1、xx新型建材科技有限公司实验室质 量 手 册编写人：x 审核人：x 批准人：x 版 本：第一版 受控编号：JK003 x年12月10日发布 x年12月10日实施目录批准页公正性声明概述质量方针与质量目标xx新型建材科技有限公司质量手册的管理管理要求4.1组织4.2质量体系 4.3文件控制4.4服务和供应品的采购4.5合同评审4.6申述和投诉 4.7纠正措施、预防措施及改进 4.8记录 4.9内部审核 4.10管理评审 技术要求5.1人员 5.2设施和环境条件 5.3检测方法 5.4仪器设备 批准页关于发布质量手册的通知各有关部门：实验室质量手册已编制完毕，经办公会议讨论通过，现正式批准以发布。2、 新版质量手册根据实验室资质认定评审准则结合我实验室具体情况编制，于二一三年三月五日起实施，要求各有关部门、岗位认真学习，做好实施准备，全体人员熟悉、理解并遵照执行。 xx新型建材科技有限公司 实验室 主任：x x年12月10日上级单位法人公正性声明关于xx新型建材科技有限公司实验室 第三方公正地位的声明各有关单位：为了保证xx新型建材科技有限公司第三方公正性地位，特作如下声明：一、xx新型建材科技有限公司，认真贯彻执行中华人民共和国建筑法及其配套法规规章和中华人民共和国国家标准预拌混凝土，自觉遵守计量法和标准化法，切实加强对本公司混凝土质量监督管理，促进生产的持续、稳定发展。公司承认并支持所3、颁布的体系文件和管理制度。二、实验室的检验工作接受市、区质量技术监督局的技术管理，x市建委的行政管理，保证检验工作的顺利开展。检测人员应严肃对待各项检测工作，对所有检测工作，提供相同质量服务，不受主管部门和相关部门影响，以确保检验结果的公正性。三、严格执行检测标准，检测结果不得受经济效益或其它利益的影响，为被检单位保守秘密。四、检测人员不得从事与检测项目有关的技术咨询服务和开发工作。五、任何单位和个人不得对其正常业务进行干预，以确保质检工作的公正性，如因对实验室的工作进行非法干预，造成信誉与经济损失的，必须承担经济与法律责任。 xx新型建材科技有限公司 总经理：X x年12月10日本实验室主任4、公正性声明 xx新型建材科技有限公司实验室主任公正性的声明xx新型建材科技有限公司是本公司混凝土及原材料质量监督检验的专门机构，负责本公司水泥、砂、石、粉煤灰等原材料及混凝土的监督检验、委托检验及仲裁检验。为保证监督实验室工作的独立性和公正性，特作如下声明：1、教育和督促监督实验室的全体工作人员认真执行国家标准和法律、法规、政策，不断学习业务知识，提高检验技能，遵守职业道德，不以权谋私，不弄虚作假，圆满完成市区下达或委托的各项检验任务。2、从人力和财力上给予实验室大力支持，帮助实验室开展各项业务工作。对被检单位和个人提供的资料、样品和检测数据，未经送检单位同意，与检验无关的人员不能利用。3、从5、组织上、机构上保证实验室工作的独立性，确保检验结果的准确性、科学性、公正性。凡承担的检验项目，对任何单位和个人一视同仁，事事以科学为依据，以国家标准为准绳，以公正可靠的检验结果维护监督检验机构的权威性。4、制止干预或干扰监督检验工作的行为，以确保监督检验工作的独立性与公正性。对因干预（干扰）而造成经济和信誉损失者，支持监督检验申诉，直至依法追究当事人的责任。 xx新型建材科技有限公司 主任： X x年12月10日质 量 手 册文件编号：JK/A001-x第 1 页 共 2 页主题：概述第 A 版 第 0 次修订颁布日期：x年12月10日1.1实验室成立的背景和历史演变xx新型建材科技有限公司实6、验室（简称实验室）于x年12月10日成立，本实验室属于xx新型建材科技有限公司内设机构，行政隶属xx新型建材科技有限公司领导。1.2 能力情况:实验室设置在xx新型建材科技有限公司内，面积约600，其中恒温面积400，用于质量检测的主要设备65多套(台)，检测设备的固定资产达151370万元。仪器设备基本按国家规定的测定标准配置，可以适应目前混凝土及原材料检验工作的需要。实验室现有人员6人，其中工程师1名，均取得省实验员上岗证，具有较高的检验技术素质，能较好地完成混凝土及原材料的检验任务。实验室负责本公司水泥、砂、石、粉煤灰等各混凝土原材料质量监督检验工作。业务范围是：贯彻执行国家有关混凝土及7、原材料管理法规、检验管理办法、操作规程；抽检公司混凝土出厂及原材料进场的情况，行使其质量监督管理职能；承担混凝土质量仲裁检验，接受有关单位或个人的委托检验。质 量 手 册文件编号：JK/A001-x第 2 页 共 2 页主题：概述第 A 版 第 0 次修订颁布日期：x年12月10日1.3 管理体系为了更好地贯彻执行质量手册有关规定，按照实验室资质认定评审准则规定，实验室健全了各项制度和质量保证体系，完善了各项检测手段，使其出具数据更具科学性、准确性和公正性。本实验室x年首次申请省级计量认证。1.4 联系方式名称：xx新型建材科技有限公司地址：x市X邮编：X联系电话：传真： 质 量 手 册文件编8、号：JK/A002-x第 1 页 共 1 页主题：质量方针和质量目标第 A 版 第 0 次修订颁布日期：x年12月10日2.1 质量方针科学、公正、准确、满意实验室及时出具检验数据和结果，并保证数据和结果准确、客观、真实。管理规范严格，服务优质高效。2.2 质量承诺2.2.1 本实验室承诺为受检单位提供准确可靠的检验数据，做出科学公正的结论。2.2.2 本实验室为受检单位提供的技术资料保密并保护其所有权。2.2.3本实验室遵守与受检单位约定的服务时间，按物价部门有关规定收费。2.2.4 本实验室出具的报告承担法律责任。2.3 质量目标围绕实验室的服务内容,切实贯彻质量方针，履行质量承诺，严格质9、量管理和控制，保持质量体系的有效运行，力争每年度的检验报告差错率在千分之三以下，受检单位满意率在96%以上，努力把实验室建成管理严格、工作规范、技术先进、质量可靠、服务领域广阔、运行机制灵活的优质检测单位，从而为受检单位提供可靠的检验数据，出具符合有关规范要求的报告。实验室工作人员要熟悉质量文件，并在工作中执行这些政策和程序。在技术服务中，坚持科学性、公正性，坚持质量第一，信誉第一。质 量 手 册 文件编号：JK/A003-x第 1 页 共 4 页主题：质量手册管理第 A 版 第 0 次 修 订颁布日期：x年12月10日3.1 总则质量手册纳入了本实验室的质量方针和质量目标，描述了管理体系要素10、，引用了相关的程序文件或作业指导书，是开展管理和检测工作的重要指导性文件和依据，本实验室人员必须理解、贯彻执行。文章的内容包括质量手册的制定、批准发布、标识、修改、发放、宣贯、回收、存档、作废等活动。3.2 职责质量手册由主任组织制定并批准发布；质量负责人维持质量手册的现时有效性；综合管理室负责手册的发放、登记、借阅、回收、存档等工作；手册持有人负责保持手册的完好性。3.3 手册制定和发布质量手册由实验室主任组织有关人员制定。质量手册条文要与评审准则一致，并符合本实验室的实际情况。手册草稿编写完成后要经全体人员讨论修改，修改稿经办公会议审核后由实验室主任批准发布。3.4 手册修订3.4.1 本11、实验室情况变化或手册在执行过程中发现下列问题应及时修订：组织机构局部变化，或关键岗位人员变动；手册中有关内容与新颁布的法律、法规有矛盾；管理体系运行时发现质 量 手 册文件编号：JK/A003-x第 2 页 共 4 页主题：手册管理第 A 版 第 0 次 修 订颁布日期：x年12月10日手册有不完善的地方，需要纠正或改进；客户申述和投诉时或内审时发现问题，采取纠正或预防措施时涉及到质量手册中的条款，需要调整；检测项目、方法、环境、设备、人员技能等发生较大变化，需要修改某些章节条款时；其它需修改的情况。