1、受控状态：受 控 号： -工程试验检测有限公司 质 量 手 册 (第A版) 文件编号：SDDT/A-2017 2017年2月1日发布 2017年2月1日实施 -工程试验检测有限公司质量手册文件编号：SDDT/A-2017 第1页 共 2 页主 题：01目录第A版第0次修订实施日期：2017年2月1日目 录01目 录202修订页403批准504公正性声明605适用范围706 术语和定义81.0 概 述102.0质量方针和目标113.0质量手册管理124.1 组 织154.2 质量体系224.3文件控制264.4要求、标书和合同的评审294.5 检测的分包304.6 服务和供应品的采购324.7服2、务客户334.8 投 诉354.9 不符合检测工作的控制374.10 改 进394.11 纠正措施414.12 预防措施434.13 记 录444.14 内部审核474.15 管理评审495.1 技术要求515.2 人 员525.3 设施和环境条件56-工程试验检测有限公司质量手册文件编号：SDDT/A-2017 第2页 共 2 页主 题：01目录第A版第0次修订实施日期：2017年2月1日目 录5.4 检测方法及方法的确认585.5 设备和标准物质615.6 测量溯源性645.7 抽 样665.8 检测样品的处置675.9 检测结果的质量保证695.10 结果报告71程序文件目录75附件一：3、组织机构框图. 76附件二：职能分配表. 77-工程试验检测有限公司质量手册文件编号：SDDT/A-2017 第1页 共 1 页主 题： 02修订页第A版第0次修订实施日期：2017年2月1日修订页序号对应的章、节、条号修订内容批准人批准日期-工程试验检测有限公司质量手册文件编号：SDDT/A-2017 第1页 共 1 页主 题： 03批 准第A版第0次修订实施日期：2017年2月1日 批 准 本公司依据实验室资质认定评审准则（国认实函141号）(以下简称评审准则)和我国有关法律、法规的规定，并结合本公司具体情况编制的质量手册（第A版），经公司经理办公会研究通过，现予以颁布。本手册。 本手册阐4、明了本公司的质量方针，描述了本公司的管理体系文件。其内容涉及到本公司管理和技术活动，它是指导本公司全体人员工作的法规性文件、纲领性文件，和重要依据。本手册现已批准，并予以发布，自2017年1月1日起实施，望本公司全体职工认真学习理解，坚决贯彻执行，确保质量管理体系有效运行，以实现本公司质量目标。 -工程试验检测有限公司 法人： 二XX年八月一日 -工程试验检测有限公司质量手册文件编号：SDDT/A-2017 第1页 共 1 页主 题：04公正性声明第A版第0次修订实施日期：2017年2月1日公正性声明本公司为所有客户提供科学、公正、准确、满意的服务：3.1本公司为独立检测机构，具有独立法人资格5、，有专职检验人员，财务独立建帐核算，仪器设备单独立帐管理，有稳定的检验场所和工作环境，能保证试验检测业务的正常开展。3.2本公司的运行符合实验室资质认定评审准则及相关法律、法规的要求，严格遵守检测工作程序，执行技术标准、规范和规程。3.3本公司检测工作不受来自商业、财政等方面的干扰和行政人员的干预。3.4本公司对客户的技术、资料、数据以及其他商业机密严格保密，决不利用客户的技术和资料从事技术开发和技术服务。3.5决不参与任何有损我公司判断独立性和检测诚信度的活动。若有违反以上声明并给客户造成损失的，本公司愿承担经济和法律责任。 -工程试验检测有限公司 经理： 二XX年八月一日-工程试验检测有限6、公司质量手册文件编号：SDDT/A-2017 第1页 共 1页主 题： 05适用范围第A版第0次修订实施日期：2017年2月1日04适用范围1. 本手册按照实验室资质认定评审准则和（国认实函141号）规定了本公司检测能力的要求，对公司内部作为管理的依据性文件，是实验室全体人员必须遵守的活动准则。2. 本手册适用于实验室从事检测活动的组织和实施。适用于实验室建立质量、管理和技术体系并控制其运作。3.质量手册对外部作为质量保证的承诺性文件，以持续保持客户对检验室工作质量的信心。可使用本手册对实验室的能力进行确认。-工程试验检测有限公司质量手册文件编号：SDDT/A-2017 第1页 共 2页主 题7、： 06术语和定义第A版第0次修订实施日期：2017年2月1日08术语和定义 本手册引用实验室和检查机构资质认定管理办法、检测和校准实验室能力的通用要求中对术语和定义的解释。1. 质量体系为实施质量管理所需的组织结构、程序、过程的资源。2. 质量控制为达到质量要求所采取的作业技术和活动。3. 能力验证利用实验室间比对确定实验室的检测/校准能力。4. 实验室间比对按照预先规定的条件，由两个或多个实验室对相同或类似的被测物品进行检测/校准的组织、实施和评价。5. 管理评审由最高管理者就质量方针和目标，对质量体系的现状和适应性进行的正式评价。6. 合同评审为了确保质量要求规定得合理、明确并形成文件，8、且供方能实现，由供方所进行了系统的活动。7. 检测(测试、试验) 按照程序确定合格评定对象的一个或多个特性的活动。8. 质量手册阐明一个组织的质量方针并描述其质量体系的文件。9. 质量审核确定质量活动和有关结果是否符合计划的安排，以及这些安排是否有效地实施并适合于达到预定目标的、有系统的、独立的检查。10.认证与产品、过程、体系或人员有关的第三方证明。11. 周期检定按时间间隔和规定程序，对计量器具定期进行的一种后续检定。12. 程序为进行某项活动所规定的途径。13. 技术规范规定产品或服务特性的文体。例如，质量水平、性能、安全或尺寸。它可以包括或只涉及术语、符合、检测或试验方法、包装、标志或9、标签的要求。14. 标准为促进最佳的共同利益，在科学、技术、经验成果的基础上，由各有关方面合作起草并协商一致或基本同意而制定的适于公用并经标准化机构批准的技术规范和其他文件。-工程试验检测有限公司质量手册文件编号：SDDT/A-2017 第2页 共 2页主 题： 06术语和定义第A版第0次修订实施日期：2017年2月1日15. 预防措施为了防止潜在的不合格、缺陷或其他不希望情况发生，消除其原因所采取的措施。16. 纠正措施为了防止已出现的不合格、缺陷或其他不希望的情况的再次发生，消除其原因所采取的措施。17. 检验通过观察和判断，必要时结合测量、试验或估计所进行的符合性评价。18. 测量不确定10、度表征合理地赋予被测量之值的分散性，与测量结果相联系的参数。19. 测量结果由测量所得到的赋予被测量的值。20. 测量仪器的准确度测量仪器给出接近于真值的响应的能力。21. 参考物质(标准物质)具有一种或多种足够均匀和很好地确定了的特性，用以校准测量装置、评价测量方法或给材料赋值的一种材料或物质。22.公司（本公司）是-工程试验检测有限公司的缩语.-工程试验检测有限公司质量手册文件编号：SDDT/A-2017 第1页 共 1 页主 题：1.0概 述第A版第0次修订实施日期：2017年2月1日1.1概况本公司前身为淄博市交通工程检测中心，成立于1999年，2017年改称为-工程试验检测有限公司。11、下设综合室（文件资料管理、样品管理、客户服务、设备管理)试验室（化学、沥青、土工、水泥、混凝土、金属材料试验）、检测室（工程质量现场检测）。现有员工18人，高工3人、工程师13人，助工1人，技术员1人，均持证上岗。主要仪器设备93套，原值80万元，工作房屋605平方。1.2检验资质公司于1999年通过山东省交通厅综合乙级资质认证，证号：交（鲁）工检证字第011号；2017年改称为-工程试验检测有限公司，2017年5月通过交通部公路工程综合乙级资质认证，证号：鲁GJC乙040。1.3开展检测项目建材、土工、水质等材料的物理、力学性能试验及化学分析，沥青及沥青混凝土试验、钢绞线拉伸、松弛及弹模试验12、，路面集料试验、地基基础等试验检测项目。 1.4通讯地址地址：山东省淄博市桓台县高新区东泰路7号邮编：电话：传真：（电子信箱：-工程试验检测有限公司质量手册文件编号：SDDT/A-2017 第1页 共 1页主 题：2.0质量方针和目标第A版第0次修订实施日期：2017年2月1日2.1质量方针科学 公正 准确 及时2.2质量目标完善质量管理体系，确保持续有效运行；做好员工技能培训，达到全员持证上岗；做好仪器设备管理，在用仪器检定合格率100%；试验数据准确结论公正，检验报告差错率小于4%；坚持“以客户为中心的服务宗旨”，使客户满意率不低于95%，客户抱怨答复率100%。-工程试验检测有限公司质量13、手册文件编号：SDDT/A-2017 第1页 共 3 页主 题：3.0质量手册管理第A版第0次修订实施日期：2017年2月1日3.0总则质量手册汇集了本公司的各项规章制度，它对影响产品质量检验的各种因素进行了有效的控制，是保证检验工作质量的重要手段，是本公司开展各项检验活动的依据。为了保证质量手册的完整性、严肃性、权威性和有效性，应对质量手册加以控制，本规定适用于质量手册（受控版）的编制、发布、修订、保管、审核及评审等。3.1质量手册的编制公司依据产品质量检验机构计量认证/审查认可（验收）评审准则并结合本公司的实际情况起草编写。