策划.6、17 7.2 与顾客有关的过程.17 7.3 设计与开发.18 7.4 采购.20 7.5 生产和服务提供.21 7.6 监视和测量装置的控制.24 8 测量分析和改进.25 8.1 总则.25 8.2 监视和测量.25 8.3 不合格品的控制.26 8.4 数据分析.26 8.5 改进.26 附录附录 A.28 技术负责人任命书技术负责人任命书.28 质量负责人任命书质量负责人任命书.28 附录附录 B.29 质量体系程序文件目录质量体系程序文件目录.29 附录附录 B.30 质量体系程序文件目录质量体系程序文件目录.30 附录附录 C.32 质量体系作业文件目录质量体系作业文件目录.32 7、附录附录 D.35 质量职责分配表质量职责分配表.35 西安摩尔石油工程实验室有限公司 质 量 手 册 XAMAURER/QM-2012 C 版 第 2 次修订 第 1 页 共 35 页 标 题 发布令 颁布日期：2012 年 01 月 04 日 0 发布令 发布令 本质量手册依据 API Spec Q1石油、石化和天然气行业 质量纲要规范（2007年第八版）修订，是阐明质量方针并描述质量管理体系的纲领性文件，是各项质量活动的行为准则，适用于本公司监督、检验、检测与技术服务过程中的各项质量控制要求(包括固定场所检验和现场检验)，以防止发生任何不合格。本手册也适用于科学研究活动中的检测过程，以向8、顾客证实本公司的质量管理体系满足要求的能力。声明：对因检测与服务质量给顾客/委托方造成的损失，本公司承担一切责任。本公司全体员工的工作质量不受来自经济利益、人际关系和其它压力的影响，保证检测结果的科学性、独立性和公正性，对顾客或受检方的技术、商业信息予以保密。在本手册发布的同时，将任命管理者代表，任命技术负责人和质量负责人（见附录 A）。经过 2012 年度质量外审活动，发现质量手册（C/0 版）存在岗位职责的文件规定不统一等问题，现组织人员进行修订后，对本公司质量手册进行换版修订，版本为 C/1 版，现予以批准发布。要求全体员工，均应在自己的工作岗位上，认真执行质量方针，履行质量体系规定的职9、责，坚持贯彻本手册的各项要求，确保质量体系有效运行。西安摩尔石油工程实验室有限公司 董事长：2012-01-01 西安摩尔石油工程实验室有限公司 质 量 手 册 XAMAURER/QM-2012 C 版 第 2 次修订 第 2 页 共 35 页 标 题 前 言 颁布日期：2012 年 01 月 04 日 0.1 前言 前言 西安摩尔石油工程实验室有限公司是石油行业中独立从事技术服务的专业机构，目前主要业务涉及石油工程材料及产品的实验分析、质量检测、失效分析等领域，尤其是在石油管材、工具及工程材料等方面具有较强的技术实力，实验室服务宗旨秉承“求实、诚信；及时、准确；以技术为本，为用户增值；持续改10、进，争创一流”的理念，可为用户提供多种专业的技术支持和服务工作。西安摩尔石油工程实验室有限公司经过美国摩尔投资公司(Maurer Enterprises)技术授权成立于 2005 年，经过几年的快速发展，实验室目前共有员工 36 人，其中具有中、高级技术职称的人员共 12 人；博士以上学位 5 人，硕士以上学位 9 人；聘任各类中、高级专业检测人员 20 多人。公司拥有材料金相分析、硬度检测、腐蚀试验、实物磨损试验、无损检测、螺纹检测、理化试验（理化试验（2012）等各类检测仪器设备 40 多台（件），配备有工程材料选择、管柱设计、套管磨损预测、腐蚀评估及有限元应力分析(FEA)等软件，具有外11、观、几何尺寸、金相、硬度、腐蚀、螺纹、实物磨损、无损检测等试验检测能力，可以承担用户委托的各类相关产品的实验分析等项目。为了更好地给用户提供服务，公司先后通过了 API SPEC Q1、ISO/TS 29001 质量体系、CMA 认证，并取得中国机械工程学会失效分析网点等资质和授权，在为用户提供公正数据和技术服务的同时，可从事相关产品参数的检验业务。公司自成立以来先后完成 200 多项技术服务项目，其中包括 30 多项研发项目，20 多项失效分析和检测项目，100 多项油井管、管线管和石油设备的检验工作。公司目前已与国、内外 8 个科研院所、20 多个油田技术机构和 30 多个石油管材制造厂家12、建立了良好的合作关系，并通过不懈努力继续扩大合作领域，在不远的未来将实验室打造成行业内一个专业的、高水平的、知名的技术服务品牌。西安摩尔石油工程实验室有限公司 地址：陕西省西安市高新区丈八一路一号汇鑫 IBC B 座 13 层 邮政编码：710065 电话：029-88252276，88455405 传真：029-88247178,88252276 网址： 联系人：魏林 029-88252276 西安摩尔石油工程实验室有限公司 质 量 手 册 XAMAURER/QM-2012 C 版 第 2 次修订 第 3 页 共 35 页 标 题 范 围 颁布日期：20122012 年 01 月 04 日 13、1 范围 本手册适用于：石油管材及相关产品的科研、质量监督、质量评价和委托检验服务（包含现场检测）（包含现场检测）；石油管材及装备的失效分析及反馈；石油管材专业的技术咨询和专业培训等方面的技术服务。2 引用标准 下列标准的有关内容，经本手册引用而成为本手册的正式要求。在标准新版本出版后使用本手册时，应尽可能使用下列标准的最新版本。2.1 API Spec Q12007 第 8 版 石油、石化和天然气工业 质量纲要规范 2.2 ISO 90002008（GB/T 19000-2005）质量管理体系 基础和术语 2.3 ISO 90012005（GB/T 19001-2005）质量管理体系 要求 14、3 术语和定义 本手册采用下列标准和规范中所采用的术语和定义：3.1 API Spec Q12010（第 8 版）石油、石化和天然气工业 质量纲要规范 3.2 ISO 90002008（GB/T 19000-2008）质量管理体系 基础与术语 3.3 ISO 90012005（GB/T 19001-2005）质量管理体系 要求 3.4 相关行业技术标准中常用的术语 3.5 顾客、客户、用户为同一涵义 3.6 分包、外包、外协、外委为同一涵义 3.7 样品、样件、试样为同一涵义 3.8 检验、检测为同一内涵义 3.9 检验试验中心简称为中心 3.10 专项服务/技术服务是指除检测、检验、校准以外15、的服务 西安摩尔石油工程实验室有限公司 质 量 手 册 XAMAURER/QM-2012 C 版 第 2 次修订 第 4 页 共 35 页 标 题 文件要求 颁布日期：2012 年 01 月 04 日 4 质量管理体系要求 4.1 总的要求 本公司的检测技术服务过程见图 1。失效分析、技术服务、技术咨询和专业培训等的服务，顺序为：立项评审任务计划书要求输入服务过程结果输出交付/交付的服务。4.1.1 因服务需要而本公司暂时未开展的或无法完成的检测任务，实施外包/外协，即部分检测外包。对外包检测的控制见分包控制程序。针对所选择的任何影响产品符合要求的外包过程，本公司确保对其实施控制并负责产品符合16、规定要求。4.2 文件要求 4.2.1 总则 质量管理体系文件包括：质量方针和质量目标；质量手册；程序文件（见附录 B）；以及为确保检测技术服务过程有效运行的作业性文件（见附录 C）和质量记录。4.2.2 质量手册的管理 本手册分受控本与非受控本。受控本发给需用现行有效版本的相关职能人员和其他有关人员，并按手册编号持有者履行登记手续，以便于跟踪管理。受控本为可拆装订，一般性修改发修订页，手册持有者将其夹于发布页之后。重要的修改分别更换原来页面，以使质量体系要求各章节都保持最新有效内容。手册的修改和补充由职能部门或有关方面提出，由质量负责人或管理者代表审核后，公司董事长批准。公司董事长每 3 年17、至少组织一次对本手册的评审，以评价手册的适宜性，与本公司实际的符合性和持续的有效性，从而对手册作必要的修改或改版。非受控本不编号，不受文件修订的控制，持有者只登记备案。4.2.3 文件控制 4.2.3.1 总则 控制与质量管理体系有关的所有文件（包括记录），确保各项工作能及时得到并使用文件的有效版本。适用于实验室质量管理体系运行的所有文件。4.2.3.2 职责 a）运行管理室运行管理室是本要求的主控部门，负责质量管理体系文件和外来文件的管理。b）技术管理室负责技术文件的管理。