3.4.2 质量手册修订后由质量主管审核、实验室主任批准。3.5 手册改版3.5.1 本质量手12、册在有以下情况之一时，需对手册改版： 一次修改文件的数量较大； 组织机构发生重大变化； 服务能力发生重大变化； 质量方针和质量目标改变； 评审标准改变； 评审时管理体系出现较大问题。3.5.2 质量手册改版由办公会议审核、主任批准发布3.6 手册发放和回收质量手册分为受控和非受控两类。两类手册的内容 一样，但受控手册是执行文本，发出后需收回；非受控手册是提供给外部的参考文本，发出后可不收回。受控与非受控手册发放时均需进行登 记。质 量 手 册文件编号：JK/A003-x第 3 页 共 4 页主题：质量手册管理第 A 版 第 0 次 修 订颁布日期：x年12月10日3.6.1 受控手册的编号发放13、登记3.6.1.1 受控手册编号方式 手册编号：JK/（手册序号）（批准年号） 受控编号：JK001/（手册序号）（批准年号）3.6.1.2 受控手册的发放范围 1) 领导及部门负责人、关键岗位每人长期持有1册； 2）评审员每人借用1册，现场审核结束后归还。 3）评审机构（能收回时） 4）存档2册；3.6.2 非受控手册的发放范围 1) 上级部门领导； 2) 相关部门人员； 3) 评审机构（不能收回时）； 4) 客户。3.6.3 手册的回收、作废 如手册需要修订或改版，由综合管理室统一回收、统一修订、改 版后再统一发放。原版手册作废，留2份存档。3.7 手册借阅 手册经本实验室主任批准可以借14、阅，但需登记。质 量 手 册文件编号：JK/A003-x第 4 页 共 4 页主题：质量手册管理第 A 版 第 0 次 修 订颁布日期：x年12月10日 借阅者不得将手册转借他人，不得复印，如发现借阅者有此行为，将追究其责任。3.8 手册宣贯由质量负责人制定质量手册的宣贯计划，并负责落实计划，做好宣贯记录。相关文件： 文件控制程序 记录管理程序 质 量 手 册文件编号：JK/A004-x第 1 页 共 4 页主题：组织第 A 版 第 0 次 修 订颁布日期：x年12月10日4.1 组织本实验室为法人授权形式，能承担相应的法律责任，保证客观、公正、独立地从事检测活动。4.1.1本实验室由xx新型15、建材科技有限公司法人代表唐勤利授权，能独立承担第三方公正检验，独立对外行文和开展业务活动。4.1.2本实验室有固定的工作场所共400，其中恒温面积600，仪器设备65台套。其中固定的仪器设备18台套，便携式仪器设备6台套。本实验室还有开展检测业务所需的各种设施，如装置、系统等。4.1.3本实验室的管理体系覆盖了在室内固定场所，流动场所、室外场所等各方面的工作。4.1.4与所开展检测活动相适应的专业技术人员和管理人员。其中具有中级和中级以上职称的人员占30%，工作年限在10年以上的人员占20%。 质 量 手 册文件编号：JK/A004-x第 2 页 共 4 页主题：组织第 A 版 第 0 次 修16、 订颁布日期：x年12月10日4.1.5本实验室从组织机构和岗位职责方面保证实验室及所有人员与检测活动、检测数据和结果不存在利益关系；在员工行为准则和相关规章制度中规定实验室及所有人员不得参与有损判断独立性或诚信度的活动。所在母体组织法人和实验室领导通过公正性声明及相关规章制度确保员工不受任何来自内外部的不正当的商业、财务和其它方面的压力和影响，并防止商业贿赂。4.1.6本实验室及所有人员承诺确保所知悉的国家秘密、商业秘密和技术秘密，其措施见保密程序。4.1.7组织机构框图表明了本实验室的组织、管理结构及母体组织中的地位。4.1.8 本实验室的最高管理者（主任）由xx新型建材科技有限公司任命；17、技术负责人、质量负责人、各部门负责人由实验室主任任命；当最高管理者或技术负责人变更时将报湖北省质量技术监督局、湖北省质量安全监督总站确认。质 量 手 册文件编号：JK/A004-x第 3 页 共 4 页主题：组织第 A 版 第 0 次 修 订颁布日期：x年12月10日4.1.9本实验室的管理人员包括主任、副主任、技术负责人、质量负责人、各部门负责人、文件资料管理员、仪器设备管理员、样品管理员、财务物资管理员等；操作人员包括检测人员、采样人员、出证人员、维护修理人员、安装调试人员等；核查人员包括报告的校核人员、审核人员、批准人员。以上人员的职责、权力和相互关系在实验室岗位职责和任职条件中规定。当18、某关键管理人员由于公出或其他原因暂时脱离本岗位时，由规定的人员代理其职责：实验室主任由副主任代理，技术负责人与质量负责人相互代理，部门负责人由其指定人员代理。4.1.10本实验室任命并授权一名资深的检测人员为质量监督员，对检测的关键环节，例如抽样、样品准备、仪器设备操作、环境条件控制、数据处理、报告编制等进行日常监督。必要时，例如有新项目、新方法、新人员、新设备等情况时进行专项监督。质量监督员要随时做好记录，在一定阶段向管理评审提交监督报告。 质 量 手 册文件编号：JK/A004-x第 4 页 共 4 页主题：组织第 A 版 第 0 次 修 订颁布日期：x年12月10日 本实验室设技术负责人19、一名，其主要职责是全面负责技术运作以及确保与质量有关的资源的充分性和有效性（详见实验室岗位职责和任职条件）。设质量负责人一名，其主要职责是负责与质量有关的管理体系的实施和遵循以及确保管理体系文件的现行有效性（详见实验室岗位职责和任职条件）。4.1.12本实验室对政府下达的指令性检验任务，将编制计划并保质保量按时完成。该计划包括项目要求、人员、经费、进度、质量控制等方面的内容。相关文件： 附录4实验室岗位职责和任职条件 附录3组织机构框图 附录6以上过程为基础的室验室管理体系模式 附录5员工行为准则 保密程序质 量 手 册文件编号：JK/A005-x第 1 页 共 1 页主题：管理体系第 A 版20、 第 0 次 修 订颁布日期：x年12月10日4.2管理体系本实验室按照实验室和检测机构资质认定评审准则（以下简称评审准则）建立和保持的管理体系能确保公正性、独立性并与所开展的检测活动相适应。该管理体系包括行政管理、质量管理、技术运作。行政管理工作由行政领导（主任、副主任）负责，质量管理工作由质量负责人负责，技术运作由技术负责人负责。本实验室的管理体系文件由质量手册、程序文件、作业指导书、操作规程和记录计划表格等四个层次的文件构成（其目录详见本手册的附件）。质量手册是纲领性文件，程序文件、作业指导书是支持性文件，记录计划表格是证实性文件。本实验室的质量政策通过质量方针、质量目标体现（详见第二章21、）。质量方针和质量目标中包含了实验室领导对良好职业行为和为客户提供检测服务质量承诺，以及对遵循评审准则及持续改进管理体系有效性的承诺。本实验室通过宣传、教育、培训、考核等方式使所有相关人员理解并有效实施质量方针和质量目标。相关文件： 附录12程序文件目录 附录13作业指导书目录质 量 手 册文件编号：JK/A006-x第 1 页 共 1 页主题：文件控制第 A 版 第 0 次 修 订颁布日期：x年12月10日4.3 文件控制本实验室建立并保持程序文件。该程序涉及文件的编制，审核、批准、标识、发放、保管、修订和废止等活动，控制的对象包括本实验室管理体系文件、国家政策法规、技术标准规范/规程、上级22、或其它单位来往公文、客户信函、合同等。文件的载体包括纸张、计算机、磁盘、光盘、音影设备、胶片等。