1、质 量 管 理 体 系 文 件 之 一The first quality management system file The building materials test laboratory shimian countyThe quality manual 编 号：SJC01-00-2015 版 本：第 E 版生效日期：2015年 12月30日 批 准 人： 石棉县建设工程质量检测站质 量 手 册编号：SJC01-0.1-2015共 2 页 第 1页主 题 目 录第 E 版 第 0 次修订颁布日期：2015年12月30日E版手册的颁发3修 订 页4公正性、诚实性声明5保护客户机密信息和所2、有权的承诺6员工职业道德规范71.0.1 前言82.0.1 质量方针与目标123.0.1 质量手册的管理144.1.1 组织174.2.1 人员-职责和任职条件234.2.2 人员-录用及考评344.2.3 人员-培训354.3.1 设施和环境条件394.4.1 设备454.4.2 量值溯源494.5.1 管理体系概述514.5.2 质量方针和目标544.5.3 公正性、诚实性声明544.5.4 文件控制56石棉县建设工程质量检测站质 量 手 册编号：SJC01-0.1-2015共 2 页 第 2页主 题 目 录第 E 版 第 0 次修订颁布日期：2015年12月30日4.5.5 合同评审593、4.5.6 检测分包614.5.7 服务与供应品的采购634.5.8 服务客户654.5.9 投诉、申诉664.5.10 不符合工作684.5.11 纠正措施704.5.12 预防措施724.5.13 持续改进744.5.14 质量和技术记录764.5.15内部审核784.5.16管理评审804.5.16检验检测方法824.5.22 风险控制994.5.23 年度上报994.5.24 变更1004.6.1 特殊要求101石棉县建设工程质量检测站质 量 手 册编号：SJC01-0.2-2015共 1 页 第 1 页主 题 E版手册的颁发第 E 版 第 0 次修订颁布日期：2015年12月30日E4、版手册的颁发 为提高管理水平，保证检测工作质量，向客户提供公正、准确的检测报告，本单位按照检验检测机构资质认定评审准则的要求及相关法律法规，特编写本质量手册（第 E 版）。本质量手册（第 E 版）对检验检测机构资质认定评审准则的各条款要求进行了具体描述和规定，是本单位各项质量和技术活动的依据和准则，现予批准发布，自2016年1月1日起实施，原手册的D版即日作废。单位全体人员须认真学习并贯彻执行，确保各项质量活动的有效运行。 法人： 年 月 日石棉县建设工程质量检测站质 量 手 册编号：SJC01-0.3-2015共 1 页 第 1 页主 题 修订页第 E 版 第 0 次修订颁布日期：2015年5、12月30日修 订 页修订序号对应的条款编号修订内容批准人批准日期石棉县建设工程质量检测站质 量 手 册编号：SJC01-0.4-2015共 1 页 第 1 页主 题 公正性、诚实性声明第 E 版 第 0 次修订颁布日期：2015年12月30日公正性、诚实性声明 本单位是依法成立的对进入建设工地建筑材料进行监督检验的检验部门，为了确保本单位工作的公正性、先进性、科学性，维护国家、委托单位的合法权益，确保国家建设管理部门、委托单位对我站的信任，将采取各项措施保证我站质量检测工作不受任何内部、外部、商业、财务和其他不良影响的干扰和压力，特作如下声明：a. 本单位对任何抽样单位均持公正态度,保持相同6、的工作质量,严格执行法律、法规及技术标准和本单位的工作纪律和其他有关规定，实事求是，如实读取数据，严禁弄虚作假。b. 在工作中不受任何影响检测结果准确性的内部、外部、商业、财务或其他不良行为的干预,保证检验工作的独立性和诚实性及检验结论的公正性；c. 本单位遵守国家有关法律、法规，依据检验标准，选用先进的检验设备，确保检验方法科学，检验数据准确,质量体系运行正常。d. 本单位对所用的材料、样品及检测结果与结论严格保密，充分保证委托单位与工程质量管理机构的需要，严格报告发送制度，确保用户、国家的合法权益。石棉县建设工程质量检测站质 量 手 册编号：SJC01-0.5-2015共 1 页 第 1 7、页主 题 保护客户机密信息和所有权的承诺第 E 版 第 0 次修订颁布日期：2015年12月30日保护客户机密信息和所有权的承诺a.保护客户机密信息和所有权，这是本单位一贯执行的原则，并一直坚持贯彻始终； b.本单位坚持保守委托单位的秘密与专利技术，不准工作人员从事与检测产品有关的生产开发；c.本单位对所用的材料、样品及检测结果与结论严格保密，充分保证委托单位与工程质量管理机构的需要，严格报告发送制度，确保用户、国家的合法权益；d.保护客户机密和所有权，不伤害客户利益;e.不泄漏本单位的任何属于保密的检测数据和结果。石棉县建设工程质量检测站质 量 手 册编号：SJC01-0.6-2015共 18、 页 第 1 页主 题 员工职业道德规范第 E 版 第 0 次修订颁布日期：2015年12月30日员工职业道德规范a.遵守国家的有关法律、法规，一切检测活动人员行为均依法办事，履行职责；b.质量手册是本单位的纲领性文件，全体员工要严格执行；c.一切检测活动均严格执行有关的规范、规程和标准，不受来自各方面的影响及对检测活动公正性的干扰，不擅自改动已确定的或经客户允许的检测方法或方案；d.一切检测活动均以公正、严谨、科学的态度对待，秉公办事，抵制任何方面的干扰，不受外部不良压力的影响，不谋取私利，保证检测数据的公正性、独立性、诚实性；e.保护客户机密和所有权，不伤害客户利益;f.不泄漏本单位的任何9、属于保密的检测数据和结果。石棉县建设工程质量检测站质 量 手 册编号：SJC01-1.0-2015共 4 页 第 1 页主 题 前 言第 E 版 第 0 次修订颁布日期：2015年12月30日1.0.1 前言1.0.1.1 概况 a.机构组成石棉县建设工程质量检测站是于2002年8月7日根据中华人民共和国建筑法、四川省建筑管理条例及川建质安（2002）11号文件精神，通过石棉县机构编制委员会(2002)5号文批复设立的县所级事业单位，本单位共有10人，专业技术人员10人， 其中高级工程师1名，工程师6名，助理工程师2名，技术员1名。检测站房屋面积230.8平方米，其中办公面积74.33m2，检10、测面积156.97 m2，恒温面积38.95 m2，仪器设备、固定资产110万元，下设办公室、试验室二个部门。石棉县建设工程质量检测站行政上属石棉县城乡规划建设和住房保障局领导，业务上受雅安市建设工程质量检测中心指导。b.业务范围a） 接受石棉县建设工程质量监督站监督的在建工程的有见证取样送检的检测； b） 接受施工单位及建设单位的委托检验；c） 依法接受有争议的建筑工程及材料的仲裁检验；d） 检测项目包括水泥、钢筋、砂石、砖、混凝土、砂浆、砂浆、配合比等原材料检测；工程现场混凝土回弹、砂浆回弹、拉拔现场检测。石棉县建设工程质量检测站质 量 手 册编号：SJC01-1.0-2015共 4 页 11、第 2 页主 题 前 言第 E 版 第 0 次修订颁布日期：2015年12月30日c.质量手册本单位根据检验检测机构资质认定评审准则要求，结合我站实际， 编写了质量手册， 完善了质量管理和质量保证体系，保证能公正、准确及时地完成并满足用户的需求。d.通讯资料单位名称：石棉县建设工程质量检测站地 址：石棉县翼王路67号法 人：王阳军电 话：0835-8858029 传 真：0835-8863460邮 编：6254001.0.1.2 术语与简略语质量quality 一组固有特性满足要求的程度要求requirement 明示的、通常隐含的或必须履行的需求或期望顾客满意customersatisfac12、tion 顾客对其要求已被满足的程度的感受质量管理体系qualitymanagementsystem 在质量方面指挥和控制组织的管理体系质量方针qualitypolicy石棉县建设工程质量检测站质 量 手 册编号：SJC01-1.0-2015共 4 页 第 3 页主 题 前 言第 E 版 第 0 次修订颁布日期：2015年12月30日由组织的最高管理者正式提出的该组织总的质量宗旨和方向质量目标qualityobjective 在质量方面所追求的目的持续改进continualimprovement 增强满足要求的能力的循环活动组织organization 职责、权限和相互关系得到安排的一组人员及13、设施合同contract有约束力的协议预防措施preventiveaction 为消除潜在不合格或其他潜在不期望情况的原因所采取的措施纠正correction 为消除已发现的不合格所采取的措施质量手册qualitymanual 规定组织质量管理体系的文件检验inspection 通过观察和判断，适当时结合测量、试验或估测所进行的符合性评价测量不确定度 石棉县建设工程质量检测站质 量 手 册编号：SJC01-1.0-2015共 4 页 第 4 页主 题 前 言第 E 版 第 0 次修订颁布日期：2015年12月30日与测量结果相联系的参数，表征合理赋予被测量之值的分散性本单位 指石棉县建设工程质14、量检测站石棉县建设工程质量检测站质 量 手 册编号：SJC01-2.0-2015共 2 页 第 1 页主 题 质量方针与目标第 E 版 第 0 次修订颁布日期：2015年12月30日2.0.1 质量方针与目标2.0.1.1 质量方针检测公正，方法科学，服务优良，持续改进2.0.1.2 质量目标a.违反本单位公正、真实、科学及职业道德事件0件；b.差错率2%；c.顾客（客户）满意度 95；d.完成合同及时率98%e.投诉处理率达100%；f.员工培训实现率 99。2.0.1.3 承诺 a. 坚持对所有委托单位提供相同的服务态度，严格按照相关的法律法规、规范标准开展检测工作，并且积极主动完成接受的15、符合检测要求的工作；b. 本单位的检测依据是国家和建设部、省建设厅颁布的标准、规范、规程及相应的技术资料。c. 本单位坚持保守委托单位的秘密与专利技术，不准工作人员从事与检测产品有关的生产开发；d. 本单位要求各工作人员认真学习检验检测机构资质认定评审准则，质量手册，程序文件，以提高大家的业务水平和管理水平。石棉县建设工程质量检测站质 量 手 册编号：SJC01-2.0-2015共 2 页 第 2 页主 题 质量方针与目标第 E 版 第 0 次修订颁布日期：2015年12月30日e. 本单位将为由于自身原因造成检测失准，为委托单位造成的损失，承担相应的法律责任。 石棉县建设工程质量检测站质 量16、 手 册编号：SJC01-3.0-2015共 3 页 第 1 页主 题 质量手册的管理第 E 版 第 0 次修订颁布日期：2015年12月30日3.0.1 质量手册的管理3.0.1.1 总则 质量手册包含了本单位的质量方针和质量目标、质量体系要素，指导了相关程序文件或作业指导书，是开展管理和检测工作的重要指导性文件和依据，全站人员必须理解、掌握和执行。为了确保本单位人员方便获得，并有效使用有关的质量文件，本单位对所有质量文件（质量手册、程序文件、作业指导书、图表等）实施严格的管理。 3.0.1.2 职责质量手册由站长批准发布，质量负责人负责组织质量手册的起草、修订和手册的现时有效性；办公室负责17、手册的发放、登记、借阅、回收、存档等工作。3.0.1.3 手册改版和修订 a. 手册的改版 本手册为E版，在有以下情况时需考虑对手册的改版：a） 一次性修改文件占手册的30%以上；b） 组织机构发生重大变化；c） 质量方针、质量目标发生改变；d） 评审准则或评审标准改变；e） 评审时质量体系出现较大问题。 b.手册的修订 机构情况发生变化或手册在执行过程中发现下列问题应及石棉县建设工程质量检测站质 量 手 册编号：SJC01-3.0-2015共 3 页 第 2 页主 题 质量手册的管理第 E 版 第 0 次修订颁布日期：2015年12月30日时修订：a） 组织机构局部变化或关键岗位人员变动；b18、） 手册中有关内容与新颁布的法律、法规有矛盾；c） 质量体系运行时发现有手册不完善的地方，需纠正或改进；d） 内审时发现问题，涉及到手册中的条款需调整；e） 检测项目、方法、环境、设备、人员技能等发生较大变化需要修改某些章节条款。3.0.1.4 手册的发放和回收a.手册的发放 手册分为受控和非受控二种，受控手册是执行文本，非受控手册是参考文本，由资料管理员负责登记发放，并由接收人签名确认，受控版本的保管人调离本单位时其所持有的质量手册由资料管理员收回；b.手册的回收、作废 如质量手册需修订或改版，由办公室统一回收（包括非受控统一发手册）统一修订，统一改版；完成后按照文件管理程序发放。如发生改版19、，受控本更换下来后由资料管理员及时回收并加注“作废”标志，原版手册留一份归档。