1、XXXX混凝土有限公司试验室质量手册编号：XX-100-XX版本/修改：第A版/第0次修改主题：质量手册 发布令页码： 第 1 页 共1 页颁布日期：XX年10月15日发 布 令 为了建立和完善质量管理体系，依据国认实涵XX141号实验室资质认定评审准则、ISO/IEC 17025：2005检测和校准实验室能力的通用要求，结合本试验室实际制订本质量手册。本质量手册描述了试验室的质量体系，阐明了试验室的质量方针和质量目标，规定了为实现质量方针、质量目标所需要的内部组织结构和岗位职责，规范了检测活动中须遵循的公正诚实的行为准则，展示了本试验室的检测服务能力。本质量手册是试验室全面、准确、有效地贯彻2、实验室资质认定评审准则的要求、保证公正检测、服务客户、风险防范的依据，是指导本试验室一切质量管理活动必须遵循的纲领性文件。本试验室的全体工作人员必须认真学习并自觉贯彻执行，确保检测活动的公正、诚实、准确，为用户提供优良的检测技术服务。本手册适用于试验室的一切质量活动。本质量手册已经审定，现予以发布，自XX年10月15日起实施。最高管理者：XX年10月15日XXXX混凝土有限公司试验室质量手册编号：XX-100-XX版本/修改：第A版/第0次修改主题：质量手册 修订页页码： 第 1 页 共1 页颁布日期：XX年10月15日修改序号对应条款修改内容修改人/日期批准人/日期XXXX混凝土有限公司试验3、室质量手册编号：XX-100-XX版本/修改：第A版/第0次修改主题：质量手册 目录页码： 第 1 页 共1 页颁布日期：XX年10月15日0 前言 40.1 基本信息 40.2 机构概况 50.3 质量手册的说明 60.4 公正性声明 71 术语 92 质量方针和目标 103 手册的管理 114 管理要求 144.1 组织 144.2 管理体系 254.3 文件控制 264.4 检测的分包 284.5 服务和供应品的采购 294.6 合同评审 304.7 申诉和投诉 314.8 纠正措施、预防措施及改进 324.9 记录 344.10 内部审核 364.11 管理评审 375 技术要求 394、5.1 人员 395.2 设施和环境条件 425.3 检测与校准方法 455.4 设备和标准物质 485.5 量值溯源 525.6 抽样和样品处置 545.7 检测结果的质量控制 565.8 结果报告 57 附件1：要素职能分配表 60附件2：人员配备一览表 61附件3：检测项目一览表 62附件4：仪器设备（标准物质）配置一览表 65附件5：房屋平面图 70附件6：程序文件目录 71附件7：检测工作流程图 72附件8：自校量值溯源图 73XXXX混凝土有限公司试验室质量手册编号：XX-100-XX版本/修改：第A版/第0次修改主题：前言 基本信息页码： 第 1 页 共2 页颁布日期：XX年105、月15日0 前言0.1 基本信息机构名称：XXXX混凝土有限公司试验室通讯地址：XX邮编： 电话8 机构负责人： XXXX混凝土有限公司试验室质量手册编号：XX-100-XX版本/修改：第A版/第0次修改主题：机构概况页码： 第 2 页 共2页颁布日期：XX年10月15日0.2 机构概况本试验室依据XXXX混凝土有限公司 XX办XX第001号文件于XX年10月15日建立，隶属于XXXX混凝品有限公司，主要职能是承担混凝土生产过程控制及其原材料质量检验和混凝土性能检验试验任务等业务。该试验室性质为企业内部检验机构，目前试验室,固定资产30余万元，占地面积200多平方米，其中标养室80多平方米，试6、验室的养护室、水泥操作室、检测仪器设备及工作环境完全符合标准。试验室的水泥和混凝土标准养护室，检测仪器设备及环境条件完全满足开展各项检测工作的需要。本试验室下设办公室、资料室、留样室、水泥及掺合料检验室、力学性能室、砂石检验和混凝土适配成型室及标样室等部门；试验室现有员工7人，其中主任（兼技术负责人）一人，质量负责人一人，资料管理员（兼安全员）一人，检验员（兼设备管理员）四人。检验人员上岗持证率100%。XXXX混凝土有限公司试验室质量手册编号：XX-100-XX版本/修改：第A版/第0次修改主题：前言 质量手册的说明页码： 第 1页 共1 页颁布日期：XX年10月15日本试验室建立了一套文件7、化的质量体系，可指导本技术部的质量管理和检测业务工作，全体人员按规定的工作流程开展工作，岗位职责落实，分工明确，在各自工作岗位上严谨有序运行。0.3质量手册的说明0.3.1编写的作用1）作为试验室质量体系建立的主要证据；2）作为对质量体系进行管理的依据；3）作为质量体系审核或评价的依据。0.3.2编写的目的1）传达试验室的质量方针、质量目标、质量活动的程序和要求；2）促进质量体系有效运行；3）为质量体系的内部审核提供依据；4）对外展示本试验室，为客户建立信心；0.3.3编写依据1）试验室资质认定评审准则国认实涵XX141号2）检测和校准试验室能力的通用要求ISO/IEC 17025：200508、.3.4编写要求1）说明试验室的质量方针和质量目标，并向社会做出应有的承诺；2）描述质量体系，覆盖评审准则的全部要素；3）规定对检测质量影响的部门、人员职责和权限；4）明确各种活动的具体程序；5）交代与其它体系文件的接口。XXXX混凝土有限公司试验室质量手册编号：XX-100-XX版本/修改：第A版/第0次修改主题：前言 公正性声明（母体法人）页码： 第 1 页 共2页颁布日期：XX年10月15日0.4 公正性声明（母体法人）为确保XXXX混凝土有限公司试验室能够向社会提供公正、科学、准确的数据和优质的服务，本人代表XXXX混凝土有限公司声明如下：1) XXXX混凝土有限公司试验室是公司的一个9、直属单位，并经本人授权独立开展检测活动。