本实验室通过建立和实施文件唯一性标识、文件控制清单及文件发放记录等方式防止使用作废或无效的文件。由于阅读和使用对象不同，同一版本的文件可能包括受控和非受控两种类型。记录和数据也是文件的一种形式，记录和数据的控制见4.9节。相关文件： 文件控制程序质 量 手 册文件编号：JK/A007-x第 1 页 共 1 页主题：服务和供应品的采购第 A 版 第 0 次 修 订颁布日期：x年12月10日4.4 服务和供应品的采购本实验室检测质量有影响的服务和供应品主要有以下六个方面： 测量仪器的检定 仪器设备、设施23、 仪器设备、设施的安装、调试、维护、修理 试剂和消耗材料 样品的采集、制作、包装、运输 其它，如教育和培训等 本实验室建立并保持服务和供应品质量控制程序，该程序包括服务和供应品的选择、购买、验收和储存等活动。 本实验室对重要的服务和供应品都编制采购文件，其内容经技术主管审核；对重要的服务和供应品的服务方和供应商经过调查、评价、选择，在此基础上提供合格服务方和供应商名录；对质量有影响的服务和供应品确保只有在经检查验收合格后投入使用。相关文件： 服务和供应品质量控制程序质 量 手 册文件编号：JK/A008-x第 1 页 共 1 页主题：合同评审第 A 版 第 0 次 修 订颁布日期：x年12月124、0日4.5 合同评审本实验室有两种类型的合同： 简易合同：对常规的、例行的、大量重复的检测任务以委托单的形式作为一种简易合同； 正式合同：对大型的、复杂的、技术含量较高、需时较长的检测任务签订正式合同（协议）。本实验室建立并保持合同评审程序。该程序包括明确客户要求，评价实验室的能力和资源，选择检测方法、考虑法律、财务、时间安排，合同的偏离和修改等内容。合同评审的时机是在合同正式签订之前。相关文件： 合同评审程序 委托单格式质 量 手 册文件编号：JK/A009-x第 1 页 共 2 页主题：申述和投诉第 A 版 第 0 次 修 订颁布日期：x年12月10日4.6 申述和投诉 对实验室的申述和投25、诉包括： 客户或相关方对检测结论的异议 客户或相关方对检测过程某些环节的异议 客户或相关方对检测所依据的方法的异议 客户或相关方对本实验室人员的不满 客户或相关方对本实验室服务质量的不满 客户对合同履约情况的不满 社会各界、上级领导、组织内部对实验室工作的意见本实验室为妥善处理以上申述和投诉，建立了相应的机制： 由综合办公室负责受理：由质量主管负责提出处理一般客户或相关首次申述和投诉；由实验室主任批准执行；对同一客户或相关方三次或三次以上的申述和投诉根据合同或协议规定提交有关部门调解；有关部门调解无效的请法律机构裁决；与申述和投诉有关的当事人在受理或处理时须回避。 当确定由于本实验室造成客户或26、相关方的损失时，由本实验室给予相应赔偿； 当确定由于本实验室的有关人员的失职引起客户或相关方的申诉和投诉时，根据情节对当事人作出批评或处罚。 规定受理申述和投诉的应在当天完成。质 量 手 册文件编号：JK/A009-x第 2 页 共 2 页主题：申述和投诉第 A 版 第 0 次 修 订颁布日期：x年12月10日 规定处理申述的最长时间为30天。 申述和投诉及处理结果的记录保存期限为一年。以上内容详见受理和处理申述和投诉的程序相关文件： 受理和处理申述和投诉的程序 申述和投诉受理单记录 申述和投诉处理情况通知单记录4.7 纠正措施、预防措施及改进质 量 手 册文件编号：JK/A009-x第 2 27、页 共 2 页主题：纠正措施、预防措施及改进 第 A 版 第 0 次 修 订颁布日期：x年12月10日检测工作过程的各方面和结果都有可能发生不符合程序或客户要求的情况。当发生了不符合工作的情况时，本实验室将实施不符合和纠正措施、预防措施控制程序。该程序包括不符合工作的识别、界定、停止工作、纠正、通知客户和恢复工作等活动。当界定结果表明不符合工作性质比较严重、或可能会产生较大风险时，本实验室将采取纠正措施，以防止或减少类似的不符合工作再次发生的可能性。纠正措施应针对产生不符合工作的根本原因进行。通过对运作程序的定期评审或对质量控制结果的分析，有助于发现潜在的不符合工作，此时应针对潜在的不符合工作28、的根本原因采取相应的预防措施，以防止该不符合工作实际发生。对纠正措施、预防措施的实施结果要进行跟踪验证，以评价、确认措施的有效性。对本实验室通过不符合工作控制、纠正措施、预防措施、审核和评审、质量控制等活动持续改进管理体系。相关文件： 不符合工作和纠正措施、预防措施控制程序质 量 手 册文件编号：JK/A011-x第 1 页 共 2 页主题：记录第 A 版 第 0 次 修 订颁布日期：x年12月10日4.8 记录 记录是实验室在进行质量管理和技术运作时产生的证实性文件，反映过程的各个方面和结果。质量记录主要包括：不符合工作、纠正措施、预防措施内部审核过程和结果管理评审客户意见调查服务和供应品质29、量记录改进的意见和建议技术记录主要包括： 委托单、任务单等 样品采集、制备、包装、运输、储存、养护、处置等 检测原始记录、数据处理、不确定度评定 检测报告及其副本 人员培训考核 仪器、设备（包括试剂和消耗材料）采购、验收、检定、核查、维 护、修理、流转、停用、报废等环境条件的监测质量控制结果。质 量 手 册文件编号：JK/A012-x第 2 页 共 2 页主题：记录第 A 版 第 0 次 修 订颁布日期：x年12月10日本实验室结合自身的具体情况建立了符合国家现行法规的记录管理程序。该程序文件对记录的编制、填写、更改、识别、收集、索引、存档、维护、和清理等均有规范性的规定。本实验室规定所有应记30、录的工作均及时予以记录，不允许事后追记、补记。检测记录要有足够的信息，以保证其能够再现。原则上记录表格不留空白栏，如确实无内容填写应用斜线将空白处划去。记录的字迹须清晰可辨，适合于长期保存。需要时，记录可以修改，但必须有充分的理由，且修改处不可过多。修改时要留下修改的痕迹，以及修改人的标识。本实验室抽样和样品准备人员的标识在委托单上体现，检测人员、校核人员标识在原始记录上体现。所有质量记录和技术记录都归档保存，存档份数和保存期见记录管理程序。本实验室有妥善的记录保存条件和保密机制。 相关文件： 记录管理程序质 量 手 册文件编号：JK/A012-x第 1 页 共 1 页主题：内部审核第 A 版31、 第 0 次 修 订颁布日期：x年12月10日 4.9 内部审核本实验室每年至少对其运作进行一次周期性的审核，以验证与管理体系及评审准则的符合性。这种审核是有计划的、系统的，须覆盖管理体系的全部要素和所有活动。当工作中发现了严重不符合或实验室存在较大风险的情况时，可能要追加审核。质量负责人根据实验室管理层的需要负责策划和组织内部审核，具体审核工作由内审员负责进行。内审员须经过培训考核合格由实验室确认资格（授权）。当评审准则有重大修改时，内审员应重新进行相应培训。通常内审员应独立于被审核的工作，资源紧缺时内审员也可审核其所在部门的工作，但不能审核本人负责的工作，此时，尤须注意审核的有效性。本实验32、室制定了内部审核管理程序，该程序包括内审的目的、职责、范围、方法、步骤、要求、结果等。除此以外，每年需制定年度内审计划和内审日程表。内审的过程和结果均记录存档。相关文件： 内部审核管理程序质 量 手 册文件编号：JK/A013-x第 1 页 共 1 页主题：管理评审第 A 版 第 0 次 修 订颁布日期：x年12月10日4.10 管理评审本实验室主任或其授权领导定期地（通常间隔时间每年不超过12个月）对管理体系和检测活动的充分性、适宜性进行管理评审，以确保其持续适用和有效，必要时实施改进。