3.2质量手册的发布实施质量手册编写完毕后，经公司质量负责人审定、14、经理批准后，统一打印并发布实施。3.3质量手册的发放与保管1.质量手册由综合室负责统一编号、登记、发放至本公司每个人手中，并由持有人签收。2.持有者应妥善保管质量手册，不得在质量手册上涂改，对质量手册的内容有异议或修改建议时，可向综合室反映，不得擅自修改。3.质量手册属公司保密文件，任何人不得丢失或转让他人，未经公司领导同意，不得借给或赠送外单位人员。4.当质量手册持有人调离本公司时，应将质量手册交回综合室并-工程试验检测有限公司质量手册文件编号：SDDT/A-2017 第2页 共 3 页主 题：3.0质量手册管理第A版第0次修订实施日期：2017年2月1日办理手续。3.4质量手册的修改1.质15、量手册中某些内容要修改补充时,应由建议人填写文件更改申请表,说明修改或补充的内容，交综合室。2. 综合室根据收集的材料，征求各检测室负责人及有关人员的意见，将各方面的意见汇总编号成书本材料，交站质量负责人审定并填写文件更改申请书，由本公司经理批准。3.经批准的修改内容，以本公司技术文件的形式明令告知全体人员废除和修订补充的内容，补充件应发至每一位质量手册持有人纳入质量手册，并在质量手册的修改页上注明。3.5质量手册的宣贯1.质量手册编制及修订后，由质量负责人负责组织宣贯。2.公司领导及各检测室负责人应根据工作需要经常组织本部门成员学习质量手册，使全体职工了解质量手册的工作内容，熟悉本岗位的职责16、，并严格根据质量手册的规定开展各项质量活动。3.6质量手册的执行情况的检查1.各检测室负责人在日常的检验工作中，要求每个成员认真执行质量手册的各项规定，并随时检查其执行情况。2.各室应对质量手册执行情况随时作记录，特别是对违反制度和规定的事例及处理过程要详细记录。-工程试验检测有限公司质量手册文件编号：SDDT/A-2017 第3页 共 3 页主 题：3.0质量手册管理第A版第0次修订实施日期：2017年2月1日3.每年由质量负责人组织内审，对各检测室质量手册执行情况进行审核。3.7质量手册的审核与评审本公司质量手册是质量体系的纲领性文件，要保持质量手册的现时有效性，对质量手册的审核与评审详见17、程序性文件内部审核程序和管理评审程序。-工程试验检测有限公司质量手册文件编号：SDDT/A-2017 第1页 共 7 页主 题：4.1组织第A版第0次修订实施日期：2017年2月1日4.1组织 公司的法律地位：本公司为专职从事交通、建筑、水利工程及建筑材料与制品质量试验检测的机构，并经上级主管部门确认（审批），公司经理由公司法人正式任命。全权行使各种与试验检测活动相关的职能权力。本公司公正、独立地实施检测并出具检测报告，作为国内、行业内的有效凭证。公司具有独立法人地位，能独立承担民事责任。违反有关法律法规的人员承担相应的法律责任。 公司的质量体系覆盖范围：公司的所有固定设施及相关的设施中所进行18、的与检测工作有关的活动。组织机构及管理人员公司下设综合室、试验室、检测室，现有员工18人，高工3人、工程师13人，助工1人，技术员1人，均持证上岗(1)组织机构框图（见附件一）。(2)职能分配表（见附件二）(3) 任命书（见公司文件） 职责与权限(1)公司经理（副经理）a)认真贯彻国家有关法律、法规、条例和政策，领导本公司科学、公正、准确、高效地完成检测业务，对公司工作负全面领导责任；b)负责公司质量管理体系的策划和建立，制定质量方针和质量目标，组织制定质量手册和程序文件并批准实施；c)定期主持公司办公会议，研究决定公司重大问题（如有关机构、人事、-工程试验检测有限公司质量手册文件编号：SDD19、T/A-2017 第2页 共 7页主 题：4.1组织第A版第0次修订实施日期：2017年2月1日发展规划、年度计划、经费预算、基建、技术开发和大型仪器设备的购置等组织配置所需资源；d)任命技术负责人和质量负责人，聘任专业技术人员和部门负责人，任命关键岗位人员，指定关键岗位的代理人；e)组织制定和审批经费计划、批准采购计划，审批日常费用支出；f)批准公司员工业务培训计划，组织议定全体人员的考核奖励，负责重大事故处理；g)主持管理评审，检查各室及负责人岗位职责执行情况。（2）技术负责人a)全面负责本公司的技术工作，掌握工程试验领域检测技术发展趋势，主持编制公司的检测技术发展计划并组织实施；b)组织20、专业技术培训，负责试验人员的技术考核；c)组织编制检验实施细则、检验操作规程；d)负责对新开展检测项目和主要仪器设备的更新，提出技术可行性意见，组织技术验收工作或技术成果鉴定工作；e)负责制定公司各种比对试验计划，并对其结果进行分析；f)随时了解并解决检测过程中存在的技术问题，及时准确的向公司经理反映本公司的技术信息、存在问题，并提出意见和建议；g)批准签发试验/检测报告，对其数据的准确性、可靠性负责。（3）质量负责人a) 负责本公司质量工作，组织编制、修改质量手册和程序文件；-工程试验检测有限公司质量手册文件编号：SDDT/A-2017 第3页 共 7页主 题：4.1组织第A版第0次修订实施21、日期：2017年2月1日b) 负责组织实施、保持和改进管理体系；c) 审批内部审核计划，委派内审员、签发审核报告；d) 负责组织对不合格项的控制，并对纠正措施执行情况组织跟踪验证；e) 组织处理检测工作中的抱怨以及质量事故；f) 参与管理评审，负责编制管理评审计划和评审报告并组织实施；g) 在技术负责人外出时代行其责；（4）综合室主任a) 负责文件发放、管理，检查质量体系执行情况，收集改进信息，组织起草规章制度及总结材料；b) 负责办理检测资质认证、定级和贯标有关事宜；c) 负责公司仪器设备、人员技术档案的建立与管理；d)参与检测工作中抱怨及事故的调查与处理；e)负责编制仪器设备购置计划，组织22、分供方评价，建立分供方名录；h)负责客户接待，组织信息跟踪和任务承揽；i)负责协调各室检测任务，明确完成时间；g) 向公司领导反馈大宗业务信息，以及重大抱怨问题。k) 负责试验微机检测软件确认、维护管理及升级工作；。l) 负责编制内部审核计划及人员培训计划。（5）试验（检测室）主任a)在公司经理领导下，全面负责本室职责范围内的工作；b)负责在检测工作中正确应用标准和规范；c)负责制订试验检测实施方案并组织实施；-工程试验检测有限公司质量手册文件编号：SDDT/A-2017 第4页 共 7页主 题：4.1组织第A版第0次修订实施日期：2017年2月1日d)安排本室检验人员，按规程要求完成各项检测23、任务，并做好检查、监督。对委托书、试验记录、试验报告的准确、及时、完整、整洁负责；e)负责本室的检验人员技术培训和考核；f)负责本室检测仪器、设备和操作室的管理，做好各类记录，对各类记录的准确、齐全、完整负责；g) 及时准确地向公司经理反馈本室的工作信息和存在问题，对本室出现的不合格项进行调查分析，提出纠正措施并组织实施； h) 审批本室常规检测报告。（6）资料管理员a)负责文件信函的收发及技术标准、规范和技术资料的征订；b)负责质量文件、技术文件、及其他文件的整理、分类和归档保管；c)负责文件资料的编号、发放、登记、存档、回收；d)负责各类技术标准、规范的更新及超期档案资料的处理工作；e)负24、责建立和保存公司人员业绩档案。f)严格执行保密制度，确保文件资料的完整无损；g)负责文件、资料的打印、复制等工作；（7）设备管理员a)建立和管理设备台帐，掌握分布动态、存放地点，性能状况，并定期检查核对，保持帐（业务）、物（实物）一致；b）编制仪器设备检定/校准计划并组织实施，保管检定/校准资料，组织异常设备维修； -工程试验检测有限公司质量手册文件编号：SDDT/A-2017 第5页 共 7页主 题：4.1组织第A版第0次修订实施日期：2017年2月1日c)参与设备购置、验收、安装、调试，建立设备档案；d)办理设备调遣手续，负责项目试验设备的配置、交接和退场，指导设备搬运、包装工作。组织仪器25、设备检修，保证在用仪器设备处于完好状态；e ) 对设备的停用、降级、报废进行登记，并办理相关手续； 负责“合格”、“准用”、“停用”标识的正确使用，根据情况及时更换；f)参与设备更新计划的制定与组织实施； (8)检测人员a)在室主任领导下，严格按照国家有关标准、规范、试验方法、操作细则的规定，准确及时的完成各项检测任务；b)按照委托书要求的项目，认真组织检测，做好原始记录及复核工作，对检测结果的公正性、科学性、准确性和真实性负责；c)认真学习仪器操作规程，熟悉仪器性能特点，操作方法和保养要求；d)检测过程中发生异常现象或仪器设备发生故障，应及时向室主任报告并设法排除后才能继续试验；e)按仪器操26、作规程要求正确使用仪器设备，经常进行维护充电、保养，保证所用仪器安装牢固平稳、润滑良好、表面清洁、无油污、锈斑、零配件齐全，填写仪器使用记录；f)负责对试验后需要留样的样品，标识清楚后送样品室保留。对试验后的橡胶支座、锚具等样品更换已检标识。保持试验场所的清洁、整齐、环境安静、做到工完场清；g)按规定要求控制好试验环境的温度、湿度，并按要求做好记录；-工程试验检测有限公司质量手册文件编号：SDDT/A-2017 第6页 共 7 页主 题：4.1组织第A版第0次修订实施日期：2017年2月1日h)对环境有要求的精密天平、精密电器等要做好防尘、防潮保护；i) 努力学习业务技术、不断更新知识结构、提27、高专业检测水平。