1、质 量 手 册xxXX-QM（xx版第0次修改）湖北某某工程检测有限公司xx年1月目 录发 布 令11 总则21.1 前言21.2公正性声明31.3保密承诺41.4员工行为规范51.5组织机构与外部关系图61.6管理体系要素职能分配表72质量方针声明92.1 质量方针92.2 质量目标92.3 质量目标考核办法92.3.1管理体系公正性、独立性、诚信度考核合格率测算办法92.3.2数据准确率、检测报告合格率测算办法102.3.3客户满意率测算办法102.3.4工作程序化、标准化、制度化执行率测算办法102.4 服务承诺103 质量手册的管理123.1 质量手册的控制123.1.1 编制和发布12、23.1.2 发放和管理123.1.3 修改和换版123.1.4 执行133.1.5 持有人的责任133.2参考文件133.3 定义与术语133.4 支持性文件144要素与要求154.1法律地位154.2人员164.3场所和环境184.4设备设施194.5 管理体系224.5.1管理体系文件234.5.2质量手册244.5.3公正与保密254.5.4文件控制264.5.5要求、标书和合同评审274.5.6分包284.5.7服务和供应品的采购294.5.8服务客户304.5.9申诉和投诉314.5.10 不符合工作的控制324.5.11 纠正措施334.5.12 预防措施344.5.13 改进33、54.5.14记录364.5.15内部审核374.5.16管理评审384.5.17检验检测方法及方法确认394.5.18不确定度评定和数据控制414.5.19抽样424.5.20样品管理434.5.21质量控制444.5.22 能力验证454.5.23 检验检测报告的内容464.5.24 检验检测报告的解释464.5.25 含抽样的检验检测报告474.5.26 检验检测报告的意见和解释474.5.27 含分包结果的检验检测报告484.5.28 检验检测报告的传送484.5.29 检验检测报告的更正484.5.30 检验检测报告的保存期限484.5.31 安全管理504.5.32 信息公开5144、.5.33 变更524.6特殊要求53附录1：质量手册章节与检验检测机构资质认定评审准则要素对照表54附录2：各岗位职责和部门职责55附录3：各岗位任职资格条件59附录4：程序文件目录62附录5：作业指导书目录63附录6：管理体系质量控制图643发 布 令编号：xxXX-QM0000版本：xx版修改：第0次第 1 页 共 1 页发 布 令质量手册(xx版第0次修改)是我公司管理体系的全面阐述，是指导我公司建立和实施管理体系的纲领和行为准则，现予发布实施，全体职工务必遵照执行。本手册适用于综合办、材料试验室和现场检测室。质量手册（xx版第0次修改）作废。总经理： xx年1月1日1 总则前 言编号5、：xxXX-QM1100版本：xx版修改：第0次第 1 页 共 1 页1.1 前言湖北某某工程检测有限公司系经工商注册的检验检测技术服务机构。我公司下辖材料试验室、现场检测室、综合办及其他部门；配备了正确进行检测所需要的并且能够独立调配使用的设备设施，有固定的工作场所，环境条件满足技术规范的要求；拥有满足资质要求的各类管理和技术人员。我公司持有湖北省质量技术监督局颁发的资质认定证书，从事公路、桥梁、隧道、交通工程建设的咨询；工程建设成品及半成品的质量检测工程；工程材料试验及配合比设计；公路工程技术咨询、技术服务。我公司编制的管理体系文件确定了我公司的质量方针和质量目标，明确了各部门和岗位职责，6、规定了各类活动的工作程序。我公司以此为准则，指导日常工作，使管理体系得以持续有效地运行并不断改进，以保证检验检测工作的科学性、客观性、公正性和准确性。通讯地址：邮政编码：电话：传真：公正性声明编号：xxXX-QM1200版本：xx版修改：第0次第 1 页 共 1 页1.2公正性声明为保证试验检测工作的公正性、独立性和诚实性，维护客户的合法权益，保持客户对我公司的良好信心，特做如下公正性声明：1) 严格按照相关法律、法规、检验检测机构资质认定评审准则以及合同或契约的规定，为客户提供公正、准确、科学、满意的服务；2) 决不从事和检测活动以及出具的数据和结果存在利益关系的工作，决不参加和检测项目或类7、似的竞争性项目有关系的产品设计、研制、生产、供应、安装、使用维护活动；3) 一切试验检测活动不受各机构或人员的干预，也不受来自商业、财务和其他方面的干扰和影响，并采取措施防止商业贿赂；4) 对与客户相关的机密信息及专有权实施严格的保护措施，决不利用客户的技术或资料从事技术开发和技术服务，以维护客户的合法权益；5) 决不参与任何损坏我公司判断独立性和试验检测诚信度的活动。以上各项声明，愿接受客户及其他有关方面的检查和监督。如有违反并给客户造成损失的，我公司愿承担相应责任。保密承诺编号：xxXX-QM1300版本：xx版修改：第0次第 1 页 共 1 页1.3保密承诺为充分保证客户的利益，确保客户8、的保密信息和拥有的知识产权不受侵犯，我公司对外做出如下保密承诺：1) 严格遵守国家有关保密的各种规定，严格执行保密工作程序；2) 保护客户对其样品及检测结果的所有权，为委托方承担保密责任；3) 未经委托方允许不公开、复印、转借委托样品的检测结果；4) 不使用客户拥有的知识产权进行开发经营谋取利益；5) 不泄露客户所拥有的知识产权侵害其利益；6) 对在检测活动中所知悉的国家秘密、商业秘密和技术秘密负有保密义务，严禁未经允许向外泄漏。为更加有效地保证保密承诺的履行，制定保密工作程序并遵照执行。员工行为规范编号：xxXX-QM1400版本：xx版修改：第0次第 1 页 共 1 页1.4员工行为规范19、) 贯彻质量方针，遵守国家法律、法规，严格按照我公司管理体系的要求和规章制度办事；2) 坚持公正地位，依据规定方法进行科学检测，客观、公正地出具结果，不弄虚作假，坚决抵制来自行政和商业等方面的任何不正当干预；3) 严禁参与客户委托产品有关的技术研究、开发等商业或者技术活动；4) 严禁收受商业贿赂，不私自接受委托方的馈赠，不私自参加委托方出资组织的宴请、娱乐、旅游等活动；5) 严格执行保密工作程序，不泄露委托方的任何技术秘密；6) 树立良好职业道德，主动、热情地服务客户，注重安全和环境保护；7) 恪守岗位职责，努力学习专业知识和技能，团结协作，不断提高检测工作质量。组织机构与外部关系图编号：xx10、XX-QM1500版本：xx版修改：第0次第 1 页 共 1 页1.5组织机构与外部关系图湖北省交通运输厅工程质量监督局湖北省质量技术监督局湖北某某工程检测有限公司总经理： 技术负责人： 质量负责人： 现场检测室主任：材料试验室主任：综合办公室主任：职能分配表编号：xxXX-QM1600版本：xx版修改：第0次第 1 页 共 1 页1.6管理体系要素职能分配表部门要素素 管理层综合办材料试验室现场检测室4.1法律地位4.2人员4.3场所和环境4.4设备设施4.5管理体系4.5.1管理体系文件4.5.2质量手册4.5.3公正与保密4.5.4文件控制4.5.5合同评审4.5.6检测/校准的分包4.11、5.7服务和供应品的采购4.5.8服务客户4.5.9申诉和投诉4.5.10不符合工作的控制4.5.11预防措施4.5.12纠正措施4.5.13改进4.5.14记录4.5.15内部审核4.5.16管理评审4.54.5.17检测和校准方法4.5.18不确定度评定和数据控制4.5.19抽样4.5.20样品管理4.5.21质量控制4.5.22能力验证4.5.23检验检测报告的内容4.5.24检验检测报告的解释4.5.25含抽样的检验检测报告4.5.26检验检测报告的意见和解释4.5.27含分包结果的检验检测报告4.5.28检验检测报告的传送4.5.29检验检测报告的更正4.5.30检验检测报告的保存期12、限4.5.31安全管理4.5.32信息公开4.5.33变更4.6特殊要求为主要职能，为次要职能。 质量方针声明编号：xxXX-QM2000版本：xx版修改：第0次第 1 页 共 3 页2质量方针声明我公司以检验检测机构资质认定评审准则为依据，经充分讨论，形成了如下质量方针和质量目标。全体员工应认真学习贯彻实施质量方针，努力实现质量目标和服务承诺，持续改进管理体系。2.1 质量方针行为公正 数据准确 关注客户 持续改进行为公正：严格履行公正性声明，按检验检测机构资质认定评审准则的要求，客观、公正地开展检测工作。数据准确：以高素质的人员、合格的设备、适当的方法提供准确可靠的检测数据。关注客户：理解13、客户的观点，恪守对客户的承诺，出具符合规定的检测报告，及时受理和处置申诉/投诉，确保客户满意。持续改进：所有人员理解并执行管理体系的各项规定和程序，定期评价管理体系的适宜性和有效性，采取有针对性措施确保管理体系的持续改进。2.2 质量目标1) 管理体系公正性、独立性、诚信度考核合格率100%；2) 数据准确率不低于99%，检测报告的合格率不低于99%；注3) 客户满意率不低于98%；4) 工作程序化、标准化、制度化执行率不低于95%。注：数据准确率和报告合格率应根据机构每年报告数量的基数而定。2.3 质量目标考核办法2.3.1管理体系公正性、独立性、诚信度考核合格率测算办法管理体系公正性、独立14、性、诚信度主要体现在以下四个方面，任一指标违反一次，得分为0。1) 不从事和检测活动以及出具的数据和结果存在利益关系的工作。2) 不参加和检测项目或类似的竞争性项目有关系的产品设计、研制、生产、供应、安装、使用维护活动。质量方针声明编号：xxXX-QM2000版本：xx版修改：第0次第 2 页 共 3 页3) 不利用客户的技术或资料从事技术开发和技术服务。