西安摩尔石油工程实验室有限公司 质 量 手 册 XAMAURER/QM-2012 C 版 第 2 次修订 第 5 页 共18、 35 页 标 题 文件要求 颁布日期：2012 年 01 月 04 日 c）检验试验中心管理组负责相关文件的管理。检验试验中心管理组负责相关文件的管理。4.2.3.3 管理要求 a）实验室质量管理体系的所有文件是指导和规范相关质量活动的依据，应按文件和资料控制程序控制，以保证文件在实验室范围内也包括在计算机或其它媒体上有效。b）运行管理室运行管理室制定并组织实施文件和资料控制程序，以规定文件控制的职责、要求，确保所有文件得到有效控制。4.2.3.4 文件控制范围 公司质量管理体系文件包括内部形成的和来自外部的文件，如质量手册、程序文件、计划书、标准和规范、非标准方法、专用教科书、技术手册、记19、录、备忘录、软件和各类检测报告和证书等，均在受控范围之内。检验试验中心质量管理体系文件包括质量手册、程序文件、标准和规范、作业指导书、操作规程、设备保养规程等、记录、检测报告和证书等，均在受控范围之内。检验试验中心质量管理体系文件包括质量手册、程序文件、标准和规范、作业指导书、操作规程、设备保养规程等、记录、检测报告和证书等，均在受控范围之内。4.2.3.5 文件的批准与发布 a）公司质量手册、程序文件由质量负责人审核、董事长批准后发布。b）检验试验中心质量手册由中心质量总监审核、中心主任批准后发布。程序文件 由中心质量总监审批后实施。作业指导书等第三层次文件由技术总监审核、检验试验中心领导批20、准后使用。报公司综运行管理室备案。检验试验中心质量手册由中心质量总监审核、中心主任批准后发布。程序文件 由中心质量总监审批后实施。作业指导书等第三层次文件由技术总监审核、检验试验中心领导批准后使用。报公司综运行管理室备案。c）运行管理室运行管理室和技术管理室应分别建立分管文件的受控文件清单，检验试验中心建立本单位的受控文件清单，以标明现行修改状态；建立文件分发记录，以便应用和检查，避免使用者使用失效和过期文件。d）文件控制程序应确保：所有对实验室有效运转起重要作用的工作场所都能得到有关文件的有效版本；对文件进行定期评审和必要的修改，确保其持续适用和符合应用要求；失效或过期文件要及时从所有使用场21、所撤出并销毁；用于法律或其它保存目的而保留的失效或过期文件，要加盖“作废”印章，或用其它方法确保不被误用，妥善保存。e）质量管理体系文件均应有唯一性标识，如文件名称、编号、版本和发放编号等。西安摩尔石油工程实验室有限公司 质 量 手 册 XAMAURER/QM-2012 C 版 第 2 次修订 第 6 页 共 35 页 标 题 文件要求 颁布日期：2012 年 01 月 04 日 摩尔石油工程实验室检验试验中心检测工作流程图 客客 户户 管管 理理 组组 试试 验验 组组 N Y N Y N Y 客户委托 合同评审 客户送样 现场抽样 样品外协加工 试样检验派发试验跟单试验要求、试样试验组 试22、验检验、登记 试验结果正确否 试验准备 整理试验原始记录 编写单项试验报告 监 督 员 监 督 查 找 原 因 接收并检查单项试验报告、残样 编制检测报告 报告审核、签字 报告审批、签字 报 告 存 档 报告盖章签发 客户报告接收 退回客户 残样处理 保留样品客户投诉 结果满意 客户投诉处理 合同终止 试验观测、记录 客户意见样品确认 登记、编号图 1 检测技术服务过程 西安摩尔石油工程实验室有限公司 质 量 手 册 XAMAURER/QM-2012 C 版 第 2 次修订 第 7 页 共 35 页 标 题 文件要求 颁布日期：2012 年 01 月 04 日 4.2.3.6 文件的变更 a）23、如无特殊情况（如机构变更、人员调动），文件的变更应由原起草人和审核人员进行；否则，更改人员应获得足够的依据和有关背景资料，质量管理体系文件更改应由实验室授权负责人批准。b）如果可行的话，更改的或更新的内容应在文件或相应的附件中予以标注(必要时)。c）允许授权人员在文件重新发布前手写修改文件，修改应清楚地注明修改日期，并签名，经批准修改的文件应尽快正式重新发布，并对受控版本换页。4.2.3.7 外来文件的控制 a）各部门使用的国际标准、国家标准、行业标准等有关外来文件，经公司技术负责人审核、公司董事长批准后方可使用经公司技术负责人审核、公司董事长批准后方可使用。b）检验试验中心使用的检测标准经中24、心主任批准后方可使用。c）运行管理室制定专人运行管理室制定专人定期核查所使用的国家标准、国际标准、部颁标准、行业标准等有关外部文件是否为有效版本，及时更换过期文件。4.2.4 质量记录控制 4.2.4.1 职责 a）技术管理室是记录管理的主控部门，资料员负责实验室记录的确定、编码、归档、保管和处理。b）检验试验中心负责人指派试验员试验员负责各专业岗位相关记录的编制、填写、收集和整理。4.2.4.2 归档要求 a）清晰性，记录字迹、图表、照片清楚、明确。b）责任性，可分清是何人所记（有签名及日期）、何种试验或活动。c）可追溯性，记录完整齐全，达到有据可查、有踪可溯。4.2.4.3 保管要求 记录25、是一种技术档案，将在适宜的环境中妥善地保存。保管方式便于存取，防止损坏、变质和丢失。科研项目记录及相关质量记录由技术管理室负责保管、检验记录及相关质量记录由检验检测中心负责保管。各类记录的保存期限为 5 年，有特别要求的质量记录的保存期限见各程序文件或作业性文件的要求。合同要求时，在商定期内，质量记录可提供客户或其代表评价时查阅。涉及知识产权的记录应为客户保密。记录的标识、收集、编目、归档、存贮、保管和处理的控制见程序文件：有限公司文件记录控制程序、记录控制程序。西安摩尔石油工程实验室有限公司 质 量 手 册 XAMAURER/QM-2012 C 版 第 2 次修订 第 8 页 共 35 页 26、标 题 管理职责 颁布日期：2012 年 01 月 04 日 5 管理职责 5.1 管理承诺 最高管理者通过各种形式的办公会向全员宣贯满足顾客和法律法规要求的重要意义；通过质量方针、质量目标及其质量管理体系的设定，表明本公司质量控制的能力；确保配备必要的资源，实现检测公正性和保密承诺；按规定进行管理评审，保证质量管理体系持续有效。5.2 以顾客为关注的焦点 不断增进顾客的满意度是本公司实现质量管理与持续改进的关键。最高管理层对其予以密切关注，注重与顾客沟通，认真理解顾客的要求，确保顾客的要求得到确定并予以不断的满足。5.3 质量方针 求实、诚信；及时、准确；以技术为本，为顾客增值；持续改进，争27、创一流。质量方针是本公司经营总方针中的重要组成部分，是对顾客的质量承诺。质量方针由公司董事长组织制定并批准。本公司将通过各种宣贯形式，如员工大会、电子媒介、板报等，使全体员工了解质量方针的内涵，并体现到员工的工作中。公司董事长及最高管理层应对质量方针进行评审，确保质量方针的持续适宜性。5.4 策划 5.4.1 质量目标 项目汇报通过率 100%；重大质量事故发生率为 0；客户满意度达到 95；客户投诉率小于 1，投诉处理率达到 100；检测结果差错率小于 1；检测标准现行有效率 100；内部、外部审核中严重不符合项数量为零。西安摩尔石油工程实验室有限公司 质 量 手 册 XAMAURER/QM28、-2012 C 版 第 2 次修订 第 9 页 共 35 页 标 题 管理职责 颁布日期：2012 年 01 月 04 日 5.4.2 质量管理体系策划 为实现质量方针和质量目标，本公司按照 API Spec Q12007（第 8 版）、ISO90012005（GB/T190012005）等相关标准的要求，通过建立质量保证的组织机构和文件化的质量管理体系，对影响产品质量的人员、管理、技术、设备、环境等因素进行有效控制，保证质量管理体系持续有效运行，提供顾客满意的产品和服务。公司董事长及最高管理层负责质量管理体系的策划，依据质量方针和服务过程制订并贯彻本公司文件化的质量管理体系。本公司的质量手册29、是描述其质量管理体系结构的文件；程序文件是为实施质量管理体系各项要素或开展质量活动而规定的顺序和方法；作业性文件是对程序文件控制要素内涵的细化质量管理控制；并用质量记录表格和报告证实体系的运行。质量管理体系没有变更前，一律按原文件运行；若质量管理体系因需要必须变更，则本公司主任及最高管理层依据相关标准，按有限公司内部审核控制程序、有限公司管理评审控制程序、有限公司文件记录控制程序进行策划和实施，以保持质量管理体系的完整性。