（9）校核人员a)核查委托书、原始记录、检验报告的内容是否一致，报告编号、格式是否规范，所依据的标准和检验方法是否为有效版本；b)核查仪器设备使用及运行情况是否正常、环境条件是否标准，记录和报告的填写是否完整清晰；c)对计算和数据换算进行校核。（10）样品管理员a)严格执行样品管理程序，做好送检样品的接收、登记、传递、标识等工作；b)接收样品时应对其完整性和对于检测的适应性进行检查，必要时应记录样品的状态并负责将样品及有关资料传递到试验室；c)对样品的混乱、丢失、损坏负责。（10）内审员a)接受质量负责人委派实施内部审核；b)负责编制内部审核检查表；c)负责对纠正措施进行审核和28、跟踪验证；d)负责编制审核报告。（11）质量监督员a) 遵纪守法，严格执行有关文件、技术规范和各项规章制度；b) 负责对本室检测工作质量的监督、把关；-工程试验检测有限公司质量手册文件编号：SDDT/A-2017 第7页 共 7页主 题：4.1组织第A版第0次修订实施日期：2017年2月1日c) 对检测工作程序进行监督，对检测结果进行检查；d) 有权对不合格的报告及技术文件退回并指出错误，限期改正。4.1.4.2关键岗位为保证公司工作的正常运行，防止行政、技术和质量管理的中断，当公司经理或技术、质量负责人外出时，按以下规定行使相应的代理职权：a)公司经理不在位时由公司副经理行使行政职权；b)公29、司副经理不在位时由公司经理行使行政职权；c)技术负责人不在位时由质量负责人行使其职权；d)质量负责人不在位时由技术负责人行使其职权。4.1.4.3授权签字a)一般常规检测报告，由各相关检测(试验)室负责人签字审批；b)新增试验项目和大型特殊试验检测报告由公司技术负责人签字审批。4.1.5相关文件组织机构框图职能分配表任命书-工程试验检测有限公司质量手册文件编号：SDDT/A-2017 第1页 共 4 页主 题：4.2质量体系第A版第0次修订实施日期：2017年2月1日目的建立、实施并保持文件化的质量体系，确定公司质量方针和质量目标，确保公司全体员工知悉、理解、并执行质量体系文件，以保证本公司检30、测工作符合规定要求。4.2.2 范围公司依据评审准则，建立和维持与检测活动范围相适应的质量体系，形成的文件化质量体系包括：质量手册、程序文件、检测方法、操作规程等。4.2.3质量方针科学 公正 准确 及时检测工作必须做到方法科学、行为公正、结果准确、检验及时、客户满意。4.2.4质量目标a)完善质量管理体系，确保持续有效运行；b)做好员工技能培训，达到全员持证上岗；c)做好仪器设备管理，在用仪器检定合格率100%；d)试验数据准确结论公正，检验报告差错率小于4%；e)坚持“以客户为公司的服务宗旨”，使客户满意率不低于95%，客户抱怨答复率100%。注：检验报告差错率按以下几个方面统计：a)结论31、错误的；b)数据错误的；c)标准错误的（作废或用错）；-工程试验检测有限公司质量手册文件编号：SDDT/A-2017 第2页 共 4页主 题：4.2质量体系第A版第0次修订实施日期：2017年2月1日d)签名盖章不全的等。4.2.5服务承诺4.2.4.1遵守国家有关法律法规，执行现行有效的规范、标准，选用先进的仪器设备。确保检测方法的科学性；4.2.4.2不受来自商业、财政等方面的干预和行政压力，确保检测行为的公正性；4.2.4.3检测报告准确无误、不出现数据或结论性差错，确保检测结果的准确性；4.2.4.4收到样品尽快安排检测，并在规范允许的最短期限内提供检测报告，作到高效守时；4.2.4.32、5认真执行收费标准，做到收费规范合理；4.2.4.6对客户提供热忱、优质服务。受理客户抱怨要认真调查、客观分析，明确责任、及时作出令客户满意的答复；4.2.4.7公司及公司员工决不利用客户的技术、资料和数据从事产品开发、生产、技术咨询和经营活动；4.2.4.8公司管理层保证遵守评审准则中的有关要求。4.2.6质量体系的建立与文件化本质量体系覆盖检测工作全过程、满足“认可准则”所列要素的全部要求，并将其文件化。质量体系文件结构图如下：-工程试验检测有限公司质量手册文件编号：SDDT/A-2017 第3页 共 4 页主 题：4.2质量体系第A版第0次修订实施日期：2017年2月1日质量体系文件结构33、图质量手册程序文件标准、规范、作业指导书等第一层文件第二层文件第三层文件 4.2.7质量手册的控制4.2.7.1手册的编制质量负责人组织有关人员起草、审核后报公司经理批准发布。4.2.7.2手册的发放、保管和修改按质量体系程序文件中“质量手册编制、修改与使用程序”进行。4.2.7.3手册的宣贯a)手册的解释权属质量负责人，由其组织宣贯，并有记录；b)各部门要严格遵照手册的规定，开展质量活动，加强对手册和标准的学习理解；c)质量负责人应负责组织对各部门执行手册情况实施监督。4 质量体系的实施质量体系是本公司进行检测工作的依据，本公司的管理水平和检测质量直接取决于质量体系的贯彻执行效果。公司的每一34、位员工都应认真学习和领会质量体-工程试验检测有限公司质量手册文件编号：SDDT/A-2017 第4页 共 4页主 题：4.2质量体系第A版第0次修订实施日期：2017年2月1日系文件，清楚各自的职责和工作程序及方法，以使质量体系有效运行。 4.2.8相关文件文件控制程序质量手册程序文件编制、修改与使用程序保护客户机密与所有权程序服务客户程序-工程试验检测有限公司质量手册文件编号：SDDT/A-2017 第1页 共 3页主 题：4.3文件控制第A版第0次修订实施日期：2017年2月1日4.3.1目的对质量管理体系所要要求的文件进行控制与维护，以确保本公司及有关场所使用的文件及资料为最新有效版本。35、 范围适用于本公司管理体系文件的编制、审批、发放、修改和管理等各个环节，包括外来文件的控制。 控制要点4.3.4.1文件的编制4.3.4.1.1质量手册、程序文件的编制应符合实验室资质认定评审准则和（国认实函141号）和相关法律、法规的要求；4.3.4.1.2其他文件的编制应与质量手册相协调，不得与质量手册的要求相抵触；4.3.4.1.3文件的文字表达应简明、准确、易懂，所有符号、代号应符合有关规范，格式应统一；4.3.4.1.4质量体系文件以文件编号作为唯一性标识，编号规则按文件控制程序的规定执行。4.3.4.2文件审批4.3.4.2.1质量手册和程序文件由公司经理审核，批准；4.3.4.236、.2作业指导书记录格式由各检测室负责人审核，技术负责人批准。4.3.4.3文件发放4.3.4.3.1对质量体系有效运行起重要作用的各个场所，均应作到及时发放到位，保证有关人员使用现行有效文件； -工程试验检测有限公司质量手册文件编号：SDDT/A-2017 第2页 共 3页主 题：4.3文件控制第A版第0次修订实施日期：2017年2月1日4.3.4.3.2文件发放应建立发放记录，并注明受控状态； 4.3.4.3.3作废文件要及时从所有使用场所收回，因特殊需要所保留的任何已作废文件，都要进行醒目标记，防止误用。4.3.4.4文件修改4.3.4.4.1遇下列情况之一时，文件予以修改：a)文件不适应37、质量体系运行；b)文件与国家有关法规不相适应；c)本公司的组织机构及其职能发生变化时；d)其他需要修改的情况。4.3.4.4.2文件修改的申请、编制、审核和批准与该文件原编制、审核、批准程序和部门相同；4.3.4.4.3文件修改后，应将修改后的文件或文件修改通知书，按规定发放范围及时发放到位。对于非受控文本，不做修改。4.3.4.5文件变更4.3.4.5.1除非公司经理另有特别指定,文件的变更应由原审查责任人进行审查和批准。被指定的人员应获得进行审查和批准所依据的有关背景资料；4.3.4.5.2质量手册变更须经公司质量负责人进行受控确认；4.3.4.5.3变更的文件应在质量手册修改页中给予说明38、和标注；4.3.4.5.4本公司所有受控文件不允许采用手写变更。-工程试验检测有限公司质量手册文件编号：SDDT/A-2017 第3页 共 3 页主 题：4.3文件控制第A版第0次修订实施日期：2017年2月1日4.3.4.6文件评审质量体系文件应结合内审发现问题及客户抱怨对其有效性进行评审，必要时予以修改。4.3.4.7保存在计算机系统内的文件按计算机系统的控制、更改及数据管理程序实施控制。4.3.5相关文件文件控制程序记录控制程序计算机系统的控制、更改及数据管理程序-工程试验检测有限公司质量手册文件编号：SDDT/A-2017 第1页 共 1 页主 题：4.4要求、标书和合同的评审第A版第39、0次修订实施日期：2017年2月1日 目的通过对客户要求、标书和合同的评审，充分理解客户的要求，确保公司具备满足其要求的能力和资源，使每份合同都被双方接受，并使公司相关部门人员充分理解合同的内容。 范围适用于我公司对所有客户检测工作的标书或合同(协议)的评审及与沟通。