2) 支持试验室的工作和发展，维护其第三方公正性和权威性。3) 公司领导、各部门及任何人不得干预试验室的检测活动，影响检测结果。4) 对试验室在授权范围内为社会所提供的公正数据承担相应的经济和法律责任。特此声明。XXXX混凝土有限公司（章）法人代表： XX年10月15日XXXX混凝土有限公司试验室质量手册编号：XX-100-XX版本/修改：第A版/第0次修改主题：前言 公正性声明页码： 第 2 页 共2 页颁布日期：XX年10月15日0.5公正性声明为了确保XXXX混凝土有限公司试验室能够向社会提供公正、科学、准确的数据和优质的服务，本试验室特作如下声明10、：1) 本试验室为XXXX混凝土有限公司批准设置的检测机构，隶属于XXXX混凝土有限公司，可以独立对外开展检测业务。2) 本人由XXXX混凝土有限公司正式任命，担任试验室主任（技术负责人），并经公司法人授权全面负责试验室的工作。3) 本试验室的检测活动遵守国家有关法律法规的规定，严格执行检测标准和规程以及检测工作程序，不受任何利益驱动而偏离国家法律法规和技术标准。4) 信守合同，为所有客户提供优质服务。5) 恪守第三方公正立场，其检测活动不受任何内部和外部的商务、财务及其它不良干预，保证检测数据的真实性和判断的独立性。6) 检测人员严格遵守职业道德，秉公办事，自觉抵制商业贿赂；为客户保守技术秘11、密，对其提供的要求保密的资料、样品及检测数据严守机密，不为其它单位所利用，也不利用客户的技术和资料从事技术开发和技术服务。7) 作为技术负责人，本人坚守检测数据应公正、准确、可靠的原则，决不干预本试验室业务部门按照有关法律法规和技术标准独立开展检测活动。8) 为本试验室所提供的社会公正数据承担相应的经济和法律责任。以上声明，本试验室全体人员应严格遵守，并敬请社会各界予以监督。试验室技术负责人： XX年10月15日XXXX混凝土有限公司试验室质量手册编号：XX-100-XX版本/修改：第A版/第0次修改主题：质量手册术语页码： 第 1 页 共1 页颁布日期：XX年10月15日质量手册1 术语本手12、册使用实验室资质认定评审准则和ISO/IEC 17025：2005检测和校准实验室能力的通用要求给出的相关术语和定义。XXXX混凝土有限公司试验室质量手册编号：XX-100-XX版本/修改：第A版/第0次修改主题：质量手册质量方针质量目标页码： 第 1 页 共1 页颁布日期：XX年10月15日质量方针和目标2.1质量方针行为公正、方法科学、数据准确、顾客至上。2.2质量目标2.2.1首次检验无差错率达到95%以上；2.2.2复核后检验无差错率达到98%以上；2.2.3检测试验报告合格率达到100%；2.2.4委托试验项目漏检率小于0.5%；2.2.5顾客满意度达到98%.XXXX混凝土有限公司13、试验室质量手册编号：XX-100-XX版本/修改：第A版/第0次修改主题：质量手册手册的管理页码： 第 1 页 共3 页颁布日期：XX年10月15日3 手册的管理质量手册是指导试验室质量活动的法规性文件，质量手册的管理主要是对其进行控制并保持其现行有效性，并明确管理者和持有者的责任，从而保证质量体系的持续适应性和有效性。3.1职责3.1.1质量手册由办公室归口管理。由办公室组织编制、修订和宣贯，由资料管理员发放、收回、复印、借阅、保管及监督执行。3.1.2质量手册由总工审核批准和发布实施，试验室负责解释。3.1.3当质量手册编制或作出重大修订后，由试验室质量负责人组织全体员工进行学习和宣贯并遵14、照执行。3.1.4试验室质量负责人应维护质量手册的现行有效，质量手册的控制与维护执行XYSH/SYCX-01文件的控制和维护程序。3.2质量手册的版本3.2.1质量手册分受控版本和非受控版本，受控版本和非受控版本均应在首页加注相应的标记。3.2.2受控正本存资料室，受控副本编号登记发放。手册内容需作更改时，应首先对受控正本进行更改，其后再对受控副本依次进行跟踪更换。更换下来的手册或手册插页应及时加注“作废”标识，归档保存或者销毁，以保持质量手册的现行有效。3.2.3非受控版本手册仅作发放登记，不作发放编号。3.2.4遇到下列原因应考虑对手册进行改版：1）一次修改文件数量超过五个。2）认证证书到15、期复查。3）认证准则改版。4）组织机构发生变化。XXXX混凝土有限公司试验室质量手册编号：XX-100-XX版本/修改：第A版/第0次修改主题：质量手册手册的管理页码： 第 2 页 共3 页颁布日期：XX年10月15日5）试验场所迁移。6）检验标准和服务能力发生变化。7）评审中出现较大质量体系问题。8）质量方针和目标发生变化。9）有关法律法规变化。3.3质量手册的修订3.3.1试验室全体员工均有权对质量手册提出修改意见。3.3.2遇有以下情况，手册应予修改：1）手册中的条款不适应现实情况。2）实际执行中发现手册有不完善之处。3）组织机构或人员岗位调整，影响手册的执行。4）现行手册的条款与有关标16、准和法律，法规有矛盾。5）认为需要进行调整。3.4质量手册的发放和回收3.4.1手册发放由资料员负责。3.4.2受控正本保存在资料档案室。3.4.3受控副本手册发放到试验室主要客户的负责人和试验室内部所有人员。3.4.4非受控本可发给上级主管机关、计量认证管理部门、试验室委托人。