1、兰州市伟鑫建材有限公司LZWX/QA-20xx(A) 试 验 室质 量 手 册A版编 制： 审 核： 批 准： 分 发 号： 受控状态： 发布日期：20xx年10月20日 实施日期：20xx年11月01日地址：兰州市七里河区西果园镇周家山村 电话：xxxx-xxxxxxx邮编：xxxxxx 传真：xxxx-xxxxxxx质量手册修改控制记录编号更改页更改日期更改内容制作审核批准备注兰州市伟鑫建材有限公司试验室质量手册文本号LZWX/QA-20xx(A)版本号第A版 修订状态：第0次章节0.1 目录页 码第1页 共41页目 录序号内 容页码0.20.30.40.51234567891011发布令2、前言手册说明定义方针目标职责与权限组织机构人员与培训环境与设施仪器设备生产质量控制质量检验与管理文件资料控制与管理记录控制与管理质量跟踪与服务2458910111618202233373941兰州市伟鑫建材有限公司试验室质量手册文本号LZWX/QA-20xx(A)版本号第A版 修订状态：第0次章节0.2 发布令页 码第2页 共41页0.2 试验室质量手册发布令：质量检验在企业生产和管理中具有重要的作用，它是企业管理科学化、现代化的重要基础工作之一，是质量信息的源泉。试验室工作的成效不仅表现在建立健全质量体系，保证出厂混凝土质量，满足顾客要求，提高市场竞争力，更是对企业生产能力的发挥，主要技术经3、济指标的完成和公司综合经济效益的好坏均有直接的影响。为了进一步规范试验室检验工作的质量管理，提高试验室工作质量水平，特颁发试验室质量手册发布令。 发布日期：20xx年11月01日总经理签字：兰州市伟鑫建材有限公司试验室质量手册文本号LZWX/QA-20xx(A)版本号第A版 修订状态：第0次章节 公正声明页 码第3页 共41页 公正声明：本试验室为承诺所有工作人员不受商务、财务、行政等外部因素影响，以检测数据为依据，以标准为准绳，确保检测工作的正确性、公正性、独立性和诚实性，特发表以下声明：1. 严格执行国家有关产品质量监督的各项法律、法规政策、国家标准和行业标准，做到不合格的原材料不投入生产4、，不合格的半成品不进入下道工序，不合格的产品不得出厂。2. 严格遵照试验室质量手册要求开展工作。3. 不受任何不恰当干预、干扰，保持试验室检验工作的相对独立性，不受经济和其他利益影响，不论项目大小，都提供公正、科学、准确、高级的检测服务。4. 严格执行保密制度和程序，保护委托方的机密信息和所有权、专利权及其他知识产权。5. 所有试验室工作人员要严格遵守工作人员行为准则，秉公办事。欢迎各届人士监督，监督电话：0931-2137927 发布日期：20xx年12月01日总经理签字：兰州市伟鑫建材有限公司试验室质量手册文本号LZWX/QA-20xx(A)版本号第A版 修订状态：第0次章节0.3 前言页5、 码第4页 共41页0.3 前言：试验室是混凝土企业质量管理的专职机构，是混凝土生产中的“神经”和“眼睛”，是企业产品质量的保证。本室拥有工程师2人，助理工程师1人。试验室内部设原材料检测组、质量控制组、资料管理组，内部结构合理，能充分发挥质量管理的职能。试验室总面积约190m2，仪器设备主要有砼压力机、水泥压力机、电动抗折机、砼抗渗仪、砼贯入阻力仪、负压筛、分析天平等检验设备。各项检测设备齐全，完全满足国家标准和预拌混凝土和预制构件生产企业试验室基本条件。兰州伟鑫建材有限公司试验室质量手册文本号LZWX/QA-20xx(A)版本号第A版 修订状态：第0次章节0.4 手册说明页 码第5页 共46、1页0.4 质量手册说明0.4.1 目的和依据0.4.1.1 为保证预拌砼质量，完善质量管理工作，明确试验室在本公司的职能，确保产品和半成品合格率，特编制本手册。0.4.1.2 本手册依据产品质量检测机构计量认证/审查认可(验收)评审细则，参照检测和校准实验室能力的通用要求（GB/T15481-2000dt ISO/IEC17025:1999）、质量体系要求（GB/T19001-2000）、预拌混凝土（GB14902-1994）、预拌混凝土标准中所引用的各项相关标准，结合公司实际情况进行编写。0.4.2 手册的管理0.4.2.1 手册的编制、批准和发布0.4.2.1.1 本手册由总工程师组织有7、关人员根据评审细则进行编制。0.4.2.1.2 手册发布前，由总工程师组织公司涉及到人员及预期使用者对其评审，确保其清晰、准确、适用和结构合理。0.4.2.1.3 编制完成的手册由总工程师审核定稿，由公司总经理批准发布。0.4.2.2 手册发放0.4.2.2.1 经批准的手册的发布应保证所使用者都获得手册，并确保为有效版本，对涉及到的部分章节可按章节发放。0.4.2.2.2 手册的持有者调离本单位时，应交还手册并办理手续。兰州伟鑫建材有限公司试验室质量手册文本号LZWX/QA-20xx(A)版本号第A版 修订状态：第0次章节0.4 手册更改页 码第6页 共41页0.4.2.3 手册的更改0.48、.2.3.1 手册在执行过程中，有下列情况之一时，应作更改或改版。0.4.2.3.1.1 本试验室组织机构或管理职能有重大变化。0.4.2.3.1.2 手册规定的体系要素有较大变动。0.4.2.3.1.3 在实施过程中发现手册内容不适用。0.4.2.3.1.4 编制手册所依据的有关标准、法规有较大变动。0.4.2.3.1.5 其他导致必须修改的情况。0.4.2.3.2 手册的更改由使用者提出，总工程师审核，经总经理批准发布。0.4.2.3.3 更改的内容由行政部组织发放，同时收回被更改的内容，并检查更改实施情况，确保持有者都收到全部更改，收回的内容除留一份存档外，其余的予以销毁。0.4.2.49、 手册的版本0.4.2.4.1 本手册分“受控”和“非受控”两种版本，均以书面文件发布，发放前应作“受控”和“非受控”标识。0.4.2.4.2 总工程师负责保持受控版本的现行有效，受控手册若修订，其修订版和修订通知同时发给受控文件持有者。0.4.2.4.3 “非受控”手册提供给顾客和有关单位非现场使用，并作发放登记不作更改控制。