控制要求4.4.2.1对客户的要求、标书和合同的评审应包括：检测方法、能力、资源及客户的特殊要求，并形成文件；4.4.2.2对于公司检测能力范围内的日常检测项目，由样品接收人员进行评审并签字确认；4.4.2.3对客户有特殊要求的检测项目由检测室负责人组织评审；4.4.2.4对客户要求现场检测的项目，由相关检测负责人组织评审；4.440、.2.5对于新的或较先进的检测项目的评审，按新增项目评审程序执行；4.4.2.6对于重复性例行检测，如客户要求不变，只须初次进行评审；4.4.2.7客户要求或标书与合同之间有差异时，要与客户及时沟通，并在检测工作实施前得到解决。4.4.2.8对合同出现偏离时要立即通知客户；4.4.2.9在执行合同期间如需对合同进行修改，应按原程序重新评审，并将修改内容通知所有受到影响的人员；4.4.2.10若合同评审涉及检测分包，则按检测分包管理程序执行。4.3相关文件要求、标书和合同的评审程序新增项目评审程序 检测分包管理程序-工程试验检测有限公司质量手册文件编号：SDDT/A-2017 第1页 共 2 页41、主 题：4.5检测的分包第A版第0次修订实施日期：2017年2月1日 目的 如因工作量、经济因素或需要更多专业技术及暂时不具备能力等原因，可以进行检测工作分包。分包是利用其他试验室的能力对自身能力不足的必要补充，是合理利用社会资源的有效方法。应对分包试验室进行评价和选择，对分包全过程进行控制，确保能够正常、如期履行与客户签订的合同，保证分包试验室检测能力和检测结果符合公司质量体系和客户的要求。 范围适用于检测工作的分包方评价和选择。4.5.3 控制要求4.5.3.1分包方的选择（1)应对分包试验室的仪器设备、环境条件、人员资质、管理能力等进行评价，选择通过国家认可、计量认证或技术监督部门批准的42、试验室；（2)分包方的选择由相关检测室根据分包项目的技术要求提出建议，技术负责人组织有关人员对分包方技术能力进行评价；（3)相关检测室拟订分包协议报技术负责人批准。4.5.3.2需分包时应将分包工作安排情况以书面形式通知客户，必要时应得到客户同意。4.5.3.3分包方的质量控制（1)综合室室应保存分包方的评价记录及各种资质证明材料，如遇变更应及时更换；（2)如遇分包方的资质发生重大变化，应随时重新进行评价，确定其是否符合要求。-工程试验检测有限公司质量手册文件编号：SDDT/A-2017 第2页 共 2 页主 题：4.5检测的分包第A版第0次修订实施日期：2017年2月1日4.5.4相关文件检43、测分包管理程序要求、标书和合同评审程序结果报告程序-工程试验检测有限公司质量手册文件编号：SDDT/A-2017 第1页 共 1 页主 题：4.6服务和供应品的采购第A版第0次修订实施日期：2017年2月1日4.6.1目的为了保证长期稳定的获得符合要求的外部服务和供应，公司对所有影响检测工作质量的服务和供应品的采购进行有效的控制，以确保检测数据准确可靠。4.6.2 范围适用于外部支持服务及对检测工作有影响的供应品和服务的选择、采购、验收、存储、使用的控制。4.6.2.1采购和供应品的范围包括：仪器设备、计量器具、标准物质、参考物质、化学试剂等；4.6.2.2服务包括仪器设备的搬运、安装、维修、44、保养、校准（检定）等；4.6.2.3本手册有关章节中未涉及的与检测有关的其他服务和供应品。4.6.3控制要求4.6.3.1各检测室提出所需服务与供应品采购计划，内容包括：采购形式、物品类别、等级、精度、规格及其他技术要求、质量要求；4.6.3.2对影响检测结果的关键供给和服务的采购文件，必须有明确的技术要求或描述，并经技术负责人审批；4.6.3.3由综合室组织有关人员，对外来服务单位和供应商进行评价，保存评价记录并建立经公司经理批准的合格供应商名录；4.6.3.4所采购的服务和供应品应经过检定或校准证实符合规定的要求后才能投入使用，并保存其记录。.6.4相关文件 外部服务和供应品采购管理程序-45、工程试验检测有限公司质量手册文件编号：SDDT/A-2017 第1页 共 2 页主 题：4.7服务客户第A版第0次修订实施日期：2017年2月1日4.7.1目的公司与客户保持良好的协作关系，明确客户要求，收集客户反馈的信息，最大程度地满足客户的要求，保持客户对公司的信心。 范围适用于客户对有合同要求的服务和常规服务活动的控制以及与客户的沟通。4.7.3控制要求4.7.3.1客户服务人员负责与客户或其代表的沟通，负责安排接待客户对公司的参观，组织征求客户意见，安排各检测室制备客户需要的样品，收集新客户的电话、传真、地址、邮编、名称、电子信箱等，并建立客户档案；4.7.2.2公司所有工作人员对客户46、都要热情接待，对其咨询要给予清楚的答复；4.7.2.3如客户要求参观公司检测场所时，客户服务部应报请公司领导并根据情况安排接待，在确保其他客户机密的情况下，安排人员陪同客户参观与其委托相关的操作；4.7.2.4检测室对客户委托检测过程中出现数据偏离或其他异常情况，应及时通知客户，当客户对检测结果有疑问时，报告签发人负责向客户解释和说明；4.7.2.5技术负责人对客户提出的技术咨询应根据其需要提供良好的建议和指导；4.7.2.6公司对长期客户应建立访问制度。发放征求意见表，填写征求意见表发放回收记录；4.7.2.7客户需要时,为其提供验证目的所需的检验物品的包装和发送。-工程试验检测有限公司质量47、手册文件编号：SDDT/A-2017 第2页 共 2 页主 题：4.7服务客户第A版第0次修订实施日期：2017年2月1日4.7.4相关文件服务客户程序保护客户机密与所有权程序管理评审程序编号：-工程试验检测有限公司质量手册文件编号：SDDT/A-2017 第1页 共 2 页主 题：4.8投 诉第A版第0次修订实施日期：2017年2月1日 目的受理客户的投诉是提高公司信誉、改善服务质量的重要环节，公司对来自客户和其他方面的抱怨信息应及时收集、分析和正确处理，并以此作为质量改进的依据。 范围适用于来自客户投诉、抱怨的受理、处理过程。4.8.3.控制要求4.8.31投诉的受理客户服务部对来自客户的48、抱怨进行判断、识别和受理，对来自上级管理机构转来的抱怨信息由公司经理组织有关人员处理。投诉的调查对于涉及到公司工作人员公正行为、服务态度及合同执行方面的抱怨及涉及到检测结果质量问题的抱怨，由公司经理指派技术负责人进行调查和处理。投诉的处理（1)公司对客户的投诉应本着认真负责的态度按投诉处理程序及时处理并尽快答复客户；（2)经调查核实已对客户造成损失的投诉，应尽快与客户商谈，给予必要的赔偿；（3)根据客户投诉情况应按照相关程序规定及时采取纠正措施和预防措施，以保证质量体系的顺利运行；（4)当投诉涉及公司质量体系的适应性和有效性时，质量负责人应报告公司经理，必要时组织附加审核或管理评审；（5)综合49、室应将所有抱怨的受理、处理资料、记录等整理归档，妥善保存。-工程试验检测有限公司质量手册文件编号：SDDT/A-2017 第2页 共 2 页主 题：4.8投 诉第A版第0次修订实施日期：2017年2月1日4.8.4相关文件抱怨处理程序纠正措施控制程序预防措施控制程序-工程试验检测有限公司质量手册文件编号：SDDT/A-2017 第1页 共 2 页主 题：4.9不符合检测工作的控制第A版第0次修订实施日期：2017年2月1日4.9.1 目的对检测工作中出现的不符合项进行识别和控制，防止不合格报告发放或使用，保证管理体系的有效运行，避免对客户造成损失和不良影响。 范围适用于本公司不符合管理体系管理50、要求和技术要求的检测活动，以及不合格证书和报告的控制。4.9.3控制要求4.9.3.1不符合工作的来源不符合工作可能发生在各个不同地方，如客户抱怨、质量控制、仪器设备校准、易耗品检查、人员监督、报告审核、管理评审、内部或外部审核等。4.9.3.2不符合工作的识别不符合检测工作表现在质量活动、或其活动结果不符合本程序或客户要求等方面，公司所有人员均有识别的责任，一经发现某项活动可能属于不符合工作时，应立即向相关室负责人报告，相关室负责人对其进行识别和确认，并向技术负责人报告。4.9.3.3不符合工作的控制技术负责人负责对不符合工作组织控制，包括以下过程：a)不符合工作的确认；b)不符合工作的严重51、性评价；c)立即采取纠正或补救措施，同时对不符合工作的可接受性作出决定；d)必要时通知客户；e)必要时暂停工作，收回检测报告；-工程试验检测有限公司质量手册文件编号：SDDT/A-2017 第2页 共 2 页主 题：4.9不符合检测工作的控制第A版第0次修订实施日期：2017年2月1日f)批准恢复工作。4.9.4如经评价认为不符合工作可能再次发生或对公司质量体系的运行与其政策和程序的符合性产生怀疑时，应立即启动纠正措施控制程序进行纠正。4.9.5相关文件不符合的检测工作控制程序纠正措施控制程序-工程试验检测有限公司质量手册文件编号：SDDT/A-2017 第1页 共 2 页主 题：4.10改 52、进第A版第0次修订实施日期：2017年2月1日4.10.1 目的公司通过质量方针和目标、审核结果、数据分析、纠正措施、预防措施和管理评审，来促进管理体系的持续改进，不断增强满足客户要求的能力。4.10.2 范围适用于控制本公司运作的质量、管理和技术体系的改进活动。4.10.3 职责(1)技术负责人负责技术体系方面改进的实施；(2)质量负责人负责质量、管理方面改进的实施及改进实施结果评审；(3)业务室负责人对审核结果、质量目标考核情况、纠正、预防措施实施情况汇总，对有关信息数据进行分析。