3.4.5受控副本发放时应造册登记，由领用和保管人员对领用手册进行签名确认。3.4.6受控本的领用和保管人员在调离试验室时应交回领用的质量手册。3.4.7受控本更换下来的旧版手册或文件应由资料员及时收回，并加注“作废”标识。3.5质量手册的借阅3.5.1试验室的受控质量手册及其他文件属试验室的专用内部文件，一律不得外借17、。XXXX混凝土有限公司试验室质量手册编号：XX-100-XX版本/修改：第A版/第0次修改主题：质量手册手册的管理页码： 第3 页 共3 页颁布日期：XX年10月15日3.5.2试验室的非受控质量手册及其他文件的借阅、发放和复印，应由本试验室主任批准，资料员负责办理借阅手续。3.6质量手册持有者的责任3.6.1手册持有者应认真学习，熟悉手册的内容和要求并努力贯彻执行。手册的存放应能方便本岗位的使用。3.6.2手册持有人必须妥善保管好手册，不应自行更改、涂改并保持手册的清洁和完整。持有者不应对外、复印和遗失，如找不到时，应及时报告，由试验室主任作出处理决定。3.6.3换版或更改后的手册下发后，18、应按照更改后的要求执行。3.7质量手册的宣贯3.7.1质量手册的宣贯由试验室质量负责人组织实施。3.7.2换版或更改后的手册和文件经试验室主任批准后实施，由试验室质量负责人组织宣贯。3.7.3宣贯实施情况应做好记录。3.8相关文件文件控制和维护程序XXXX混凝土有限公司试验室质量手册编号：XX-100-XX版本/修改：第A版/第0次修改主题：管理要求组织页码： 第 1 页 共11页颁布日期：XX年10月15日4 管理要求4.1 组织4.1.1 XXXX混凝土有限公司试验室（以下简称“本试验室”）为XXXX混凝土有限公司批准设置的检测机构，隶属于XXXX混凝土有限公司。本试验室经XXXX混凝土有19、限公司法人授权，能独立承担第三方公正检测，独立对外行文和开展业务活动。4.1.2 本试验室具有固定的工作场所，标养室面积80多平方米，试验室拥有包括DYE-2000 型压力试验机、DYE-300压力试验机、KZJ-500水泥抗折试验机等检验试验设备50余台套，固定资产30万元，具备开展正确检测的能力。4.1.3 本试验室管理体系覆盖了XXXX混凝土有限公司试验室所有检测场所。4.1.4 现有员工7名，其中工程师1名，资料员兼安全员1名，检验员（兼设备管理员）五人，其中7人取得了岗位证书，具备相应的专业技术和管理知识。4.1.5 本试验室制定了保证公正性和独立性控制程序，要求员工认真执行，并将员20、工的公正性和独立性行为纳入考核内容，对违反公正性和独立性规定的人员，视情节和所造成的后果分别给予批评、警告、经济或行政处罚。本试验室公示保证公正性和独立性的措施，接受社会监督。4.1.6 保密规定本试验室制定了保密控制程序，承诺保护国家机密和客户的商业、技术秘密，有效执行各项保密规定，切实维护国家和客户的利益。4.1.7 组织与管理结构4.1.7.1 外部组织与管理结构图（非独立法人）XXXX混凝土有限公司试验室质量手册编号：XX-100-2009版本/修改：第A版/第0次修改主题：管理要求组织页码： 第 2页 共11 页颁布日期：XX年10月15日组 织 机 构 框 图 陕西省质量技术监督局21、XXXX混凝土有限公司法人代表 财务部预算部经营部办公室生产部材料部XXXX混凝土有限公司试验室主任兼技术负责人质控组资料组检测组XXXX混凝土有限公司试验室质量手册编号：XX-100-XX版本/修改：第A版/第0次修改主题：管理要求组织页码： 第 3页 共11 页颁布日期：XX年10月15日4.1.7.2 内部组织与管理结构图 试验室最高管理者代表： 试 验 室试验室主任兼技术负责人：资料组组长 ：董乾仪器设备管理资料管理标准规范收集质控组 组长：张社增混凝土出厂检验混凝土交货检验生产全过程控制检测组组长 ：王焕武水泥检验砂、石检验混凝土试验粉煤灰检验泵送剂检验膨胀剂检验XXXX混凝土有限公22、司试验室质量手册编号：XX-100-XX版本/修改：第A版/第0次修改主题：管理要求组织页码： 第 4 页 共11 页颁布日期：XX年10月15日4.1.8 人员任命/聘用最高管理者由XXXX混凝土有限公司董事任命，试验室技术负责人、质量负责人、部门负责人及其他岗位人员由最高管理者任命/聘用。4.1.9质量职责4.1.9.1 最高管理者最高管理者代表，全面履行本公司行政工作的领导和指挥，对本公司试验室负直接领导责任。4.1.9.2 技术负责人在最高管理者的直接领导下，负责组织本公司生产技术部门（试验室）开展质量管理活动，提高生产技术部门的质量保证能力。4.1.9.2.1直接领导本试验室质量管理23、和质量改进工作。4.1.9.2.2负责贯彻执行国家有关技术标准、质量法规。4.1.9.2.3组织新产品的研制与开发，积极推广新技术、新材料、新工艺的应用和推广。4.1.9.3 试验室主任4.1.9.3.1负责技术方案的审批和技术投入与决策 。 4.1.9.3.2组织进行本公司混凝土质量事故的调查与处理工作。4.1.9.3.3负责本公司技术文件的审批和部门归口管理的实施。4.1.9.3.4负责混凝土技术系统管理及培训、质量保证和质量改进。4.1.9.3.5在最高管理者的直接领导下，负责本公司企业的质量管理和全室的行政及技术工作，领导全室职工全面完成公司下达的各项工作及质量检验任务。4.1.9.324、.6负责新技术、新工艺、新材料的推广应用方案的制定与实施。