1、受 控 状 态： 文件类别及代号： xx-QM-2016 质 量 手 册 长治市郊区xx建筑工程质量检测有限公司 质 量 手 册 （第2版） 编制： 日期： 审核： 日期： 批准： 日期： 受控章： 持有人： 发放号： 发布日期 2015年12月30日 生效日期2016年1月1日 质量手册长治市郊区xx建筑工程质量检测有限公司文件编号：xx-QM-2016版 次：第2版 第0次修订页 码：第1页 共2页主题：目录发布日期：2016年12月30日 修 订 记 录序号文件编号对应的章、节、条号修订内容修订人修订日期质量手册长治市郊区xx建筑工程质量检测有限公司文件编号：xx-QM-2016版 次：2、第2版 第0次修订页 码：第1页 共2页主题：目录发布日期：2016年12月30日章节文件名称文件编号检验检测机构资质认定评审准则对应条款要素页数/说明及批准令xx-QM-0.1-2016/1/公正性声明xx-QM-1.1-2016/1/公司概况xx-QM-2.1-2016/2/质量手册的编制与管理xx-QM-3.1-2016/4/名词术语xx-QM-3.2-2016/54.1.1组织xx-QM-4.1.1-20164.1.114.1.2管理xx-QM-4.1.2-20164.1.274.1.3客观独立、公平公正xx-QM-4.1.3-20164.1.314.1.4可信度和保密要求xx-QM-3、4.1.4-20164.1.414.1.5保护客户秘密xx-QM-4.1.5-20164.1.514.2人员xx-QM-4.2-20164.2154.3场所和环境xx-QM-4.3-20164.324.4设备设施xx-QM-4.4-20164.444.5.1管理体系xx-QM-4.5.1-20164.5.134.5.2质量方针和目标xx-QM-4.5.2-20164.5.234.5.3文件控制xx-QM-4.5.3-20164.5.324.5.4合同评审xx-QM-4.5.4-20164.5.434.5.5分包xx-QM-4.5.5-20164.5.514.5.6服务和供应品的采购xx-QM-4、4.5.6-20164.5.624.5.7服务客户xx-QM-4.5.7-20164.5.714.5.8投诉与申诉xx-QM-4.5.8-20164.5.824.5.9不符合工作的控制xx-QM-4.5.9-20164.5.92质量手册长治市郊区xx建筑工程质量检测有限公司文件编号：xx-QM-2016版 次：第2版 第0次修订页 码：第2页 共2页主题：目录发布日期：2016年12月30日章节文件名称文件编号检验检测机构资质认定评审准则对应条款要素页码4.5.10纠正、预防措施、持续改进xx-QM-4.5.10-20164.5.1034.5.11记录xx-QM-4.5.11-20164.5.5、1124.5.12内部审核xx-QM-4.5.12-20164.5.1234.5.13管理评审xx-QM-4.5.13-20164.5.1334.5.14方法的选择和确认xx-QM-4.5.14-20164.5.1424.5.15不确定度xx-QM-4.5.15-20164.5.1514.5.16数据保护xx-QM-4.5.16-20164.5.1614.5.17抽样xx-QM-4.5.17-20164.5.1714.5.18样品管理xx-QM-4.5.18-20164.5.1814.5.19质量控制、能力验证xx-QM-4.5.19-20164.5.1924.5.20结果报告xx-QM-4.6、5.20-20164.5.204附录1质量职责分配一览表1附录2公司人员一览表 1附录3 授权签字人登记 1附录4公司平面图8附录5检验检测仪器设备一览表1附录7程序文件目录2质量手册长治市郊区xx建筑工程质量检测有限公司文件编号：xx-QM-0.1-2016版 次：第2版 第0次修订页 码：第1页 共1页主题：说明及、批准页发布日期：2016年12月30日关于质量手册的换版说明及批准令为了确保长治市郊区xx建筑工程质量检测有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的实验室管理体系的有效性、适宜性；出具报告的公正性、科学性和权威性；使公司各项活动都处于受控状态，减少和预防管理体系和活动缺陷；并满7、足最新发布的“国认实【2016】33号国家认监委关于印发检验检测机构资质认定评审准则及释义和检验检测机构资质认定评审员管理要求的通知”，特编制换版质量手册。本质量手册是规范本公司质量管理体系的内部文件，所描述的质量管理体系符合质检总局第163号检验检测机构资质认定管理办法，（国认实函【2015】49号），国家认监委关于印发检验检测机构资质认定配套工作和技术要求的通知，国认实【2016】33号国家认监委关于印发检验检测机构资质认定评审准则及释义和检验检测机构资质认定评审员管理要求的通知的要求。他阐述了本公司的质量方针和目标，并对其管理要求和技术要求应得到什么水平、要做什么、应有什么、做了进一步的8、规范和描述，是本公司全体人员在检验检测机构资质认定质量管理体系活动中必须严格遵守的基本准则，是保证质量体系活动有效开展的依据，是其管理体系中的纲领性文件。本手册现已批准，并于2016年12月30日颁布，2017年1日1日起正式实施（在正式实施之前，2014年5月1日颁布的质量手册第一版依然适用）。望本公司全体员工认真学习深刻理解，并于实施之日起，坚决贯彻执行，确保质量管理体系有效运行，以实现本公司的质量目标。为了方便使用和管理，本手册以活页形式装订。 长治市郊区xx建筑工程质量检测有限公司 公司法人： 2016年12月30日质量手册长治市郊区xx建筑工程质量检测有限公司文件编号：xx-QM-19、.1-2016版 次：第2版 第0次修订页 码：第1页 共1页主题：说明及、批准页发布日期：2016年12月30日 公正性声明 为了保证检验检测工作的公正性，维护客户的合法权益，特作如下声明：一：本公司严格执行国家的法律、法规，严格执行检验检测的有关标准、规范，建立独立、公正、科学、诚信的质量管理体系，保证检验检测结果的真实性、客观性、准确性。二：本公司不参与和其检验检测项目有关的设计、施工、开发、销售等活动。三：本公司员工绝不参与任何降低本公司技术能力、公正性、判断力或诚信的活动；四：本公司有措施确保其员工不受对工作质量有不良影响的、来自内外部不正当的商业、财务和其他任何外来因素的压力和影响10、。有措施避免本公司员工不与其从事的检验检测活动以及出具的数据和结果存在利益关系。五：本公司有措施确保检验检测机构及其员工对在其检验检测活动中所知悉的国家秘密、商业秘密和技术秘密严格保密。六：本公司承担为客户的技术和检验检测结果保守机密信息的义务，尊重客户的知识产权，对客户提供的各种资料严格保密，绝不使用客户的技术和资料从事技术开发或技术服务。七：本公司检验检测人员不得按受被检单位任何形式的回馈。坚持原则、实事求是、不徇私情、廉洁奉公，不伪造记录、不篡改数据、不弄虚作假。 长治市郊区xx建筑工程质量检测有限公司 公司法人： 2016年12月30日质量手册长治市郊区xx建筑工程质量检测有限公司文件11、编号：xx-QM-2.1-2016版 次：第2版 第0次修订页 码：第1页 共2页主题：公司概况发布日期：2016年12月30日公司概况2.1.1概况本公司全称为“长治市郊区xx建筑工程质量检测有限公司”，为独立的检验检测机构，检验检测业务受山西省质量技术监督局、山西省住房和城乡建设厅的监督与指导。本公司主要从事建筑工程常规检验检测。公司现有员工7名，所有从事检验检测人员均具有大学专科以上学历，其中级专业技术职称人员2名，初级专业技术职称人员1名，专业技术人员占全公司人员的80%以上，并且检验检测人员经过山西省住建厅的专业技术职业培训，均能持证上岗。现有检验检测固定场地面积约430m2，拥有各12、类检验检测设备70余台（件），固定资产投资62万元。专业设置齐全，技术力量雄厚，人员配备合理，检验检测设备先进，现已具有一定的规模以及在本地乃至全省具有一定的影响力。公司以“客户为今日的质量、明日的市场”为服务宗旨,坚持“科学公正、准确可靠、优质高效”的质量方针，以依法独立为平台，国家有关标准、规范为依据，独立、公正、科学、诚信的管理体系为基础，完善的检验检测手段为保证，客观真实地评价工程产品质量，准确及时地提供检验检测报告或证书。本公司将不断完善自身能力建设，致力于发展成为最全面、最权威的建设工程检验检测机构。2.1.2经济性质与工作形态1.经济性质：民营企业2.法人性质：企业法人3.组织形13、式：有限公司4.检验检测性质：第三方公正性检验检测5.工作形态：固定场所及离开固定场所2.1.3 法律地位与法律责任1. 法律地位 长治市郊区xx建筑工程质量检测有限公司，具有独立法人资格，接受省质量技术监督局和省住房和城乡建设厅的质量手册长治市郊区xx建筑工程质量检测有限公司文件编号：xx-QM-2.1-2016版 次：第2版 第0次修订页 码：第2页 共2页主题：公司概况发布日期：2016年12月30日监督与指导，具有独立开展业务、独立核算和第三方公正性检验检测的合法地位。2.法律责任本公司独立承担履行职责和相应的法律责任，依照法律法规、国家标准、规范和客户要求与合同约定进行检验检测活动，14、所出具的各类检验检测报告或证书具有相应的法律效力，本公司对检验检测报告或证书负法律责任。2.1.4 通讯资料质量手册长治市郊区xx建筑工程质量检测有限公司文件编号：xx-QM-3.1-2016版 次：第2版 第0次修订页 码：第1页 共4页主题：编制与管理发布日期：2016年12月30日3.1 概述3.1.1 质量手册的定义质量手册是阐明一个组织的质量方针并描述其质量体系的文件。它的内容范围涉及一个检测机构的全部检测活动。3.1.2 质量手册的应用1) 当质量手册用于质量管理的目的时，可称为质量管理手册。质量管理手册仅为内部使用。2) 当质量手册用于质量保证的目的时，可称为质量保证手册。质量保15、证手册可用于外部使用。3.1.3 质量手册的作用1) 传达贯彻组织的质量方针、程序和要求；2) 描述和实施有效的质量体系；3) 提供更好的控制方法，促进质量保证活动；4) 为审核质量体系提供文件依据；5) 当人员、环境改变时，保证质量体系及其要求的连续性；6) 按质量体系要求及其实施方法培训人员，帮助员工提高自身素质；7) 对外展示并介绍质量体系，树立公司最佳形象；8) 证明质量体系满足合同情况下的质量要求。3.1.4 质量手册的管理1) 标准要求：符合实验室资质认定评审准则的要求；2) 管理要求：对手册的批准、发布、发放、宣贯、实施、修订、再版、存档、受控状态、失效版本的回收等实施有效控制。16、3.1.5 编写目的 为了更好地贯彻执行国家有关法律、法规，更好地实施检验检测机构资质认质量手册长治市郊区xx建筑工程质量检测有限公司文件编号：xx-QM-3.1-2016版 次：第2版 第0次修订页 码：第2页 共4页主题：编制与管理发布日期：2016年12月30日定评审准则，使本公司检验检测工作质量体系按国际通用标准运作，规范公司检验检测活动以及与其相关的各项活动，保护国家、企业和客户的利益，特制定本手册。3.1.6 编写依据检验检测机构资质认定管理办法（质量总局令163号）国家认监委关于实施检验检测机构资质认定管理办法的若干意见（国认实函【2015】49号），国家认监委关于印发检验检测机17、构资质认定配套工作和技术要求的通知。国家认监委关于印发检验检测机构资质认定配套工作程序和技术要求的通知（国认实函【2015】50号）附件9:检验检测机构资质认定评审准则3.1.7 编写要求1) 编写手册总经理应高度重视，职工要积极参与，上下沟通，形成共识，才可保证手册的科学性、可操作性和有效性；2) 遵循“简单、易懂、适用”的原则，围绕着资质认定的目标，符合标准要求编写；3) 编写手册应根椐公司的内外因素，合理调整、选择体系要素，分配和落实质量职能，理顺管理关系，明确管理责任，合理安排各类文件的层次，把本公司积累的经验上升为规范性文件。3.1.8 版本和受控状态本手册的封面和首页注明版号及修订18、次数、编写人、审核人、批准人、编写日期，并在正本、副本、受控文件上加盖公章，由办公室统一编号登记，受控正本保存在档案室，受控副本发放至公司有关部门及工作人员，非受控版本可提供给上级主管部门、资质评审机构以及客户参阅。3.1.9 编写和审批 1) 质量手册的编写由公司总经理决定并主持，授权质量负责人组织本公司技术人员和质量管理人员编写； 2) 质量手册草案编写完成即进入审核阶段，由质量负责人通过传阅会签或召开会质量手册长治市郊区xx建筑工程质量检测有限公司文件编号：xx-QM-3.1-2016版 次：第2版 第0次修订页 码：第3页 共4页主题：编制与管理发布日期：2016年12月30日议的形式19、约请管理层及各部门负责人进行风格、内容、格式、职责、接口等方面的评审，确保其清晰、准确、适用和结构合理。预期使用者也应有机会对手册的可行性进行评定和评论； 3) 审核后由公司总经理批准、颁布，办公室发放，从实施之日起执行。3.1.10 维护、修订和再版 1) 质量手册的维护由办公室负责； 2) 在手册执行过程中，本公司人员均可对手册提出修订意见，修订工作由质量负责人授权，办公室负责组织实施，所有受控版本的修订页次应全页更换，收回旧页，做好相应记录，填写手册修改页； 3) 手册执行过程中出现下列情况时，可进行修订： 国家颁布新的质量政策、法规和标准； 组织发生变动； 质量方针和目标调整； 质量体20、系运行中发现重大问题； 质量体系审核及管理评审提出的改进要求； 4) 当手册的修订超过10次，或1次修订超过10页时，报公司总经理批准后再版。3.1.11 发放和回收1) 质量手册的发放和回收由办公室负责，按文件控制程序进行；2) 质量手册受控副本必须发放到质量体系覆盖的部门和人员。受控本发放时应逐册登记，由领用和保管人签名确认；3) 当客户需要本手册时，必须提出申请，经质量负责人同意，总经理批准后，提供手册的非受控本；4) 新版手册或文件颁布后，旧版本由办公室及时回收并加“作废”标识，收回的废止版本，除留两本存档外，其余登记后销毁。3.1.12 借阅质量手册一般不外借，特殊情况需借阅，必须提21、出申请，经总经理批准后，到办室办理借阅手续，方可借阅手册的非受控本。质量手册长治市郊区xx建筑工程质量检测有限公司文件编号：xx-QM-3.1-2016版 次：第2版 第0次修订页 码：第4页 共4页主题：编制与管理发布日期：2016年12月30日3.1.13 持有者的责任 1) 质量手册应严格管理。持有者承担保管义务，不得丢失、外借、复印、转让或赠送他人，如丢失应及时报告质量负责人。持有人调离本公司前必须交回手册；2) 持有者有责任认真学习、领会、贯彻、执行手册。了解手册的作用与内容，熟知本公司的质量方针、质量体系以及与本职工作有关的各项规定，同时应方便、有效使用;3) 持有者负有保持其有效22、性的责任，使用者应注意使用有效版本；4) 持有使用者如对手册有修改或完善的建设性意见，应及时向办公室提出，再由办公室向管理层报告，以决定是否进行修改和修订。3.1.14 手册的宣贯质量手册的宣贯由质量负责人负责，办公室组织全体职工学习领会手册及其支持文件的精神。各部门负责人负责本部门员工学习手册内容，熟悉方针、目标，掌握本部门的职责范围、权限与责任，严格按照手册的要求工作。3.1.15 使用范围本公司的质量手册属于内部文件，仅供质量体系所涉及的人员使用。适用于从事检验检测业务的技术人员、管理人员、支持保障人员；适用于本公司检验检测及其支持保障工作；适用于检验检测工作的质量管理活动。3.1.1623、质量手册识别和描述的体系要素 本公司对检验检测机构资质认定评审准则中不适用条款进行识别，列出以下暂不涉及的具体活动条款，这些条款包括：1) 检验检测机构资质认定管理办法（质检总局 第163号）。2) 国家认监委关于实施检验检测机构资质认定管理办法的若干意见（国认实函【2015】49号）。3）国家认监委关于印发检验检测机构资质认定配套工作程序和技术要求的通知（国认实函【2015】50号）附件9:检验检测机构资质认定评审准则。3.1.17支持性文件/相关资料文件控制程序质量手册长治市郊区xx建筑工程质量检测有限公司文件编号：xx-QM-3.2-2016版 次：第2版 第0次修订页 码：第1页 共524、页主题：名词术语发布日期：2016年12月30日3.2.1管理术语检验检验是指利用设备或不利用设备的检查并验证。检测检测是指利用设备测试某种物体指定的技术性能指标。 (3)检验 检测（测试、试验）对给定产品，按照规定程序确定某一种或多种特性、进行处理或服务所组成的技术操作。(4)检验检测机构依法设立、依据相关标准或技术规范，通过仪器设备、环境设施等技术条件和专业技能，对产品或者法律规定的特定对象进行检验检测的专业技术组织。(5) 资质检验检测机构从事检验检测活动应当具备的基本条件和技术能力。(6)资质认定国家认证资质认定监督管理委员会和省级质量技术监督部门依据有关法律法规和标准、技术规范的规定25、，对检验检测机构的基本条件和技术能力是否符合法定要求实施的评价许可。它是一项经过技术评价的许可制度。分两级实施。(7) 计量认证国家认监委和地方质检部门依据有关法律、行政法规的规定，对社会提供公证数据的产品质量检验检测机构的计量检定、测试设备的工作性能、工作环境和人员的操作技能和保证量值统一、准确的措施及检测数据公正可靠的质量体系能力进行的考核。(8)资质认定评审国家认证认可监督管理委员会和省级质量技术监督部门依据中华人民共和国行政许可法的有关规定，自行或者委托专业技术评审机构，组织评审员，对检验检测机构是否符合检验检测机构资质认定评审准则规定的资质认定条件所进行的审核和考核。质量手册长治市郊26、区xx建筑工程质量检测有限公司文件编号：xx-QM-3.2-2016版 次：第2版 第0次修订页 码：第2页 共5页主题：名词术语发布日期：2016年12月30日(9)能力验证按照预先制定的准则，通过实验室间比对，来评价参与者的能力。 (10) 检验检测机构间比对按照预先规定的条件，由两个或多个检验检测机构对相同或类似的被测物品进行检验检测的组织、实施和评价。(11) 检定有法制计量部门或法定授权组织按照检定规程，通过实验，提供证明确定测量器具的示值误差满足规定要求的活动。 (12) 校准在规定条件下，为确定测量仪器(或测量系统)所指示的量值，或实物量具(或参考物质)所代表的值，与对应的由测量27、标准所复现的值之间关系的一组操作。