4.10.4 控制要求4.10.4.1 定期组织对质量方针的适宜性进行评审和修订，定期组织对质量目标进行考核、53、汇总结果，寻求改进机会。4.10.4.2 通过对有关信息数据分析，找出顾客的不满意，以求改进。4.10.4.3 定期进行内部审核，利用内部审核的结果不断发现管理体系的薄弱环节。制定纠正和/或预防措施持续改进。4.10.4.4 利用预防措施和纠正措施，避免不符合工作或不合格项的发生或再发生。4.10.4.5 定期主持召开管理评审，对管理体系的适宜性、充分性及有效性进行全面评价、识别对管理体系有效性的持续改进的机会。4.10.4.6 技术负责人负责包括校准、检测、程序、方法、人员、设备、环境等技术体系改进的实施。质量负责人负责质量、管理方面改进的实施，并负责组织对管理体系持续改进有效性进行评审。综54、合室保存相关证据。4.10.5 相关文件顾客满意和报怨管理程序-工程试验检测有限公司质量手册文件编号：SDDT/A-2017 第2页 共 2 页主 题：4.10改 进第A版第0次修订实施日期：2017年2月1日管理评审程序纠正措施管理程序预防措施管理程序-工程试验检测有限公司质量手册文件编号：SDDT/A-2017 第1页 共 2 页主 题：4.11纠正措施第A版第0次修订实施日期：2017年2月1日 目的公司在确定出现不符合检测工作或技术操作中出现偏离政策和程序的情况时，应采取纠正措施，消除并防止不符合工作的再次发生。4.11.2 范围适用于对本公司出现的不符合工作和偏离的原因分析、纠正措施55、实施和监控，以及必要附加审核。4.11.3控制要求4.11.3.1当出现不符合工作或偏离情况时，质量负责人负责组织进行问题原因分析、制定纠正措施、跟踪检查纠正措施实施的有效性；4.11.3.2需要采取纠正措施时，应从调查确定问题的根本原因入手，根据分析结果提出适当的纠正措施，经公司经理批准，限期由责任者具体落实；4.11.3.3纠正措施应切实有效、经济合理，最有可能消除问题并防止其再次发生。纠正措施的力度须与问题的严重程度和危害性相适应；4.11.3.4由纠正措施而导致的任何变更，应制定成文件，质量负责人按规定时间跟踪检查，确保纠正措施的实施，并填写跟踪检查记录。4.11.35附加审核如果出现56、的不符合或偏离导致对公司政策和程序的符合性产生怀疑时，特别是发现存在严重问题或业务风险时，必须依据内部审核程序实施附加审核。4.11.4相关文件-工程试验检测有限公司质量手册文件编号：SDDT/A-2017 第2页 共 2 页主 题：4.11纠正措施第A版第0次修订实施日期：2017年2月1日纠正措施控制程序内部审核程序管理评审程序-工程试验检测有限公司质量手册文件编号：SDDT/A-2017 第1页 共 1 页主 题：4.12预防措施第A版第0次修订实施日期：2017年2月1日 目的预防措施是事先主动识别改进机会的过程，而不是发现问题或抱怨的事后反应。公司对潜在不符合的原因采取预防措施，以减57、少出现不符合的可能性，并利用改进的机会改进质量体系。 范围适用于本公司消除潜在的不符合或其他潜在的不期望情况的原因所采取的措施。4.12.3控制要求4.12.3.1质量负责人会同技术负责人根据比对试验、能力验证结果、检测方法评审、统计和质量分析、技术交流及其他信息，确定是否需要采取预防措施；4.12.3.2质量负责人负责制订预防措施，实施并监督，确保措施的有效性；4.12.3.3预防措施、实施、跟踪验证等情况，应做好记录，并作为管理评审的输入。4.12.4相关文件预防措施控制程序管理评审程序-工程试验检测有限公司质量手册文件编号：SDDT/A-2017 第1页 共 3 页主 题4.13 记 录58、第A版第0次修订实施日期：2017年2月1日 目的为证明管理体系运行的符合性和有效性以及检测工作满足质量要求的程度或为质量管理体系运行的有效性提供客观证据，保证检测过程的可复现性。 范围适用于本公司质量记录和技术记录的标识、收集、编目、存档、借阅、维护、清理等环节的控制。4.13.3控制要求4.13.3.1记录的分类质量记录应包括：a)内部审核和管理评审记录；b)纠正、预防和改进措施的记录；c)人员培训和考核记录；d)抱怨处理记录等。4.13.3.2技术记录应包括：a)检测原始记录；b)试验室间比对或能力验证记录；c)期间核查记录；d)报告及副本等；e)表格；f)合同；-工程试验检测有限公司质59、量手册文件编号：SDDT/A-2017 第1页 共 3 页主 题4.13 记 录第A版第0次修订实施日期：2017年2月1日g)工作单；h)工作笔记；i)控制图；j) 客户信函；k) 文件和反馈等。4.13.3.3记录的格式记录应采用质量体系文件规定的统一格式，格式的设计应包括足够的信息，以保证能够再现所完成的质量和技术活动。4.13.3.4记录的填写记录应由各项质量活动和技术活动的完成人按照要求填写，作到字迹清楚、书写规范，由于填写人笔误需要改正的字迹应按记录控制程序中的规定执行。4.13.3.5记录的保管综合室员负责记录的收集、编目、建档、保存和管理。4.13.3.6记录的安全与保密a)所60、有记录应妥善存放于安全、适宜的环境，避免损坏、变质和丢失；b)公司所有人员均应保护检测记录中的客户机密，严格执行保护客户机密与所有权程序；c)以电子方式储存的记录应按计算机系统的控制、更改及数据管理程序执行，防止未经授权人员读取和修改。-工程试验检测有限公司质量手册文件编号：SDDT/A-2017 第1页 共 3 页主 题4.13 记 录第A版第0次修订实施日期：2017年2月1日记录控制程序文件控制程序保护客户机密与所有权程序-工程试验检测有限公司质量手册文件编号：SDDT/A-2017 第1页 共 2 页主 题4.14 内部审核第A版第0次修订实施日期：2017年2月1日 目的对公司质量管61、理体系涉及的所有部门和全部要素，按预定的时间表和程序，定期开展内部审核，以验证公司质量活动是否符合评审准则的要求，并证实其运行的持续符合性、有效性和达标性。 范围适用于本公司年度内部审核涉及公司质量体系的全部要素和所有部门的检测活动。4.14.3控制要求4.14.3.1公司质量负责人全面负责内部审核工作，制定年度内审计划、委派内审员、批准纠正措施和审核报告；4.14.3.2质量负责人年初制定内审计划，每12个月至少全面审核一次，审核计划应涉及质量体系的全部要素和所有部门；4.14.3.3委派的内审员与受审核部门应无直接责任关系，且应经过质量管理方面的培训，具有一定资质；4.14.3.4内审员根62、据审核要求和受审部门具体情况编制检查表，并将内审时间通知受审部门；4.14.3.5审核的依据是：实验室资质认定评审准则、质量体系文件、技术标准和技术规范；4.14.3.6审核由质量负责人组织进行，组成审核小组，必要时审核人员也可以聘用；4.14.3.7内部审核按内部审核程序进行，审核应客观公正，对发现的-工程试验检测有限公司质量手册文件编号：SDDT/A-2017 第2页 共 2 页主 题4.14 内部审核第A版第0次修订实施日期：2017年2月1日不符合项要详细记录，并按照纠正措施控制程序采取相应的纠正措施；如经调查证实检测结果可能受到影响时，要及时通知客户；4.14.3.8内审人员应对纠正63、措施的实施情况和有效性进行跟踪验证，并根据审核结果对受审部门的质量体系运行状况作出客观评价，编制内部审核报告；4.14.3.9审核活动的全部记录，保存期不少于三年。4.14.4相关文件内部审核程序管理评审程序纠正措施控制程序-工程试验检测有限公司质量手册文件编号：SDDT/A-2017 第1页 共 2 页主 题4.15 管理评审第A版第0次修订实施日期：2017年2月1日 目的公司最高管理层对质量体系、质量方针目标及检测活动进行有效的评审，做出评价，提出必要的改进，以确保其持续适用性和有效性，满足评审准则和社会与客户的期望，提高公司在社会上的适应性和竞争能力。4.15.2 范围适用于公司管理体64、系的管理评审。4.15.3控制要求4.15.3.1管理评审每隔12个月至少进行一次，由公司经理确定管理评审的时机；4.15.3.2管理评审的范围包括：a)质量方针、质量目标；b)质量管理体系文件；c)资源的配置；d)与质量管理体系相关的各项活动。4.15.3.3管理评审应考虑到下列因素： a)政策和程序的适用性；b)管理和监督人员的报告；c)近期内部审核的结果；d)改进、纠正、预防措施的有效性；e)接受外部机构的评审结果；f)试验室间比对和能力验证的结果；-工程试验检测有限公司质量手册文件编号：SDDT/A-2017 第2页 共 2 页主 题4.15 管理评审第A版第0次修订实施日期：201765、年2月1日g)工作量和工作类型的变化；h)客户反馈；i)抱怨；j)其他相关因素，如质量控制活动以及员工培训等。4.15.3.4应记录管理评审中提出的问题和由此采取的措施，管理评审形成的记录至少保存二年；4.15.3.5质量负责人要确保管理评审中确定的各项改进措施在规定的期限内得以实施。