4.1.9.4质量监督员4.1.9.4.1对混凝土生产的全过程实施监督和评定。XXXX混凝土有限公司试验室质量手册编号：XX-100-XX版本/修改：第A版/第0次修改主题：管理要求组织页码： 第 5 页 共11 页颁布日期：XX年10月15日4.1.9.4.2负责原材料、半成品、成品的检验和试验监督工作。4.1.9.4.3履行对检测工作人员进行有效监督的职责4.1.9.4.4应熟悉检测方法和程序，了解每项检测目的，并对检测结果进行评审。包括对检测操作过程、检测数据、报告的监督。4.1.10 试验室各岗位质量职责4.1.10.1 检测组25、：在主任领导下，贯彻执行国家标和行业的有关标准规范、规程、试验方法和制度。 （1）、负责进厂原材料（水泥、砂、石、外加剂、粉煤灰）检验和试验工作及试验资料的填写、归档和管理；（2）、负责检测和试验仪器的维护保养工作； （3）、负责试验样品的采集、保管和管理工作；（4）、负责向供应部联系并报告原材料的检验质量状况；（5）、负责混凝土试块的破型试验工作。4.1.10.2 质控组：在试验室主任领导下，对混凝土生产实行监控（1）、负责监控生产部，严格按照配合比进行生产； （2）、负责混凝土生产过程中坍落度及和易性的检测； （3）、负责混凝土出厂合格票单的认可签定； （4）、负责混凝土试块的成型、编号及26、各项记录； （5）、对生产过程各环节出现的质量问题有权制止并上报。4.1.10.3资料组：在试验室主任领导下按岗位和权力做好资料和档案管理、仪器设备管理和样品管理的有关工作，并负责向顾客提供商品混凝土原材料、混凝土检验和试验报告等有关质量证明文件；按月或按批次利用数理统计技术进行混凝土试块强度的统计评定，并将其结果报试验室主任及最高管理者。4.1.11 内审员XXXX混凝土有限公司试验室质量手册编号：XX-100-XX版本/修改：第A版/第0次修改主题：管理要求组织页码： 第 6 页 共11 页颁布日期：XX年10月15日4.1.11.1对实验室质量体系的有效运行情况进行监督。4.1.11.227、对通过内审发现的不合格项及观察项向有关部门提出纠正、整改建议，对质量体系的保持和改进起到参谋作用。4.1.11.3负责收集全体员工对质量管理方面的意见、要求和建议，通告管理者代表向领导反映。4.1.11.4负责对分承包方进行第二方审核，及外部审核员对本公司进行审核时的联络、沟通工作。4.1.11.5认真执行和贯彻质量标准、质量手册和涉及自己工作的程序文件，在质量体系有效实施方面起带头作用。4.1.11.6在审核工作中严格履行关于内审员及审核组长的职责。 4.1.12 设备计量员4.1.12.1负责检测仪器、设备的管理工作、制定维修保养计划并组织实施、定期检查、及时撑握检测试验仪器、设备维护保养28、情况及其完好状况。4.1.12.2参与仪器、设备的安装、调试及验收工作，负责办理交验手续。4.1.12.3负责检测仪器、设备台帐及设备档案的管理，督促检测人员做好仪器、设备使用记录。4.1.12.4负责调查、分析仪器及设备事故的原因，并有权向领导提出整改建议。4.1.12.5负责组织定期检查水、电、设备、通风管道、恒温恒湿机械设备，发现故障应立即检修，并及时向领导报告处理。4.1.12.6发现有带病运转和有故障的仪器、设备、有权停止检测人员使用，并立即向领导报告。4.1.13资料员在试验室主任的领导下，必须做到如下工作：4.1.13.1负责试验室各类文件、标准、检测规范、质量手册、质量检验报告29、等技术资料的收集整理、登记、分类建档和归档管理工作。4.1.13.2负责向顾客提供该批商品混凝土所用原材料的检验报告及配合比等有关质量证明文件和相关资料。XXXX混凝土有限公司试验室质量手册编号：XX-100-XX版本/修改：第A版/第0次修改主题：管理要求组织页码： 第 7 页 共11 页颁布日期：XX年10月15日4.1.13.3参与试验室仪器设备的维护保养工作。4.1.13.4负责按月利用数理统计技术进行混凝土试块强度的统计评定，并将结果报试验室主任。4.1.13.5参与混凝土配合比的试验工作。4.1.13.6对已停用的标准文件、规范应作为文献保存以备查阅。4.1.13.7到工地进行有关30、部门技术资料的发放和协调。4.1.14 质控员试验室质控员在试验室主任的领导下，遵守公司的各项管理制度，开展公司生产全过程的质量监督和检查控制工作。具体如下：4.1.14.1依照调度室下达的生产任务书，根据配方要求，对所有原材料（水泥、砂、石、外加剂）进行生产前的监督检查工作，做到不合格原材料禁用和避免发生原材料串级事故。4.1.14.2在开盘生产时，要校对混凝土配合比与生产任务单的相符情况，并协调指导搅拌楼操作人员严格按照配方进行操作和调整，特别是砂率、和出厂坍落度等技术指标要求进行严格的控制和调配，并做好开盘鉴定和调整工作。4.1.14.3在生产期间要经常监督检查操作楼的实际情况，严格检查31、出厂混凝土的坍落度，作到每车必检，发现有不正常的生产操作情况应随时进行纠正和调整。必要时以仪器为准，作到不合格混凝土不允许出厂。并每班、每工地用仪器测塌落度一次和每两小时做一次全面检查记录工作。4.1.14.4根据生产方量，严格按照国标（GBJ107-87、GB14902-2003）要求，到施工浇筑地点进行混凝土试块检验抽样工作。做到每班不漏样，认真做好取样记录，并负责进行试块的拆摸工作。4.1.14.5要随时到施工地点现场查看混凝土的塌落度情况，严禁司机或施工方人员在工地擅自加水。并负责到工地调料和因特殊情况从工地返回的混凝土调整工作。