注： 校准结果既可赋予被测量以示值，又可确定示值的修正值。 校准也可确定其他计量特性，如影响量的作用。 校准结果可以记录在校准证书或校准报告中。(13) 测试对机械、仪器等的性能和精度进行测量。 (14) 质量方针由组织的最高管理者正式发布的该组织的质量宗旨和质量方向。注：质量方针是总方针的一个组成部分，由最高管理者批准。(15) 质量管理确定质量方针、目标和职责并在质量体系中通过诸如质量策划、质量控制、质量保证和质量改进使其实施全部管理职能的所有活动。注： 质量管理是各级管理者的职责，但必须由最高管理者领导。质量管理的实施涉及到组织中的所有成员。 在质量管理28、中要考虑到经济性因素。(16) 质量控制为达到质量要求所采取的作业技术和活动。质量手册长治市郊区xx建筑工程质量检测有限公司文件编号：xx-QM-3.2-2016版 次：第2版 第0次修订页 码：第3页 共5页主题：名词术语发布日期：2016年12月30日注： 质量控制包括作业技术和活动，其目的在于监视过程并排除质量环节中所有阶段中导致不满意的原因，以取得经济效益。 质量控制和质量保证的某些活动是相互关联的。(17) 质量体系为实施质量管理所需的组织结构、程序、过程和资源。注： 质量体系的内容应以满足质量目标的需要为准。 一个组织的质量体系，主要是为满足该项组织内部管理的需要而设计的，它比特定29、顾客的要求更为广泛，顾客仅仅评价质量体系中的有关部分。 为了合同或强制性质量评价的目的，可要求对已确定的质量体系要素的实施进行证实。(18) 管理体系由最高管理者就质量方针和目标、对质量体系的现状和适应性进行的正式评价。注： 管理评审可以包括质量方针评审。 质量审核的结果可作为管理评审的一种输入。 “最高管理者”指的是其质量体系受到评审的组织管理者。(19) 质量手册阐明一个组织的质量方针并描述其质量体系的文件。是质量体系运行的纲领性文件，阐明质量方针和目标，描述全部质量活动的要素，规定质量活动人员的责任、权限和相互之间的关系，明确质量手册的使用、修改和控制的规定等。(20) 程序为进行某项活30、动所规定的途径。(21) 程序文件 指导体系活动有效开展的支持性文件。和质量手册一起构成对整个质量体系的描述。规定质量活动方法和要求的文件，明确控制目的、适用范围、职责分配、活动过程规定和相关质量技术要求，具有可操作性。(22) 标准为促进最佳的共同利益，在科学、技术、经验成果的基础上，由各有关方面合作起草并协商一致而制定的适于公用并经标准化机构批准的技术规范和其他文件。质量手册长治市郊区xx建筑工程质量检测有限公司文件编号：xx-QM-3.2-2016版 次：第2版 第0次修订页 码：第4页 共5页主题：名词术语发布日期：2016年12月30日(23) 规范阐明要求的文件 注： 应使用限定词31、以表明规范的类型，如“产品规范”、“试验规范”。 “规范”应涉及或包括图样、模样或其他有关文件，并指明用以检查合格与否的方法与准则。(24) 技术规范规定产品或服务的文体。如：质量水平、性能、安全或尺寸。它可以包括或只涉及术语、符合、检验检测或试验方法、包装、标志或标签的要求。(25) 预防措施为了防止潜在的不符合、缺陷或其他不希望情况发生，消除其原因所采取的措施。(26) 纠正措施为了防止已出现的不符合、缺陷或其他不希望的情况的再次发生，消除其原因所采取的措施。注： 这种措施可以包括诸如程序和体系等的更改，以实现质量中任一阶段的质量改进。 “纠正”和“纠正措施”的区别：“纠正”是指“返修”、32、“返工”或“调整”，涉及对现有的不符合所进行的处置。“纠正措施”涉及消除产生不符合的原因。3.2.2 技术术语 (1) 量值 一般由一个数乘以测量单位所表示的特定量的大小。例：5.34m 或534cm(2) 测量以确定量值为目的的一组操作。测量有时也称计量。3) 溯源性 通过一条具有规定不确定度的不间断的比较链，使测量结果或测量标准的值能够与规定的参考标准(参考通常是与国家测量标准或国际测量标准)联系起来的特性。质量手册长治市郊区xx建筑工程质量检测有限公司文件编号：xx-QM-3.2-2016版 次：第2版 第0次修订页 码：第5页 共5页主题：名词术语发布日期：2016年12月30日 (433、) 标准物质 具有一种或多种足够均匀和很好地确定了的特性，用以校准测量装置、评价测量方法给材料赋值的一种材料或物质。(5) 有证参考物质 附有证书的参考物质，某一种或多种特性值用建立了溯源性的程序确定，使之可溯源到准确复现的表示该特性值的测量单位，每一种出证的特性值都附有给定置信水平的不确定度。(6) 修正因子为补偿系统误差的值而与未修正测量结果相乘的数字因子。(7) 不确定度表征被测量的真值所处的量值范围的评定。定量地表示了随机误差的综合分布范围。质量手册长治市郊区xx建筑工程质量检测有限公司文件编号：xx-QM-4.1.1-2016版 次：第2版 第0次修订页 码：第1页 共7页主题：组织34、发布日期：2016年12月30日4.1.1概述4.1.1.1公司成立于2008年，本公司全称为“长治市郊区xx建筑工程质量检测有限公司”，为独立的检验检测机构,主要从事建筑工程材料检验检测。检验检测业务受省质量技术监督局、省住房和城乡建设厅的监督与指导。本公司对自己出具的检验检测数据、结果负责，并承担相应的法律责任。4.1.1.2本公司遵守检验检测机构资质认定评审准则及国家有关的法律、法规等要求来建立管理体系，确保从事检测工作符合检验检测机构资质认定评审准则的要求，并能满足客户、省质量技术监督局、省住房和城乡建设厅对我公司提出的管理和技术的要求。4.1.1.3本公司具备进行检验检测所需要的并且35、能够独立调配使用的固定和可移动检验检测设备，管理体系已覆盖固定设施内和离开固定设施场所开展检验检测涉及的所有部门和管理、技术活动场所的工作。4.1.1.4本公司通过公正性声明对本公司的行为的公正性、检测的诚信度和员工在不受商业、财务或其他方面受外部影响需要注意的事项进行描述，以保证客观正确的记录检验检测情况，不徇私情、廉洁奉公，不伪造记录、不篡改数据、不弄虚作假；不参与任何与检验检测有关的设计、生产、开发、兼职活动；不接受被检单位的任何形式的物质回馈；对客户的技术、资料、数据以及其他商业机密严格保密、尊重客户所有权，绝不利用客户的技术和资料从事技术开发或技术服务。若检验检测机构所在的单位还从事36、检验检测以外的活动，应识别潜在的利益冲突。质量手册长治市郊区xx建筑工程质量检测有限公司文件编号：xx-QM-4.1.2-2016版 次：第2版 第0次修订页 码：第1页 共7页主题：管理发布日期：2016年12月30日4.1.2本公司的管理：4.1.2.1 本公司配备了与检验检测能力相适应的的技术人员和管理人员，并由公司统一的文件形式任命或授权。从事检验检测活动的人员均应具备检验检测的专业知识和能力，所有工作人员都应是中长期的签约人员，并且在本单位从业期间，不得在其他单位任职或兼职。公司赋予这些人员与其所承担的职责相对应的权力和资源来履行包括实施、保持和改进管理体系的职责，以识别在各自职责工37、作中出现的对管理体系或检验检测程序的偏离，并采取预防或减少这些偏离的措施；4.1.2.2为了本公司技术工作开展的需要，为技术管理层对技术性的判断、决策、评价提供支持和依据，公司设立技术委员会。4.1.2.3本公司建立相应的制度、程序、声明、申诉和投诉流程，确保公司管理层和员工在受到任何工作质量有不良影响的、来自外部的不正当的商业、财务和其他方面的压力和影响时有措施来抵制、投诉及消除这些压力和影响，保持对检验检测人员的独立性、公正性；4.1.2.4本公司建立保证诚信度控制程序和保护客户机密信息和所有权程序，为避免卷入任何会降低本公司的能力、公正性、判断力或运作诚实性方面的可信度的活动，以向客户对38、我公司提供承认的组织展示本公司良好的诚信度；4.1.2.5为保护客户的机密信息和所有权，包括保护电子存储和传输结果，应建立保护客户机密信息和所有权程序，以保护检测活动中可能涉及的国家秘密、商业秘密和技术秘密，保护客户提供的样品及其它材料在本公司的保管、流转中的有效性、符合性，充分保护客户所有权；同时对客户的商业活动、客户的数据等相关信息在本公司的传输、应用、查阅等活动进行控制，在不违背法律的情况下对客户的信息进行保密；4.1.2.6公司总经理确立组织，明确质量职责和权利代理，制定行为规范、准则和工作政策； 技术负责人和质量负责人落实每项技术和质量职责的具体内容，重点是监督职责；全体员工要明确自39、己的职责和权限以及与其他人员的工作接口。质量手册长治市郊区xx建筑工程质量检测有限公司文件编号：xx-QM-4.1.2-2016版 次：第2版 第0次修订页 码：第2页 共7页主题：管理发布日期：2016年12月30日4.1.2.7组织外部关系框图：山西省质量技术监督局山西省住房和城乡建设厅长治市郊区xx建筑工程质量检测有限公司4.1.2.8组织内部关系框图 4.1.2.9本公司的部门编制1）检测科 （2）业务综合科；检测科下设收样室、防水室、砼砖养护室、水泥室、水泥样品保管室、力学室、砂石土室；业务综合科下设档案室、办公室、接待室、财务室。质量手册长治市郊区xx建筑工程质量检测有限公司文件编40、号：xx-QM-4.1.2-2016版 次：第2版 第0次修订页 码：第3页 共7页主题：管理发布日期：2016年12月30日4.1.2.10本公司设置的岗位种类： （1）法定代表人 （2）技术负责人 （3）质量负责人 （4）检测/检验员 （5）监督员 （6）内审员 （7）资料档案管理员 （8）样品保管员 （9）仪器设备管理员 （10）检验报告审核人 （11）授权签字人 （12）收样员 （13）抽样员 （14）安全员4.1.2.10（1）.1业务综合科部门职责 a.在法定代表人的领导下，负责实施内部审核，并对其符合性进行检查； b.负责委托试验业务联系的有关手续办理； c.负责文件的管理、档案41、管理、记录的收集、管理工作； d.负责试验检测仪器的管理和量值溯源、实施工作； e.协助技术负责人做好人员培训的实施工作4.1.2.10（1）.2业务综合科主任岗位职责 a.负责制定公司的工作计划，人员培训，对实验室的工作计划完成情况实施监督； b.负责组织实施内部审核，并对其符合性进行检查； c.负责办公用品、仪器设备、设施的采购、安装、维修、设备档案的建立，组织对其验收； d.负责公司所有证件的管理，做好印章的登记、保管、使用工作； e.负责仪器设备的检定、校准工作，负责对服务方和供方评价； f.完成领导交办的其他工作。4.1.2.10（1）.3检测科部门职责 a.负责按标准开展各项检测工42、作，并按照规定填写各类原始记录，编制实验报告； b.负责编制作业指导书、仪器操作规程等技术性文件，组织实施检测工作； c负责设备购置计划的提出，对仪器设备的日常维护和保养，保证在检测周期内正常使用； d.负责提出设备配置和检测环境的技术要求，负责检测过程中温、湿度的监控和记录； e负责检测过程中样品状态的标识，检测报告的真实性和准确度；4.1.2.10（1）.4检测科主任岗位职责 a.全面负责本检测科工作，安排检测任务，监督检测人员的工作质量； b.负责安排人员保管和维护各实验室使用的检测设备； c检查督促检测人员严格按照工作流程及有关标准、规程、要求完成检测任务；考核本科人员的检测步骤，各类43、检测报告及原始记录； d.负责解决检测工作中的技术问题，并负责重大技术事故的检查; e.负责审核检测报告，对发出的检测报告负责。质量手册长治市郊区xx建筑工程质量检测有限公司文件编号：xx-QM-4.1.2-2016版 次：第2版 第0次修订页 码：第4页 共7页主题：管理发布日期：2016年12月30日4.1.2.10（1）.5关键管理人员的代理人： 经理不在时有技术负责人代理；技术负责人不在时质量负责人代理；质量负责人不在时由业务综合科主任代理。4.1.2.10（2）岗位职责：4.1.2.10（2）.1法定代表人（最高管理者）： a.是本公司的最高管理者； b.负责审批质量方针、质量目标并44、推进其实现； c.主持审批年度工作计划和长期发展规划，审定业务发展、人员培训、财务、质量计划，并督促其贯彻实施； d.在经过规定的程序之后，对本公司的发展方向、人员配备、仪器设备、资产资金使用及处置有决定权； e.主持本公司质量体系的管理评审，对质量体系运行的有效性、适用性负责。4.1.2.10（2）.2技术负责人： a.主持、组织本公司检验/检测工作以及与检验有关其它技术活动的开展和实施并对上述活动结果的有效性负责。b.代表本公司与外单位签署技术、业务合同；c.了解掌握本行业国内外检测技术的发展动向，制定技术发展计划，参与本行业的学术活动；d.组织、实施本公司人员的岗位培训及考核；e.根据管45、理评审、内部审核以及抱怨等渠道的信息，对检测过程和检测结果中存在的缺陷、组织分析研究、确定并批准纠正措施和相应的处置方法；f.批准非标准检验方法的实施；g.批准检测细则、操作规程、校准规程的实施。4.1.2.10（2）.3质量负责人：a.是实验室质量体系的管理者，维护质量手册的现行有效性；b.是公司内部审核的组织及实施者公司质量会议的负责人；c.主持抱怨、质量事故、检验质量分析过程的处理；d.在管理评审、内部审核及处理用户反馈信息前提出纠正措施和处置方法。4.1.2.10（2）.4检测/检验员：a.在公司法人的领导下开展工作；质量手册长治市郊区xx建筑工程质量检测有限公司文件编号：xx-QM-46、4.1-2016版 次：第2版 第0次修订页 码：第5页 共7页主题：管理发布日期：2016年12月30日b.正确使用检验范围内国家、行业、地方标准规定的检验方法、抽样方法；c.按时完成检验任务，按规定填写检测原始记录，编制检测/检验报告；d.对检验数据及检验结果的真实性、正确性负责；e.正确使用、保养工作范围内的仪器设备，填写仪器设备使用记录，并使其得到有效的控制；f.认真钻研技术，不断提高专业技能，努力提高检测水平。4.1.2.10（2）.5监督员： a.在公司法人领导下开展工作，接受技术负责人的业务指导；是实验室质量会议的参加者；b.熟悉检测方法及程序，了解检测目的，懂得对检验结果进行评47、定、评价；c.对公司的检验活动全过程有监督权，如遇不符合的检测时有权制止、反映或报告；d.参与处理抱怨、质量事故、质量分析;e.对检测和校准的关键环节进行监督。4.1.2.10（2）.6内审员：a.熟悉实验室的质量体系文件和评审准则；b.熟悉内审程序及要求；c.编制内审检查表；d.按内审计划参与内审全过程活动。4.1.2.10（2）.7资料档案管理员a.根据公司业务范围，专业要求及时准确制订，收集种类技术资料、标准及书籍文献；b.通过有效渠道，掌握、了解检验所需标准规范的动态（替代、修改、废止等），保证使用中的标准、规范的现行有效性；c.负责标准、规范、各类记录及其它文件资料的登记、分类、保存48、借阅、回收、销毁；d.为保存和各类资料、记录保守秘密，需调阅、复制应履行相应的审批手续。质量手册长治市郊区xx建筑工程质量检测有限公司文件编号：xx-QM-4.1.2-2016版 次：第2版 第0次修订页 码：第6页 共7页主题：管理发布日期：2016年12月30日4.1.2.10（2）.8样品管理员a.负责检验样品接收时状态检查、验收、登记及为样品做标识；b.保证样品保存区域内的所有样品，在规定的条件下存放，保证样品状态的完好及样品的安全；c.样品库内的“待检”、“留样”和“检毕”样品应按状态标识，分类放置；d.检查样品库的保存环境是否符合要求；e.根据用户的要求，处理检后的样品。4.1.49、2.10（2）.9仪器设备管理员a.熟悉本公司配置的各种检测仪器设备的使用情况及所处的技术状态；b.负责仪器设备标识的粘贴，建立仪器设备管理档案和仪器设备的管理记录表格；c.制定仪器设备维修、期间核查及自校准工作；d.为本公司实验仪器设备管理定期检定/校准的外送，保存检定/校准记录；e.参与仪器设备的购置、安装调试、验收及事故分析；f.负责公司水电、通风、空调等设备的状态检查；g.检测仪器设备和动力、空调、通风设备损坏时有权采取停用措施。4.1.2.10（2）.10检验报告审核人：a.报告审核人由检测公司法人指定/授权的人员担任；b.报告审核人的工作不得受行政或商业等因素的干预；可拒签不符合要50、求的检验报告；c.对检验报告内容及信息的真实性、正确性负责。4.1.2.10（2）.11授权签字人：a.授权签字人由资质认定相关单位考核通过的人员担任；b.授权签字人的工作不得受行政或商业等因素的干预；c .授权签字人可拒签不符合要求的检验报告；质量手册长治市郊区xx建筑工程质量检测有限公司文件编号：xx-QM-4.1.2-2016版 次：第2版 第0次修订页 码：第7页 共7页主题：管理发布日期：2016年12月30日d .授权签字人对检验报告内容及信息的规范性、完整性负责。4.1.2.10（2）.12收样员： a.熟悉本公司的检测能力及检测范围；b.确认被检测样品符合检验要求之后，准确填写51、业务流程卡；c.接收用户的样品，向检验人员移交；认真听取用户要求，恰当回答用户的问题。4.1.2.10（2）.13抽样员： a.能正确选定或能正确理解委托方要求的抽样方案、方法；b.熟悉产品、样品生产、储存、运输、使用的特点，熟悉与抽样有关的法律、法规制度； c.真实、完整、准确地填写抽样记录，对抽样过程真实性负责。4.1.2.10（2）.14安全员： a.制定公司的安全制度；定期进行安全检查；b.对有毒、有害、有挥发性、有腐蚀性和易燃易爆等物品进行统一管理；c.每天对水、电、气进行安全检查；每天下班前对门、窗进行安全检查；d.负责对安全制度进行维护和完善；做好安全检查记录；e.有权制止任何违52、反安全制度的行为；发现安全隐患要及时向各室负责人报告并组织实施消除隐患的工作。负责配置停电、停水、防火防盗，人身安全等救急设施。4.1.2.11本公司由技术负责人对检测和/或校准的关键环节进行监督。4.1.2.12本公司由技术负责人全面负责技术运作，质量负责人全面保证公司管理体系有效运作。4.1.2.13本公司对政府下达的指令性检验任务，应编制计划并保质保量按时完成（适用于授权/验收的实验室）。4.1.2.14支持性文件/相关资料质量管理控制程序附录1：质量职责分配一览表质量手册长治市郊区xx建筑工程质量检测有限公司文件编号：xx-QM-4.1.3-2016版 次：第2版 第0次修订页 码：第53、1页 共1页主题：客观独立、公平公正发布日期：2016年12月30日4.1.3 本公司在授权范围内独立开展检验检测活动，公司的运行方式能够保证检验检测工作客观独立、公平公正、诚实信用原则，恪守职业道德，并承担相应的法律责任。