4) 一切试验检测活动不受各机构或人员的干预，也不受来自商业、财务和其他方面的干扰和影响，无商业贿赂行为。2.3.2数据准确率、检测报告合格率测算办法不合格检测报告是指试验检测报告发出后，由内审、外审或客户反馈等方式发现数据、结论等方面差错的15、报告。数据不准确包括测量不准确、演算不准确和数据转移不准确等。具体测算公式如下：2.3.3客户满意率测算办法不满意客户数通过调查、申、投诉和合同履约等三个渠道收集评价。不满意客户数包括：1) 通过客户满意度调查收集到不满意客户数（总评分小于3分，详见客户满意度调查表）；2) 申、投诉经调查确认涉及的客户数；3) 未履约合同数。计算不满意客户数时，属同一事件的相同客户不重复计算。具体测算公式如下：2.3.4工作程序化、标准化、制度化执行率测算办法工作程序化、标准化、制度化执行率体现在公司管理体系文件的执行情况上。通过内审、外审和质量监督等各类质量活动发现未按要求执行时，每发生一次扣0.5分。2.16、4 服务承诺1) 所有检测活动遵循检验检测机构资质认定评审准则和我公司管理体系文件的规定，确保管理体系的有效性和持续改进，努力实现质量目标；2) 依据现行有效的标准/规范独立开展检测工作，确保工作质量不受内、外不正当质量方针声明编号：xxXX-QM2000版本：xx版修改：第0次第 3 页 共 3 页压力的影响，不参加任何影响自身公正地位的活动；3) 保护客户的机密和专有权，以客户为关注焦点，及时处理客户投拆，竭诚为客户提供高质、高效、收费合理的检测服务；4) 检测人员遵守职业道德规范，以良好的专业素质为客户提供良好的专业技术服务。质量手册的管理编号：xxXX-QM3000版本：xx版修改：第17、0次第 1 页 共 3 页3 质量手册的管理3.1 质量手册的控制3.1.1 编制和发布3.1.1.1综合办依据检验检测机构资质认定评审准则和国家法律法规的要求，结合我公司制定的质量方针和质量目标编制质量手册。质量手册章节与检验检测机构资质认定评审准则要素对照表见附录1。3.1.1.2质量手册经质量负责人审核满足要求后，报总经理批准发布。3.1.2 发放和管理3.1.2.1批准后的质量手册分为受控文本与非受控文本。我公司内部使用的为受控文本，由综合办按文件控制程序发放。提供给上级有关部门、客户的为非受控文本。质量手册发放时要注明受控状态。3.1.2.2质量手册经综合办编号、登记后由持有者签收，18、其发放范围为：总经理、技术负责人、质量负责人、部门负责人及相关人员。3.1.2.3质量手册由综合办负责日常发放回收管理。当质量手册换版时，旧版文件应由综合办回收后统一销毁。需作资料保留的作废文件，经综合办加盖“作废”印章和“保留资料”印章后长期保存。3.1.2.4质量手册的著作权归我公司，未经总经理批准不得对外复印、借阅。3.1.2.5质量负责人定期主持对质量手册适宜性的评审，并将其作为年度管理评审的输入。3.1.3 修改和换版3.1.3.1遇有以下情况，质量手册应予修改：1) 质量手册中的局部条款不适应实际工作；2) 执行中发现质量手册有不完善之处；3) 组织机构或人员岗位调整，影响质量手册19、的执行；4) 质量手册的条款与有关标准和法律、法规存在差别并易引起歧义；5) 内审和管理评审后认为需要对质量手册内容进行调整。3.1.3.2综合办负责收集对质量手册的修改意见，按照文件控制程序的要求提出变更申请，经质量负责人审核上报总经理批准后，实施修改。3.1.3.3 质量手册的修改情况体现在修改页和页眉处，表示为“第*次修改”，其质量手册的管理编号：xxXX-QM3000版本：xx版修改：第0次第 2 页 共 3 页中“*”代表修改次数，从“0”开始依次递增。3.1.3.4一般在遇到下列原因之一时考虑对质量手册进行换版：1) 编制依据有重大变化；2) 我公司组织机构或检测资源发生重大变化；20、3) 质量方针和质量目标发生变化；4) 法律、法规变化和认证机构有特殊要求时；5) 其它导致必须换版的条件。3.1.3.5质量手册版本号码表示为“* 版”，其中“*”代表版次，以换版年份的四位数字表示。3.1.4 执行3.1.4.1总经理授权综合办负责质量手册的解释。3.1.4.2综合办负责组织质量手册的宣贯并记录，质量手册的宣贯应做到经常性和持久性，使其让相关人员熟悉、理解并执行。3.1.4.3质量负责人通过组织考核等方式对宣贯效果进行评价和确认。3.1.4.4各部门及各类人员应严格遵照质量手册的规定开展质量活动和检测工作；3.1.4.5内审员在内审时对质量手册的执行情况进行检查。3.1.521、 持有人的责任3.1.5.1质量手册持有人应认真学习、熟悉和掌握其内容和要求，并自觉遵守。3.1.5.2持有人应妥善保管质量手册，不得自行更改、涂改和外借，一旦发现质量手册遗失，应及时报告，安排补发；3.1.5.3换版或修改的质量手册下发后，持有人应立即按新版质量手册要求开展工作；3.1.5.4当持有者调离我公司时，应及时归还质量手册。3.2参考文件3.2.1 检验检测机构资质认定评审准则（xx年1月1日实施）3.2.2 检验检测机构资质认定管理办法（2015年8月1日实施）3.2.3 GB/T 27025-2008检测和校准实验室能力的通用要求3.2.4 GB/T 19000-2008质量管22、理体系 基础和术语3.2.5 GB/T31880-2015检验检测机构诚信基本要求3.3 定义与术语质量手册的管理编号：xxXX-QM3000版本：xx版修改：第0次第 3 页 共 3 页本质量手册使用检验检测机构资质认定管理办法和检测和校准实验室能力的通用要求、检验检测机构资质认定评审准则和质量管理体系 基础和术语中给出的相关术语和定义。3.4 支持性文件3.4.1文件控制程序 xxXX-QSP4504-01法律地位编号：xxXX-QM4100版本：xx版修改：第0次第 1 页 共 1 页4要素与要求4.1法律地位4.1.1湖北某某工程检测有限公司是经工商注册的综合技术服务机构。独立对外开展23、公路工程的试验检测，对所出具的检验检测数据、结果负责并承担相应的法律责任。4.1.2. 我公司及所有人员严格按照国家相关法律法规的规定开展检验检测活动，遵循客观独立、公平公正、诚实信用原则，恪守职业道德，承担社会责任。4.1. 3我公司下设材料试验室、现场检测室和综合办，接受湖北省质量技术监督局、湖北省交通运输厅工程质量监督局的监督管理，组织机构图见本手册1.5。我公司将管理体系的各项要求分解落实到不同的部门或岗位，明确了质量管理、技术运作和支持服务之间的关系。管理体系要素职能分配表见本手册1.6。4.1. 4 我公司还从事公路、桥梁、隧道、交通工程建设的咨询服务。在为客户提供此类服务时，应识24、别与检验检测工作间潜在的利益冲突。4.1.5 我公司内部不设立专门的技术委员会。4.1.6 支持性文件(1)管理体系要素职能分配表 xxXX-QM1600人员编号：xxXX-QM4200版本：xx版修改：第0次第 1 页 共 2 页4.2人员我公司拥有与所从事的检测活动相适应的专业技术人员和管理人员。4.2.1我公司建立和保持人员培训管理程序，确保人员的录用、培训、管理等规范进行。我公司通过岗前培训和定期岗位培训确保人员理解他们工作的重要性和相关性，明确实现管理体系质量目标的职责。4.2.2我公司及其人员独立于其出具的检验检测数据、结果所涉及的利益相关各方，不受任何可能干扰其技术判断因素的影响25、，确保检验检测数据、结果的真实、客观、准确。4.2.3 我公司及所有人员对其在检验检测活动中所知悉的国家秘密、商业秘密和技术秘密负有保密义务。我公司制定并实施相应的措施确保管理层和员工严格履行保密义务，不受对工作质量有不良影响的、来自内外部不正当的商业、财务和其他方面的压力和影响。从事检验检测活动的人员，不得同时在我公司以外的其它检验检测机构从业。 4.2.4我公司建立和保持人员培训管理程序，确定检验检测人员教育、培训和技能的目标，明确培训需求和实施人员培训。我公司制订的培训计划与须与当前和预期的任务相适应，并评价这些培训活动的有效性。我公司人员应经与其承担的任务相适应的教育、培训，并有相应的26、技术知识和经验，按照我公司管理体系要求工作。各岗位任职资格条件详见本手册附录3。我公司任命熟悉检测方法、程序、目的和结果评价的人员担任质量监督员，对检验检测人员（重点是在培人员）的关键环节进行监督。具体执行监督工作程序。4.2.5我公司对所有从事抽样、检验检测、签发检验检测报告或证书、提出意见和解释以及操作设备等工作的人员，根据相应的教育、培训、经验、技能进行资格确认并颁发上岗证书。无证人员不得上岗。4.2.6我公司的管理人员和技术人员具有履行实施、保持、改进管理体系等职责所需的权力和资源。我公司在各岗位职责和部门职责（附录2）中规定了对检验检测质量有影响的所有管理、操作和核查人员的职责、权力27、和相互关系。我公司保留所有技术人员的相关授权、能力、教育、资格、培训、技能、经验和监督的记录，授权和能力确认的记录包含日期等信息。4.2.7 我公司与所有工作人员建立劳动（聘用、录用）关系，保留对与检验检测有关的管理人员、技术人员、关键支持人员当前工作的描述。4.2.8我公司相关的管理人员、技术人员、关键支持人员的工作描述至少包含以下内容：(1)所需的专业知识和经验；人员编号：xxXX-QM4200版本：xx版修改：第0次第 2 页 共 2 页(2)资格和培训计划；(3)从事检验检测工作的职责；(4)检验检测策划和结果评价的职责；(5提交意见和解释的职责；(6)方法改进、新方法制定和确认的职责28、；(7)管理职责。