3.0.1.5 手册借阅 受控手册一律不外借，非受控手册经法人批准后方可借阅，石棉县建设工程质量检测站质 量 手 册编号：SJC01-3.0-2015共 3 页 第 3 页主 题 质量手册的管理第 E 版 第 0 次修订颁布日期：2015年12月30日借期不超过一周，到期归还，并办理借还手续，借阅人不得将手册转借他人，不得复印。3.0.1.6 手册持有者责任手册持有者必须妥善保存本手册，不得损坏，丢失或者私自更改、复印，不得外借，因工作调动应交回手册及相关质量体系文件。如发生以上违反规定的情况，须及时报质量负责人、法20、人，并及时作出处理决定。手册修订、改版后，持有者需注意改动情况，必须按新的条款执行。 石棉县建设工程质量检测站质 量 手 册编号：SJC01-4.1-2015共 6页 第 1 页主 题 组 织第 E 版 第 0 次修订颁布日期：2015年12月30日4.1 组织4.1.1 总则 为了顺利开展本单位的检测业务，为社会提供科学公正的检验数据，根据检验检测机构资质认定评审准则的要求、国家相关标准规范的要求及所开展的检验工作实际，本单位建立了合理的组织机构，制定检测工作相关规定，明确岗位职责制，建立完善的质量体系及管理制度，确保检测工作的公正性、先进性和科学性。4.1.2 机构的成立 本单位是根据于221、002年8月7日根据中华人民共和国建筑法、四川省建筑管理条例、川建质安（2002）11号文件精神，通过石棉县机构编制委员会（2002）5号文件批复成立的县所级事业单位。行政上受石棉县城乡规划建设和住房保障局领导，业务上受雅安市建设工程质量检测中心的指导。 本单位的行政领导机关为石棉县城乡规划建设和住房保障局，为确保检测站能公正、准确、可靠的开展检测工作，下发了石建发关于确保石棉县建设工程质量检测第三方公正的通知，要求任何单位和个人不以任何形式干预检测站的检测工作的正常进行 ，确保检测站的第三方公正地位。4.1.3 机构及人员遵守的原则石棉县建设工程质量检测站质 量 手 册编号：SJC01-4.22、1-2015共 6页 第 2 页主 题 组 织第 E 版 第 0 次修订颁布日期：2015年12月30日4.1.3.1 全体员工均忠诚于本单位的公正和诚实，实现承诺的诺言并贯彻于自己的行动之中。为防止本单位的决策人员、管理人员和技术人员及检测人员受到来自外部、内部的不良干预，来自商业行为、财务和其它方面的不良压力，而影响检测活动，导致检测结果的不公正。本单位以公正性、诚实性声明的形式向客户做出了不受干预的保证承诺，并制定了员工行为规范，来约束全体员工以公正、独立、诚实的态度和精神履行自己的职责。员工职业道德规范如下：a.遵守国家的有关法律、法规，一切检测活动人员行为均依法办事，履行职责；b.质23、量手册是本单位的纲领性文件，全体员工要严格执行；c.一切检测活动均严格执行有关的规范、规程和标准，不受来自各方面的影响及对检测活动公正性的干扰，不擅自改动已确定的或经客户允许的检测方法或方案；d.一切检测活动均以公正、严谨、科学的态度对待，秉公办事，抵制任何方面的干扰，不受外部不良压力的影响，不谋取私利，保证检测数据的公正性、独立性、诚实性；e.保护客户机密和所有权，不伤害客户利益;f.不泄漏本单位的任何属于保密的检测数据和结果。本单位制定了防止不正当干扰若干规定，其目的是石棉县建设工程质量检测站质 量 手 册编号：SJC01-4.1-2015共 6页 第 3 页主 题 组 织第 E 版 第 24、0 次修订颁布日期：2015年12月30日以此来约束本单位员工的行为，避免卷入任何可能会降低对其技术能力、结果的公正性、独立判断、运作诚实性的信任程度的一切活动。4.1.3.3 本单位制定了保护委托人秘密和所有权的规定，以保证所有用户的商业机密与专利等技术。4.1.4 组织和管理结构 本单位按检验检测机构资质认定评审准则的要求设置了组织和管理机构，并结合本单位实际，设置2人监督员，形成严密的监督网，人员由法人确定，并下文件任命，受质量负责人直接领导。4.1.4.1部门设置与职责 本单位内部机构设置有检测部，业务部，综合部，并任命了质量负责人，技术负责人，检测部主任，业务部主任，综合部主任，内审25、员，监督员，各部门职责如下：a.检测站职责：a）认真贯彻执行国家、部门和地区颁发的有关建设工程质量的政策、法规、技术标准和规范；b）在通过省建设厅及省技术监督局认证的项目范围内，负责本辖区内的建设工程进场材料的质量检测工作，保证检测数据的公正性、科学性、先进性；接受其他单位或个人的委托检验；石棉县建设工程质量检测站质 量 手 册编号：SJC01-4.1-2015共 6页 第 4 页主 题 组 织第 E 版 第 0 次修订颁布日期：2015年12月30日c）认真作好检测仪器设备的使用、维修和计量管理工作，保持良好的工作环境和测试条件；d）参与本辖区建筑新材料、新结构、新技术和新产品的科技成果鉴定26、；e）及时总结检测工作经验，掌握本辖区内检测工作动态，加强同其他检测机构工作联系和学术交流。b.综合部职责:a）负责本单位管理体系文件的编制、管理、发放、宣贯；b）负责对记录进行管理；c）负责按计划开展内审工作；d）负责报告的发放；e）负责供应品和外部服务的采购；f）按时完成法人交办的其他临时性工作。c.检测部职责：a）贯彻执行法规和管理体系文件，确保管理体系的有效运行；b）按时完成各项检验任务，认真做好原始记录、出具检验报告；c）负责维护和保养仪器设备，保证其在受控状态和有效期内使用；d）负责检验过程的样品管理和检验完毕后的样品处置的工作;e）参与合同的评审;石棉县建设工程质量检测站质 量 27、手 册编号：SJC01-4.1-2015共 6页 第 5 页主 题 组 织第 E 版 第 0 次修订颁布日期：2015年12月30日f）负责现场抽样、现场检测、核对抽样信息，录入数据；g）提出检测的分包；h）负责对检测过程、新进员工进行监督;i）负责按计划开展内审工作。d.业务部职责：a）贯彻执行法规和管理体系文件，确保管理体系的有效运行；b）负责对外联络检测业务；c）参与合同的评审；d）负责对供应商管理；e） 负责受理客户投诉；f） 负责进行客户满意度调查。4.1.5 本单位制定了保证检测公正性程序以及相关的文件规定，其目的是以此来约束本单位员工的行为，避免卷入任何可能会降低对其技术能力、结28、果的公正性、独立判断、运作诚实性的信任程度的一切活动。4.1.6 目前本单位检测项目类别较少，未设立技术委员会；当检测规模扩大后，适时在内部设立技术委员会。4.1.7 支持文件4.1.7.1保护客户机密信息程序 4.1.7.2保证检测公正性程序 石棉县建设工程质量检测站质 量 手 册编号：SJC01-4.1-2015共 6页 第 6 页主 题 组 织第 E 版 第 0 次修订颁布日期：2015年12月30日4.1.7.3不符合检测工作管理程序 4.1.7.4员工行为规范 4.1.7.5组织机构图 4.1.7.6管理体系要素岗位分配表 4.1.7.7各部门职责 石棉县建设工程质量检测站质 量 手29、 册编号：SJC01-4.2-2015共 16 页 第 1 页主 题 人 员第 E 版 第 0 次修订颁布日期：2015年12月30日4.2.1 人员-职责和任职条件总则 人员的素质与水平的高低，直接影响到试验室检测水平，本单位根据实际情况，配备了与所开展的检测工作相适应的管理人员、专业技术人员和工作人员，明确规定了各类人员的任职条件和岗位职责，并定期进行培训、考核和认可。所有检验人员均应考核合格，持证上岗。 适用范围适用于本单位的所有人员检测活动的控制 职责a.检测站法人a）全面负责单位各项工作，组织贯彻执行国家有关方针、政策、法律、法规；b）负责管理体系策划，制定质量方针和质量目标，批准质30、量手册和程序文件，确保保持管理体系的完整性；c）负责批准单位的发展规划和年度工作计划；d）任命各部门负责人，聘任专业技术人员和部门负责人，任命关键岗位人员，制定关键管理岗位的代理人；e）组织制定和审批经费的预决算，审批日常支出；f）负责审批新建项目、技术改造项目的购置计划；石棉县建设工程质量检测站质 量 手 册编号：SJC01-4.2-2015共 16 页 第 2 页主 题 人 员第 E 版 第 0 次修订颁布日期：2015年12月30日g）确保在单位建立适宜的沟通机制；h）批准内部审核计划，主持管理评审。b.质量负责人a）负责质量工作，组织编制、修订质量手册和程序文件；b）组织管理体系建立和31、运行，负责编制内部审核计划，委派内审员；c）负责组织对不合格项的控制，并对纠正措施执行情况组织跟踪验证；d）组织处理检测工作中的投诉以及质量事故；e）参与管理评审，负责编制管理评审计划和评审报告并组织实施；f）负责编制单位间对比计划，并组织实施；g）负责组织检测操作人员定期技术考核，内部比对；h）质量目标的统计和评价；i）纠正与预防措施的统计；j）负责人员培训工作的组织实施。c.技术负责人a）全面负责单位技术运作和提供确保单位运作质量所需的资源；b）负责组织处理检测和技术改造中的重大技术问题；c）负责组织新建项目、技术改造项目和设备购置计划的论证立石棉县建设工程质量检测站质 量 手 册编号：S32、JC01-4.2-2015共 16 页 第 3 页主 题 人 员第 E 版 第 0 次修订颁布日期：2015年12月30日项工作；d）参与管理评审；e）负责审批检测方法等技术文件。d.综合部主任a）全面负责综合部工作； b）协调各室工作，上传下达；c）制订各项内务管理制度；d）编写工作计划、工作总结；e）负责检测安全管理工作；f）负责对单位的供应品采购工作；g）领导交办的其它任务。e.业务部主任a）根据单位整体经营策略制定经营方案，负责建立业务拓展体系；b）负责接收检测咨询和检测委托，参与制定检测方案、合同条款；c）负责编制、修订和管理本室有关程序文件、作业指导书及相关质量记录；d）负责收集行33、业市场信息，开发新客户资源，收集和建立客户档案，了解客户需求，对客户进行评审；石棉县建设工程质量检测站质 量 手 册编号：SJC01-4.2-2015共 16 页 第 4 页主 题 人 员第 E 版 第 0 次修订颁布日期：2015年12月30日e）负责对外联系业务及合同的签订；f）负责客户申诉投诉的处理。f.检测部主任a）协助法人全面负责检测中心各项工作，组织贯彻执行国家有关方针、政策、法律、法规；b）参与管理体系策划；c）全面负责本部门各项工作；d）负责提出本部门人员的技术培训和考核计划；e）负责拟定本部门新建项目、技术改造项目设备的购置计划，标准物质的管理以及在用仪器设备的管理和校准计划34、实施的组织落实；f）安排、检查、监督检测人员和抽样人员按规定要求完成工作任务；g）对本部门出现的不合格项进行调查和分析，提出纠正措施并组织实施。g.客服人员a）负责投诉的受理和处理工作；b）负责进行客户满意度调查；c）负责客户的业务咨询。石棉县建设工程质量检测站质 量 手 册编号：SJC01-4.2-2015共 16 页 第 5 页主 题 人 员第 E 版 第 0 次修订颁布日期：2015年12月30日h.内审员a）接受质量负责人的委派，实施内部审核；b）负责编制内部审核检查表；c）负责对纠正措施进行审核和跟踪验证；d）负责编制审核报告。i.检测人员a）负责所从事专业的检测工作，并对其工作质量35、负责，对因工作失误造成检测数据不准而带来的损失和不良影响承担责任；b） 熟悉并爱护检验仪器设备和器具，使其保持良好、正常状态，并能熟练操作；c）服从统一调度，任务下达后，及时做好检验前期准备工作，严格按照检验程序进行检验，认真作好来样登记、验证，作好原始记录，认真填写检验报告并签名，保质保量地完成任务，不得借故推逶和拖延；d）经常学习有关建设工程质量检测的新标准、新规范、新技术，不断提高业务水平；e）有权拒绝不符合规定要求的外界干扰，对用户的技术资料、商业机密负有保密责任。j.授权签字人a）熟悉和掌握有关检测流程和标准；石棉县建设工程质量检测站质 量 手 册编号：SJC01-4.2-2015共36、 16 页 第 6 页主 题 人 员第 E 版 第 0 次修订颁布日期：2015年12月30日b）在授权签字领域内行使签字权；c）有权拒绝签署不符合要求的检测报告。k.质量监督员a）认真学习计量法和实验室基础知识，深刻领会质量体系的丰富内涵；b）监督本单位检测工作是否符合标准规范和程序的要求；c）监督过程中如发现不符合管理体系要求的工作时，应及时纠正，有权对可能存在质量问题的检测结果进行检查或要求有关人员重新检测；d）当可能造成不良后果的行为，有权要求暂停检测工作；e）监督质量事故，质量申诉的处理工作；f）在日常质量监督中发现的问题，及时记录并向质量负责人报告，其日常监督工作不受行政干预；g）37、对检测员的检测过程进行监督；h）对在培员工的工作进行监督；i）对聘用人员,技术人员和关键支持人员是否按管理体系文件的规定在开展工作进行监督。l.样品管理员a）负责物品的标识；b）做好防火、防盗、保密等安全工作；石棉县建设工程质量检测站质 量 手 册编号：SJC01-4.2-2015共 16 页 第 7 页主 题 人 员第 E 版 第 0 次修订颁布日期：2015年12月30日c）负责物品库房的管理；d）负责样品的接收、标识、建帐；e）负责样品的流转、贮存、处置；f）负责报告的发放；g）负责组织客户的接待、合同的评审以及反馈意见的收集。