4.1.3.1 本公司遵守检验检测机构资质认定评审准则及国家有关的法律、法规等要求来建立本公司的管理体系，确保从事检测工作符合检验检测机构资质认定评审准则的要求，并能满足客户、行业监督管理机构、资质认定机构对本公司提出的管理和技术的需求。4.1.3.2 本公司通过公正性声明对本公司行为的公正性、检测的诚信度和员工在不受商业、财务或其它方面受外部影响时需要注意的事项进行描述，54、以保证本公司及其人员不与从事的检测活动以及出具的数据和结果存在利益关系；不参与任何有损于检测判断的独立性和诚信度的活动；不参与和其所检测项目有关的涉及、生产、销售、使用等活动。4.1.3.3 通过建立相应的制度、程序、声明、投诉申述流程，确保本公司管理层和员工在受到任何工作质量有不良影响的、来自内外部的不正当的商业、财务和其它方面的压力和影响时有措施来抵制、投诉及消除这些压力和影响，保持检测人员的独立性、公正性。4.1.3.4支持性文件/相关资料质量手册长治市郊区xx建筑工程质量检测有限公司文件编号：xx-QM-4.1.4-2016版 次：第2版 第0次修订页 码：第1页 共1页主题：可信度和55、保密要求发布日期：2016年12月30日4.1.4 检验检测机构应建立和保持维护其公正和诚信的程序。检验检测机构及其人员应不受来自内外部的、不正当的商业、财务和其他方面的压力和影响，确保检验检测数据、结果的真实、客观、准确和可追溯。若检验检测机构所在的单位还从事检验检测以外的活动，应识别并采取措施避免潜在的利益冲突。检验检测机构不得使用同时在两个及以上检验检测机构从业的人员。4.1.4.1 为避免卷入任何会降低本公司在能力、公正性、判断力或运作诚实性方面的可信度的活动，本公司建立保证诚信度控制程序，以向客户、法定管理机构或对本公司提供承认的组织展示本公司良好的诚信度。4.1.4.2 为保护客户56、的机密信息和所有权，包括保护电子存储和传输结果，建立保护客户机密信息和所有权程序，以保护检验检测活动中可能涉及的国家秘密、商业秘密和技术秘密，保护客户提供的样品及其它材料在本公司的保管、流转中的有效性、符合性，充分保护客户的所有权；同时对客户自身的商业活动、客户的数据等客户的相关信息在本公司的传输、应用、查阅等活动进行控制，在不违背法律的情况下为客户的信息进行保护。4.1.4.3支持性文件/相关资料保证诚信度控制程序质量手册长治市郊区xx建筑工程质量检测有限公司文件编号：xx-QM-4.1.5-2016版 次：第2版 第0次修订页 码：第1页 共1页主题：保护客户秘密发布日期：2016年12月57、30日4.1.5 检验检测机构应建立和保持保护客户秘密和所有权的程序，该程序应包括保护电子存储和传输结果信息的要求。检验检测机构及其人员应对其在检验检测活动中所知悉的国家秘密、商业秘密和技术秘密负有保密义务，并制定和实施相应的保密措施。4.1.5.1 为保护客户的机密信息和所有权，包括保护电子存储和传输结果，建立保护客户机密信息和所有权程序，以保护检验检测活动中可能涉及的国家秘密、商业秘密和技术秘密，保护客户提供的样品及其它材料在本公司的保管、流转中的有效性、符合性，充分保护客户的所有权；同时对客户自身的商业活动、客户的数据等客户的相关信息在本公司的传输、应用、查阅等活动进行控制，在不违背法律58、的情况下为客户的信息进行保护。4.1.5.2支持性文件/相关资料保护客户机密信息和所有权程序质量手册长治市郊区xx建筑工程质量检测有限公司文件编号：xx-QM-4.2-2016版 次：第2版 第0次修订页 码：第1页 共15页主题：人员发布日期：2016年12月30日4.2.1 人员配备的基本原则与要求4.2.1.1本公司应根据工作需要配备足够数量的管理，检验检测及其他人员。人力资源配备应使用中长期的签约合同制人员。在使用签约合同制人员及其他技术人员、关键人员（包括离开固定场所、设施中进行工作的人员、抽样人员）时，应确保这些人员能胜任工作且受到监督，并能按公司的管理体系要求工作。4.2.1.259、所有操作专门设备、从事检验检测、评价结果，签署结果报告的人员具有相应的专业知识和检验检测经验。4.2.1.3本公司及其人员能确保独立于其出具的检验检测数据、结果所涉及的利益相关各方，不受任何可能干扰其技术判断因素的影响，确保检验检测数据结果的真实、客观、准确。4.2.1.4本公司及其人员应对其在检验检测活动中所知悉的国家秘密、商业秘密和技术秘密负有保密义务，并制定实施相应的保密措施。检验检测机构有措施确保其管理层和员工，不受对工作质量有不良影响的、来自内外部不正当的商业、财务和其他方面的压力和影响。从事检验检测活动的人员，不得同时在两个及以上检验检测机构从业。4.2.1.5对从事抽样、检验检测60、签发检验检测报告或证书、提出意见和解释以及操作设备等工作的人员，应按要求根据相应的教育、培训、经验、技能进行资格确认并持证上岗；1）检验检测人员应定期接受技术法规的再教育,检验检测从业资格的再确认，未取得合格证者，只能在持证人员的指导下开展工作，检验检测质量由持证人员负责。2）对结果报告所含意见和解释负责的人员，除了具备相应的资格、培训、经验以及所进行的检测方面的充分知识外，还需具有：被检测项目的相关技术知识、已使用或拟使用方法的知识，以及在使用过程中可能出现的缺陷或降级等方面的知识；法规和标准中阐明的通用要求的知识；对所发现的与样品、材料等正常使用中发现的偏离所产生影响程度的了解。4.2.61、1.6公司应制订所有岗位人员的教育、培训和技能目标。并制定人员管理程序和人员培训控制程序来识别和确定人员的培训需求，实施人员管理，制订培训计质量手册长治市郊区xx建筑工程质量检测有限公司文件编号：xx-QM-4.2-2016版 次：第2版 第0次修订页 码：第2页 共15页主题：人员发布日期：2016年12月30日划。培训计划应与当前和预期的任务相适应，相关人员应评价这些培训活动的有效性。使用在培训员工时，应由熟悉检验检测方法、程序、目的和结果评价的有人员对检验检测人员进行监督，并建立质量管理控制程序对监督活动如何识别、开展、验证等过程进行控制。4.2.1.7对与检验检测有关的管理人员、技术人62、员和关键支持人员，公司应对这些人员的当前工作岗位职责进行描述并保存，有以下内容：所需的专业知识和经验；资格和培训计划；从事检验检测工作的职责；提交意见和解释的职责；方法改进、新方法制定和确认的职责；管理职责；4.2.1.8公司应建立人员档案，保留所有技术人员的相关授权、能力、教育、资格、培训、技能、经验和监督的记录，并包含授权、能力确认的日期。以便在需要时及时的获得和取阅。档案内容可包含（但不限于）以下内容：1）人员基本情况登记表；2）身份证复印件；3）劳动合同；4）学历毕业证书（以当前最高学历）；5）上岗证复印件；6）专业技术资格证书或执业证书；7）职称证书；8）任命书或授权书；9）人员培训63、记录培训记录、试卷、各类培训合格证等材料。 10）监督记录4.2.1.9新聘用人员要求 1）所有拟聘用人员应根据本公司引进需求和其提供的可证明的材料对其能力进质量手册长治市郊区xx建筑工程质量检测有限公司文件编号：xx-QM-4.2-2016版 次：第2版 第0次修订页 码：第3页 共15页主题：人员发布日期：2016年12月30日行初步预审，分配其相关的职务或岗位；2）对拟聘用人员有相关经验和专业能力证明的，需要经过内部管理制度、体系知识的学习考核及专业理论和操作考核合格后方能授予其检验检测人员资格；3）对拟聘用人员不能提供相关经验和专业能力的证明时，需要经过内部管理制度、体系知识的学习考核64、，并由总经理指定其指导老师进行专业理论学习和分析操作学习；在按规定时间完成各项理论和操作学习后，对其进行专业理论和操作考核，考核合格后方能授予其检验检测人员资格； 4）培训内容为所检验检测项目的标准及相关技术标准，检验检测工作相关的专业基础知识及法律、法规知识，本公司质量管理体系文件及其它相关知识；5）正在培训的聘用人员未进行相关业务培训前不能独立开展检验检测活动或签署检验检测原始记录。4.2.2本公司员工任职条件4.2.2.1通用要求身体健康、体魄健全、能坚持进行本公司的各项工作与检验检测活动。应有较好的思想政治素质和职业道德素质；熟悉或了解有关法律法规，与所承担的职务和工作相对应的体系文件65、要求；了解熟悉检验检测机构资质认定评审准则及其相关法律法规和有关项目的安全标准、检验检测方法原理，掌握检验检测操作技能、标准操作程序、质量控制要求、实验室安全与防护知识、计量和数据处理知识等。爱岗敬业，开拓创新，勤于钻研，勇于进取，乐于奉献，团结协作。4.2.2.2总经理（副总经理）岗位任职条件热爱本职工作，思想进步，具有很强的组织管理能力以及应变与协调能力；大学专科以上文化程度；具有三年以上检验检测工作的管理经验；接受过检验检测机构资质认定评审准则的培训，并考核合格；熟悉本公司管理体系文件中与之相关的规定与要求，熟悉本公司开展的检验检测工作要求。质量手册长治市郊区xx建筑工程质量检测有限公司66、文件编号：xx-QM-4.2-2016版 次：第2版 第0次修订页 码：第4页 共15页主题：人员发布日期：2016年12月30日4.2.2.3技术负责人任职条件热爱本职工作，思想进步，具有较强的组织与管理能力以及动手能力；大学专科以上文化程度，中级及以上专业技术职称或者同等能力；具有丰富的专业技术工作经验，具有较高检验检测理论基础，能组织技术攻关活动；接受过检验检测机构资质认定评审准则的培训，并考核合格；熟悉本公司管理体系文件中与之相关的规定与要求，熟悉本公司开展的检验检测工作要求和产品性能的检验检测要求。4.2.2.4质量负责人任职条件热爱本职工作，思想进步，具有较强的组织协调与管理能力；67、大学专科以上文化程度，中级及以上专业技术职称或者同等能力；具有较强的与上级沟通能力，能及时果断地处理质量体系进行中偶发问题；接受过检验检测机构资质认定评审准则的培训，并考核合格；为人公正公道，办事认真务实，执纪严明；掌握本公司管理体系文件中与之相关的规定与要求，熟悉本公司开展的检验检测工作要求和产品性能的检验检测要求。4.2.2.5办公室主任任职条件热爱本职工作，思想进步，具有较强的文秘书写能力；大学专科以上文化程度；有二年以上管理工作经验；熟悉本公司管理体系文件中与之相关的规定与要求。4.2.2.6业务科长任职条件热爱本职工作，思想进步，具有一定的组织与管理能力；大学专科以上文化程度；有二年68、以上检验检测工作经验；接受过职业培训，并取得合格证书；熟悉本公司管理体系文件中与之相关的规定与要求。质量手册长治市郊区xx建筑工程质量检测有限公司文件编号：xx-QM-4.2-2016版 次：第2版 第0次修订页 码：第5页 共15页主题：人员发布日期：2016年12月30日4.2.2.7检测科科长（各室负责人）任职条件热爱本职工作，思想进步，具有一定的组织与管理能力；大学专科以上文化程度；有二年以上检验检测工作经验；接受过职业培训，并取得合格证书；熟悉本公司管理体系文件中与之相关的规定与要求，熟悉本公司开展的检验检测项目技术要求和产品性能的检验检测要求。4.2.2.8质检科科长任职条件热爱本69、职工作，思想进步，具有一定的组织与管理能力；大学专科以上文化程度；有二年以上检验检测工作经验； 接受过职业培训，并取得合格证书；熟悉本公司管理体系文件中与之相关的规定与要求，熟悉本公司开展的检验检测项目技术要求和产品性能的检验检测要求。4.2.2.9财务科长任职条件热爱本职工作，思想进步，具有一定的管理能力；大学专科以上文化程度；有二年以上财务管理工作经验；接受过资格培训，并取得相关证书。4.2.2.10内审员任职条件热爱本职工作，思想进步，具有一定的管理能力；大学专科以上文化程度；有二年以上检验检测工作经验；接受过资格培训，并取得资格证书； 熟悉本公司管理体系文件中与之相关的规定与要求，熟悉70、本公司检验检测项目；质量手册长治市郊区xx建筑工程质量检测有限公司文件编号：xx-QM-4.2-2016版 次：第2版 第0次修订页 码：第6页 共15页主题：人员发布日期：2016年12月30日4.2.2.11质量监督员任职条件热爱本职工作，思想进步，具有一定的管理能力；大学专科以上文化程度；有二年以上检验检测工作经验；熟悉本公司管理体系文件中与之相关的规定与要求，熟悉本公司检验检测项目技术和产品性能的检验检测要求。4.2.2.12设备管理员（样品管理员）任职条件热爱本职工作，思想进步，具有一定的管理能力；大学专科以上文化程度；有二年以上检验检测工作经验；熟悉本公司管理体系文件中与之相关的规71、定与要求，熟悉本公司检验检测项目技术和产品性能的检验检测要求。4.2.2.13资料管理员（档案管理员）任职条件 热爱本职工作，思想进步，具有一定的管理能力；大学专科以上文化程度；具有基本的文件、档案、管理知识和经验，熟悉与文档管理有关的法律法规；熟悉本公司管理体系文件中与之相关的规定与要求，了解本公司检验检测项目技术和产品性能的检验检测要求。4.2.2.14 业务员任职条件热爱本职工作，思想进步，具有良好的职业道德；高中（中专）以上文化程度；具备良好的心理状态和一定的语言表达能力； 熟悉本公司管理体系文件中与之相关的规定与要求，熟悉本公司检验检测项目技术和产品性能的检验检测要求。4.2.2.172、5检验检测（校核）人员任职条件热爱本职工作，思想进步、勇于吃苦、乐于奉献质量手册长治市郊区xx建筑工程质量检测有限公司文件编号：xx-QM-4.2-2016版 次：第2版 第0次修订页 码：第7页 共15页主题：人员发布日期：2016年12月30日高中（中专）以上文化程度；接受过与检验检测活动相关的法律法规、管理体系知识培训并考核合格；接受过本岗位的检验检测规程或技术标准、仪器、设备性能知识培训并考核合格；能按程序熟练操作相应岗位的仪器、设备独立进行检验检测，懂得如何进行正常维护，熟悉检验检测过程中安全维护要求及注意事项。4.2.2.16报告编制人（报告审核人）任职条件热爱本职工作，思想进步，73、具有良好的职业道德；大学专科以上文化程度，中级及以上专业技术职称或者同等能力；接受过检验检测机构资质认定评审准则的培训，并考核合格；为人公正公道，办事认真务实，执纪严明；具有丰富的专业技术工作经验，具有较高检验检测理论基础；熟悉本公司管理体系文件中与之相关的规定与要求，熟悉本公司开展的检验检测工作要求和产品性能的检验检测要求。4.2.2.17授权签字人任职条件热爱本职工作，思想进步，具有良好的职业道德；大学专科以上文化程度，中级及以上专业技术职称或者同等能力；接受过检验检测机构资质认定评审准则的培训，并经资质认定部门考核合格，经过公司内部授权；具备与检验检测工作相应的教育背景和工作经历，有丰富74、的专业技术经验，拥有的专业技术知识、经历和资格与报告批准范围相对应或符合行业规范文件要求；熟悉授权签字范围内有关检测方法、标准及检测程序，能对检测结果作出正确的评价；熟悉报告编制要求规范和报告编制、审核、批准、更改等管理程序，熟悉本公司检测项目的技术能力/限制范围；熟悉认证要求和政策、认证条件，特别市获准认证后的本公司义务，以及带认证标识结果报告的使用规定；质量手册长治市郊区xx建筑工程质量检测有限公司文件编号：xx-QM-4.2-2016版 次：第2版 第0次修订页 码：第8页 共15页主题：人员发布日期：2016年12月30日4.2.3本公司员工职责4.2.3.1总经理（副总经理）岗位职责75、全面主持本公司的各项工作，组织贯彻实施国家有关法律、法规、方针政策和上级的指示、决议，完成下达的各项工作任务。负责对本公司的发展方向及其他重大问题进行决策，对本公司质量管理和技术管理工作负全责，是本公司最高管理者，是检验检测工作质量第一责任人；策划质量管理体系，制定并颁布质量方针、质量目标，批准、颁布质量手册、程序文件和各项规章制度，主持管理评审工作；确定和完善本公司机构设置，规定各部门和影响质量的所有人员的职责、权限、相互关系，配置各岗位人员和资源，任命各部门负责人，指定关键岗位人员的代理人；提供建立和保持管理体系，以及持续改进其有效性的承诺和证据；确保在本公司内部建立适宜的沟通机制，并就与76、管理体系有效性的事宜进行沟通；及时将满足客户要求和法定要求的重要性传达给全体员工；确保管理体系变更时，能有效运行；组织起草阶段性和年度工作总结，并及时在本公司相关会议中报告；保障本公司各项管理、技术工作获得足够的资源保证；负责设备、设施的采购、报废的批准；行使必须由最高管理者处理或特殊情况下需由最高管理者处理的重大问题；赋予质量负责人在任何时候使管理体系得到实施和遵循的责任和权力。4.2.3.2技术负责人职责全面负责本公司的技术管理工作；负责组织贯彻执行国家、行业标准和技术规范；组织论证重大技术项目的可行性；负责本公司内外部的技术交流、技术服务、技术咨询工作；质量手册长治市郊区xx建筑工程质量77、检测有限公司文件编号：xx-QM-4.2-2016版 次：第2版 第0次修订页 码：第9页 共15页主题：人员发布日期：2016年12月30日主持新增项目、检验检测方法的可行性、适用性分析和技术验证、审核工作；负责对检验检测过程中技术问题允许例外偏离的批准；负责实验室间比对和能力验证的组织实施；负责组织开展技术校核工作，编制实验室间比对结果评价报告；负责组织编写各类型的作业指导书和检查计划及批准工作；负责检验检测仪器设备的申购、停用、报废的技术审核；负责检验检测工作所需环境和设施配置改造的技术审核；负责组织人员解决日常检验检测工作中的各类技术问题；负责整个体系技术运作，（比对活动、质量控制活动78、审核活动、投诉活动等设计技术运作活动中不符合工作的识别，及暂停工作的恢复批准）；负责人员技术培训和考核工作；完成总经理交办的其它事项。4.2.3.3质量负责人职责全面主持本公司质量管理工作；负责组织编制、修订质量手册和程序文件；负责指导和组织质量监督活动的开展；具体组织管理体系审核活动；负责外部支持服务和供应质量保证的监督；负责各项认证/认可的准备及申报工作；负责客户投诉的处理活动的组织和协调；负责整个体系管理活动，（审核活动、投诉活动中涉及的体系运行中不符合工作的识别，及暂停工作的恢复批准）；负责管理活动中允许例外偏离的批准；负责结果报告质量、仪器设备管理状况和样品管理状况的监督；负责质量79、事故的分析调查、编写事故分析报告；完成总经理交办的其它事项。质量手册长治市郊区xx建筑工程质量检测有限公司文件编号：xx-QM-4.2-2016版 次：第2版 第0次修订页 码：第10页 共15页主题：人员发布日期：2016年12月30日4.2.3.4 各部门负责人职责各部门负责人由具备任职条件的人员担任，因此，应该精通本部门业务和技术，熟悉业务管理，了解有关法律、法规。