为加强管理评审的针对性、有效性，本实验室制定了管理评审程序，该程序包括评审计划的制定、评审输入信息、评审内33、容、评审报告、评审后续工作等。管理评审的输入信息包括：政策和程序的相适性；管理和监督人员的报告；近期内部审核的结果；纠正措施和预防措施；由外部机构进行的评审；检验室间比对和能力验证的结果；工作量和工作类型的变化；申斥、投诉及客户反馈；改进的建议；质量控制活动、资源以及人员培训情况等。以上信息由各职能部门及相关岗位负责人提供。管理评审通常采取会议的形式。会后要形成评审报告，制定和实施下一步工作计划（含纠正或预防措施），这些资料与会议输入信息和会议记录等一并归档保存。相关文件： 管理评审程序质 量 手 册文件编号：JK/A014-x第 1 页 共 3 页主题：人员第 A 版 第 0 次 修 订颁布34、日期：x年12月10日5.1 人员5.1.1 本实验室具有开展检测所需要的专业技术人员，其中土木工程专业5人；管理人员包括各级领导、技术负责人、质量负责人、仪器设备管理员、样品管理员、文件资料管理、财务物资管理等（详见实验室人员一览表）。本实验室人员，均属在编（正式）人员。所有从事检测的人员的能力都是得到保证的，其工作都受到适当监督。所有员工，都按照管理体系的要求从事其本职工作。5.1.2本实验室根据人员的教育、培训、工作经验、技能考核情况对以下人员进行资格确认和颁发上岗证书： 抽样人员、样品制备人员 检测人员 签发检测报告人员本实验室某些检测工作需要由经过专门培训有特殊技能的人员进行，其资格35、确认和持证上岗还要符合有关法律、法规的规定。质 量 手 册文件编号：JK/A014-x第 2 页 共 3 页主题：人员第 A 版 第 0 次 修 订颁布日期：x年12月10日 育、岗位培训、考核、技术知道和经验评价等作了明确规定。为运行该程序，每年初制定和实施人员培训计划，年终进行总结。5.1.4本实验室建立了人员的检测业绩档案。其内容包括人员的资格、资历、学历、培训、技能、检测业绩等。该档案由本实验室直接控制。人员档案的内容及时更新，技术负责人或其指定人员对其真实性、完整性、时效性定期检查。5.1.5本实验室技术负责人的任职条件为:具有工程师或以上技术职称；在本专业领域从业3年以上；熟悉本实36、验室检测业务,知识全面；掌握质量管理方面的基本知识。本实验室授权签字人任职条件为: 具有工程师或以上技术职称； 在本专业领域从业3年以上； 熟悉本实验室检测业务和程序,并能经常参与检测活动； 具备质量控制的基本知识。质 量 手 册文件编号：JK/A014-x第 3 页 共 3 页主题：人员第 A 版 第 0 次 修 订颁布日期：x年12月10日技术负责人和授权签字人须经考核合格。相关文件： 人员培训程序 检测工作程序 附录8实验室人员一览表质 量 手 册文件编号：JK/A015-x第 1 页 共 2 页主题：设施和环境条件第 A 版 第 0 次 修 订颁布日期：x年12月10日5.2设施和环境37、条件5.2.1本实验室具有足够的空间、合理的布局，其设施和环境条件满足法规/规范/标准的规定。5.2.2根据标准的规定，本实验室对实验室的环境条件进行监测、控制和记录。5.2.3本实验室制定了安全作业管理程序，确保高温、高电压、撞击、以及水、气、火、电等危及安全的因素和环境得以有效控制，并有相应的应急处理措施（预案）经过培训和实际演习。5.2.4本实验室建立并保持环境保护程序，配备了相应的设施设备，确保检测产生的废液、粉尘、噪声、固废物等的处理符合环境和健康的要求，并有相应的应急处理措施。5.2.5本实验室在区域间的工作相互之间可能存在不利影响，对此已采取有效的隔离措施。质 量 手 册文件编号38、：JK/A015-x第 2 页 共 2 页主题：设施和环境条件第 A 版 第 0 次 修 订颁布日期：x年12月10日5.2.6本实验室对影响工作质量和涉及安全的区域和设施已进行了有效控制并标识。相关文件： 环境保护程序 安全作业管理程序 质 量 手 册文件编号：JK/A016-x第 1 页 共 3 页主题：检测方法第 A 版 第 0 次 修 订颁布日期：x年12月10日5.3 检测方法5.3.1本实验室按照相关技术规范或者标准,使用适合的方法和程序实施检测活动。实验室优先选择国家标准、行业标准、地方标准（详见检测项目/参数一览表）。本实验室要求员工严格依照检测工作程序开展检测工作。特殊或紧急39、情况下，允许偏离，但须经过技术负责人批准，事后检查确认该偏离是否对检测质量或服务质量有影响，如有影响则检测结果不可放行（详见例外允许偏离的程序）。5.3.2本实验室制定和实施新方法确认程序，在使用新方法之前，须确认是否有能力正确使用该新方法。实验室确保使用标准的最新有效版本，各部门负责人负责跟踪标准、规范、规程的动态，相互加强沟通，及时获得最新标准版本并对旧版本进行更换。5.3.3本实验室保证与实验室工作有关的标准、手册、指导书等都是现行有效的。为便于工作人员使用，这些标准、手册、指导书等的副本或复印件由相关人员保存于现场，在某些情况下以速查表、卡片等形式置于仪器设质 量 手 册文件编号：JK40、/A016-x第 2 页 共 3 页主题：检测方法第 A 版 第 0 次 修 订颁布日期：x年12月10日备旁，这些速查表、卡片也属于文件，必须是现行有效的。5.3.4在没有标准方法的情况下，本实验室可自行制订非标方法，经对其性能确认后，作为资质认定项目，但仅限特定委托方的检测。5.3.5特殊情况下允许对检测方法的偏离，但须有相关技术单位验证其可靠性或经有关主管部门核准后，由实验室技术主管批准和客户接受，并将该方法偏离进行文件规定（详见例外允许偏离的程序）。5.3.6本实验室制定和实施对检测数据采集、记录、运算、修约、结果表达等作了规定。而当标准/规范中有专门规定时，则执行标准/规范中的规定。41、本实验室还制定了计算机数据保护程序，该程序包括数据输入或采集、数据存储、数据转移和数据处理的完整性和保密性等。当利用计算机或自动设备对检测或校准数据进行采集、处理、记录、报告、存储或检索时，执行该程序。质 量 手 册文件编号：JK/A016-x第 3 页 共 3 页主题：检测方法第 A 版 第 0 次 修 订颁布日期：x年12月10日相关文件： 检测工作程序 新方法确认程序 附录11检测项目/参数一览表 附录13作业指导书目录计算机数据保护程序例外允许偏离的程序质 量 手 册文件编号：JK/A017-x第 1 页 共 4 页主题：仪器设备第 A 版 第 0 次 修 订颁布日期：x年12月10日42、5.4 仪器设备5.4.1本实验室现具备正确进行检测所需抽样、制备、养护、检测分析仪器设备以及相关软件及标准物质。所有仪器设备进行正常维护，对重要的或复杂的仪器设备，根据设备制造商的提供的资料制定维护计划和维护方法，定期维护（详见仪器设备管理程序）。5.4.2如果仪器设备有过载或错误操作、或显示的结果可疑、或通过其他方式表明有缺陷时，则立即停止使用，并加以“停用”标识，与其它仪器设备隔离，直至修复。修复的仪器设备必须经检定、核查等方式证明其功能指标已恢复。如果检查表明实验室曾经使用过这种有缺陷的仪器设备，并依此出具过检测报告，则须视后果严重程序和风险大小采取措施消除影响，例如收回原检测报告，通43、知客户和相关方等。5.4.3本实验室设备均由经过授权的人员操作（被授权的检测人员自然具备操作该检测项目的仪器设备的资格）。设备使用和维护的有关技术资料，例如维护手册、操作规程等均以副本或复印件的形式发放给相关人员使用。