4.2.9 我公司总经理负责管理体系的整体运作；授权发布质量方针声明；提供建立和保持管理体系，以及持续改进其有效性的承诺和证据；在我公司内部建立确保管理体系有效运行的沟通机制；将满足客户要求和法定要求的重要性传达给我公司全体员工；确保在管理体系变更时能有效运行。4.2.10 我公司技术负责人全面负责我公司的技术运作，并就确保我公司技术运作质量所需的各种资源向总经理提出要求并负责落实。质量负责人全面负责我公司管理体系的建立和有效运行，总经理赋予其能够保证管理体系得到实施和遵循的责任和权力。质量负责人可以与总经理、技术负责人直接沟通，以决策和解决管理体系方面存在的问题。为确保关键29、岗位人员不在岗时各项工作能正常进行，我公司指定了其相应的代理人，具体代理原则如下：1) 技术负责人不在岗时，由质量负责人代理其技术管理职能；2) 质量负责人不在岗时，由技术负责人代理其质量管理职能；3) 部门负责人不在岗时，由其指定的代理人代理其管理职能。4.2.11我公司授权签字人应具有中级及以上专业技术职称或者同等能力，经省级质量技术监督部门考核合格后，在批准的授权范围内履行职责。以下情况可视为同等能力： (1) 博士研究生毕业，从事相关专业检验检测活动1年及以上；硕士研究生毕业，从事相关专业检验检测活动3年及以上； (2) 大学本科毕业，从事相关专业检验检测活动5年及以上； (3) 大学30、专科毕业，从事相关专业检验检测活动8年及以上。非授权签字人不得签发检验检测报告或证书。 4.2.12 我公司从事国家规定的特定检验检测的人员应具有符合相关法律、行政法规所规定的资格。4.2.13支持性文件(1)人员技术档案管理程序 xxXX-QSP4200-01(2)人员培训管理程序 xxXX-QSP4200-02(3)监督工作程序 xxXX-QSP4200-03(4) 附录2：各岗位职责和部门职责(5) 附录3：各岗位任职资格条件 场所和环境编号：xxXX-QM4300版本：xx版修改：第0次第 1 页 共 1 页4.3场所和环境4.3.1 我公司的管理体系覆盖我公司所取得的资质认定能力范围31、所涉及的固定设施内的或离开其固定设施的场所，以及在相关的临时或移动设施中进行的检验检测工作。4.3.2 我公司确保其环境条件不会使检验检测结果无效，且不会对所要求的检验检测质量产生不良影响。在我公司固定设施以外的场所进行抽样、检验检测时，检测人员应对场所和环境予以特别注意，及时监测和记录环境条件，在确认环境条件满足技术要求后方可开始检测工作。具体执行现场检测管理程序。4.3.3检测标准/技术规范有要求或设施和环境条件对结果的质量有影响时，检验检测人员应监测、控制和记录当时的环境条件。我公司检验检测能力范围内影响检验检测结果质量的环境条件主要包括温度、湿度、振动、供电、有害气体等。这些环境条件一32、方面应满足相关法律法规、技术规范或标准的要求，另一方面应确保其符合保障操作人员安全和健康的要求。具体执行设施和环境条件控制程序的规定。当环境条件危及到检验检测的结果时，应停止检验检测活动。4.3.4 我公司对影响检验检测质量和涉及安全的的区域的进入和使用加以控制并正确标识，根据其特定情况确定控制的范围。根据需要对检验检测/办公区域进行合理布局，对可能存在相互干扰的不同区域采取有效的隔离措施，消除相互影响和干扰。采取措施确保实验室的良好内务，建立和保持内务管理程序。4.3.5支持性文件(1)设施和环境条件控制程序 xxXX-QSP4300-01(2)现场检测管理程序 xxXX-QSP4300-033、2(3)环境保护和人员健康保障程序 xxXX-QSP4300-03(4)安全作业管理程序 xxXX-QSP4300-04(5)内务管理程序 xxXX-QSP4300-05设备设施编号：xxXX-QM4400版本：xx版修改：第0次第 1 页 共 3 页4.4设备设施4.4.1 我公司建立和保持安全处置、运输、存放、使用、有计划维护测量设备的设备管理程序，以确保检验检测相关设备功能正常并防止污染或性能退化。用于检验检测的设施主要包括能源、照明（采光）、采暖、通风等，应既有利于检验检测工作的正常开展又满足相关法律法规、技术规范或标准的要求。具体执行设施和环境条件控制程序的规定。4.4.2 我公司配34、备有所取得的资质认定能力范围内检验检测（包括抽样、物品制备、数据处理与分析）要求的所有抽样、测量、检验、检测的设备。对检验检测结果有重要影响的设备关键量或值，我公司每年制定设备检定/校准的计划。设备（包括用于抽样的设备）在投入服务前应进行校准或核查，以证实其能够满足检验检测的规范要求和相应标准的要求。4.4.3 我公司的检验检测设备均由经过授权的人员操作，设备使用和维护的最新版说明书（包括设备制造商提供的有关手册）均以副本或复印件的形式发放给相关人员使用。检测人员每次使用设备前后均应对设备状态进行检查并记录。用于检验检测并对结果有影响的设备及其软件，均加以唯一性标识，详见设备管理程序。4.4.35、4 我公司建立并保存对检验检测具有重要影响的设备及其软件的记录。该记录包括：(1) 设备及其软件的识别；(2) 制造商名称、型式标识、系列号或其他唯一性标识；(3) 核查设备是否符合规范；(4) 当前的位置（如适用）；(5) 制造商的说明书（如果有），或指明其地点；(6) 所有校准报告和证书的日期、结果及复印件，设备调整、验收准则和下次校准的预定日期；(7) 设备维护计划，以及已进行的维护（适当时）；(8) 设备的任何损坏、故障、改装或修理；(9) 其他与该设备有关的资料。该记录的内容应及时更新，确保内容的真实性、完整性和时效性。4.4.5 曾经过载或处置不当、给出可疑结果、已显示出缺陷、超出36、规定限度的设备，均应停止使用，并加以“停用”标识。条件允许时应将该设备与其它设备隔离，直至修复。修复的设备必须通过校准或核查表明其功能指标已恢复后方可重新投入使用。责任部门及相关人员应核查这些缺陷或偏离规定极限，对过去进行的检测工作所造成的影响。发现不符合工作时，执行不符合工作控制、纠正措施和预防措施程序。设备设施编号：xxXX-QM4400版本：xx版修改：第0次第 2 页 共 3 页4.4.6 我公司需校准的所有设备，应使用标签表明其校准状态，包括上次校准的日期、再校准或失效日期，详见设备管理程序。无论什么原因，若设备脱离了我公司的直接控制，设备管理部门或人员应确保该设备返回后，在使用前对37、其功能和校准状态进行核查，并得到满意结果。4.4.7 我公司建立和保持设备期间核查程序，管理需要利用期间核查以保持设备校准状态可信度的设备。当校准产生了一组修正因子时，我公司建立和保持设备管理程序确保其所有备份（例如计算机软件中的备份）得到正确更新。设备管理员根据不同设备的特点制定维护计划，设备使用人按照计划进行设备（包括硬件和软件）维护，以避免发生致使检验检测结果失效的调整。4.4.8 我公司建立和保持量值溯源程序，对检验检测结果、抽样结果的准确性或有效性有显著影响的设备，包括辅助测量设备（例如用于测量环境条件的设备），在投入使用前，进行设备校准。1) 凡属依法管理和强制检定的计量器具送法定38、计量技术机构或政府授权的计量技术机构进行检定，检定周期按国家计量检定规程的规定执行；2) 属本行业专用测量仪器的，实行外部校准或内部校准。外部校准机构须具备相应的资格（如通过计量授权、资质认定和/或实验室认可）。在没有合适的外部校准机构或自身具备条件情况下，可进行内部校准，其条件是： 有经过培训的校准人员； 制定了校准方法（可参考有关技术规范或标准制定）； 有进行校准的合适的环境条件； 有进行校准的参考标准或参考物质； 绘制能溯源到国家计量基准的量值传递方框图（适用时）； 评定校准结果的测量不确定度。校准周期由我公司按照相关规定确定。具体执行量值溯源和校准程序。设备校准后需对其技术性能是否满足39、我公司试验检测项目的要求进行确认，并保留确认记录。当检测结果不能溯源到国家或国际测量标准时，我公司通过设备比对、能力验证等方式提供该设备性能满意的证据，或溯源到协议标准，并保留这些检验检测结果相关性或准确性的证据。4.4.9 我公司建立和保持标准物质管理程序。检验检测工作需要使用标准物质时，尽可能选择有证标准物质。没有有证标准物质时，采购人员应要求供应单位提供生产标准物质的资质证明和量值溯源证明，保留每批标准物质的证书或合格证明材料。我公司根据期间核查程序对标准物质进行期间核查，以维持其可信度。同时按照标准设备设施编号：xxXX-QM4400版本：xx版修改：第0次第 3 页 共 3 页物质管40、理程序要求，安全处置、运输、存储和使用标准物质，以防止污染或损坏，确保其完整性。4.4.10 支持性文件(1)设备管理程序 xxXX-QSP4400-01(2)标准物质管理程序 xxXX-QSP4400-02(3)期间核查程序 xxXX-QSP4400-03(4)不符合工作控制、纠正措施和预防措施程序 xxXX-QSP4400-04(5)量值溯源程序 xxXX-QSP4400-05(6)服务与供应品采购程序 xxXX-QSP4507-01(7)设施和环境条件控制程序 xxXX-QSP4300-01管理体系编号：xxXX-QM4500版本：xx版修改：第0次第 1 页 共 1 页4.5 管理体系41、我公司建立并有效运行管理体系，以保证检验检测活动独立、公正、科学、诚信。管理体系文件编号：xxXX-QM4501版本：xx版修改：第0次第 1 页 共 1 页4.5.1管理体系文件4.5.1.1我公司按照检验检测机构资质认定评审准则由总经理授权质量负责人主持建立和保持能确保公正性、独立性的管理体系并将其文件化。