以下职责根据各部门的职能履行职责（各部门的职能已由4.1章节阐明）。在总经理领导下，组织部门人员完成职责范围内的各项任务；贯彻执行国家有关法律、法规及本公司的各项规章制度，建立良好的工作秩序，遇到较重大问题及时向本公司主管领导80、汇报；根据本公司的工作计划安排，落实部门各岗位的职责分工，及时组织完成各项工作，并负责督促检查，及时向领导汇报工作完成情况及需要解决的问题；审核本部门的各类检测数据、报表和结果报告，确保各类检测数据和结果报告质量；组织本部门人员进行业务学习和技术交流，不断提高自身素质和业务水平，充分调动本部门人员的工作积极性，负责考核部门人员的工作态度和工作质量；负责起草部门的阶段性和年度工作总结；负责本部门各类工作、技术文件的技术性审核；负责识别本部门日常专职活动中出现的不符合工作活动及原因分析和纠正措施的组织实施；完成领导交办的其他各项工作。4.2.3.5内审员职责服从内审组长的安排，参加本公司内管理体系81、的审核； 内审员至少2人，必须独立于被审核的工作，保证审核的客观、公正；负责审核范围内内审检查表的编制、内部审核的开展；编制审核范围内不符合项报告，参与内审报告的编制；负责内审结果中审核范围发现的不符合项的识别、纠正措施执行情况的跟踪和验证；有权力对发现的不符合工作提出暂停。质量手册长治市郊区xx建筑工程质量检测有限公司文件编号：xx-QM-4.2-2016版 次：第2版 第0次修订页 码：第11页 共15页主题：人员发布日期：2016年12月30日4.2.3.6质量监督员职责负责对本公司新上岗人员及关键支持人员（包括被培训人员）开展的活动进行监督；负责对关键检验检测活动（如：新项目、新方法的82、验证开发活动；能力验证活动；比对活动；质量控制活动；投诉复检活动等）过程进行监督；负责监督记录的填写；负责监督过程中发现的不符合工作所采取的纠正措施、预防措施的验证工作；有权力暂停对发现的不符合工作。4.2.3.7 设备管理员职责负责执行与测量设备有关的控制、管理、核查、量值溯源程序；负责仪器设备管理制度的贯彻执行和监督，组织检查仪器设备使用、期间核查、保养和维修情况；负责本公司仪器设备档案动态管理；根据仪器设备周检计划，组织实施仪器设备量值溯源工作，确保仪器设备性能完好；负责检测仪器设备状态标识管理；协助有关部门编报仪器设备购置，更新申请计划，经批准后负责协助新购仪器的调研、选型、订购、验收83、调试工作，保证新购仪器设备的质量；对需要维修、报废的仪器设备，列出清单，阐明理由，经公司领导批准后组织实施。凡需报废的应按有关规定办理审批手续； 负责设备管理工作的协调、备案、收集整理、核查工作。4.2.3.8 样品管理员职责按检验检测工作流程和相关规定受理、核查各类送检样品， 负责接收样品的登记、摆放、标识、养护等日常管理及样品的内部传递、交接；质量手册长治市郊区xx建筑工程质量检测有限公司文件编号：xx-QM-4.2-2016版 次：第2版 第0次修订页 码：第12页 共15页主题：人员发布日期：2016年12月30日协助送样人正确、完整、真实地填写样品登记信息；熟悉各检验检测项目对样品84、的要求，对不符合检验检测送样数量及标准规定的要及时通知客户；处理客户的查询，听取并记录客户的意见、要求和投诉，并向部门负责人或直接向质量负责人汇报，以便采取相应措施予以妥善解决；对工作中接触有关客户的资料须对外人严格保密。4.2.3.9资料管理员职责负责全体员工的人事档案工作；负责内、外文件的收发和保管工作；负责图书、资料的订购工作；做好公司技术人员的培训、考核档案的管理工作；负责质量体系文件的发放、更新回收的控制与管理工作；负责做好所有档案的防火、防盗、防蛀工作； 严格遵守保密制度，所有资料不得随意借阅、复印。4.2.3.10档案管理员职责负责收集保管国内外最新用于本公司业务范围检验检测的产85、品标准、检验检测规范、检验检测细则、检验检测方法和计量检定规程、暂行校验方法及专用设备检定资料，并保证其有效性；负责检验检测报告、原始记录的保管、归档工作；保存全部文件及有关项目的质量检验检测政策、法令、法规； 维护资料、文件、档案的有效性和完整性；协助质量负责人搞好质量体系的建立、实施和运行;严守保密制度，不得随意复制，散发检验检测报告，不得泄漏检验检测数据；各类资料在出入库时，应办理登记，入库手续应齐全，送交人、整理人、接收人均应签名。质量手册长治市郊区xx建筑工程质量检测有限公司文件编号：xx-QM-4.2-2016版 次：第2版 第0次修订页 码：第13页 共15页主题：人员发布日期：86、2016年12月30日4.2.3.11业务员职责 承接相关检验检测业务，签署检验检测委托及合同；接受委托方检验检测样品，并按样品管理程序规定进行处置；按部门领导的方案具体管理并分配检验检测任务； 按委托或合同期限出具检验检测报告或证书，并作好相应记录；整理并参与处理客户抱怨，并对申诉意见进行确认，记录；参与调查、分析与处理客户申诉，并跟踪验证改进措施。4.2.3.12检验检测（校核）人员职责公正、科学地开展检验检测工作，如实填写、认真地校核检验检测原始记录，在原始记录上签名，按时完成检验检测任务，保证检验检测数据准确可靠，并对报告质量负责；当承担校核数据工作时应检查数据记录是否完整、抄写或录入87、计算机时是否有误、数据是否异常等，并考虑以下因素：检测方法、检测条件、数据的有效位数、数据计算和处理过程、法定计量单位和质量控制数据等；爱护所使用的仪器设备，熟悉其性能和操作规程，做好维护保养工作并做好使用维护记录。同时保持工作场所的清洁，协助设备管理员维修以及按期送检和自校工作；接受各责任人、监督员的监督和指导，主动识别检验检测方法的偏离和检验检测工作的不符合项，并积极采取相应的纠正和预防措施；对检验检测数据和结果独立作出判断，坚持检验检测工作的公正性，不受其他因素干扰，有权抵制有违公正性、准确性、诚实性的任何行政干涉，对客户的技术资料、商业秘密有保密义务，不得擅自对外公布检验检测数据及资料88、；辅助检验检测人员可在检测人员的指导下进行记录检验检测数据，整理检验检测资料；检验检测人员可编制一般的检验检测规程，并按检验检测规程独立进行检验检测操作，评定检验检测结果；对现场自身和协助人员及设备、被检样品的安全性负责；质量手册长治市郊区xx建筑工程质量检测有限公司文件编号：xx-QM-4.2-2016版 次：第2版 第0次修订页 码：第14页 共15页主题：人员发布日期：2016年12月30日负责校对同岗位检测人员的检测结果；参加仪器的验证活动；参加人员培训开展活动；参加新项目、新方法的验证和开发活动；参加内外部的能力验证活动；负责所涉检验检测仪器的日常使用、管理和维护，检查并记录仪器的使89、用状态；原始记录等资料教育质检科。4.2.3.13报告编制人（报告审核人）职责接受检验检测人员的原始记录及相关资料；接受业务员的委托单或额头及相关资料；按本公司程序文件中规定的结果报告编制程序和编制内容对结果报告进行编制；对报告给出的数据的准确性、逻辑性、可比性和合理性进行审核，重点考虑以下因素：检测点位；检测工况；与历史数据的比较；同一检测点位的同一检测结果，连续检测结果之间的变化趋势等；对结果报告在审核中发现的问题，有权要求报告编制人进行改正；在符合要求的结果报告上签字。4.2.3.14授权签字人职责按本公司程序文件规定的结果报告审批程序和审批内容对结果报告进行独立的审批，并对其审批结果报90、告负责； 审查检验检测报告格式的符合性、项目的完整性、依据的正确性和结果的准确性，并做出判断；审查出不符合规定或错误的检验检测报告，有权返回有关编制人员要求其改正，并重新编制。并指示质量监督员查明原因和监督改正过程；非授权签字人不得签发检验检测报告或证书。质量手册长治市郊区xx建筑工程质量检测有限公司文件编号：xx-QM-4.2-2016版 次：第2版 第0次修订页 码：第15页 共15页主题：人员发布日期：2016年12月30日4.2.4 关键岗位人员的授权本公司为独立法人检验检测机构，总经理即为法定代表人，为最高管理者；本公司技术负责人、质量负责人由专职人员担任，并由公司颁发任命文件； 最91、高管理者和技术负责人的变更需报颁发资质认定证书的部门或其授权的部门确认，以便于资质认定主管部门的监督管理； 质量负责人的变更需本公司经理办公会议确认。4.2.5公司权利的委派为了确保日常工作正常运行，保证公司管理的连续性，防止检验检测管理工作出现空档，本公司对于最高管理者、技术负责人、质量负责人等关键岗位人员指定其不在岗位时，代理其职责的人员，并通过文件的行式将代理行为确定下来。规定以下人员的代理职权：公司总经理不在岗时，委派负责人代理他的职责；技术负责人不在岗时，由质量负责人代理其职责；质量负责人不在岗时，由技术负责人代理其职责；技术负责人和质量负责人同时不在岗时，由总经理另外委派负责人代理92、他们的职责；本公司实行经理领导下的各部门分工负责制。权力委派必须以文字为准，书面委派文件由办公室归档保存。4.2.6各岗位人员在质量体系中的职责分配（详见附录1）4.2.7支持性文件/相关资料人员管理程序人员培训控制程序质量管理控制程序附录2：公司人员一览表附录3：授权签字人登记质量手册长治市郊区xx建筑工程质量检测有限公司文件编号：xx-QM-4.3-2016版 次：第2版 第0次修订页 码：第1页 共2页主题：场所和环境发布日期：2016年12月30日4.3.1公司用于检测的实验室场所和环境，应当满足检测方法、仪器设备正常运转、技术档案贮存、防止交叉混乱、保证人身健康和检测等要求，有利于检93、测的正确实施。管理体系已覆盖的固定设施内的场所、离开其固定的设施的场所，以及在相关的临时或移动设施中进行的检测工作。4.3.2通过设备和设施管理程序对加强设施内环境设施和环境条件进行控制，确保这些设施和环境不会使用检测的结果无效，或不会对所要求的测量质量产生不良影响。应有确保人员和仪器设备安全的措施。确保公司用于检测的设施环境和安全内务措施符合开展项目的技术规范或规则所规定的要求，以利于检测的正确实施。4.3.3依据相关的规范、方法和程序要求，当影响检验检测结果质量情况时，应监测、控制和记录环境条件。在非固定场所进行检测时应特别注意环境条件的影响。诸如灰尘、电子干扰、辐射、湿度、温度、声级等予94、以重视，使其适应检验检测活动。4.3.4本公司的环境设施要求办公区与检测区应适当分离，不相容的区域之间有效隔离。4.3.4.1办公区域环境设施要求与技术区域分离，有固定的办公场所、文件资料柜和存档库或处、所；有必须的消防安全设施设备；有引导标识。4.3.4.2检测区域环境设施要求现场检测必要的防护措施和监测手段；现场的温度和湿度应能控制在规范规定的要求范围内，并应具备良好的通风设施；实验室的入口或门墙上应有实验室工作状态的文字及项目说明；检测场所应有环境监控设备（温湿度计）； 配备有与检测范围相应的安全防护装备及设备，如安全帽、绝缘手套等；有安全防护的措施及文件化程序。4.3.5本公司设置警示95、标牌、标配防护设施等措施的实施，并对检测区域的环境条件进行监测、控制和记录，使其适应于相关的技术活动。当确认这些因素危及到检测的质量手册长治市郊区xx建筑工程质量检测有限公司文件编号：xx-QM-4.3-2016版 次：第2版 第0次修订页 码：第2页 共2页主题：场所和环境发布日期：2016年12月30日结果或人员健康安全时，应立即停止相关活动。4.3.6本公司根据不同的项目、不同的环境要求、不同的功能采取措施对不相容的区域进行隔离，防止交叉污染。4.3.7本公司的电源、气源、温度、相对湿度、通风和消防等是设施条件齐全。环境因素，如温度、湿度、风尘、振动、通风等符合仪器设备和测试的要求。4.96、3.8本公司对进入和使用影响检测质量的区域规定了控制范围，检测环境的管理详见程序文件检测场所内务管理程序4.3.9支持性文件/相关资料检测场所内务管理程序附录4：公司平面图质量手册长治市郊区xx建筑工程质量检测有限公司文件编号：xx-QM-4.4-2016版 次：第2版 第0次修订页 码：第1页 共4页主题：设备设施发布日期：2016年12月30日4.4.1公司应具有安全处置、运输、存放、使用和有计划维护测量设备的程序，以确保其功能正常并防止污染或性能退化。4.4.2公司应配备正确进行检测所要求的所有抽样、测量、检验、检测的设备。并建立设备一览表，一览表应注明设备的名称、型号、测量范围或量程、97、测量不确定度或准确度等级或最大允许误差、量值溯源或溯源关系等信息。4.4.3所有检测设备（包括用于抽样的设备）在购置回来后应进行验收，以证实其能够满足法规规范要求、符合有关标准规范、符合设备产品标准、使用说明书要求；在投入使用前应通过检定、校准、比对、测试、功能确认等可行的方式进行校准或核查，以确认其技术性能达到要求的准确度。应保证其量值能进行溯源；对结果有重要影响的仪器，应对其关键量和值形成文件化的规定应制定溯源计划。4.4.4检验检测设备应由经过授权的人员操作。设备使用和维护的最新版说明书（包括设备制造商提供的有关手册）应便于本公司检验检测有关人员取用。4.4.5公司的所有与申报项目有关的98、检测设备并对结果有影响的设备及其软件，都应有唯一性的设备状态标识（红色、黄色、绿色中任一中颜色）和内控标签。4.4.5.1状态标识要求和识别红色状态标识：检测设备一旦出现过载或处置不当、给出可疑结果，或已显示出缺陷、超出规定限度的设备以及长期不用的设备，均应加贴红色标签停止使用。黄色状态标识：仪器设备经检定、校准或检测，证明其性能指标在一定量限、功能内符合使用要求的仪器设备或降级使用的检测设备，均应加贴黄色标签限制使用，且写明限用范围。绿色状态标识：经计量检定、校准或检测证明性能指标符合要求的检测设备、不必检定/校准，经检查功能正常者（如计算机、空调、冰箱）、无法检定/校准，经能力验证、比对其99、性能符合要求的检测设备，均应加贴绿色标签准予使用。4.4.5.2资产内控标签或铭牌要求和识别 可以是任何载体的标牌（纸质、钢片、塑料）；至少标明：设备的名称、内部编号。质量手册长治市郊区xx建筑工程质量检测有限公司文件编号：xx-QM-4.4-2016版 次：第2版 第0次修订页 码：第2页 共4页主题：设备设施发布日期：2016年12月30日4.4.6公司应对所有影响检测结果的设备及其软件建立档案，内容至少有包括：（1）设备及其软件的基本信息：名称、购置时间、使用部门、保管人；（2）制造商名称、规格型号、系列号或出厂编号或其他唯一性标识（内部编号）；（3）对设备是否符合规范的核查（设备购置验100、收记录、大型设备安装调试记录、通过检定、校准、比对、测试、功能确认等可行的方式进行的核查记录）；（4）当前的位置（如果适用）；（5）制造商的说明书（如果有），或指明其地点；（6）所有检定/校准/测试/比对报告或证书的日期、复印件，设备调整、验收准则和下次校准的预定日期；（7）设备维护计划，以及已进行的维护（适当时）；（8）设备的任何损坏、故障、改装或修理。4.4.7停用设备中应加贴红色标签，小型设备、可移动设备并应从使用场所转移以防误用，并拆除或切断或封装关键部位及必要的装置防止误用，以清晰表明该设备已停用。还需后续使用的设备应修复并通过检定、校准或其他方式证明能正常工作，方可重新启用。本公司101、应该查这些缺陷或偏离规定极限对先前检测的影响，并执行不符合工作的控制程序。4.4.8需溯源的所有设备，只要可行，应使用标签、编码或其他标识，标明其校准状态，其状态标签的内容至少应包括上次校准的日期、在校准或失效或到期的日期。4.4.9无论什么原因（外送校准/检定的设备、借出的设备和外送修理的设备），属于脱离本公司直接控制的设备（借出的设备和外送修理的设备应重新进行溯源），在回到本公司后，应有相关人员对其功能和校准状态进行核查，应显示满意结果，并形成核查记录。4.4.10对于稳定性差、易漂移或使用频繁的仪器设备，经常携带到现场检测以及在恶劣环境条件下使用的仪器设备，应在两次检定或校准间隔内进行期102、间核查。可根据设备使用说明书、设备检定/校准规程、检测方法或规范文件中写明的设备核查方法或设备厂家提供的方法要求使用实验室间比对、标准物质的使用等方式来进行期间核查，以确认设备校准状态的可信度，具体流程应按照设备期间核查程序的规定要质量手册长治市郊区xx建筑工程质量检测有限公司文件编号：xx-QM-4.4-2016版 次：第2版 第0次修订页 码：第3页 共4页主题：设备设施发布日期：2016年12月30日求开展期间核查进行，操作步骤按设备期间核查程序进行。4.4.11本公司应识别各检定、校准证书中给出的修正因子，并按照相应的修正因子控制程序将这些修正因子摘录出形成文件备份（例如计算机软件中的103、备份）并能及时得到正确更新，这些修正因子应在设备操作规程或设备使用记录中标明，以保证检测人员能在检测过程中方便的查阅到修正因子，用于数据修正。4.4.12识别本公司所有对检测项目的检测结果，抽样结果的准确性或有效性有显著影响的设备，包括辅助测量设备（例如用于测量环境条件的设备、用于仪器校准或数据比对的参考标准或标准物质），编制溯源计划和量值溯源控制程序，保证在投入使用前对其技术指标的符合性应进行溯源，形成溯源记录，并根据设备使用说明书、方法标准中规定的设备基本参数及设备的检定/校准规程对所有关键设备的校准证书进行证书有效性评价，确保校准证书的内容能证明设备满足检测开展要求。4.4.12.1本公104、司设备进行校准的外部校准服务机构，满足本手册4.6要求、程序文件第14章服务和供应品控制程序的法定计量检定机构要求，并应能提供证明资格、测量能力，以保证测量的溯源性。4.4.12.2本公司应编制和执行主要检测设备和辅助检测设备的周期溯源计划，以确保本公司进行的检测数据可溯源到国家基准或社会公用参考标准或可溯源到国际单位制（SI）。4.4.13当溯源不能严格按照国家或国际测量标准或与之无关时，采用实验室间比对的方式来提供测量的可信度时，应保证： （1）选择的实验室应是获得计量认证的实验室；（2）制定比对方案，并确认其适用性、可行性和有效性； （3）应根据本手册第4.5.19节和质量控制程序要求对105、比对结果进行分析评价。4.4.14应根据标准物质管理程序对标准物质的标定、验证及其标识进行控制，并保存详细记录。4.4.14.1标准物质 （1）本公司应根据标准物质管理程序对本公司检测过程中使用的标准物质的安全处置、运输、存储和使用过程进行控制，以防止污染或损坏，确保其完整性。