4.1.14.6参与试验室混凝土的配合比的试验工作。4.32、1.14.7生产期间值班人员不得擅自离岗和脱岗，在交接班时，接班人员必须XXXX混凝土有限公司试验室质量手册编号：XX-100-XX版本/修改：第A版/第0次修改主题：管理要求组织页码： 第 8 页 共11 页颁布日期：XX年10月15日提前15分钟到岗，与交接班人员见面并交接好一切有关事宜方可下班。4.1.14.8认真完成试验室主任安排的其他各项任务。4.1.15 检验员检验员必须在试验室主任的领导下，贯彻执行国家、地方和行业的相关标准规范、规程，具体工作如下：4.1.15.1负责进行水泥复检工作，每500t取样一次，当水泥品种变化时另外取样一次。4.1.15.2负责进行砂、石原材料的检验工33、作，每400m3取样一次，产地变化时取样一次，发现异常时取样一次（当质量比较稳定，进料量不大时可定期抽样）。4.1.15.3负责进行混凝土外加剂、粉煤灰的检验工作，混凝土外加剂每50t取样一次、粉煤灰每200t取样一次，不同厂家分批取样。4.1.15.4负责向材料供应部门书面报告各项原材料检验结果。4.1.15.5负责试验室仪器设备的维护保养工作，并做好使用记录。4.1.15.6做好环境卫生工作，使试验室各仪器、设备保持清洁。4.1.15.7参与混凝土试块的拆摸及破型工作。4.1.15.8参与混凝土配合比的试验工作。4.1.15.9每次抽样后，应立即作好登记工作，及时封存妥善保管，水泥样品保管34、期为三个月。4.1.16 技术负责人岗位职责应负责开展以下工作：4.1.16.1建立试验室的承检能力并对其进行维护。4.1.16.2根据承检能力的要求对人员进行技术培训。4.1.16.3根据承检能力建立设施和环境并对其进行维护。4.1.16.4 根据承检能力配置仪器设备并对其进行管理和校准。4.1.16.5 根据承检要求组织编写各类作业指导书并进行维护。XXXX混凝土有限公司试验室质量手册编号：XX-100-XX版本/修改：第A版/第0次修改主题：管理要求组织页码： 第 9 页 共11 页颁布日期：XX年10月15日4.1.16.6 对检验要求消耗品的购买和控制。4.1.16.7 样品的接收（35、含抽样）与管理4.1.16.8 开展检验活动的过程控制4.1.16.9 组织能力验证和内部质量控制的实施和评审4.1.16.10报告的审核和授权批准4.1.16.11组织开展新项目的评审4.1.16.12建立技术检验领域里不合格的信息反馈体系并组织实施纠正和建立预防措施。4.1.17 质量负责人岗位职责应负责开展以下工作：4.1.17.1 起草、编制质量体系文件（手册和部分程序文件）4.1.17.2 质量体系文件的发放、控制和维护4.1.17.3 内部档案的立卷和资料的管理与维护4.1.17.4 对质量体系的运行进行日常监督和维护4.1.17.5 质量方针和质量手册的宣传贯彻4.1.17.6 36、报告的编制和发放4.1.17.7 内部质量体系审核4.1.17.8 受理委托人的抱怨4.1.17.9 对分包方质量体系的审核4.1.17.10 协助对外协作和支持的质量审查4.1.17.11 根据质量体系运行中不合格的反馈信息实施纠正并建立预防措施.各岗位之间相互关系见质量体系要素职能分配表（附件1）。4.1.18 权力的委派为保证试验室检验试验活动的正常进行，防止试验室行政管理，技术管理和质量管理的真空，本试验室规定由以下人员代理行使相应的职权：1)技术负责人不在时由质量负责人代理其行使职权。XXXX混凝土有限公司试验室质量手册编号：XX-100-XX版本/修改：第A版/第0次修改主题：管理37、要求组织页码： 第 10 页 共11 页颁布日期：XX年10月15日2) 当技术负责人和质量负责人均不在时，由检测组组长代理主任行使职权。3)、当上述情况出现时，权力委派自动生效。4.1.19 检测质量监督4.1.19.1 质量监督机制试验室的质量监督体系由检测过程控制系统和体系运行系统构成，其管理结构见检测质量监督框图。最高管理者/监督员主任/技术负责人办 公 室力 学 室标 样 室砂石及适配室水泥及外掺料室资 料 室4.1.19.2 监督人员 质量监督员由责任心强、坚持原则、熟悉该专业领域检测方法和结果评价的人员担任。4.1.19.3 监督内容和要求监督人员应按检测质量监督程序的要求和监督38、计划的规定， 对重大检测项目、新开展的检测项目、新上岗人员的检测关键环节、全过程及检测记录和报告进XXXX混凝土有限公司试验室质量手册编号：XX-100-XX版本/修改：第A版/第0次修改主题：管理要求组织页码： 第 11 页 共11 页颁布日期：XX年10月15日行监督。当监督中发现或怀疑检测质量存在问题时，应及时予以记录，并积极采取核查措施与必要的纠正和预防措施。4.1.20 授权签字人的识别岗 位姓 名签 字 识 别受权签字领域试验室主任兼技术负责人马 恩计量认证批准的项目XXXX混凝土有限公司试验室质量手册编号：XX-100-XX版本/修改：第A版/第0次修改主题：管理要求 管理体系页39、码： 第1 页 共1 页颁布日期：XX年10月15日4.2 管理体系4.2.1 概述本试验室按照国认实函（XX）141号实验室资质认定评审准则，建立了文件化的质量管理体系。体系文件阐明了与质量有关的政策，确定了质量方针和质量目标，规定了典型检测工作流程，对保持检测活动的公正性、独立性、诚实性作出了相应的规定。本管理体系涵盖了试验室所有质量活动。