1、文件编号：NXLY/M-2014质 量 手 册编 制： 技术质量部审 核 人： 批 准 人： 文件版本：A受控状态： 是 否发放编号：NXLY-JLFF-M-持 有 人： 20140626发布 20140701实施宁夏鲁银工程检测有限公司发布修订页序号对应的章、节、条号修订内容批准人批准日期1第五章5.3节5.3.3条依照特种设备检验检测机构质量管理体系要求TSG Z7003-2004第二十七条增加了对检测实施过程安全管理的要求。任志军2第五章5.9节5.9.4条5.9.6条依照特种设备检验检测机构质量管理体系要求TSG Z7003-2004第三十条增加了对检测实施过程进行质量监督和控制以及负2、责实施部门的要求。任志军目 录发布令公正性声明服务承诺第1章 概述第2章 质量手册的管理 第3章 质量方针和目标 第4章 管理要求4.1 组织 4.2 管理体系 4.3 文件控制 4.4 要求、标书和合同的评审 4.5 检测的分包4.6 服务和供应品的采购 4.7 服务客户 4.8 投诉4.9 不符合检测工作的控制4.10 改进 4.11 纠正措施4.12 预防措施4.13 记录的控制4.14 内部评审4.15 管理评审第5章 技术要求5.1 总则 5.2 人员5.3 设施和环境条件5.4 检测方法及方法确认5.5 设备5.6 测量溯源性5.7 抽样5.8检测物品（样品）的处置5.9 检测结果3、质量的保证5.10 检测报告附录一 组织机构图附录二 管理体系要素分配表附录三 部门及人员岗位职责附录四 岗位任职条件附录五 质保体系图附录六 HSE体系图附录七 程序文件目录附录八 公司平面图附录九 管理体系保证图附录十 量值溯源图附录十一 质量手册与TSG Z7003-2004、CNAS-CL01：2006、实验室资质认定评审准则对照表附录十二 授权人员识别发布令遵照我国有关法律、法规和实验室资质认定评审准则（国认实函2006141号）、检测和校准实验室能力认可准则（CNAS-CL01:2006）和特种设备检验检测机构管理体系要求（TSG Z7003-2004）的规定，为保证及时、公正地向4、社会出具具有证明作用的检测数据，结合本公司实际，编制了质量手册NXLY/M -2014（版本A），现批准发布，并于2014年07月01日起正式实施。本手册阐述了本公司的质量方针和质量目标，描述了本公司管理体系。其内容涉及到本公司的质量管理和技术活动，是指导公司开展检测活动的法规性和纲领性文件，全体员工务必严格执行。 宁夏鲁银工程检测有限公司 总经理： 二一四年六月二十六日公正性声明1、本公司是一个具有独立法人地位的检测机构，自愿接受政府主管部门的监督与指导，热忱欢迎社会各界对本公司质量管理工作提出改进意见和建议。2、本公司实施检测工作的依据是国家法律、法规和有关技术标准，保证所有检测结果绝不在5、任何利益驱动下偏离国家法律、法规和有关技术标准。3、本公司保证认真贯彻执行国家有关法律、法规及质量手册中的各项规定，依据有关标准、规范进行检测，信守协议，履行承诺，坚持“质量第一、持续改进、客观公正、优质服务”的方针，对所有检测项目提供相同质量的服务。4、本公司及其人员不得与其从事的检测活动以及出具的数据和结果存在利益关系；不得参与任何有损于检测判断独立性和诚信度的活动；不得参与和检测项目或者类似的竞争项目有关系的产品的设计、研发、销售、供应、安装、使用或者维护活动。5、作为总经理，本人坚持检测数据应公正、准确的原则，决不干预业务部门及其专业检测部门按照有关法律、法规和技术标准独立开展检测活动6、。6、本公司及检测人员对客户提供的技术资料、检测样品和产品检测数据与检测结果严格保密，未经客户书面同意，保证不提供给其他单位和个人。7、本公司承担所提供检测数据和结果的法律责任。 宁夏鲁银工程检测有限公司 总经理： 二一四年六月二十六日服务承诺主管部门及客户：作为面向社会服务的第三方检测机构，为确保检测质量要求得到充分满足，不断增强顾客满意度，特做如下郑重承诺：本公司保证按照CNASCL01：2006检测和校准实验室能力认可准则、 国认实函2006141号实验室资质认定评审准则、TSG Z7003-2004特种设备检验检测机构管理体系要求及第TSG Z7001-2004第3号修改单、TSG Z7、7002-2004第1号修改单的要求，建立、实施并改进质量管理体系；本公司无论在何时、何地从事各种检测工作，都将严格遵守法律、法规的相关要求，确保检测始终在法律、法规的许可范围内进行；本公司保证按照标准、规范的质量要求和本公司质量管理体系文件的各项质量管理规定组织检测，确保量值的统一和数据的准确；所有客户一视同仁，坚持公平公正原则；本公司将全面贯彻实施本公司的质量方针和质量目标，确保本公司的质量宗旨得到全体员工的理解和贯彻；本公司确保为质量管理体系的建立、实施和持续改进提供充分的资源配置，并赋予质量管理部门和人员以相应的职责和权限；本公司将努力为员工营造一个全员参与、奋发向上的工作氛围和符合法8、律法规要求的检测环境；本公司将通过对顾客满意度信息的监视，及时测量质量管理体系业绩，评价质量管理体系的有效性，识别质量管理体系的改进机会，以不断满足顾客当前和未来的需求与期望。我们将严格信守上述承诺，竭诚为国内外客户提供优质、高效的服务，同时欢迎社会各界及有关部门给予监督和指正。 宁夏鲁银工程检测有限公司 总经理： 二一四年六月二十六日质量手册文件编号：NXLY/M 01-2014第 1 页 共 1页第一章 概述第 A 版 第 0 次修改颁布日期：2014年06月26日1 公司简介宁夏鲁银工程检测有限公司地处于有“塞上明珠”之称的美丽城市银川，是一个具有独立法人地位的检测机构。公司2013年39、月27日注册成立，主营业务为无损检测、理化检测、土木建材检测。公司注册资本300万元，现有员工23人,其中：高级职称1人、中级职称4人、初级职称4人，专业无损检测级证5人项，级证48人项，公司建筑面积1100余m2，各类检测仪器设备20余台（套）。2 管理体系描述本公司检测工作的管理体系，依据实验室资质认定评审准则（国认实函2006141号）、检测和校准实验室能力认可准则（CNAS-CL01:2006）和特种设备检验检测机构管理体系要求（TSG Z7003-2004）的要求建立和完善。本质量手册是系统阐述本公司检测工作管理体系的纲领性文件，是开展质量管理活动的行为准则及向顾客提供第三方质量管理10、承诺的依据。本公司全体人员将严格按照本质量手册的规定，实施、保持和持续改进管理体系，向顾客提供优质、严格的检测服务和完善的跟踪服务。3 公司信息单位名称：宁夏鲁银工程检测有限公司单位地址：银川市兴庆区鸣翠创业园32号联 系 人：翟德福联系电话：传 真：电子邮箱：质量手册文件编号：NXLY/M 02-2014第 1 页 共 2页第二章 质量手册的管理第 A 版 第 0 次修改颁布日期：2014年06月26日2.1总则 质量手册的管理主要是对其运行控制并保持其现行有效性，明确管理者和持有者的责任，以保证管理体系的持续适应性和有效性。2.2 职责手册的编制、修改、宣贯由质量负责人负责组织实施。手册由11、公司总经理批准发布。手册由技术质量部管理负责其编号、发放、登记、维护。2.3 手册编制、审核、批准质量负责人组织有关人员起草，经质量负责人审核后，由总经理批准发布。2.4 编写依据 CNASCL01：2006检测和校准实验室能力认可准则； 国认实函2006141号实验室资质认定评审准则； TSG Z7003-2004特种设备检验检测机构管理体系要求； CNASCL10：2012检测和校准实验室能力认可准则在化学检测领域的应用说明； CNASCL14：2010实验室能力认可准则在无损检测领域的应用说明； CNASCL19：2010实验室能力认可准则在金属材料检测领域的应用说明。2.5手册的发放与12、保管手册经编号、登记后由持有者签收。其发放范围：总经理、技术负责人、质量负责人、部门负责人及本公司与质量活动关系密切的人员。持有者应妥善保管手册，不得在手册上涂改，遗失者追究其责任，并按违纪处理。各版手册(包括修改记录)均应在技术质量部长期保存一份。手册为本公司保密文件，除向上级有关部门提供评审外，原则上不得外借、翻录、复制或外赠，仅限本公司使用。当手册持有者(不包括呈送上级部门的)调离本公司时，应将手册交还技术质量部并办理手续。质量手册文件编号：NXLY/M 02-2014第 2 页 共 2页第二章 质量手册的管理第 A 版 第 0 次修改颁布日期：2014年06月26日2.6 手册的修订和13、换版 公司在外部审核、管理评审、内审、改进、附加审核、监督等发现手册问题时，应及时进行修订。 在手册执行过程中，有下列情况之一时应作换版本公司组织机构或管理职责有重大变化；手册规定的体系要素有较大变动；编制手册所依据的有关标准、法规有较大变动；手册修订达到三分之一页码数量时。 手册的修订和换版由质量负责人组织相关人员进行，报公司总经理批准。修订和换版的手册由技术质量部统一更换，收回后进行作废处理，进行相应记录。2.7手册的宣贯 手册的解释权属质量负责人。手册的宣传学习应做到经常性、持久性、形式多样，并应予以记录。 手册已作重要修改后，应由质量负责人及时组织宣贯。 各部门应严格根据手册的规定，开14、展质量活动。 质量负责人负责对各部门执行手册的情况实施监督。质量手册文件编号：NXLY/M 03-2014第 1 页 共 2页第三章 质量方针和目标第 A 版 第 0 次修改颁布日期：2014年06月26日3.1 质量方针质量第一、持续改进、客观公正、优质服务3.2 质量目标依靠技术进步和管理创新，实施持续的质量改进员工培训率100%；检测人员持证上岗率100%；检测报告差错率不超过1%；客户满意度达到90%以上。3.3 质量方针声明质量第一：检测人员以“质量第一”为宗旨的高度质量意识，严肃、认真对待每项检测工作；持续改进：用科学、有效的方法，不断改进管理体系和提高技术运作水平；客观公正：用科15、学的检测方法、先进的仪器设备进行检测，不受来自任何方面的干扰，独立、客观、公正地进行检测工作，提供准确的检测数据、公正的检测结论、规范的检测报告。优质服务：以规范、科学、公正、热情的态度向顾客提供优质的服务，从而最终获得客户的满意。3.4 质量目标的测量 员工培训和检测人员持证上岗由人力资源部统计，每6个月对公司员工培训和检测人员持证上岗情况进行统计，上报质量负责人。