质量手册长治市郊区xx建筑工程质量检测有限公司文件编号：xx-QM-4.4-2016版 次：第2版 第0次修订页 码：第4页 共4页主题：设备设施发布日期：2016年12月30日 （2）只要技术和经济条件允许，应根据规定的程序对标准物质进行核查，以保持其校准状态的置信度。4.4.15在仪器设备的使用、清洁、维护等方面应对106、所有工作人员进行必要的培训，所有设备都应进行必要的维护，主要设备可通过其使用说明书中规定的维护方式进行维护，包括使用检测设备自带的校准程序或功能（比如智能仪器的开机自校准程序）或设备厂商提供的没有溯源证书的标准样品进行的校准维护活动，这种维护方式也可以转化为检测设备的期间核查方式。4.4.16检测设备应有独立的设备使用记录，对其使用日期、使用前后的设备状态、检测项目或受检样品信息、使用人员识别、异常情况说明等信息进行必要的记录。4.4.17如果温度直接影响分析结果或对设备的正确性能来说是至关重要的，实验室应监控这类设备的运行温度，并保存记录。4.4.18本公司所有人员在未经授权的情况下不得对检107、测设备的固有连接、系统固有参数、软件程序进行拆装、维修、修改活动，以避免发生导致检测结果失效的调整。对设备的固有连接和软件用封条、标签纸对设备的外壳进行签封，软件设置权限。4.4.19如果要使用本公司永久控制范围以外的仪器设备（租用、借用、使用客户的设备），限与某些使用频次低、价格昂贵或特定的检测设施设备，且应保证符合本手册和准则的相关要求，做到有借用申请记录、核查记录、周期检定记录、使用记录、维护记录、归还记录等，具体根据设备和设施管理程序要求进行。4.4.20支持性文件/相关资料 设备和设施管理程序 设备期间核查程序 修正因子控制程序 量值溯源控制程序 标准物质管理程序质量手册长治市郊区x108、x建筑工程质量检测有限公司文件编号：xx-QM-4.5.1-2016版 次：第2版 第0次修订页 码：第1页 共3页主题：管理体系发布日期：2016年12月30日4.5.1 总则4.5.1.1本公司根据检验检测机构资质认定评审准则和相关法律法规、条例等要求来建立具有有效运行、保证其检验检测活动独立、公正、科学、诚信，并与本公司活动范围相适应的管理体系，使质量管理工作程序化、文件化、制度化和规范化。4.5.1.2本公司应建立和保持管理评审的程序，管理评审由总经理负责。4.5.1.3总经理建立、实施、改进管理体系，同时提供建立和实施管理体系以及持续改进其有效性承诺的证据，这些证据包含：（1）在本公109、司内对全体人员进行有关法律、法规的教育及培训的记录，以树立起以顾客为关注焦点的良好的服务意识，使全体员工了解满足法律、法规、规范和顾客要求的重要性；（2）主持制定符合本公司发展的质量方针和目标；（3）主持管理评审；（4）确保管理体系运行所必须的组织资源、人力资源、物质资源和技术资源；（5）当因内外部政策和程序的变化需要对管理体系进行变更时，总经理应做好各项资源的准备，通过管理评审、内部沟通确保管理体系运行过程的完整性，并根据本手册4.5.13和管理评审控制程序进行评审。4.5.1.4总经理在本公司内部积极运用内部沟通机制、人员培训等活动开展的机会将关于满足客户要求和法定要求（法律法规、条例等文110、件）的重要性传达到组织，提高本公司的客户服务水平，准确清晰的识别客户的要求，规避活动中可能的风险，保持本公司在能力、公正性、判断力或运作诚实性方面的可信度。4.5.1.5 管理体系文件的构成管理体系是实施质量管理的核心，即通过对检验检测报告或证书的质量形成的全过程中的相关的质量要素进行有效控制来实现公司质量管理。为此，本公司依据检验检测机构资质认定评审准则评审要求，结合本公司实际情况建立质量体系，汇编成文件。4.5.1.6管理体系的策划为了确保管理体系达到本公司检验检测结果质量所需的要求和程度，应采取以下质量手册长治市郊区xx建筑工程质量检测有限公司文件编号：xx-QM-4.5.1-2016版111、 次：第2版 第0次修订页 码：第2页 共3页主题：管理体系发布日期：2016年12月30日措施：1）本公司将管理体系涉及到的政策、制度、计划、程序和指导书进行文件化的描述后，制定成四个层次的体系文件，在本公司内部进行培训宣贯、并根据文件控制程序将相关文件发放到体系覆盖检测活动所涉及的全部场所和人员，使有关人员能够理解、获取和执行这些文件中管理体系的要求；2）确定与本公司质量体系相关的过程及对应的质量目标；3）确定为实现质量目标要求而建立的过程中需要投入的总体资源； 4）确定为确保这些过程的有效运行和控制所需的准则和方法；5）确保可以获得必要的资源和信息，以支持这些过程的运行和对这些过程的监督112、； 6）监督和分析这些过程；7）不断提高质量管理的有效性，定期评审质量目标的实现状况，寻找差距和改进的机会，保持质量体系的持续改进；8）对本公司相关的组织结构、体系文件、过程、资源等的变化作出判断，必要时按计划进行适当的调整或更改，并采取相应的措施，保持质量体系的完整性。4.5.1.7质量方针本公司根据自身工作的特点结合与质量有关的政策，制订了简明易懂的质量方针和可测量的总体目标，并在质量手册中进行了阐明，由总经理批准发布。详见本手册第4.5.2质量方针和目标。声明包括下列内容：1）总经理对良好职业行为和为客户提供检验检测服务质量的承诺；2）总经理关于本公司服务标准的声明；3）与质量有关的管理113、体系的目的；4）所有与检验检测活动有关的人员应熟悉管理体系文件，并在工作中执行这些文件；5）总经理对遵循检验检测机构资质认定评审准则及持续改进管理体系的承诺。质量手册长治市郊区xx建筑工程质量检测有限公司文件编号：xx-QM-4.5.1-2016版 次：第2版 第0次修订页 码：第3页 共3页主题：管理体系发布日期：2016年12月30日4.5.1.8管理体系文件化本公司管理体系是通过文件化的形式表现出来的。体系文件是质量体系存在的基础和依据，是规范检验检测工作和全体人员行为达到质量目标的依据。其文件化原则包括：1) 系统性原则：对管理体系中采用的全部要素、要求和规定，有系统、有条理地结合本公114、司实际需要，制定各项管理控制程序和作业文件，确保职责、权限明确，部门之间接口清晰，各层次文件分布合理，相互协调，相互印证；2) 唯一性原则：本管理体系是唯一的；3) 适用性原则：管理体系的所有规定都应保证在实际工作中完全做到。当管理体系不适应时，须及时按文件控制程序进行调整和改进，确保管理体系的持续有效性和适应性。4) 结合质量手册要求在文件控制程序中规定管理体系所用文件的类型，其中质量手册包括或指明含技术程序在内的支持性程序。4.5.1.9支持性文件/相关资料文件控制程序管理评审控制程序质量手册长治市郊区xx建筑工程质量检测有限公司文件编号：xx-QM-4.5.2-2016版 次：第2版 第115、0次修订页 码：第1页 共3页主题：质量方针和目标发布日期：2016年12月30日4.5.2.1质量方针 以完善的体系、精湛的技术、严谨的作风，以产品技术标准为依据，为社会提供公正、科学、准确、高效的检验技术服务。4.5.2.2 质量目标不断完善质量体系，提高本公司全体员工的整体素质，增强公司综合竞争力，顺应时代发展的客观要求，以优良的技术水平和优质的检验检测服务满足各方面的需求。具体目标为：1）坚持以客户为关注焦点的服务理念，努力做到客观公正、科学准确、方便客户，使客户的投诉率低于1%，处理率100%，客户满意率95%以上；2）加强学习，人员培训计划落实率100%，提高全员素质，以公司质量体116、系规范全员行为，并凭借过硬的技术和良好的信誉服务于社会；3）保证在用仪器设备的合格率和准确率达到100%；4）认真对待受检产品从接收到完成检验检测报告的全过程，报告按期发出率高于95%，检验检测报告不得出现结论性差错，其它差错率低于1%。4.5.2.3 质量方针和质量目标的实现为保证质量方针和质量目标的实现，采取如下质量保证措施：1）管理体系的建立、分析与完善根据本公司的质量方针和质量目标，以及工作范围、工作类型、工作量建立管理体系并保证其有效运行，通过管理体系的审核与评审，本公司与其它检验检测机构间的比对（能力验证）来分析和诊断管理体系存在的问题，通过修改和完善管理体系以进一步增强管理体系的117、有效性和适应性。2）明确质量职责、严格责任制 本公司明确与质量活动相关的所有部门与人员的职责。严格质量手册和程序文件的执行，对擅自违反质量手册和程序文件的行为均要追究质量责任，并予以处罚。3）加强质量监督和质量抽查本公司质量负责人负责全面质量管理，对实验室管理体系的有效运行实施监督并对重要的质量活动实施质量抽查。并配备了熟悉检测目的、了解检测方法、懂得检测质量手册长治市郊区xx建筑工程质量检测有限公司文件编号：xx-QM-4.5.2-2016版 次：第2版 第0次修订页 码：第2页 共3页主题：质量方针和目标发布日期：2016年12月30日结果评定的人员作为质量监督员，在质量负责人的指导下进行118、质量监督活动。4）加强管理体系文件的宣贯质量负责人定期或不定期的组织员工进行质量手册和程序文件的宣贯，要使本公司每一位员工熟悉本公司的公正性声明、质量方针和目标，与自己岗位相关的质量职责和质量活动开展的要求和规定，确保管理体系文件得到有效的贯彻和实施。4.5.2.4 质量承诺本公司全体员工以”独立、公正、科学、诚信”为职业道德标准，在所有管理活动、质量活动和技术活动中严格遵守以下职业规范：1）科学的工作态度以科学的态度开展质量活动，技术活动和检测工作，检测人员必须依据国家标准、规范或客户制定的方法进行检测并如实记录检测数据，依据管理体系文件要求进行质量控制，提供真实、客观的检测数据。2）公正的119、职业道德全体员工严格遵守保护客户机密信息和所有权程序，履行公正性声明，自觉维护本公司的公正地位和信誉。3）专业的技术水平全体员工必须接受本公司安排的培训和教育，使管理人员掌握与本公司检测范围或客户要求相适应的法律、法规相关知识和信息，检测人员达到与本公司检测范围或客户要求相适应的技术水平，以客户和社会的潜在需求为目标，为客户提供权威、准确的技术服务。4）高效优质的服务以客户满意为服务宗旨，主动征询客户要求，高效完成检测任务，及时出具检测报告，为客户提供高效优质的服务。5）全体员工必须遵守本公司制定的其它各项规章制度。4.5.2.5 检测服务质量1)检测质量本公司郑重承诺：本公司出具的检测报告能120、保证公正、客观、准确、有效，保证测量的溯源性，当客户有要求时能够对检测结果的不确定度评估和表述。质量手册长治市郊区xx建筑工程质量检测有限公司文件编号：xx-QM-4.5.2-2016版 次：第2版 第0次修订页 码：第3页 共3页主题：质量方针和目标发布日期：2016年12月30日2)服务水平本公司郑重承诺：本公司服务水平能满足检验检测机构资质认定评审准则，达到省内同类检测机构的服务水平3)遵守标准本公司管理层郑重承诺：本公司严格按照检验检测机构资质认定评审准则建立了管理体系，保证管理体系遵循准则要求并持续改进管理体系有效性。4.5.2.6 实施管理体系保证全体员工熟悉管理体系文件，严格按照121、管理体系文件开展各项质量活动和技术活动。保证认真执行质量方针、按期实现质量目标。4.5.2.7支持性文件/相关资料保护客户机密信息和所有权程序质量手册长治市郊区xx建筑工程质量检测有限公司文件编号：xx-QM-4.5.3-2016版 次：第2版 第0次修订页 码：第1页 共2页主题：文件控制发布日期：2016年12月30日4.5.3.1 总则1）本公司建立文件控制程序来控制构成管理体系的所有文件，保证文件的编制、审核、批准、标志、发放、保管、修订和废止等活动受控，确保文件现行有效。根据其来源可以分为：内部制定（质量手册、程序文件、作业指导书、管理制度、质量/技术记录格式、行政文件）和来自外部（122、法律法规、标准、规范性文件、检测方法、主管机构行政文件、机构法律地位证明文件，以及通知、计划、图纸、图表、软件、规范）的文件；根据其表现形式和载体可以分为：硬拷贝、电子媒体、数字的、模拟的、摄影的或书面形式。2）在文件控制程序中对内部文件从编制、批准、发布实施、有效性检查、作废、留存、销毁等活动进行描述，对外部文件从应用审查、批准执行使用、有效性检查、作废、留存、销毁等活动进行描述，其中文件的有效性控制、留存等活动体现在本手册4.5.3.2.b条内容。3）计算机或自动设备、软件系统应用中检测数据的计算和数据转移进行系统和适当的检查，控制根据本手册4.5.18节要求建立保护数据完整性和安全性的程123、序。记录根据本手册4.5.11节记录控制程序要求进行。4）本公司对四大类文件：体系文件、法规性文件、技术标准类文件、行政管理类文件进行受控，并建立受控清单。4.5.3.2 文件的批准和发布a、总经理组织相关人员根据体系文件的要求确定管理体系范围中内部文件的编制、审核、批准人员和外来文件的应用审查、批准人员，并在相关程序和本手册第4.2章节中对职责进行描述。凡作为管理体系的组成部分发给公司人员的所有文件，在发布之前均由授权人员审查并批准使用。在文件控制程序中对如何识别管理体系中文件当前修订状态和受控标识要求进行描述，并通过修订状态和受控标识来识别文件的有效性，建立发放的审批记录和分发记录清单。这124、些记录和标识应随时易于获得、查阅，以防止使用失效或作废的文件。b、文件控制程序应确保：质量手册长治市郊区xx建筑工程质量检测有限公司文件编号：xx-QM-4.5.3-2016版 次：第2版 第0次修订页 码：第2页 共2页主题：文件控制发布日期：2016年12月30日1）在对本公司有效运作其重要作用的所有作业场所都能得到相应文件的授权版本；2）定期审查文件的时效性、射永兴、完整性、追溯性，以确保其持续适用和满足使用要求；3）及时的从所有使用或发布处撤除无效或作废文件，并加盖作废标识，表明其作废启始时间，保证防止误用；4）出于法律或知识保存目的而保留的作废文件，应有适当的标记（作废留存标识，并标125、注有留存的截至时间或期限）。5）如果出现已被替代但仍然有效版本标准，应由标准使用提出方提供相关标准管理机构出具的或发布的公告文件方可使用，当不能提供标准管理部门的证明时，本公司拒绝承认其有效性，只承认其替代标准。c、在本公司的文件控制程序中对管理体系文件按不同的来源进行分类并制定唯一性标识和描述。该标识应包括：发布日期和/或修订标识、页码、总页数或表示文件结束的标记、发布机构和文件编号。4.5.3.3 文件变更/修订A、除非另有特别指定或审查责任人发生变更，本公司文件的变更应由原审查责任人进行审查和批准。被指定的人员应获得进行审查和批准所依据的有关背景资料。B、修订的内容应在文件中体现，修订情126、况应适当在管理体系文件的修订页中标明。C、本公司的文件控制系统允许在文件再版之前对文件进行手写修改，并在程序文件中规定手写修改的范围、程序和权限。修改之处应有清晰的标注、签名并注明日期。应在内部沟通活动中对手写修改的内容进行会审表决，修订的文件应尽快正式发布。D、在保护数据完整性和安全性的程序对保存在计算机系统中的文件如何更改和控制应有描述。4.5.3.4支持性文件/相关资料文件控制程序记录控制程序保护数据完整性和安全性的程序质量手册长治市郊区xx建筑工程质量检测有限公司文件编号：xx-QM-4.5.4-2016版 次：第2版 第0次修订页 码：第1页 共3页主题：合同评审发布日期：2016年127、12月30日4.5.4.1 本公司通过合同评审控制程序对客户要求、标书、合同进行识别和评审，并确保如下：1)对包括所用方法在内的要求应予以充分规定，形成委托受理知道和参照性文件，并易于本公司业务受理人员和客户的理解；2)识别本公司是否具备了必要的资格、能力、资源，是否储备了必要的技能和专业技术来满足客户的要求；3)选择适当的、能满足客户要求的检测方法，选择的方法应符合本手册4.5.14和方法的选择和确认程序的要求；4)在受理时应考虑法律和时间安排等方面的影响，当客户的要求或标书与合同之间的任何差异，应在工作开始之前得到解决。每项合同应得到本公司和客户双方的签字认证。5)本公司合同邀约形式可以是128、为客户提供检测服务的任何书面的、口头的表现形式，业务人员在受理口头邀约时应至少明确和记录本章4.5.4.3中的a)、b)、c)、d)、e)、f)；在受理网络委托时可可提供电子版的委托书给委托方，由委托方填写完整后再进行识别。但最终必须将所有邀约内容转化成书面合同或委托书形式，在委托方送样到本公司签字确认后，才可开展工作。4.5.4.2不同类型合同评审方式：1)对例行和其它简单任务的评审，由本公司中负责业务受理人员和客户对合同内容双方认证，填写委托书，注明日期并加以标识（如签名缩写）即可；2)对于重复性的例行工作，如果客户要求不变，仅需在初期进行合同评审，后期的委托检测过程在服务协议的情况下对持129、续进行的例行工作按照服务协议内容进行确认即可；3)对于新的、复杂的检测任务，则应当保存更为全面的记录；应保存包括任何重大变化在内的评审的记录；在执行合同期间，就客户的要求或工作结果与客户进行讨论的有关记录，也应予以保存。4.5.4.3合同内容评审至少应有以下内容：a)委托方信息/受检方信息质量手册长治市郊区xx建筑工程质量检测有限公司文件编号：xx-QM-4.5.4-2016版 次：第2版 第0次修订页 码：第2页 共3页主题：合同评审发布日期：2016年12月30日b)对样品的要求：样品数量、抽样要求、代表批次等；c)样品的状态；d)检测项目；e)检测依据；f)异议处理；g)样品处理方式的约130、定；h)对报告发放方式、发放数量确认；i)对整个合同其它内容和注意事项的确认，注意事项应包括任何重大变化在内的评审内容；j)将双方权利和义务进行约定或告知；k)委托方对样品及其相关信息的真实性负责的约定。4.5.4.4合同内容评审的应用：1)在执行合同期间，就客户的要求或工作结果与客户进行讨论的有关记录，也应予以保存；2)由于客户原因需要对已经确认和执行的合同进行修改，则应记录这些要求，必要时应由客户提出书面修改申请；3)由于本公司的原因需要对合同已经约定内容进行修改或执行中出现了偏离合同的活动时，均应通知客户，得到客户的认可；4）工作开始后如果需要修改合同，应重复进行同样的合同评审过程，并将131、所有修改内容通知所有受到影响的人员。4.5.4.5 当客户委托的项目涉及到新项目、新方法、特殊要求时，为识别新项目、新方法、特殊要求在本公司能力范围内的满足能力，应制定方法的选择和确认程序对这些新项目、新方法、特殊要求的适用性评价进行策划。策划过程应确定以下内容：1）检测的质量目标和要求；2）针对检测确定过程、文件和资源的需求；3）检测所需求的验证、比对、监视和控制活动；4）为实现过程及其结果满足要求提供证据所需的记录。