4.2.2 质量体系文件的构成第一层次第二层次第三层次第四层次质量手册程序文件作业指导书质量记录和质量计划质量体系文件由质量手册程序文件作业指导书质量记录和质量计划构成，其体系文件结构图如上：4.2.3 质量体系文件的贯彻、执行4.2.3.1 质量体系文40、件的贯彻由质量负责人负责，并监督质量体系文件的执行情况，对执行中出现的问题和违反文件规定的行为给予及时的解决或纠正，对需调整的质量体系文件适时按照程序进行修改和补充，保持质量体系文件的有效性。4.2.3.2每个员工都应熟悉与自己相关的文件并按照质量体系文件的要求开展质量活动，在执行中可以向质量负责人提出对文件的修改或补充意见，但决不允许违反质量体系文件的规定开展质量活动。XXXX混凝土有限公司试验室质量手册编号：XX-100-XX版本/修改：第A版/第0次修改主题：管理要求文件控制页码： 第1 页 共2 页颁布日期：XX年10月15日4.3 文件控制4.3.1文件的管理试验室的各类文件由专人管41、理，并执行文件控制程序。4.3.2 文件的编制a）质量方针、目标由最高管理者主持制订并发布；b）质量手册和程序文件及管理性质量记录格式由质量负责人组织编制；c）作业指导书和技术性质量记录格式由技术负责人组织编制；d）实施细则由各部门根据需要按相关程序文件的规定编制本部门业务范围内的实施细则。4.3.2 文件的审批和发布a）凡作为质量体系组成部分发给试验室人员的所有文件，在发布之前应授权技术负责人或质量负责人审查，并建立识别质量体系中文件当前的制、修订状态和分发的控制清单或等同的文件控制程序并易于查阅，以防止使用无效和作废的文件。b） 质量手册和程序文件由主任审核，最高管理者批准、发布。C） 作42、业指导书及技术记录格式由检测室负责人审核，最高管理者批准。d）质量记录格式由相关部门负责审核，主任批准。4.3.3 文件的发放和保管 质量体系文件应发放到使用部门及场所，并建立发放记录，注明受控状态，保证相关人员都能使用相应文件的授权受控有效版本。文件使用部门及使用人员要妥善保管质量管理体系文件，不得遗失。未经领导同意，不得将文件转借给试验室以外人员。4.3.4 文件的修订和废止文件的批准人定期对文件及其有效性进行审查和评审，必要时进行修订，以保证持续适用和满足使用的要求。陕西XX混凝土制品有限公司试验室质量手册编号：XX-100-XX版本/修改：第A版/第0次修改主题：管理要求文件控制页码：43、 第2 页 共2 页颁布日期：XX年10月15日质量体系文件的变更的申请、编制、审核和批准与该文件原编制、审核、批准程序和部门相同。文件修改后，应将修改后的文件或文件修改通知书，按规定发放范围及时发放到位，让文件使用人员知道和理解，对于非受控文本，不作修改。及时地从所有使用处撤除无效或作废的文件，因特殊需要保留的作废文件，需加盖“作废”标记，确保防止误用无效或作废文件；出于法律或知识保存目的而保留的作废文件，需加盖“保留”标记。4.3.5 文件的标识本试验室质量体系文件标识包括：发布日期和（或）修订标识、页码、总页数或表示文件结束的标记和发布机构。XXXX混凝土有限公司试验室质量手册编号：XX44、-100-XX版本/修改：第A版/第0次修改主题：管理要求检测的分包页码： 第1 页 共1 页颁布日期：XX年10月15日4.4 检测的分包4.4.1 分包的确定为满足客户要求，试验室可将某些检验项目分包给符合要求的实验室进行检测，其分包范围应符合以下要求：4.4.1.1 仅限于产品的个别参数；4.4.1.2 仅限于仪器设备使用频率低、价格昂贵及特种检测项目（参数）；4.4.1.3 分包项目经过资质认定评审组的确认。合格分包实验室应选择有资质和质量保证的实验室，即按照实验室资质认定评审准则、GB/T 15481-2000标准要求通过评审的实验室。质量负责人应对分包实验室的相关质量体系进行第二方45、审核，质量体系审核应在分包合同签定前进行。4.4.2 征求客户的意见本实验室除了调查、审核分包实验室的质量资质和质量体系外，还应将调查或审核以及分包的意图用书面通知客户，在得到客户的书面同意后再实施分包活动。分包时，本试验室对分包方的工作负责。由客户或法定管理机构指定的分包方除外。4.4.3 分包合同的签定技术负责人根据对分包方的评审结果，在确认分包实验室的质量体系符合要求后，组织有关检测室负责人，根据本检测室承检标准要求的缺项检测内容提出详细的分包检测项目，与分包实验室签定一份正式分包检测合同。4.4.4 保存分包文件本试验室应保存检测中使用的所有分包方的注册资料，并保存其工作符合认证、认可46、标准的证明记录。检测室由分包方完成的工作应在检测原始记录中保存其检测工作的记录，并在出具的报告中注明。分包实验室的名录，对分包实验室分包能力和质量资质的详细调查记录，分包协议和分包方出具的分包报告，分包检测涉及的全部记录应由相关检测技术负责人建档，资料管理员负责登记造册和保管。XXXX混凝土有限公司试验室质量手册编号：XX-100-XX版本/修改：第A版/第0次修改主题：管理要求服务和供应品的采购页码： 第1 页 共1 页颁布日期：XX年10月15日4.5 服务和供应品的采购4.5.1 服务和供应品的确定4.5.1.1 服务包括：a） 对试验室检测工作质量有影响的计量校准、检定服务；b） 对试47、验室检测工作质量有影响的设施和环境条件的设计、制造、安装、调试、维修、保养等服务工作；c） 对试验室检测工作质量有影响的人员培训教育工作。