员工培训率=接受培训的员工/员工总数100检测人员持证上岗率=检测持证人员/检测人员总数100 检测报告差错由技术质量部负责统计，每6个月对检测报告客户反馈差错进行汇总。检测报告客户反馈差错率=检测报告客户反馈差错/检测报告总数116、00 顾客满意度调查由质量负责人组织技术质量部实施。每6个月进行一次，调查范围需涉及到以前6个月不少于顾客总数的60%。顾客非常满意，95分；满质量手册文件编号：NXLY/M 03-2014第 2 页 共 2页第三章 质量方针和目标第 A 版 第 0 次修改颁布日期：2014年06月26日意90分，基本满意80分，不满意60分。顾客满意度=（顾客满意度评分）/受调查顾客总数 年度管理评审的质量目标输入数据取2次测量值算术平均值。质量手册文件编号：NXLY/M 04-2014第 1 页 共 3页第四章 管理要求4.1组织第 A 版 第 0 次修改颁布日期：2014年06月26日 宁夏鲁银工程检测17、有限公司依法注册成立，具有独立法人资格。能够承担第三方独立公正检测，独立对外行文和开展业务活动，有独立帐目和独立核算。 依据CNASCL01：2006检测和校准实验室能力认可准则、 国认实函2006141号实验室资质认定评审准则、TSG Z7003-2004特种设备检验检测机构管理体系要求规定的相关要求建立管理体系，并按照标准要求的方式开展检测工作；以顾客为关注焦点，持续改进质量管理工作，满足客户、法定管理机构、认证/认可机构不断发展的需求及相关法律、法规和安全、环境的要求。 本公司管理体系覆盖了在固定设施内、离开固定设施的室外作业和加工车间中进行的检测工作。 作为第三方检测公司，为保证公正性18、，防止本公司的决策人员、管理人员和检测人员受到来自外部、内部的不良干预，以及来自商业、财务和其它方面的压力而影响检测活动，导致检测结果的不公正，本公司以公正性声明的形式向客户做出了不受干预的承诺，确保检测活动的诚信度和判断的独立性。 本公司按照体系管理的运行要求开展检测工作：.1本公司规定了所有管理和技术人员的职责，并赋予所需的权力和资源，以确保其履行包括实施、保持和改进管理体系的职责，识别对管理体系和检测程序的偏离，以及采取预防或减少这些偏离的措施。.2 本公司制定了保证公正性及诚实性程序，确保管理层和员工不受任何对工作质量有不良影响的来自内、外部的不正当的商业、财务和其他方面的压力和影响。19、.3 本公司制定了保护客户机密信息及所有权程序。确保对检测过程中获得的商业、技术信息保密，使客户这些信息的所有权受到保护。.4 本公司制定了保证公正性及诚实性程序，以此来约束本公司员工的行为，避免卷入任何可能会降低对其技术能力、结果的公正性、独立判断、运作诚实性的一切活动。.5 本公司的组织机构见附录一组织机构图。管理机构为三层，管理层、职能部门和作业层。质量手册文件编号：NXLY/M 04-2014第 2 页 共 3页第四章 管理要求4.1组织第 A 版 第 0 次修改颁布日期：2014年06月26日管理层：本公司实行总经理负责制，总经理负责本公司的全面工作。管理层包括公司总经理、技术负责人20、质量负责人、各部门负责人。职能部门设置：综合管理部、技术质量部、工程管理部。作业层为检测项目部。.6 本公司按照体系运作要求规定了检测质量有影响的所有管理、操作、核查人员的职责、权利和相互关系。管理体系要素职能分配见附录二管理体系要素职能分配表。各部门及人员岗位职责见附录三部门及人员岗位职责。.7 本公司根据检测工作的要求设立并任命多名由熟悉检测方法、程序、目的和结果评价的人员担任监督员/检测责任师。监督人员/检测责任师根据监督计划，按照检测工作质量监督管理程序规定的对检测人员、特别是在培人员进行充分的监督，确保所从事检测人员的初始能力和持续对于所承担工作的能力得到保证；在不同专业、全部领域21、按照规定比例、过程和方法进行监督，填写检测监督记录表并进行评价。开展现场无损检测工作时，检测人员应按监督员/检测责任师批准的检测工艺进行检测，报告须由监督员/检测责任师审核并签字后才可发出。.8 本公司任命1名符合相应条件的人担任技术负责人，全面负责技术运作和提供确保实验室运作质量所需的资源。4.1.5.9 本公司任命1名符合相应条件的人担任质量负责人，全面负责管理体系的实施与贯彻执行，并直接对决定公司政策和资源的总经理负责。.10 公司总经理和技术负责人的变更需报发证机关或其授权的部门确认。.11 为保证本公司检测和质量活动的正常进行，防止本公司的行政管理、技术和质量管理的真空，对关键管理人22、员委派了代理人，关键管理人员为：总经理、技术负责人、质量负责人、检测责任师。（1）当总经理不在岗时，由技术负责人代理其职责；（2）当技术负责人不在岗时，由质量负责人代理其职责；（3）当质量负责人不在岗时，由技术负责人代理其职责；质量手册文件编号：NXLY/M 04-2014第 3 页 共 3页第四章 管理要求4.1组织第 A 版 第 0 次修改颁布日期：2014年06月26日（4）当以上三人均不在岗时由总经理临时指定代理人；（5）当检测责任师不在岗时，由相应方法代理检测责任师代理其职责。 总经理通过协调会议、年度工作会、管理评审、内审、专项会议、研讨会、网络等多种方式，建立内部沟通渠道，通过顾23、客申诉和投诉、合同处理、信息收集等方式建立顾客沟通渠道，使有关法律、法规、规章、安全技术规范、标准信息、政府和客户的要求信息、体系运行信息、检测质量和安全信息等能够得到有效沟通，确保涉及管理体系的有效性的相关信息得到有效沟通。 支持文件NXLY/P01-2014保护客户机密及所有权程序NXLY/P02-2014保证公正性及诚实性程序NXLY/P09-2014不符合检测工作控制程序NXLY/P34-2014检测工作质量监督管理程序NXLY/P35-2014检测项目管理控制程序附录一 组织机构图附录二 管理体系要素分配表附录三 部门及人员岗位职责附录四 各岗位任职条件质量手册文件编号：NXLY/M24、 05-2014第 1 页 共 2页第四章 管理要求4.2 管理体系第 A 版 第 0 次修改颁布日期：2014年06月26日 本公司依据CNASCL01：2006检测和校准实验室能力认可准则、 国认实函2006141号实验室资质认定评审准则、TSG Z7003-2004特种设备检验检测机构管理体系要求及本公司的质量方针目标建立、实施并维持与本公司活动范围相适应的管理体系。将公司的所有政策、制度、计划、程序和指导书制成文件，并且达到确保检测质量和检测过程安全所需要的程度。公司的体系文件均传达到所有相关人员，并被其理解、获取和执行。 公司质量管理体系中与质量有关的政策，包括质量方针声明、质量目标25、和服务承诺，均由总经理批准发布。详见服务承诺及第三章“质量方针和目标”。 本公司制定的质量目标在管理评审时加以评审，通过顾客满意度调查、内部审核、管理评审、能力验证、比对以及自我评价等方法的过程记录，提供建立和实施管理体系以及持续改进其有效性的证据。 总经理通过会议、培训、文件、录像、布告、口头交流、以及通过合同评审、服务客户、检测方法的选择等方面过程，将满足客户和法定要求的重要性传达给全体人员，并履行建立和实施管理体系以及持续改进其有效性的承诺。 本公司管理体系文件的构成可分为四层，包括质量手册、程序文件、作业指导书、记录等，确保检测结果达到要求的质量程度。第一层：质量手册是本公司管理体系运26、行的纲领性文件，描述本公司质量方针、目标和管理体系各要素的要求、职责；第二层：程序文件是质量手册的支持性文件，对管理体系运行中各项质量活动途径的详细、明确描述；第三层：检测实施细则是对完成各项质量/技术活动的规定，供检测人员执行。第四层：记录是管理体系各项质量活动的证据。 本公司设置质量负责人1人、技术负责人1人（兼任），设置管理岗位和关键技术岗位，并规定其职责，以确保本公司管理体系的有效运行。 在策划和实施管理体系变更时（如组织机构的变化、认可准则的换版时、市场和顾客变化），总经理负责确保为适应这种变化采取相应的措施，维持管理体质量手册文件编号：NXLY/M 05-2014第 2 页 共 227、页第四章 管理要求4.2 管理体系第 A 版 第 0 次修改颁布日期：2014年06月26日系的完整性 支持性文件附录七 程序文件目录质量手册文件编号：NXLY/M 06-2014第 1 页 共 2页第四章 管理要求4.3 文件控制第 A 版 第 0 次修改颁布日期：2014年06月26日 本公司建立并保持文件控制程序来控制构成管理体系的所有内部和外部文件，包括法律、法规、标准、其他规范化文件、检测方法、图纸、软件、规范、作业指导书和手册等。文件可以是方针声明、程序、规范、表格、图表、教科书、张贴品、通知、备忘录、软件、图纸、计划等。这些文件可能承载在不同的载体上，可以是硬拷贝或电子媒体，也可28、以是数字的、模拟的、摄影的或书面的形式体现。 文件的批准和发布.1凡作为管理体系组成部分发给本公司人员的所有文件，在下发之前由公司总经理或授权由技术负责人/质量负责人审查并批准使用，并建立识别管理体系中文件当前的修订状态和分发的控制清单或等效的文件控制程序并易于获得，以防止使用无效和作废文件。.2 文件控制程序确保：所有的检测场所都能得到相应文件的有效的授权版本，方便使用；由质量/技术负责人组织定期审查文件，必要时组织进行修订，以保证持续适用和满足使用的要求；及时从所有使用场所或文件发布处撤出无效和作废文件，对无效或作废文件加盖“作废”标记，防止使用无效或作废文件；文件的更新和修订状态应当得到29、识别，内部以及外部文件的分发应当予以控制；对需要保密的文件要按有关保密规定执行。.3 本公司制定发布的管理体系文件，要有唯一性标识，标识包括：文件编号、批准发布日期、修订标识、页码、总页码、发布机构及发放编号等。 文件变更.1 本公司管理体系文件的变更应由原审查责任人进行审查，原批准人进行批准，被指定的人员应获得进行审查和批准所依据的有关背景资料。.2 本公司的文件控制制度允许在文件再版之前由授权人员对文件进行手写修改，修改人在修改之处的上方应有清晰的签名并注明日期。