m.资料管理员a）负责体系文件的管理（编号、发放、登记）；b38、）负责文件资料的编号、发放、登记、归档工作；c）负责档案的整理归档工作；d）负责检测报告副本的保管；e）对因工作失误而造成的损失承担责任。n.设备管理员a）负责仪器设备的验收、建档工作；b）负责建立仪器设备台账；c）负责监督仪器设备在周期内使用和唯一性标志的管理；d）仪器设备运行检查（期间核查）工作的组织；e）负责仪器设备的维护保养和清洁卫生。o.抽样员a）现场抽样检测时必须有两个以上技术人员参加；b）负责整理好现场检测仪器设备和有关检验技术标准以及原始石棉县建设工程质量检测站质 量 手 册编号：SJC01-4.2-2015共 16 页 第 8 页主 题 人 员第 E 版 第 0 次修订颁布日39、期：2015年12月30日记录的准备工作，保证现场检测设备符合标准状态，使用前后应进行仔细检查和核对；c）检测前应检查环境条件及被测试部位及表面是否符合规定条件，并作好记录（对可能影响检测结论的环境条件应作出是否能开展检测的评价，不满足要求，应取消检验或在备注中详细说明检测时全部条件），检测时须有建设单位（或监理单位）和施工单位双方代表在场，并对现场检测数据签字认可；d）现场检测原始记录通过技术人员计算整理，并出具报告，原始记录和留底报告作为档案一同保存；e）对因工作失误而造成的损失和不良影响承担责任；f）完成领导交办的其它工作。p.采购员a）负责对供应商管理和采购工作管理；b）负责采购合同的40、签订；c）负责与供应商售后服务联系事宜。q.业务员a）了解行业市场信息，参与开发新客户工作；b）参与合同评审。4.2.1.4 各岗位任职资格条件a.检测站法人岗位任职资格条件:石棉县建设工程质量检测站质 量 手 册编号：SJC01-4.2-2015共 16 页 第 9 页主 题 人 员第 E 版 第 0 次修订颁布日期：2015年12月30日a）热爱本职工作，思想进步，具有很强的组织管理和协调能力；b）本科以上文化程度；c）有2年以上单位工作、管理经验；d）接受过实验室资质认定评审准则的培训；e）熟悉本单位所开展的检测工作要求；f）熟悉本单位管理体系文件中与之相关的规定、要求。b.技术负责人岗41、位任职资格条件:a）热爱本职工作，思想进步；具有较强的组织管理、动手能力；b）具有中级工程师及以上职称或同等能力也可；c）有5年以上检测工作经验，熟悉检测技术；d）接受过实验室资质认定评审准则的培训；e）熟悉本单位管理体系文件中与之相关的规定、要求。c.质量负责人岗位任职资格条件:a）热爱本职工作，思想进步；具有较强的组织管理能力；b）本科以上文化程度,有2年以上质量管理工作经验，c）接受过实验室资质认定评审准则的培训；d）掌握本单位管理体系文件中与之相关的规定、要求及所开展的检测工作要求。d.检测部，综合部主任岗位任职资格条件：a）热爱本职工作，思想进步；具有较强的组织和书写能力；石棉县建设42、工程质量检测站质 量 手 册编号：SJC01-4.2-2015共 16 页 第 10 页主 题 人 员第 E 版 第 0 次修订颁布日期：2015年12月30日b）大专以上文化程度；c）有两年以上管理工作经验；d）熟悉本单位管理体系文件中与之相关的规定、要求及开展的检测项目技术要求。e.内审员岗位任职资格条件：a）热爱本职工作，思想进步；b）高中以上文化程度；c）有1年以上单位工作经验；d）参加实验室资质认定评审准则的内审员培训，执有内部审核员证书；e）熟悉本单位审核范围内相关检测项目的技术要求及涉及本单位管理体系文件中的各项规定。 f.检测人员岗位任职资格条件：a）热爱本职工作，思想进步；b43、）化学及相关专业毕业，大专及以上文化程度；c）有1年以上检测工作经验；d）接受过检测培训，具有检测人员上岗证书；e）掌握本单位从事检测项目的技术要求、试验条件及试验方法；f）熟悉本单位管理体系文件中与之相关的规定、要求。g.授权签字人岗位任职资格条件：石棉县建设工程质量检测站质 量 手 册编号：SJC01-4.2-2015共 16 页 第 11 页主 题 人 员第 E 版 第 0 次修订颁布日期：2015年12月30日a）热爱本职工作，思想进步，有5年以上检测工作经验；b）具有中级工程师及以上职称或同等能力；c）具有相应的职责和权利，对测试结果的完整性和准确性负责； d）与测试技术接触紧密，掌44、握有关的检测项目限制范围 ； e）熟悉有关检验标准、测试方法及测试规程； f）有能力对相关检测结果进行评定； g）了解有关设备维护保养及定期检定的规定，掌握其设备状态； h）十分熟悉记录、报告及其核查程序； i）了解实验室资质认定评审准则的内容。h.质量监督员岗位任职资格条件：a）热爱本职工作，思想进步；b）化学及化学相关专业，大专以上文凭，有三年以上检测工作经验；c）熟悉各项检测方法、程序、目的和结果评价；d）熟悉本单位监督范围内涉及本单位管理体系文件中的各项规定。i. 样品管理员、资料管理员岗位任职资格条件：a）热爱本职工作，思想进步；b）高中以上文化程度；c）有1年以上单位工作经验；石棉45、县建设工程质量检测站质 量 手 册编号：SJC01-4.2-2015共 16 页 第 12 页主 题 人 员第 E 版 第 0 次修订颁布日期：2015年12月30日d）熟悉本单位样品的管理规定及各项检测材料的送样规定；e）工作细心，有资料管理的工作经验，熟悉资料管理规定的有关要求；f）熟悉本单位管理体系文件中与之相关的规定、要求。j.设备管理员岗位任职资格条件：a）热爱本职工作，思想进步；b）大专以上文化程度；c）有1年以上单位工作经验，有仪器设备计量、仪器设备维护的工作经验；d）具有仪器设备计量相关知识；e）熟悉仪器设备的维护保养规定；f）熟悉本单位管理体系文件中与之相关的规定、要求。4.46、2.2 人员-录用及考评 4.2.2.1 目的为统一管理和规范单位的录用工作。为了提高单位员工整体素质，增强企业的凝聚力。通过对实验室人员日常的工作定量和定性的评价，促进员工主动、高效完成工作目标，为员工的晋升、调薪和奖金提供依据。4.2.2.2 范围适用于实验室人员录用及考评等活动。石棉县建设工程质量检测站质 量 手 册编号：SJC01-4.2-2015共 16 页 第 13 页主 题 人 员第 E 版 第 0 次修订颁布日期：2015年12月30日4.2.2.3 内容根据各部门的人力需求申请，报法人审批；审批后由综合部主任适时安排人员的招聘工作， 对符合要求的应聘人员进行测试，最终确定录用47、人员；录用后按照本单位的考评制度进行考核，具体录用及考核制度详见程序文件。4.2.2.4 支持性文件职务说明书人员需求表应聘人员登记表员工登记表员工试用协议员工考核表4.2.3人员-培训4.2.3.1 目的 通过定期对实验室工作人员进行教育和培训，持续保持工作人员的能力，确保实验室工作人员在能力、公正性、判断力以及工作诚实性方面的可信度。保证本实验室的质量和技术活动符合检验检测机构评审准则的要求。4.2.3.2 目标石棉县建设工程质量检测站质 量 手 册编号：SJC01-4.2-2015共 16 页 第 14 页主 题 人 员第 E 版 第 0 次修订颁布日期：2015年12月30日a.全体工48、作人员100%了解和熟悉质量体系文件中相关要求；b.全体人员100%学习与检测相关的法律法规及规范标准，业务水平逐年提高；c.全体工作人员均参加相关的技能培训或岗位培训；d.全体人员务必经过本单位的技能考核合格，并取得相应培训合格证后上岗操作；4.2.3.3 范围 适用于本单位人员教育、质量体系培训和检测技能培训等活动。4.2.3.4 职责a.法人负责本单位年度培训计划的审批；b.技术负责人负责组织确定实验室人员的培训需求和目标、制定培训计划，并组织实施，负责组织检测技术的培训；c.质量负责人负责组织管理体系文件的培训；d.综合部主任负责人员的招聘及培训工作；e.各岗位人员必须按计划参加各类培49、训，并掌握相关培训内容。4.2.3.5 培训程序a.每年底，综合部负责人、质量负责人和技术负责人分别收集实验室人员在管理体系和检测技术方面的培训需求，结合实际工作的情况，在年初制定“年度培训计划”交法人批准后，由技术负石棉县建设工程质量检测站质 量 手 册编号：SJC01-4.2-2015共 16 页 第 15 页主 题 人 员第 E 版 第 0 次修订颁布日期：2015年12月30日责人牵头，综合部主持安排，质量负责人监督实施，并做好相关记录；b.确定培训内容时应从工作需要出发，主要包括以下内容：a）有关检测技术、产品标准、数据处理、测量不确定度评定和产品质量方面的法律、法规和政策文件方面的50、内容；b）质量手册、程序文件等管理体系文件方面的内容；c）工作人员在能力、公正性、判断力以及工作诚实性方面的内容；d）消防知识、机械操作安全、用电安全和防护、救护知识等方面的内容；e）计算机应用、专业外语等方面的培训内容。c.培训方式应根据内容、人数、效果、培训成本等因素综合考虑，包括实验室自行组织培训班或研讨会、参加外单位培训班或研讨会、参观考察、个别辅导操作技能等。与检测有关的培训工作由技术负责人组织进行、与实验室管理体系有关的由质量负责组织进行，对于来自纠正措施的人员培训任务可临时安排。培训后将培训考核结果记录于“培训考核登记表”中。d.开展新的检测项目或由于标准修订增加新内容时，应及时51、编制相应的作业指导书，并对从事该检测项目的人员进行培训，经考核合格后方可开展检测工作。石棉县建设工程质量检测站质 量 手 册编号：SJC01-4.2-2015共 16 页 第 16 页主 题 人 员第 E 版 第 0 次修订颁布日期：2015年12月30日e.新来人员参加省级部门培训，取得相关证书后，经本单位组织岗前考核，合格后由技术负责人提出意见，报法人批准上岗操作；轮岗人员必须进行上岗培训，培训由本单位组织主持培训考核，合格后方可上岗操作。培训分析a.通过对培训项目、培训人数、培训费用等进行统计分析，深入了解一年来培训工作的进展情况与成效b.通过对全年培训工作的分析，肯定取得的成绩，最重要52、是挖掘出培训存在的问题并提出合理化的建议。考核存档a.技术负责人会同质量负责人负责组织检测人员参加国家、主管部门、本部门的人员取证上岗考核和实验室间比对等考核并将结果存档；b.凡考核不合格者不得上岗；c.所有人员的资格证、培训结业证书、技能考核证书、授权任命书等由综合部收集整体复印，进入个人业绩档案；支持性文件人员培训程序 人员培训分析程序人员录用及考评程序 石棉县建设工程质量检测站质 量 手 册编号：SJC01-4.3-2015共 6 页 第 1 页主 题 设施和环境条件第 E 版 第 0 次修订颁布日期：2015年12月30日4.3.1 设施和环境条件总则为了保证检测结果的准确性和有效性，53、本单位根据不同的检测要求设置相应的检测环境并加以控制。必要时，配置环境监控和记录设施，对可能影响检测工作的环境因素进行有效地监控。本单位试验室环境设施、安全应急设施、办公室通讯设施、服务性设施等各种配置均应满足检测工作正常和安全开展的需要。 职责本单位计设人员负责有关规定和程序的执行；站长批准各项计划；技术负责人负责购置设备、标准物质的批准；质量负责人负责环境设施的管理工作的正常运行和监督；检测人员负责检测环境的记录及日常维护。 4.3.1.3 设施和环境要求a. 试验室应进行测试区域（包括样品制备和存放场所）与办公场所分离，防止对检测工作质量产生不利影响。b. 试验室布局合理，并采取隔离措施54、，防止相邻区域间的不利影响。c. 试验室的设计或改造，应根据试验室的功能和用途，充分考虑能源，采光、采暖、通风等要求，并应考虑环境因素（如温度、电磁干扰、噪声、振动等）对检测工作可能造成的不利影响而采 石棉县建设工程质量检测站质 量 手 册编号：SJC01-4.3-2015共 6 页 第 2 页主 题 设施和环境条件第 E 版 第 0 次修订颁布日期：2015年12月30日取有效的防护措施。d. 试验室各种辅助设施和环境要求的工作区域（如高精密仪器区、危险试验区、特殊样品制备区、恒温恒湿区、屏蔽区等），其设施的配备是否满足规定的要求，必要时应经过验证，具体要求按检测工作环境控制的有关规定执行。55、e. 检测过程中使用的消耗材料和物质的贮存对环境条件有要求时，应有措施保证予以满足，避免材料和物质的损坏或变质。f. 样品的收发、制备、测试和贮存环境应符合标准规定或样品的特定要求，特殊样品应采取有效的防护措施防止样品污染变质或环境造成危害。g. 试验过程中有较强噪声产生，应采取减噪或隔离措施，有废气、废水、粉尘产生的试验室和试验装置，应配有合适的排放系统，以保证测试工作质量和工作人员健康不受影响或损害。 h. 本单位试验室的供配电、用电由办公室统一调配、统一管理。各部门应保证用电安全。i. 为保证检测工作的正常开展，各部门应配备足够的适用的办公、通讯及其他服务性设施并按有关规定加强管理。 456、.3.1.4 监控与维持a.