该管理体系与我公司所开展的检测活动相适应，包括行政管理、质量管理、技术运作以及支持性服务等。行政管理工作由总经理负责，质量管理工作由质量负责人负责，技术运作由技术负责人负责，支持性服务由相关人员负责。4.5.1.2我公司的管理体系文件由质量手册、程序文件、作业指导书、记录格式等四个层次的42、文件构成，程序文件和作业指导书组成详见本手册附录4程序文件目录和附录5作业指导书目录。质量手册是纲领性文件，程序文件、作业指导书是支持性文件，记录格式是证实性文件。管理体系文件结构图如下： 4.5.1.3管理体系文件作为受控文件通过适当方式发放至相关人员。我公司通过宣传、教育、培训、考核等方式使所有相关人员理解并有效实施质量方针和质量目标。4.5.1.5支持性文件(1)文件控制程序 xxXX-QSP4504-01(2) 附录4：程序文件目录 (3) 附录5：作业指导书目录 (4) 附录6：管理体系质量控制（保证）图 质量手册编号：xxXX-QM4501版本：xx版修改：第0次第 1 页 共 143、 页4.5.2质量手册4.5.2.1 质量手册应包括质量方针声明、检验检测机构描述、人员职责、支持性程序、手册管理等。4.5.2.2我公司在本手册2.12.4阐明质量方针声明和管理体系总体目标，并规定在每年的管理评审中予以评审。公正与保密编号：xxXX-QM4503版本：xx版修改：第0次第 1 页 共 1 页4.5.3公正与保密4.5.3.1 我公司严格按照检验检测机构资质认定评审准则的要求和国家有关法律法规的规定，公正、独立地开展检测活动；通过员工行为规范、公正性声明和保证公正性和诚信度的工作程序等措施杜绝任何来自内部和/或外部的商业、财务和其它方面的不正当的压力和影响，保待我公司的能力、44、公正性、判断力或运作诚信等方面的可信度。4.5.3.2我公司通过对外作出保密承诺及制定员工行为规范、机密保护程序等措施，确保在检验检测活动中所知悉的国家秘密、商业秘密和技术秘密不被泄露，保护客户的机密信息和所有权，包括电子存储和传输结果的保护。4.5.3.3支持性文件(1)保证公正性和诚信度的工作程序 xxXX-QSP4503-01(2)机密保护程序 xxXX-QSP4503-02(3)公正性声明 xxXX-QM1200(4)保密承诺 xxXX-QM1300(5)员工行为规范 xxXX-QM1400文件控制编号：xxXX-QM4504版本：xx版修改：第0次第 1 页 共 1 页4.5.4文件45、控制4.5.4.1我公司建立并保持文件控制程序。该程序涉及文件的编制、审核、批准、标识、发放、保管、修改和废止等活动，控制的对象包括法律法规、标准、规范性文件、检验检测方法，以及通知、计划、图纸、图表、软件、规范、手册、指导书等。文件的载体包括纸张、计算机、磁盘、光盘、影音设备、胶片等。4.5.4.2我公司通过建立和实施文件唯一性标识、受控文件清单及文件发放记录等方式防止使用作废或无效的文件。4.5.4.3由于阅读和使用对象不同，同一版本的文件可能包括受控和非受控两种类型。4.5.4.4记录也是文件的一种形式，其控制见本手册4.5.14。4.5.4.5支持性文件(1)文件控制程序 xxXX-Q46、SP4504-01(2)记录控制程序 xxXX-QSP4514-01要求、标书和合同评审编号：xxXX-QM4505版本：xx版修改：第0次第 1 页 共 1 页4.5.5要求、标书和合同评审4.5.5.1 我公司的检验检测合同视情况不同分为以下两类：1) 简易合同：按照国家或行业标准进行，在我公司检验检测能力范围内的例行的、常规的、重复的检验检测任务以检验检测委托单的形式作为简易合同；2) 正式合同：除简易合同以外的其它合同。4.5.5.2 我公司建立并保持要求、标书和合同评审程序。简易合同由业务受理员签字确认，不再另行评审；招标文件、投标文件和正式合同应执行要求、标书和合同评审程序。4.547、.5.3 需要分包的检测工作也应进行合同评审。在征得客户同意后，选择合格的分包方，执行检验检测工作的分包程序。4.5.5.4 合同评审的时机是在合同正式签订之前。合同签订后任何一方需要修改合同时，须重新进行合同评审。4.5.5.5对要求、标书和合同的变更、偏离应通知客户和公司相关人员。4.5.5.6支持性文件(1)要求、标书和合同评审程序 xxXX-QSP4505-01(2)检验检测工作的分包程序 xxXX-QSP4506-01分包编号：xxXX-QM4506版本：xx版修改：第0次第 1 页 共 1 页4.5.6分包4.5.6.1 我公司因工作量大，以及关键人员、设备设施、技术能力等原因，需48、分包检验检测项目时，可分包给其它检验检测机构。接受分包的检验检测机构必须依法取得检验检测机构资质认定并有能力完成分包项目。具体执行检验检测工作的分包程序。4.5.6.2 具体分包的检验检测项目应事先以书面形式通知客户，取得客户书面同意后方可实施分包。分包情况应在检验检测报告中清晰标注。4.5.6.3支持性文件(1)检验检测工作的分包程序 xxXX-QSP4505-01(2)要求、标书和合同评审程序 xxXX-QSP4506-01服务和供应品的采购编号：xxXX-QM4507版本：xx版修改：第0次第 1 页 共 1 页4.5.7服务和供应品的采购4.5.7.1 对检验检测工作质量有影响的支持服49、务主要包括：1) 测量仪器的计量检定和/或校准服务；2) 设备和环境设施的设计、制造、安装、维护保养等服务；3) 其它，如教育和培训、加工、包装、运输服务等。4.5.7.2 对检验检测工作质量有影响的供应品主要包括：1) 检验检测用试剂以及其他消耗材料；2) 设备、设施。4.5.7.3为确保服务和供应品的质量，我公司建立并保持服务和供应品采购控制程序，对服务和供应品的购买、接收和存储等活动作出具体规定。设备的采购执行设备管理程序。标准物质的的采购执行标准物质管理程序。4.5.7.4保存对重要服务、供应品、试剂、消耗材料供应商的评价记录，建立并保存合格供应商登记表，从中选择供应商实施采购4.5.50、7.5 对检验检测质量有影响的服务和供应品只有在经检查验收确保合格后方可投入使用。4.5.7.6 支持性文件(1)服务和供应品采购程序 xxXX-QSP4507-01(2)试剂管理程序 xxXX-QSP4507-02(3)人员培训管理程序 xxXX-QSP4200-02(4)设备管理程序 xxXX-QSP4400-01(5)标准物质管理程序 xxXX-QSP4400-02(6)量值溯源与校准程序 xxXX-QSP4400-04服务客户编号：xxXX-QM4508版本：xx版修改：第0次第 1 页 共 1 页4.5.8服务客户4.5.8.1我公司建立并保持服务客户程序，保持与客户沟通，为客户提供51、咨询服务，对客户进行检验检测服务的满意度调查。在保密的前提下，允许客户或其代表，合理进入为其检验检测的相关区域观察。4.5.8.2 支持性文件(1)服务客户程序 xxXX-QSP4508-01申诉和投诉编号：xxXX-QM4509版本：xx版修改：第0次第 1 页 共 1 页4.5.9申诉和投诉4.5.9.1 对我公司的申诉和投诉包括：1) 客户或相关方对检测结论的异议；2) 客户或相关方对检测过程某些环节的异议；3) 客户或相关方对检测所依据的方法的异议；4) 客户或相关方对我公司人员的不满；5) 客户或相关方对我公司服务质量的不满；6) 客户对合同履约情况的不满。4.5.9.2 申诉和投诉52、的方式包括信函、电话、传真、电子邮件、面谈等。4.5.9.3 为妥善处理客户或相关方的申诉和投诉，我公司建立并保持申诉、投诉处理程序，明确投诉和申诉的接收、确认、调查和处理职责，并采取回避措施。当客户或相关方的申诉和投诉涉及到我公司管理体系运行的符合性、有效性并经确认后，应按内部审核程序组织附加审核。如果审核中发现管理体系出现较大问题需进行调整时，应按管理评审程序进行管理评审。4.5.9.4 定期对申诉、投诉信息进行统计分析，形成专题报告提交管理评审。4.5.9.5 所有申诉、投诉及其处理记录都应归档并按规定期限保存。4.5.9.6 支持性文件(1)申诉、投诉处理程序 xxXX-QSP450953、-02(2)内部审核程序 xxXX-QSP4515-01(3)管理评审程序 xxXX-QSP4516-01(4)不符合工作控制、纠正措施和预防措施程序 xxXX-QSP4510-01不符合工作的控制编号：xxXX-QM4510版本：xx版修改：第0次第 1 页 共 1 页4.5.10 不符合工作的控制4.5.10.1不符合工作可能发生在管理体系的各个环节。我公司建立和保持不符合工作控制、纠正措施和预防措施程序，该程序明确了对不符合工作的评价、决定不符合工作是否可接受、纠正不符合工作、批准恢复被停止的不符合工作的责任和权力等。必要时，通知客户并取消不符合工作。4.5.10.2支持性文件(1)不符54、合工作控制、纠正措施和预防措施程序 xxXX-QSP4510-01纠正措施编号：xxXX-QM4510版本：xx版修改：第0次第 1 页 共 1 页4.5.11 纠正措施4.5.11.1不符合工作发生后，必要时应立即进行纠正。经评价表明不符合工作可能再度发生时，应针对产生不符合工作的根本原因采取相应的纠正措施，具体执行不符合工作控制、纠正措施和预防措施程序。对纠正措施的实施结果要进行跟踪验证，以评价、确认措施的有效性。因纠正措施而导致的任何变更，应制定成文件并加以实施。当不符合工作导致对实际运作与管理体系的符合性产生怀疑时，报请总经理批准后可对相关活动区域实施附加审核。