质量手册文件编号：NXLY/M 06-2014第 2 页 共 2页第四章 管理要求4.3 文件控制第 A 版 第 0 次修改颁布30、日期：2014年06月26日.3 文件更改后，由资料员按登记编号下发新文件，同时按原发文登记收回旧版文件并在修订页中注明。.4 本公司编制了计算机管理及数据控制程序，规定了计算机系统中相关文件的更改和控制。 支持性文件NXLY/P03-2014 文件控制程序NXLY/P20-2014 计算机管理及数据控制程序质量手册文件编号：NXLY/M 07-2014第 1 页 共 1页第四章 管理要求4.4 要求、标书和合同的评审第 A 版 第 0 次修改颁布日期：2014年06月26日 本公司对来自客户的检测要求给予高度的重视，制定了合同评审程序以满足客户对检测的各项要求得到实现，该程序可确保：对包括检31、测方法在内的客户要求予以适当规定，形成文件，并易于理解；明确本公司是否具备能够满足合同要求的检测能力和资源；选择适当的、能满足客户要求的检测方法；当客户要求与标书、合同（委托单）存在异议时，本公司将与客户沟通协商，在检测开始前，双方达成统一明确的认识，使每份合同都能被本公司和客户双方接受。无损检测在核准范围内开展检测项目。 本公司合同评审分为例行评审和小组评审，合同评审程序规定了不同合同的不同处理方法。本公司规定保存包括检测活动的任何重大变化在内的评审记录以及在执行合同期间，就客户的要求或工作结果与客户进行讨论的有关记录。 对于将分包出去的检测工作，应对分包方进行评审，其主要评审内容为对分包方32、能力的评审，并在合同/委托书中明确规定，并取得客户的认同。 对所执行的合同的任何偏离均应及时通知委托检测的客户。 无论什么原因，如合同（委托单）执行过程中，发生合同修改的需求，则应按相应的评审程序，对其修改部分再次评审，并通知与合同修改内容有关的所有人员。 支持性文件NXLY/P03-2014 文件控制程序NXLY/P04-2014 合同评审程序质量手册文件编号：NXLY/M 08-2014第 1 页 共 1页第四章 管理要求4.4 检测的分包第 A 版 第 0 次修改颁布日期：2014年06月26日 当本公司由于工作量突然增加、需要更多专业技术支持等未预料的原因（如关键人员不能上岗、关键设备33、损坏），或需要通过长期分包、代理等持续性原因，而将检测工作分包时，则检测活动应分包给符合认可准则要求的有协议保证的实验室进行。分包比例必须予以控制（限仪器设备使用频次低、价格昂贵及特种项目），按检测分包程序执行。 通常情况下本公司独立完成客户委托的检测业务，如果需要分包，则应以书面形式通知客户，并得到客户的书面同意。除由客户或法定管理机构指定的分包方外，本公司就分包方的工作对客户负责。 本公司应保存检测中使用的所有分包的注册资料，并保存其工作符合标准的证明记录。 支持性文件NXLY/P04-2014 合同评审程序NXLY/P05-2014 检测分包程序NXLY/P12-2014 记录控制程序N34、XLY/P35-2014 检测报告控制程序质量手册文件编号：NXLY/M 09-2014第 1 页 共 1页第四章 管理要求4.6服务和供应品的采购第 A 版 第 0 次修改颁布日期：2014年06月26日 服务和供应品是保证本公司日常工作所不可缺的条件，也是关系到检测结果质量的重要环节之一。本公司对影响检测质量的量值溯源、设备、试剂和消耗材料等环节的服务和供应品的采购，执行服务和供应品采购程序，该程序包含了与检测有关的试剂和消耗材料的采购、接受和存储的内容。 本公司所采购的、影响检测质量的供应品、试剂、消耗材料，需按照服务和供应品采购程序的规定检查或验证合格后方可使用，没有经过检查或验证合格35、或不符合服务和供应品采购规定的不得接收使用，检查和验收记录予以保留。 采购计划由检测实施部门提出，对涉及影响检测质量的服务和供应品，应在采购计划中描述形式、类别、等级、验收标准、规格型号、图纸、检查说明，以及包括验收结果批准在内的其他技术资料、质量要求和进行上述工作所依据的管理体系标准等。采购计划由专业技术人员编制，技术负责人审核，公司总经理批准。 本公司在对检测质量有重要影响的服务和供应品采购前，由物资装备部对服务商和供应商进行评价、年审，保存评价和审核记录，评价、年审合格的记入合格服务/供应商名录，所有对检测质量有重要影响的服务和供应品均从合格服务/供应商名录中选择，并保存评价记录及合格服36、务/供应方名录。 支持性文件NXLY/P06-2014 服务和供应品采购程序NXLY/P12-2014 记录控制程序质量手册文件编号：NXLY/M 10-2014第 1 页 共 1页第四章 管理要求4.7 服务客户第 A 版 第 0 次修改颁布日期：2014年06月26日 本公司制定服务客户程序，为客户提供优质服务。 为了解客户对检测的要求和及时得到客户对检测活动的意见和建议，本公司应与客户或其代表沟通和合作，并在确保其他客户机密的前提下，允许客户到本公司监视与其工作有关的检测活动或验证所需的检测物品的准备、包装和发送，以便有利于双方理解，避免认识的不一致造成的偏差，使检测工作更能满足客户的要37、求。对进入检测受控区的人员提出相关要求。 当客户要求与本公司保持技术方面的良好沟通并获得建议和指导时，本公司应客户的要求可以给予客户根据检测结果得出的意见和解释。 本公司在整个工作过程中，应与客户尤其是大宗业务的客户保持联系，并将检测过程中的任何延误和主要偏离活动通知客户。 本公司应积极从客户处搜集其他反馈信息，无论是正面的还是反面的反馈，这些反馈可用于改进管理体系、检测工作及对客户的服务。 支持性文件NXLY/P01-2014保护客户机密信息及所有权程序NXLY/P07-2014服务客户程序NXLY/P16-2014设施和环境条件控制程序质量手册文件编号：NXLY/M 11-2014第 1 38、页 共 1页第四章 管理要求4.8 投诉第 A 版 第 0 次修改颁布日期：2014年06月26日 受理并处理好客户的投诉是提高本公司信誉和服务质量的重要环节，也是开展管理体系审核和评审的依据。因此制定处理客户投诉程序，对来自客户的投诉适时作出安排并妥善处理。 本公司将通过各种渠道，利用与客户接触的机会收集客户的各类报怨信息。耐心接待来访投诉客户，并详细做好记录。同时受理投诉信函、投诉电话，经阅读、分类、整理成相应记录以供核实。并保留投诉信函及电话记录。 投诉内容关系到检测报告正确性时，由技术负责人组织有关人员进行调查分析，如设备仪器、环境条件是否在受控状态，检测方法选用及其操作是否合适，数据39、转换及处理是否准确等。经调查分析确认无误的，通知投诉人检测报告无误；确需重新复验的，由技术负责人下达复验通知，指定有关人员进行重新复测，复测应在技术负责人或其指定的人员监督下进行。 当调查分析或复验确认检测数据和综合判定结论有误，应予以更正，并另行编制检测报告，具体按检测报告控制程序执行。 经调查核实确认本公司工作人员泄露企业技术秘密、非法占有他人科技成果，或失职，循私舞弊，弄虚作假的，视情节轻重，由公司总经理对当事人作出行政和经济处分决定。 如投诉涉及本公司有关政策、程序、工作质量时，则应由质量负责人组织有关人员对有关体系要素或责任部门进行管理体系审核。 如果检测结果引起的投诉直接涉及检测质40、量时，由质量负责人立即组织调查，必要时进行附加审核，采取纠正措施，使由于投诉造成的不良影响降至最低限度。并保留针对投诉所开展的调查和纠正措施记录。 支持性文件NXLY/P08-2014 处理客户投诉程序NXLY/P09-2014 不符合检测工作控制程序NXLY/P10-2014 纠正措施控制程序NXLY/P35-2014 检测报告控制程序质量手册文件编号：NXLY/M 12-2014第 1 页 共 1页第四章 管理要求4.9 不符合检测工作的控制第 A 版 第 0 次修改颁布日期：2014年06月26日 本公司为确保检测结果的准确性，实施对检测工作中出现的不符合进行控制，以防止错误的检测结果出41、现，使不符合工作得到及时妥善的处理，本公司制定了不符合检测工作控制程序，防止不符合报告的发放或使用。 本公司在处理不符合工作有明确分工，并规定相应人员的管理权限和职责和应采取的措施（必要时隔离、记录、扣发报告，暂时停止工作等纠正措施）。 对不符合工作识别人员应根据性质和严重程度作出判断，对不符合问题的可接受程度做出决定，并明确采取纠正或纠正措施的要求。 经评定暂时无法通过纠正或纠正措施恢复正常的检测活动，应决定取消相关检测工作，并及时通知客户。 当不符合工作得到纠正后由处理人批准恢复本项检测工作。 经评定表明不符合工作对本公司的体系运行和程序的符合性产生怀疑或该不符合工作可能再度发生时，应制订42、和实施纠正措施，按纠正措施控制程序有关要求执行。 支持性文件NXLY/P09-2014 不符合检测工作控制程序NXLY/P10-2014 纠正措施控制程序质量手册文件编号：NXLY/M 13-2014第 1 页 共 1页第四章 管理要求4.10 改进第 A 版 第 0 次修改颁布日期：2014年06月26日4.10.1 通过持续改进管理体系，提高本公司管理体系的有效性。4.10.2 本公司通过以下方式持续改进管理体系的有效性：对内审、外审的结果进行分析总结，不断发现管理体系的薄弱环节；利用质量控制的数据分析进行质量控制，通过数据分析找出顾客不满意、检测过程不满足要求等事项；制定、实施纠正措施和43、预防措施，避免不符合的发生或再发生；通过在管理评审中对管理体系的适宜性、有效性和充分性的全面评价，发现对管理体系有效性的持续改进的机会；通过文件的定期评审，改进管理体系；通过服务方、供应方和分包方的评审改进管理体系。4.10.3 质量负责人通过实施质量方针和质量目标、应用审核结果、数据分析、纠正措施及预防措施来持续改进管理体系的有效性。4.10.4 总经理通过主持管理评审，对这些改进过程进行评审，以确定进一步的改进机会。 支持性文件NXLY/P10-2014 纠正措施控制程序NXLY/P11-2014 预防措施控制程序NXLY/P13-2014 内部审核程序 NXLY/P14-2014 管理评44、审程序质量手册文件编号：NXLY/M 14-2014第 1 页 共 1页第四章 管理要求4.11 纠正措施第 A 版 第 0 次修改颁布日期：2014年06月26日 总则：纠正措施是本公司为实施有效的质量管理和质量风险控制必不可少的手段之一。