5.5 职责、权限与沟通 5.5.1 职责和权限 公司董事长设定组织机构系统（见图 2、图 3），各部门的质量职责见“质量职责分配表”（见表 1）；最高管理层的质量职权如下：30、5.5.1.1 公司董事长 a）负责贯彻国家有关质量法规和政策，制定质量方针、目标和措施，对质量保证能力全面负责；b）负责实验室组织机构设置、人员编制和考核，并授权各类人员的职责和权限；c）任命管理者代表，确保质量管理部门独立行使职权；d）主持管理评审，确认质量改进的实施效果，不断完善质量管理体系，对技术服务质量负最高管理责任。e）坚持检测工作的独立性与公正性，防止受经济利益、人际关系及行政干预的影响。5.5.1.2 技术负责人 a）全面负责技术管理工作。西安摩尔石油工程实验室有限公司 质 量 手 册 XAMAURER/QM-2012 C 版 第 2 次修订 第 10 页 共 35 页 标 题31、 管理职责 颁布日期：2012 年 01 月 04 日 b）负责审批各种综合检测和试验研究报告；负责组织检测与科研结论的评审；审批并确认作业指导书、仪器自检的校验方法等检测技术文件。c）对参加实验室之间的比对试验和验证试验提出计划并组织实施。d）负责试验设备购置计划的编制、申请，设备大修、技改计划的编制和实施负责试验设备购置计划的编制、申请，设备大修、技改计划的编制和实施。5.5.1.3 质量负责人 a）全面负责实验室质量管理工作。b）负责质量管理体系的有效运行，并向管理者代表报告质量管理体系的运行情况。c）负责组织质量管理体系文件的制订、修改、解释与实施，协调各部门的质量活动及其接口。d）负32、责质量事故的处理，组织采取改进措施，预防与纠正不合格。e）协助公司董事长制订实验室质量方针、目标，并负责编制和落实质量工作的长远规划和近期的质量工作计划。f）参与质量管理体系审核和管理评审工作。5.5.1.4 副主任助理 a）负责实验室各类技术服务项目的合同管理，向有关部门传递顾客要求等信息；b）负责与顾客的沟通，负责接受和处理顾客反馈的意见，进行顾客满意度调查，汇总分析顾客满意或不满意的信息；c）负责组织外购、外委；负责组织对供方的选择、调查和年审，提供材料给运行管理室运行管理室组织评审；负责发布合格供方名单。5.5.1.5 运行管理室运行管理室 a）实验室综合行政办公的管理工作。b）组织质33、量管理体系文件的印刷、标识、发放、修改更换及作废版本的回收或标识。c）实验室人力资源配置、管理、培训与考评工作，确保质量管理体系中各岗位具有足够的工作人员，并具备相应的能力。d）实验室办公基础设施、工作环境的建设与行政管理工作，确保提供适宜的工作条件。5.5.1.6 检验试验中心检验试验中心 a）贯彻执行国家有关的方针政策、贯彻执行国家有关的方针政策、CNAS-CL01：2006、资质认定管理体系。、资质认定管理体系。西安摩尔石油工程实验室有限公司 质 量 手 册 XAMAURER/QM-2012 C 版 第 2 次修订 第 11 页 共 35 页 标 题 管理职责 颁布日期：2012 年 034、1 月 04 日 b）依据客户委托信息，完成各项检测工作。依据客户委托信息，完成各项检测工作。c）使用维护检测试验工作配置的资源条件及环境设施。使用维护检测试验工作配置的资源条件及环境设施。d）对建立和改进管理体系有效性的承诺提供证据。对建立和改进管理体系有效性的承诺提供证据。5.5.1.7 技术管理室 a）贯彻执行本公司的质量方针、质量目标和质量体系文件的有关规定。b）定期分析质量问题，总结质量工作，必要时制订纠正和预防措施。c）承担项目的质量计划、作业文件的编制和实施；负责编制作业指导书和操作规程；负责有关检测与服务的实施。d）负责试样的接收、标识、加工、检验、流转、保管和处理。e）负责专35、题技术报告、检验报告的编写与校审，对所出具报告的质量与可追溯性负责；对不合格品进行处置；负责报告的发送。f）负责检测设备和量具量仪的正确、安全、合格有效使用，并负责日常管理、维护、保养，协同综合运行管理室搞好检测环境的控制。g）参加与本室有关的合同评审、外部协作检测单位评定、外包供方评定、文件控制、员工培训、客户服务和数据分析等工作。5.5.1.8 研发室 a）负责设计和开发服务的策划、实施等过程。b）负责项目资料收集准备工作。c）负责项目汇报工作。5.5.1.9 财务室 a）负责资源的提供与配置。5.5.1.10 各试验组 a）贯彻执行法规和管理体系文件，确保管理体系的有效运行。b）按时完成36、本组的各项试验任务，认真做好原始记录。c）负责维护和保养本组的仪器设备，保证其在受控状态和有效期内使用。d）负责本组试验过程的样品管理和试验完毕后样品返还样品员的工作。e）学习和研究检验方法、检测标准，参与制定作业指导书。f）按时完成主任交办的其它临时性工作。西安摩尔石油工程实验室有限公司 质 量 手 册 XAMAURER/QM-2012 C 版 第 2 次修订 第 12 页 共 35 页 标 题 管理职责 颁布日期：2012 年 01 月 04 日 图 2 实验室组织机构图 西安摩尔石油工程实验室有限公司董事长 技 术 管 理 室 运 行 管 理 室 检 验 试 验 中 心 副主任（质量负责37、人）总工程师（管理者代表）副主任（技术负责人）主任助理 研 发 室 财 务 室 试验组（金相腐蚀磨损）试验组（理化）管理组 西安摩尔石油工程实验室有限公司 质 量 手 册 XAMAURER/QM-2012 C 版 第 2 次修订 第 13 页 共 35 页 标 题 管理职责 颁布日期：2012 年 01 月 04 日 图 3 检验试验中心组织机构图 西安摩尔石油工程实验室有限公司 质量总监：薛继检验试验中心 主任：罗卫国 无损螺纹试验组 组长：惠西强 审核员：惠西强 试验员：惠西强、雷静、何鹏、赵亮、黄博、李臣俊、张红军、原涛、徐琛 监督员：李臣俊 设备员：孟欢 安全员：惠西强 金相腐蚀磨损技38、术负责人：吕祥鸿 理化技术负责人：张博无损螺纹技术负责人：刘锋 管理组 组长：魏林 资料员：商江、李敏 样品员：魏林、商江 设备员：商江 安全员：魏林 金相腐蚀磨损试验组 组长：欧阳春 审核员：欧阳春 试验员：唐烨、胡楠、刘革化、兰东涛 监督员：刘革化 设备员：刘革化 安全员：欧阳春 理化试验组 组长：张俭来 审核员：张俭来试验员：冯敏、薛韩娣 监督员：冯敏 设备员：冯敏 安全员：张俭来技术总监：赵国仙 西安摩尔石油工程实验室有限公司 质 量 手 册 XAMAURER/QM-2012 C 版 第 2 次修订 第 14 页 共 35 页 标 题 管理职责 颁布日期：2012 年 01 月 04 39、日 5.5.2 管理者代表 公司董事长任命 张国正张国正 作为本公司的质量管理者代表，其职责是：a）负责质量管理体系所需过程得到建立、实施和保持；b）向最高管理者报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求；c）确保在整个组织内提高满足顾客要求的意识；d）负责与质量管理体系有关事宜的外部联系；e）有权处置各方面的质量问题。同时，兼任摩尔实验室总工程师，负责科研、检测规划的实施和技术服务实施中的技术工作；领导研发室负责技术档案的管理；组织审批各项技术规范、科研报告；主持重大技术评审会议。同时，兼任摩尔实验室总工程师，负责科研、检测规划的实施和技术服务实施中的技术工作；领导研发室负责技术档案的管理；组织40、审批各项技术规范、科研报告；主持重大技术评审会议。5.5.3 内部沟通 运行管理室归口管理内部沟通，并对其效果进行评价。年度计划、任务与总结由运行管理室负责沟通；重大的、新的服务项目或合同由技术管理室组织与相关部门沟通；体系的实施如不合格、纠正措施实施等由运行管理室负责沟通；各部门所需的资源、基础设施、工作环境等由运行管理室进行协调、沟通。沟通的方式可采用：会议、通报、电信传递等。重大事件的内部沟通由公司董事长负责。西安摩尔石油工程实验室有限公司 质 量 手 册 XAMAURER/QM-2012 C 版 第 2 次修订 第 15 页 共 35 页 标 题 管理评审 颁布日期：2012 年 0141、 月 04 日 5.6 管理评审 5.6.1 评审周期 公司董事长每年不少于一次对质量方针、质量目标的适宜性和质量管理体系（包括用户申诉、纠正和预防措施的效果、内部质量审核的结果）进行评定和审查，质量体系是否满足标准新的要求和在新形势下的适应性进行评审并保存评审记录。