0.4.2.4.4 手册持有者应妥善保管手册，不得在手册上涂改。0.4.2.5 手册的解释权本手册的解释权归总工程师。兰州伟鑫建材有限公司试验室质量手册文本号LZWX/QA-20xx(A)版本号第A版 修订状态：第0次章节0.4 适用范围页 码第7页 共41页0.4.310、 适用范围0.4.3.1 本手册适用于兰州伟鑫建材有限公司试验室所申请认可的全部项目。0.4.3.2 本手册适用于兰州伟鑫建材有限公司试验室质量体系涉及的以下因素的控制。0.4.3.2.1 质量方针和目标0.4.3.2.2 试验室职责与权限0.4.3.2.3 组织机构设施0.4.3.2.4 人员与培训0.4.3.2.5 环境与设施0.4.3.2.6 仪器设备0.4.3.2.7 生产质量控制0.4.3.2.8 质量检验与管理0.4.3.2.9 文件资料控制与管理0.4.3.2.10 记录控制与管理0.4.3.2.11 质量跟踪与服务0.4.3.3 本手册适用于本公司试验室质量体系所涉及的所有班组11、。0.4.3.4 本手册也适用于认证机构、委托方、行业主管对本公司试验室质量体系和检测能力的评价。兰州伟鑫建材有限公司试验室质量手册文本号LZWX/QA-20xx(A)版本号第A版 修订状态：第0次章节0.5 定义页 码第8页 共41页0.5 定义、术语和缩略语0.5.1 定义和术语本手册及相关质量文件中的一般定义，术语采用产品质量检验机构计量认证/审查认可（验收）评审准则宣贯指南中给出的术语和定义。本手册及相关质量文件引用的专用术语和定义采用有关专业标准中给出的术语和定义。0.5.2 缩略语0.5.2.1 兰州伟鑫建材有限公司本手册缩略为“本公司”或“公司”。0.5.2.2 兰州伟鑫建材有限12、公司试验室本手册缩略为“本试验室”。0.5.2.3 产品质量检验机构计量认证/审查认可（验收）评审细则本手册缩略为“评审细则”或“准则”。0.5.3 本手册中的“顾客”指公司内部的、外部的以及供货商。兰州伟鑫建材有限公司试验室质量手册文本号LZWX/QA-20xx(A)版本号第A版 修订状态：第0次章节1 方针目标页 码第9页 共41页1.1 质量方针严格管理，不断创新持续改善，用户满意1.2 质量目标（1）检测方法按标准要求方法进行达到100%；（2）原材料进厂按批检验率100%；（3）原材料检验及时率98%以上；（4）混凝土出厂合格率100%；（5）混凝土28天强度合格率100%；（6）资13、料提供准确率100%。1.3 质量承诺（1）对检测数据和检测结果的准确性，对检测报告的正确性负责。（2）加强过程控制，确保砼出厂质量合格率为100%。（3）利用统计技术，及时发现混凝土波动状况，把不合格扼杀在萌芽当中。（4）定期回访，了解顾客需求，及时改进，不断提高客户满意率。兰州伟鑫建材有限公司试验室质量手册文本号LZWX/QA-20xx(A)版本号第A版 修订状态：第0次章节2 职责权力页 码第10页 共41页2.2.1 试验室的职责2.1.1 质量检验：对原材料、拌合物和混凝土进行检验，掌握质量动态，及时提供准确可靠的检验数据，杜绝不合格的产品进入下道工序。2.1.2 质量管理：根据产品14、质量要求，制订原材料、拌合物和混凝土的企业内控标准，制定合理的试配方案，建立合理的质量控制项目，按标准要求，对工艺过程的产品质量进行监督和管理。2.1.3 出厂混凝土：出厂混凝土质量严格按照国家标准鉴定，杜绝不合格混凝土出厂。2.1.4 质量统计：应用数理统计等方法，掌握质量波动规律，不断提高预见性和防范能力，使生产的全过程始终处于良好的管理状态。2.1.5 试验研究：根据产品开发和提高质量的需要，积极开展科研工作。2.1.6 资料管理：各种原始数据的归档整理，各种标准、行业规程的收集。2.2 试验室的权力2.2.1 监督、检查各生产工序，制止影响产品质量的违章行为，确保生产有序进行。2.2.15、2 参与制订质量责任制及考核办法，评价各工序的产品质量，并依此提供质量方面奖惩的依据。2.2.3 有混凝土出厂决定权。企业领导要支持试验室行使业务职权，不得无理干预，更不能借故打击报复，违者必究。2.2.4 有权向上级汇报质量情况，提出并坚持正确的管理措施，预防和扭转质量失控状态。兰州伟鑫建材有限公司试验室质量手册文本号LZWX/QA-20xx(A)版本号第A版 修订状态：第0次章节3 组织机构页 码第11页 共41页3.3.1 组织3.1.1 本试验室是公司的一个部门，承担本公司内部生产控制、产品质量检测。3.1.2 本试验室属于在固定设施内进行检测的检测实验室，建立质量体系时按此种方式配备16、必须的设施，保证能按准则的要求开展工作。3.2 机构设置：试验室要符合甘肃省预拌混凝土和预制构件生产企业试验室基本条件，试验室内设质量控制组、原材料检测组、资料管理组等，负责原材料、拌合物、混凝土的质量控制检验、监督与管理。3.3 机构框图总工程师（主管）试验室主任资 料管理组1 人质量控制组2 人原材料检测组2 人兰州伟鑫建材有限公司试验室质量手册文本号LZWX/QA-20xx(A)版本号第A版 修订状态：第0次章节3 职责页 码第12页 共41页4.3.4 职责3.4.1 总工程师（主管）：3.4.1.1 在总经理的直接领导下，负责本公司的质量管理和本室的全面工作，领导员工全面完成各项质量17、检验任务，不断提高质量管理水平，确保出厂混凝土质量达到两个100%。3.4.1.2 认真贯彻执行国家的质量方针政策、预拌混凝土标准、公司下达的各项技术经济指标，组织起草和修改本公司质量管理制度，并报公司批准后督促执行。3.4.1.3 及时掌握原材料、拌合物及出厂混凝土的质量情况，定期开展质量分析活动，及时调整有关质量控制指标，采取有效措施，帮助生产部门不断提高混凝土质量，充分发挥试验室对质量的控制和指导作用。3.4.1.4 定期检查督促本室各项规章制度的落实和工作任务的完成情况，不断提高检验工作的准确性。3.4.1.5 负责拟定质量方针、目标，组织编写质量手册和其他相关文件，交总经理审批。