本公司制定了纠正措施控制程序，规定了相应人员的职责和权利，对本公司工作中存在并已确认的不符合工作、偏离管理体系或技术运作中的政策和程序的活动实施纠正措施。 原因分析：实施纠正措施的负责人应仔细分析问题的所有潜在原因，可包括：客户的要求、样品、样品规格、方法和程序、员工的技能和培训、消耗品、仪器设备及校准等。纠正措施的实施过程应从确定问题的根本原因的调查开始45、。 纠正措施的选择和实施：针对产生不符合的原因、责任部门、岗位，制定与选择最大程度的消除其原因、防止其再发生的纠正措施；纠正措施应切实有效，应与问题严重程度相适应，权衡风险、利益和成本。由纠正措施而导致的任何变更，应制定成文件并加以实施。 纠正措施的监控：本公司实施纠正措施的人员应对纠正措施的实施过程和结果进行监控和记录，以确保所采取的纠正活动是适时的、有效的。 当对不符合或偏离的鉴别，性质严重导致对本公司制定的政策和程序，或符合认证/认可准则产生怀疑时，相关人员尽快按内部审核程序安排对相关区域进行附加审核，以确定纠正措施的正确性和有效性。 支持性文件NXLY/P09-2014 不符合检测工作46、控制程序NXLY/P10-2014 纠正措施控制程序NXLY/P13-2014 内部审核程序质量手册文件编号：NXLY/M 15-2014第 1 页 共 1页第四章 管理要求4.12 预防措施第 A 版 第 0 次修改颁布日期：2014年06月26日 实施有效的预防措施可以消除潜在的不符合情况，可以化解可能要发生的风险，避免出现质量风险和其他不期望的结果对本公司和客户利益的损害。本公司无论在技术方面还是在管理体系方面，都应主动寻找潜在的不符合，分析原因，采取相应的预防措施。执行预防措施控制程序，以减少类似不符合情况发生的可能性并借机改进。 本公司应经常分析可能存在的不符合的潜在原因，并适时制定47、相应的预防措施的实施计划和程序，预防措施程序应包括措施的启动和控制，趋势和风险分析以及能力验证结果在内的资料分析，以确保其有效性。 支持性文件NXLY/P09-2014 不符合检测工作控制程序NXLY/P10-2014 纠正措施控制程序NXLY/P11-2014 预防措施控制程序质量手册文件编号：NXLY/M 16-2014第 1 页 共 1页第四章 管理要求4.13 记录的控制第 A 版 第 0 次修改颁布日期：2014年06月26日 总则.1 本公司建立并维持识别、收集、索引、存取、存档、存放、维护和清理质量记录和技术记录的程序。其中质量记录包括内部审核、管理评审的报告以及纠正措施和预防措48、施的记录。详见记录控制程序。.2 公司的所有记录均清晰明了，并便于存取的方式存放和保存在具有防止损坏、变质、丢失等适宜环境的设施中。各类记录的保存期限执行记录控制程序。.3 各部门和人员使用专用资料柜保存记录，所有记录均予以安全保护和保密。.4 对贮存在计算机中的记录采取设置密码或定期备份等方式，防止非法侵入和修改。 技术记录.1 每项检测的记录应包含足够的信息，以便在可能时识别不确定度的影响因素，并保证该检测项目在尽可能接近原条件的情况下能够复现。记录应包括负责抽样的人员、从事各项检测人员、结果校核人员和批准人的签字或等效标识。.2 检测观察数据、结果和计算应在工作活动时予以现场记录，不允许49、追记和补记。.3 当记录中出现错误时，每一错误应划改，不可擦涂掉，以免字迹模糊或消失，并将正确值填写在其旁边。对记录的所有改动应有改动人的印章或签名。对以电子形式存储的记录，按计算机管理及数据控制程序要求进行控制，防止原始数据的丢失或改动。 支持性文件NXLY/P03-2014 文件控制程序NXLY/P12-2014 记录控制程序NXLY/P20-2014 计算机管理及数据控制程序质量手册文件编号：NXLY/M 17-2014第 1 页 共 1页第四章 管理要求4.14 内部审核第 A 版 第 0 次修改颁布日期：2014年06月26日本公司根据年度审核计划和内部审核程序定期地对活动进行内部审50、核，验证其运作持续符合管理体系和认证、认可准则及特种设备检验检测机构的要求。 管理体系内部审核，由质量负责人负责安排年度审核计划并组织实施，每年至少安排一次全要素（包含技术活动和安全）、全部门审核，包括检测活动的审核，两次内审间隔不允许超过1年，并根据需要增加临时审核。 审核应由经过培训合格并具备资格的人员来执行，审核人员应独立于被审核的工作。 当审核中发现的问题导致对运作的有效性或对检测结果的正确性或有效性产生怀疑时，应及时按照纠正措施控制程序的要求采取纠正措施。如果调查表明所出具的结果可能已受到影响，则应以书面方式通知客户或主管部门。 审核活动的领域及发现的情况和采取的纠正措施，应予以记录51、。 对采取的纠正措施的实施，应进行跟踪审核活动，以验证纠正措施实施的有效性。 支持性文件NXLY/P09-2014 不符合检测工作控制程序NXLY/P10-2014 纠正措施控制程序NXLY/P12-2014 记录控制程序NXLY/P13-2014 内部审核程序质量手册文件编号：NXLY/M 18-2014第 1 页 共 2页第四章 管理要求4.15 管理评审第 A 版 第 0 次修改颁布日期：2014年06月26日管理评审是本公司的管理层对管理体系运行的适用性和有效性的正式评价。公司总经理主持本公司的管理评审和负责制定每年度的管理评审计划，管理评审的周期为12个月，但可根据实际运行状况增加临52、时评审。管理评审按照预定的日程表和程序对管理体系和检测活动进行评审，以确保其持续适用和有效，并对管理体系进行必要的改动或改进。评审工作的实施执行管理评审程序。评审应考虑到：质量方针、质量目标的适宜性；政策和程序的适用性；管理和监督人员的报告；近期内部审核的结果；纠正和预防措施；由外部机构进行的评审结果；实验室间比对或能力验证的结果；工作量和工作类型的变化；客户的反馈意见；客户投诉的原因；政府质检部门的意见和要求以及对法规、安全技术规范要求的满足程度；工作业绩、检测服务的质量和检测安全状况；其他因素：如质量控制活动、资源以及员工培训等；以往管理评审的跟踪措施；管理体系改进的建议。 管理评审的输出53、主要包括：管理体系及其过程有效性的方面的决定和措施；检测报告质量决定和措施；资源需求的决定和措施；确定或重新确定方针和目标。 评审时应记录发现的问题和由此采取的纠正或预防措施，质量负责人将组质量手册文件编号：NXLY/M 18-2014第 2 页 共 2页第四章 管理要求4.15 管理评审第 A 版 第 0 次修改颁布日期：2014年06月26日织责任部门、岗位落实各项决定的改进措施，确保在规定的期限内得到有效实施。 支持性文件NXLY/P03-2014 文件控制程序NXLY/P13-2014 内部审核程序NXLY/P14-2014 管理评审程序质量手册文件编号：NXLY/M 19-2014第54、 1 页 共 1页第五章 技术要求5.1总则第 A 版 第 0 次修改颁布日期：2014年06月26日 决定检测结果正确性和可靠性的因素如下（包括但不限于）：人员的技术能力和配置； 设施和环境条件；检测方法及方法的确认；仪器设备的能力；测量的溯源性；抽样；检测物品的处置；影响检测结果的消耗材料的质量。 根据5.1.1中各因素对测量不确定度的影响程度，本公司在制订的人员培训程序、设施和环境条件控制程序、检测方法及方法确认程序、仪器设备管理程序、量值溯源程序、抽样控制程序、样品管理程序、服务和供应品的采购控制程序、开展新项目评审程序等程序中，均已进行了充分考虑了，以确保本公司的技术能力。 支持性文55、件NXLY/P15-2014人员培训程序NXLY/P16-2014设施和环境条件控制程序NXLY/P22-2014检测方法及方法确认程序NXLY/P27-2014仪器设备管理程序NXLY/P28-2014量值溯源程序NXLY/P31-2014抽样控制程序NXLY/P32-2014样品管理程序NXLY/P06-2014服务和供应品的采购控制程序NXLY/P23-2014开展新项目评审程序质量手册文件编号：NXLY/M 20-2014第 1 页 共 1页第五章 技术要求5.2 人员第 A 版 第 0 次修改颁布日期：2014年06月26日 本公司根据检测项目范围和类别，配备操作专门设备、检测作业、56、评价结果、签署检测报告等各类人员，并根据有关要求对其进行了培训、考核和授权，确保其能力与承担的工作相适应。使用在培人员时，由使用部门管理人员、技术人员和监督人员/检测责任师对其能力进行充分的监督。对从事特定工作的人员，按有关要求对其进行相应的教育、培训、经验和技能进行资格确认。对检测结果有影响的各类人员，本公司均对其能力提出了具体要求，详见附录四岗位任职条件。 本公司制定人员培训程序，确保有关人员的培训、考核、资格和能力确认的管理。根据公司当前和预期的任务制订年度培训计划。培训的有效性在管理评审中进行评价。本公司使用正式人员或合同制人员，本公司使用的与检测有关各类人员不得同时受聘于两个检测机构57、从事检测工作。使用合同制人员时，在使用前对其教育、接受过的培训、工作经验、经历和技能等综合能力，进行考核，确保其胜任本岗位工作，同时受到全面的监督，以满足管理体系的要求。与检测有关的管理人员、技术人员和关键支持人员，本公司均规定了其当前工作职责，详见附录三部门及人员岗位职责本公司对专门人员如从事抽样、检测、签发检测报告、提出意见和解释以及操作特殊设备操作人员等进行授权，其授权范围包括工作范围，工作中权力、职责、授权生效时间等。其相关的授权、技术能力及确认时间、经历的教育和专业资格、接受过的培训、具备的技能和工作经历及经验等证明均保存于技术业绩档案中。支持性文件NXLY/P12-2014记录控制58、程序 NXLY/P15-2014人员培训程序 附录三 部门及人员岗位职责附录四 岗位任职条件质量手册文件编号：NXLY/M 21-2014第 1 页 共 2页第五章 技术要求5.3 设施和环境条件第 A 版 第 1 次修改颁布日期：2014年12月29日根据检测工作范围、项目的要求，提供配置适宜的检测场所和办公环境，并进行合理、有效的布局，防止对检测工作产生不利影响。对于固定场所以外的现场所进行的抽样和检测，按照有关要求对环境条件进行监控。本公司制定设施和环境条件控制程序，对用于检测工作的设施和环境条件实施监控，防止设施和环境条件对检测结果的不良影响。