管理评审的信息输入与输出，执行有限公司管理评审控制程序。检验试验中心可根据公司计划和内部实际运行计划开展管理评审工作，执行管理评审控制程序，必要时，将所形成问题反馈有限公司高层。5.6.2 评审输入 管理评审输入应包括以下信息：a）审核结果；b）顾客反馈；c）过程执行情况及产品一致性；d）预防和纠正措施情况；e）以前管理评审后的措42、施；f）可能影响质量管理体系的改变；g）改进建议。西安摩尔石油工程实验室有限公司 质 量 手 册 XAMAURER/QM-2012 C 版 第 2 次修订 第 16 页 共 35 页 标 题 资源管理 颁布日期：2012 年 01 月 04 日 6 资源管理 6.1 资源提供 根据本公司技术服务项目的特点和所要开展的各项质量活动，最高管理层按要求建立组织机构，配备必要的资源，以后每年进行一次资源清查，确定需增加或补充的资源，保证质量管理体系正常运行并持续改进其有效性，满足顾客要求，增强顾客满意度。6.2 人力资源 本公司所有从事影响技术服务项目质量的人员均是具备相应教育、培训、技能和经验并通过43、评价合格的人员，以确保所有从事影响服务质量工作的员工胜任岗位工作要求。运行管理室负责人力资源的配置与管理工作。人力资源管理，员工培训效果考核及其记录，执行培训、教育和人力资源控制程序。6.3 基础设施 本公司负责对基础设施进行控制，提供适宜的工作条件，包括办公设施、能源动力、设备仪器、计算机软件硬件、运输与通讯工具。技术检测所需的设备仪器由技术管理室归口管理；其余的基础设施由运行管理室归口管理；各使用部门按相关文件的规定进行日常清洁保养、故障检修。检测设备、仪器的选购、使用、维护、检修和设备故障处理等，按服务和供应品采购控制程序、仪器设备管理控制程序仪器设备管理控制程序的相关规定执行。6.4 44、工作环境 工作环境的管理由各岗位部门做好日常的维护，确保满足检测服务质量的要求。检验试验中心检验试验中心 工作环境、秩序和安全防护等管理，执行内务与安全作业控制程序内务与安全作业控制程序、设施和环境条件控制程序、环境保护控制程序、安全和人员健康管理控制程序设施和环境条件控制程序、环境保护控制程序、安全和人员健康管理控制程序。西安摩尔石油工程实验室有限公司 质 量 手 册 XAMAURER/QM-2012 C 版 第 2 次修订 第 17 页 共 35 页 标 题 服务/产品实现 颁布日期：2012 年 01 月 04 日 7 服务/产品实现 7.1 服务实现的策划 本公司服务有检测、检验（油田45、用设备、产品等，固定场所及现场检验）和技术服务。技术服务过程执行本手册本公司服务有检测、检验（油田用设备、产品等，固定场所及现场检验）和技术服务。技术服务过程执行本手册7.3及及“技术服务项目管理办法技术服务项目管理办法”。检测、检验/技术服务过程与控制的策划过程见图 1（检测服务过程流程图）。7.2 与顾客有关的过程 7.2.1 与服务项目有关的要求的确定 技术管理室负责确定顾客要求，包括习惯上隐含的、预期用途所必需的、无需或未明确的要求，以及法律法规、技术标准的相关要求；同时还应考虑项目本身所附带的其它任何要求，如健康、环保、安全、适用性、可靠性、运输、储存、服务等。所有确定的要求应形成书46、面记录。7.2.2 与服务项目有关的要求的评审 与顾客有关的过程及其合同是检测与服务的第一环。在接受检测业务或技术服务工作时，本公司将在合同签订前对每一份委托书、协议书或合同文本等进行评定或审批，以保证：a）各项要求都已明确并由书面表达；b）与标准不一致或与投标不一致的要求已得到解决；c）本公司具备满足合同和适用的法律法规要求的能力；d）对合同达不到的要求或需要外委的项目已与客户协调一致；e）更改的合同也将评审，并及时通知有关部门。科研项目合同的评审由技术管理室负责，执行科研合同评审控制程序；检测服务要求的确定、合同要求由检验试验中心管理组负责，科研项目合同的评审由技术管理室负责，执行科研合同47、评审控制程序；检测服务要求的确定、合同要求由检验试验中心管理组负责，执行要求和合同的评审程序。所有评审记录及合同均由运行管理室保存。7.2.3 顾客沟通 为满足顾客的要求并与之保持长期的业务关系，实现质量承诺，技术管理室负责做好与顾客沟通及各项服务工作，以达到高水平的顾客满意程度。7.2.3.1 本公司高度重视与顾客的沟通，要求做到：西安摩尔石油工程实验室有限公司 质 量 手 册 XAMAURER/QM-2012 C 版 第 2 次修订 第 18 页 共 35 页 标 题 服务/产品实现 颁布日期：2012 年 01 月 04 日 a）认真对待顾客来信、电话、传真、电邮等问询和咨询，保存记录，48、及时落实并答复。b）建立顾客档案，走访顾客，开展顾客调查，不断加强与顾客的联系，确保顾客的各项要求得到及时有效地答复。c）当顾客提出其它服务要求时，按要求形成记录并加以实施，以满足顾客的要求。7.2.3.2 技术负责人根据顾客提出的有关质量异议的质量记录、报告等，查明异议产生的原因，及时进行处理。7.2.3.3 管理者代表定期组织各职能部门对服务及与顾客的沟通进行检查。7.3 设计与开发 适用于本公司的失效分析、科学技术服务等专项服务的设计和开发。常规检验试验过程及特定检测服务（无损检测过程），执行检验试验中心质量管理控制过程，见图常规检验试验过程及特定检测服务（无损检测过程），执行检验试验中49、心质量管理控制过程，见图1“检测过程流程图检测过程流程图”及质量计划控制程序及质量计划控制程序。7.3.1 设计和开发的策划 实验室设计和开发过程分为：立项策划计划任务书要求输入服务过程及其结果输出交付/交付及服务。为保证失效分析、科学技术服务过程质量、满足客户要求，对服务进行必要的策划，内容包括：1）制定项目实施方案、试验方案等；2）各阶段评审、验证及确认活动的需求和方式（可参加客户组织评审或确认活动，必要时，对参加人员和时机做出安排）；3）项目组成员、职责权限、设备设施、软件等资源；4）进度安排及相关专业协作；5）成果交付后的服务（必要时）。技术管理室负责将专项服务合同的有关要求以及技术资50、料通知技术负责人。技术负责人负责向研发室研发室下达科研任务。技术负责人负责确定设计开发的项目负责人，组织项目各阶段的评审、验证和确认活动，负责设计开发各阶段文件的保管、归档工作（包括方法、公式、计算等文件）。项目负责人负责具体项目的设计开发及策划，对课题全面负责，具有管理权。全面负 西安摩尔石油工程实验室有限公司 质 量 手 册 XAMAURER/QM-2012 C 版 第 2 次修订 第 19 页 共 35 页 标 题 服务/产品实现 颁布日期：2012 年 01 月 04 日 责课题的进度、人员调配、物资领取等工作，按课题进度完成各项任务。失效分析、科学技术服务过程执行设计和开发控制程序设51、计和开发控制程序。7.3.2 设计和开发的输入 为确保研究工作中形成的所有文件完整，由项目负责人组织项目组成员收集输入文件，研发室负责文件的保管、归档工作。研发室组织对输入资料进行评审，以确保输入内容充分、适应，输入资料完整、清楚。所有输入文件应形成记录，按有限公司文件记录控制程序执行。实验室失效分析、科学技术服务过程输入文件包括：）客户要求；）设计开发对象的现状，如管材的腐蚀，管道的使用资料等；）适用的法律法规；）国内外类似或相同专项的信息，以及本专项的具体要求或目标等；）其它必须的材料。7.3.3 设计和开发的输出 失效分析、科学技术服务等项目的输出应形成文件，并能针对输入进行验证。设计和52、开发的输出应满足以下要求：1）满足设计和开发输入的要求；2）符合合同和有关法律法规的要求；3）提交文件和技术资料完整可靠；4）为后续过程提供适当信息，包含或引用接受准则。设计开发输出的文件应在交付前由技术负责人审批后方能交付顾客，设计开发输出以科研报告、可行性研究报告等为载体的设计和开发成品。7.3.4 设计和开发的评审 7.3.4.1 在设计开发的适当阶段，依据项目实施方案、进度安排等策划文件，对阶段性的方案、成果进行评审，评价其结果是否满足要求，及时发现问题并提出解决措施。7.3.4.2 项目评审一般采用会签评审，对于重大或特殊项目的评审，由项目负责人确定，可以采用会议评审方式。7.3.453、.3 评审会议由研发室自行组织，项目负责人主持，总工程师、技术负责人、专家组 西安摩尔石油工程实验室有限公司 质 量 手 册 XAMAURER/QM-2012 C 版 第 2 次修订 第 20 页 共 35 页 标 题 服务/产品实现 颁布日期：2012 年 01 月 04 日 成验收组进行验收。