若环境条件对测试结果的精度有影响，应按影响程度采取不同的监控措施; 石棉县建设工程质量检测站质 量 手 册编号：SJC01-4.3-2015共 6 页 第 3 页主 题 设施和环境条件第 E 版 第 0 次修订颁布日期：2015年12月30日b.试验室应按要求做好各种设施的日常维护，定期检查设施的完好性和环境条件符合性，如有损坏应及时修复。c.质量监督员在屡行监督权时，发现检测过程中环境条件或辅助设施不符合要求，应及时提出纠正和整改通知。必要时责成检验人员终止试验，并要求技术负责人、质量负责人对此间出具的检测数据的有效性应作出分析和判断处理。d.由于环境条件不满足要57、求，本单位对此区间出具的报告按不符合检测工作的检测程序处理。4.3.1.5 检测安全a. 为保障检测工作过程中人身和仪器设备的安全，各试验室应严格遵守试验室安全相关管理规定。 b.易燃、易爆及有毒有害等危险品的使用保管应严格按“危险品管理”的有关规定执行。c.各工作场所均应配备相应的消防设施并放置于醒目易取的地点，根据需要还应配备其他相应的防范和应急装置。4.3.1.5 实验室管理a.试验室是进行检测、检定工作的场所，必须保持清洁、整齐、安静。b.试验室内禁止随地吐痰、吸烟、吃东西。禁止将与检测无关的物品带入试验室。 石棉县建设工程质量检测站质 量 手 册编号：SJC01-4.3-2015共 58、6 页 第 4 页主 题 设施和环境条件第 E 版 第 0 次修订颁布日期：2015年12月30日c.试验室应建立卫生值日制度，每天有人打扫卫生，每周大扫除一次。d.下班后与节假日，必须切断电源、水源、气源，关好门窗，以保证试验室的安全。并且作好安全卫生检查记录。e.仪器设备的零部件要妥善保管，连接线、常用工具应排列整齐，说明书、操作手册和原始记录等应专柜保管。 f.带电作业应由两人以上操作，地面应采取绝缘措施。电源线应排列整齐，不得横跨过道。g.试验室内设置消防设施、消火栓和灭火桶。灭火桶应经常检查，任何人不得私自挪动位置，不得挪做他用。4.3.1.6 危险品、有害物质的保管、使用a.危险品59、有害物质设有专用库房和专人负责保管，按性质分类存放。b.取用危险品，有害物质应严格计量，严格登记，并且领用必须得到检测室认可。c.批准危险品原则是双方双锁管理，两人同时开锁，取样品计量和登记。4.3.1.7 “三废”处理 试验后的各种样品，除留样外，均应堆置于专门的试毕样品堆放区，等有一定数量时，统一运至指定的废渣堆放地进行处理。 石棉县建设工程质量检测站质 量 手 册编号：SJC01-4.3-2015共 6 页 第 5 页主 题 设施和环境条件第 E 版 第 0 次修订颁布日期：2015年12月30日4.3.1.8 试验检测意外情况处理a.试验检测出现异常情况，在原始记录上详细记录说明，待60、情况正常后重新进行。b.试验过程中，发生仪器设备发生故障，不能正确读数，必须立即停止试验，并作好记录 。c.试验检测过程中遇不可抗拒的原因中断试验的，首先关闭电源、水源，查找原因 ，如果临时故障，应及时排除后继续进行测定；如对检测结果有影响的，均需要求送样人重新送样检测；作好记录，确保数据的真实有效。d.发生意外事故或自然灾害时，不得擅自逃离现场，必须立即停止试验检测，积极组织抢救，处理好善后工作。e.事故或灾害排除后，仪器设备必须经过修复并重新检定合格后，才能用于检测和试验。4.3.1.8 委托方要求观察自送样品的检测，应向综合部提出申请，待办公室主任批准后，在保证安全检测的前提下，由监督员61、陪同参观自送样检测工作；不得参观其他客户样品的检测工作，也不得参观可能对检测结果有影响的试验室，参观过程中也不得影响检测操作人员的工作。 石棉县建设工程质量检测站质 量 手 册编号：SJC01-4.3-2015共 6 页 第 6 页主 题 设施和环境条件第 E 版 第 0 次修订颁布日期：2015年12月30日4.3.1.9 支持文件不符合检测工作管理程序 实施纠正措施程序 实施预防措施程序 设施与环境条件控制程序 内务与安全管理程序 检测工作的监督控制程序 仪器设备管理程序 石棉县建设工程质量检测站质 量 手 册编号：SJC01-4.4-2015共 6 页 第 1 页主 题 设备和标准物质第62、 E 版 第 0 次修订颁布日期：2015年12月30日4.4.1 设备总则仪器设备是开展检测工作的必备工具，保证检测仪器设备的正确配备和正常运转是保证检测结果准确有效的前提。本单位根据所开展的检测项目配备适合的仪器设备，并制定相应的管理和维护程序，确保每一台仪器都处于良好的受控状态，运行良好。 适用范围适用于本单位所有仪器设备的管理和控制。职责a. 法人审批仪器设备、标准物质的购买等计划。b. 技术负责人负责对购置仪器设备、标准物质有效性实施审核，确保本单位仪器设备、设施、标准物质满足检测工作要求。c. 质量负责人负责监督有关规定及程序的正常实施。d. 检测部主任负责检测所需仪器设备、设施的63、日常维护。e. 计设人员负责本单位仪器设备、设施、标准物质的具体管理工作。f. 综合部负责仪器设备的购置合同联系签署起草联系及会同质量负责人组织有关人员对仪器设备等设施验收、签定等。4.4.1.4 仪器设备的配备a. 本单位根据所开展的检测项目应配备满足检测要求的设备、设石棉县建设工程质量检测站质 量 手 册编号：SJC01-4.4-2015共 6 页 第 2 页主 题 设备和标准物质第 E 版 第 0 次修订颁布日期：2015年12月30日施。b. 新开展检测项目所需仪器设备，由检测部提出购置申请，技术负责人对拟定购买仪器设备的先进性、可靠性、符合性进行论证，审批，交法人批准后，由综合部负责64、联系购置，详见开展新检测项目的评审程序和采购控制程序。c. 对于技术革新、仪器设备更新改造项目需配备的仪器设备，由技术负责人会同检测部根据最新技术规范中规定要求，对拟购的仪器、设备性能等论证，提出申请，报法人批准后组织采购。d. 对于租用设备,由技术负责人、检测部、综合部共同对拟租用的设备出厂合格证、说明书、检定证书及设备使用情况进行核查，并提出申请，报法人批准后实施租用。具体要求详见仪器设备、标准物质管理程序。仪器设备、设施（标准物质）的验收 仪器设备、设施（标准物质）等到货后，由综合部和质量负责人组织计设员、检测部等人进行验收、安装、调试，确认满足规定技术要求后，按规定填写验收报告，由计设65、员汇总，交综合部保存，验收资料也应进入设备档案。 4.4.1.6 仪器设备的使用a.仪器设备在交付使用前，应制订好检定计划或自校自查规程并组织实施，确认符合规定要求后，办理启用手续，相关手续应进石棉县建设工程质量检测站质 量 手 册编号：SJC01-4.4-2015共 6 页 第 3 页主 题 设备和标准物质第 E 版 第 0 次修订颁布日期：2015年12月30日入设备档案。b.使用人员应持有相应的检验人员证书，按现行有效版本的作业指导书中规定的程序实施，程序、作业指导书应便于现场使用；c.使用人员在操作仪器设备前后均应检查其状态和环境条件并记录。仪器设备的管理a. 所有设备由计设员负责进行66、编号，做唯一性标识。b. 所有在用设备均采用三色管理，表明其状态，并且注明其编号，检定日期、有效期、校准单位。c. 在用仪器设备均应有人员保管和保养，安全处置等，借用设备交接时务必进行验收检查，并作好相关记录。d. 计设人员负责全部仪器设备各种记录的汇总和归档工作。 e. 未经校准/检定的仪器设备一律不得投入检测。4.4.1.8 仪器设备故障的处理a. 一旦发现在用仪器设备发生过载、误用、损坏或超过检定时间，未能保持检定状态，应立即通知计设人员停止使用，并使用红色停用标识，防止误用。 b. 计设人员、质量负责人、操作者会同提出处理建议或解决办法，报法人批准后实施。主要办法如：进行维修、维护、进67、行改造、进行校准/检定、进行检测（精度等）。石棉县建设工程质量检测站质 量 手 册编号：SJC01-4.4-2015共 6 页 第 4 页主 题 设备和标准物质第 E 版 第 0 次修订颁布日期：2015年12月30日c. 凡属维修改造、调试或检测精度存在问题，修复后仪器设备均应进行校准/检定，合格后方能投入使用。d. 使用频繁，容易产生漂移的设备应按期间运行程序进行检查，发现问题应按规定处理。4.4.1.9 标准物质的控制a. 检测工作所用的标准物质必须是有证的标准物质。b. 标准物质的购买由检测部提出申请，技术负责人审核，法人批准后由综合部联系购买。c. 标准物质使用人员必须妥善保管，并标68、识在有效期内使用。d. 过期的标准物质应报检测部主任批准后销毁。e. 标准物质验收由标准物质使用者，技术负责人和综合部，主要审查：标准物质是国家定点标准物质生产企业的产品；标准物质是否在有效期内；标准物质的质量等级是否满足要求。4.4.1.10 支持性文件采购管理程序 不符合检测工作管理程序 记录控制程序 仪器设备管理程序 标准物质管理程序 仪器设备和标准物质期间核查程序 石棉县建设工程质量检测站质 量 手 册编号：SJC01-4.4-2015共 6 页 第 5 页主 题 设备和标准物质第 E 版 第 0 次修订颁布日期：2015年12月30日4.4.2 量值溯源4.4.2.1总则为了保证检测69、结果的准确、公正、有效，应对本单位的所有计量仪器设备进行检定/或校准，确保检验仪器设备能符合计量法规定的要求，检验仪器设备处于量值可溯源状态。4.4.2.2职责a. 质量负责人及各试验负责人负责本单位所有计量仪器设备的检定工作。根据相关规定编制仪器设备检定周期计划，并负责组织实施，技术负责人审批周检计划、期间运行检查计划。b. 综合部计设管理员负责计量仪器设备的检定档案管理工作。c. 质量监督员负责监督检查在用的仪器设备是否在计量检定证书的有效期内使用，校准/检定工作是否按期实施。4.4.2.3检定要求和范围a. 凡影响检验结果的准确性和有效性的检测仪器设备，在投入使用前必须按量值溯源程序规定70、进行校准/或检定。确保本单位计量器具、仪器设备均能溯源到国家计量基准，并作好检定记录。b. 根据标准规范的要求和仪器设备说明书编制校准/检定或验证的周期计划。c. 计量仪器设备在使用过程中应根据检定计划及时进行检定，确保每台仪器设备的量值均符合计量法和强制检定的计量器石棉县建设工程质量检测站质 量 手 册编号：SJC01-4.4-2015共 6 页 第 6 页主 题 设备和标准物质第 E 版 第 0 次修订颁布日期：2015年12月30日具检定管理办法的要求。d. 本单位自检或自校的仪器设备、设施或工模夹具，也应制订相应自检、自校周检计划，并认真实施，确保自检、自校能溯及到国家计量基准，自检、71、自校的仪器、设备、设施或工模夹具，也应给出自校、自检证书。e. 某些测量仪器设备如不可能或不适宜溯源到国家基准时，检验室应采取使用有证标准物质给出可能的材料特性或适当安排的试验室间的比对或能力验证计划等方法，确保检测结果的可能性。4.4.2.4 仪器设备期间运行检查本单位应确定使用频繁，容易产生飘移的设备，并对之进行期间运行检查，以证明或验证在用检测仪器设备在两次检定之间维持了检定状态。运行检查发现仪器设备对检测参数有影响的应按照不符合检测工作的控制程序执行。4.4.2.5 支持文件 仪器设备和标准物质期间核查程序 内部质量控制程序量值溯源程序记录和数据控制程序外部现场检测的质量控制程序石棉县72、建设工程质量检测站质 量 手 册编号：SJC01-4.5-2015共 50 页 第 1 页主 题 管理体系第 E 版 第 0 次修订颁布日期：2015年12月30日4.5.1 管理体系概述总则 本单位建立了与机构工作类型相适应的质量管理体系。所有人员能方便的获得并有效的使用质量体系文件。制定本单位的质量方针和总体目标，质量目标应在管理评审时加以评审，并配置相应的资源，使管理体系实施运行，并不断寻求改进，以便保持管理体系的有效性。4.5.1.2 适用范围和依据适用于对质量体系的建立及质量手册的控制，质量负责人依据检验检测机构资质认定评审准则的要求和本单位的质量方针，组织有关各方和人员建立文件化的73、管理体系。4.5.1.3 职责a.本机构最高管理者负责质量体系的建立和策划，发布质量方针，批准质量手册、质量目标、督促本机构全面按质量体系文件开展工作，主持机构管理评审；b.质量负责人负责拟定质量目标报最高管理者批准发布，负责机构质量体系文件化的具体编写，负责机构质量体系的建立，实施和保持，促进机构持续改进，完成本机构的质量目标和质量方针的实现；c.所有人员都必须知道、理解，并认真贯彻质量方针和质量目标，石棉县建设工程质量检测站质 量 手 册编号：SJC01-4.5-2015共 50 页 第 2 页主 题 管理体系第 E 版 第 0 次修订颁布日期：2015年12月30日履行各自的质量职责，执74、行质量手册和其他质量体系文件。 文件构成 本单位管理体系文件的构成分为四层，包括质量手册、程序文件、作业指导书、质量和技术记录，确保检测结果达到要求的质量程度。