质量手册长治市郊区xx建筑工程质量检测有限公司文件编号：xx-QM-4.5.4-2016版 次：第2版 第0次修订页 码：第3页 共3页主题：合同评审发布日期：2016年12月132、30日4.5.4.6 当识别到本公司有能力开展客户委托进行的检测项目或有能力使用新方法开展预期项目检测时，应在一个月内完成新项目验证评审活动和新方法时效性及适用性评价活动，并整理相关的材料按照方法的选择和确认程序及有关的文件要求报认证机构进行书面确认、备案或提出扩项申请。4.5.4.7支持性文件/相关资料合同评审控制程序方法的选择和确认程序质量手册长治市郊区xx建筑工程质量检测有限公司文件编号：xx-QM-4.5.5-2016版 次：第2版 第0次修订页 码：第1页 共1页主题：分包发布日期：2016年12月30日4.5.5 检验检测的分包：本公司不进行检验检测分包活动质量手册长治市郊区xx建133、筑工程质量检测有限公司文件编号：xx-QM-4.5.6-2016版 次：第2版 第0次修订页 码：第1页 共2页主题：服务和供应品的采购发布日期：2016年12月30日4.5.6.1概述服务与供应品的质量，对检验检测机构的质量管理有着十分重要的影响，因此，本公司应选择有充分的质量保证的外部服务和供应品，以确保检验检测工作的质量。4.5.6.2对服务与供应品的识别以及要求1）服务方有：设备仪器的运输、安装； 设备仪器的维护、保养； 设备仪器的检定/校准； 检验检测有关的其他服务。2）供应品供应方：设备仪器的生产厂家； 设备仪器的销售部门； 检验检测所需的标准物质； 检验检测所需的化学试剂； 检验134、检测所需的辅助材料、零配件及其它消耗材料。3）对服务与供应商的要求 根据服务方、供应方的性质、内容，要求应有：计量检定资质证书、计量检定服务范围文件、有可能涉及到的化学污染、处理机构的营业执照、组织代码证书、与处理能力相符合的许可证、委托处理协议；运输、安装、维修、保养等应具备的资质证书、授权证书等文件；供应商的营业执照、经营许可证等相关文件。4.5.6.3服务与供应采购的管理1）本公司要制定服务和供应品控制程序，使服务与供应品的采购按程序执行。2）设备仪器的服务与采购按服务和供应品控制程序的要求执行。3)与检验检测有关的消耗性材料的选择、采购、接收、存储和使用按服务和供应品控制程序的要求执行135、。4)标准物质的采购按标准物质管理程序的要求执行4.5.6.4供应品、试剂、消耗材料的购买、接收、存储1）检测科根据方法标准以及检验检测工作需要，列出所购仪器设备，重要消耗材料和其它服务的清单，清单中应表明技术性要求，提供时间等。质量手册长治市郊区xx建筑工程质量检测有限公司文件编号：xx-QM-4.5.6-2016版 次：第2版 第0次修订页 码：第2页 共2页主题：服务和供应品的采购发布日期：2016年12月30日2）技术负责人对采购清单进行认真审核工作，要特别关注技术性要求（包括型式、类别、等级、准确的标识、规格、图纸、检查说明），然后报总经理审批。3）办公室负责所有仪器设备设施的采购和136、验收，贮存、保管和发放，相应检测科对其质量进行验收。4）设备管理员负责保管和管理，还应保存所有为检验提供所需的支持服务和供应品的所有供应商的记录，并对其服务进行评价和反馈。4.5.6.5对服务和供应品、消耗品等供应商的评价记录和名单保存设备管理员应确保所购买的、影响检测质量的检测设备、消耗材料，只有在经检查或以其他方式验证了符合有关检测方法中规定的标准规范或要求会后才投入使用，并应在服务和供应品控制程序中对影响检测质量的重要消耗品、供应品和服务的供应商资质、条件、评价要求进行描述，以确保对外部支持服务与供应商评价的有效性，最终形成合格的服务和供应商名单，由档案管理员对评价记录进行保存。4.5.137、6.6支持性文件/相关资料 设备管理程序 标准物质管理程序 服务和供应品控制程序质量手册长治市郊区xx建筑工程质量检测有限公司文件编号：xx-QM-4.5.7-2016版 次：第2版 第0次修订页 码：第1页 共1页主题：服务客户发布日期：2016年12月30日4.5.7.1本公司应建立服务客户程序对服务客户的要求进行具体的分工和描述。4.5.7.2本公司遵守相关的法律法规对工作质量、完成时间等各方面的规定，为客户提供有关的检验检测服务；4.5.7.3本公司建立保证诚信度控制程序和保护客户机密信息和所有权程序，为避免卷入任何会降低本公司的能力、公正性、判断力或运作诚实性方面的可信度的活动，以向138、客户对我公司提供承认的组织展示本公司良好的诚信度；4.5.7.4在确保其他客户机密的前提下，本机构积极与客户或其代表合作，就客户要求、监视与工作相关操作方面达成一致，这种合作可包括：1）在经过批准并进行了必要的安全培训或注意事项的告知后允许客户或其授权代表进入检查区域参观与其委托活动有关的检测操作；2）客户出于验证目的所需的检测物品的准备、包装的发送；3）与客户尤其是大宗业务的客户保持良好的沟通，就技术方面为客户提供建议和指导，并结合报告控制要求根据检测结果为客户提出意见和解释；4）将检测过程中的任何延误或主要偏离通知客户。4.5.7.5本机构可以将这种合作通过在合同、协议、委托书、满意度的调139、查、投诉的处理等环节在相关的记录和处理要求中加以约定。4.5.7.6本机构应向客户征求对各种活动（包括：客户满意度调查、对投诉结果的反馈、与客户一起评价结果报告等）的反馈意见，无论是正面的还是负面的。并使用和分析这些意见，形成纠正措施、预防措施并加以实施，同时应在管理评审中将服务客户的反馈意见进行总结输入到管理评审中加以分析评审以改进管理体系、检测活动及客户服务。4.5.7.7支持性文件/相关资料保证诚信度控制程序保护客户机密信息和所有权程序服务客户程序质量手册长治市郊区xx建筑工程质量检测有限公司文件编号：xx-QM-4.5.8-2016版 次：第2版 第0次修订页 码：第1页 共2页主题：140、投诉与申诉发布日期：2016年12月30日4.5.8.1本公司应建立处理投诉和申诉的程序处理客户或其他方面的投诉。4.5.8.2投诉涉及的工作和活动可以分为：1）来自内部的投诉对工作受到不当干预的投诉；对因上下层工作相关人员拖延，造成工作或活动无法开展的活动；对个人合理利益被忽视或被侵犯的投诉；对因各类文件不合理的规定造成工作或活动受到影响的投诉。2）来自外部的投诉对服务态度的投诉；对检验检测数据觉得异常或不合理的投诉；对约定事项不被履行的投诉；对委托人权益被忽视或被侵犯或遭到检验检测机构不合理外泻的投诉。4.5.8.3投诉的处理原则1）内部投诉的处理原则本检验检测机构应根据本手册第0.3章（141、公正性声明）和第4.1章（组织）给予内部人员创造良好的工作环境，注意员工的心理发展，减少内外部不当因素对员工工作或活动的影响；本检验检测机构理顺文件规定和上下层工作衔接关系，减少互相矛盾的描述，避免造成员工对文件歧义的理解和相互工作的冲突及对工作的推委；2）外部投诉的处理原则当能证明客户遭到了恶劣的服务时，结合事件发生的原因及服务人员当时的心理因素应对当事人进行告诫、处罚、调离岗位、待岗直至辞退不同级别的处理；当能证明数据确实存在异常或报告错误时应根据本手册的要求进行修订、更换，并对客户进行解释，获得客户的谅解，如因数据使客户遭受损失时，相关当事人应承担必要的经济或法律责任；当能证明约定的事项142、没有得到履行时，应根据是否有可证明的记录事前已经告知了客户为前提，对相关当事人进行处理，并承担必要的经济或法律责任；质量手册长治市郊区xx建筑工程质量检测有限公司文件编号：xx-QM-4.5.8-2016版 次：第2版 第0次修订页 码：第2页 共2页主题：投诉与申诉发布日期：2016年12月30日当与客户的约定或检验检测活动的偏离已经按合同评审控制程序要求已经通过可证明的书面形式告知过客户，得到了可证明的口头的、书面的、电子信息等形式的回复记录，则本检验检测机构可以合理拒绝客户的投诉要求3）外部投诉的回避原则当处理内部投诉或外部投诉时，应当采取回避措施。即被投诉人员可协助投诉情况的调查与确认143、，而不应是投诉的处理人员。4.5.8.4 投诉受理的主管人员应就这些投诉所涉及的不符合检测工作的内容调查。4.5.8.5本检验检测机构应根据调查的结果，开展纠正活动，形成纠正措施，并将纠正措施实施的结果反馈给客户或其他方面，得到相关方的相关反馈。4.5.8.6本检验检测机构文件档案管理部门保留投诉的记录和根据投诉内容展开的所有分析、调查、纠正等活动的记录。4.5.8.7支持性文件/相关资料处理投诉和申诉的程序质量手册长治市郊区xx建筑工程质量检测有限公司文件编号：xx-QM-4.5.9-2016版 次：第2版 第0次修订页 码：第1页 共2页主题：不符合工作的控制发布日期：2016年12月30144、日4.5.9.1本公司应编制不符合工作的控制程序规定其责任和权力来执行如何识别与评价检验检测活动中的不符合工作；如何决定不符合工作是否可接受；如何纠正不符合工作以及批准恢复被停止的不符合工作。4.5.9.2发生不符合工作需要实施纠正措施可能发生在如下的各个环节：a）客户投诉b）质量控制c）仪器量值溯源和期间核查d）消耗材料的核查e）对员工的考核或监督f）结果报告的核查g）管理评审和内部审核h）由外部机构进行的评审i）检验检测过程异常情况的反馈j）对检验检测过程的质量监督k）检验检测间的比对或能力验证l）文件的定期评审m）外部供应和服务商质量保证能力的评审4.5.9.3不符合工作控制原则当识别出145、不符合工作后，应立即进行纠正，并对之前不符合工作的可接受性做出判断，如已经发生的不符合工作可接受则执行允许偏离。允许偏离不是允许这种不符合工作继续存在的一种许可活动。对不符合工作的调查和原因分析以及对不符合的处理方式，见程序文件不符合工作的控制程序。由于情况多样性和复杂性，在管理体系运行中可能会发生对现行程序、检验检测标准进行偏离的要求，这些要求包括以下情况：a某些管理体系文件制定不完善、未及时修订；b完成紧急检验检测任务时需使用超检定周期仪器设备；c特殊情况下需偏离标准规定的方法和要求进行检测；质量手册长治市郊区xx建筑工程质量检测有限公司文件编号：xx-QM-4.5.9-2016版 次：第146、2版 第0次修订页 码：第2页 共2页主题：不符合工作的控制发布日期：2016年12月30日允许例外偏离以不违背本所质量方针、不降低质量要求为原则。执行例外偏离后，相关部门的人员应对偏离所产生的影响作出评估。必要时，进行验证以表明例外偏离不会影响质量。4.5.9.4 本公司应建立不符合工作的控制程序对检测工作的任何方面，或该工作的结果不符合其程序或与客户达成一致的要求时，采取的活动进行控制，对不符合工作可接受的范围和验证方式进行规定和描述。改程序应能确保：a确定对不符合工作进行管理的责任和权力，规定当识别出不符合工作时所采取的措施（包括必要时暂停工作、扣发结果报告）； b对不符合工作的严重性进147、行评价； c立即进行纠正，同时对不符合工作的可接受性作出决定； d必要时，通知客户并取消工作； e规定批准恢复工作的职责和权力。4.5.9.5纠正当评价表明不符合工作可能再度发生，或对本机构的运作与其政策和程序的符合性产生怀疑时，应立即执行纠正措施控制程序中的纠正措施要求。4.5.9.6支持性文件/相关资料不符合工作的控制程序纠正措施控制程序质量手册长治市郊区xx建筑工程质量检测有限公司文件编号：xx-QM-4.5.10-2016版 次：第2版 第0次修订页 码：第1页 共3页主题：纠正、预防措施、持续改进发布日期：2016年12月30日4.5.10.1本公司应建立纠正措施控制程序，以便在识别148、出是不符合工作和对管理体系或技术运作中的政策和程序的偏离后，实施纠正措施。4.5.10.2公司应赋予在纠正措施实施中相关人员的职责以及对应的权力。4.5.10.3分析原因由相关负责人从主观因素和客观因素仔细分析产生问题潜在的原因，潜在的原因包括：客户要求、样品性质、所处的环境、方法和程序、员工的技能和培训、消耗品、设备状态及校准状态等。4.5.10.4确定纠正措施对不符合或偏离的原因识别后，由责任人选择纠正措施进行纠正。措施可能有一种或者多种、或由多种因素组成。应对各项纠正措施进行识别，措施应选择得当，与问题的产生程度或风险大小相适应或相匹配，既要选择和实施最可能消除问题和防止问题再次发生的措149、施，又要避免过度纠正，以减少工作的复杂性和资源量投入量，保证体系的有效运行，应将从寻求产生问题的原因开始一系列纠正措施的选择，变成文件形式加以实施。4.5.10.5纠正措施的监控本机构应通过审核或监督人员在纠正活动的实施过程中对纠正措施的结果进行监控，并通过纠正活动中进行的监督、内审或管理评审等活动核查并评价纠正结果持续保持情况，以确保所采取的纠正措施是有效的。4.5.10.6应识别潜在不符合的原因和所需的改进，无论是技术方面的还是相关管理体系方面。当识别出改进机会，或需采取预防措施时，应制定、执行和监控这些措施计划，以减少类似不符合情况发生的可能性并借机改进。4.5.10.7应对以下环节制定150、文件化的预防措施，这包括（但不限于）： 1）关键岗位代理人措施； 2）检验检测使用前后核查的措施; 3）定期进行设备期间核查、周期检定的措施； 4）设备加贴状态标识的措施； 5）作业场所的安全作业的措施；质量手册长治市郊区xx建筑工程质量检测有限公司文件编号：xx-QM-4.5.10-2016版 次：第2版 第0次修订页 码：第2页 共3页主题：纠正、预防措施、持续改进发布日期：2016年12月30日 6）人员岗位职责描述的措施； 7）监理作业指导书的措施； 8）进行方法时效性确认和使用性评价的措施等。4.5.10.8应建立预防措施控制程序，并规定措施的启动和控制，以确保预防措施的有效性，其内151、容应包括： 1）确定潜在不符合及产生的原因； 2）评价防止不符合发生采取措施的需求； 3）确定和实施所需的措施； 4）记录实施预防措施的结果； 5）如何验证预防措施的有效性；4.5.10.9公司应利用纠正措施、预防措施的实施来改进管理体系的有效性。实施改进的途径可包括（但不限于）下列几种方式：1）实施质量方针和质量目标，并对其进行统计分析以改进管理体系；2）利用客户的满意度调查数据、投诉的分析结果、内部质量监督的实施结果来改进管理体系；3）应用审核结果，这种审核可以包括内审、外部机构的审核、报告的审核、数据的审核等审核活动；4）数据分析，可以综合本手册4.5.19章“质量控制”中的相关质量控制152、要求和活动进行以改进管理体系；5）预防措施的实施；6）管理评审，由最高管理者通过主持管理评审和制定实施内部沟通来改进管理体系，发挥最高管理者的领导作用。4.5.10.10改进的实施本公司人员应积极提供渐进的持续改进信息。公司应当对渐进的持续的改进活动进行控制，以便了解实施后的效果。进行的持续改进应当包括： 1）改进的原因：识别过程中存在的问题，选择改进的区域，并记录改进的原因； 2）目前的状况：评价现有过程的有效性和效率。收集数据并进行分析，以便发质量手册长治市郊区xx建筑工程质量检测有限公司文件编号：xx-QM-4.5.10-2016版 次：第2版 第0次修订页 码：第3页 共3页主题：持续153、改进发布日期：2016年12月30日现哪类问题最常发生，选择特定问题并确立改进目标；3）分析：识别产生问题的根本原因；4）确定可能解决问题的办法：寻求解决问题的可替代办法。选择并实施最佳的解决问题的办法，即选择并实施能消除产生问题的根本原因以及防止其再发生的解决办法；5）评价效果：确认问题及其产生根源已经消除或其影响已经减少，解决办法已产生了作用，并实现了改进的目标；6）实施新的解决办法并规范化：用改进的过程替代老过程，防止问题及其根本原因的再次发生；7）针对已完成的改进措施，评价过程的有效性和效率：对改进的有效性和效率做出评价，并考虑在组织的其他地方使用这种解决办法。4.5.10.11改进活154、动实施的主体1）质量负责人组织对公司质量活动进行数据分析，适用时实施纠正和预防措施；2）质量负责人通过定期组织进行审核，促进管理体系的持续改进；3）质量负责人对存在的不符合服务或设计有关的质量问题进行立项处理；4）各责任岗位负责实施改进措施。4.5.10.12支持性文件/相关资料纠正措施控制程序预防措施控制程序管理评审控制程序 内部审核控制程序质量手册长治市郊区xx建筑工程质量检测有限公司文件编号：xx-QM-4.5.11-2016版 次：第2版 第0次修订页 码：第1页 共2页主题：记录发布日期：2016年12月30日4.5.11.1总则记录是提供各项活动符合体系要求和证明管理体系有效运行的155、证据，对所有质量活动和检验检测过程的技术活动及时记录，保证记录信息的完整性、充分性、原始性、规范性和可追溯性，为检验检测过程提供客观证据。本公司建立和保持记录控制程序，对在固定设施内和固定设施外场所（检验检测现场）使用的质量记录和技术记录的识别、收集、索引、存取、存档、存放、维护和清理控制过程进行规定。4.5.11.2记录的类型与编制：1）质量记录，包括：内部审核报告和管理评审报告以及纠正措施和预防措施的记录。质量记录格式由质量负责人组织管理部门设计编制；2）技术记录，包括：建立审核路径有关信息的记录、校准记录、员工记录、样品抽样记录、检验检测原始记录、结果报告或证书副本。技术记录格式由技术负156、责人组织检测科设计编制；借阅记录须严格执行保护客户机密性规定。4.5.11.3记录的管理应规定各类记录的保密权限、保存期和保存方式，防止损坏、编制、丢失。应规定记录的保存期，记录可存于任何媒体上，例如硬拷贝或电子媒体。4.5.11.4所有记录应予安全保护和保密记录，记录由资料管理员编制归档，储存维护，储存环境应安全、防潮，查阅方便。4.5.11.5本公司通过保护数据完整性和安全性的程序来保护和备份以电子形式存储的记录，电子信息记录应设置密码和权限范围，并防止未经授权的侵入或修改。4.5.11.6技术记录的填写与更改1）技术记录是进行检测所得数据和信息的积累，是表明检测是否达到规定质量或规定过程157、的过程参数及证据。2）技术记录的信息完整性要保证能通过记录识别不确定的影响因素，记录应包括负责抽样的人员、每项检测的操作人员和结果校核人员的标识、检验检测环境条件、检验检测所使用的检验检测设备名称及其唯一性编号、检验检测所依据的方法名称和编号、检验检测所设置的技术参数信息等。应确保检验检测活动在尽可能接近原条件的情况下能够过程重复。