4.5.11.2支持性文55、件(1)不符合工作控制、纠正措施和预防措施程序 xxXX-QSP4510-01预防措施编号：xxXX-QM4510版本：xx版修改：第0次第 1 页 共 1 页4.5.12 预防措施4.5.12.1通过对管理体系的定期评审或对质量控制结果的分析，有助于发现潜在的不符合工作。我公司针对潜在的不符合工作的根本原因采取相应的预防措施，以防止该不符合工作实际发生，具体执行不符合工作控制、纠正措施和预防措施程序。该程序包括预防措施的启动和控制，须制定、执行和监控预防措施计划，以减少类似不符合情况的发生并借机改进。4.5.12.2支持性文件(1)不符合工作控制、纠正措施和预防措施程序 xxXX-QSP4556、10-01改进编号：xxXX-QM4510版本：xx版修改：第0次第 1 页 共 1 页4.5.13 改进4.5.13.1我公司通过实施质量方针、质量目标，应用审核结果、数据分析、不符合工作控制、纠正措施、预防措施、内部审核、管理评审、质量监督和质量控制等活动持续改进管理体系的有效性。4.5.13.2支持性文件(1)不符合工作控制、纠正措施和预防措施程序 xxXX-QSP4510-01(2)内部审核程序 xxXX-QSP4515-01(3)管理评审程序 xxXX-QSP4516-01(4)监督工作程序 xxXX-QSP4200-03(5)质量控制和能力验证程序 xxXX-QSP4521-01记57、 录编号：xxXX-QM4514版本：xx版修改：第0次第 1 页 共 1 页4.5.14记录4.5.14.1记录是活动发生过程的原始证据，是我公司在进行行政管理、质量管理、技术运作和支持性服务时产生的证实性文件，它能够证明和复现管理体系及检测活动的运行过程。4.5.14.2记录分为质量记录和技术记录两类。通常质量记录是指我公司管理体系活动中所产生的记录，包括内部审核、管理评审、纠正措施和预防措施记录、申诉和投诉记录、人员培训考核记录等；技术记录是进行检测活动的记录，包括抽样记录、原始观察、导出数据和建立审核路径有关信息的记录、校准记录、员工记录、发出的每份检验检测报告或证书的副本等。4.5.58、14.3我公司结合自身的具体情况建立符合国家法律法规及检验检测机构资质认定评审准则要求的记录控制程序，对记录的编制、填写、更改、识别、收集、索引、存取、存档、存放、维护和清理等均作出了明确规定。4.5.14.4 各种记录（包括观察结果、数据和计算）必须在过程发生的当时进行填写，使用黑色钢笔或签字笔记录在统一规定的正式的记录格式中（设备自动生成的记录除外），不得转记、转抄或追记。当书面记录出现错误时，应按记录控制程序规定的方式更改并签注。4.5.14.5以电子方式存储的记录应备份，具体按数据控制程序的要求进行保护和控制，以避免原始信息或数据的丢失或改动。4.5.14.6所有质量记录和技术记录均应59、归档并按规定的期限保存，存档份数和保存期限见记录控制程序。4.5.14.7记录应采用我公司管理体系文件规定的统一格式。每项检验检测记录格式的设计应包括充分的信息，以便在需要时识别不确定度的影响因素并确保该检验检测在尽可能接近原始条件情况下能够重复。参与抽样、样品制备、检验检测、结果校核人员的标识应设计并记录在相关的记录格式中。4.5.14.8我公司设立档案室并任命专门人员负责对所有记录进行妥善安全的保管并为客户保密。查询、借阅记录须经批准并办理相关手续，具体执行记录控制程序。4.5.14.9支持性文件(1)数据控制程序 xxXX-QSP4518-02(2)记录控制程序 xxXX-QSP451460、-01内 部 审 核编号：xxXX-QM4515版本：xx版修改：第0次第 1 页 共 1 页4.5.15内部审核4.5.15.1 我公司每年对自身运作至少进行一次内部审核，以验证其实际活动持续符合我公司管理体系和检验检测机构资质认定评审准则的要求。4.5.15.2我公司制定内部审核程序，对内审的目的、职责、方法、要求、结果处理等事项作出明确规定。质量负责人按照其要求并根据管理层的需要策划和组织实施我公司的内部审核。4.5.15.3内部审核是有计划的、系统的，须覆盖管理体系的全部要素和所有检验检测活动。4.5.15.4内审员须经过培训考核取得相应资格，并经我公司任命后才能承担内审工作。当检验检61、测机构资质认定评审准则有重大修改时，内审员应重新接受培训。4.5.15.5通常内审员应独立于被审核的工作。资源紧缺时内审员也可审核其所在部门的工作（本人负责的工作除外），此时尤须注意审核的有效性。4.5.15.6内审发现的问题应立即采取纠正措施并验证其有效性。当工作中发现了严重不符合或存在较大风险时，经总经理批准可以进行附加审核，审核范围视具体情况确定。4.5.15.7 内部审核的过程和结果均记录存档。4.5.15.8支持性文件(1)内部评审程序 xxXX-QSP4515-01(2)不符合工作控制、纠正措施和预防措施程序 xxXX-QSP4510-01管 理 评 审编号：xxXX-QM451662、版本：xx版修改：第0次第 1 页 共 1 页4.5.16管理评审4.5.16.1管理评审应定期进行，两次评审时间间隔通常不超过12个月，一般安排在内部审核后进行。当发生重大质量事故或者发生重大变化时应及时进行管理评审。4.5.16.2 管理评审由总经理负责并主持，按照预定的计划和管理评审程序实施。通过对管理体系和检验检测活动进行评审，得出相应变更或改进措施并予以实施，确保管理体系的适宜性、充分性和有效性。4.5.16.3管理评审的输入信息包括：1) 质量方针、目标和管理体系总体目标；2) 政策和程序的适应性；3) 管理和监督人员的报告；4) 内外部审核的结果；5) 纠正措施和预防措施；6) 63、上次管理评审结果的跟踪；7) 检验检测机构间比对或能力验证的结果；8) 工作量和工作类型的变化；9) 客户反馈；10) 申诉和投诉；11) 改进的建议；12) 其他相关因素，如质量控制活动、资源配备、员工培训情况等。4.5.16.4管理评审的输出信息包括：1) 管理体系有效性和过程有效性的评价；2) 满足准则要求的评价；3) 管理体系和过程有效性的改进要求和满足准则要求的改进要求；4) 资源的需求。4.5.16.5管理评审过程和结果均应记录存档。4.5.16.6 支持性文件(1)管理评审程序 xxXX-QSP4516-01检验检测方法及方法确认编号：xxXX-QM4517版本：xx版修改：第064、次第 1 页 共 2 页4.5.17检验检测方法及方法确认.1完肤6.138.1我公司建立和保持检验检测方法确认程序以使用适合的检验检测方法，包括被检验检测物品的抽样、处理、运输、存储和准备。适当时，还应包括测量不确定度的评定和分析检验检测数据的统计技术。检验检测方法包括标准方法、非标准方法和我公司制定的方法。4.5.17.1对于不同人员操作可能存在差异以致影响检测结果的情况，我公司统一编制相应的作业指导书，以保证操作的一致性。作业指导书目录见本手册附录5。特殊情况下允许对检测方法的偏离，但该偏离须在已有文件规定、经技术判断验证其可靠性或经有关主管部门核准，且客户愿意接受的情况下，由我公司总经65、理批准后方能实施。详见例外允许偏离的程序。4.5.17.2 我公司采用满足客户需求，并满足检验检测要求的方法（包括抽样的方法），优先使用以国际、区域或国家标准形式发布的方法。我公司确保使用标准/规范（程）的最新有效版本。必要时，采用附加细则对标准加以说明，以确保应用的一致性。综合办负责跟踪标准/规范（程）的动态，以及时获得最新版本并对旧版本进行更换。4.5.17.3 我公司因检验检测工作需要，自己制定检验检测方法的过程应有计划性，并应指定资深的、有资格的人员进行。提出的计划应随着制定方法工作的推进予以更新，并确保有关人员之间能有效沟通。当使用非标准方法时，应遵守与客户达成的协议，且应包括对客户66、要求的清晰说明及检验检测的目的，所制定的非标准方法在使用前应经确认，详见检验检测方法确认程序。4.5.17.4 无规定的方法和程序时，我公司按检验检测方法确认程序要求开发特定的检验检测方法。如果我公司认为客户建议的检验检测方法不适当时，应及时通知客户。使用非标准检验检测方法的程序，至少应该包含下列信息：1) 适当的标识；2) 范围；3) 被检验检测样品类型的描述；4) 被测定的参数或量和范围；5) 仪器和设备，包括技术性能要求；6) 所需的参考标准和标准物质；7) 要求的环境条件和所需的稳定周期；8) 程序的描述，包括： a.物品的附加识别标志、处置、运输、存储和准备； b.工作开始前所进行的67、检查；c.检查设备工作是否正常，需要时，在每次使用之前对设备进行校准和调整；检验检测方法及方法确认编号：xxXX-QM4517版本：xx版修改：第0次第 2 页 共 2 页d.观察和结果的记录方法；e.需遵循的安全措施；9) 接受（或拒绝）的准则、要求；10) 需记录的数据以及分析和表达的方法；11) 不确定度或评定不确定度的程序。4.5.17.5 方法确认是通过检查并提供客观证据，判定检验检测方法是否满足预定用途或所用领域的需要。我公司按检验检测方法确认程序记录方法确认的过程、确认的结果、该方法是否适合预期用途的结论。4.5.17.6支持性文件(1)检验检测方法确认程序 xxXX-QSP4568、17-01(2)新项目评审程序 xxXX-QSP4517-02(3)例外允许偏离的程序 xxXX-QSP4517-03(4)数据控制程序 xxXX-QSP4518-02不确定度评定和数据控制编号：xxXX-QM4518版本：xx版修改：第0次第 1 页 共 1 页4.5.18不确定度评定和数据控制4.5.18.1 我公司建立和保持应用测量不确定度评估程序。