第一层：质量手册-是质量体系文件是质量体系的总的描述，它阐明了质量方针和目标，是质量工作的总目标，各工作人员必须充分理解执行；第二层：程序文件-是依本机构实际为满足质量方针和目标而编制的，是手册支持性文件；第三层：作业指导书-是对完成各项质量/技术活动的规定，供检测人员执行；第四层：质量和技术记录-是为贯彻质量体系便于溯源的证明文件。4.5.1.5 质量体系的运行a.质量负责人负责组织全体人员学习，理解质量体系文件，确保工作人员获得应得75、到的质量体系文件，并且认真贯彻执行，对执行中出现的问题和违反文件规定的行为给予及时的解决和纠正；b.为使过程受控，将有关政策、制度、计划、程序和作业指导书等制定成文件，形成管理体系文件，对有关岗位人员进行培训，石棉县建设工程质量检测站质 量 手 册编号：SJC01-4.5-2015共 50 页 第 3 页主 题 管理体系第 E 版 第 0 次修订颁布日期：2015年12月30日使其理解并有效执行，以达到确保检测结果质量的目的，各岗位人员方便地取得有效的使用管理体系文件；c.制定采取有效的措施，确保质量体系得以运行措施包括：a）制定实施质量活动的目标、规程和细则；b）建立测试活动控制过程，对过程76、和过程中各环节进行有效控制；c）配置相应的设备和设施，并保持良好的检测环境；d）配置胜任工作的岗位工作人员（质量体系岗位和技术岗位）；e）提供现行有效文件；f）对质量、技术活动的结果进行记录并保存。 4.5.1.6 管理承诺a.坚持对所有委托单位提供相同的服务态度，严格按照相关的法律法规、规范标准开展检测工作，并且积极主动完成接受的符合检测要求的工作；b.本单位的检测依据是国家和建设部、省建设厅颁布的标准、规范、规程及相应的技术资料。c.本单位坚持保守委托单位的秘密与专利技术，不准工作人员从事与检测产品有关的生产开发；d.本单位要求各工作人员认真学习检验检测机构资质认定评审准则，质量手册，程序77、文件，提高大家的业务水平和管理水平。石棉县建设工程质量检测站质 量 手 册编号：SJC01-4.5-2015共 50 页 第 4 页主 题 管理体系第 E 版 第 0 次修订颁布日期：2015年12月30日e.本单位将为由于自身原因造成检测失准，为委托单位造成的损失，承担相应的法律责任。4.5.2 质量方针和目标 4.5.2.1 质量方针声明 本单位制订颁发了质量方针和质量目标。对外发布质量方针、质量目标和承诺以及控制措施。质量目标及承诺是检测站开展工作的指导思想，全体职工必须始终坚持，确保出具的检验报告的真实性和准确性，以维护检测站的公正性地位。4.5.2.2 质量方针检测公正，方法科学，服78、务优良，持续改进。4.5.2.3 质量目标a.违反本单位公正、真实、科学及职业道德事件0件；b.差错率2%c.顾客（客户）满意度 95；d.完成合同及时率98%e.投诉处理率达100%；f.员工培训实现率 994.5.3 公正性、诚实性声明 本单位是依法成立的对进入建设工地建筑材料进行监督检石棉县建设工程质量检测站质 量 手 册编号：SJC01-4.5-2015共 50 页 第 5 页主 题 管理体系第 E 版 第 0 次修订颁布日期：2015年12月30日验的检验部门，为了确保本单位工作的公正性、先进性、科学性，维护国家、委托单位的合法权益，确保国家建设管理部门、委托单位对我站的信任，将采取79、各项措施保证我站质量检测工作不受任何内部、外部、商业、财务和其他不良影响的干扰和压力，特作如下声明：4.5.3.1 本单位对任何抽样单位均持公正态度,保持相同的工作质量,严格执行法律、法规及技术标准和本单位的工作纪律和其他有关规定，实事求是，如实读取数据，严禁弄虚作假。4.5.3.2 在工作中不受任何影响检测结果准确性的内部、外部、商业、财务或其他不良行为的干预,保证检验工作的独立性和诚实性及检验结论的公正性；4.5.3.3 本单位遵守国家有关法律、法规，依据检验标准，选用先进的检验设备，确保检验方法科学，检验数据准确,质量体系运行正常。本单位对所用的材料、样品及检测结果与结论严格保密，充分保80、证委托单位与工程质量管理机构的需要，严格报告发送制度，确保用户、国家的合法权益。石棉县建设工程质量检测站质 量 手 册编号：SJC01-4.5-2015共 50 页 第 6 页主 题 管理体系第 E 版 第 0 次修订颁布日期：2015年12月30日4.5.4 文件控制4.5.4.1 总则 文件是一切管理和技术的依据，为保证使用的各种文件是现行有效的版本，实验室应该对文件的编制、审核、批准、标识、发放、保管、修订和废止等各个环节实施控制和管理。4.5.4.2 适用范围 本规程适用于质量管理体系有关文件的控制。4.5.4.3 职责 法人在职权范围内负责质量管理手册和程序文件的批准。技术负责人负责81、组织技术性文件的编制和批准。质量负责人负责质量管理性文件的编制、审核并负责质量管理记录、图表等的审批，并定期对文件的有效性进行评审，负责本程序的实施。综合部负责文件的发放、更改、控制、保存、归档和管理。4.5.4.4 文件的构成及形式 内部文件：本单位内部编制发布的文件，包括：质量手册、程序文件、作业指导书、质量/技术记录等； 外部文件：与检测有关的法律法规、规章制度、检测标准、形成文件的检测方法、产品图纸、软件、指导书等。 文件的存在形式:文件可以是纸张、电子媒体、硬拷贝等形式。石棉县建设工程质量检测站质 量 手 册编号：SJC01-4.5-2015共 50 页 第 7 页主 题 管理体系第82、 E 版 第 0 次修订颁布日期：2015年12月30日4.5.4.5 文件的批准和发布a.凡作为管理体系组成部分发给本单位人员的质量手册和程序文件，在下发之前由单位法人批准使用；作业指导书在下发前由技术负责人批准使用。由资料管理员建立所有文件的台帐，文件发放后要有发放的记录，以确保文件易于查阅，防止使用无效和作废文件。b.本单位所制定的文件控制程序应确保c.文件应发放至本单位的所有部门，以确保所有部门都能得到相应文件的有效版本，方便使用；d.由质量负责人每次管理评审前组织对文件进行一次审查，必要时组织进行修订，以保证持续适用和满足使用的要求；e.资料管理员及时从所有使用和发布处撤出无效和作废83、文件，对作废文件加盖“作废”标记，防止使用无效文件；f.对于存档保留的过期作废文件，资料管理员应进行明显的标识。g.本单位制定发布的管理体系文件均应有唯一性标识，其唯一性标识，可包括文件的发布日期、修订状态、页码、总页数和发布日期的名称及发放编号。4.5.4.6 文件变更a.本单位管理体系文件变更时，变更申请应由文件的原审查责任石棉县建设工程质量检测站质 量 手 册编号：SJC01-4.5-2015共 50 页 第 8 页主 题 管理体系第 E 版 第 0 次修订颁布日期：2015年12月30日人进行审查，原批准人进行批准，审查和批准人员应获得进行审查和批准所依据的有关背景资料。b.本单位的所84、有文件不允许进行手写改动。c.文件更改后，由资料管理员按登记编号下发新文件，同时按原发文登记收回旧版本.d.本单位编制了电子文件及数据控制程序规定了对保存在计算机系统中的文件和数据管理的要求。e.本单位的文件修订后，修订的内容应在修订页中予以体现。4.5.4.7 支持性文件文件控制程序 电子文件及数据控制程序 石棉县建设工程质量检测站质 量 手 册编号：SJC01-4.5-2015共 50 页 第 9 页主 题 管理体系第 E 版 第 0 次修订颁布日期：2015年12月30日 合同评审 本单位对来自客户的检测要求给予高度的重视，制定了合同评审程序以满足客户对检测的各项要求得到实现。 对客户的85、主要要求，均应在双方签订的合同或协议中明确做出规定，并形成文件，使双方对其规定的内容达到统一认识。文件中规定的内容应清楚明确，便于双方及检测人员的理解。 本单位应通过评审来明确是否具备满足合同要求的检测能力和具备的资源。 选择适当的、能满足客户要求的有效的检测方法。 合同评审程序规定了各种合同的不同处理方法，当客户要求与标书、合同（协议）存在异议时，本单位将与客户沟通协商，在检测开始前，双方达成统一明确的认识，使每份合同都能被本单位和客户双方接受。 为保证合同的有效性，本单位对每份合同均进行评审，并产生合同评审的记录，所有的记录予以保存，同时保存包括检测活动的任何重大变化在内的评审记录,包括执86、行合同期间，就客户的要求或工作结果与客户进行讨论的所有有关记录。 对于将分包出去的检测工作，由本单位组织对分包方进行评审，其主要评审内容为对分包方能力的评审，并在合同/协议中明确规定，并取得客户的认同。石棉县建设工程质量检测站质 量 手 册编号：SJC01-4.5-2015共 50 页 第 10 页主 题 管理体系第 E 版 第 0 次修订颁布日期：2015年12月30日 在合同执行期间如本单位对所执行的合同发生了偏离，本单位应及时将偏离的情况通知委托检测的客户，并得到其同意。 无论什么原因，如合同（协议）执行过程中发生了合同的修改，本单位则应按相应的评审程序，对其修改部分再次评审，并通知与合87、同修改内容有关的所有人员。 所有的合同（协议）评审记录（包括修改部分及合同执行过程中与对客户对要求的讨论记录等）都应予保存。 支持性文件文件控制程序 合同评审程序 检测工作分包程序 记录控制程序 石棉县建设工程质量检测站质 量 手 册编号：SJC01-4.5-2015共 50 页 第 11 页主 题 管理体系第 E 版 第 0 次修订颁布日期：2015年12月30日 检测分包 总则当本单位因工作量大、以及关键人员、设备设施、技术能力等原因，需将检测工作分包时，应分包给依法取得检验检测机构资质认定并有能力完成分包项目的检验检测机构，并在检验检测报告中标注分包情况，具体分包的检验检测项目应当事先取88、得委托人书面同意。职责a.技术负责人负责对承担分包方的检验环境、仪器设备条件进行审查。b.质量保证负责人负责对承包方的质量体系是否满足要求进行审核并且负责检验数据、结果进行可靠性分析。c.综合部负责分包方法律地位的审核，档案管理员负责记录和保存分包方的详细资料，以及委托方同意分包的协议书。d.机构负责人负责分包协议的批准。要求a. 接受分包的试验室应符合检验检测机构资质认定评审准则的要求。b. 分包业务分为有能力的分包（证书附表中有的项目）和无能力的分包（证书附表中没有的项目），有能力分包如：石棉县建设工程质量检测站质 量 手 册编号：SJC01-4.5-2015共 50 页 第 12 页主 89、题 管理体系第 E 版 第 0 次修订颁布日期：2015年12月30日a）工作量突然增加，无法完成，把超出能力范围（指工作量）分包，可盖CMA章；b）某台仪器设备突发生故障，把这台仪器设备的能力分包，可以盖CMA章；c）某人突然生病，暂时失去能力，把这部分工作分包，可以盖CMA章。 无能力分包限于仪器设备使用频次低的，或价格昂贵的，或某些特种检验项目，但是需在结果报告中声明该参数（项目）不在认定范围。c.如需进行检测项目的分包，本单位除了调查、核实分包实验室的资质和管理体系外，还应将分包的项目通知客户，经客户书面同意后再实施分包活动。如发生分包，当分包项目出现争议，由本单位负责，但可以追溯分包90、方。d.本单位应保存检测中使用的所有分包方的核查资料，并保存其工作符合标准的证明记录。4.5.6.4 支持性文件合同评审程序 检测工作分包程序 记录控制程序 结果报告管理程序 石棉县建设工程质量检测站质 量 手 册编号：SJC01-4.5-2015共 50 页 第 13 页主 题 管理体系第 E 版 第 0 次修订颁布日期：2015年12月30日 服务与供应品的采购 总则外部服务和供应品是保证本单位正常工作所不可缺的条件，也是关系到检测结果质量的重要环节之一。为确保本机构采购和支持服务满足检测工作需要，所以要对本机构外部支持服务和供应进行有效的控制，确保检测工作顺利开展。适用范围适用本机构外部91、支持服务的管理包括仪器设备、耗材、办公用品及外部支持服务及验收的控制。 职责a.检测部负责本机构检测仪器、设备、设施、标准物质和外部支持服务的提出及相关可行性分析报告； b.技术负责人会同质量负责人审核分析报告，质量负责人提出意见，技术负责人对方案审核； c.机构法人代表批准计划； d.质量负责人会同综合部负责人主持供方评价，及相关资料的收集归档。采购要求a. 在实施采购前，由本单位组织对拟选用的外部服务单位和供应品生产厂家进行评价，并将通过评价合格的外部服务单位和供应石棉县建设工程质量检测站质 量 手 册编号：SJC01-4.5-2015共 50 页 第 14 页主 题 管理体系第 E 版 92、第 0 次修订颁布日期：2015年12月30日商列入合格供应商名册，经批准发布，以供做为选择供应商的依据。并保存评价记录及合格供应商名册。b. 供应品和外部服务的验收a）供应品的验收: 供应品包括影响检测质量的物品等。按照采购文件中规定的验收标准和质量要求对供应品进行验收，证明供应品符合检测标准、规范的要求后方可投入使用，其验收证明记录均予保留。b）外部服务验收 外部服务包括：检测仪器设备的检定/校准、搬运、安装、维修、保养；计算机服务系统（含硬件、软件），标准服务、样品运输服务、检测设施设备维护服务等。