4.5.1.2供应品包括：a） 检测工作中使用的测量仪器、试验设备和辅助设备；b） 检测工作中所使用的消耗材料和试剂。C） 本试验室不涉及有毒害物质。4.5.2 服务和供应品的采购与验收本试验室确保所采购的、影响检测质量的供应品、试剂和消耗材料，只有在经检查或证实符合有关检测方法中规定的标准规范或要求之后才投入使用。所使用的如仪器校准服务、加工服务以及供应品应符合检测规定的要求。除此之外还应保存所采取的符合性检查或验证活动的记录。4.5.3 采购文件的要求技48、术负责人应在物品采购文件中，描述所购供应品和服务的资料，如采购形式、物品类别、等级、精确的标识、规格、图纸、检查说明等技术资料，质量要求和依据标准等。这些采购文件在发出之前，其技术内容应经过技术负责人的审查和批准。4.5.4 对供应商的合格评价技术负责人应组织对影响检测质量的重要消耗品、供应品和服务的供应商进行评价，确定合格供应商，建立合格供应商名单，并保存这些评价的记录。XXXX混凝土有限公司试验室质量手册编号：XX-100-XX版本/修改：第A版/第0次修改主题：管理要求合同评审页码： 第1 页 共1 页颁布日期：XX年10月15日4.6 合同评审4.6.1 客户要求的确认签定合同前，技术49、负责人应客户的检测要求进行识别，确认客户的检测要求，使客户的检测要求得到正确、及时和有效的满足。4.6.2 合同评审的内容a） 对包括所用方法在内的要求应予适当规定，形成作业文件，并易于执行人员理解和执行；b） 本试验室应有能力和资源使这些要求得到实现；c） 选择适当的、能满足客户要求的有效的检测方法；d） 要求、标书和合同是否符合有关法律法规的规定；e） 当发现客户要求或标书与合同之间存在有任何差异，技术负责人应在检测工作开始之前得到有效的解决，使每项合同都能为本试验室和客户双方所接受。4.6.3 合同的变更在检测工作开始后如果需要修改合同或标书，技术负责人则应重复进行同样的合同或标书的评审50、过程，评审主持人员应将所有修改后的内容通知试验室内外的所有受到影响的人员。4.6.4 分包的处理若试验室需分包，在合同中明确表示，则对合同、标书的评审内容还应包括被分包出去的所有检测工作，评审时执行检测分包程序。4.6.5 合同的偏离本试验室对所执行合同或标书的任何偏离均及时通知委托检测的客户。4.6.6 记录的保存为保证所签合同、标书的有效性，本试验室将保存包括检测活动的任何重大变化在内的评审记录，以及在执行合同期间就客户的要求或工作结果与客户进行讨论的所有有关记录。XXXX混凝土有限公司试验室质量手册编号：XX-100-XX版本/修改：第A版/第0次修改主题：管理要求申诉和投诉页码： 第151、 页 共1 页颁布日期：XX年10月15日4.7 申诉和投诉4.7.1 申诉和投诉的处理a）质量负责人负责受理、处理和答复申诉投诉的全部工作。b）经调查分析确认客户申诉和投诉不成立时，应耐心细致地向客户解释清楚道理，书面答复客户。c）经调查分析确认客户的申诉和投诉成立时，应根据其原因，采取纠正措施予以改进，同时以书面形式向客户赔礼道歉。由于本试验室工作质量原因给顾客造成损失时，及时与其商谈，采取必要的赔偿或补救。d）当客户向法律机关投诉时，按法律机关的判决执行。4.7.2 客户满意度调查本试验室每年定期主动向客户征求意见，了解客户对本试验室服务的满意程度，并将客户意见作为工作改进的依据。客户满52、意度调查由质量负责人组织进行。4.7.3 记录的保存质量负责人应将处理申诉投诉全部过程及客户满意度调查形成记录文件，交资料管理员归档保存。必要时提交管理评审。XXXX混凝土有限公司试验室质量手册编号：XX-100-XX版本/修改：第A版/第0次修改主题：管理要求纠正措施、预防措施及改进页码： 第1 页 共2 页颁布日期：XX年10月15日4.8 纠正措施、预防措施及改进4.8.1 不符合工作的控制不符合工作是指检测工作不符体系为间或技术标准、规范要求，并可能导致检测结果偏离，即通常所说的差错现象。本试验室制定了不符合工作控制程序，当检测工作出现偏差并导致检测结果出现偏差时，应立即按照不符合工作53、控制程序的规定进行控制，包括不符合项的识别、确认和纠正、不符合程度的评估、不符合结果的控制等。4.8.1 纠正措施当确认不符合项有可能再次发生时，技术负责人和质量负责人应按照纠正和预防措施控制程序的规定组织采取纠正措施。4.8.1.2 原因分析实施纠正措施的人员应仔细分析产生问题的所有原因，这些原因可能包括：客户的要求、样品、样品规格、方法和程序、员工的技能和培训、消耗品、仪器设备及其校准等。4.8.1.3 纠正措施的制定和实施当不符合工作出现时，应立即采取纠正措施，并针对产生问题的原因，制定能消除问题和防止问题再次发生的措施。为经济合理地安排纠正措施的实施，纠正措施的确定应与问题的严重程度和54、风险大小相适应，应切实有效，既经济又合理。当纠正措施调查结果会导致对原程序的修改时，必须遵循文件控制程序，按规定修订文件并经批准后加以实施。4.8.1.4 纠正措施的验证负责实施纠正措施的人员要对纠正措施的实施进行监督和跟踪，并验证纠正措施的有效性。4.8.1.5 附加审核XXXX混凝土有限公司试验室质量手册编号：XX-100-XX版本/修改：第A版/第0次修改主题：管理要求纠正措施、预防措施及改进页码： 第2 页 共2 页颁布日期：XX年10月15日在实施了纠正措施以后，当不符合或偏离的性质比较严重，导致对本试验室是否符合其政策和程序有怀疑，甚至对本试验室是否符合准则产生怀疑时，质量负责人应55、尽快依据本质量手册4.10的规定组织对相关活动区域进行质量体系的审核，以确定纠正措施的正确性和有效性。