3.18、4.1.6 组织管理评审，负责保持质量体系的持续性。3.4.1.7 经常组织试验人员学习质量方针政策、文化、技术和管理知识，总结质量管理经验，熟悉新的检测仪器、设备和检验方法，广泛应用数理统计方法，不断提高全室人员的工作质量和技术素质。3.4.1.8 加强质量信息的收集管理，做好售后服务工作，经常走访顾客，了解对产品质量的意见和建议，解答顾客提出的技术问题。3.4.1.9 合理配备全室各岗位的技术力量，及时掌握全室人员的出勤、劳动纪律、遵纪守法等情况，严格执行工作考核，做到奖惩分明。兰州伟鑫建材有限公司试验室质量手册文本号LZWX/QA-20xx(A)版本号第A版 修订状态：第0次章节3 职责19、页 码第13页 共41页3.4.1.10 有权制止不合格混凝土出厂，对违反质量管理制度的现象有权制止，并提出处理意见。3.4.2 试验室主任3.4.2.1 严格按照国家、地方、行业的有关规定和规范，以科学求实的态度组织室内人员共同做好各项试验工作，一旦出现试验事故时，应及时查明原因，分清责任，采取必要措施，以便今后工作的改进。3.4.2.2 负责混凝土配合比的设计，试配与调整确定工作，并定期上报总工程师，并经常抽查各班的原始记录及复检报告，督促各班人员做好交接工作及室内卫生工作。3.4.2.3 建立与健全试验室各类管理规章制度，随时督促试验人员检查计量器具、仪器设备是否处于正常状态，如有异常情20、况应及时与计量管理人员联系。3.4.2.4 深入现场认真查看原材料与混凝土质量情况，全面掌握生产质量信息，及时解决生产与供应中的质量问题，并与其他部门搞好协调关系。3.4.2.5 认真审查生产任务单，发现有误及时与生产综合部联系，根据任务单提出的技术要求确定混凝土级配，并进行认真审核。3.4.2.6 定时去工地查看现场混凝土试块制作等各种情况，并定期对用户进行质量回访，负责处理混凝土质量的异议问题，并及时向总工程师或总经理汇报。3.4.2.7 督促本室员工严格执行质量管理体系相关文件中的有关规定要求，并积极配合总工程师进行对新材料、新产品的开发、科研课题的研究的试验与应用工作。兰州伟鑫建材有限21、公司试验室质量手册文本号LZWX/QA-20xx(A)版本号第A版 修订状态：第0次章节3 职责页 码第14页 共41页3.4.3 原材料检测组3.4.3.1 负责原材料（水泥、砂、石、外加剂、掺和料等）的检验，并提供准确的检测数据和报告。3.4.3.2 持证上岗，对各自负责的检验和试验工作质量负责。3.4.3.3 熟悉检验试验项目有关的规范和规程，检查试样，检查仪器设备是否正常，环境条件是否符合标准要求。3.4.3.4 严格按照技术标准、检验操作规程和有关规定进行检验，认真填写检验原始记录及时出具检验报告单，对检验数据的准确性负责并按规定审批程序送审。3.4.3.5 精心爱护、正确使用岗位仪22、器设备和工具，及时填写仪器设备操作使用记录，仪器设备发生故障或异常应及时向试验室主任或计量员报告。3.4.3.6 检验过程出现质量事故应及时向试验室主任报告。3.4.3.7 注意保护环境卫生，做到工作认真，实事求是。3.4.4 质量控制组3.4.4.1 根据生产信息，出具合理的生产配合比通知单。3.4.4.2 应在开盘后调整好前1-5车混凝土的和易性、出机坍落度，与搅拌楼操作工做好交底后方可离开搅拌楼（特殊混凝土必须与操作工、值班调度、辅助工、驾驶员做好交底）。生产过程中每班对出机混凝土坍落度抽测不得少于2次，并做好记录。当原材料发生波动时，应及时调整配合比并在配合比输入调整表上签字，确保混凝23、土质量稳定，3.4.4.3 做好混凝土的留样工作，保证留样具有代表性并按规定制作试块，做好试块制作记录。及时对试块的7天强度、28天强度进行检测，做好记录。兰州伟鑫建材有限公司试验室质量手册文本号LZWX/QA-20xx(A)版本号第A版 修订状态：第0次章节3 职责页 码第15页 共41页3.4.4.4 当班试验员应保持通信畅通，保持与现场调度、值班调度的联系，及时处理现场反馈的质量信息，并将处理结果反馈给现场服务人员。不能处理的应立即向试验室主任汇报并做好记录。3.4.4.5 当班试验员对本班生产过程中的各种信息数据，要按规定进行记录，并做好值班日记，在交班时，对各种信息应向下一班人员交待24、清楚。3.4.5 资料管理组3.4.5.1 负责接受材料部提供的样品和检验委托单，并转交原材料检测组进行检验。3.4.5.2 负责公司下发的各类文件的收发、存放，试验室的质量记录、技术资料、设备档案等的管理。3.4.5.3 及时做好质量信息的收集、整理、反馈工作。3.4.5.4 负责试验室各类原始记录的保管，非试验室人员不得查阅原始记录。3.4.5.5 按时完成试验室质量日报、月报、年报及其它各种报表的统计工作。数字必须准确、完整，填写要清楚整齐，发送要及时无误。3.4.5.6 按统一表格负责各类台帐的登记、整理及保管工作。3.4.5.7 负责领取、保管试验室空白表式记录、所用文具、劳保用品等25、。3.4.5.8 参加技术培训，使资料管理更加科学化，更具实效性。3.4.5.9 搞好本岗位的环境、卫生、节水节电工作。兰州伟鑫建材有限公司试验室质量手册文本号LZWX/QA-20xx(A)版本号第A版 修订状态：第0次章节4 人员与培训 页 码第16页 共41页4.1 目的和要求为保证检测工作质量和工作任务的完成，按预拌混凝土和预制构件生产企业试验室基本条件（以下简称试验室基本条件），应配备与本试验所承担的各项检测任务相适应的、足够的，具有相应技术知识和经验的人员，并对人员持续进行培训。4.2 本室配备了各类人员7人，均具有较高的学历，工程师职称2人，助工1人。试验室人员一览表序号姓 名性别26、年龄文化程度操作证时 间编号职务职称1王永生男大专无无总工程师工程师2杨军明男28本科试验室主任工程师3段新凤女中专质量控制组组长助工4郑 成男中专原材料检测组组长5陈世栋男大专试验员6杨国家男中专试验员7毛梅梅女大专资料员兰州伟鑫建材有限公司试验室质量手册文本号LZWX/QA-20xx(A)版本号第A版 修订状态：第0次章节4 人员与培训页 码第17页 共41页4.3 培训为了不断提高试验室工作人员的水平，提高试验人员的素质，制度如下：4.3.1 试验室人员采取自学和集中学习相结合的方式，根据工作需要，学习混凝土有关理论知识、国家现行标准和行业标准等质量管理知识和上级有关质量文件。