服务完成后，本单位组织人员对服务质量按规定的验收标准进行验收。验收不合格的不予接收，其验收93、证明记录均予保留。c.外部服务和供应品的采购：本单位在采购供应品以及接受外部服务时，应事先编制详细的采购文件。采购文件中应详细列出外部服务和供应品的技术要求。检测人员应记录所使用供应品的技术参数等信息，为评价、选择合格供应商提供依据。 支持性文件采购管理程序 记录控制程序 石棉县建设工程质量检测站质 量 手 册编号：SJC01-4.5-2015共 50 页 第 15 页主 题 管理体系第 E 版 第 0 次修订颁布日期：2015年12月30日 服务客户为了解客户对检测的要求和及时得到客户对检测活动的意见和建议，本单位应与客户或其代表沟通和合作，并在确保其他客户机密的前提下，允许客户到本单位观察94、与其工作有关的检测活动或验证所需的检测物品的准备、包装和发送，以便有利于双方理解，避免认识的不一致造成的偏差，使检测工作更能满足客户的要求，对进入检测受控区的人员提出相关要求，本单位制订了设施与环境条件控制和维护程序。当客户要求与本单位保持技术方面的良好沟通并获得指导时，本单位应客户的要求可以根据检测结果给予客户解释和建议。本单位在整个工作过程中，应与客户保持联系，并将检测过程中的相关信息及时通知客户。本单位应积极从客户处搜集反馈信息，制作满意度调查表，并将调查结果汇总分析，用于改进管理体系、检测工作及对客户的服务。4.5.8.5 支持性文件服务客户程序 设施与环境条件控制和维护程序 石棉县建95、设工程质量检测站质 量 手 册编号：SJC01-4.5-2015共 50 页 第 16 页主 题 管理体系第 E 版 第 0 次修订颁布日期：2015年12月30日 投诉、申诉 总则受理和处理好客户的申诉、投诉是提高本单位信誉和服务质量的重要环节，也是开展管理体系审核和评审的依据。因此制定处理投诉程序，对来自客户的申诉、投诉适时作出安排并妥善处理。4.5.9.2 适用范围适用于来自用户对本单位的相关投诉、申诉处理。4.5.9.3 职责a.法人负责全面的投诉、申诉处理工作，并对反映出的质量管理问题采取相应的改进措施，必要时，对体系文件作相应的修改；b.综合部负责接受来自客户的投诉、申诉，并对投诉96、申诉予以记录，并根据投诉、申诉反应的情况向相关部门传达。记录和保管好对投诉、申诉所进行的处理；c.各部门负责人协助投诉、申诉的处理工作，并对本部门检验工作的投诉、申诉认真分析，正确处理；d.质量负责人负责对所收集的投诉、申诉进行调查核定；e.技术负责人负责在技术方面问题的解决和处理意见。4.5.9.4 要求a.本单位认真受理客户对我单位的投诉、申诉，经阅读、分类、石棉县建设工程质量检测站质 量 手 册编号：SJC01-4.5-2015共 50 页 第 17 页主 题 管理体系第 E 版 第 0 次修订颁布日期：2015年12月30日整理成相应记录以供核实。b. 本单位将针对申诉、投诉信息及时97、开展调查，分析查找原因，提出处理方案；当客户或其他人员及机构的申诉、投诉涉及本单位的质量方针、管理体系时，应及时对本单位的管理体系及相关领域的工作进行审核。c.申诉、投诉的处理将及时有效，按其申诉、投诉造成的不符合严重程度，制定适宜的纠正措施，使由于申诉、投诉造成的不良影响降至最低限度。具体可执行不符合检测工作管理程序、实施纠正措施程序或实施预防措施程序。并保留针对申诉、投诉所开展的调查和纠正措施记录。d.经过调查核实，属于客户的不理解而非我方责任的，由本单位相关部门负责以电话、信函、走访等方式向客户解释清楚，消除误解。e.如果确属本单位原因，造成客户的申诉、投诉和不满意，本单位应组织相关岗位98、人员则按不符合检测工作管理程序和纠正措施控制程序进行原因分析，确定纠正措施并实施。4.5.9.5 支持性文件处理投诉程序 不符合检测工作管理程序 纠正措施控制程序 石棉县建设工程质量检测站质 量 手 册编号：SJC01-4.5-2015共 50 页 第 18 页主 题 管理体系第 E 版 第 0 次修订颁布日期：2015年12月30日预防措施程序 记录控制程序 内部审核程序 管理评审程序 不符合工作4.5.10.1 总则 本单位为确保检测结果的准确性，实施对检测工作中出现的不符合进行控制，以防止非预期的检测结果出现，使不符合工作得到及时妥善的处理，本单位必须对质量体系运行和技术活动中出现的不符99、合工作进行识别和有效的控制。4.5.10.2 适用范围 本程序适用于本单位质量体系运行中或技术活动中出现的不符合情况或潜在的引起不符合因素的识别和控制。4.5.10.3 职责 本单位全体工作人员、职能部门均应能识别“不符合”或潜在的“不符合”产生的因素，并有权采取措施控制“不符合”或“不合格”行为的持续发展或持续进行，作好相关记录，并立即向上级领导汇报；综合部负责收集整理不符合检测工作或不符合工作的各项记录，归档工作；质量负责人负责不符合工作的处理；石棉县建设工程质量检测站质 量 手 册编号：SJC01-4.5-2015共 50 页 第 19 页主 题 管理体系第 E 版 第 0 次修订颁布日100、期：2015年12月30日其他工作人员均应在自身职责范围内配合质量负责人对不符合的处理。4.5.10.4 要求a. 对发生不符合工作应根据其性质和严重程度作出评价，提出处理意见，对不符合的可接受程度做出决定，并明确采取纠正/纠正措施的要求。b. 不符合工作包括不满足检验检测标准的要求（监督员的监督、期间核查、质量控制、报告审查、数据校核）、不满足客户约定的要求（客户意见）和不满足体系文件的要求（内部审核、管理评审、外部审核）三种。c. 经评价暂时无法通过纠正或纠正措施恢复正常的检测活动，应决定取消相关检测工作，并及时通知客户。d. 经评定表明不符合工作对体系运行和程序的符合性产生怀疑或该不符合101、工作可能再度发生时，应及时修订体系文件。4.5.10.5 支持性文件不符合检测工作管理程序 实施纠正措施程序 实施预防措施程序 内部审核程序 管理评审程序 石棉县建设工程质量检测站质 量 手 册编号：SJC01-4.5-2015共 50 页 第 20 页主 题 管理体系第 E 版 第 0 次修订颁布日期：2015年12月30日 纠正措施 总则纠正措施是为消除已发生的不合格或其他不期望情况的原因是采取的措施。是本单位为实施有效的质量管理和质量风险控制必不可少的手段之一。本单位制定了实施纠正措施程序，规定了相应人员的职责和权利，对本单位工作中存在并已确认的不符合工作、偏离管理体系或技术运作中的政策102、和程序的活动立即实施纠正措施。4.5.11.2 范围适用于不符合工作的纠正。4.5.11.3 职责质量、技术负责人根据各自的职责负责有关纠正措施的审批、协调、跟踪、监督。责任部门负责采取纠正措施的制订和贯彻执行；法人负责重要的涉及较大金额的纠正措施的审批；监督人员负责纠正措施实施的监督。4.5.11.4 要求a.原因分析:实施纠正措施的负责人应仔细分析问题的所有潜在原因，可包括：客户的要求、样品、样品规格、方法和程序、员工的技能和培训、消耗品、仪器设备及校准，执行人员对文件的理解情况等。石棉县建设工程质量检测站质 量 手 册编号：SJC01-4.5-2015共 50 页 第 21 页主 题 管103、理体系第 E 版 第 0 次修订颁布日期：2015年12月30日纠正措施的实施过程应从确定问题的根本原因的调查开始。b.纠正措施的选择和实施:针对发生的不符合工作，责任部门综合考虑成本、效果、风险等因素，合理选择修改程序简单、环节最少、效果最佳的措施进行纠正；纠正措施应切实有效，应与问题严重程度相适应，由纠正措施而导致的任何变更，应制定成文件并加以实施。c.纠正措施的验证:本单位实施纠正措施的人员应对纠正措施的实施过程和结果进行监控和记录，以确保所采取的纠正活动是适时的、有效的。d.对严重的不符合、严重的偏离或对业务有危害时，相关人员尽快按审核程序安排对相关区域进行附加审核，以确定纠正措施的正104、确性和有效性。4.5.11.5 支持性文件不符合检测工作管理程序 实施纠正措施程序 实施预防措施程序 内部审核程序 管理评审程序 石棉县建设工程质量检测站质 量 手 册编号：SJC01-4.5-2015共 50 页 第 22 页主 题 管理体系第 E 版 第 0 次修订颁布日期：2015年12月30日 预防措施 总则预防措施是为消除潜在的不合格或其他不期望情况而采取的措施。是本单位为实施有效的质量管理和质量风险控制的手段之一。本单位制定了实施预防措施程序，规定了相应人员的职责和权利，对本单位工作中潜在的不符合工作、偏离管理体系或技术运作中的政策和程序的活动立即实施预防措施，以减少类似不符合工作105、发生的可能性。4.5.12.2 范围 适用机构质量体系运行中潜在不符合的消除4.5.12.3 职责a. 机构工作人员均应尽量识别质量体系运行和技术运作中潜在不符合工作或不期望问题的出现，并向机构各层领导口头或书面提出。b. 质量、技术负责负责处理各自职责范围内潜在不符合工作或不期望问题的出现的处理c. 法人负责重大预防问题的审批。d. 检测部、综合部人员负责具体预防措施的执行。4.5.12.4 要求a. 本单位无论在技术方面还是在管理体系方面，都应主动寻找潜石棉县建设工程质量检测站质 量 手 册编号：SJC01-4.5-2015共 50 页 第 23 页主 题 管理体系第 E 版 第 0 次修106、订颁布日期：2015年12月30日在的不符合，分析原因，采取相应的预防措施。执行实施预防措施程序，以减少类似不符合情况发生的可能性并以此改进提高本单位的质量工作。b. 本单位应经常对原先的运作程序进行评审及时发现失控环节的问题，分析可能存在的不符合的潜在原因，并适时制定相应的预防措施的实施计划和程序。c. 方案的选择:针对可能发生的不符合工作，责任部门综合考虑成本、效果、风险等因素，合理选择修改程序简单、环节最少、效果最佳的措施进行预防。4.5.12.5 支持性文件不符合检测工作管理程序 实施纠正措施程序 实施预防措施程序 内部审核程序 管理评审程序 石棉县建设工程质量检测站质 量 手 册编号107、：SJC01-4.5-2015共 50 页 第 24 页主 题 管理体系第 E 版 第 0 次修订颁布日期：2015年12月30日 持续改进.1 总则持续改进是是管理体系有效运行的灵魂和宗旨，也是本单位的一项管理原则。本单位要通过实施质量方针、质量目标，应用审核结果、数据分析、纠正措施、预防措施、内部审核、管理评审来持续改进管理体系的有效性。.2 范围适用机构质量体系运行中的所覆盖工作。.3 职责a. 法人负责质量方针和目标的持续改进工作b. 技术负责人负责监督技术运作的持续改进工作；c. 质量负责人负责监督管理体系方面的持续改进工作；d. 责任部门负责制定预防措施和纠正措施，并组织实施。.4108、 要求a.本单位在策划和管理时应考虑：a)改进项目的目标和总体要求；b)分析现有过程的状态，确定改进方案；c)实施改进并评价改进的结果；d)改进可以是日常的改进活动，也可以是较重大的改进项目。b.在持续改进过程中，将质量方针和质量目标的评审、对客户意石棉县建设工程质量检测站质 量 手 册编号：SJC01-4.5-2015共 50 页 第 25 页主 题 管理体系第 E 版 第 0 次修订颁布日期：2015年12月30日见的评审分析、对内（外）审发现问题的改进及在管理评审中评价改进效果进行记录并作为持续改进的证据，以达到提高体系运行质量的目的。 4.5.13.5 支持性文件不符合检测工作管理程序109、 实施纠正措施程序 实施预防措施程序 内部审核程序 管理评审程序 石棉县建设工程质量检测站质 量 手 册编号：SJC01-4.5-2015共 50 页 第 26 页主 题 管理体系第 E 版 第 0 次修订颁布日期：2015年12月30日4 质量和技术记录总则记录是用文字、数据对检验、检测全过程（从样品接受到出具报告的各个步骤）真实情况的记载和描述。保证记录的真实性、完整性、科学性和连续性，对总结工作经验，提高检验、检测质量，修正实验偏差，分析事故原因等均有十分重要的意义。4.2 范围适用机构质量体系运行中的所覆盖工作。4.5.14.3 职责 a. 综合部负责对各种记录的收集、整理管理； b.110、 其他人员在自己的职责范围内负责各种记录的整理、归档工作。 作用a. 是质量要求满足程序或质量体系运行有效的客观证据；b. 是检测能力的客观证据；c. 是纠正的预防措施的证据；d. 是可溯性的依据。记录分类a. 质量记录：内审、管理评审、用户申诉、纠正和预防措施记录；b. 技术记录：表格、合同、检测记录、计算和导出数据、报告、石棉县建设工程质量检测站质 量 手 册编号：SJC01-4.5-2015共 50 页 第 27 页主 题 管理体系第 E 版 第 0 次修订颁布日期：2015年12月30日证书等；c. 人员培训考核：培训内容、考核情况、发证情况（培训效果评价）。记录制度a. 应建立相应的111、记录制度，包括记录的格式、标识、填写、校核、更改、归档及收集、检查、储存、维护和处置（详见记录控制程序）；b. 