7.3.4.4 评审应形成评审文件，总工程师批准后，由项目负责人组织实施。7.3.5 设计和开发的验证 在设计和开发的适当阶段对输出成果进行验证，以确保设计和开发阶段的输出满足阶段输入的要求。一般项目的设计和开发的验证由研发室负责组织，未作过的专项服务的验证由总工程师负责组织。项目负责人负责组织本课题54、内的验证活动。设计和开发验证的方法可采用以下几种，应在策划文件中予以规定：a）变换研究方法；b）与已证实类似项目成果进行比较；所有研究项目的设计和开发验证均应形成文字记录。7.3.6 设计和开发的确认 按照策划安排，对设计和开发各阶段应经顾客审查确认（客户组织中期、末期汇报），项目负责人安排有关人员参加。项目负责人对确认意见中提出的必要措施组织落实，对确认结果及任何必要措施的记录予以保持。7.3.7 设计和开发的更改 设计和开发的更改发生在设计文件发布之后，应做好以下控制：a)项目负责人负责识别更改的原因和必要性，评价对已交付成果的影响，并确定采取的措施；b)更改应经原验证人员批准同意后实施，55、适当时应对更改进行评审、验证和确认；c)实施更改前必须取得项目负责人的批准；d)项目负责人组织完成更改，并对任何更改的原因和评审结果以及采取相应措施的决定均予以记录，并对设计更改予以标识。7.4 采购 检验试验用设备、物资、消耗品的采购执行服务和供应品采购控制程序，对供应商和采购过程进行有效控制和管理，确保所采购的设备及产品符合制定采购要求，确保最终产品质量符合客户要求。其它办公用品等常用物资的采购由运行管理室负责对采购产品按照办公用品采购控制程序办公用品采购控制程序对随后最终检测结果的影响程度实行分类控制。采购物资的使用部门采购物资的使用部门按采购产品验收细则负责组织对产品进行必要的验证。西56、安摩尔石油工程实验室有限公司 质 量 手 册 XAMAURER/QM-2012 C 版 第 2 次修订 第 21 页 共 35 页 标 题 服务/产品实现 颁布日期：2012 年 01 月 04 日 7.4.1 运行管理室根据供方所提供产品的质量、价格、售后服务等方面按服务和供应品采购控制程序从供方评价、产品评价、业绩评价（内容包括产品质量、供货/服务的及时性、配合性、处理问题的能力等因素）等方面，根据供应商按本公司的要求提供产品的能力进行评价，选择供方。技术管理室组织产品使用部门对合格供方每年复评一次，以确定其受控有效并对供方评价的结果及跟踪措施进行记录。经评价合格的供方列入合格供方名册，记57、录其供货情况。合格供方名册应根据供方的动态适时进行调整和修订。因服务需要而本公司暂未开展或临时开展不了的检测与试验需由外单位承担时，首先选择具有 CNAS、CMA 资质的法定检测机构。若选其他外协单位，则由检验试验中心提出协作要求，由技术管理室审核质量要求，评价协作单位的质保能力。本公司对外协单位与委托检测有关的质量体系、检测能力与以往业绩将进行评估，证实其符合相关的要求，确定合格的外协单位名单，作为定点协作单位，以确保检测结果的准确、可靠，具体按“分包控制程序”执行。7.4.2 实验室应明确采购产品的要求并将要求文件化，采购产品信息应包括：a）产品名称、类别、型号、规格、价格、数量、供货时间58、等；b）重要技术参数、图纸、过程要求、验收要求等。适当时，还应包括：a）对供方（供应商）的程序、过程和设备提出的认可批准要求；b）对供方人员提出的资格鉴定要求；c）对供方的质量体系提出的要求。7.4.3 对检测质量有影响的设备、消耗品如试剂药品等，由检验中心负责进行采购和验收。办公物料如计算机等由运行管理室在合格供方名单里统一安排采购，订货时验证质量要求，验收合格者方予使用。所有验收过程应保留记录。对检测质量有影响的设备、消耗品如试剂药品等，由检验中心负责进行采购和验收。办公物料如计算机等由运行管理室在合格供方名单里统一安排采购，订货时验证质量要求，验收合格者方予使用。所有验收过程应保留记录。59、7.5 生产和服务提供 7.5.1 服务提供的控制 本公司依据生效合同所规定的服务项目服务项目，进行服务过程质量控制。从检测准备 检验方法 原始记录 设施和环境的控制 检测报告 服务报告的交付，执行过程控制程序的规定。西安摩尔石油工程实验室有限公司 质 量 手 册 XAMAURER/QM-2012 C 版 第 2 次修订 第 22 页 共 35 页 标 题 服务/产品实现 颁布日期：2012 年 01 月 04 日 7.5.1.1 检测准备 检测准备 试样由样品员验收，由项目承担室指定项目负责人并安排试验程序、制定检测方案。（对于重大的检测、技术服务项目，除必须制定检测方案或服务计划外，还须确60、定检测方法、试验大纲或评价程序。）试样由样品员验收，由项目承担室指定项目负责人并安排试验程序、制定检测方案。（对于重大的检测、技术服务项目，除必须制定检测方案或服务计划外，还须确定检测方法、试验大纲或评价程序。）7.5.1.2 检测方法 检测方法 根据石油管材产品技术标准根据石油管材产品技术标准(行业、国家和国际标准行业、国家和国际标准)所规定的检测项目与参数以及技术服务要求的特性确定检测服务的项目。应用国内外检测标准（规范所规定的检测项目与参数以及技术服务要求的特性确定检测服务的项目。应用国内外检测标准（规范)规定和推荐的检验、试验、测量、分析、测定和探伤等方法、检定规程及评价程序，结合实际61、，检验试验中心制定并执行检测方法的选择与确认程序各项检测的作业指导书，见附录规定和推荐的检验、试验、测量、分析、测定和探伤等方法、检定规程及评价程序，结合实际，检验试验中心制定并执行检测方法的选择与确认程序各项检测的作业指导书，见附录C。7.5.1.3 原始记录 原始记录 试验员或检验员在检测中应及时做好原始记录，按规定格式记录被测试样、检测仪器、方法、环境以及检测结果。各种检验、测量和试验的记录，见试验员或检验员在检测中应及时做好原始记录，按规定格式记录被测试样、检测仪器、方法、环境以及检测结果。各种检验、测量和试验的记录，见“记录清单（技术记录）记录清单（技术记录）”。检测读数按有效数字、62、修约规则及剔除异常值处理。记录字迹清楚，按规定方法更改和删减，有记录人和复核人签名，复核人承担监督检测、校对记录的责任。检测读数按有效数字、修约规则及剔除异常值处理。记录字迹清楚，按规定方法更改和删减，有记录人和复核人签名，复核人承担监督检测、校对记录的责任。7.5.1.4 设施和环境 设施和环境 为稳定地获得可靠的测试结果，必须配备所需的检验、测量和试验装置，按检测工作要求或仪器正常工作要求对室内空间、温度、湿度、采光、防尘、避震、抗干扰及电源、水源和气源等进行有效的监测、控制和记录，执行设施和环境条件控制程序。为稳定地获得可靠的测试结果，必须配备所需的检验、测量和试验装置，按检测工作要求或63、仪器正常工作要求对室内空间、温度、湿度、采光、防尘、避震、抗干扰及电源、水源和气源等进行有效的监测、控制和记录，执行设施和环境条件控制程序。7.5.1.5 现场检测 现场检测 检验试验中心到油田现场为用户进行使用前检验试验中心到油田现场为用户进行使用前(新管、新设备新管、新设备)或使用中或使用中(旧管、旧设备旧管、旧设备)的抽检或周检等服务，到生产厂为买方进行出厂产品就地抽检服务，执行抽样管理控制程序，必须确保所使用的仪器、量具都在受控之内，出发前须检查是否在有效期内。在生产厂内进行监督检验还应对生产工艺过程全面监视，并审查质量体系及产品检验制度，执行现场检测控制程序。的抽检或周检等服务，到生64、产厂为买方进行出厂产品就地抽检服务，执行抽样管理控制程序，必须确保所使用的仪器、量具都在受控之内，出发前须检查是否在有效期内。在生产厂内进行监督检验还应对生产工艺过程全面监视，并审查质量体系及产品检验制度，执行现场检测控制程序。7.5.1.6 检验报告 检验报告 检验报告或技术服务报告是实验室服务的总结和成果，是服务过程中最重要的一环，拟稿人员必须客观地、确切地记述检验过程及其结果，做到格式统一、内容完整、数据确属、结论正确，使用法定计量单位，文字、图形和照片表达清淅，并且报告及时，执行结检验报告或技术服务报告是实验室服务的总结和成果，是服务过程中最重要的一环，拟稿人员必须客观地、确切地记述检65、验过程及其结果，做到格式统一、内容完整、数据确属、结论正确，使用法定计量单位，文字、图形和照片表达清淅，并且报告及时，执行结 西安摩尔石油工程实验室有限公司 质 量 手 册 XAMAURER/QM-2012 C 版 第 2 次修订 第 23 页 共 35 页 标 题 服务/产品实现 颁布日期：2012 年 01 月 04 日 果报告管理控制程序、科研报告管理控制程序。