当检验检测方法或客户有要求时，或当不确定度影响到对规范限度的符合性时，各检测部门也应进行与其要求严密程度相当的测量不确定度的评定。因检验检测方法的妨碍而不能对测量不确定度进行严密的计量学和统计学上的有效计算时，也应努力找出不确定度的所有分量且69、做出合理评定，并确保结果的报告不会对不确定度造成错觉。4.5.18.2 各检测部门根据JJF1059测量不确定度评定与表示规范的要求，按测量不确定度的评估程序，对给定条件下的所有重要不确定度分量，均应采用适当的分析方法加以考虑。4.5.18.3在检验检测过程中，应对计算和数据转移进行系统和适当地检查。当利用计算机或自动设备对检验检测数据进行采集、处理、记录、报告、存储或检索时，我公司确保：(1) 对使用者开发的计算机软件形成详细文件，并确认软件的适用性；a.相关硬件或软件的定期再确认；b.相关硬件或软件改变后的再确认；c.需要时，对软件升级。(2) 建立和保持数据控制程序，该程序包括数据输入或70、采集、数据存储、数据转移、数据处理的完整性和保密性等。(3) 维护计算机和自动设备以确保其功能正常，并提供保护检验检测数据完整性所必需的环境和运行条件。4.5.18.4 支持性文件(1)测量不确定度评估程序 xxXX-QSP4518-01(2)数据控制程序 xxXX-QSP4518-02抽样编号：xxXX-QM4519版本：xx版修改：第0次第 1 页 共 1 页4.5.19抽样4.5.19.1我公司建立和保持抽样工作程序，确保当需要对物资、材料、产品进行抽样时能按照相关专业技术标准或规范实施样品的抽取、制备、传送、贮存、处置等。当专业技术标准/规范没有明确规定时，我公司根据通用的国家标准抽样71、，按适当的统计方法制定抽样计划（包括抽样方法）。4.5.19.2抽样计划和程序在抽样地点应能够得到，抽样计划应根据适当的统计方法制定。抽样过程中对影响检测结果的因素应加以控制和记录，以确保检验检测结果的有效性。我公司规定抽样记录应包括抽样依据、抽样计划、抽样人、环境条件等信息。必要时，应有抽样位置的图示或其他等效方法。4.5.19.3当客户对文件规定的抽样程序有偏离、添加或删节的要求时，在确认其要求不会影响检测结果的有效性的前提下，方可按客户要求进行抽样。这些要求应与相关抽样资料一同予以详细记录，并纳入包含检验检测结果的所有文件中，同时告知所有相关人员。当抽样作为检验检测工作的一部分时，应记录72、与抽样有关的资料和操作，具体执行抽样工作程序。4.5.19.4 支持性文件(1)抽样工作程序 xxXX-QSP4519-01样品管理编号：xxXX-QM4520版本：xx版修改：第0次第 1 页 共 1 页4.5.20样品管理4.5.20.1 我公司建立和保持样品管理程序，用于规范检验检测样品的运输、接收、处置、保护、存储、保留或清理，包括保护样品的完整性以及保护我公司与客户利益的规定。4.5.20.2 我公司建立检验检测样品的标识系统，包括样品的唯一性编号和检验检测状态标识；如果合适，该标识系统还包含样品群组的细分和样品在公司内外部的传递，以避免样品在实物上或记录中和其他文件混淆。样品在检验73、检测的整个期间应保留该标识，具体执行样品管理程序。4.5.20.3 我公司在接收检测样品时，应详细记录其状态，特别是异常情况或对检验检测方法的偏离。4.5.20.4样品管理员应严格执行样品管理程序的规定，避免样品在存储、处置、准备过程中出现退化、丢失、损坏，并遵守随样品提供的处理说明，保存样品的流转记录。检测人员在检验检测过程中应严格遵守操作规程，避免对样品造成除检验检测工作之外的任何损坏。4.5.20.5我公司配备了满足所开展检验检测项目样品贮存条件和要求的样品室和标养室来保存和养护样品，并保持、监控和记录样品室和标养室的环境条件，确保样品在检验检测前的正常状态。当样品或其一部分需要安全保护74、时，公司样品室和标养室能满足存放和环境的安全需要，以保护该样品或样品有关部分处于安全状态并保持完整。4.5.20.6 支持性文件 (1)样品管理程序 xxXX-QSP4520-01质量控制编号：xxXX-QM4521版本：xx版修改：第0次第 1 页 共 1 页4.5.21质量控制4.5.21.1 我公司明确区分检验前过程、检验过程、检验后过程的要求。我公司建立和保持质量控制和能力验证程序，根据所开展检测项目的特点选用适当的质量控制方法对检测结果质量进行控制。包括（但不限于）下列内容：1) 定期使用有证标准物质进行监控和/或使用次级标准物质开展内部质量控制；2) 参加检验检测机构间的比对或能力75、验证计划；3) 使用相同或不同方法进行重复检验检测；4) 对存留物品进行再检验检测；5) 分析一个样品不同特性结果的相关性；6) 我公司内部比对（人员、设备等）。4.5.21.2质量控制应制定计划。实施质量控制时，当发现质量控制的数据偏离预先判据时，应采取有计划的措施来纠正出现的问题，并防止出现错误结果。4.5.21.3各检测部门质量监督员负责制定质量控制计划，并将分析评价结果上报管理评审。4.5.21.4支持性文件(1)质量控制和能力验证程序 xxXX-QSP4521-01(2)不符合工作控制、纠正措施和预防措施程序 xxXX-QSP4510-01能力验证编号：xxXX-QM4521版本：x76、x版修改：第0次第 1 页 共 1 页4.5.22 能力验证4.5.22.1我公司建立和保持质量控制和能力验证程序以明确参加能力验证活动的具体程序和规定。按要求参加资质认定部门组织开展的能力验证或者检验检测机构间比对，以保证持续符合资质认定条件和要求。资源等情况满足时，我公司也积极参加有关政府部门、国际组织、专业技术评价机构组4.5.22.2组织开展的检验检测机构能力验证或者检验检测机构间比对，并将相关结果报送资质认定部门。4.5.22.3支持性文件(1)质量控制和能力验证程序 xxXX-QSP4521-01(2)不符合工作控制、纠正措施和预防措施程序 xxXX-QSP4510-01结 果 报77、 告编号：xxXX-QM4523版本：xx版修改：第0次第 1 页 共 4 页4.5.23 检验检测报告的内容4.5.23.1我公司制定和实施报告管理程序，该程序对检验检测报告的编制（包括内容、格式、标识、计量单位、数据处理、结论表述等）、校核、审核、批准、发送、更改、存档、检索等作出了规范性的规定。我公司确保按照前述程序和相关技术标准/规范的要求及时出具检测数据和结果，并保证数据和结果准确、客观、真实。检验检测报告中使用法定计量单位。4.5.23.2检验检测报告一般包括下列信息：1) 标题；2) 资质认定标志和检验检测专用章；3) 我公司的名称和地址，以及与我公司地址不同的检验检测场所的地址78、；4) 检验检测报告唯一性标识和每一页上的标识，以及检验检测报告结束的清晰标识，检验检测报告的硬拷贝应当有页码和总页数；5) 客户的名称和地址；6) 所用检验检测方法的识别；7) 检验检测样品的描述、状态和明确的标识；8) 对检验检测结果的有效性和应用有重大影响时，注明样品的接收日期和进行检验检测的日期；9) 对检验检测结果的有效性或应用有影响时，我公司或其他机构所用的抽样计划和程序的说明；如果我公司未参与抽样，但有见证抽样的人员，则可在报告中明确由见证抽样的人员负责样品的真实性和代表性；10) 检验检测检报告批准人的姓名、职务、签字或等效标识；检测人、审核人的签字或等效标识；11) 未经我公79、司书面批准，不得复制（全文复制除外）检验检测报告；12) 检验检测结果的测量单位（适用时）；13) 我公司接受委托送检的，检验检测数据、结果仅证明样品所检验检测项目的符合性情况和声明。4.5.23.3支持性文件(1)报告管理程序 xxXX-QSP4523-014.5.24 检验检测报告的解释 4.5.24.1需对检验检测结果进行解释时，检验检测报告中还应包括下列内容：1) 对检验检测方法的偏离、增添或删节，以及特定检验检测条件信息，如环境条结 果 报 告编号：xxXX-QM4523版本：xx版修改：第0次第 2 页 共 4 页件；2) 符合（或不符合）相关要求、技术标准/规范的声明；3) 当不80、确定度与检验检测结果的有效性或应用有关，或客户有要求，或不确定度影响到对规范限度的符合性时，检验检测报告中还需要包括不确定度的信息。不确定度的评定执行测量不确定度评估程序。4) 适用且需要时，提出意见和解释；5) 特定检验检测方法或客户所要求的附加信息。4.5.24.2支持性文件(1)报告管理程序 xxXX-QSP4523-014.5.25 含抽样的检验检测报告4.5.25.1当需对检验检测结果作解释时，对含抽样的检验检测报告，还应包括下列内容：1) 抽样日期；2) 抽取的物质、材料或产品的清晰标识（适当时，包括制造者的名称、标示的型号或类型和相应的系列号）；3) 抽样位置，包括简图、草图或照81、片；4) 所用的抽样计划和程序；5) 抽样过程中可能影响检验检测结果的环境条件的详细信息；6) 与抽样方法或程序有关的标准或规范，以及对这些标准或规范的偏离、增加或删减。4.5.25.2支持性文件(1)报告管理程序 xxXX-QSP4523-014.5.26 检验检测报告的意见和解释4.5.26.1当需要对报告或证书做出意见和解释时，我公司应将意见和解释的依据形成文件。意见和解释应在检验检测报告中清晰标注。检验检测报告的意见和解释可包括（但不限于）下列内容：1) 对检验检测结果符合（或不符合)要求的意见；2) 履行合同的情况；3) 如何使用结果的建议；4) 改进的建议。