本公司制定实验室人员健康与安全管理程序等规59、定，保证检测实施过程的安全性。5.5.3.1 对危及人员职业健康安全的危险源进行辨识，评价其风险并实施必要的风险控制。制定安全事故应急管理规定，以便防止和减少可能随之引发的疾病和伤害。对开展的新项目每三个月依照项目实际对安全事故应急管理规定进行评审和测试。制定人员培训程序，对公司员工进行检测活动中实际的和潜在的职业健康安全后果、实行职业健康安全管理的作用和职责、偏离职业健康安全程序的后果以及检测现场实际存在的和潜在的危险源以及采取的控制和应急措施的培训。依照记录控制程序对所有危险源辨识、风险评价、风险控制、安全培训以及应急记录等安全记录予以保存。5.3.4本公司制定环境保护程序，配备相应的设施60、设备，确保检测产生的废气、废液、固废物等的处理符合环境和健康的要求，超出自身处置能力的，委托环保部门处置。 各检测部门在日常工作中对影响检测结果的设施和环境条件实施监控，并予以记录（包括在非固定场所检测时）。 当环境条件危及到检测结果时，应停止检测，查找原因，采取措施，待条件恢复时方可重新开始检测。 检测区域与办公区要保持有良好的隔离，无关人员未经批准不得随意进入检测区域。质量手册文件编号：NXLY/M 21-2014第 2 页 共 2页第五章 技术要求5.3 设施和环境条件第 A 版 第 1 次修改颁布日期：2014年12月29日各部门加强内务管理，对影响检测结果质量、涉及安全和保密的区域61、与设施进行有效控制并正确标识。 支持性文件 NXLY/P12-2014记录控制程序NXLY/P15-2014人员培训程序NXLY/P16-2014设施和环境条件控制程序NXLY/P17-2014内务管理程序NXLY/P18-2014实验室人员健康与安全管理程序NXLY/P19-2014环境保护程序NXLY/P25-2014检测工作控制程序NXLY/G03-2014安全事故应急管理规定附录八 公司平面图质量手册文件编号：NXLY/M 22-2014第 1 页 共 3页第五章 技术要求5.4 检测方法及方法的确认第 A 版 第 0 次修改颁布日期：2014年06月26日 总则.1 本公司对开展的检62、测项目应选择的方法都做了明确规定，且规定的方法中亦包括了被检测物品的制样、处置、传递、储存和准备。必要时能够得到实施不确定度的评定和数据分析统计的控制。.2本公司根据实际情况制定相应的作业指导书。作业指导书包括（但不限于）检测方法方面的（如操作细则）、设备使用方面的（如操作规程）、样品处置方面的（如样品制备和样品处理）、数据处理方面的（如修约规则）。.3检测人员所使用的标准、规范、作业指导书等技术文件均保存在适当场所，以便使用人员方便取阅，且均为现行有效版本。.4对检测方法的偏离，须有相关技术单位验证其可靠性或经有关主管部门核准后，经技术负责人批准，并征得客户同意后，方能允许使用，具体执行允许63、偏离控制程序。.5 本公司定期对检测方法的适用情况进行跟踪，以保证检测方法的现行有效性。.6 如检测方法标准为外文版时，应有中文版。 方法的选择.1 检测方法的选择将遵循符合国际标准、国家标准、行业标准、地方标准的前提下，使用标准的最新有效版本，最大限度的满足客户的要求。.2 当客户未对检测项目指定方法时，本公司选择方法的原则是：优先选择国家标准、行业标准、地方标准；其次可选择由著名的技术组织或有关科学书籍和期刊公布的方法，以及仪器设备制造商指定的方法（如技术说明书等）。.3 为使检测活动能够顺利进行，并保证结果的可信度，在开展检测活动之前，对本公司选择的标准方法能否正确熟练的运用进行确认，要64、充分考虑现有人员的能力、设备、状态、资源、数据的复现性、重现性等情况。其具体确认方法执行检测方法及方法确认程序。若经过确认的可正确运用的标准方法发生了变化，则检测人员是否还能正确熟练的运用该标准方法，要经过重新确认后方能决定是否应用。质量手册文件编号：NXLY/M 22-2014第 2 页 共 3页第五章 技术要求5.4 检测方法及方法的确认第 A 版 第 0 次修改颁布日期：2014年06月26日.4当客户提出的方法不适合或已过期时，应及时通知客户进行协商，另行选择方法。 当需要自行制定检测方法时，应编制计划，由技术负责人审批。自行制定检测方法须指定工程师资格以上的人员负责，并提供所需资源。65、制定过程中，应进行定期评审。如需修改制定计划，应由技术负责人确定。制定计划应随工作的进行适时修正，并在相关人员中进行有效的交流。自行制定的方法应按检测方法及方法确认程序进行确认。 非标准方法当在标准方法中无适用方法可供选择，而必须选择非标准方法时，本公司将与客户沟通协商，征得其同意，使出具的结果能为客户所接受。选择的非标准方法在使用前应得到技术负责人适当的确认。使用非标准方法限制在特定委托方的检测。 方法的确认.1 方法确认的范围： 实验室制定的方法、非标准方法、超出其覆盖范围使用的标准方法、扩充和修改过的标准方法和换版的标准方法。.2 本公司对选择的上述方法进行确认，其目的是经过确认来证实该66、方法是适用和有效的。.3 本公司对方法的确认制定了检测方法及方法确认程序，该程序规定了应做的确认结果的记录。在程序中对确认可采用的技术进行了描述。 测量不确定度的评定.1 本公司依据有关标准和政策的要求，编制评定测量不确定度的程序。详见不确定度评定程序。.2 技术负责人根据不确定度评定程序，组织有关人员进行测量不确定度的评定。本公司在以下三种情况出现时，在检测报告中给出测量结果的不确定度：当测量不确定度与检测结果的有效性或应用有关；质量手册文件编号：NXLY/M 22-2014第 3 页 共 3页第五章 技术要求5.4 检测方法及方法的确认第 A 版 第 0 次修改颁布日期：2014年06月267、6日客户要求给出不确定度；不确定度影响检测结果与规定指标的符合性判断。.3 为作出合理的评定，在评定测量不确定度时，需对给定条件下的所有重要不确定度分量，采用适当的方法加以考虑。 数据控制.1本公司编制计算机管理及数据控制程序、记录控制程序、检测报告控制程序，规定了检测工作各个环节的责任人（包括检测人员、报告编制人、审核人、授权签字人等）对本公司出具的数据进行保护和核查。.2 对现有的计算机和自动设备采集、处理、记录、编写报告、储存或检索数据时，建立和实施有效的数据保护系统，以保护数据不丢失、不泄密、防修改为原则，并确保：对自行开发的应用软件(包括运用外单位开发的软件)和经修改的软件在正式运行68、前均应由技术负责人组织有关专家，对计算机或自动设备进行数据的采集、传递、处理等与“已知参数样品”的数值比对或实践考核，以确保数据正确、可靠。比对与考核应予以记录，经技术负责人批准后该软件方可投入使用。对计算机或自动设备中的数据、信息、程序应采取加密措施，操作人员应设置自用“口令”，以防止非授权人接触、修改和资料外泄。对计算机和自动采集设备进行定期维护，保证其正常功能运行，同时满足计算机和自动采集设备的运行环境和必须的条件，以此保护检测数据的完整性。 检测数据的变更必须得到有效的确认和控制；检测数据的借阅必须按相关程序申请，并得到批准。 支持性文件NXLY/P03-2014 文件控制程序NXLY69、/P12-2014 记录控制程序NXLY/P22-2014 检测方法及方法确认程序NXLY/P24-2014 不确定度评定程序NXLY/P35-2014 检测报告控制程序质量手册文件编号：NXLY/M 23-2014第 1 页 共 2页第五章 技术要求5.5 设备第 A 版 第 0 次修改颁布日期：2014年06月26日 本公司根据开展的检测项目的需求、检测方法的需要以及工作量的状况，正确配置所需的仪器设备（包括抽样、物品制备、数据处理与分析）。特殊情况下（如某些使用频次低、价格昂贵或特定的检测设备）使用本公司永久控制范围以外的仪器设备（租用、借用、使用客户的设备），应保证符合CNAS-CL070、1：2006及实验室资质认定评审准则和TSG Z7003-2004特种设备检验检测机构管理体系要求的相关要求。本公司用于检测的仪器设备（包括抽样、物品制备、数据处理与分析）及其软件，必须满足检测方法标准或有关规范要求达到的准确度或其它要求。对检测结果有重要影响的仪器设备的关键量或值，必须按照校准计划进行校准。仪器设备（包括用于抽样的设备）在投入检测工作之前应进行校准或核查，以确保其能够满足满足检测方法标准或有关规范要求达到的准确度或其它要求。仪器设备在使用前要进行适当的检查。本公司用于检测的仪器设备均应由经过授权的检测人员操作，对检测仪器设备的操作和实施维护应使用最新版本的作业指导书（包括说明71、书、使用手册等），该指导书要方便相关人员的获得和使用。对用于检测并对结果有影响的每一台（套）仪器设备及其软件，如可能，均加以唯一性标识。本公司所有主要的检测仪器设备和重要机加工设备均建立设备档案和台账，档案至少包括以下内容： 设备及其软件的识别； 制造商名称、型式标识、系列号或其他唯一性标识； 对设备是否符合规范的核查； 固定设备在公司内目前安装地点，便携式和移动式设备在不使用时存放地点； 制造商的说明书（进口设备应有中文版） 所有校准和/或检定证书的日期和结果，以及下次校准和/或检定日期； 设备维护计划，以及已进行的维护（适当时）；质量手册文件编号：NXLY/M 23-2014第 2 页 共72、 2页第五章 技术要求5.5 设备第 A 版 第 0 次修改颁布日期：2014年06月26日 设备的任何损坏、故障、改装或修理记录及其处理结果。 本公司制定仪器设备管理程序，以此规范仪器设备的安全处置、运输、存放、使用和维护，确保其功能正常。当仪器设备曾经过载或处置不当、给出可疑结果，或已显示出缺陷、超出规定限度时，检测人员均应立即停止使用该仪器设备，并将这些设备予以隔离（可能时）、或加贴标签、标记以清晰表明该设备已停用，防止误用。通过修复并经过检定/校准，表明能正常工作后方可投入使用。检测部门要核查这些缺陷或偏离规定极限对，如果核查表明对以前的检测结果是否产生了影响，要并执行“不符合工作控制73、”程序，消除带来的不利影响。本公司所有用于检测的仪器设备，只要可行，均应加贴表明其检定/校准状态的标识，标识内容要包括该仪器设备的唯一性编号、本次检定/校准的日期、再检定/校准或失效日期以及检定/校准机构等。无论什么原因，若仪器设备脱离了本公司检测部门的直接控制，检测部门应确保该仪器设备返回后，在使用前对其功能和校准状态进行核查，并能显示满意结果。