质 量 手 册文件编号：JK/A017-x第 2 页 共 4 页主题：仪器设备第 A 版 第 0 次 修 订颁布日期：x年12月10日 5.4.4本实验室建立并保持对检测具有重要影响的设备及其软件的档案。该档案包括：设备及其软件的名称；制造商名称、型式标识、系列号或其他唯一性标识；对设备符合规范的核查记录（如果适用）当前的位置（如果适用）制造商的说明书（如果有），或指明其地点；所44、有检定报告；设备接收/启用日期和验收记录；设备使用和维护记录（适当时）设备的任何损坏、故障、改装或修理记录。仪器设备档案的内容随时更新，技术负责人或其指定人员对其内容的真实性、完整性、时效性定期检查。5.4.5本实验室对仪器设备的状态实施标识管理。 绿色标识（合格性）：表明该仪器设备经检定等全部性能功能合格； 黄色标识（准用证）：表明该仪器设备经检定，部分功能丧失，但本实验室所需使用的其它功能正常；或某个量程段失准，但本实验室所需质 量 手 册文件编号：JK/A017-x第 3 页 共 4 页主题：仪器设备第 A 版 第 0 次 修 订颁布日期：x年12月10日使用的其它量程段仍准确；或降级使45、用的计量器具。 红色标识（停用证）：表明该仪器设备经检定，已损坏或失准，不能使用；或由于其他原因停止使用。仪器设备状态标识包括以下信息： 名称、编号 检定日期 检定机构或人员 检定结果：合格或准用或停用 检定有效期或下次检定日期状态标识相对固定在仪器设备的机身的明显部位。有些仪器设备是不能或不便粘贴状态标识的，此时可将状态标识相对固定在仪器设备的专用盒子或架子上。5.4.6仪器设备有可能脱离实验室的直接控制，例如借出或长期在外，本实验室确保该设备返回后，在使用前对其功能和校准状态进行检查并能显示满意结果，例如进行再检定、重复检测等（详见仪器设备管理程序）。5.4.7 本实验室对量值易变或量值可46、疑的仪器设备安排期间核查以证设备校准状态的可信度。这种核查通常以较低的成本和较简易的方式实现。一般质 量 手 册文件编号：JK/A017-x第 4 页 共 4 页主题：仪器设备第 A 版 第 0 次 修 订颁布日期：x年12月10日 在仪器设备两次周期检定之间安排一至两次核查。核查的主要方法是用比对试验、保留样品的重复检测等方法实现。本实验室制定了各类仪器设备的期间核查程序。量值稳定可靠可信的仪器设备不需安排期间核查。当核查难以实现时（例如没有合适的核查方法或核查标准），可用自校准来代替核查。核查结果是符合性用E值来判定。当通过期间核查发现仪器设备失准时，应立即进行再检定，决不能用核查的数据来47、调整仪器设备的量值。5.4.8本实验室对各类仪器设备都制定了周期检定的计划。在使用对检测准确性产生影响的测量、检测设备之前，按照国家相关技术规范或者标准进行检定，以保证结果的准确性。相关文件： 仪器设备管理程序 计算机数据保护程序 期间核查程序质 量 手 册文件编号：JK/A018-x第 1 页 共 2 页主题：抽样和样品处置第 A 版 第 0 次 修 订颁布日期：x年12月10日5.5 抽样和样品处置5.5.1 本实验室有根据样品管理程序，用于对检测样品的抽取、运输、接收、处置、保护、存储、保留或清理，确保抽样的科学性、代表性以及检测样品的完整性。 5.5.2 本实验室按照相关专业技术标准或48、规范实施样品的抽取、制备、传送、贮存、处置等。相关的专业技术标准或规范没有明确规定时，本实验室根据通用的国家抽样标准按适当的统计方法制定抽样计划。抽样过程注意需要控制的因素，以确保检测结果的有效性。5.5.3本实验室规定抽样记录应包括所用的抽样计划、抽样人、环境条件、必要时有抽样位置的图示或其它等效方法，如可能，还应包括抽样计划所依据的统计方法。 5.5.4 若客户要求偏离、添加或删节预定的抽样计划，只要不与现行专业技术标准或规范的规定相违背，本实验室可以同意其要求，但须详细记录这些情况并告知相关人员。质 量 手 册文件编号：JK/A018-x第 2 页 共 2 页主题：抽样和样品处置第 A 49、版 第 0 次 修 订颁布日期：x年12月10日 5.5.5本实验室在接收检测样品时，需记录其状态，包括与正常（或规定）条件的偏离。5.5.6本实验室具有检测样品的标识系统，避免样品或记录中的混淆。对样品标识系统的原则要求是唯一性、连续性和完整性。本实验室根据原材料种子类别不同将样品的唯一性标识统一为：C代表水泥；S代表砂；G代表石子；F代表粉煤灰；W代表外加剂；U代表膨胀剂；如有新的检测原材料将按26个英文字母进行编号。5.5.7本实验室有适当的设备设施以制备、养护、贮存、处理样品，确保样品在规定的条件下形成并在实验室期间不会损坏、丢失、变质。本实验室按标准规范要求记录样品形成和保存所需的环50、境条件以及流转过程。相关文件： 样品管理程序质 量 手 册文件编号：JK/A019-x第 1 页 共 1 页主题：结果质量控制第 A 版 第 0 次 修 订颁布日期：x年12月10日5.6 结果质量控制5.6.1本实验室有检测结果质量控制程序和质量控制计划以监控检测和校准结果的有效性，包括（但不限于）下列内容： 参加实验室间的比对或能力验证； 使用相同或不同方法进行重复检测；对存留样品进行再检测，其判据是E值；分析一个样品不同特性结果的相关性。实验室内部比对（人员、设备等）5.6.2本实验室对质量控制的数据进行分析,当发现质量控制数据将要超出预先确定的判断依据时,将采取有计划的措施来纠正出现的51、问题,并防止报告错误的结果（详见不符合工作和纠正措施、预防措施控制程序）。质量控制的判断根据有关数理统计和质量检验书籍制定（详见检测结果质量控制程序）。相关文件： 不符合工作和纠正措施、预防措施控制程序 检测结果质量控制程序质 量 手 册文件编号：JK/A020-x第 1 页 共 3 页主题：结果报告第 A 版 第 0 次 修 订颁布日期：x年12月10日5.7 结果报告5.7.1 本实验室按照相关技术规范或者标准要求和规定的程序，及时出具检测数据和结果，并保证数据和结果准确、客观、真实。报告使用法定计量单位。为此，实验室制定和实施出具检测报告的工作程序），该程序对检测报告的编制（包括内容、格52、式、标识、计量单位、数据处理、结论表述等）、审核、批准、发送、更改、存档、检索等作出了规范性的规定。5.7.2检测报告一般包括下列信息：) 标题；) 实验室的名称和地址，以及与实验室地址不同的检测的地点；) 检测报告的唯一性标识（如系列号）和每一页上的标识，以及报告结束的清晰标识；) 客户的名称和地址（必要时）；) 所用的标准或方法的识别；) 样品的状态描述和标识；) 样品接收日期和进行检测的日期（必要时）；质 量 手 册文件编号：JK/A020-x第 2 页 共 3 页主题：结果报告第 A 版 第 0 次 修 订颁布日期：x年12月10日 ) 如与结果的有效性或应用相关时，所用抽样计划的说明53、； ) 检测的结果； ) 检测人员及其报告批准人签字或等效标识。本实验室规定可以使用电子签名，但须设置密码明确使用权限；) 必要时，结果仅与被检测样品有关的声明。本实验室规定，如果本实验室未参与抽样，但有见证抽样的人员，则可在报告中明确由见证抽样的人员负责样品的真实性和代表性。对于例行的、常规的、简单的任务，可以用简易的形式出具报告，但上述内容应能在存档的材料中追溯。