结 果 报 告编号：xx82、XX-QM4523版本：xx版修改：第0次第 3 页 共 4 页4.5.26.2支持性文件(1)报告管理程序 xxXX-QSP4523-014.5.27 含分包结果的检验检测报告4.5.27.1当检验检测报告中包含了由分包方所出具的检验检测结果时，须在报告中清晰标明这些结果。承担分包任务的机构应以书面或电子方式向我公司报告结果，我公司再将其转化为我公司检验检测报告中的一部分。4.5.27.2支持性文件(1)报告管理程序 xxXX-QSP4523-014.5.28 检验检测报告的传送4.5.28.1我公司一般情况下仅以书面形式发送检验检测报告。当客户要求使用电话、传真或其它电子手段传送检验检测结83、果时，应满足检验检测机构资质认定评审准则对数据控制的要求，但最终以书面报告为准，具体执行报告管理程序。4.5.28.2我公司的检验检测报告格式按照公路工程试验检测数据报告编制导则（JT/T828-2012）的要求设计，并依据检验检测机构资质认定评审准则完善，以适用于所进行的各种检验检验类型，并尽量减小产生误解或误用的可能性，详见报告管理程序。4.5.28.3支持性文件(1)报告管理程序 xxXX-QSP4523-014.5.29 检验检测报告的更正4.5.29.1我公司对已发出报告的实质性修改或增补以更换报告的形式实施，并包括相应的声明。修改或增补应予以记录。修订的检验检测报告应标明所代替的报84、告，并注以唯一性标识。具体执行报告管理程序。4.5.29.2支持性文件(1)报告管理程序 xxXX-QSP4523-014.5.30 检验检测报告的保存期限4.5.30.1我公司对检验检测原始记录、报告、证书归档留存，保证其具有可追溯性。检验检测原始记录、报告、证书的保存期限不少于6年。结 果 报 告编号：xxXX-QM4523版本：xx版修改：第0次第 4 页 共 4 页4.5.30.2支持性文件(1)报告管理程序 xxXX-QSP4523-01安全管理编号：xxXX-QM4531版本：xx版修改：第0次第 1 页 共 1 页4.5.31 安全管理4.5.31.1我公司的检验检测活动涉及风险85、评估和风险控制领域。我公司建立和保持危险源辨识、风险评价和控制措施的确定程序，以识别、评估和控制风险；制定了安全生产管理制度、固体废弃物管理规定和消防管理办法，明确了对风险分级、安全计划、安全检查、设施设备要求和管理、危险材料运输、废物处置、应急措施、消防安全、事故报告的管理要求，并予以实施。4.5.31.2支持性文件(1)危险源辨识、风险评价和控制措施的确定程序 xxXX-QSP4531-01(2)程序文件附件3安全生产管理制度 (3)程序文件附件4固体废弃物管理规定(4)程序文件附件5消防管理办法 信息公开编号：xxXX-QM4532版本：xx版修改：第0次第 1 页 共 1 页4.5.386、2 信息公开我公司按资质认定部门要求，定期向其上报包括持续符合资质认定条件和要求、遵守从业规范、开展检验检测活动等内容的年度报告，以及统计数据等相关信息。我公司在官方网站或者以海报等其他公开方式，公布遵守法律法规、独立公正从业、履行社会责任等情况的自我声明，并对声明的真实性负责。变更编号：xxXX-QM4533版本：xx版修改：第0次第 1 页 共 1 页4.5.33 变更我公司有下列情形之一，应及时向资质认定部门申请办理变更手续：(1) 机构名称、地址、法人性质发生变更的；(2) 法定代表人、最高管理者、技术负责人、检验检测报告授权签字人发生变更的；(3) 资质认定检验检测项目取消的；(4)87、 检验检测标准或者检验检测方法发生变更的；(5) 依法需要办理变更的其他事项。特殊要求编号：xxXX-QM4600版本：xx版修改：第0次第 1 页 共 1 页4.6特殊要求我公司不属于特定领域的检验检测机构。 附录1：质量手册章节与检验检测机构资质认定评审准则要素对照表评审准则质量手册对应章节说 明要素号要素内容4.1法律地位xxXX-QM41004.2人员xxXX-QM42004.3场所和环境xxXX-QM43004.4设备设施xxXX-QM44004.5管理体系xxXX-QM45004.5.1管理体系文件xxXX-QM45014.5.2质量手册xxXX-QM30004.5.3公正与保密x88、xXX-QM45034.5.4文件控制xxXX-QM45044.5.5要求、标书和合同评审xxXX-QM45054.5.6分包xxXX-QM45064.5.7服务和供应品的采购xxXX-QM45074.5.8服务客户xxXX-QM45084.5.9申诉和投诉xxXX-QM45094.5.10不符合工作的控制xxXX-QM45104.5.11预防措施xxXX-QM45114.5.12纠正措施xxXX-QM45124.5.13改进xxXX-QM45134.5.14记录xxXX-QM45144.5.15内部审核xxXX-QM45154.5.16管理评审xxXX-QM41164.5.17检验检测方法及89、方法确认xxXX-QM45174.5.18不确定度评定和数据控制xxXX-QM45184.5.19抽样xxXX-QM45194.5.20样品管理xxXX-QM45204.5.21质量控制xxXX-QM45214.5.22能力验证xxXX-QM45224.5.23检验检测报告的内容xxXX-QM45234.5.234.5.30在同一章内阐述4.5.24检验检测报告的解释xxXX-QM45234.5.25含抽样的检验检测报告xxXX-QM45234.5.26检验检测报告的意见和解释xxXX-QM45234.5.27含分包结果的检验检测报告xxXX-QM45234.5.28检验检测报告的传送xxXX90、-QM45234.5.29检验检测报告的更正xxXX-QM45234.5.30检验检测报告的保存期限xxXX-QM45234.5.31安全管理xxXX-QM45314.5.32信息公开xxXX-QM45324.5.33变更xxXX-QM45334.6特殊要求xxXX-QM4600附录2：各岗位职责和部门职责一、岗位职责1. 总经理1) 全面负责我公司工作，决定我公司的发展规划和工作计划，组织贯彻执行国家有关的方针、政策、法律和法规等；2) 负责管理体系的整体运作；授权发布质量方针声明；制定我公司质量方针和质量目标，批准质量手册和程序文件；3) 负责主持建立和保持管理体系，持续改进其有效性；能确91、保管理体系变更时，能有效运行；4) 负责在我公司内部建立确保管理体系有效运行的沟通机制；将满足客户要求和法定要求的重要性传达给我公司全体员工；5) 审批内部审核计划，主持管理评审；6) 组织配置我公司资源。任命技术负责人和质量负责人，聘任专业技术人员和部门负责人，任命关键岗位负责人并指定其代理人； 7)组织制定和审批经费的预决算，审批日常重大支出。2. 技术负责人1) 全面负责我公司的技术活动运作；2) 负责技术文件的审核、新项目评审、分包、合同评审等。3. 质量负责人1) 全面负责我公司质量工作，负责我公司“文件化”管理体系的建立和有效运行；2) 负责管理体系的建立和运行维护，保证管理体系的92、有效运行；3) 负责质量文件的审核；4) 负责调查分析申诉和投诉，并审核处置意见；5) 负责制订内审计划，委派内审成员，指定内审组长，编制内审报告。6) 制定管理评审计划，编制管理评审报告。4. 授权签字人1) 依据本手册和相关管理体系文件的规定，对权限范围内的每份报告的准确、真实、合法和适用性负全面责任；2) 在审核人员审核签名后，负责报告审批、签发；3) 有权检查并制止不符合要求的报告的发送。5. 各检测部门负责人1) 全面负责本部门各项工作，确保管理体系在本部门的有效运行；2) 负责本部门检测人员的管理；3) 负责拟定提出检测设施及环境条件的配置方案并组织实施；4) 完成领导交办的其它任93、务。5) 协助技术负责人解决工程技术问题；6. 综合办主任1) 全面负责综合办事务；2) 负责各类技术培训计划的编制和实施；3) 完成领导交办的其它任务。4) 负责我公司计算机、网络等的安全保障工作。7. 质量监督员1) 按照质量监控/监督计划，负责对检验检测工作进行监督管理；2) 负责对检测人员是否按管理体系的要求进行业务工作实施日常监督；3) 负责对人员上岗资格进行确认；4) 对可能存在质量问题的检验检测结果进行复检，或要求有关人员重新进行检验检测工作。8. 内审员1) 接受质量负责人的委派，实施内部审核；2) 负责编制内部审核检查表；3) 按计划实施内审工作。9. 设备管理员1) 负责设94、备的建档工作；2) 负责编制设备台帐，编制计量器具校准/检定计划；3) 负责本部门设备的日常维护、核查及包括三色标识等管理工作；4) 协助综合办开展采购、验收、停用、维修、报废并实施量值溯源工作；10. 档案资料管理员1) 负责我公司档案资料的管理工作；2) 负责检验检测报告及相关资料的收集整理和保存；3) 做好档案资料防火、防盗、防蛀、保密等安全工作。11. 样品管理员1) 负责样品的负责样品登记、留存、处置的管理；2) 保持样品室内环境条件符合要求，并做好防火、防盗工作；3) 不任意挪用、串换检验样品。12. 业务受理员1) 负责样品的接收、验收、标识；2) 负责简易合同的评审；3) 负责95、样品的分类、留样；4) 负责下发检验检测任务单，把试验样品和任务单分发给各检测室；5) 负责检验检测报告的发放。13. 试剂管理员1) 配合综合办完成药品、试剂、标准品的采购、验收等工作；2) 负责药品、试剂、标准品的期间核查等日常管理工作；3) 负责药品、试剂、标准品的入库、领用、期间核查、过期处理等工作。14. 