果报告管理控制程序、科研报告管理控制程序。7.5.1.7 特定检测服务策划 特定检测服务策划 特定的检测服务按质量计划控制程序进行。对常规的检测与服务项目，质量计划的内容已体现在有关的程序文件中。对于特定的或某些新开展的检测与服务66、项目，承担任务的检验试验中心编制质量计划，经技术负责人审批后实施。在质量计划中将规定需达到的质量目标、检测与服务的步骤、检测方法、频次、检测设备、资源配备、各部门的职责、权限、采用的标准、文件、程序、指导书、质量记录和验证手段等。参照质量手册，鉴别现行设备及文件的相容性，必要时改进控制方法、配备新的手段，采取专门措施，有计划地安排各项质量活动的顺序，以满足客户的需求。对于新检测项目的开展，执行开展新项目评审程。特定的检测服务按质量计划控制程序进行。对常规的检测与服务项目，质量计划的内容已体现在有关的程序文件中。对于特定的或某些新开展的检测与服务项目，承担任务的检验试验中心编制质量计划，经技术负67、责人审批后实施。在质量计划中将规定需达到的质量目标、检测与服务的步骤、检测方法、频次、检测设备、资源配备、各部门的职责、权限、采用的标准、文件、程序、指导书、质量记录和验证手段等。参照质量手册，鉴别现行设备及文件的相容性，必要时改进控制方法、配备新的手段，采取专门措施，有计划地安排各项质量活动的顺序，以满足客户的需求。对于新检测项目的开展，执行开展新项目评审程。7.5.1.8 服务报告的交付 服务报告的交付 检测和专项检测和专项/题报告经批准后，按结果报告管理控制程序交付，并按服务客户和投诉处理程序进行交付后的服务。题报告经批准后，按结果报告管理控制程序交付，并按服务客户和投诉处理程序进行交付68、后的服务。7.5.2 服务提供过程的确认 无损检测过程是需要确认过程能力的特殊过程，由检验试验中心负责归口管理与实施。从事无损检测的人员必须获得相应的资格证书。无损检验过程的确认及控制、设备与人员的认可、记录等要求，按无损检测工作管理细则实施。7.5.3 标识和可追溯性 检验试验中心检验试验中心是本项要求的归口管理部门，研发室和检验试验中心试验组负责标识及其可追溯的实施。检测、服务的结果是检验服务报告，检测服务的可追溯性是指通过已记载的标识，从报告可追溯到检测服务的各个环节，关键是检测服务过程(包括试样)的标识和记录的完整性。试样的标识和可追溯性执行样品管理控制程序。检测服务报告的标识和可追溯69、性执行结果报告管理控制程序。检测服务过程(包括试样)的记录执行记录控制程序。7.5.4 顾客财产 7.5.4.1 检验试验中心管理组负责顾客财产的管理与控制，应识别、验证、保护和维护顾 西安摩尔石油工程实验室有限公司 质 量 手 册 XAMAURER/QM-2012 C 版 第 2 次修订 第 24 页 共 35 页 标 题 服务/产品实现 颁布日期：2012 年 01 月 04 日 客财产。如有丢失、损坏或遇不适用的情况，应予以记录，并向顾客报告。7.5.4.2 在接收核验过程中发现顾客提供的财产中有不合格品时，及时通知顾客，由顾客进行处置。本公司对顾客财产的接收核验不能免除顾客提供可接受财70、产的责任。7.5.4.3 检验、服务报告不得送与无关单位，特别是同类生产厂，以保护顾客的知识产权和商业秘密。7.5.4.4 顾客提供财产的控制记录予以保存。对顾客财产的保护按保证公正性程序、保密和所有权控制程序、样品管理控制程序、结果报告管理控制程序保证公正性程序、保密和所有权控制程序、样品管理控制程序、结果报告管理控制程序实施。7.5.5 产品防护 试样、检测设备、器材和数据资料的防护由检验试验中心负责。各类报告是本公司的最终产品，项目负责人对阶段性报告以及终结报告要注意有效的防护，在报告的传送过程中要注意保持报告的清洁、完整。交付给客户的报告要注意包装，为防止邮寄途中受损，必要时可加装报告71、塑料封套，以保证报告及时、完整的交付到客户手中。特别重要的报告也可派专人交付到客户手中。报告在发送前要认真检查，发现受损报告要退还项目负责人重新打印。项目完成后，要将 1 份报告连同各种跟单、单项报告（外协报告需附外协单）、现场检测记录（如果有）、原始数据记录、审核单、发送单、报告底稿等原始资料及时归档。档案保管见程序文件有限公司文件记录控制程序；检测设备的防护等要求见服务和供应品采购控制程序、数据控制程序数据控制程序，试样的防护见样品管理控制程序；服务过程的防护见结果报告管理控制程序、科研报告管理控制程序科研报告管理控制程序。7.6 监视和测量装置的控制 检验、校准和试验装置/设备（简称检测72、设备）的归口管理部门是检验试验中心。检测设备的采购、安装调试、验收、使用、校准、检定、维护保养、封存、报废、标识（合格、准用和停用）、巡检、维修、改造、及设备事故的处理与抢修等的管理工作，由各岗位责任人具体实施，执行仪器设备管理控制程序、量值溯源管理控制程序、标准物质管理控制程序。执行仪器设备管理控制程序、量值溯源管理控制程序、标准物质管理控制程序。西安摩尔石油工程实验室有限公司 质 量 手 册 XAMAURER/QM-2012 C 版 第 2 次修订 第 25 页 共 35 页 标 题 测量分析和改进 颁布日期：2012 年 01 月 04 日 8 测量分析和改进 8.1 总则 运行管理室负73、责本公司质量管理体系运行的测量、分析和改进，以确保并证实检验检测和专项服务及其过程的有效性；满足顾客要求，满足适用法律法规的符合性。本公司在服务实施过程中，应用统计分析技术，确保质量管理体系的符合性，并能够持续改进。8.2 监视和测量 8.2.1 顾客满意 检验试验中心是顾客满意要求的归口管理部门。应及时整理顾客满意度的信息，了解本公司的服务满足顾客需求和期望的程度，分析顾客需求和期望的变化趋势，以及需要改进的方面，并组织采取纠正、预防或改进措施。实施按照服务客户和投诉处理程序服务客户和投诉处理程序的规定执行。8.2.2 内部审核 质量负责人质量负责人组织实验室开展定期的内部审核活动，验证质量74、活动和有关结果是否符合质量管理体系的要求，确定质量体系的要求得到有效实施与保持，执行有限公司内部审核控制程序。检验试验中心依据相应管理体系要求开展内审工作，将内审结果备案，执行检验试验中心依据相应管理体系要求开展内审工作，将内审结果备案，执行内部审核控制程序执行。8.2.3 过程的监视和测量 8.2.3.1 负责对顾客有关过程和采购、供方评价的监视和测量；研发室负责对科研技术服务过程的监视与测量；检验试验中心负责对服务提供过程，标识和可追溯、顾客财产、产品防护等过程的监视和测量。确认每一过程持续满足其预期的能力和结果。8.2.3.2 科研项目的监视和测量执行设计和开发控制程序。根据每一个过程的75、特性及其对整个服务过程的影响程度，分别采用过程能力分析、项目一次验收通过率和合格率统计等方法进行监控。检测过程的监视和测量检测过程的监视和测量执行检测试验工作控制程序、检测结果的质量保证控制程序、能力验证、比对管理控制程序。检测试验工作控制程序、检测结果的质量保证控制程序、能力验证、比对管理控制程序。8.2.3.3 对于过程监视和测量中发现的过程能力异常或不足，由运行管理室制定改进方案，报管理者代表批准后执行，必要时执行内部审核控制程序。8.2.4 产品或项目的监视和测量 西安摩尔石油工程实验室有限公司 质 量 手 册 XAMAURER/QM-2012 C 版 第 2 次修订 第 26 页 共76、 35 页 标 题 测量分析和改进 颁布日期：2012 年 01 月 04 日 检测报告监视的归口管理部门为检验试验中心，技术项目报告的归口管理部门为技术管理室。理化试验的试样在机加工后由检验人员按技术要求和图纸尺寸逐项检验，试样合格后才投入试验，不合格的试样将标识隔离。其他检测、试验在试验前也将对试样检查确认合格后才能检测。在检测、试验中贯彻“自检为主、有人复核(核验)”的责任制，同时按下工序监督上工序的原则，即：上工序不合格，下工序不施工；上工序未干完(包括跟单记录)下工序不开始，确保过程质量。各类检测报告是本公司的产品。当检测服务的结果以检测报告或服务报告提供给客户时，必须认真审核。综合77、报告由各室负责人审核、实验室技术负责人批准。