4.15.4相关文件管理评审程序内部审核程序纠正措施控制程序文件控制程序记录控制程序-工程试验检测有限公司质量手册文件编号：SDDT/A-2017 第1页 共 1 页主 题 5.1技术要求第A版第0次修订实施日期：2017年2月1日5.1总则前面各章从管理要求出发，对公司质量体系所覆盖的检测服务领域做出了具体的规66、定和控制要求，充分体现了“以顾客为公司”的质量管理原则。但是，对于一个检测试验公司，决定检测的正确性和可靠性的因素有很多，本公司在制定和采用检测方法及程序、人员培训及考核、选用仪器设备、量值溯源程序等过程中，通过对检测结果总的测量不确定度的分析，对以下诸多因素予以控制：5.1.1对人员资格、职责、能力等做出了具体规定；5.1.2对实验室设施和环境条件制定了监控程序；5.1.3对检测和校准方法及方法的确认进行程序化管理；5.1.4仪器设备的动态管理；5.1.5保证测量的溯源性；5.1.6确保抽样的合理性；5.1.7保护检测物品的完整性；5.1.8消耗性材料。-工程试验检测有限公司质量手册文件编号67、：SDDT/A-2017 第1页 共 4 页主 题 5.2人员第A版第0次修订实施日期：2017年2月1日5.2.1 目的为保证本公司开展检测工作准确可靠，通过培训教育不断提高人员素质水平，以满足检验工作预期的和发展的要求。 范围适用于本公司的各类人员的培训与考核、能力或岗位资格的确认和授权、检测活动的监督、职责的描述、人员档案的管理等。 职责(a)经理负责人力资源的配置。(b)室主任负责确定需要进行培训及考核方式等；(c)综合室负责编制人员的培训计划，并组织实施；负责建立和保存人员技术档案；5.2.4人员任职资格及其授权为确保本公司质量方针和质量目标的实现，对人员的文化知识、技术水平、工作能68、力和实践经验等素质要求作出规定。公司管理层应对关键岗位的专门人员进行相关授权、并保存能力教育和专业资格、培训、技能和经验的记录，并包含授权和（或）能力确认的日期。5.2.4.1公司经理应具备大专以上学历和高级技术职称，有较强的专业技术和工作能力，具有从事质量管理和质量保证活动的丰富经验，掌握国家有关法律法规知识。 5.2.4.2技术负责人应具备大专以上学历和高级以上技术职称，从事专业技术工作五年以上，具有较强的基础理论水平和专业技术知识，熟悉本专业技术标准和检验技术，-工程试验检测有限公司质量手册文件编号：SDDT/A-2017 第2页 共 4页主 题 5.2人员第A版第0次修订实施日期：2069、17年2月1日掌握行业发展动态有较强的工作能力。5.2.4.3质量负责人应具备大专以上学历和中级以上技术职称，从事专业技术工作五年以上，对质量管理活动具有丰富经验，熟悉质量控制与管理的知识，熟悉本专业的检验方法和程序，有较强的组织和评价能力。5.2.4.4室主任应具备大专以上学历和中级以上技术职称，具有较强的专业技术和质量管理能力，熟悉本室的检测项目和程序，熟悉国家有关法律法规知识，熟悉相关标准和检验方法，具备一定的组织协调能力。5.2.4.5内审员具有五年以上试验室技术、管理的工作经历，接受过内审专业培训，熟悉有关认证/认可标准及规定，熟悉相关专业技术和专业知识，具有较强的分析综合评价能力。70、遵纪守法，坚持原则，实事求是，作风正派。5.2.4.6试验/检测人员按不同检测项目的具体要求，配备不同水平的检验人员，至少应具备中专以上文化程度，经过培训并考核合格持有上岗操作证；熟悉检验标准，掌握有关检验方法和检测仪器的使用保养知识，能胜任本专业的检测工作；了解国家有关法律法规。5.2.4.7监督人员-工程试验检测有限公司质量手册文件编号：SDDT/A-2017 第3页 共 4页主 题 5.2人员第A版第0次修订实施日期：2017年2月1日a)熟悉监督范围有关工作的方法、程序；b)掌握相关工作结果评价标准和判断方法；c)掌握监督结果的处置方法和程序。5.2.5岗前培训与考核5.2.5.1岗前71、培训公司员工的培训工作由技术负责人负责。凡新进公司工作的人员，应先进行岗前培训，使其了解质量管理体系的要求，掌握专业操作技能，经考核合格后方可上岗。5.2.5.2在职培训当新增检测项目或标准被修订对检测技术提出新的要求时，应及时对相关人员进行培训。5.2.5.3技术负责人于每年初会同综合室负责人组织编制年度员工培训计划，报公司经理批准后，由综合室组织实施，具体程序按人员管理程序执行。5.2.5.4人员考核本公司人员的考核，包括法规、质量体系知识、检测技术业务、工作业绩等诸方面，考核成绩作为晋级和奖惩的依据。5.2.6人员技术档案综合室室负责建立并保管公司所有人员的技术档案一套，其内容包括：a)72、技术履历表；b) 学历证书；-工程试验检测有限公司质量手册文件编号：SDDT/A-2017 第4页 共 4页主 题 5.2人员第A版第0次修订实施日期：2017年2月1日c)任职资格证明；d)能力培训及考核证明；e)技术业绩及技术获奖证明。5.2.7授权签字人应具备大专以上学历和高级以上技术职称，从事专业技术工作五年以上，具有较强的基础理论水平和专业技术知识，熟悉本专业技术标准和检验技术，掌握行业发展动态有较强的工作能力。5.2.8相关文件人员管理程序-工程试验检测有限公司质量手册文件编号：SDDT/A-2017 第1页 共 2页主 题 5.3设施和环境条件第A版第0次修订实施日期：2017年73、2月1日5.3.1 目的设施和环境条件是影响检测结果有效性和准确性的重要因素，具备必要的设施和环境条件并进行有效的监控，是保证检测工作正常进行的先决条件。本公司规定了固定检测环境和非固定检测环境的控制要求，以保证环境条件不会影响检测工作的正确进行。5.3.2 范围适用于本公司对检测工作结果的准确性和有效性有影响的设施和环境条件的控制。 5.3.3控制要求 5.3.2.1为确保检测结果的可靠性、有效性和准确性，对用于检测的设施及环境应制定控制程序对其进行控制； 5.3.2.2检测室的设施应满足检测的需要，其内、外环境不应影响检测质量。对非固定场所环境的影响及控制应制定专门的规定； 5.3.2.374、凡规程有要求或环境对结果有影响的检测场所，应监测、控制和记录环境条件，特别对湿度、温度等予以重视，当环境条件危及到检测结果时，应停止检测； 5.3.2.4对在检测过程中产生油烟及有害气体的试验室，安装通风换气系统； 5.3.2.5将检测区与非检测区严格分离，并对检测区域有效控制，防止无关人员进入； 5.3.2.6配置必要的消防设备和清洁器具，确保检测区域整洁、安全、舒适； 5.3.2.7检测人员应在规定的环境条件下进行测试，测试过程中的环境条件-工程试验检测有限公司质量手册文件编号：SDDT/A-2017 第2页 共 2页主 题 5.3设施和环境条件第A版第0次修订实施日期：2017年2月1日75、当规程有要求时应记录在原始记录中；5.3.2.8当环境条件可能对检测结果的准确性和有效性造成不良影响时，必须停止检测；5.3.2.9检测废弃物的处理按样品管理程序有关条款执行；5.3.2.10公司及现场试验室应具备有紧急处置意外伤害用的药品和器械。5.3.3相关文件设施和环境条件控制程序现场检测过程控制程序安全和内务管理程序样品管理程序-工程试验检测有限公司质量手册文件编号：SDDT/A-2017 第1页 共 3页主 题： 5.4 检测方法及方法的确认第A版第0次修订实施日期：2017年2月1日目的为确保检测数据准确可靠，必须对本公司在检测活动中所采用的方法进行控制，保证检测标准版本的现行有效76、并保证检测人员按有效的检测标准方法进行工作。5.4.2 范围适用于检测活动的各直接环节的方法选用，制定和确认的全过程。5.4.3控制要求5.4.3.1总则a)本公司对检测工作的各直接过程分别准备了国家和行业标准、规范（规程），制定了程序文件；b)必要时，由技术负责人组织相关检测人员编制作业指导书；作业指导书应包括以下内容：检测细则；仪器设备操作规程；样品的处置和制备；作业表格；对照表、曲线、换算表；数据计算和处理方法；抽样方法；验证方法。5.4.3.2方法的选择-工程试验检测有限公司质量手册文件编号：SDDT/A-2017 第2页 共 3 页主 题： 5.4 检测方法及方法的确认第A版第0次修77、订实施日期：2017年2月1日a) 除委托书中另有要求外，应优先采用国家、行业、区域或地方颁布的标准、规程和规范；b)非标准方法：由知名科技组织或权威科技文献公布的方法；设备生产厂家提供的方法；客户推荐的方法；公司制定的方法。a)须确认的方法包括：非标准方法； 超出指定范围使用的标准方法；经扩充和更改的标准方法。b)由技术负责人组织进行方法的确认，确保方法足以满足给定用途或应用领域的需要；c)如对已确认的方法进行更改，应将这些更改的影响进行文字记录说明，适当时应重新进行确认。5.4.3.4测量不确定度的评估a)在评估测量不确定度时，应充分考虑不确定度的来源，包括所用装置、方法和设备、环境条件、78、被检测样品的性能、状态及检测人员的熟练程度，具体执行检测实验室测量不确定度评定程序；b)当检测方法是产生测量不确定度的主要因素时，应找出不确定度的所有-工程试验检测有限公司质量手册文件编号：SDDT/A-2017 第3页 共 3页主 题： 5.4 检测方法及方法的确认第A版第0次修订实施日期：2017年2月1日分量并做出合理评定，达到完善或更新检测方法的目的，从而确保结果的表示方式满足客户要求。