4.3.227、 每年初由试验室主任根据人力资源的分析，编制年度培训计划，经主管审批上报公司列入公司年度培训工作计划，培训计划的内容包括：培训时间、地点、内容、对象、形式、主持人实施情况和经费等。4.3.3 培训内容为各岗位所需要的应知应会，包括法律法规、计量标准知识、专业知识、质量管理知识、误差理论、数据处理、质量手册和质量文件、技术标准规范、职业道德规范和作风纪律等。4.3.4 培训由试验室主任按计划组织实施，实施前做好培训的各项准备，包括落实教材、场地、讲课人等。培训时参加人员应做好记录，培训结束后培训记录归入个人技术档案。兰州伟鑫建材有限公司试验室质量手册文本号LZWX/QA-20xx(A)版本号第A28、版 修订状态：第0次章节5 环境与设施页 码第18页 共41页5.1 检验技术条件5.1.1 检验各环节（包括养护）的温度、湿度等技术要求符合现行标准GB/T17671水泥胶砂强度检验方法（ISO法）、GB14902预拌混凝土、GB/T50081普通混凝土力学性能试验方法标准、GBJ82普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法要求。地 点温 度相对湿度记录频次成型室水泥202不低于50%不小于一次/天混凝土205水泥养护箱201不低于90%不小于二次/天养护池201不小于一次/天养护室202不低于95%不小于一次/天5.1.2 养护箱、养护池（不流动的Ca(OH)2饱和溶液）容量应能满足试模、试条29、的养护条件满足标准要求。即试模在养护箱中其各边接触湿空气，试块在养护池中彼此之间的间距不小于5mm。5.1.3 试验室噪声最高不能大于70DB。分析天平、高温设备互相隔开。5.1.4 有停电、停水、防火等应急设施或措施（如自备发电机、试验室自备贮水箱、灭火器等）以保证检验质量。兰州伟鑫建材有限公司试验室质量手册文本号LZWX/QA-20xx(A)版本号第A版 修订状态：第0次章节5 环境与设施页 码第19页 共41页5.2 环境条件5.2.1 建立满足质量检验用的试验室、样品存放室、制样室等。周围环境的粉尘、噪音、振动、电磁辐射均不得影响检验工作。5.2.2 试验室的面积、采光、温度、湿度、通30、风条件等均应满足检验任务及国家标准的要求，保证工作环境整洁、明亮、舒畅、安全，有利于各项检测工作的正常运行。5.2.3 试验室内仪器设备应放置合理、操作方便，保证安全。5.2.4 各检测组根据设定的环境条件要求提出所需措施，由试验室主任审核后交总经理，由公司采购部门采购，试验室负责质量验收。5.2.5 检测工作开始前和检测后，检测人员应对环境条件进行检查并及时记录在环境条件记录表和原始记录表中，发现问题应及时采取措施。5.2.6 试验室应保持清洁，与试验无关的物品不准带入。5.2.7 试验室主任有权依据试验室基本条件规定提出改善试验室条件、设施的配置要求，公司负责人应当给予迅速解决，以保证检验31、的质量。5.2.8 试验室应按管理制度的要求，做好试验室技术条件、环境卫生以及仪器设备等方面的管理，确保工作环境清洁卫生，整洁有序，文明高效，安全舒适，使各项工作落到实处。兰州伟鑫建材有限公司试验室质量手册文本号LZWX/QA-20xx(A)版本号第A版 修订状态：第0次章节6 仪器设备页 码第20页 共41页6.1 仪器设备的配备与数量根据承检能力和工作任务的需要，以及试验室基本条件要求，本试验室配备有足够准确度、量程和分辨率与相关标准规范要求相适应的设备、设备配置见附件设备台帐。6.2 仪器设备的主要技术条件符合现行标准中的技术条件、试验室基本条件以及其它有关规定的要求。主要指示值误差、灵32、敏度、精度及工作参数等主要技术指标符合要求。6.3 计量仪器设备的检定与校验6.3.1 试验室对计量仪器设备按规定进行计量检定或校验，详见附录规定的A、B、C类。（A类强检，B类二年一检，C类为一次性）6.3.2 为保证计量检定或校验工作的及时进行，试验室必须建立详细的计量检验仪器设备检定校验周期表。6.3.3 在用的计量仪器设备必须有有效期内的检定（校验）合格证。试验室经检定或检验的计量仪器设备应在其有效期内使用，不得超期，并有明显标识，标识采用质量技术监督部门统一印制的标识。6.3.4 仪器设备操作规程：对主要仪器设备要有内容齐全的操作规程，指导操作者正确使用、操作仪器设备，避免误操作。主33、要设备指：6.3.4.1 影响出厂混凝土品质指标检验数据的出厂混凝土检验仪器设备；6.3.4.2 过程控制检验用的大型或精密仪器设备。6.3.4.3 保证进厂原材料各种品质指标符合要求的检验仪器设备。6.3.4.4 试验设备操作规程的内容应包括按：检验准备、操作程序、维护保养等。兰州伟鑫建材有限公司试验室质量手册文本号LZWX/QA-20xx(A)版本号第A版 修订状态：第0次章节6 仪器设备页 码第21页 共41页6.3.5 仪器设备的使用、维护和维修6.3.5.1 检测员在使用设备前，应检查其校准状态是否正常，并做好记录，在设备校准状态符合要求并正常时方可使用。6.3.5.2 操作设备应严34、格执行设备操作规程或说明书的规定，确保设备处于完好状态。6.3.5.3 对仪器设备进行正常维护保养，专人维护管理。主要设备应有维护维修记录，试验者要勤检查并记录设备状况。6.3.5.4 当仪器设备出现误操作或过载，显示数据可疑或通过检定等方式确认有缺陷时，应立即停止使用。修复的仪器设备要经检定（检验）合格才能使用。对仪器缺陷所造成的影响要予以纠正，并对已检验的结果重新评价。上述各过程均应有使用记录。6.3.5.5 大型或精密仪器（见台帐）应有使用记录本，并要如实填写。