5.7.3需对检测结果做出说明的,报告中还可包括下列内容：） 对检测方法的偏离、增添或删节，以及特定检测条件信息；） 符合（或不符合）要求和/或规范的声明；） 当不确定度与检测结果的有效性或应用有关，或客户有要求，或不确定度影响到54、对结果符合性的判定时，报告中还需要包括不确定度的信息；） 特定方法、客户或客户群体要求的附加信息。质 量 手 册文件编号：JK/A020-x第 3 页 共 3 页主题：结果报告第 A 版 第 0 次 修 订颁布日期：x年12月10日 5.7.4对含抽样的检测报告，还包括下列内容： ） 抽样日期；） 与抽样方法或程序有关的标准或规范，以及对这些规范的偏离、增添或删节；） 抽样位置，包括任何简图、草图或照片；） 抽样人；） 列出所用的抽样计划；） 抽样过程中可能影响检测结果解释的环境条件的详细信息。5.7.5可以用电话、电传、传真或其他电子/电磁方式传送检测结果，但只能由规定的人员进行，且最终以纸55、版的报告为准。5.7.6对已发出报告的实质性修改，应以追加文件或更换报告的形式实施；并包括如下声明：“对报告的补充，系列号.（或其他标识）”，或其他等效的文字形式。报告修改应满足本实验室管理体系的要求，若有必要发新报告时，应有唯一性标识，并注明所替代的原件。相关文件： 出具检测报告的工作程序质 量 手 册文件编号：JK/A020-x第 1页 共 2 页主题：量值溯源第 A 版 第 0 次 修 订颁布日期：x年12月10日1 概述 本实验室开展的检验工作必须依照国家、行业或地方标准进行。所有影响检验结果准确的仪器设备包括辅助设备，都必须进行计量检定/校准,并在其有效期内使用.本实验室制定并执行在56、用设备的周期检定校准计划,实验事的比对和验证实验活动计划和有关的工作程序,以保证开展的检测工作起量值能溯源到国家计量基准.2 量值溯源计划的制定及实施本实验室仪器设备量值溯源关系如图:保管人计量管理部门检定周期计量检定合格交给保管人本实验室所有在用的仪器设备都必须由管理室按量值溯源关系图编制仪器设备的周期检验计划，检测室根据计划负责组织具体实施。对于无法按国家计量规程或校准规范进行检测的仪器设备的量值溯源,由管理室指定自校规范进行溯源或比对.仪器设备的检验周期的确定应遵循现时有效的计量检定规程或校准规范的规定.对于只作指示用或对检验结果无重大影响的辅助设备的周期,经技术负责人审批可适当延长。357、 标准物质的量值溯源 本实验室用于检验的标准物质,必须是列入国家标准物质目录的有证质 量 手 册文件编号：JK/A020-x第 2页 共 2 页主题：量值溯源第 A 版 第 0 次 修 订颁布日期：x年12月10日对于无法按国家计量检定规程或校准规范进行检定的测量设备的量值溯源,由各组制定自校规范进行溯源比对。4 仪器设备的检定周期的确定应遵循现时有效计量检定标准或校准规范的规定.对于仅作指导用或对检验结果无重大影响的辅助测量设备的检定周期,经技术负责人审批后可适当延长。 5 标准物质的量值溯源实验室用于计量检定及新产品质量检验的标准物质,必须是列入国家标准物质目录的有证标准物质。用于效准或其58、他检验工作的标准物质也应优先采用列入国家标准物质目录的有证标准物质.当需要使用其他标准物质时,必须证明其能够实现量值溯源。 附录3组 织 机 构 框 图外部关系图：x市技术监督局x市建委 xx新型建材科技有限公司客户单位 xx新型建材科技有限公司试验室主任兼技术负责人：毛志丹质量负责人：毛志丹检测室负责人：杨金兰 管理室负责人：王瑞部组织机构图：附录4实验室岗位职责和任职条件1、实验室主任岗位职责和任职条件 岗位职责： (1)负责实验室全面工作。 (2)负责下达全年工作计划，督导站技术负责人、质量负责人完成本职工作任务。 (3)负责组织协调实验室检查、监督等工作任务的执行。 (4)主持管理评审59、 任职条件： (1)具备行政管理的能力； (2)具有大专以上文化程度和工程师资格； (3)从事本专业三年以上； (4)具有相关的技术业务能力，知识全面。2、实验室技术负责人的岗位职责和任职资格 岗位职责：）搞好实验室的全面工作；）负责实验室的技术运作，对技术问题负有领导责任；）下达全年工作计划，组织协调实验室工作任务检查、监督、执行；）负责对检验活动开展过程进行控制和检验过程中的技术问题，评审并签批重要服务合同，组织对重大检验事故的调查； ）负责组织编制、修订质量体系程序文件和作业指导书并批准执行。审批各种质量计划，参加质量体系管理评审；任职条件： ）具有大专以上文化程度和工程师资格； ）从事60、本专业三年以上； ）熟悉本实验室检测业务，知识全面； ）掌握质量管理方面的基础知识。3、质量负责人的岗位职责和任职条件岗位职责：）负责与质量有关的管理体系的实施和遵循以及确保管理体系文件的现行有效，对实验室质量活动负有领导责任；）负责审批与检验活动有关人员的培训计划并监督实施；）负责处理用户申诉（抱怨），组织对检验质量事故的调查，对偏离质量体系文件规定的活动，采取切实可行的纠正和预防措施，并监督有关部门实施；）负责组织制划和组织，参加质量体系管理评审；）负责组织与溯源性有关的比对和能力验证，建立实施和保持一个有效地质量管理体系；任职条件：）具有初级以上职称资格；）从事本专业三年以上； ）熟悉本61、实验室管理体系；4、质量监督员的岗位职责和任职条件：岗位职责：）监督检查工作区域范围内质量手册的招待情况并向质量负责人报告，督促授权范围内管理部门下达的质量监督任务和完成；）负责对检测方法程序结果的关键环节实施监管，制止不符合管理手册和相关质量体系文件规定的活动和行为；）随时做好监督记录，在一定阶段向管理评审提交监督报告。任职条件：）具有大专以上文化程度和中级职称资格；）从事本专业三年以上；）熟悉本实验室检测业务和程序。5、检验人员岗位职责和任职条件：岗位职责：）严格依照质量手册，认真落实上级下达的检验任务；）正确使用、维护和保养本岗位用于检验的仪器设备，使其保持良好的技术性能和现时有效的受控62、状况；）保证检验原始记录的信息完整和相关技术资料齐全；）对检验数据的准确性、正确性和证书、报告信息的完整性负责。任职条件：）具有大专以上文化程度和中级职称资格；）从事本专业三年以上；）熟悉所从事的检验工作；）取得省级农业行政主管部门合法的资格上岗证。6、签字人员的职责和任职条件岗位职责：（1）负责权限范围内的每份证书或报告的准确真实合法和适用性。（2）负责报告审定、签发。（3）负责检查或制止报告的发送。任职条件：（1）熟悉所承担签字领域的检测标准和检测程序；（2）熟悉实验室资质认定评审准则及其相关的法律、法规技术文件的要求；（3）熟悉相应的检测管理程序及记录、报告的核查程序。7、技术资料档案保63、管人员的职责和任职条件：岗位职责：（1）负责收集国内外标准及技术资料，指导检验方法的编制。（2）负责实验室质量体系内部审核和管理评审中使用的全部记录和报告的存档保存工作。（3） 负责整理归档在检验室完成有关资料，借阅资料须检验室主任 批准，并在规定时间内归还，未经同意不得复印、转借。（4） 妥善保管检验的原始记录及报告副本，查阅时须由实验室主任 批准，办理借阅手续，归还时应做好登记。 （5）保密资料未经批准办理登记手续不得借阅及询问其内容。任职条件：（1）熟悉计算机操作；（2）熟悉档案管理业务，工作认真、仔细；（3）具有保密意识；（4）要有一定的原则性和责任心。8、仪器设备保管人员的职责和任职64、条件：岗位职责：（1）负责仪器设备的登记造册，建立档案、卡片、账务等管理工作。（2）负责定期检查仪器使用情况，协助有关人员校正、调试保养仪器排除故障和修理工作。（3）负责按计划进行仪器周检、送检和检定证书的档案保存工作。（4）负责按有磁规定程序填写仪器报废和新置仪器、报表的新仪器的安装、调试、验收工作。