本公司制定期间核查程序，对使用频率高、漂移性较大、使用环境恶劣的仪器设备进行期间核查，以保持仪器设备的给出结果的可信度。本公司制定量值溯源程序，使得仪器设备校准产生的修正因子能够得到正确更新和使用。对经过检定/校准的满足规定要求的检测仪器设备和检查验74、证的软件，要采取有效保护措施（如铅封、软件修改口令），避免发生致使检测结果失效的调整。 支持性文件NXLY/P06-2014 服务和供应品采购程序NXLY/P28-2014 量值溯源程序NXLY/P29-2014 仪器设备管理程序NXLY/P32-2014 期间核查程序质量手册文件编号：NXLY/M 24-2014第 1 页 共 1页第五章 技术要求5.6测量溯源性第 A 版 第 0 次修改颁布日期：2014年06月26日 测量溯源性是保证检测结果一致性、准确性和有效性的重要手段。本公司对检测结果有显著影响的检测设备（标准物质），均通过检定/校准对其进行量值溯源，使其出具的检测结果可通过连续的75、比较链与有关国家最高计量基准相联系。对检测设备及标准物质溯源进行控制，确保其量值可溯源到国际单位制（SI）基准及国家计量基准。 本公司对检测和抽样结果的准确性和有效性产生影响的所有仪器设备、包括辅助设备，在投入使用前均进行检定/校准，通过制定文件化的设备检定/校准计划以及量值溯源程序，来对其实施有效控制。 特定要求.1 溯源 对所需测量仪器设备和参考物质按检定/校准计划，由具备资格、测量能力和溯源性的机构进行检定/校准。 对无法溯源到（SI）基准或国家计量基准的设备应通过使用可靠的有证标准物质，依据可接受的校验方法来提高其检测的可靠性。.2 标准物质(参考物质) 标准物质（参考物质）：本公司使76、用的标准物质应尽可能溯源到SI测量单位或有证标准物质，并确保其在有效期内使用。本公司制定标准物质管理程序对标准物质（参考物质）进行管理，保证标准物质（参考物质）在处置、运输、储存和使用过程中的安全性和完整性，防止污染或损坏。 本公司根据标准物质的特性制定检定/校准计划并实施，并按照期间核查程序进行核查，保存详细记录，进行结果评价，保证其溯源性。 支持性文件NXLY/P28-2014 量值溯源程序NXLY/P29-2014 标准物质管理程序NXLY/P30-2014 期间核查程序附录十 量值溯源图质量手册文件编号：NXLY/M 25-2014第 1 页 共 1页第五章 技术要求5.7 抽样第 A77、 版 第 0 次修改颁布日期：2014年06月26日 抽样是取出物质、材料或产品的一部分作为其整体的代表性样品进行检测的一种规定程序。本公司制定抽样控制程序。当有抽样要求时，本公司将根据法律、法规、强制性标准、产品标准、检测方法及委托方的要求和抽样控制程序等的规定，制定抽样计划，对抽样过程及影响因素进行控制，以保证抽取有代表性或实际需要的样品，确保检测结果的有效性。抽样计划应根据适当的统计方法制定，并明确抽样的部位、抽样量和取样方法。 抽样计划确保在抽样地点能够得到，以实现控制要求。 如客户要求对文件规定的抽样程序有偏离、添加或删节时，应评审其要求，与客户协商确定后，将其要求和抽样数据详细记录78、，并记入包含检测结果的所有文件中，并将其偏离告知相关人员。 抽样现场、环境及样品的运输应符合规定的要求，如无法保证抽样的合理有效性，抽样人员应停止工作，并报告技术负责人。 当抽样为检测的一部分时，则按抽样程序中的规定，详细记录与抽样操作的有关过程，可包括抽样计划、抽样依据、抽样人、监督见证人员的签字确认、环境条件等。必要时，应包括抽样地点的图示、图表、照片，保证样品的代表性。 支持性文件NXLY/P12-2014 记录控制程序NXLY/P25-2014 检测工作控制程序NXLY/P31-2014 抽样控制程序NXLY/P32-2014 样品管理程序质量手册文件编号：NXLY/M 26-201479、第 1 页 共 1页第五章 技术要求5.8 检测物品（样品）的处置第 A 版 第 0 次修改颁布日期：2014年06月26日本公司制定样品管理程序，对样品的运输、接收、标识、流转、存储及保留、清理和保密等各环节实施控制管理，保证其代表性、有效性和完整性，以确保检测结果的科学、准确。 本公司建立适当的样品唯一性标识系统，确保在抽样、样品接收、制样、分组、检测和留样保存等各个环节可溯源（包括实物和记录）。 在样品接收、移交过程中，如发现样品异常、与规定条件的偏离、样品与委托内容不符、委托要求不明确或不详尽、对样品是否适宜于检测持有怀疑时，应及时记录，并向委托方提出，取得进一步明确的说明，形成文件，80、并由委托方确认。本公司根据检测样品的特点和特性，配备适当的设备和设施条件，确保样品在储存、搬运、准备和检测过程中不发生变质、损坏或丢失，也不会影响到检测结果的完整性。应保持样品在整个检测周期内的流转记录， 当检测样品需要被存放或在规定的环境条件下养护时，要保持、监控和记录这些条件，保证样品的储存环境与技术规范要求相符。 当检测样品或其一部分需要安全保护时（如在检测之后需要重新投入使用的、需仲裁检验的、价值昂贵的、留样样品等），样品的保管应具备适当的设施和环境条件及安全措施，应根据样品的特性分类存放，以防止样品损坏、丢失和混淆的发生，保证其安全防护要求的实现，保持样品状态的完好；当样品需要在规定81、的环境条件下存放时，按其规定进行维持、监控和记录这些条件。 支持性文件NXLY/P01-2014 保护客户机密信息及所有权程序NXLY/P12-2014 记录控制程序NXLY/P25-2014 检测工作控制程序NXLY/P31-2014 抽样控制程序NXLY/P32-2014 样品管理程序质量手册文件编号：NXLY/M 27-2014第 1 页 共 1页第五章 技术要求5.9 检测结果质量的保证第 A 版 第 1 次修改颁布日期：2014年12月29日本公司制定检测结果质量控制程序，根据开展的检测工作的范围、检测项目、工作量以及能力验证和实验室间比对等实际情况，制定年度质量监控计划，开展有计划82、和有系统的质量保证活动，保证检测结果的准确性、可靠性。 在检测活动中，如在可行的情况下采用适合的统计技术使检测的质量发展趋势得到及时了解，以便发现异常波动，采取预防措施加以控制。技术负责人组织对质量监控计划的适宜性和实施效果进行评审。其结果可作为管理评审的输入之一。 在质量监控计划中所采用的监控措施可包括（但不限于）以下几项内容： 定期使用有证标准物质对检测工作人员的工作能力和质量进行监督； 定期评审检测实施细则、仪器设备操作规程等作业指导文件； 参加检测机构和实验室间的比对或能力验证活动； 定期评审已发出的检测报告（证书）； 由不同人员采用相同方法进行重复检测； 由同一或不同人员对存留样品进83、行再检测； 分析一个样品不同特性结果的相关性。5.9.5技术负责人对质量控制所得数据采取适当统计方法进行分析，当分析数据表明检测结果发生偏离的情况时，应及时采取纠正措施或预防措施，防止检测结果发生错误。5.9.6 技术质量部根据项目情况制定监督检查计划，对项目部进行监督检查考核，并形成考核记录。5.9.7 支持性文件NXLY/P10-2014 纠正措施控制程序NXLY/P33-2014 检测结果质量控制程序NXLY/P34-2014 检测工作质量监督管理程序质量手册文件编号：NXLY/M 28-2014第 1 页 共 3页第五章 技术要求5.10 检测报告第 A 版 第 0 次修改颁布日期：284、014年06月26日 本公司对所有检测项目均客观、准确、清晰、完整地出具检测报告，确保出具的检测报告包含足够信息，以满足客户要求的、说明检测结果所必需的和检测方法的规定。在为内部客户进行检测或与外部客户有书面协议的情况下，可为客户提供简化方式的检测报告（包括内部信息的提供），其按规定要求的全部信息均可在本公司的存档资料中查阅或获取。如有特殊需要，报告可不包括客户有保密要求的信息。本公司编制的检测报告至少包括下列信息：标题例如“检测报告” ；本公司的全称、所在地址，进行检测的地点（如与本公司地址不同）；报告的唯一性标识和每一页标识以及表明报告结束的清晰标识：客户的名称或标识（必要时）；所用标准或85、方法的识别；样品的状态描述和标识；对检测结果的有效性和应用至关重要的样品的接受、检测和报告日期；与检测结果的有效性或应用相关时所用的抽样计划和程序的说明；检测结果的数值和单位（如果有）；检测人员、核查人员、批准人的签字或等效标识；必要时，结果仅与被检测样品有关的声明；未经本公司书面批准，不得复制（完整性复制除外）检测报告的声明。 当需要对检测结果做出解释时，除应涵盖5.10.2的信息外，还应包括下列附加信息： 对检测方法的偏离、增添或删节以及特定检测条件的信息（如环境条件）； 符合或不符合标准、规范、技术要求的声明； 当不确定度与检测结果的有效性或应用性有关，或客户有要求，或不确定度影响到对结86、果符合性的判定时，报告中还应包含不确定度信息； 需要时提出意见和解释；质量手册文件编号：NXLY/M 28-2014第 2 页 共 3页第五章 技术要求5.10 检测报告第 A 版 第 0 次修改颁布日期：2014年06月26日 特定方法、客户或其他组织要求提供的其它附加信息。对包含抽样结果在内的检测报告如需说明时，除应涵盖5.10.2和5.10.3条的信息外，还应包括： 抽样日期、抽样人； 抽取的物质、材料或产品的标识（如制造商的名称、标示的规格型号或类型、炉批号等）； 抽样的位置，包括任何简图、草图或照片； 所用的抽样计划； 抽样过程中可能影响检测结果解释的环境条件的详细信息； 与抽样方法87、或程序有关的标准或规范，以及对这些标准规范的偏离、增添或删减； 当检测报告含有意见和解释时，应将意见和解释的依据制定成文件，意见和解释须在文件中清晰地标出。检测报告中包含的意见和解释可包括但不限于以下内容： 对结果符合/不符合要求的声明意见； 满足合同要求； 对结果如何使用的推荐性意见； 用于改进的指导。 如果检测报告中包括从分包方获得检测结果，应清晰地标明，且分包方应以书面或电子方式报告结果。分包方的检测报告与本公司检测报告一起存档。当客户要求以传真、电子邮件或其他电子手段传递检测结果时，应执行保护客户机密信息及所有权程序、计算机管理及数据控制程序，确保数据的完整性和保密性及客户所有权不受损88、害。 