所有的记录、报告都应安全储存，妥善保管并为用户保密，应保存一个认证复评期。 记录的填写、校核和更改a. 检测记录应包含足够的信息，并有可溯性； b. 所有记录应有相关人员的签字识别；c. 记录的更改应有明确规定，应有一定范围授权。 记录的内容本单位的记录包括质量和技术方面的记录。 支持性文件记录管理程序文件管理程序结果报告管理程序电子文件及数据控制程序石棉县建设工程质量检测站质 量 手 册编号：SJC01-4.5-2015共 50 页 第 28 页主 题 管理体系第 E 版 第 0 112、次修订颁布日期：2015年12月30日内部审核4.5.15.1 总则内部审核是对管理体系运行有效性和符合性的独立和系统检查。通过内部审核确保本机构质量体系符合标准要求，达到有效的保持、实施和改进。4.5.15.2 适用范围适用于本机构质量体系涉及的部门和所有要素。4.5.15.3 职责a. 质量负责人全面负责内审工作，制订内审年度计划，委托审核员批准纠正措施和审核报告，负责全部内审的组织工作。b. 内审员负责编制内部审核检查表，实施内部审核编写审核报告，并对纠正措施进行跟踪和验证；c. 责任部门负责人负责对纠正措施的制订和组织实施；d. 技术负责人对质量负责人履行职责情况进行审核（当技术负责人113、或质量负责人为同一人时，应由其他审核员审核质量负责人）。4.5.15.4 要求a.必须制订年计划，定期对质量活动进行内部审核；b.内审员必须经过培训，取得资格；c.内审员不得审核涉及自己的工作；d.内审人员必须根据审核部门的具体情况编制审核表被批准石棉县建设工程质量检测站质 量 手 册编号：SJC01-4.5-2015共 50 页 第 29 页主 题 管理体系第 E 版 第 0 次修订颁布日期：2015年12月30日后按审核表对被审部门进行审核，发现问题应做记录，由评审组定性后，不符合项应按纠正措施程序进行整改；e.内审小组和内审员应对纠正措施情况和有效性进行跟踪验证；f.内审小组应对被审部门114、质量体系运行现状作出客观评价；g.本机构内审结果应作为管理评审输入材料之一。4.5.15.5 支持性文件不符合检测工作管理程序 实施纠正措施程序 实施预防措施程序 记录控制程序 内部审核程序 管理评审程序 石棉县建设工程质量检测站质 量 手 册编号：SJC01-4.5-2015共 50 页 第 30 页主 题 管理体系第 E 版 第 0 次修订颁布日期：2015年12月30日4.5.16管理评审4.5.16.1 总则管理评审是最高管理者定期地、系统地对管理体系的适宜性、充分性、有效性和效率进行系统评价的活动。通过管理评审，可以验证本单位质量体系质量方针质量目标的有效性，充分性和真实性。4.5.115、16.2 范围适用于本单位的质量方针、质量目标的有效性、充分性及适应性及质量体系检测活动的管理评审。4.5.16.3 职责a.法人主持管理评审，审批管理评审准则；b.质量负责人负责制订评审计划，报告质量体系运行情况及质量方针、质量目标实现情况，偏离评审报告，并组织评审结论的实施；c.各有关部门、人员负责准备提供本部门的工作有关的评审资料负责提出相关改进的纠正或预防措施。4.5.16.4 要求a.每年必须进行一次管理评审，必要时可增加次数；b.管理评审的内容包括质量方针和质量目标完成情况、政策和程序的适宜性、管理和监督人员总结报告、内、外部审核结果、纠石棉县建设工程质量检测站质 量 手 册编号：116、SJC01-4.5-2015共 50 页 第 31 页主 题 管理体系第 E 版 第 0 次修订颁布日期：2015年12月30日正措施和预防措、上次管理评审结果跟踪、客户满意度调查、申诉和投诉、实效性质量体系运行情况，资源配置，检测活动等与质量管理等有关的活动。c. 每年年初制定管理评审年度计划和实施计划，并按计划实施，然后形成管理评审报告，明确管理体系有效性和过程有效性的改进要求、满足本准则要求的改进及资源需求。质量负责人负责管理评审的组织，材料准备及安排实施各项活动，并作好相关记录，特别是法人对重大问题作出的决策意见及采取的措施。d. 管理评审记录和结论意见最少保存一个认证复评期。4.5.117、16.4 支持性文件文件控制程序 实施纠正措施程序 实施预防措施程序 内部审核程序 管理评审程序 石棉县建设工程质量检测站质 量 手 册编号：SJC01-4.5-2015共 50 页 第 32 页主 题 管理体系第 E 版 第 0 次修订颁布日期：2015年12月30日4.5.16检验检测方法4.5.16.1 总则检验检测方法是是对有关任务如何实施和记录的详细阐述，实施检验的技术依据，它的正确与否直接影响到检测参数是否准确可靠，它既是试验室开展检验业务的重要资源，也是实施检验工作不可缺少的过程。为了确保标准、规范、方法应用的一致性和现行有效，本单位工作人员必须严格按照本单位的程序文件、作业指导118、书及相关的规范标准开展工作。 4.5.16.2 适用范围适用于本单位标准方法，非标准方法，试验室制定方法的选择确认、审批和使用。4.5.16.3职责a.检测部负责检测方法的选择和方案的上报（包括制定、验证及不确定度分析）。 b.质量负责人对检测方法有效性进行评价或可行性分析。c. 技术负责人负责检测方法的审核、确认。d. 法人负责检测方法的行政审批和发布。 c.综合部及档案管理员负责收集和保存与检测业务相关的国际、国家或地方的标准、规范、规程4.5.16.4分类石棉县建设工程质量检测站质 量 手 册编号：SJC01-4.5-2015共 50 页 第 33 页主 题 管理体系第 E 版 第 0 119、次修订颁布日期：2015年12月30日a标准方法实指标准化组织发布的方法，包括国内标准、国际标准、区域标准、国外标准和国务院行业部门以文件、技术规范等形式发布的方法； b非标准方法指技术组织公布的标准中规定的方法，文献期刊上公布的检测方法，生产企业制定的方法；本单位自己制定的方法：c其他方法包括超出其预定范围使用的标准方法及扩充和修改过的标准方法d. 从工作对象划分，又分为如下4种，方法类指规范的实施细则或补充文件、现场采样、比对试验；设备类指使用操作规程、期间核查、维护保养；样品类指样品的准备、制备、处置规则（编号规则）；数据类指数据有效位数确定、数据修约、异常值的剔除、数据计算与统计、结果120、的不确定度评定。4.5.17.4 要求a使用与选择a标准方法的使用前应经过证实方可使用，证实应有记录；对首次采用的检测方法进行技术能力的验证通过对人、机、料、法、环、测六方面来验证特性量的检测效果； b非标准方法和其他方法只有在这种方法已校准或杂志上已公布,并经本单位技术论证，技术负责人审核和批准，并被用户书石棉县建设工程质量检测站质 量 手 册编号：SJC01-4.5-2015共 50 页 第 34 页主 题 管理体系第 E 版 第 0 次修订颁布日期：2015年12月30日面认可后才允许使用；通过试验确认方法的检出限、精密度、回收率等特性量来对检验检测方法进行确认； c本单位要保证采用适当121、的方法来进行其范围内的所有检测工作，包括样品抽取、传递、储存和制备，必要时还应包括测量不确定度的评价，以及测试数据分析统计技术。d本单位应完善作业指导书，其中包括设备使用操作规程、检测规定、检测样品处置，制备和检验的操作规程或作业指导书和相关数据处理、数字修约规定。e本单位应要保证所有检测工作有关的操作规程，检测标准、手册，参考数据，都保持现行有效，并便于工作人员使用。f行政部门安排的监督检验必须按规定的国家标准、国际标准或行业标准实施检验，检验方法可直接引用。如有必要可增加检测实施细则，确保对检测工作更为规范或程序化。g本单位应采用能满足客户要求和所进行的检测要求的检测方法，应尽量采用国际、122、区域性和国家发布的标准方法。h质量负责人和参与合同评审人员根据合同评审程序要求，负责检测方法的选择。i本单位将保证本单位采用和保存的标准现行有效，且应使用最新有效版本。技术负责人每年至少组织一次技术检验方法检查，确认评价现行执行标准方法的有效性； 石棉县建设工程质量检测站质 量 手 册编号：SJC01-4.5-2015共 50 页 第 35 页主 题 管理体系第 E 版 第 0 次修订颁布日期：2015年12月30日j客户指定检测方法时，经合同评审人员审定，客户指定的方法应能满足所进行的测试要求，也满足法律法规要求。k非标方法使用前务必经技术负责人根据检测方法确认程序进行确认，并经法人批准后生123、效；非标检测方法应进行统一编号；l标准方法变更应重新证实并有记录；非标准方法变更后重新确认和证实并有记录。b. 检验方法确认a) 本单位应对非标方法、自制方法、超出其限定范围使用的标准方法以及经过扩充和更改的标准方法进行确认，确认范围应满足给定用途或顾客的需要。b) 技术负责人负责确认的组织工作，并指派有资格的人员进行标准方法的确认。c)方法确认可采用以一项或多项内容结合形式：用参考标准和校准物质的校准；与其他方法所得结果对比；实验室间比对；对影响结果因素进行系统评价；必要时，对结果不确定度的评价。d)技术负责人应记录确认有关数据，并到综合部存档，长期保存。e)确认结果由技术负责人审定，法人批124、准发布之后方可采用。石棉县建设工程质量检测站质 量 手 册编号：SJC01-4.5-2015共 50 页 第 36 页主 题 管理体系第 E 版 第 0 次修订颁布日期：2015年12月30日f)对已确认的非标方法进行某些修改，应再次对修改后文件进行确认。g)如客户对检测结果不确定度有要求，应按测量不确定度程序进行评估并在报告上注明。4.5.16.3支持性文件文件控制程序 记录控制程序 允许方法偏离控制程序 检测方法的选择与确认程序 开展新项目评审程序 电子文件及数据控制程序 石棉县建设工程质量检测站质 量 手 册编号：SJC01-4.5-2015共 50 页 第 37页主 题 管理体系第 E125、 版 第 0 次修订颁布日期：2015年12月30日4.5.18 测量不确定4.5.18.1根据目前测量不确定度在检测领域的使用现状，当客户对特殊的检测项目有测量不确定度的要求或当检测结果处于临界值时，应按测量不确定度评定程序为客户提供测量不确定度分析报告，同时给出测量不确定度；4.5.18.2在评定测量不确定度时，应充分考虑构成不确定度的来源，包括所用的方法和设备、环境条件、被检测的样品的性能和状态及检测人员的因素等；4.5.18.3当检测方法是产生测量不确定度的主要因素时，通过找出不确定度的所有分量并做出合理评定，达到完善或更新检测方法的目的，从而确保结果的表示方式规范，满足客户的要求。4126、.5.18.4 应对计算和数据转移进行系统检查。当利用计算机对数据进行采集、处理、记录、报告、存储或检索时，应确保：a.对使用者开发的计算机软件形成详细文件，并确认适用性；b. 建立和保持保护数据完整性和安全性的程序。这些程序应包括（但不限于）:数据输入或采集、 存储、转移和处理；c. 维护计算机和自动设备以确保其功能正常，并提供保护检验检测数据完整性所必需的环境和运行条件。4.5.18.5支持性文件 测量不确定度评定程序 石棉县建设工程质量检测站质 量 手 册编号：SJC01-4.5-2015共 50 页 第 38页主 题 管理体系第 E 版 第 0 次修订颁布日期：2015年12月30日4127、.5.19 抽样和样品的管理4.5.19.1 总则 检测样品的代表性、有效性和完整性将直接影响检测结果的准确度，因此必须对抽样过程，样品的接收、流转、贮存以及样品的识别等各个环节实施有效的质量控制。 范围 适用于检测样品的抽取、运输、接受、处理、储存、保管、样品识别等各个环节的质量控制。 职责a.检验部负责确定抽样方案并组织抽样，指定专人记录接收样品的状态，做好样品的标识以及样品的贮存、流转、处置过程中的质量控制;b.样品管理员在受理客户委托时，负责对送检样品的完整性和对应检测要求的适宜性进行验收，记录样品状态，并负责将样品及其资料传递至检验室;c.样品管理员及质量监督员负责对各检验室样品管理128、状况进行监督检查;d.技术负责人审核抽样方案,法人批准后实施。 要求a.抽样管理 石棉县建设工程质量检测站质 量 手 册编号：SJC01-4.5-2015共 50 页 第 39 页主 题 管理体系第 E 版 第 0 次修订颁布日期：2015年12月30日a)抽样过程包括确定抽样方案和取样，样方案应确保科学、公正，所抽样品应具有代表性和可获取性，并保持完整。b)抽样应按国家标准规定的方法或国家质量监督部门、认证机构的有关规定执行，也可以按合同约定的抽样方案。c)抽样方案必须由本单位确定时，应根据不同的检验目的和技术经济因素，在已颁布的有关国家抽样标准中选取适宜的抽样方法，或运用适当的统计技术制定129、抽样方案，并应在有关检验方法、作业指导书中详细说明。d)现场取样应遵从随机抽取的原则，所取样品应对总体具有充分代表性，具体要求见抽样程序。e)国家标准、行业标准规定的抽样标准，不需法人批准，技术负责人审核后可直接颁布实施，非抽样方法务必按程序要求审核和审核。