（5）负责对仪器设备档案统一保管，不得外借，需查阅者，需登记查阅，用后及时归还。（）根据仪器设备使用和定期检不定期结果，负责统一张贴“合格”、“使用”、“停用”等管理标志。任职条件：（1）熟悉各种仪器设备；（2）熟悉档案管理业务，工作认真、仔细；（）要有一定的原则性和责任心9、样品保管人员的职责65、和任职条件：岗位职责：（1）负责记录接收样品的状态和入帐工作。（2）负责抽检样品送检样品的传递，按样品登记表的内容，统一登记入帐，待检样品要分类堆放整齐。（3）负责按样品的流转顺序，签署交接时要检查样品状态。（4）负责试毕样品的入库保管工作，留样内的样品不得以任何原因挪作它用。（5）严格执行保密程序，对委托方的样品、附件及有磁信息负保密责任。任职条件：（1）熟悉抽样业务，经过培训，并取得抽样员证。（2）具有样品储藏保管能力。（3）工作认真负责，有责任心。（4）具有保密意识。10、校核人员的职责和任职条件：岗位职责：（1）保证每份报告内容的规范性和检验结论的正确性，向报告主管负责。（2）负责校对66、原始记录所含信息的准确性、正确性和报告所含信息与原始记录的一致性。（3）校验无误的情况下，负责在审验栏签名，有权抵制在有误报告上签名。任职条件：（1）熟悉检测标准和检测程序；（2）熟悉实验室资质认定评审准则及其相关的法律、法规技术文件的要求；（3）熟悉相应的检测管理程序及记录、报告的核查程序。（4）工作认真负责，具有一定的原则性和责任心。11、内部审核员的职责和任职条件：岗位职责：（1） 定期地有计划地对管理体系文件进行审核。（2）内审应当覆盖与管理体系有关的所有部门、岗位或工作场所，不允许出遗漏。（3）按照内部审核管理程序，对内部审核工作的计划安排、准备工作、实施审核、结果报告、不符合工作的67、纠正及验证等环节进行全理规范。任职条件：（1）必须经过培训，取得内审员资格。（2）熟悉质量管理体系文件，对内部质量体系起审核作用。（3）对是否符合质量管理体系有判断能力，坚持原则。附录5员 工 行 为 准 则（1） 认真学习、理解和贯彻国家关于有关法律、法规以及行为行政管理规定；（2） 自学遵守本实验室的管理体系文件和各项规章制度（3） 理解、贯彻和执行本实验室的质量方针，努力实现质量目标；（4） 恪守岗位职责，知我所（应）知、会我所（应）会、做我所（应）做，按时保质完成任务；（5） 发扬团队精神，搞好团结协作；（6） 刻苦钻研技术，提高检测水平和质量；（7） 以客户为关注焦点，满足客户的正当68、要求，保护客户的机密信息和所有权；（8） 对工作认真、严谨、细致，对待客户和同事谦虚、谨慎、热情；（9） 注意安全和环境保护；（10） 不从事有损本实验室名誉和利益或公正性的活动，不受任何来自行政、经济等有损判断独立性、真实性的压力的影响；不参与检测产品有关的设计、开发、制造、销售、监理等活动；（11） 不向客户提出非分要求，不吃请、不收礼；（12） 不虚构或篡改检测数据或编制假报告；附录6以过程为基础的实验室管理体系模式管理体系的持续改进顾客顾客观 管理职责确定和实现过程：组织、管理体系、文件控制、合同评审等过程和要素分析改进过程：服务客户、抱怨、不符合控制、监督、纠正预防措施、审核和评审资69、源管理过程：人员、设施和环境条件、设备、消耗性材料等过程和要素满意（意见调查过程）要求（合同评审过程）样品：抽样、样品处置过程报告/证书：产生和控制过程检测和校准实现过程：方针目标、采购、记录、方法选择和确认、量值溯源、质量控制等子过程 增值活动 信息流附录7： 质 量 职 责 分 配 表质 量 手 册文件编号：JK/A023-x章节页码:第 五章 第 1页 共1页版本修订: 第A 版 第0次修订主题： 质量职责分配表颁布日期：x年12月10日序号要 素主 任技 术负责人质 量负责人办公室检测室质 量监督员1质量方针、目标2质量手册管理3组织与管理4质量文件5管理体系审核6管理评审7校核方法870、人员分配9人员培训10人员档案11设施与环境12实验室内务分配13仪器设备管理14仪器设备档案15量值溯源和校准16参与标准使用17仪器设备期间核查18检测方法19抽样和样品管理20计算机及自动化设备管理21消耗材料的采购、验收和存储22记录及记录管理23证书报告24计算数据校准25检测工作分包26外部协助和供给27抱怨 说明：1、图例 表示全面或归口负；表示分工负责；表示具体执行或管理；表示监2、同一单元的职责只能用一个符号表示，此时中可能含了或；中可能包含了或附录8 实 验 室 一 览 表 第 1 页共 1 页序号姓名性别年龄职务 学历专业职称岗位证号身份证号码从事检测工作项目从事检测工作71、年限1毛志丹男33实验室主任本科无机非金属材料工程师J073699420625198003210017见证取样62张傲翔男26实验员本科土木工程-J120862420606198705131015见证取样33史阳女23实验员本科环境艺术设计-J120859420606199010313028见证取样34王瑞男30实验员本科法律事务-J120860420606198307172559见证取样35杨斌男25实验员本科工业与民用建筑-J100338420606198801112017见证取样36杨金兰女45实验员本科交通土建工程-J120858420601196811127625见证取样3附录9xx72、新型建材科技有限公司设备一览表序号仪器设备名称规格型号数量单位制造厂家仪器编号1压力试验机200T1台无锡得佳意0012水泥恒应力压力机30T1台无锡得佳意0023水泥净浆搅拌机NJ-1601台无锡0034水泥胶砂搅拌机JJ-51台无锡0045水泥胶砂振实台ZS-951台无锡0056水泥稠度仪1台上海0067水泥胶砂试模6台河北0078雷氏沸煮箱FZ-31A1台浙江0089雷氏夹12只浙江00910雷氏夹测定仪1台上海01011电动抗折试验机DKZ-5001台沈阳01112水泥胶砂流动度跳桌SLY-101台无锡01213混凝土振动台1M21台天津01314混凝土搅拌机HJW-601台天津01473、15混凝土抗渗仪1台天津01516水泥养护箱40B1台天津01617养护室自动控制仪喷淋1台天津01718负压筛分析仪FYS-1501台浙江01819电子天平2000G/0.01G1台永康01920电子称30KG1台永康02021电子称100KG1台永康02122水泥留样桶（铁）20台河北02223干燥箱4545551台天津02324回弹仪1台天津02425石子压碎仪1台河北02526针片状规准仪1台河北02627石子筛1台浙江02728砂石筛1台浙江02829摇摆机1台浙江02930容积升1台河北03031试模15024台河北03132试模10024台河北03233试模抗渗18台河北033374、4混凝土贯入阻力仪1台天津03435温湿度表2台河北03536截锥圆模1台河北03637标准砂10台厦门03738勃力比表面积仪1台上海03839高温炉1台浙江03940电子天平万分之一1台永康04041抗压夹具1台河北04142塌落度桶1只河北04243塌落度漏斗1只河北04344塌落度捣棒1只河北04445秒表1支河北04546婆美比重计2套上海04647养护盒10盒天津04748标准粉2袋厦门04849干燥器1台天津04950变色硅胶2瓶天津05051容量瓶500ML2只河北05152漏斗2只河北05253烧杯500ML2只河北05354玻璃棒2只河北05455吸滴管5只河北05556洗75、耳球2个河北05657广口瓶1000ML2只河北05758广口瓶500ML2只河北05859广口瓶200ML2只河北05960广口瓶100ML2只河北06061李氏瓶250ML2只河北06162钢板尺302把河北06263钢板尺502把河北06364毛刷小2只河北06465毛刷大2只河北065录12 