报告的格式.1 为使客户易于理解，减少误解或误用的可能，本公司检测报告根据不同的检测类别、项目、标准要求设计为固定检测报告格式。.2 安全技术规范、标准有明确要求的报告可直接采用标准要求的格式。但质量手册文件编号：NXLY/M 28-2014第 3 页 共 3页第五章 技术要求5.10 检测报告第 A 版 第 0 次修改颁布日期：2014年06月26日应增加、5.10.3、 5.10.4条中相应的必要的信息量。对已发出的检测报告作实质性修改，以追加文件或更换报告的形式实施。报告修改应满足本质量体系文件的全部相关要求，如有必要发新报告时，新报告应有唯一性标识，并注明所替代的原件。 支持性文89、件NXLY/P01-2014 保护客户机密信息及所有权程序NXLY/P35-2014 检测报告控制程序质量手册文件编号：NXLY/M 29-2014第 1 页 共 1页附录一 组织机构图第 A 版 第 0 次修改颁布日期：2014年06月26日宁夏鲁银工程检测有限公司总经理技术负责人宁夏回族自治区质量技术监督局质量负责人中国合格评定国家认可委员会国家质量监督检验检疫总局工程管理部 技术质量部综合管理部检测项目部质量手册文件编号：NXLY/M 30-2014第 1 页 共 1页附录二 管理体系要素分配表第 A 版 第 0 次修改颁布日期：2014年06月26日 职能部门管理体系要素总经理技术负责90、人质量负责人综合管理部技术质量部工程管理部检测项目部4.1组织lmmm4.2管理体系lmmm4.3文件控制lmmm4.4要求、标书和合同评审lmmm4.5 检测分包lmmm4.6 服务和供应品的采购 lmmm4.7 服务客户 lmmm4.8 投诉lmmm4.9 不符合检测工作的控制lmmm4.10 改进 lmmm4.11 纠正措施lmmm4.12 预防措施lmmm4.13 记录的控制lmmm4.14 内部评审lmmm4.15 管理评审lmmm5.1 总则lmmmm5.2 人员lmmm5.3 设施和环境条件lmmm5.4 检测方法及方法确认lmmm5.5 设备lmmm5.6 测量溯源性lmmm591、.7 抽样lmmm5.8 检测物品（样品）的处置lmmm5.9 检测结果质量的保证lmmm5.10 检测报告lmmml-主管人员；-主管部门；m-协作部门质量手册文件编号：NXLY/M 31-2014第 1 页 共 5页附录三 部门及人员岗位职责第 A 版 第 0 次修改颁布日期：2014年06月26日1 部门职责11综合管理部负责党政公文的发放、存档及印章的管理，公司会议及有关重要活动的组织和材料准备、会议记录、会议纪要等；负责对外关系的联络、接待、协调等；负责人力资源配置、培训、考核、技能鉴定和人事档案管理；负责专业技术人员的考核、职称评聘事项及技术档案管理；负责人力资源的调配及劳动合同的92、签订、解除、续签等；负责绩效考核的组织实施。负责对服务/供应品的供方评价和仪器设备及材料的采购、管理、调配和修理；负责设施和环境条件的配置实施工作；负责检测仪器设备的检定/校准；负责仪器设备档案的管理。负责财务和固定资产的相关管理工作；负责年度、季度、月度财务收支报表和分析。负责市场调研和市场开发；负责合同评审及检测的分包；负责项目工程投标和工程合同的签订；负责项目工程合同的档案管理。1.2 技术质量部负责管理体系及文件控制的管理；负责组织服务客户、不符合检测工作的控制、改进、纠正措施、预防措施记录的控制等质量管理；负责制定仪器设备检定/校准计划及量值溯源；负责检测方法及方法的确认管理；负责组93、织抽样、样品管理、检测结果质量控制及检测报告的管理；质量手册文件编号：NXLY/M 31-2014第 2 页 共 5页附录三 部门及人员岗位职责第 A 版 第 0 次修改颁布日期：2014年06月26日负责检测标准、规范、方法的收集、管理和更新；协助总经理和质量负责人组织管理体系内审和管理评审；1.3 工程管理部负责组织检测项目部检测工作的安排、协调；负责组织检测项目部检测人员的安排、协调。1.4 检测项目部完成日常的检测任务；出具检测报告，反馈质量信息；参加能力验证，进行各项比对试验；维护保养检测仪器设备。2 岗位职责2.1 总经理全面主持公司的管理工作；确保公司管理体系的建立和完善，制定公94、司质量方针，确定质量目标；为保证公司管理体系有效运行配置所需资源；召开高层会议，主持公司管理评审；批准发布质量手册，对技术、质量负责人等关键人员授权；签署具有法律效力的文件，承担相应责任和义务。2.2 技术负责人全面负责公司技术运作和提供确保公司运作质量所需的资源；组织贯彻执行国家有关检测的法令、法规、技术标准和规范；批准公司程序文件、作业指导书等技术文件；解决检测工作中重大的技术、质量问题；负责新技术、新项目的开发和应用；组织开展检测的过程质量控制工作，授权检测人员、结果解释人员等；制定技术活动计划，承担技术活动结果的相应责任。2.3 质量负责人质量手册文件编号：NXLY/M 31-201495、第 3 页 共 5页附录三 部门及人员岗位职责第 A 版 第 0 次修改颁布日期：2014年06月26日建立健全公司管理体系，组织编制、修订管理体系文件并保持其有效性；编制质量活动计划，开展管理体系文件的宣贯工作；组织检测过程的监督检查工作；组织管理体系内部审核，检查纠正措施和/或预防措施及改进完成情况；收集质量信息，主管申诉、投诉处理工作。2.4 综合管理部负责人、技术质量部负责人、工程管理部负责人领导本部门，组织和落实其各项职能；协助总经理，组织落实公司的管理体系文件；协助技术、质量负责人组织人员的技术培训和业务考核和其他工作；完成上级交办的其它工作。2.5 检测项目部全面负责本部门日常开96、展各项工作，组织好本部门管理体系运行工作；负责接收本部门检测任务协调本部门检测人员正常开展检测工作。组织编写本部门检测范围内的作业指导书等文件；对本部门出现的不符合项进行调查分析，提出纠正措施、预防措施并组织实施。负责安排检测作业前技术交底工作；2.6 授权签字人核查检测报告是否符合有关规定；负责对授权范围内检测报告的签发，并对检测报告的正确性负责。2.7 无损检测责任师负责相应专用无损检测工艺的编制工作；负责相应无损检测技术方案编制工作；代理无损检测责任师在履行代理职责时，承担与无损检测责任师相同的岗位职责。2.8 监督员监督检测人员正确执行规程、标准、规范和规定的检测方法；质量手册文件编号97、：NXLY/M 31-2014第 4 页 共 5页附录三 部门及人员岗位职责第 A 版 第 0 次修改颁布日期：2014年06月26日监督检测工作过程的程序执行情况；监督检测人员是否持证、设备是否受控、设施环境条件是否符合技术要求；监督检测结果，确保其客观公正；填写监督质量记录，及时向质量负责人提交监督检查情况的书面报告。2.9 内审员策划审核活动并承担被赋予的责任；执行审核工作制度，遵守审核工作要求，完成审核工作，填写内审检查表；负责验证纠正措施和/或预防措施的有效性；负责收存、保管、呈送、归档与审核有关的文件。2.10 校核员对检测所使用的方法、引用的标准、规程、规范以及原始记录、数据处理98、方法进行审核，并在原始记录和检测报告上签字；对核查中发现的问题及时进行纠正。检查数据转移、转换的完整性、准确性。2.11 检测员按照标准、规范和作业指导书进行每项检测工作；认真填发记录、报告，及时反馈质量信息；保持设施环境，维护设备仪器并保障其正常运行；严格遵守安全规定，执行安全规程；拒绝不恰当干扰，维护检测结果的真实性。保证数据采集、转换的准确性、完整性。2.12 资料员负责资料的管理，按照有关规定，保管档案；按照标准、规范和作业指导书进行每项检测工作；认真填发记录、报告，及时反馈质量信息；质量手册文件编号：NXLY/M 31-2014第 5 页 共 5页附录三 部门及人员岗位职责第 A 版99、 第 0 次修改颁布日期：2014年06月26日保持设施环境，维护设备仪器并保障其正常运行；严格遵守安全规定，执行安全规程；拒绝不恰当干扰，维护检测结果的真实性。严格保管制度和借阅手续，对所保管的资料不得随意复制，要做好防火、防盗、防潮、防蛀，定期清查整理；对过期失效档案的销毁应严格履行报批手续，并造册登记存档。2.13 设备管理员负责公司仪器设备管理，建立健全仪器设备档案；负责仪器设备的周期检定/校准；参与对新购仪器设备的检查验收工作；负责办理仪器设备降级和报废手续；监督检查仪器仪器设备的使用和维护，发现问题及时处理、汇报。2.14 收样员 负责客户委托的接待，常规检测委托合同的签字确认及新100、的、复杂的或高要求的检测委托合同评审联络工作；负责样品接收、验收、标识、登记及流转联络工作；负责检测报告盖章、登记、发放；负责客户投诉接待，填写客户申诉/投诉处理单。2.15 制样员按照工作指导书要求制作检测样品；保持设施环境，维护设备仪器并保障其正常运行；严格遵守安全规定，执行安全规程。质量手册文件编号：NXLY/M 32-2014第 1 页 共 3页附录四 岗位任职条件第 A 版 第 0 次修改颁布日期：2014年06月26日1 总经理 有较强的管理水平和组织领导能力； 了解本公司工作任务，熟悉特种设备无损检测相关的法律、法规和检测业务。 2 技术负责人 具有本公司检测业务内的综合专业知识101、，并有从事检测工作五年以上经验；工程师以上职称，无损检测一项级或四项级； 熟悉专业（包括相关的）标准、技术规范和相关的法律法规，了解检测设备仪器性能，有解决技术问题的能力和一定的管理水平； 熟悉检测程序和方法。3 质量负责人 应有本公司检测业务内一定的综合专业知识，并有从事检测工作五年以上经验，熟悉认证/认可准则和质量管理的要求； 具有工程师职称五年以上的经历；了解专业技术标准、技术规范、法律法规和仪器设备的性能，检测程序和方法； 有公正、求实的作风，独立开展工作的能力和较高的管理水平。4 授权签字人 具有相应的工作经历；从事检测工作五年以上的技术人员担任。 熟悉相应的检测管理程序及记录、报告102、核查程序； 掌握有关的检测项目受限范围； 掌握有关仪器设备的校准状态； 具有对相关的检测结果进行评定的能力； 熟悉认证/认可准则及相关技术文件要求;无损专业授权签字人还应满足：当授权签字人仅对射线或超声探伤的检测项目负责时，其资格应满足射线或超声探伤级人员的资格；当授权签字质量手册文件编号：NXLY/M 32-2014第 2 页 共 3页附录四 岗位任职条件第 A 版 第 0 次修改颁布日期：2014年06月26日人仅对磁粉或渗透检测项目负责时，其资格应满足磁粉或渗透级人员的资格。