5.4.3.5数据控制a)检测人员在对检测记录进行校核时要对数据的计算过程和结果进行核查；b)当利用计算机、自动设备、网络系统对检测数据进行采集、处理、记录、报告、存储、检索传输时，按计算机系统的控制、79、更改及数据管理程序实施管理。5.4.4相关文件检测方法及方法确认程序现场检测过程控制程序检测工作管理程序计算机系统的控制、更改及数据管理程序检测实验室测量不确定度评定程序-工程试验检测有限公司质量手册文件编号：SDDT/A-2017 第1页 共 3页主 题： 5.5 设备和标准物质第A版第0次修订实施日期：2017年2月1日5.5.1 目的仪器设备和标准物质是实现公司质量方针和质量目标的基本条件之一，配备满足检测工作要求的仪器设备，并对所使用的仪器设备实施有效控制，保证检测结果准确可靠。 范围适用于本公司检测用所有仪器设备的管理控制。5.5.3 职责(1)经理批准设备配置；(2)技术负责人组织80、对拟购仪器设备的论证、评审，组织制定仪器设备操作规程；(3)综合室负责组织对拟购仪器设备的采购、验收、建档，负责在用仪器设备的检定/校准及日常监督管理；(5)检测室（试验室）负责仪器设备的购置申请、使用、标识和维护。 控制要求5.5.41设备的配备（1）新开展检测项目所需仪器设备，由相关检测室提出购置申请。经技术负责人组织论证报公司经理批准后组织订购；（2）仪器设备供货后，由技术负责人组织检测室（试验室）相关人员进行验收、安装、调试、检定/校准，确认满足规定技术要求后，填写仪器设备验收单同使用说明书检定合格证等资料交综合室存档保管。5.5.42设备的使用（1）仪器设备在使用前由综合室编制检定/81、校准计划并组织实施，确认符合规定要求后与有关检测室办理保管启用手续；（2）所有仪器设备均应由指定人员操作，大型仪器设备操作人员应经过专-工程试验检测有限公司质量手册文件编号：SDDT/A-2017 第2页 共 3 页主 题： 5.5 设备和标准物质第A版第0次修订实施日期：2017年2月1日门的技术培训，获得相应的技术资格后方可上机操作； （3）使用人员在操作仪器设备前后均应检查其状态和环境条件并记录。 5.5.43设备的管理 （1）所有在用仪器设备由综合室负责统一编号，并张贴标识在仪器设备的醒目处，作为唯一性标识；(2)所有在用仪器设备应用“三色标识”表明其受控及校准状态，标识上注明仪器设备82、编号、校准日期、有效期、校准单位。其作用为：a)合格证(绿色)表明该仪器设备经计量检定(含自检)合格，或经检查其功能正常，或经实验室间对比符合规定要求，处于正常使用状态；b)准用证(黄色)表明该仪器设备有部分缺陷，但经检查其校准/检测工作所需的某项功能或所用量程合格，准予使用或不影响测量结果的降级使用；c)停用证(红色)表明该仪器设备已损坏或已超过检定周期或经检定不合格等，不准使用。（3）所有在用仪器设备均规定专人保管保养，填写使用记录； （4）仪器设备在使用过程中发生故障或出现可疑结果，通过检定或其它方式表明有缺陷时，应立即停止使用，贴上停用标志（红色）直到修复并经检定合格为止。检验室负责人83、应检查由于这种缺陷对过去进行的检测所造成的影响。如发现问题应立即采取有效的纠正措施；（5）检验工作因仪器设备或检测条件限制需在工程现场借用外单位仪器设备时，检验人员应确认设备的检定/校准及使用状态符合上述要求，并在原始记录中注明；-工程试验检测有限公司质量手册文件编号：SDDT/A-2017 第3页 共 3页主 题： 5.5 设备和标准物质第A版第0次修订实施日期：2017年2月1日（6）为了保持对仪器设备在使用期的有效使用状态的充分信心，必要时应按设备与标准物质管理程序组织期间核查；（7）如果仪器设备脱离了公司的控制，则在该设备恢复使用前必须进行功能状态检查，合格后方可重新使用；（8）检测设84、备包括硬件和软件不得让非专业人员调整。以避免造成检测结果失效；（9）当校准产生了一组修正因子时，公司应确保其所有备份(例如计算机软件中的自动计算公式)得到更新。5.5.44标准物质的控制（1）检测工作所用的标准物质必须是有证标准物质；（2）使用人员领用的标准物质必须妥善保管并标识，在有效期内使用；（3）过期的标准物质应报技术负责人批准后销毁。5.5.5相关文件设备与标准物质管理程序不符合的检测工作控制程序期间核查管理程序新增项目评审程序外部服务和供应品采购管理程序-工程试验检测有限公司质量手册文件编号：SDDT/A-2017 第1页 共 2 页主 题： 5.6 量值溯源第A版第0次修订实施日期85、：2017年2月1日 目的为保证对检测和抽样结果的准确性和有效性，必须使设备及标准物质处于量值可溯源状态，在投入使用前应经过校准或比对，保证量值能溯源到国家基准。5.6.2 范围适用于本公司在用设备的量值能溯。5.6.3控制要求5.6.3.1检定/校准计划由综合室建立年度检定/校准计划，经公司经理批准后，与检测室（试验室）共同实施。5.6.3.2对使用检定/校准有效期内的仪器设备应进行期间核查，确保其处于良好状态；5.6.3.3国家规定应依法检定的仪器设备均送国家授权检定/校准机构进行检定/校准；5.6.3.4所有在用仪器设备都应进行检定/校准，使其量值可溯源性，未经检定或校准的仪器设备不得用86、于检测；5.6.3.5无检定/校准规程的仪器设备，技术负责人组织有关人员制定校准方法，提供测量结果相互比较的合适的证据，必要时，可参加适当的实验室间比对；5.6.3.6仪器设备量值溯源途径如下图所示：-工程试验检测有限公司质量手册文件编号：SDDT/A-2017 第2页 共 2 页主 题： 5.6 量值溯源第A版第0次修订实施日期：2017年2月1日 省、部、市计量科学研究院（测试所）国家计量科学研究院 仪器国家测量基准设备5.6.4标准物质5.6.4.1公司一律使用有证并能溯源到国家基准的标准物质并按规定的有效性期限内使用；5.6.4.2标准物质的使用、保管由专人负责,保证正确储存、合理使用87、。过期失效的标准物质一律报废处理；5.6.4.3标准物质的购买由使用者提出申请经技术负责人批准后购买；5.6.4.4根据规定程序对参验标准、基准、传递标准或工作标准以及标准物质（参验物质）进行核查，以保持其校准状态的置信度。5.6.5相关文件设备与标准物质管理程序量值溯源管理程序外部服务和供应品采购管理程序-工程试验检测有限公司质量手册文件编号：SDDT/A-2017 第1页 共 1 页主 题： 5.7 抽样第A版第0次修订实施日期：2017年2月1日5.7.1 目的在检测工作中，样品的代表性、有效性和完整性将直接影响检测结果的准确可靠，为保证结果的科学、公正，必须对抽样工作进行控制。 范围适88、用于本所抽样工作的控制。5.7.3控制要求5.7.3.1当客户有现场抽样要求时，由各检测室根据客户抽样要求及依据标准，组织人员拟定抽样方案，经本室主任审核实施抽样。新项目或重大抽样方案经公司技术管理层讨论实施抽样；5.7.3.2现场抽样应按规范规定的方法进行，样品要具有代表性，样品的抽取应符合统计方法的要求；5.7.3.3当客户对抽样方案有偏离或增删要求时，应详细记录这些要求，在确认其要求不会影响检测结果有效性的前提下，方可按客户要求进行抽样，其所有变化均应在记录及报告中反映出来；5.7.3.4抽样人必须记录抽样的依据标准、相关数据、环境条件、抽样地点时间、要求试验参数、及抽样人姓名等。5.789、.3相关文件样品管理程序保护客户机密与所有权程序设施和环境条件控制程序检测工作管理程序-工程试验检测有限公司质量手册文件编号：SDDT/A-2017 第1页 共 2 页主 题： 5.8 检测样品的处置第A版第0次修订实施日期：2017年2月1日 目的确保接收的样品满足测试要求，并保证其在公司整个期间内标识清晰、可追溯；在储存、制备和处置过程中不变质、不遗失、不损坏。必须对其运输、接收、处置、保护、存储、保留和清理等各个环节进行控制。 范围适用于样品的接收、储存、保护、保留和清理等环节的质量控制。 5.8.3控制要求5.8.3.1样品的接受与标识a)客户将样品送到公司后，收样人应协助并指导送样人90、填写检测委托书详细描述样品状态、附件及资料，检查样品是否符合检测方法的条件和要求，是否与委托书的内容相符合。对于不符合标准要求的样品应退还给委托人；b)收样人接收样品后填写“样品管理登记表”，对样品进行分类编号，加贴唯一性标识。5.8.3.2样品的流转a)样品按检验顺序进行流转，交接签收时应检查样品状况；b)样品在制备、检测、传递过程中应加以防护，避免损坏，如遇到意外损坏或丢失，应详细记录其情况，及时与委托方联系采取补救措施，并追查当事人责任。5.8.3.3样品的储存a)为了避免样品在存储、处理和检测过程中发生非正常变质、损坏，应将样品储存于符合规定环境条件的场所（如样品室、标准养护室、标准箱91、等）；-工程试验检测有限公司质量手册文件编号：SDDT/A-2017 第2页 共 2 页主 题： 5.8 检测样品的处置第A版第0次修订实施日期：2017年2月1日b)样品应分类、定位存放，以免混淆。