6.3.6 仪器设备档案主要检验仪器设备应建立档案，档案的内容包括：仪器设备的名称、操作规程、型号、规格及编号、主要技术条件、生35、产厂家、出厂日期、出厂检验合格证、使用说明书、存放地点、安装调试、维护保养记录，检定校验证书、故障及维修保养记录。6.4 试验室有权根据仪器设备使用情况以及试验室基本条件要求提出更新、报废现有仪器的要求，企业领导应当迅速给予解决，并在指定的建材设备厂家采购，以确保仪器设备的质量。兰州伟鑫建材有限公司试验室质量手册文本号LZWX/QA-20xx(A)版本号第A版 修订状态：第0次章节7 生产质量控制页 码第22页 共41页7.1 原材料质量控制7.1.1 要求7.1.1.1 试验室参与制定原材料具体的采购技术标准，该采购技术标准符合国家标准中的控制指标。7.1.1.2 试验室负责按“采购技术标准36、”要求对各种原材料的质量进行检验。7.1.1.3 在采购过程中，试验室参与对供方的产品质量、质量管理体系进行相应的评价和重新评价，并有相应的记录。7.1.1.4 试验室对按质分别存放的进厂原材料进行标识，确保可追溯性，并防止误用。标识内容：品种、产地、进厂日期、检验状态等。7.1.2 检验频次7.1.2.1 水泥：同一生产厂家、同品牌、同标号、同出厂编号，每500吨为一验收批，不足500吨以500吨为一验收批。7.1.2.2 砂：同产地、同规格连续进厂每600吨为一验收批，不足600吨以600吨为一验收批。7.1.2.3 碎石：同产地、同规格连续进厂每600吨为一验收批，不足600吨以600吨37、为一验收批。7.1.2.4 粉煤灰：同厂家、同等级每200吨为一验收批。7.1.2.5 外加剂：每车进厂为一个验收批。兰州伟鑫建材有限公司试验室质量手册文本号LZWX/QA-20xx(A)版本号第A版 修订状态：第0次章节7生产质量控制页 码第23页 共41页7.1.3 进货检验项目和依据：名 称检 验 项 目检验依据水 泥强度 安定性凝结时间 细度GB 175GB/T 1345GB/T 1346GB/T 17671粉煤灰细度 需水量比烧失量 含水率GB 1596矿粉细度 需水量比烧失量 含水率 活性GB/T 18046砂颗粒级配 含泥量 泥块含量堆积密度 表观密度JGJ 52石颗粒级配 含泥38、量 泥块含量针片状总含量 压碎指标堆积密度 表观密度JGJ 52外加剂减水率 含固量或含水量密度 PH值等，具体视外加剂品种来确定GB 8076GB/T 8077GB 501197.1.4 各原材料取样规则7.1.4.1 水泥：随机样从不少于3个车罐中联部采取等量水泥，经混拌均匀后，再从中称取不少于12kg水泥作为检验试样。对已进厂的3个月的水泥，使用前必须进行复检，并按复检结果使用。7.1.4.2 砂：7.1.4.2.1 从货车中取样时，由每批货车中随机选择两辆，从每车的4个不同部位各采取等量试份、共8份，混拌均匀，组成一组试样。兰州伟鑫建材有限公司试验室质量手册文本号LZWX/QA-20x39、x(A)版本号第A版 修订状态：第0次章节7生产质量控制页 码第24页 共41页7.1.4.2.2 在料堆上取样时，取样部位应均匀分布。取样前先将取样部位的表层铲除，然后由不同8个部位各采取等量试份，混拌均匀，组成一组试样。7.1.4.2.3 如经观察，认为各车所装砂的质量相差甚为悬殊时，应对质量有怀疑的每辆货车分别取样和验收。7.1.4.3 碎石：7.1.4.3.1 从货车中取样时，从每辆货车的8个不同部位各采取等量试样8份，混拌均匀，组成一组试样。批样数量按天然砂要求。7.1.4.3.2 在料堆上取样时，由料堆的顶部、中部和底部均匀分布的各5个不同部位取样。取样前先将取样部位的表层铲除，然40、后由各部位各采取等量试样共15份，混拌均匀，组成一组试样。7.1.4.3.3 如经观察，认为各车所装碎石的质量相差甚为悬殊时，应对质量有怀疑的每辆货车分别取样和验收。7.1.4.4 粉煤灰：同水泥7.1.4.5 外加剂：随机抽样7.1.5 试验室按各原材料检验作业指导书规定的检测项目、检验过程进行检验，根据检验结果确定使用方案。兰州伟鑫建材有限公司试验室质量手册文本号LZWX/QA-20xx(A)版本号第A版 修订状态：第0次章节7生产质量控制页 码第25页 共41页7.2 混凝土配合比控制7.2.1 配合比设计7.2.1.1 进行混凝土配合比时，应首先根据所用原材料的性能及对混凝土技术要求进41、行计算，再经试验室试配及调整，定出既满足设计和施工要求，又比较经济合理的混凝土配合比。7.2.1.2 混凝土配合比设计，应根据要求的混凝土强度等级及混凝土拌和物的稠度指标（坍落度或维勃稠度）进行，如对混凝土有其它技术性能要求，除在计算和试配过程中予以考虑外，还应进行相应项目试验。7.2.1.3 通常情况下，可根据原材料情况及混凝土质量检验的结果予以调整。但遇有下列情况时，应重新进行配合比设计。7.2.1.3.1 重要工程或对混凝土性能指标有特殊要求时；7.2.1.3.2 所用原材料的产地、品种或质量有明显变化时；7.2.1.3.3 外加剂和掺合料的品种有变化时；7.2.1.3.4 该配合比的混42、凝土生产间断半年以上时。7.2.1.4 混凝土强度标准差可根据本单位近期的同类混凝土强度统计资料（25组）求得。其下限值，对C20C25级混凝土取2.5MPa；对C30的混凝土取3MPa。如计算结果，强度标准差低于下限值，则取其下同为计算混凝土配制强度时的标准差。兰州伟鑫建材有限公司试验室质量手册文本号LZWX/QA-20xx(A)版本号第A版 修订状态：第0次章节7生产质量控制页 码第26页 共41页7.2.1.5 如无历史统计资料时，强度标准差（）可根据设计强度确定当强度等级大于C15时，取4.0MPa；当强度等级为C20-C35时，取5.0MPa；当强度等级大于C40时，取6.0MPa。43、7.2.1.6 当遇有下列情况时，应适当提高混凝土配制强度：7.2.1.6.1 现场条件与试验室条件有差异；7.2.1.6.2 重要工程的混凝土；7.2.1.6.3 采用非统计方法评定混凝土强度。计算的配合比经过试配、调整、验证确保达到设计强度并经过开盘鉴定后方可使用。