5 无损检测责任师 具有相应的工作经历，具有相应无损检测方法级资格或工程师以上职称持相应项级或理工科大学本科以上学103、历并持有相应级证6年以上； 熟悉检测专业标准、技术规范及检测仪器设备性能； 能够编制无损检测工艺和技术方案； 代理检测责任师应具有与无损检测责任师同样的任职条件。6 监督员 熟悉专业检测工作、技术规范、检测方法和程序、相关的法律法规； 熟悉仪器设备性能，并有较高的操作技能； 具有评定检测结果正确与否的能力，了解检测工作目的，有一定的管理知识； 无损检测监督员还应满足：应具有无损检测技术的专门知识和经验；并具有射线或超声探伤级人员的资格；应具有熟悉的有关材料性能、检测过程和工作环境要求的知识；应具有整理分析有关无损检测数据和结果的经验和能力；应具有使用有关标准的经验和依据相关标准编制作业指导书的104、能力；应具有提出最终的、严谨的检测报告的能力；应具有完成无损检测和监测工作质量的能力。7 内审员 具有工程师以上技术职称，熟悉审核内的业务; 经有关部门的培训考核，取得内审员资格证书。8 校核员和检测员 应具有高中或高中以上学历，经过所从事检测工作的理论培训、学习和实际操作； 通过专业资格考核，取得相关的上岗资格证。质量手册文件编号：NXLY/M 32-2014第 3 页 共 3页附录四 岗位任职条件第 A 版 第 0 次修改颁布日期：2014年06月26日 无损检测人员还应满足：应具有无损检测级人员的资格；应具有进行无损检测的经验；应具有使用有关标准的经验和根据具体的要求应用合适的标准的能力105、；应具有整理分析无损检测数据和结果的经验和能力；应具有保持工作记录和编制常规报告的能力。9 资料员 具有较强的文档管理能力； 熟悉业务和标准规范，具有相关工作经验；10 设备管理员 具有检测工作经验，熟悉检测业务； 了解实验室各种仪器设备和计量器具，了解国家计量器具的管理规定； 熟悉主要供应品质量要求及验收方法； 11 收样员 具有较强的交流沟通能力； 熟悉业务和标准规范，具有相关工作经验；12 制样员 具有技工或技工以上专业技术资格； 经岗位培训合格。质量手册文件编号：NXLY/M 33-2014第 1 页 共 1页附录五 质保体系图第 A 版 第 0 次修改颁布日期：2014年06月26日106、宁夏鲁银工程检测有限公司总经理质量负责人质量监督员磁粉检测责任师渗透检测责任师超声检测责任师射线检测责任师理化试验技术质量负责人无损检测技术质量负责人理化试验作业人员无损检测作业人员质量手册文件编号：NXLY/M 34-2014第 1 页 共 1页附录六 HSE体系图第 A 版 第 0 次修改颁布日期：2014年06月26日宁夏鲁银工程检测有限公司总经理HSE管理者代表工程项目HSE负责人无损检测HSE监督员理化试验HSE监督员无损检测作业人员理化试验作业人员工程管理部技术质量部综合管理部质量手册文件编号：NXLY/M 35-2014第 1 页 共 2页附录七 程序文件目录第 A 版 第 0 107、次修改颁布日期：2014年06月26日1、 NXLY/P01-2014保护客户机密信息及所有权程序共3页2、 NXLY/P02-2014保证公正性及诚实性程序共2页3、 NXLY/P03-2014文件控制程序共4页4、 NXLY/P04-2014合同评审程序共3页5、 NXLY/P05-2014检测分包程序共3页6、 NXLY/P06-2014服务和供应品采购程序共2页7、 NXLY/P07-2014服务客户程序共2页8、 NXLY/P08-2014处理客户投诉程序共2页9、 NXLY/P09-2014不符合检测工作控制程序共3页10、NXLY/P10-2014纠正措施控制程序共2页11、NX108、LY/P11-2014预防措施控制程序共2页12、NXLY/P12-2014记录控制程序共2页13、NXLY/P13-2014内部审核程序共4页14、NXLY/P14-2014管理评审程序共3页15、NXLY/P15-2014人员培训程序共3页16、NXLY/P16-2014设施和环境条件控制程序共3页17、NXLY/P17-2014内务管理程序共1页18、NXLY/P18-2014实验室人员健康与安全管理程序共2页19、NXLY/P19-2014环境保护程序共2页20、NXLY/P20-2014计算机管理及数据控制程序共4页21、NXLY/P21-2014允许偏离控制程序共3页22、NXLY109、/P22-2014检测方法及方法确认程序共3页23、NXLY/P23-2014开展新项目评审程序共2页24、NXLY/P24-2014不确定评定程序共3页25、NXLY/P25-2014检测工作控制程序共5页26、NXLY/P26-2014现场检测控制程序共2页27、NXLY/P27-2014仪器设备管理程序共5页质量手册文件编号：NXLY/M 35-2014第 2 页 共 2页附录七 程序文件目录第 A 版 第 0 次修改颁布日期：2014年06月26日28、NXLY/P28-2014量值溯源程序共2页29、NXLY/P29-2014标准物质管理程序共3页30、NXLY/P30-2014期间110、核查程序共3页31、NXLY/P31-2014抽样控制程序共2页32、NXLY/P32-2014样品管理管理程序共2页33、NXLY/P33-2014检测结果质量控制程序共3页34、NXLY/P34-2014检测工作质量监督管理程序共2页35、NXLY/P35-2014检测报告控制程序共3页36、NXLY/P36-2014项目管理控制程序共3页37、NXLY/P37-2014数据分析控制程序共2页38、NXLY/P38-2014事故、事件、不符合控制程序共3页39、NXLY/P39-2014施工技术交底控制程序共1页40、NXLY/P40-2014施工技术方案管理程序共1页41、NXLY/P4111、1-2014无损检测技术质量管理程序共2页量手册文件编号：NXLY/M 36-2014第 1 页 共 2页附录八 公司平面图第 A 版 第 0 次修改颁布日期：2014年06月26日一层 北 质量手册文件编号：NXLY/M 36-2014第 2 页 共 2页附录八 公司平面图第 A 版 第 0 次修改颁布日期：2014年06月26日二层 北 质量手册文件编号：NXLY/M 37-2014第 1 页 共 1页附录九 管理体系保证图第 A 版 第 0 次修改颁布日期：2014年06月26日投诉质量控制受理并报告调查核对原因分析重新检测需要复验结果正确不需复验原结果正确纠正错误原结果错误重发报告审核112、签发通知投诉方资料归档否检测过程质量控制检测（合同）委托合同评审检测技术准备环境文件人员设备合格纠正检测填写记录数据处理合格编制报告审核签发检测报告校核否否环境条件保证按要求设定调整按实际检测数据确认合格开展工作停止工作环境条件记录查明原因纠正合格否是否是合格供应物品质量保证采购计划验证批准供应商评价合格采购撤销验收使用否否是仪器设备保证采购计划验证批准供应商评价合格采购验收撤销接收管理使用维护计量检定故障维修报废降级合格标识管理合格否是是否人员素质保证技术培训技术考核取证合格持证上岗否是质量手册文件编号：NXLY/M 38-2014第 1 页 共 1页附录十 量值溯源图第 A 版 第 0 次113、修改颁布日期：2014年06月26日国家法定授权计量检定机构检定和校准仪器设备国家专项授权计量检定机构构检测仪器设备自校准检测仪器设备参考标准质量手册文件编号：NXLY/M 39-2014第 1 页 共 1页附录十一 质量手册与TSG Z7003-2004、CNAS-CL01：2006、实验室资质认定评审准则对照表第 A 版 第 0 次修改颁布日期：2014年06月26日质量手册特种设备检验检测机构质量管理体系要求CNAS-CL01：2006实验室资质认定评审准则4.1组织十、十一、十二、十三、十四、十五4.1 组织4.1 组织4.2管理体系五、六、七、八、二十一4.2 管理体系4.2 管理体114、系4.3文件控制九4.3 文件控制4.3 文件控制4.4要求、标书和合同评审二十二4.4 要求、标书和合同的评审4.6 合同评审4.5检测的分包二十五4.5 检测和校准的分包4.4 检测和或校准分包4.6服务和供应品的采购二十四4.6 服务和供应品的采购4.5 服务和供应品的采购4.7服务客户十七4.7 服务客户4.8投诉三十三4.8 投诉4.7 申诉和投诉4.9不合格检测工作的控制三十二4.9不符合检测和或校准工作的控制4.8 纠正措施、预防措施及改进4.10改进三十四、三十五4.10 改进4.8 纠正措施、预防措施及改进4.11纠正措施三十六4.11 纠正措施4.8 纠正措施、预防措施及改115、进4.12预防措施 三十七4.12 预防措施4.8 纠正措施、预防措施及改进4.13记录的控制二十八4.13 记录的控制4.9 记录4.14内部审核三十一4.14 内部审核4.10 内部审核4.15管理评审十六4.15 管理评审4.11 管理评审5.1总则/5.1 总则/5.2人员十八5.2 人员5.1 人员5.3设施和环境条件二十、二十七5.3 设施和环境条件5.2 设施和环境条件5.4检测方法及方法的确认二十三5.4 检测和校准方法及方法的确认5.3 检测和校准方法5.5设备十九5.5 设备5.4 设备和标准物质5.6测量溯源性十九5.6 测量溯源性5.5 量值溯源5.7抽样二十六5.7 抽样5.6 抽样和样品处置5.8 检测物品（样品）的处置二十六5.8 检测和校准物品的处置5.6 抽样和样品处置5.9检测结果质量的保证三十5.9 检测和校准结果质量的保证5.7 结果质量控制5.10检测报告二十九5.10 结果报告5.8结果报告质量手册文件编号：NXLY/M 40-2014第 1 页 共 1页附录十二 授权签字人员识别第 A 版 第 0 次修改颁布日期：2014年06月26日序号授权名称姓名签名识别备 注1技术负责人翟德福2RT检测责任师王科3UT检测责任师王冲4MT/PT检测责任师任志军5授权签字人任志军6授权签字人翟德福