单项试验(检定)报告单由专职人员审核，研发室/检验试验中心负责人批准。在检测报告的审核中，必须审查检测过程及人员、仪器、试样、环境和方法等是否附合标准(规范)或检测方案的要求，核对检测的原始资料(数据及图片等)，检查其真实性、完整性、计算和数据转换的正确性，查看测试的重复性，分析同类型多参数之间的内在联系，判断是否存在异常值。在报告审核后将对其质量做出评价，填写检测报告审核记录表。8.3 不合格品的控制 为防止检测与服务全过程不合格品(包括试样、单项报告、终结报告)的非预期使用和交付，对检测结果的不合格品的识别、记录、控制和处置执行不符合检测工作的控78、制程序、结果报告管理控制程序、允许方法偏离控制程序不符合检测工作的控制程序、结果报告管理控制程序、允许方法偏离控制程序；对科研结果的不合格品的识别、记录、控制和处置执行科研报告管理控制程序。检验试验中心为不合格品控制的归口管理部门。8.4 数据分析 技术管理室负责统计技术的应用和管理，对各部门或个人选用的统计技术进行确认。本公司统计技术包括调查表、因果图、流程图、控制图和直方图等，主要应用于分析研究顾客满意度、供方调查、过程监控、纠正和预防措施，以及测量、数据分析、过程能力分析、质量趋势分析等，以证实质量管理体系的适应性和有效性，为持续改进提供方向。详见数据处理与统计分析控制程序、测量不确定度79、的评定控制程序测量不确定度的评定控制程序。8.5 改进 西安摩尔石油工程实验室有限公司 质 量 手 册 XAMAURER/QM-2012 C 版 第 2 次修订 第 27 页 共 35 页 标 题 测量分析和改进 颁布日期：2012 年 01 月 04 日 8.5.1 持续改进 运行管理室为持续改进的归口部门。通过质量方针与目标，内外部审核结果，数据分析、纠正与预防措施，以及管理评审，来实现质量管理体系的有效改进。持续改进的展开执行有限公司纠正和预防措施控制程序及纠正和预防措施控制程序。8.5.2 纠正措施 为消除实际已发现的不合格及其原因，防止不合格再发生，按问题的重要性与风险性制定并实施纠80、正措施，包括相应的文件更改。运行管理室为归口管理部门。纠正措施的评审、原因分析与确定，纠正措施的确定与实施等，按有限公司纠正和预防措施控制程序执行。8.5.3 预防措施 运行管理室是预防措施的归口部门。负责组织相关职能部门为防止潜在、可能发生的不合格，对检测的全部服务过程及相应的各个岗位进行监控，验证检验结果。有关质量信息反馈、预防分析、潜在不合格原因识别，预防措施的确定与实施以及预防措施的效果验证等。按有限公司纠正和预防措施控制程序实施。西安摩尔石油工程实验室有限公司 质 量 手 册 XAMAURER/QM-2012 C 版 第 2 次修订 第 28 页 共 35 页 标 题 附录 A 任命81、书 颁布日期：2012 年 01 月 04 日 附录附录 A 技术负责人任命书技术负责人任命书 公司董事长任命 赵国仙 为本公司的技术负责人，兼任检验试验中心技术总监，其职责是：a）全面负责技术管理工作，积极贯彻执行实验室的质量方针、质量目标和各项检测程序；b）负责实验室技术文件的审批和组织实施工作；c）负责审批各种综合检测和实验研究报告并对其结果做出评价，审批并确认作业指导书、仪器自检的校验方法等检测技术文件；d）负责质量手册、程序文件等重要质量体系文件编制和重大修改的审核；e）对参加实验室之间的比对试验和验证试验提出计划并组织实施；f）负责科技成果管理；负责知识产权（专利）管理；负责实验室82、科技项目的申报和统计工作；g）负责质量管理体系所需过程得到建立、实施和保持；h）向最高管理者报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求；i）确保在整个组织内提高满足顾客要求的意识；j）负责与质量管理体系有关事宜的外部联系；k）有权处置各方面的质量问题。质量负责人任命书质量负责人任命书 公司董事长任命 罗卫国 为本公司的质量负责人，兼任检验试验中心主任，其职责是：a）在公司董事长和管理者代表的领导下对质量工作全面负责；b）主持质量分析及内部质量审核，检查各质量要求控制的符合性。负责质量事故的处理，组织采取改进措施，预防与纠正不合格；c）负责质量管理体系文件的制定、修改、解释与实施，协调各部门的质量活83、动及其接口；d）负责质量手册、程序文件等重要质量管理体系文件编制、修改的审核；e）协助公司董事长制订实验室质量方针、目标，并负责编制和落实质量工作的长远规划和近期的质量工作计划；f）参与质量管理体系审核和管理评审工作。西安摩尔石油工程实验室有限公司 质 量 手 册 XAMAURER/QM-2012 C 版 第 2 次修订 第 29 页 共 35 页 标 题 附录 B 质量体系程序文件目录 颁布日期：2012 年 01 月 04 日 附录附录 B 质量体系程序文件目录质量体系程序文件目录 序号 程序文件名称 文件编号 版本 1 保密和所有权控制程序 MRTC/QP-2012-01 D/0 2 保84、证公正性程序 MRTC/QP-2012-02 D/0 3 文件和资料控制程序 MRTC/QP-2012-03 D/0 4 要求和合同的评审程序 MRTC/QP-2012-04 D/0 5 分包控制程序 MRTC/QP-2012-05 D/0 6 服务和供应品采购控制程序 MRTC/QP-2012-06 D/0 7 检测试验工作控制程序 MRTC/QP-2012-07 D/0 8 服务客户和投诉处理程序 MRTC/QP-2012-08 D/0 9 不符合检测工作的控制程序 MRTC/QP-2012-09 D/0 10 纠正预防措施控制程序 MRTC/QP-2012-10 D/0 11 记录控制程85、序 MRTC/QP-2012-11 D/0 12 内部审核控制程序 MRTC/QP-2012-12 D/0 13 管理评审控制程序 MRTC/QP-2012-13 D/0 14 人员培训与管理控制程序 MRTC/QP-2012-14 D/0 15 内务与安全作业控制程序 MRTC/QP-2012-15 D/0 16 设施和环境条件控制程序 MRTC/QP-2012-16 D/0 17 安全和人员健康管理控制程序 MRTC/QP-2012-17 D/0 18 环境保护控制程序 MRTC/QP-2012-18 D/0 19 允许方法偏离控制程序 MRTC/QP-2012-19 D/0 20 检测方86、法的选择与确认程序 MRTC/QP-2012-20 D/0 21 开展新项目评审程序 MRTC/QP-2012-21 D/0 22 测量不确定度的评定控制程序 MRTC/QP-2012-22 D/0 西安摩尔石油工程实验室有限公司 质 量 手 册 XAMAURER/QM-2012 C 版 第 2 次修订 第 30 页 共 35 页 标 题 附录 B 质量体系程序文件目录 颁布日期：2012 年 01 月 04 日 附录附录 B 质量体系程序文件目录质量体系程序文件目录 序号 程序文件名称 文件编号 版本 23 数据控制程序 MRTC/QP-2012-23 D/0 24 仪器设备管理控制程序 M87、RTC/QP-2012-24 D/0 25 量值溯源管理控制程序 MRTC/QP-2012-25 D/0 26 标准物质管理控制程序 MRTC/QP-2012-26 D/0 27 抽样管理控制程序 MRTC/QP-2012-27 D/0 28 样品管理控制程序 MRTC/QP-2012-28 D/0 29 检测结果的质量保证控制程序 MRTC/QP-2012-29 D/0 30 能力验证、比对管理控制程序 MRTC/QP-2012-30 D/0 31 结果报告管理控制程序 MRTC/QP-2012-31 D/0 32 现场检测控制程序 MRTC/QP-2012-32 D/0 33 有限公司文件88、记录控制程序 XAMAURER-QP-01-2012 B/2 34 有限公司管理评审控制程序 XAMAURER-QP-02-2012 B/2 35 有限公司内部审核控制程序 XAMAURER-QP-03-2012 B/2 36 有限公司培训、教育和人力资源控制程序XAMAURER-QP-04-2012 B/2 37 设计和开发控制程序 XAMAURER-QP-05-2011 B/2 38 过程控制程序 XAMAURER-QP-06-2012 B/2 39 有限公司纠正预防措施控制程序 