f)样品抽取时，对环境条件可能影响检测结论时，务必进行记录，并需用户签字确认。g)抽样记录要包括抽样程序、抽样工具、时间、地点、抽样人的识别、环境条件（如果相关）、抽样位置的图示或其他等效方法（简图、草图或照片）（必要时）及依据的统计方法8个内容。b.样品管理a）抽检样品必须在抽样人员的监督下，运输到本单位，并按照石棉县建设工程质量检测站质130、 量 手 册编号：SJC01-4.5-2015共 50 页 第 40 页主 题 管理体系第 E 版 第 0 次修订颁布日期：2015年12月30日委托送样的流程进行； b）样品管理员在接收样品时，应根据检测客户的检测需求，认真检查样品及其资料的完整性、有效性，在检验样品登记表上做好分类登记，建立样品唯一性标识制度，并及时将样品及其资料送至检验室，样品保管处应划分已检、未检区。c）样品送达检验室后，检验人员应检查样品状态是否与收样单相符，以封装状态送达的样品，应检查封签是否完整以及运输过程中有无损坏，必要时应会同抽样人员进行验收。d）检查样品时如果发现样品不符合检验要求，或样品与提供的收样单不符131、，或对要求的检验规定不完全符合，检验室在检验前应与收样人联系，并由收样人与委托方取得联系，询问情况，以便作进一步的说明和处理。e）样品应分类贮存，做好标识，避免混淆、丢失、损坏或变质；样品如遇意外或丢失，应立即与委托方联系，并追查责任。f）应遵循样品的有关程序或使用说明书的要求，在规定的或特殊需要的环境条件下贮存或处置样品，必要时应对环境条件予以维持、监控和记录。g）当样品有特殊保存要求时，如基于记录、安全或价值昂贵或日后对检验进行检查等的原因，应对特殊保存要求作出妥善安排，确保样品或其状态的完整性。石棉县建设工程质量检测站质 量 手 册编号：SJC01-4.5-2015共 50 页 第 41132、页主 题 管理体系第 E 版 第 0 次修订颁布日期：2015年12月30日h）检验完毕的样品应集中堆放，统一处理，对环境有影响的试件应采取适合的办法处理，避免污染环境；i）对用户需要领回的试毕剩余样品或复检样品的，应事先声明（保留期限内，要保留客户财产和标识系统，如客户取走，必须签字），未声明处置样品的，样品接收人应在留样期满后，对超过保存期限的样品报检测部主任批准后自行处理。j）检验结论不合格的剩余样品在法律追诉期内应妥善保管，必须有明显的标志（标明样品名称、编号与状态等）k）严格按与委托方的协议或有关规定进行样品的检测、贮存与处置，严格执行保密与保护所有权程序的规定，对委托方的样品、附件133、及有关信息负保密责任，留样期内的样品不得以任何理由挪作他用。 支持性文件现场抽样程序保护客户机密信息程序 样品管理程序 石棉县建设工程质量检测站质 量 手 册编号：SJC01-4.5-2015共 50 页 第 42页主 题 管理体系第 E 版 第 0 次修订颁布日期：2015年12月30日4.5.20 质量控制0.1 总则 质量控制工作是质量管理的一部分，是质量保证的基本手段。对所从事检测结果的质量进行有效性监督，开展有计划和有系统的质量保证活动，保证检测结果的准确性、可靠性，提高客户对本单位的信任。0.2 范围 适用对本单位检测结果进行监控的各项活动。0.3 职责 法人负责年度检查计划的审批134、及检测结果质量检查与管理。 技术负责人负责对监控方法的有效性进行评审，批准实验室间比对和能力验证的具体计划。 质量负责人负责对实施情况进行监控。 综合部将计划安排在年度工作计划之中，各部应按计划实施。0.4 要求a. 本单位制定了检测结果质量控制程序实验室间能力验证管理程序，程序中规定一系列质量控制活动，确定了监控计划的编制、实施要求和内容。b. 在检测活动中，如在可行的情况下采用适合的统计技术使检测的质量发展趋势得到及时了解，以便发现异常波动，采取预防措石棉县建设工程质量检测站质 量 手 册编号：SJC01-4.5-2015共 50 页 第 43页主 题 管理体系第 E 版 第 0 次修订颁135、布日期：2015年12月30日施加以控制。c. 监控活动将有计划性的实施，并对其计划内容、监控措施进行定期的评审，以适当调整计划内容，保证计划实施的有效性。d. 本单位内部质量控制计划所采用的技术可包括（但不限于）：在日常分析检测过程中使用有证标准物质或次级标准物质进行结果核查；由同一操作人员对保留样品进行重复检测，由两个以上人员对保留样品进行重复检测；利用相同或不同的方法重复检测作比对分析；利用不同的仪器设备不同人员重复检测工作对比分析；分析某一个样品不同特性检测结果的相关性；参加单位间比对或上级部门组织的能力验证计划。0.5 质量监控计划的制定和实施a. 本单位将根据具体情况、专业范围、技136、术特点，制定年度质量监控计划及实施。b. 将根据年度质量监控计划的安排，结合本单位具体情况有序的开展活动，日常工作中对检测过程中影响因素与检测结果质量进行监控，定期或不定期的对本单位的数据记录进行分析。c. 应分析质量控制的数据，在发现质量控制数据超出预定的判据时，应采取有计划的纠正措施或预防措施，并防止报告错误的结果。具体可执行不符合检测工作管理程序、实施纠正措施程序、实施预防措施程序。石棉县建设工程质量检测站质 量 手 册编号：SJC01-4.5-2015共 50 页 第 44页主 题 管理体系第 E 版 第 0 次修订颁布日期：2015年12月30日d. 每年对质量监控计划适宜性及时进行137、评审，并对实施效果进行评定，其结果提交管理评审。0.6 支持性文件不符合检测工作管理程序 实施纠正措施程序 实施预防措施程序 检测结果质量控制程序 实验室间能力验证管理程序 石棉县建设工程质量检测站质 量 手 册编号：SJC01-4.5-2015共 50 页 第 45页主 题 管理体系第 E 版 第 0 次修订颁布日期：2015年12月30日4.5.21 结果报告4.5.21.1 总则 为确保本机构客观、准确、清晰完整地出具报告，保证对检测报告的格式、计算、审批、发放、更改、保密存档等环节进行有效的控制。4.5.21.2 范围 适用于检测报告的编制、审核、签发修改等过程。4.5.21.3 职责138、检测人员负责检测报告的编制和校验、复核；授权签字人负责检测结果的确认及检测报告的签发；技术负责人负责检测报告、检测报告副本或附件格式的批准；质量负责人负责检测报告管理的日常监督；综合部负责检测报告的发放、存档及日常管理工作。4.5.21.4 要求a.检测报告的信息要求a) 标题，如xx检测报告；b) 标注资质认定标志，加盖检验检测专用章；c) 本单位的名称和地址，联系方式；d) 检验检测报告的唯一性标识和每一页上的标识，以确保能够识别该页是属于检验检测报告的一部分，以及表明检验检测报告石棉县建设工程质量检测站质 量 手 册编号：SJC01-4.5-2015共 50 页 第 46页主 题 管理体139、系第 E 版 第 0 次修订颁布日期：2015年12月30日结束的清晰标识，检验检测报告的硬拷贝应当有页码和总页数；e) 委托单位或受检单位名称、地址、项目名称；f) 所用方法的标识：给出采用的标准、规程或其他需说明的检测依据及协议检测文件的编号及名称；g)样品的标识：检测样品的说明和编号、名称和型号、样品的特征和状态；h) 日期：取样或委托日期、检测日期、报告日期；i) 检测结果：给出检测的数据、导出的结论（包括测量单位）；j)检测报告上至少有检测人员、审核人员、批准人的签字标识；k)本单位声明未经书面批准，不得复制（全文复制除外）；对委托检测，仅对来样负责；需要时应注明检测结果仅对样品或批140、次有效的声明。l）如有检验报告中包含分包测得的结果，应清晰的标明。b.检验报告的格式：检验报告的格式一是采用行政机关或上级下发的格式；二是根据用户需求重新设计。两种情况均需技术负责人批准签发后方能实施。c.检测报告的附加信息若检测报告需进一步解释时，除上述应涵盖的信息外，还应包括下列附加信息：a）涉及检测方法的偏离、增添、删除、保密等方面的信息和其石棉县建设工程质量检测站质 量 手 册编号：SJC01-4.5-2015共 50 页 第 47页主 题 管理体系第 E 版 第 0 次修订颁布日期：2015年12月30日它任何特定的与检测有关的信息（如检测环境条件信息）； b）根据检测标准、规范规程141、或检测方法中规定的要求给出符合或不符合的结论；c）依据检测标准、规程开展检测得出的结果，一般可不包括有关测量不确定度的信息，除非客户有特殊的要求；d）需要时提出意见和解释；e）特定方法、客户或其他组织要求提供的其它附加信息。d意见和解释如有对客户的意见和解释，报告签发人负责检测报告的意见和解释，应将意见和解释文件化，意见和解释须在文件中清晰地标出。检测报告中包含的意见和解释还可包括但不限于以下内容：a）对声明结果符合/不符合要求的意见；b）满足合同要求；c）对结果如何使用的推荐性意见；d）用于改进的指导；e）上述意见和解释可与客户直接对话沟通，并且这些对话要有记录。e对含抽样的检测报告，还应包142、括下列内容：a）抽样日期；b）与抽样方法或程序有关的标准或规范，以及对这些规范的偏石棉县建设工程质量检测站质 量 手 册编号：SJC01-4.5-2015共 50 页 第 48页主 题 管理体系第 E 版 第 0 次修订颁布日期：2015年12月30日离、增添或删节；c）抽样位置，包括任何简图、草图或照片；d）抽样人；e）列出所用的抽样计划；f）抽样过程中可能影响检测结果解释的环境条件的详细信息。f.检验报告的签发a） 原始记录经记录人员自校，检测人员校核后，交综合部打印报告。b） 审核人员（检测部主任或指定人员）对检测报告和原始记录中描述的内容进行综合性审查；c） 授权签字人对报告进行全面审143、核后，正式签发。d.报告的传递a） 综合部对经授权签字人签发的报告进行登记，加盖公章后发给用户，用户应在登记表中签字；b）需特殊方式传递的必须在合同中事先声明，并且注意保密。g.检验报告的修改 a）对已发出的报告作重大修改，应以重新颁发的方式，或采用“编号为xxx的检验报告”作出补充声明或以检验数据修改单的方式，这种修改应按照“检验报告修改规定”的要求进行，且应符合评审准则第12条的全部相应要求，详细记录；石棉县建设工程质量检测站质 量 手 册编号：SJC01-4.5-2015共 50 页 第 49页主 题 管理体系第 E 版 第 0 次修订颁布日期：2015年12月30日b）检测报告发出后，144、如发现有误，应另外编制符合要求的报告，按照原渠道发放，并注明代替的原件，同时把有误检测报告收回；c）当发现诸如检验仪器设备有缺陷等情况，而对任何检验报告或检验报告的修改单所给出的检验结果的有效性产生怀疑时，试验室应分析原因，并立即以书面形式通知委托方。d）、对于以上三项活动均应有完善的记录，涉及用户需要签收的场合，用户均应签字，并且存档。h.报告的归档a） 报告一式叁份，客户贰份，留存壹份；b） 检验报告、原始记录的归档按记录控制程序有关要求执行。c） 检验检测原始记录、报告、证书的保存期限不少于6年。4.5.22 风险控制当本单位的检测活动涉及风险评估和风险控制领域时，按制定的风险识别、评估145、及实施程序开展工作。4.5.23 年度上报本单位每年向资质认定部门上报季度报表及年度报告，年终参加上级部门组织的检验检测机构和人员的信用等级评价；将本单位遵守法律法规、独立公正、履行社会责任的情况的声明进行石棉县建设工程质量检测站质 量 手 册编号：SJC01-4.5-2015共 50 页 第 50页主 题 管理体系第 E 版 第 0 次修订颁布日期：2015年12月30日公示。4.5.24 变更当本单位有下列情形之一，向资质认定部门申请办理变更手续：a机构名称、地址、法人性质发生变更的;b法定代表人、最高管理者、技术负责人、检验检测报告授权签字人发生变更的;c资质认定检验检测项目取消的;d检146、验检测标准或者检验检测方法发生变更的;e依法需要办理变更的其他事项。石棉县建设工程质量检测站质 量 手 册编号：SJC01-4.6-2015共 1 页 第 1页主 题 特殊要求第 E 版 第 0 次修订颁布日期：2015年12月30日4.6.1 特殊要求4.6.1.1 总则特殊要求是根据不同行业和领域的特殊性，由国家认证资质认定监督管理委员制定和发布评审补充要求。本单位根据所开展的检测项目，按照国家和行业相关部门颁布的法规和政策，开展相应的检测工作，确保每项检测都处于良好的受控状态。4.6.1.2 适用范围 适用于本单位有特殊要求的检测工作管理和控制。4.6.1.3 工作职责a. 机构最高管理者负责特殊要求宣贯工作；b. 技术负责人负责特殊要求部分检测标准方法的确认、作业指导书的批准；c. 质量负责人负责制订相应的质量体系文件、运行与评价工作； d. 各有关部门、人员负责结合自身工作职责，落实特殊要求的工作内容。4.6.1.4 工作要求本单位属建设工程检测行业，不属特殊领域的检验检测机构，行业暂无特殊要求。如国家有新的评审补充要求颁布，管理体系应符合新的评审补充要求。本单位应及时完善管理体系持续符合有关法律法规或者标准、技术规范规定的特殊要求。