程 序 文 件 目 录目录批准页修改页-001保密程序-002文件控制程序-003服务和供应品质量控制程序-004合同评审程序-005受理和处理申述和投诉的程序-006不符合工作和纠正措施、预防措施控制程序-007记录管理程序-008内部审核管理程序-009管理评审程序-010人员培训程序-01176、检测工作程序-012 新方法确认程序-013例外允许偏离的程序-014安全作业管理程序-015环境保护程序-016计算机数据保护程序-017期间核查程序-018仪器设备管理程序-019抽样和样品管理程序-020检测结果质量控制程序-021出具检测报告的工作程序 附录13 作 业 指 导 书 目 录序号 文 件 名 称 文件编号一、仪器设备的维护、使用、检定 JK/CT001二、建筑用水泥细度、标准稠度用水量、凝结时间、安定性、抗压抗折强度试验 JK/C001三、建筑用砂颗粒级配、含泥量、泥块含量、表观密度、堆积密度试验 JK/C002四、建筑用碎石、卵石颗粒级配、含泥量、泥块含量、针片状含量、77、堆积密度、表观密度试验 JK/C003五、普通砼坍落度、泌水率、凝结时间、表观密度、抗压强度试验 JK/C004六、砼试件的制作和养护 JK/C005七、普通砼配合比的设计 JK/C006八、砼抗渗性能试验 JK/C007九、建筑砂浆凝结时间、抗压强度试验 JK/C008十、砌筑砂浆配合比设计 JK/C009十一、砼外加剂水泥净浆流动度、减水率、凝结时间差、抗压强度比的试验方法及技术标准 JK/C010十二、粉煤灰细度、需水量比试验 JK/C011附录10 主要仪器设备（检测项目）及其检定/校准一览表检测专业类别：（十）预拌商品混凝土和混凝土预制构件企业实验室 第 1 页 共 2 页检测项目（78、产品）检验参数主要仪器设备名称/型号/规格 仪器精度/量程检定/校准机构检定/校准编号自检/校项目有效日期1.水泥比表面积比表面积测定仪x市计量检定测试所2013-jlscd-18432014-04-27标准稠度，凝结时间水泥稠度凝结时间测定仪0-70mmx市计量检定测试所2013-jlscls-09002014-04-27安定性沸煮箱、雷氏夹测定仪0-3.5hx市计量检定测试所2013-jlscls-08992014-04-27细度水泥细度负压筛析仪x市计量检定测试所2013-JLSCLS-09012014-04-27强度水泥胶砂搅拌机x市计量检定测试所2013-JLSCLS-090320179、4-04-27水泥压力机0-300x市计量检定测试所2013-jlscls-09072014-04-27抗折试验机x市计量检定测试所2013-JLSCLS-09062014-04-272.砂颗粒级配震击式标准振筛机x市计量检定测试所2013-jlscls-08972014-04-27堆积密度容量桶自校2014-04-27含水率电子称x市计量检定测试所2013-jlszls-04102014-04-27含泥量电热恒温干燥箱10-300x市计量检定测试所2013-jlswd-09262014-04-27泥块含量电子称x市计量检定测试所2013-jlszls-04132014-04-273.石颗粒级80、配振击式标准振筛机x市计量检定测试所2013-jlscls-08972014-04-27针片状颗粒含量针片状规则仪自校2014-04-27压碎指标粗集料压碎指标值测定仪自校2014-04-27表观密度电子称x市计量检定测试所2013-jlszls-04122014-04-27堆积密度容量桶自校2014-04-27含水率电热恒温干燥箱10-300x市计量检定测试所2013-jlswd-09262014-04-27 注：其他专业表格可参照此表填写，本表未涉及的检测项目（产品）或检测参数，申报单位可在相应专业表格中自行增加。检测项目（产品）检验参数主要仪器设备名称/型号/规格 仪器精度/量程检定/校81、准机构检定/校准编号自检/校项目有效日期4.粉煤灰细度水泥细度负压筛析仪x市计量检定测试所2013-JLSLX-19612014-04-27含水率电热恒温干燥箱10-300x市计量检定测试所2013-jlswd-09262014-04-27烧失量高温箱式电阻炉2.512x市计量检定测试所2013-jlswd-09252014-04-27需水量比水泥胶砂搅拌机x市计量检定测试所2013-JLSCLS-09032014-04-27活性指数水泥压力机0-300x市计量检定测试所2013-jlscls-09072014-04-275.矿粉比表面积比表面积测定仪x市计量检定测试所2013-JLSCD-182、8432014-04-27需水量比水泥胶砂搅拌机x市计量检定测试所2013-JLSCLS-09032014-04-27活性指标电子称x市计量检定测试所2013-jlszls-04112014-04-27水泥压力机0-300x市计量检定测试所2013-jlscls-09072014-04-276.外加剂净浆流动度水泥净浆搅拌机0-3minx市计量检定测试所2013-JLSCLS-09042014-04-27固体含量电热恒温干燥箱10-300x市计量检定测试所2013-jlswd-09262014-04-27抗压强度压力试验机0-2000x市计量检定测试所2013-jlscls-09082014-83、04-27凝结时间差贯入阻力仪x市计量检定测试所2013-klscls-08962014-04-27泌水比（常压）容量桶自校2014-04-27砂浆减水率水泥胶砂流动度测定仪x市计量检定测试所2013-jlscls-09012014-04-277.混凝土配合比设计数字式压力试验机0-2000x市计量检定测试所2013-JLSCLS-09072014-04-27抗压强度数字式压力试验机0-2000x市计量检定测试所2013-JLSCLS-09082014-04-27抗折强度数字式压力试验机0-2000x市计量检定测试所2013-JLSLX-19602014-04-27泌水率电子天平0-2000g84、x市计量检定测试所2013-jlszls-04112014-04-27稠度/凝结时间贯入阻力仪x市计量检定测试所2013-jlscls-08962014-04-27抗渗试验自动加压抗渗仪0-40x市计量检定测试所2013-jlslx-19602014-04-27检专业类别：（十）预拌商品混凝土和混凝土预制构件企业实验室 第 2 页 共 2 页附录11 检测项目/参数一览表序号批 准 项 目一、水泥1.1凝结时间；1.2安定性；1.3胶砂强度；二、混凝土用砂2.1颗粒级配、细度模数；2.2含泥量；2.3泥块含量；2.4表观密度；2.5堆积密度；2.6坚固性三、混凝土用石3.1颗粒级配；3.2含泥量；3.3泥块含量；3.4表观密度；3.5堆积密度；3.6压碎指标；3.7针片状含量；3.8坚固性四、混凝土强度4.1配合比设计；4.2力学性能； 4.2长期性能和耐久性能； 五、粉煤灰5.1细度；5.2需水量比；5.3烧失量六、外加剂6.1减水率； 6.2抗压强度比 ；6.3凝结时间差；6.4 PH值； 七、膨胀剂7.1凝结时间；7.2限制膨胀率；7.3抗压强度