XAMAURER-QP-07-2012 B/2 40 数据处理与统计分析控制程序 XAMAURER-QP-0889、-2012 B/2 41 质量计划控制程序 XAMAURER-QP-09-2012 B/2 42 科研报告管理控制程序 XAMAURER-QP-10-2011 B/2 西安摩尔石油工程实验室有限公司 质 量 手 册 XAMAURER/QM-2012 C 版 第 2 次修订 第 31 页 共 35 页 标 题 附录 B 质量体系程序文件目录 颁布日期：2012 年 01 月 04 日 附录附录 B 质量体系程序文件目录质量体系程序文件目录 序号 程序文件名称 文件编号 版本 43 办公用品采购控制程序 XAMAURER-QP-11-2012 B/2 44 科研合同评审控制程序 XAMAURER-90、QP-12-2012 B/2 45 质量管理体系 管理文件 MRSY/QMS-MS-2009 B/2 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 西安摩尔石油工程实验室有限公司 质 量 手 册 XAMAURER/QM-2012 C 版 第 2 次修订 第 32 页 共 35 页 标 题 附录 C 作业文件目录 颁布日期：2012 年 01 月 04 日 附录附录 C 质量体系作业文件目录质量体系作业文件目录 序号 作业文件名称 文件编号 版本 1 应力环 SSC 作业指导书 MRSY/WI-01-2012 B/0 2 HIC 检测作业指91、导书 MRSY/WI-02-2012 B/0 3 套管磨损实验机作业指导书 MRSY/WI-03-2012 B/0 4 金相试验作业指导书修改 MRSY/WI-04-2012 B/0 5 洛氏硬度试验作业指导书修改 MRSY/WI-05-2012 B/0 6 布氏硬度试验作业指导书修改 MRSY/WI-06-2012 B/0 7 螺纹检测作业指导书 MRSY/WI-07-2012 B/0 8 超声波检测作业指导书 MRSY/WI-08-2012 B/0 9 渗透检测作业指导书 MRSY/WI-09-2012 B/0 10 磁粉检测作业指导书 MRSY/WI-10-2012 B/0 11 三氯化92、铁点蚀及缝隙腐蚀作业指导书 MRSY/WI-11-2012 B/0 12 力学试验作业指导书 MRSY/WI-12-2012 B/0 13 化学分析作业指导书 MRSY/WI-13-2012 B/0 14 X 射线检测作业指导书 MRSY/WI-14-2012 B/0 15 仪器设备期间核查作业指导书 MRSY/WI-15-2012 B/0 16 检测废物废液处理作业指导书 MRSY/WI-16-2012 B/0 17 失效分析作业指导书 MRSY/WI-17-2012 B/0 18 高温高压釜操作规程 MRSY/OP-01-2012 B/0 19 应力环试验系统操作规程 MRSY/OP-0293、-2012 B/0 20 腐蚀电化学仪操作规程 MRSY/OP-03-2012 B/0 西安摩尔石油工程实验室有限公司 质 量 手 册 XAMAURER/QM-2012 C 版 第 2 次修订 第 33 页 共 35 页 标 题 附录 C 作业文件目录 颁布日期：2012 年 01 月 04 日 附录附录 C 质量体系作业文件目录质量体系作业文件目录 序号 作业文件名称 文件编号 版本 21 分析天平操作规程 MRSY/OP-04-2012 B/0 22 全尺寸套管磨损实验机操作规程 MRSY/OP-05-2012 B/0 23 金属布氏硬度计操作规程修改 MRSY/OP-06-2012 B/94、0 24 金属洛氏硬度计操作规程修改 MRSY/OP-07-2012 B/0 25 金相显微镜操作规程修改 MRSY/OP-08-2012 B/0 26 超声波探伤仪操作规程 MRSY/OP-09-2012 B/0 27 磁粉探伤操作规程 MRSY/OP-10-2012 B/0 28 ARL 光谱仪操作规程 MRSY/OP-11-2012 B/0 29 碳硫分析仪操作规程 MRSY/OP-12-2012 B/0 30 金属拉伸试验机安全操作规程 MRSY/OP-13-2012 B/0 31 夏比冲击机试验机安全操作规程 MRSY/OP-14-2012 B/0 32 恒温油浴锅安全操作规程 MR95、SY/OP-15-2012 B/0 33 X 射线探作机操作规程 MRSY/OP-16-2012 B/0 34 砂轮机操作规程 MRSY/OP-17-2012 B/0 35 台钻安全操作规程 MRSY/OP-18-2012 B/0 36 锯床安全操作规程 MRSY/OP-19-2012 B/0 37 高温高压釜测试系统安全保养规程 MRSY/MR-01-2012 B/0 38 应力环实验系统安全保养规程 MRSY/MR-02-2012 B/0 39 金相显微镜安全保养规程修改 MRSY/MR-03-2012 B/0 40 石油螺纹量规安全保养规程 MRSY/MR-04-2012 B/0 西安摩96、尔石油工程实验室有限公司 质 量 手 册 XAMAURER/QM-2012 C 版 第 2 次修订 第 34 页 共 35 页 标 题 附录 C 作业文件目录 颁布日期：2012 年 01 月 04 日 附录附录 C 质量体系作业文件目录质量体系作业文件目录 序号 作业文件名称 文件编号 版本 41 金相砂轮机安全保养规程 MRSY/MR-05-2012 B/0 42 ARL-3460 光谱分析仪保养规程 MRSY/MR-06-2012 B/0 43 硫碳分析仪保养规程 MRSY/MR-07-2012 B/0 44 力学试验机保养规程 MRSY/MR-08-2012 B/0 45 超声波测厚仪97、检验方法 MRSY/CP-01-2012 B/0 46 磁粉探伤仪校验方法 MRSY/CP-02-2012 B/0 47 螺纹单项仪检定方法 MRSY/CP-03-2012 B/0 48 应力环自检方法 MRYS/CP-04-2012 B/0 49 质量责任制 MRSY-MS-01-2009 A/0 50 技术服务项目管理办法 MRSY-MS-02-2009 A/0 51 采购产品验收细则 MRSY-MS-03-2009 A/0 52 无损检测工作细则 MRSY-MS-04-2009 A/0 53 供方业绩评定细则 MRSY-MS-05-2009 A/0 54 质量目标管理办法 MRSY-MS98、-06-2009 A/0 55 客户满意度调查方法 MRSY-MS-07-2009 A/0 56 实验室药品管理制度 MRSY-MS-08-2009 A/0 57 58 59 60 西安摩尔石油工程实验室有限公司 质 量 手 册 XAMAURER/QM-2012 C 版 第 2 次修订 第 35 页 共 35 页 标 题 附录 D 质量职责分配表 颁布日期：2012 年 01 月 04 日 附录附录 D 质量职责分配表质量职责分配表 职职 能能 部部 门门 标标 准准 要要 求求 实验室实验室 主任主任 管理者管理者 代表代表 技术技术 负责人负责人 质量质量 负责人负责人 运行管理室运行管理99、室 技术管理室技术管理室 研发室研发室 检测检测 中心中心 4 质量 管理 体系 4.1 总要求 4.1.1外部资源提供的过程和服务 4.2.1 文件要求 4.2.2 质量手册 4.2.3 文件控制 4.2.4 记录控制 5 管理 职责 5.1 管理承诺 5.2 以顾客为关注焦点 5.3 质量方针 5.4 策划 5.5 职责、权限与沟通 5.6 管理评审 6 资源 管理 6.1 资源的提供 6.2 人力资源 6.3 基础设施 6.4 工作环境 7 产品 实现 7.1 产品实现的策划 7.2 与顾客有关的过程 7.3 设计和开发 7.4 采购及分包 7.5.1 生产和服务提供的控制 7.5.2 生产和服务提供过程的确认 7.5.3 标识和可追溯性 7.5.4 顾客财产 7.5.5 产品防护 7.6 监视和测量装置的控制 8 测量 分析 和改 进 8.1 总则 8.2.1 顾客满意 8.2.2 内部审核 8.2.3 过程的监视和测量 8.2.4 产品的监视和测量 8.3 不合格品控制 8.4 数据分析 8.5.1 持续改进 8.5.2 纠正措施 8.5.3 预防措施 主管领导 分管领导 主控部门 相关