7.2.2 施工配合比的确定与调整7.2.1.7 每次生产前应根据砂、石的含水率计算砂、石、水的用量后，签发搅拌机生产使用的施工配合比。7.2.1.8 下列情况之一时，试验室当班试验员应及时对施工配合比做调整：7.2.1.8.1 砂、石的含水率发生显著变化；7.2.1.8.2 砂的细度模数波动大于0.2；7.2.1.8.3 液体44、外加剂的含固量波动大于2%；7.2.1.8.4 水泥的3 d强度低于试配，用水泥强度值调整应以试配记录及近期相应配合比生产的产品强度统计分析为依据。兰州伟鑫建材有限公司试验室质量手册文本号LZWX/QA-20xx(A)版本号第A版 修订状态：第0次章节7生产质量控制页 码第27页 共41页7.3 生产过程控制7.3.1 混凝土生产过程控制图兰州伟鑫建材有限公司试验室质量手册文本号LZWX/QA-20xx(A)版本号第A版 修订状态：第0次章节7生产质量控制页 码第28页 共41页7.3.2 生产工艺流程图兰州伟鑫建材有限公司试验室质量手册文本号LZWX/QA-20xx(A)版本号第A版 修订状45、态：第0次章节7生产质量控制页 码第29页 共41页7.3.3 混凝土搅拌过程控制7.3.3.1 拌制混凝土时，必须严格按签发的混凝土配合比和指定的材料进行配料，不得随意更改。7.3.3.2 各组成材料按重量计的计量偏差，不得超过下表规定值。混凝土各组分计量的允许偏差原材料品种水泥骨料水外加剂掺和料每盘计量允许偏差%23222累计计量允许偏差%121117.3.3.3 各组成材料的计量器具应经计量部门检定合格，并保持灵敏、可靠的良好工作状态，并应有定期的校验检修制度。用普通计量衡器时，每班工作前应校核一次，遇有搬迁时，应于迁移后及时校核。打高标号混凝土之前校秤。一般无特殊情况每个月校秤一次，试46、验室牵头，机修实施，调度室安排人员。使用的料斗应保持清洁，以保证材料计量准确。7.3.3.4 生产前，应在搅拌机控制台（简称机台）旁以文字形式标明所搅拌的混凝土采用的水泥品种和标号、库号、混凝土配合比。配比输入后，经当班试验员校对无误后投入生产。7.3.3.5 拌制混凝土期间，宜采取措施保持砂石骨料具有稳定的含水率。一般情况下，每一工作班应至少测定砂、石含水率调整搅拌所用砂、石和水的用量，使混凝土配合比、水灰比符合设计要求。7.3.3.6 所用骨料宜分级堆放，并按级配需要分级计量，使骨料级配合格，保持混凝土拌合物所应有的和易性及均匀性。兰州伟鑫建材有限公司试验室质量手册文本号LZWX/QA-247、0xx(A)版本号第A版 修订状态：第0次章节7生产质量控制页 码第30页 共41页7.3.3.7 使用外加剂时，应注意检查核对外加剂品名、生产厂家、牌号等。使用时一般宜先将外加剂溶制成外加剂溶液，并预加入拌和物和用水中，采用粉剂外加剂时，也采用定量小包装外加剂另加载体的掺合方式。当用外加剂溶液时应经常检查外加剂溶液的浓度并应经常拌动外加剂溶液，使溶液浓度均匀一致，防止沉淀。溶液中的用水量，应包括在拌合用水量中。7.3.3.8 搅拌机械应经常检查和维修，保持良好工作状态。7.3.3.9 在每次应用搅拌机拌合每一拌混凝土前，应先开动搅拌机空车运转，运转正常后，再加料搅拌。拌第一拌混凝土时，使富裕48、的砂浆布满鼓筒内壁及搅拌叶片，防止第一拌混凝土拌合物中的砂浆偏少。7.3.3.10 在每次应用搅拌机开拌之后，应注意监视与检测开拌初始的前二、三拌混凝土拌和料和易性和坍落度，如不符合要求时，应立即分析情况并处理，直到拌合物的和易性符合设计坍落度要求时方可持续生产。当开始按新的配合比进行拌制或原材料发生变化时，亦应注意拌合物的监视与检测。7.3.3.11 混凝土拌和物必须搅拌均匀。拌和程序及时间应通过试验确定。7.3.3.12 对新拌混凝土应作坍落度试验，由当班试验员在搅拌地点检测。每个工地不得少于1次，并做好记录。7.3.3.13 出厂检验7.3.3.13.1 检查待出站的砼拌合物是否符合合同49、要求，不合格的砼拌合物禁止出站。7.3.3.13.2 试验室检验员负责站内及施工现场试件的制作，相同单位工程同一配合比，每100m3成型一组抗压试件。兰州伟鑫建材有限公司试验室质量手册文本号LZWX/QA-20xx(A)版本号第A版 修订状态：第0次章节7生产质量控制页 码第31页 共41页7.3.3.14 混凝土的运输能力应与搅拌、浇筑能力相适应，并应以最少的运转次数、最短的时间将混凝土从搅拌地点运到浇筑地点，以保证拌和物于浇筑时仍具有施工所要求的坍落度，并保持良好的均匀性。混凝土从搅拌机中卸出后到浇筑完毕的延续时间，不宜超过下表的规定。混凝土从搅拌机卸出后至浇筑完毕的延续时间限值（min 50、）混凝土强度等级气温（）低于25低于25C30及C30以下12090C30以上90607.3.3.15 混凝土搅拌站各生产班组应认真做好生产日志，详细记录有关材料的质量检验结果、产量及应用情况等。7.4 砼运输过程控制7.4.1 生产过程中，站内值班调度必须随时同现场调度保持联系，掌握现场浇筑速度，从而合理安排车辆及搅拌速度，力求工地车辆不间断，保证泵送顺利进行。现场检验员要随时掌握每一车砼拌合物的质量，如发现有变化，必须与公司联系，反馈信息，采取必要的措施。7.4.2 砼罐车在接砼时，必须先反向转动罐体，确保罐内无其它杂物及积水，如是暴雨天必须覆盖罐车进料口，防止雨水进入罐内，影响砼拌合物质51、量。兰州伟鑫建材有限公司试验室质量手册文本号LZWX/QA-20xx(A)版本号第A版 修订状态：第0次章节7生产质量控制页 码第32页 共41页7.4.3 罐车司机在收到发货单后，必须看清工地名称、砼标号，防止送错工地。在运输途中，必须严格执行道路交通法规，不得无故停车，如途中有故障要尽快排除，如解决不了要及时通知站内调度，由调度通知维修人员进行修理。路途中及施工现场，严禁往罐内加水。7.4.4 罐车装砼后，罐体保持3-5转/分左右，严禁停转，到施工现场卸料前应以6-18转/分至少转30秒，砼拌均匀。