检测技术人员1) 自觉遵守操作规程和有关标准规范、规程，以实事求是的科学态度努力做好本职工作；2) 严格依据管理体系文件的规定，认真执行检验检测任务。正确使用、维护和保管本岗位用于检验检测的设备，使其保持良好的技术性能和现时有效的受控状况；3) 认真填写原始记录并编制检验检测报告，96、数字准确、字迹清楚，保证原始记录的信息完整和相关技术资料齐全；4) 对检验检测数据的准确性、正确性和报告所给出信息的完整性负责；5) 未经总经理批准，不得允许外单位人员察看原始记录和检验检测报告；6) 不准私自为外单位和他人做试验；7) 试验场所保持清洁、整齐，做到工完场清；8) 有权拒绝不符合规定要求的外界干扰，对客户的技术资料、商业机密负有保密责任。15. 报告审核员1) 依据管理体系文件的规定，对每份报告内容的规范性和检验检测结果（结论）的正确性负责；2) 在检测人员签字后，负责核对原始记录所含信息的准确、正确性和报告所含信息与原始记录的一致性；3) 审核无误后，在审核栏内签名，若有误，97、有权拒绝在报告上签名。二、部门职责1. 综合办1) 负责组织制定各项工作制度，并对执行情况进行检查；2) 负责各类文件的归档、管理和控制工作；3) 负责制定人员培训计划，组织实施计划；4) 负责建立人员技术业绩档案，归档培训活动的记录资料；5) 负责审核设备和标准物质购置计划；6) 负责设备的采购、验收、维修、报废等；7) 负责组织实施设备周期检定计划；8) 负责我公司的日常接待和后勤保障工作；9) 负责安全保卫工作；11）负责各部门计算机的维护，并负责实验室网络管理工作； 12) 负责检验检测报告通过计算机传输安全、可靠；13) 负责各类计算机软件安全、有效地运行；14) 协助质量负责人组织98、编写管理体系文件；15) 协助技术负责人解决工程技术问题；16) 负责质量手册的编制、发放、修改、换版和宣贯；17) 负责受理登记客户提出的申诉和投诉内容；负责申诉、投诉信息的统计分析。18) 负责纠正措施或预防措施的跟踪验证；19) 负责收集国家或者行业与我公司检验检测能力相关的各种标准和规范等信息；编制现行有效的检验检测标准清单；20) 制定年度质量控制计划，评价结果质量控制活动的有效性。21) 与其他部门配合完成公司领导交办的其它任务。2. 各检测部门1) 贯彻执行法律、法规和管理体系文件，确保管理体系的有效运行；2) 负责作业指导书的编制和执行。3) 负责提出分包申请，收集分包方资质材99、料，实施分包工作；4) 提出服务和供应品采购申请；5) 协助调查分析申诉和投诉，并提出处置意见； 6) 负责不符合工作纠正措施或预防措施的制定和具体实施；7) 配合内审组开展内审活动，负责不符合项的整改。8) 编写与管理评审要求的相应输入报告。9) 根据工作需要提出培训需求，收集整理培训记录；10) 根据质控计划要求实施质量监控活动。11) 与其他部门配合完成公司领导交办的其他任务。附录3：各岗位任职资格条件1. 技术负责人1) 掌握有关法律法规知识，熟悉检验检测业务及相关技术管理，思想进步；2) 具有相关专业高级及以上技术职称；3) 具有解决和处理检验检测工作中技术问题的能力；4) 具有八年100、以上检验检测工作经历，专业知识丰富；5) 熟悉我公司管理体系文件中与之相关的规定、要求。2. 质量负责人1) 掌握有关法律法规知识，熟悉检验检测业务工作和检验检测工作质量管理方面的知识，思想进步；2) 具有相关专业高级以上技术职称；3) 具有处理重大质量问题的能力；4) 具有五年以上检验检测工作经历；5) 掌握有关法律、法规知识，熟悉检验检测业务工作和检验检测工作质量管理有关知识；6) 熟悉我公司管理体系文件中与之相关的规定、要求。3. 授权签字人1) 具有相关专业中级及以上技术职称或者本手册4.2.1规定的同等能力，并经考核省级质量技术监督部门合格；2) 具有三年以上授权签字领域的工作经验，101、专业知识丰富，熟悉法律法规、评审准则和所承担签字领域的相应技术标准方法、设备的检定/校准状态及报告审核签发程序；3) 能正确地评判检验检测报告和报告的规范性和正确性，了解测试结果的不确定度；4) 具备对检验检测结果进行科学的分析评价的能力；5) 熟悉我公司管理体系文件中与之相关的规定、要求；6) 了解CMA的认证条件及CMA标志使用等有关规定；7) 能通过评审组的考核，发证机构的批准。4. 各检测部门负责人1) 持有交通行业主管部门颁发的公路工程试验检测工程师资格证书；2) 具有相关专业中级及以上技术职称；3) 具有较强的管理能力，能组织并领导本部门人员开展检验检测工作；4) 熟悉本部门开展的102、检验检测项目的标准、规范和方法，掌握与检验检测有关的法律法规知识，具有五年以上相关工作经验；5) 熟悉我公司管理体系文件中与之相关的规定、要求。5. 综合办主任1) 具有相关专业中级及以上技术职称； 2) 具有较强的组织协调和书写能力；3) 熟悉我公司业务范围和检验检测工作质量管理方面的知识；4) 具有三年以上相关工作经验；5) 熟悉我公司管理体系文件中与之相关的规定、要求。6. 质量监督员1) 具有相关专业中级及以上技术职称；2) 熟悉我所管理体系及检验检测工作程序，了解开展的检验检测方法；3) 具备正确评价检验检测结果的准确性和可靠性的能力；4) 熟悉我公司管理体系文件中与之相关的规定、要103、求。7. 内审员1) 持有相关单位颁发的内审员资格证书；2) 经我公司任命后持证上岗；3) 具有客观公正的品德，有较敏锐的观察、分析、判断能力和良好沟通能力；4) 具有二年以上相关工作经验，熟悉法律法规、质量管理和专业技术知识；5) 熟悉检验检测机构资质认定评审准则，了解管理体系及运作，通晓相应的评审方法和评审文件，能有效的运用专业语言进行书面及口头交流；6) 熟悉我公司管理体系文件中与之相关的规定、要求。8. 设备管理员1) 具有较强的文档管理能力；2) 熟悉设备的管理方法及程序，了解设备计量等相关知识；3) 具有一年以上相关工作经验；4) 能够完成管理体系文件中与之相关的规定、要求。9. 104、档案资料管理员1) 具有较强的文档管理能力，有档案管理资格；2) 了解档案管理的法律法规及相应程序；3) 熟悉我公司业务和标准规范，具有一年以上相关工作经验；4) 能够完成管理体系文件中与之相关的规定、要求。10. 样品管理员/业务受理员1) 具有较强的交流沟通能力；2) 熟悉样品性状，了解样品管理规定及相关程序，工作认真负责；3) 能够完成管理体系文件中与之相关的规定、要求。11. 试剂管理员1) 熟悉试剂的相关要求及验收方法；2) 熟透管理体系文件中与之相关的规定、要求。12. 抽样员1) 持有交通行业主管部门颁发的公路工程试验检测人员资格证书；2) 熟悉掌握相关抽样样品的抽样规定；3) 105、熟悉我公司管理体系文件中与之相关的规定、要求。13. 检测人员/报告审核员1) 持有交通行业主管部门颁发的公路工程试验检测工程师/员资格证书；2) 具备所从事检验检测专业的技术知识、法律知识和实际操作经验；3) 经我公司上岗资格考核合格；4) 熟悉我公司管理体系文件中与之相关的规定、要求。附录4：程序文件目录序号文件编号文件名称1xxXX-QSP4200-01人员技术档案管理程序 2xxXX-QSP4200-02人员培训管理程序 3xxXX-QSP4200-03监督工作程序4xxXX-QSP4300-01设施和环境条件控制程序 5xxXX-QSP4300-02现场检测管理程序 6xxXX-QS106、P4300-03环境保护和人员健康保障程序7xxXX-QSP4300-04安全作业管理程序8xxXX-QSP4300-05内务管理程序9xxXX-QSP4400-01设备管理程序 10xxXX-QSP4400-02标准物质管理程序11xxXX-QSP4400-03期间核查程序12xxXX-QSP4400-04量值溯源与校准程序 13xxXX-QSP4400-05校准结果确认程序14xxXX-QSP4503-01保证公正性和诚信度的工作程序15xxXX-QSP4503-02机密保护程序 16xxXX-QSP4504-01文件控制程序 17xxXX-QSP4505-01要求、标书和合同评审程序18107、xxXX-QSP4506-01检验检测工作的分包程序19xxXX-QSP4507-01服务和供应品的采购程序20xxXX-QSP4507-02试剂管理程序21xxXX-QSP4508-01服务客户程序 22xxXX-QSP4509-01申诉、投诉处理程序 23xxXX-QSP4510-01不符合工作控制、纠正措施和预防措施程序 24xxXX-QSP4514-01记录控制程序 25xxXX-QSP4515-01内部审核程序 26xxXX-QSP4516-01管理评审程序 27xxXX-QSP4517-01检验检测方法确认程序 28xxXX-QSP4517-02新项目评审程序29xxXX-QSP4108、517-03例外允许偏离的程序30xxXX-QSP4518-01测量不确定度的评估程序 31xxXX-QSP4518-02数据控制程序 32xxXX-QSP4519-01抽样工作程序 33xxXX-QSP4520-01样品管理程序 34xxXX-QSP4521-01质量控制和能力验证程序 35xxXX-QSP4523-01报告管理程序 36xxXX-QSP4531-01危险源辨识、风险评价和控制措施的确定程序附录5：作业指导书目录1. 操作规程2. 实施细则3. 原始记录表格4. 期间核查规程5. 校验方法6. 不确定度报告7. 职责、制度及工作流程8. 样品抽（取）样、样品制备、检验方法及数据处理方法 附录6：管理体系质量控制图63