质量手册长治市郊区xx建筑工程质量检测有限公司文件编号：xx-QM-4.5.11-2016版 次：第2版 第0次修订页 码：第2页 共2页主题：记录发布日期：2016年12月30日3）同批次和型号的样品在抽样封存或委托方送达本公司受理后不得对样品性状进行改变，不得更158、换其标识。复检样品应核对其是否与前次受检样品一致，并在技术记录中加以说明，并记录前次的检测结果。4）应对原始观察、导出资料和建立审核路径的充分信息的记录、检测记录、人员记录以及发出的每份结果报告对应的存档结果按本章要求的期限进行保存。5）技术记录的保存可以是纸质的或者是电子拷贝的，在通过测量系统直接记录原始信息的情况下，可以不保留原始观察记录。6）观察结果、数据和计算应在产生的当时予以记录或录入，并能按照特定任务分类识别。7）记录书写时应使用蓝/黑色钢笔或签字笔，字迹要清晰，不得漏记、补记、追记，记录应清晰明了，不得随意涂改，必须修改时应采用杠改方法，当记录中出现错误时，每一错误应划改，不可擦159、涂掉，以免字迹模糊或消失，并将正确值填写在其旁边。对记录的所有改动应有改动人的签名或签名缩写，并加盖自己的名章。对电子存储的记录可以按保护数据完整性和安全性的程序要求采取同等措施，以免原始数据的丢失或改动，保留修改痕迹。必要时，进行电子储存记录的存储介质更新，以保证存储信息能够读取。4.5.11.7记录保存期限1）所有的质量记录至少保留6年，建议在第二个认证年度结束时由资料管理员提出申请，在得到质量负责人批准后可销毁上一认证年度形成的质量记录。2）与结果报告有关的原始观察、导出资料和建立审核路径的充分信息的记录、检测记录、人员记录等应至少保留6年。3）与发出的结果报告无关的技术记录可按质量记录160、的保存要求进行。4.5.11.8支持性文件/相关资料记录控制程序保护数据完整性和安全性的程序质量手册长治市郊区xx建筑工程质量检测有限公司文件编号：xx-QM-4.5.12-2016版 次：第2版 第0次修订页 码：第1页 共3页主题：内部审核发布日期：2016年12月30日4.5.12.1本公司建立内部审核控制程序，对内审活动进行控制，并由内审人员根据预定的日程表和程序，定期地对本公司的体系活动进行内部审核，以验证体系运作持续符合本公司管理体系、检验检测机构资质认定评审准则的要求，检查本公司的质量手册及相关文件的各项要求是否在工作中得到全面的贯彻。4.5.12.2内部审核的要求1）通常每年一161、次进行内部审核，覆盖体系涉及的所有要素和所有部门，特殊情况下可适当增加审核次数。2）审核的组长可由质量负责人担任，也可通过内审员碰头会议选出或由质量负责人制定内审组长。3）质量负责人应当负责确保审核依照预定的计划实施。4）审核应由具备资格的人员来执行，内审员应具备其所审核的活动充分的技术知识并熟悉组织的管理体系和认证要求，接受过专门的审核技巧和审核过程方面的培训。5）只要资源允许，内审人员应独立于被审核的活动。内审员不应当审核自己所从事的活动或自己直接负责的工作，除非别无选择，并且能证明所实施的审核是有效的。当内审员不能独立于被审核的活动时，本机构应当注重检查内部审核的有效性。6）其他相关方，162、如客户或认证机构对本机构进行的审核/检查活动不应当代替内部审核。 7）内审组长召开并主持首次会议，全体人员出席。4.5.12.3内部审核的策划1）质量负责人应当制定审核计划。审核计划包括：审核范围、审核准则、审核日程安排、参考文件（如组织的质量手册和审核程序）和内审组成员的名单。2）应当向每一位内审员明确分配所审核的管理体系要素或职能部门，具体的分工安排应当由内审组长与内审员协商确定。3）为方便内审员调查、记录和报告结果所需使用的工作文件可能包括：准则文件； 本公司的手册和文件；质量手册长治市郊区xx建筑工程质量检测有限公司文件编号：xx-QM-4.5.12-2016版 次：第2版 第0次修订163、页 码：第2页 共3页主题：内部审核发布日期：2016年12月30日用于评价管理体系要素的检查表（通常由审核员根据自己负责的要素编制内审检查记录表）报告审核观察的表格，如“内审不符合项报告”、“不符合项及纠正措施处理单”。这些表格中应记录不符合的性质、约定的纠正措施，以及纠正措施有效实施的最终确认信息。4）为保证审核的顺利和系统地进行，审核的时间安排应当由审核组长与最高管理者一起协商确定，在审核前一周将审核计划发至各有关部门和人员。5）审核开始前，审核员应当评审文件、手册及前次审核的报告和记录，以检查与管理体系要求的符合性，并根据需审核的关键问题制定内审检查记录表。4.5.12.4内审组长应组164、织人员根据内部审核控制程序的规定步骤实施内部审核，通过交谈、查阅文件、现场检查、调查验证等方法手机客观证据，记录发现的问题、提出纠正预防措施建议。4.5.12.5内部审核记录和报告1）即使没有发现不符合项，也应当保留完整的审核记录。2）应当记录已确定的每一个不符合项，详细记录其性质、可能产生的原因、需采取的纠正措施和适当的不符合项关闭时间。3）审核结束后，应当编制最终报告。报告应当总结审核结果，并包括以下信息：审核组成员名单；审核日期；审核范围；审核依据；被检查的所有区域的详细情况；公司运作中值得肯定的或好的方面；确定的不符合项及其对应的相关文件条款；改进建议（潜在的不符合问题）；质量手册长治165、市郊区xx建筑工程质量检测有限公司文件编号：xx-QM-4.5.12-2016版 次：第2版 第0次修订页 码：第3页 共3页主题：内部审核发布日期：2016年12月30日商定的纠正措施及其完成时间，以及负责实施纠正措施的人员；采取的纠正措施；确认完成纠正措施的日期；质量负责人确认完成纠正措施的签名。4）内审组长召开并主持末次会议，对内审做出评价和结论，内审组长在末次会议一周内完成内部审核报告的编写，由全体内审员签字，井质量负责人审核批准后发至各部门。4.5.12.6纠正措施及关闭1）受审方负责完成商定的纠正措施。2）当不符合项可能危及检验检测结果时，应当停止相关的活动，直至采取适当的纠正措施166、，并能证实所采取的纠正措施取得了满意的结果。另外，当审核中发现的问题导致对运作的有效性，或对本公司检测结果的正确性或有效性产生怀疑时，本公司应及时采取纠正措施。如果调查表明本公司的结果可能已受影响，应书面通知客户。3）制定正式的纠正措施程序，以便发掘问题产生的根本原因，并实施有效纠正措施和预防措施。4）商定的纠正措施期限到期后，内审员应当跟踪审核活动不符合项的实施情况，并验证和记录纠正措施的实施及有效性。质量负责人应当最终负责确保受审方消除不符合项及并予关闭。4.5.12.7内审结果的处置1）所有审核记录交由资料管理员建档保存，并按规定时间保存2）质量负责人应当确保将审核报告，适当时包括不符合167、项，在整改完毕后提交最高管理者进行检查。3）质量负责人应当对内部审核的结果和采取的纠正措施的趋势进行分析，并形成报告，作为管理评审的输入之一，在下次管理评审会议时提交管理评审会议讨论。4）对潜在的问题，应采取有效的预防措施。4.5.12.8支持性文件/相关资料内部审核控制程序质量手册长治市郊区xx建筑工程质量检测有限公司文件编号：xx-QM-4.5.13-2016版 次：第2版 第0次修订页 码：第1页 共3页主题：管理评审发布日期：2016年12月30日4.5.13.1为了确保本公司管理体系持续的适宜性、充分性和有效性，并进行必要的变更或改进。同时评审过程还应当确保本公司的管理体系持续符合检168、验检测机构资质认定评审准则的要求。1）本公司最高管理者应根据预定的日程表和程序，定期地对本公司的管理体系和检测活动进行评审。2）技术负责人和质量负责人应协助总经理做好管理评审前的组织管理工作，并向总经理及管理评审会议中参会人员报告内审结果和客户要求；对议定改进的措施启动有关工作程序组织实施,并进行跟踪。3）各部门负责人： 按职能分配提供管理体系运行的信息和资料，写成书面材料在管理评审会议中进行汇报，并按会后决议制定实施纠正或预防措施；4）内审员应做好管理评审资料的布置、收集、记录及管理评审后纠正措施的跟踪检查、督促和验证工作；5）资料管理员：应归档保存管理评审的记录。4.5.13.2管理评审的169、参与者应至少包括：组织的领导、技术管理者、质量负责人和各部门的负责人以及负责文件发放的人员。4.5.13.3应建立管理评审控制程序对管理评审的计划编制、实施、输入材料、评价方式、验证要求等进行规定，其中评审输入内容应考虑到：1）质量方针、目标和管理体系总体目标；2）政策和程序的适应性；3）管理和监督人员的报告；4）近期内部审核的结果；5）纠正措施和预防措施；6）检验检测机构间比对和能力验证的结果；7）工作量和工作类型的变化；8）客户反馈；9）投诉和申诉； 10）改进的建议质量手册长治市郊区xx建筑工程质量检测有限公司文件编号：xx-QM-4.5.13-2016版 次：第2版 第0次修订页 码：170、第2页 共3页主题：管理评审发布日期：2016年12月30日11）质量控制活动、资源以及人员培训情况等；12）由外部机构进行的评审。4.5.13.4管理评审的典型周期为12个月，在体系运行之初应适当提前进行管理评审，并保证在申请认证前完成一次管理评审。4.5.13.5管理评审的输出；1）质量方针、中期和长期目标的是否需要修订的描述；2）管理体系有效性及过程的；3）正式的措施计划，包括完成拟定的对管理体系或组织目标的运作的改进的时间安排。4）管理体系及其过程有效性的改进；5）与客户要求有关的检测的改进；6）满足检验检测机构资质认定评审准则要求的改进；7）资源的需求确认；8）关键岗位人员、项目、设171、备、技术变更的确认；9）下年度各项体系实施计划（质量监督计划、内部审核计划、管理评审计划、人员培训/学习/考核计划、设备溯源计划、设备维护保养计划、辅助设备功能检查计划、设备期间核查计划、质量控制计划、能力验证和比对计划）的输出。4.5.13.6应记录管理评审中的发现和由此采取的措施。管理者应确保这些措施在适当和约定的时限（一般为下年度首次内审前）内得到实施，并由相关人员对措施实施的有效性进行监督。4.5.13.7应根据评审结果，制定下年度管理评审的重点的目的、目标和活动计划。4.5.13.8出现以下特殊情况时应提前进行相应范围内的管理评审1）最高管理者或组织结构发生变化；2）组织技术运作形式172、和方向发生重大变化；3）外部机构进行的评审，并涉及到对管理评审实施有效性的异议；4）最高管理者认为有必要时。4.5.13.9评审记录的管理质量手册长治市郊区xx建筑工程质量检测有限公司文件编号：xx-QM-4.5.13-2016版 次：第2版 第0次修订页 码：第3页 共3页主题：管理评审发布日期：2016年12月30日1）应当保存所有管理评审的记录。记录可以是评审会议的会议纪要，并应明确指出所需采取的措施，以及措施的负责人和完成期限。2）质量负责人应当负责确保管理评审所确定的措施在规定的时间内完成并予以记录。3）管理评审记录按规定的要求和时间保存。4.5.13.10支持性文件/相关资料管理评173、审控制程序质量手册长治市郊区xx建筑工程质量检测有限公司文件编号：xx-QM-4.5.14-2016版 次：第2版 第0次修订页 码：第1页 共2页主题：方法的选择和确认发布日期：2016年12月30日4.5.14.1总则4.5.14.1.1制定方法的选择和确认程序以选择适合的方法和程序进行所有检验检测，包括被检样品的抽样、处理、运输、存储和准备，测量不确定度的评定和分析检验检测数据的统计技术。所使用的都是进行了时效性确认的现行有效的、通过了适用性评价证明满足预期用途的、符合方法选择要求的方法。4.5.14.1.2应根据设备的使用和操作的使用说明或指导书，以及处置、准备检验检测样品的指导书或技174、术标准编制独立的（或将设备使用和样品检测方法二者兼有的）作业指导书，以确保检验检测活动的正确开展，保证检验检测结果。并确保所有与本公司工作有关的指导书、标准、手册和参考资料保持现行有效并易于员工取阅。4.5.14.1.3应识别技术标准的内容和信息，当检验检测涉及到的国家的或行业的标准，或其他公认的规范已包含了如何进行检测的简明和充分信息，并且这些标准是以可被本公司项目操作人员作为公开文件使用时，则不需再编制独立的作业指导书。需要时，可以对方法中的选择步骤，制定附加细则或补充文件。当需要对检测方法进行偏离时，应制定成文件（细则或规程）、经技术判断、授权和客户签字接受的情况下允许在本公司的检测项目175、中获得应用。4.5.14.2方法的选择4.5.14.2.1开展检验检测工作时，必须选择现行有效的标准。应优先选择国家标准（GB）、行业标准（规范）、地方标准，制定相应的作业指导书。4.5.14.2.2质检科应确保在检测活动中所使用的标准是最新有效版本，技术负责人负责确认正确使用所选的新方法，方法发生变化时，需重新再确认。当方法还没有进行变更，但现有的技术能力和设备精度都超出了当时方法制定的技术能力的情况下，检测部门可以采用附加细则对标准加以补充，以确保应用的一致性和评判的一致性。4.5.14.2.3当客户未指定检测所用方法时，本公司应根据本章4.5.14.2.1条款要求选择合适的方法。4.5.176、14.2.4所有的方法，无论其是来源（国家、行业等）和性质（外来的），在引入检测之前，本公司应根据本章4.5.14.3条款要求来证实能够正确地运用这些方法进质量手册长治市郊区xx建筑工程质量检测有限公司文件编号：xx-QM-4.5.14-2016版 次：第2版 第0次修订页 码：第2页 共2页主题：方法的选择和确认发布日期：2016年12月30日行满足预期用途或项目的检测，同时应将与客户委托检测项目所选用的方法通过书面的形式告知客户，征得客户签字同意。如果标准方法发生了变化，应重新按4.5.14.3条款进行适用性评价。4.5.14.2.5当客户要求指定方法时，如该方法不在本公司的检测技术标准体177、系内的，本公司应根据本章4.5.14.3条款对方法的适用性进行确认，当认为客户建议的方法不适合或已过期的，本公司应通知客户。4.5.14.2.6本公司不涉及自行制定的方法和非标方法的应用。4.5.14.3方法的确认4.5.14.3.1在检验检测活动中，对与预期开展的项目对应的标准方法、超出其预定范围的标准方法、扩充和修改或换版的标准方法、均应通过实验验证,并形成满足方法精密度和准确度等质量控制要求的相关记录，以证实该方法适用于预期的用途。确认应尽可能全面，以满足预定用途或应用领域的需要。4.5.14.3.2确认的技术方法可是下列任何一种或几种的组合：对方法的时效性进行确认；根据结果质量控制要求178、或选用的方法中的结果质量控制的方法要求对指控项目进行核查，这些项目包括但不限于：样品处置，测定范围、精密度、准确度、方法的选择性和抗干扰能力等；使用参考标准或标准物质（参考物质）进行校准；与其他方法所得的结果进行比较；实验室间比对；对影响结果的因素作系统性评审；必要时，应根据对方法的理论原理和实践经验的科学理解，对所得结果不确定度进行的评定。当对已确认的非标准方法作某些改动时，应当将这些改动的影响制定成文件，适当时应当重新进行确认。所有的方法适用性确认活动记录都应于予保留。4.5.14.4支持性文件/相关资料方法的选择和确认程序非标方法控制程序质量手册长治市郊区xx建筑工程质量检测有限公司文件179、编号：xx-QM-4.5.15-2016版 次：第2版 第0次修订页 码：第1页 共1页主题：不确定度发布日期：2016年12月30日4.5.15不确定度检验检测机构申请资质认定的检验检测项目中，相关检验检测方法有测量不确定度的要求时，检验检测机构应建立和保持应用评定测量不确定度的程序，作为评审时检验检测结果的必需应有的程序，检验检测机构应给出相应检验检测能力的评定测量不确定度案例。若检验检测机构申请资质认定的检验检测项目中无测量不确定度的要求时，检验检测机构可不制定该程序。鼓励检验检测机构在测试出现临界值、进行内部质量控制或客户有要求时，采用测量不确定度方法。4.5.15.1支持性文件/相关180、资料测量不确定度评定控制程序质量手册长治市郊区xx建筑工程质量检测有限公司文件编号：xx-QM-4.5.16-2016版 次：第2版 第0次修订页 码：第1页 共1页主题：数据保护发布日期：2016年12月30日4.5.16数据保护4.5.16.1检验检测机构应当对所有媒介上的数据予以保护，制定数据保护程序，保证数据的完整性和安全性。4.5.16.2检验检测机构应当确保自行研发的软件适用于预定的目的，使用前确认其适用性，并进行定期、改变或升级后的再次确认，应保留相关记录。维护计算机和自动设备以确保其功能正常，并提供保护检测和校准数据完整性所必需的环境和运行条件。4.5.16.3数据控制1）根据181、要求定期对计算和数据转移进行系统和适当的检查。2）对利用计算机或自动设备对检测数据进行采集、处理、记录、报告、存储或检索时，应确保：a.对使用者开发的计算机软件形成详细文件，并确认软件的适用性；相关硬件或软件的定期再确认；相关硬件或软件改变后的再确认；需要时，对软件升级。b.实施保护数据完整性和安全性的程序。程序应包括（但不限于）：数据输入或采集、数据存储、数据转移和数据处理的完整性和保密性；c.维护计算机和自动设备以确保其功能正常，并提供保护检验检测数据完整性所必须的环境和运行条件。4.5.16.4支持性文件/相关资料保护数据完整性和安全性的程序质量手册长治市郊区xx建筑工程质量检测有限公司182、文件编号：xx-QM-4.5.17-2016版 次：第2版 第0次修订页 码：第1页 共1页主题：抽样发布日期：2016年12月30日4.5.17.1概述检验检测机构依据所抽样品的检测结果对整体工作做出判断，即抽样为检验检测工作的一部分时，检验检测机构要使用统计技术或按照与客户的约定方案进行抽样，以减小风险。4.5.17.2建立并实施程序建立并实施抽样控制程序，明确抽样要求，规范管理整个抽样过程，确保检验检测结果的有效性。4.5.17.3抽样方法1）有关标准、规范或合同对抽样方法和程序有规定时，按照有关规定进行抽样。2）没有抽样方法的规定，检验检测机构应制定具体实施抽样的方法和程序。3）检测科183、应事先准备文件化的抽样计划和程序，供抽样人员现场使用，现场应能获得相关文件，配合业务科实施样品的抽取、制备、传送、贮存、处置等。4）抽样过程应注意需要控制的因素，以确保检验检测结构的有效性。4.5.17.4抽样记录1）抽样人员在现场应将必要的数据和操作过程记录在规定的表格中。2）如果客户需要偏离、添加或删节相关文件化的抽样程序，抽样人员应将变动情况详细记录。抽样偏离应记录在包含检测结果的所有文件中。并通知所有相关人员。3）抽样记录应包括足够信息，包括抽样程序、抽样人员识别、现场条件、被抽样品的信息等。