7.4.5 运输过程时间过长或工地其它原因使罐车等候时间过长，造成砼坍落度损失，必须由现场检52、验员调整后方可卸料，达不到标准的严禁使用。7.5 工地现场的交货检验工地现场的交货检验，必须由本站检验员与工地现场检验员（施工方）共同完成。坍落度测试、试件制作应在罐车1/2部放出的砼拌合物最适宜。试件成型后，须由施工方进行标养。兰州伟鑫建材有限公司试验室质量手册文本号LZWX/QA-20xx(A)版本号第A版 修订状态：第0次章节8 质量检验与管理页 码第33页 共41页8.1 质量检验与管理的范围根据国家标准，结合企业实际情况，制定企业质量管理实施细则，编制生产过程控制图和原材料、拌合物和混凝土的内控质量指标，并按照有关标准和规定，对原材料、拌合物和混凝土进行检验和试验。8.2 质量检验与53、管理的责任与分工根据有关规定，按企业的原材料、拌合物和混凝土的内控质量标准，强化过程控制，及时提供准确可靠的检验数据，运用统计技术等科学方法掌握质量波动规律，不断提高预见性和预防能力，认真做好进厂原材料、拌合物和混凝土和不合格品的控制，及时采取纠正和预防措施，使生产全过程处于受控状态。试验室内设原材料检测组、质量控制组和资料管理组。8.3 质量检验的原则和重要性质量检验要严格贯彻执行国家的质量方针、政策、法律法规、标准及本厂质量管理制度，一切以制度工作，提供准确、可靠的数据。试验室在质量问题上按质量管理制度办事，一切以数据说话，这就要求质量检验提供的数据真实可靠，实事求是地反映问题，才能确保过54、程控制的有序性和可追溯性，确保出厂混凝土合格率100%。8.4 质量检验和管理的具体活动8.4.1 检验的依据国家的质量方针、政策、法规条例、标准及本厂的质量管理制度是检验的依据。兰州伟鑫建材有限公司试验室质量手册文本号LZWX/QA-20xx(A)版本号第A版 修订状态：第0次章节8质量检验与管理页 码第34页 共41页8.4.2 检验的能力按照现行国家标准和基本条件中规定的控制项目进行检验。8.4.3 过程质量控制图表按照国家标准和基本条件制订本企业的过程控制图。8.4.4 标准砂、标准粉的管理规定8.4.4.1 标准砂的采购要严格在国家指定的地方购买，要整齐贮存，防止破袋，严禁使用不符合55、国家标准的标准砂。8.4.4.2 检筛用的标准粉应验证其生产企业名称、产品等级、执行标准及生产许可证的编号，严禁使用不符合要求的标准粉。8.4.5 样品的管理规定8.4.5.1 库内应配置必要的环境和安全设施，保证样品的存放条件符合样品的说明书的要求及安全、完整、完好、无污染。8.4.5.2 库内样品应分类、分区存放，不得混放，进出有帐，且帐物一致。样品要摆放整齐，存取方便，保证样品干燥不受潮。8.4.5.3 样品在传递（搬运）过程中，应加以保护，并确保其唯一性标识的完整和符合检测要求，若发生样品的损坏或标识丢失，应予以说明，必要时与客户联系。8.4.5.4 对客户要求取回的存留样品，留样期满56、后，应及时通知客户领回，并办理手续，逾期不领的样品由主管批准处理。8.4.5.5 样品库限制人员出入，无关人员不得进入样品库。8.4.5.6 样品储存与水泥样品的封样、标识、保管应有专人负责，要保证样品标识不发生差错、混乱，样品在储存过程中不发生变质、丢失现象，从而保证样品的有效性。兰州伟鑫建材有限公司试验室质量手册文本号LZWX/QA-20xx(A)版本号第A版 修订状态：第0次章节8质量检验与管理页 码第35页 共41页8.4.5.7 水泥样品的封存符合要求，其标识是唯一性的，并有完整的封存样品记录。8.4.5.8 严格保密责任，按与顾客的协议或有关规定进行样品的检测、贮存和处置，非授权人57、不得接触。8.4.6 原始记录、台帐、报告、报表的管理制度8.4.6.1 按照档案法的有关要求，做好质量技术文件的档案管理工作，原始记录、台帐、报告应有一定的格式，设计合理，符合标准要求。8.4.6.2 各类原材料、拌合物、混凝土建立分类台帐，便于掌握第一手的质量情况。8.4.6.3 出厂检验报告需有试验室主任或授权人签字。8.4.6.4 各类原始记录、台帐、报告、报表必须如实正确填写，必须清晰，不得涂改。原始记录、台帐的更改按规定进行，重要记录的更改应有试验室主任签字。8.4.6.5 正确使用法定计量单位并注意符号正确填写。检验数据的有效位数应符合有关规定。8.4.6.6 原始记录与各分类台58、帐、报表按期装订成册，专人保管，保存期三年，台帐按期存技术档案室，长期保存。8.4.7 检验的编制、审核规定。8.4.7.1 试验室对标准和试验室基本条件要求的项目检验进行编制，要做到全项检验，无漏项、无漏检。8.4.7.2 检验项目的审核应由总工程师负责审核并报总经理批准。兰州伟鑫建材有限公司试验室质量手册文本号LZWX/QA-20xx(A)版本号第A版 修订状态：第0次章节8质量检验与管理页 码第36页 共41页8.4.8 检验数据统计、分析和归档规定8.4.8.1 检验数据的统计、分析和归档应由专人负责，做好各类检验原始数据的统计、分析和归档。8.4.8.2 检验数据的统计、分析要确保真59、实可靠，便于分析总结，数据的归档管理符合要求，便于及时检查调阅。8.4.9 质量事故评审处置8.4.9.1 对一般过程的质量事故，试验室应及时与经营部联系，应及时采取纠正措施，做好记录并报有关部门；8.4.9.2 对出厂混凝土不合格的重大质量事故，应按照不合格品控制程序严肃处理，并要追究领导和直接责任者的责任。兰州伟鑫建材有限公司试验室质量手册文本号LZWX/QA-20xx(A)版本号第A版 修订状态：第0次章节9 文件资料控制与管理页 码第37页 共41页9.1 文件资料的重要性和控制范围对文件资料的编制、评审、批准、发放、使用、再次批准、标识、借阅、复印、回收和作废等全过程活动进行控制，确60、保各使用现场得到文件的适用版本，防止使用作废文件。试验室内部编制的质量文件、外来的质量文件和质量记录（表式）都属于文件和资料的控制范围。