5.8.3.4样品的处理a)破坏性检测后的样品,由各检测室集中放置，定期清理；b)非破坏性检测后的样品应根据规范规定保存13个月；c)委托人要求检测后退回的样品，检测人应将其交还收样室，由收样人退还委托人并办理交接手续；d)检测过程中发现数据异常时，应按允许偏离及复检控制程序及纠正措施控制程序的规定，保留样品至问题的澄清。相关文件保护客户机密及所有权程序设施和环境条件控制程序检测工作管理程序样品管92、理程序-工程试验检测有限公司质量手册文件编号：SDDT/A-2017 第1页 共 2 页主 题： 5.9 检测结果质量的保证第A版第0次修订实施日期：2017年2月1日 目的通过有计划的对公司试验检测活动的结果实施质量控制，来验证和评审测试活动的有效性和测试结果的准确性，以保证公司检测结果的质量。5.9.2 范围适用于对公司检测工作和结果进行的质量控制的活动。控制要求5.9.3.1质量负责人制定年度质量监督计划并组织进行检测结果的有效性、准确性评审验证；5.9.3.2积极参加实验室间比对和能力验证活动；对一些关键质量部分，还可自行组织比对活动；5.9.3.3使用统计技术对测试或校准结果进行评审93、，有计划地实施测试或校准结果的监控，其内容包括：a)定期使用有证标准物质或使用次级标准物质进行内部质量控制；b)参加实验室间比对试验；c)使用相同或不同方法的重复测试；d)保留样品的再次测试；e)某一样品不同特性结果的相关性分析。 5.9.3.4应按照检测结果报告中规定的内容对结果进行详细地记录，对验证数据进行统计分析，以便于发现发展趋势，适用时，使用统计技术进行结果评审；5.9.3.5技术验证中发现异常情况，应进行组织检查，确定问题的原因及性质， -工程试验检测有限公司质量手册文件编号：SDDT/A-2017 第2页 共 2 页主 题： 5.9 检测结果质量的保证第A版第0次修订实施日期：294、017年2月1日防止不合格测试工作的发生，并制定相应的预防及纠正措施。详见不符合的检测工作控制程序、纠正措施控制程序和预防措施控制程序；5.9.3.6实验室对常规测试数据要针对质量控制图进行测试控制。开展经常性的记录数据的分析，寻找测试结果的变化或发展趋势；5.9.3.7实验室验证结果应进行有效的记录，实施定期内部审核，以备提交管理评审；5.9.3.8验证和评审活动的有关记录，应交档案管理员归档保存。相关文件 不符合的检测工作控制程序验证试验与检测质量保证程序纠正措施控制程序预防措施控制程序-工程试验检测有限公司质量手册文件编号：SDDT/A-2017 第1页 共4页主 题： 5.10 结果报95、告第A版第0次修订实施日期：2017年2月1日 目的结果报告是公司提交给委托人（客户）的最终产品，也是评价建筑工程产品与材料质量优劣的重要依据。为确保本公司严格依据检测方法中规定的要求，客观公正的出具测报告，保证数据准确、表述清晰明确、报告信息满足客户要求，必须对结果报告进行有效的控制。 范围适用于报告的编制、核验、签发、修改等活动。控制要求5.10.3.1检测报告采用省交通厅质检站规定的统一格式。当所检项无统一报告格式时，由技术负责人设计；5.10.3.2检测报告由综合室统一印制，主要包括以下内容：a)标题；b)报告编号；c)公司名称；d)客户名称和地址；e)样品的标识、名称、工程部位、规格96、型号等；f)日期：收样日期、检测日期、报告日期等；g)检测依据的标准号； h)分包检测项目必须注明分包单位，并明确说明分包方所进行的检测结果；i)检测结果、数据、导出结果、结果评定、必要时辅以图表、照片；j)报告上应有检测人、校核人、批准人三级签字；-工程试验检测有限公司质量手册文件编号：SDDT/A-2017 第2页 共4页主 题： 5.10 结果报告第A版第0次修订实施日期：2017年2月1日k)必要时应注明“检测结果仅对样品负责”或“印章复印无效”的声明；l)报告应加盖“检测报告专用章”和“认证标志章”。5.10.3.3如需对检测结果作出说明或解释时，可增加以下内容：a)检测方法的偏离97、增删、特定检测条件；b)适用时，对结果的评价和说明是否符合要求或规范的声明；c)适用时，测量不确定度的声明；d)特定方法或客户要求的附加信息。5.10.3.4若对检测结果进行说明时，含有抽样结果的报告还应包括以下内容：a)抽样日期；b)所抽样品的明确标识；c)抽样地点；d)抽样方法、数量；e)可能影响结果的抽样环境条件；f)对抽样方法、标准或规范的偏离、增删。5.10.3.5报告的编制a)检测人员根据检测数据，客观公正的编写检测报告，使用规范语言，满足规定的格式和信息量，并采用计算机打印；b)当报告中包含了由分包方所出具的检测结果时，则应予清晰标明、并将分包方出具的报告存档；-工程试验检测有98、限公司质量手册文件编号：SDDT/A-2017 第3页 共4 页主 题： 5.10 结果报告第A版第0次修订实施日期：2017年2月1日c)当报告中包含意见和解释时，应将其依据文件一并在本次检测的技术依据中标明；d)报告编制完成，检测人员自校无误后签名，交校核人员。5.10.3.6报告的签发a)校核人员对检测报告和原始记录中所描述的内容进行认真的校核并签字；b)各检测室负责人对报告结果及结论的符合性和有效性审核无误后，签字审批。5.10.3.7报告的传递a)报告审批后交综合室印发、盖章、登记、向客户发放；b)当客户要求以电话、传真或电子方式传递检测结果时，应确保数据的完整性及客户机密和所有权不99、受损害，按计算机系统的控制、更改及数据管理程序执行。5.10.3.8报告的修改a)报告生效后如发现有误，应及时另行编制符合要求的报告，按原渠道发放、并注明所替代的原件，将有误报告收回；b)当追溯到报告的错误是因检测的方法或设备问题导致的，则应及时与客户联系重新检测；c)重新检测的报告应重新编号，并注明所替代的原件检测报告的编号。5.10.3.9报告的归档-工程试验检测有限公司质量手册文件编号：SDDT/A-2017 第4页 共 4 页主 题： 5.10 结果报告第A版第0次修订实施日期：2017年2月1日检测报告一式三份、二份交给客户、一份由公司资料员归档保存，按结果报告程序执行。相关文件结果100、报告程序记录控制程序保护客户机密与所有权程序程序文件目录序号文件名称编号页码1程序文件颁发令SDDT/B01-201752保护客户机密与所有权程序 SDDT/B02-201763保证公正性的程序SDDT/B03-201794文件控制程序SDDT/B04-2017115记录控制程序SDDT/B05-2017176要求、标书和合同评审程序 SDDT/B06-2017217检测工作管理程序 SDDT/B07-2017238检测分包管理程序SDDT/B08-2017269外部服务和供应品采购管理程序SDDT/B09-20172810服务客户程序 SDDT/B10-20173011验证试验与检测质量保证101、程序SDDT/B11-20173312投诉处理程序 SDDT/B12-20173613不符合的检测工作控制程序SDDT/B13-20173814纠正措施控制程序SDDT/B14-20174115预防措施控制程序 SDDT/B15-20174516内部审核程序SDDT/B16-20174817管理评审程序 SDDT/B17-20175118新增项目评审程序SDDT/B18-20175419人员管理程序SDDT/B19-20175620设施和环境条件控制程序SDDT/B20-20175821 检测方法及方法确认程序 SDDT/B21-20176122现场检测过程控制程序 SDDT/B22-2017102、6423检测实验室测量不确定度评定程序 SDDT/B23-20176824数据控制程序 SDDT/B24-20177225设备与标准物质管理程序 SDDT/B25-20177526期间核查管理程序SDDT/B26-20178027量值溯源管理程序SDDT/B27-20178228取样程序SDDT/B28-20178529样品管理程序SDDT/B29-20178730计算机系统的控制、更改及数据管理程序SDDT/B30-20179031 结果报告程序SDDT/B31-20179332允许偏离及复检控制程序SDDT/B32-20179633 安全和内务管理程序SDDT/B33-20179934工地103、检测室管理程序SDDT/B34-2017102 附件一组织结构框图山东省交通厅-工程试验检测有限公司公司经理：房培新公司副经理: 张明鸣公司技术负责人：张明鸣公司质量负责人：秦穆 检测室主任：张明鸣（兼）办公室主任：刘庆森室试验室主任：秦穆（兼） 文件管理、样品收发、设备管理、资料、档案管理现场工程质量检测沥青及沥青混合料土工水泥及水泥混凝土混凝土金属等材料试验 附件二 职能分配表 部门岗位体系要素经理（副经理）质量负责人技术负责人综合室试验室检测室4.1组织4.2质量体系4.3文件控制4.4要求、标书和合同的评审4.5检测的分包4.6 服务和供应品采购4.7服务客户4.8抱怨4.9不符合检测工作的控制4.10改进4.11纠正措施4.12预防措施4.13记录的控制4.14内部审核4.15管理评审5.1总则5.2人员5.3设施和环境条件5.4检测和方法和方法的确认5.5设备5.6测量溯源性5.7抽样5.8检测样品的处置5.9 检测结果质量的保证5.10结果报告 一主要职能 一相关职能