4.5.17.5支持性文件/相关资料抽样控制程序质量手册长治市郊区xx建筑工程质量检测有限公司184、文件编号：xx-QM-4.5.18-2016版 次：第2版 第0次修订页 码：第1页 共1页主题：样品管理发布日期：2016年12月30日4.5.18. 1应建立样品管理程序为检测而对样品进行的运输、接收、处置、保护、存储、保留、清理等过程进行控制，确保样品的完整性和检验检测的有效性。技术文件在检测的地点应能够得到。4.5.18. 2如果客户偏离、添加、删节抽样方法的要求，而这些要求被接受时，应在本公司所有与客户要求的文件中体现，如委托单、合同变更单、变更通知单、结果报告等文件及记录中写明，并告知相关检验检测人员。4.5.18.3应有措施确保样品运输过程能保证样品性质稳定，避免沾污、损坏和丢失185、。样品接收、核查和发放各环节应受控;样品交接记录样品标识应完整。若发现样品有异常，应如实记录，并通知委托方尽快采取相关处理措施，并重新检测。4.5.18.4应对检测样品的状态进行标识。无论用何种方式，样品标识应能在样品整个检测过程清晰的保留在检测样品上。标识系统的设计和使用应确保样品不会在实物上或再涉及的记录和其他文件中混淆（样品的唯一性标识不光只是编号，有时还包括反映出样品的特性/特点/唯一性标志的的照片、图片等图片信息）。4.5.18.5所有样品在本公司接受下来前或开展检测前，都必须对样品状态进行确认，包括任何异常问题或存在不符合检测方法中规定情况的偏离，再根据合同评审程序要求确定是否受理186、，形成相关记录。当对样品存有疑问，或当样品不符合所提供的描述，或对所要求的检测规定得不够详尽时，本公司应在开始工作之前问询客户，以得到进一步的说明，并记录下讨论内容。4.5.18.6对样品应有如下防护措施：1）用于保管、存放样品的区域应能保证样品在保存期间不应因为人员工作疏忽或环境设施问题或人员公正性问题或安全防护问题而导致受检样品在储存、处置、准备过程中退化、丢失或损坏。2）当样品需要在规定的环境条件下检测时，应保持、监控和记录这些条件。 3）当样品或其一部分需要安全保护时，应对存放或环境的安全作出安排，以保护该样品或样品有关部分处于安全状态和完整性。4.5.18.7支持性文件/相关资料样品187、管理程序质量手册长治市郊区xx建筑工程质量检测有限公司文件编号：xx-QM-4.5.19-2016版 次：第2版 第0次修订页 码：第1页 共2页主题：质量控制、能力验证发布日期：2016年12月30日4.5.19.1根据结果质量控制方法和要求编制质量控制计划和制定质量控制程序以明确检验前过程、检验过程、检验后过程的要求，实施质量控制活动和监控结果的有效性。所得数据的记录方式应便于发现其发展趋势，如可行，应采用统计技术对结果进行审查。这种监控应有计划并加以评审，可包括（但不限于）下列内容：1)定期使用有证标准物质（参考物质）进行监控和/或使用次级标准物质（参考物质）对相关的检测设备性能进行核查188、或对检测方法进行评价或对检测数据进行参考比对及溯源；2）开展实验室间的比对或能力验证活动，并制定能力验证控制程序以对能力验证或比对的开展进行控制，确保检验检测能力的符合性、持续性、一致性、可比性;3)使用相同的方法进行多人员多人次之间的比对，保证检测人员的能力；4）使用不同分析方法（技术）或同一型号的不同仪器对同一样品进行检测；5）由同一操作人员对保留的样品进行重复性检测，核查检测设备的稳定性，数据的重复性，检测信息的完整性；6）由两个以上人员对保留样品进行重复检测；7）分析样品不同特性间影响的相关性，识别检测系统、人员分析能力的正确性、检测数据的有效性。注：选用的方法应当与所进行工作的类型和189、工作量相适应。4.5.19.2质量控制计划中应对外部质量控制和内部质量控制活动的实施内容、方式、责任人、结果评价依据作出明确的规定。4.5.19.3质量控制活动分为内部质量控制活动和外部质量控制活动。内部质量控制活动以保留样品的再检验检测和使用标准物质为主，外部质量控制活动以参加检验检测机构之间的比对和能力验证方法为主。4.5.19.4年初由检测科负责人根据本检验检测机构的实际情况（比如新项目、上级下达任务、某关键参数等）制定当年的质量控制计划，并由技术负责人审批。4.5.19.5所有的结果质量保证的核查活动都应对形成的数据进行分析，在例行的检测活动中只要质量控制数据在预期范围内可以不进行复杂190、的分析，当发现质量控制数质量手册长治市郊区xx建筑工程质量检测有限公司文件编号：xx-QM-4.5.19-2016版 次：第2版 第0次修订页 码：第2页 共2页主题：质量控制、能力验证发布日期：2016年12月30日据将要超出预先确定的判据时，应采取有计划的措施来纠正出现的问题，形成分析报告和纠正措施记录，以防止报告错误的结果。4.5.19.6应建立和保持能力验证控制程序，以保证和维持检测工作质量、增强对检测结果的信任，确保检测结果准确可靠。按照资质部门的要求，参加其组织开展的能力验证或者检验检测机构间比对，以保证持续符合资质认定条件和要求。4.5.19.7编制能力验证控制程序以对能力验证的191、开展进行控制，确保检测能力的符合性、持续性、一致性、可比性。程序中应对能力验证活动的实施内容、方式、责任人等内容作出明确规定。4.5.19.8能力验证的内容可包括（但不限于）：1） 同行检验检测机构组织的经验交流、新技术介绍、标准化研究等活动；2） 政府有关部门、专业技术评价机构组织开展的检验检测机构能力验证；3） 检验检测机构间比对。4.5.19.9有关能力验证比对结果评价报告及其原始记录等资料应存档保存，并将相关结果报送资质认定部门。4.5.19.10支持性文件/相关资料质量控制程序能力验证控制程序质量手册长治市郊区xx建筑工程质量检测有限公司文件编号：xx-QM-4.5.20-2016版192、 次：第2版 第0次修订页 码：第1页 共4页主题：结果报告发布日期：2016年12月30日4.5.20.1总则4.5.20.1.1为了确保结果报告的准确性和有效性，我公司对报告的起草、校准、批准、发送、更改、保存、复制等过程做出明确控制，以确保能准确、清晰、明确和客观地报告检测的结果，并符合检测校准方法的规定，满足客户要求。4.5.20.1.2结果应以结果报告的形式出具，并且应包括客户要求的、说明检测结果所必需的和所用方法要求的全部信息。结果报告还应报告相关检测方法中要求在结果报告中描述的信息。4.5.20.1.3对于未向客户报告的信息（如设备使用信息、质量控制信息），应与原始记录、结果报告193、等记录、文件一起形成完整的项目检测数据信息存档，并能在档案管理部门进行调阅。4.5.20.1.4应编制结果发布控制程序对结果报告的编制、审核、批准、归档、保存等予以描述。4.5.20.1.5为了保证检验检测原始记录、报告、证书具有可追溯性，应当对其归档留存，保存期限不少于6年。4.5.20.2结果报告的基本信息每份检验检测的结果报告应至少包括下列信息：a） 标题（“检测报告”）；b）标注资质认定标志，加盖检验检测专用章；c）本公司的名称和地址，进行检测的地点（如果与本公司的地址不同）；d）结果报告的唯一性标识（如系列号）和每一页上的标识，以确保能够识别该页是属于结果报告的一部分，以及表明结果报194、告结束的清晰标识，结果报告的硬拷贝应当有页码和总页数；e）客户的名称和地址；f）所用检验检测方法的识别；g）检验检测样品的描述、状态和明确的标识； h）对结果的有效性或应用由重大影响时，注明样品的接收日期和进行检验检测的日期；质量手册长治市郊区xx建筑工程质量检测有限公司文件编号：xx-QM-4.5.20-2016版 次：第2版 第0次修订页 码：第1页 共4页主题：结果报告发布日期：2016年12月30日i）对检验检测结果的有效性或应用有影响时，本公司或其他机构所用的抽样计划和程序的说明；j）结果报告批准人姓名、职务、签字或等效的标识；k）做出未经本公司书面批准，不得复制（文本复制除外）结果195、报告的声明。4.5.20.3结果报告特殊要求4.5.20.3.1当需对检验检测结果做出解释时，结果报告中还应包括下列内容:a)对检验检测方法的偏离、增添或删节，以及特定检验检测条件的信息，如环境条件；b)相关时，符合（或不符合）要求、规范的声明；c)适用时，评定测量不确定度的声明。当不确定度与检测结果的有效性或应用有关，或客户的指令中有要求时，或当不确定度影响到对规范限度的符合性时，结果报告中还需要包括有关不确定度的信息；d)适用且需要时，提出意见和解释（见4.5.20.4）；e)特定检验检测方法或客户所要求的附加信息。4.5.20.3.2当需对检测结果作解释时，对含抽样结果在内的结果报告（除196、了4.5.20.2和4.5.20.3.1所列的要求之外），还应包括下列内容：a)抽样日期；b)抽取的物质、材料或产品的清晰标识（适当时，包括制造者的名称、标示的型号或类型和相应的系列号）；c)抽样位置，包括简图、草图或照片；d)所用的抽样计划和程序；e)抽样过程中可能影响检验检测结果的环境条件的详细信息；f)与抽样方法或程序有关的标准或规范，以及对这些规范的偏离、增添或删减。4.5.20.4意见和解释4.5.20.4.1当客户在委托活动（不论是检验检测受理时还是检验检测开展过程中）中要求本公司对检验检测结果符合（或不符合）要求的意见；对履行合同的情况、使用法律、检验检测方法选择、检测过程步骤设197、定、所出数据的表示，检测结果评价方式、如何使用结果的建议；改进的指导建议等活动给出意见和解释时应在提供给客户质量手册长治市郊区xx建筑工程质量检测有限公司文件编号：xx-QM-4.5.20-2016版 次：第2版 第0次修订页 码：第3页 共4页主题：结果报告发布日期：2016年12月30日的报告中进行书面描述或单独的给出书面意见和解释。4.5.20.4.2客户有获得意见和解释的权力，本公司有给出意见和解释的义务，对哪些方面需要给出意见和解释应由客户提出书面的申请。4.5.20.4.3给与客户的书面意见和解释文件和客户的书面申请资料应与对应的检测活动的结果一起归档，客户获得书面意见和解释文件应198、有领取的签字确认记录（投诉处理时尤其需要保留这些证据）。4.5.20.5从分包方获得的检测结果本公司不进行检验检测分包活动。4.5.20.6结果的印章标识结果报告上应有本公司的公章或检测报告专用章、通过认证的标识，还应有骑缝章和表明报告结束的“以下空白”章或“”下划线。4.5.20.7结果的电子传送当检测的结果是通过电话、电传、传真或其他电子或电磁方式传输时，应符合本手册4.5.18数据管理要求，4.5.4合同评审要求，并提供相关记录（委托书、合同评审记录、变更记录、数据传送人的授权范围文件、传送活动的证明（无论是电子式还是书面的）。4.5.20.8报告的排版4.5.20.8.1应根据检验检测199、数据的作用，检验检测活动的目的出具不同格式的结果报告；并尽量减小产生误解或误用的可能性。4.5.20.8.2应当注意结果报告的编排，尤其是检测数据的表达方式，并易于客户或报告使用机构/人员理解，一般应将评判指标标明。4.5.20.9已发出结果报告的修改4.5.20.9.1对已发出的结果报告如有更正或增补，应以追加文件或资料更换的形式予以记录，文件或资料应注明 “对结果报告的补充，系列号（或其他标识）”，或其他等效的文字形式。4.5.20.9.2被替换的作废报告应收回存档，追加的更正通知单应将复印件归入原报告中归档。质量手册长治市郊区xx建筑工程质量检测有限公司文件编号：xx-QM-4.5.20200、-2016版 次：第2版 第0次修订页 码：第4页 共4页主题：结果报告发布日期：2016年12月30日4.5.20.9.3发布新的结果报告时，应注以独立地唯一性标识，在新发的报告中声明新的报告所替代的“检测报告XXX号”，并声明原报告作废。4.5.20.10支持性文件/相关资料结果发布控制程序质量手册长治市郊区xx建筑工程质量检测有限公司文件编号：xx-QM-4.6-2016版 次：第2版 第0次修订页 码：第1页 共1页主题：特殊要求发布日期：2016年12月30日4.6本公司专业从事建筑工常规检验检测类的检测。检验检测工作遵循法律及技术标准要求，符合有关法律法规或者标准、技术规范规定的特201、殊要求。符合国家认证认可监督管理委员会按照国家有关法律法规或者标准、技术规范。质量手册长治市郊区xx建筑工程质量检测有限公司文件编号：附件1质量职能分配表版 次：第2版 第0次修订页 码：第1页 共1页主题：附件1质量职能分配表发布日期：2016年12月30日附件1 质量职能分配表准则章节手册章节要素名称法定代表人技术负责人质量负责人综合业务科检测科4.1.14.1.1组织 4.5.1 4.5.1管理体系4.5.34.5.3文件控制4.5.64.5.6服务和供应品的的采购4.5.44.5.4合同评审4.5.84.5.8投诉与申诉4.5.104.5.10纠正措施、预防措施、持续改进4.5.114202、.5.11记录4.5.124.5.12内部审核4.5.134.5.13管理评审4.24.2人员4.44.4设备设施4.5.144.5.14方法的选择和确认4.5.184.5.18样品管理4.5.204.5.20结果报告 图示说明：“”表示决策责任；“”表示主要职能；“”表示协助职能。质量手册长治市郊区xx建筑工程质量检测有限公司文件编号：附件2公司人员一览表版 次：第2版 第0次修订页 码：第1页 共1页主题：附件2公司人员一览表发布日期：2016年12月30日附件2 公司人员一览表 序号 姓 名性别 学 历 专 业职称身份证号码现在部门岗位备注1*男大专工民建工程师经理、质量负责人内审员、合203、同制人员2女大专工民建工程师技术负责人监督员、检测科合同制人员3女大专工民建助工内审员、综合业务科合同制人员4男大专建筑电器内审员、检测科设备管理员、合同制人员5男大专工民建安全员、检测科合同制人员6女中专样品保管员、检测科合同制人员7女大专 工民建资料档案管理员、检测科合同制人员以 下 空 白 质量手册长治市郊区xx建筑工程质量检测有限公司文件编号：附件3授权签字人一览表版 次：第2版 第0次修订页 码：第1页 共1页主题：附件3授权签字人一览表发布日期：2016年12月30日附件3 授权签字人一览表 序号 姓 名性别 学 历 专 业职称身份证号码授权签字领域备注1*男大专工民建工程师认证范204、围内的检测报告2女大专工民建工程师认证范围内的检测报告以 下 空 白 质量手册长治市郊区xx建筑工程质量检测有限公司文件编号：附件4公司平面图版 次：第2版 第0次修订页 码：第1页 共1页主题：附件4公司平面图发布日期：2016年12月30日附件4 公司平面图 质量手册长治市郊区xx建筑工程质量检测有限公司文件编号：附件5检验检测仪器设备一表版 次：第2版 第0次修订页 码：第1页 共1页主题：附件5检验检测仪器设备一表发布日期：2016年12月30日附件5 检验检测仪器设备一表 质量手册长治市郊区xx建筑工程质量检测有限公司文件编号：附件6质量体系控制图版 次：第2版 第0次修订页 码：第205、1页 共1页主题：附件6质量体系控制图发布日期：2016年12月30日附件6质量体系控制图程序文件长治市郊区xx建筑工程质量检测有限公司文件编号：版 次：第2版 第0次修订页 码：第1页 共2页主题：目录 发布日期：2016年12月30日序号文件名称文件编号检验检测机构认定评审准则对照条款质量手册对照条款页码01保证诚信度控制程序xx-QP-4.1.4-20164.1.44.1.4202保护客户机密信息和所有权程序xx-QP-4.1.5-20164.1.54.1.5303质量管理控制程序xx-QP-4.1.2-20164.2.34.2.1.6304人员管理程序xx-QP-4.2.1-20164206、.2.14.2.1.6305人员培训控制程序xx-QP-4.2.6-20164.2.64.2.1.6306检测场所内务管理程序xx-QP-4.3.4-20164.3.44.3307设备和设施管理程序xx-QP-4.4.2-20164.4.24.4508设备期间核查程序xx-QP-4.4.3-20164.4.34.4209修正因子控制程序xx-QP-4.4.3-20164.4.34.4110量值溯源控制程序xx-QP-4.4.6-20164.4.64.4411标准物质管理程序xx-QP-4.4.6-20164.4.64.4212文件控制程序xx-QP-4.5.3-20164.5.34.5.371207、3合同评审控制程序xx-QP-4.5.4-20164.5.44.5.4314选购服务和供应品程序xx-QP-4.5.6-20164.5.64.5.6315服务客户程序xx-QP-4.5.7-20164.5.74.5.7216处理投诉和申诉的程序xx-QP-4.5.8-20164.5.84.5.8217不符合工作的控制程序xx-QP-4.5.9-20164.5.94.5.93程序文件长治市郊区xx建筑工程质量检测有限公司文件编号：版 次：第2版 第0次修订页 码：第2页 共2页主题：目录 发布日期：2016年12月30日序号文件名称文件编号检验检测机构认定评审准则对照条款质量手册对照条款页码18208、纠正措施控制程序xx-QP-4.5.10-20164.5.104.5.10219预防措施控制程序xx-QP-4.5.10-20164.5.104.5.10220记录控制程序xx-QP-4.5.11-20164.5.114.5.11421内部审核控制程序xx-QP-4.5.12-20164.5.124.5.12322管理评审控制程序xx-QP-4.5.13-20164.5.134.5.13423方法的选择和确认程序xx-QP-4.5.14-20164.5.144.5.14424非标方法控制程序xx-QP-4.5.14-20164.5.144.5.17325测量不确定度评定控制程序xx-QP-4.5.15-20164.5.154.5.15426保护数据完整性和安全性的程序xx-QP-4.5.16-20164.5.164.5.16327抽样控制程序xx-QP-4.5.17-20164.5.174.5.17228样品管理程序xx-QP-4.5.18-20164.5.184.5.18429质量控制程序xx-QP-4.5.19-20164.5.194.5.19330能力验证控制程序xx-QP-4.5.19-20164.5.194.5.19231结果发布程序xx-QP-4.5.25-20164.5.254.5.25 6