9.2 文件收集、订购9.2.1 文件资料除试验室自编的文件外都必须专门收集归档，主要是一些国家、行业颁布的标准、规程、指导书等；9.2.2 试验室要积极收集信息，及时了解外界的情况，需订购的文件及时向主管请示购买，确保使用最新版本，文件购买后要及时归档案受控并尽快下发至班组；9.3 文件的编制与批准9.3.1 文件的编制9.3.1.1 质量手册由总工程师组织编写；9.3.1.2 程序文件、作业指导书、操作规程由主管、班组共同编写；9.3.2 文件的批准9.361、.2.1 质量手册由总工程师组织编制，总工程师审核，总经理批准；9.3.2.2 作业指导书、操作规程由试验室主任审核，总工程师批准；9.3.2.3 外来文件由主管审阅，总工程师批准后引用； 兰州伟鑫建材有限公司试验室质量手册文本号LZWX/QA-20xx(A)版本号第A版 修订状态：第0次章节9文件资料控制与管理页 码第38页 共41页9.4 文件标识、发放、借阅、复印9.4.1 文件的发放由试验室专人负责，内部成员和班组要做好标识并编号，发放时做好文件发放记录；9.4.2 文件的发放要在文件上盖上“受控”章和发放编号，收文人在文件发放回收登记表上签字，以便追溯；9.4.3 文件必须要妥善保管62、,需借阅文件的人员须在借阅登记表上签字登记,并在指定日期内归还,不得损坏；9.4.4 受控文件不得外借或复印。9.5 文件的保管、归档和销毁9.5.1 试验室文件必须由专人负责，并编制文件目录，当文件有变化时，应及时有效的加上注明；9.5.2 各班组要保管好各自的文件，填写文件清单并及时归档，做到文件清晰，易于识别；9.5.3 对要销毁的作废文件，应填写文件销毁申请经总工程师批准后，由行政部统一销毁。9.6 文件的上报9.6.1 文件的上报必须遵循相应的程序，由总工程师审阅，总经理批准后方可上报；9.6.2 上报的文件要及时做好记录，便于追溯。兰州伟鑫建材有限公司试验室质量手册文本号LZWX/63、QA-20xx(A)版本号第A版 修订状态：第0次章节10 记录控制与管理页 码第39页 共41页10.1 记录控制管理的重要性对记录的编制、统一、标识、发放、领用、贮存、保护、修订和销毁等全过程进行控制，确保日常运行管理和生产过程控制记录的运行。为质量体系的运行和产品质量满足规定要求提供客观证据，用以可追溯性、预防和纠正措施。10.2 记录的编制试验室专用记录由总工程师根据试验室的具体情况进行编制，专业性较强的记录由试验室主任编制后，交总工程师统一编辑，记录以表格形式，经总工程师审定后统一印制。10.3 记录的统一行政部编制记录总目录表，内容应包括序号、编号、分类号、名称、适用范围和保存年度64、。10.4 记录表领用10.4.1 总工程师根据质量管理体系运行要求编制记录发放计划，试验室由专人负责领用质量记录。10.4.2 领用人在记录领用申请表上登记领用日期、记录名称等，并签署领用人名。10.5 记录的使用10.5.1 严格按照试验室管理制度要求填写记录中相关项，在填报人、审定人栏中，按要求签署作业人姓名或加盖专用章，并署名填写日期。如有详细时间的还应填写时间。10.5.2 质量记录在交换时均应进行自检与互检，以防漏填。资料管理组有权拒收不完善的记录。10.5.3 原始质量记录不得污损、失落，若发现失落和污损应尽快报试验室主管，及时补上或修复。兰州伟鑫建材有限公司试验室质量手册文本号65、LZWX/QA-20xx(A)版本号第A版 修订状态：第0次章节10记录控制与管理页 码第40页 共41页10.6 记录的贮存和保护10.6.1 所有记录均需存放在专用文件夹里，并存放在专用文件柜内，不得散落。10.6.2 试验室原始记录必须由专人负责，并编制目录。10.6.3 记录使用完毕后，由经管人整理后按照档案文件管理规定交资料管理组存档。10.6.4 需查阅有关记录均须填写查阅记录申请表，包括查阅内容、目的、查阅人和日期，经试验室主管审批后查阅，查阅完毕需返还调出处。10.7 记录销毁10.7.1 试验室根据记录总目录上注明的记录保存年限，整理出超过年限的记录，填写拟销毁文件记录审批表66、，由总工程师复核。10.7.2 试验室需销毁的质量记录必须经主管复审，交总工程师批准。10.7.3 行政部在销毁文件记录上填写拟销毁文件记录审批表编号、批准日期和批准人，着手销毁；该审批表作为长期保存文件存档。10.8 记录格式修订10.8.1 试验室提出修订的方案与样张，经主管审核后报总工程师审批。10.8.2 修订记录应同时在记录总目录中注明失效日期与生效日期。兰州伟鑫建材有限公司试验室质量手册文本号LZWX/QA-20xx(A)版本号第A版 修订状态：第0次章节11 质量跟踪与服务页 码第41页 共41页11.1 跟踪服务的目的对顾客采取各种方式进行质量跟踪,得出顾客满意的定性或定量的结67、果，找出差距加以改进,以促进为顾客提供更好的产品和服务,最大限度地满足顾客的要求。11.2 质量跟踪的分工和配合11.2.1 经营部负责对顾客进行质量跟踪，并建立顾客档案，将反馈信息及时整理；11.2.2 对属于质量问题的意见反馈到试验室后，由试验室组织相关人员进行原因调查，提出纠正、预防措施要求，通知相关部门采取措施，并对实施效果进行跟踪验证；11.2.3 对于其它部门需要试验室帮助解决的问题，试验室主动配合，及时解决各种问题。11.3 跟踪的频次11.3.1 经营部每年上半年和下半年向顾客发送顾客满意度调查表，调查顾客对本企业产品和服务的满意程度，调查表的回收率应争取超过50%，以便于统计分析；11.3.2 试验室对顾客提出的不足和改进措施要不断总结，不断提高自身的水平，提高顾客满意程度；11.3.3 试验室对突发性的质量问题跟踪要及时，为顾客提供尽可能的服务。11.4 跟踪结果分析和处理11.4.1 对经营部反馈的信息要及时分析，并将纠正措施的结果通过经营部反馈给顾客，直至满意，并填写顾客意见及处理记录；11.4.2 对顾客的意见和建议要总结经验和不足，提出努力方向和改进措施，不断进步；11.4.3 对顾客提出的问题不能解决的，向公司总经理汇报。11.4.4 举一反三，针对企业的其它情况提出预防措施，清除不合格的原因，持续改进质量。