4.8.2 预防措施预防措施是针对试验室工作中潜在不符合所采取的措施。按潜在不符合工作类型，预防措施由技术负责人或质量负责人负责实施。4.8.2.1 鉴别潜在的不符合本试验室无论是在技术方面的还是在质量体系方面，都应收集、识别潜在的不合格信息，包括运作趋势和风险分析以及能力验证结果在内的资料分析，分析确定潜在的不符合原因和所需要的改进工作。如需采取预防措施，则应制订、执行和监控这些预防措施的实施计划，以减少类似不符合情况发生的可能性并借机改进和提高本试验室的工作质量。4.8.2.2 预防措施的56、选择与实施本试验室制定了预防措施控制程序文件，该程序包括启动阶段或者准备阶段和实施控制预防措施两个方面。启动阶段包括策划、调查研究、分析信息资料、培训教育队伍，以及在此基础上制定出预防措施计划，为实施与控制计划奠定基础，以确保其有效性。4.8.2.3 记录结果包括产生的原因、措施计划的内容以及结果。4.8.2.4 评价预防措施的完成情况及其结果达到预期要求的程度。XXXX混凝土有限公司试验室质量手册编号：XX-100-XX版本/修改：第A版/第0次修改主题：管理要求记录页码： 第1 页 共2 页颁布日期：XX年10月15日4.9 记录记录是为完成的活动或达到的结果提供客观证据的过程，形成的文件57、也是质量活动的见证，可作为追溯的依据和实施预防、纠正措施及验证的证据。记录分为质量记录和技术记录。质量记录是指本试验室质量体系活动中所产生的记录，技术记录是指进行检测/校准活动所产生的记录。本试验室建立了识别、收集、索引、存取、存档、存放、维护和清理质量记录和技术记录的程序。4.9.1 质量记录质量记录可以表明质量要求得到满足的程度，同时也为质量体系要素运行的有效性和为质量活动的可追溯性提供客观证据。质量记录包括内部审核、管理评审记录、纠正和预防措施实施记录、申诉和投诉记录、人员培训考核记录等。质量记录由各实施人员负责收集和建立。4.9.2 技术记录技术记录是进行检测所得数据和信息的积累，也是58、检测是否达到规定的质量或过程参数所表明的信息，它是评价检测对象真实特征的客观证据。技术记录包括：检测原始记录、表格、合同、工作单、工作手册、核查表及记录、工作笔记、控制图、实验室间比对或能力验证记录、外部和内部检测报告、客户信函、文件和反馈，负责抽样的人员、从事各项检测的人员和校核人员的签字或标识。本试验室要求将检测原始观察记录、导出数据、开展跟踪审核的足够信息、校准记录、员工记录以及发出的每份检测报告的副本按记录控制程序中规定的时间保存。每项检测记录应包含足够的信息（包括合同评审和客户要求，样品识别和接收条件，抽样细节，样品准备，样品的接收和测试日期，所用方法和任何偏离，所用设备和校准，环境59、条件，原始数据和任何计算，质量控制和相关核查，测量XXXX混凝土有限公司试验室质量手册编号：XX-100-XX版本/修改：第A版/第0次修改主题：管理要求记录页码： 第2 页 共2 页颁布日期：XX年10月15日不确定度或重复性数据，观察、评论和结论，抽样、测试，复核人员的标识和日期，报告草案等），以保证该检测在尽可能接近原条件的情况下能够复现，并便于识别不确定度的影响因素。4.9.3 记录的建立和保存记录应在活动当时于现场及时记录。所有记录应客观、真实、规范、准确，清晰明了，并能按照特定任务分类标识，以便于识别。记录应以便于查阅的方式存放和保存在适宜环境的设施中，以防止损坏、变质、丢失，保证60、记录的耐久性，并按记录控制程序中规定的的保存期保存。电子形式的记录应有备份。4.9.4 记录的更改当记录中出现错误时，应遵循记录的更改原则，每一错误应划改，不允许涂擦或用涂改液，以免字迹模糊或消失，并将正确值填写在其上方。对记录所有改动应有改动人的签名或在划改处加盖划改人的专用印章。XXXX混凝土有限公司试验室质量手册编号：XX-100-XX版本/修改：第A版/第0次修改主题：管理要求内部审核页码： 第1 页 共1 页颁布日期：XX年10月15日4.10 内部审核4.10.1 内审的时机和要求本试验室制订了内部审核程序，以规范内审工作。有计划的内审每12个月不少于一次，以验证质量活动持续符合质61、量体系和准则的要求。有计划的内部审核应覆盖质量体系的全部要素、全部活动、全部场所和部门。除有计划的内审外，根据需要可以对相关要素、相关活动及场所和部门开展附加内审。质量负责人负责组织内部审核。内部审核应由经过培训和具备资格的人员来执行，审核人员应独立于被审核的活动，与受审核部门无直接责任关系。4.10.2 内审的实施由质量负责人编制内部审核计划，内审员按照内部审核计划进行审核。审核中发现的不符合，责任部门应在规定的时间内进行纠正或采取纠正措施。审核结束应编制内部审核报告。内部审核结果应提交管理评审。4.10.3 审核记录内部审核计划、内审检查表、不符合报告及采取的纠正措施等内部审核记录，应妥善62、保存。4.10.4 跟踪、验证的要求内审员应对不符合项的纠正情况进行跟踪，验证纠正措施实施的有效性并记录下来。XXXX混凝土有限公司试验室质量手册编号：XX-100-XX版本/修改：第A版/第0次修改主题：管理要求管理评审页码： 第1 页 共2 页颁布日期：XX年10月15日4.11 管理评审4.11.1 概述管理评审是最高管理者对质量体系的整体有效性和适用性所进行的综合评价活动，是试验室发现质量体系存在的问题并进而改进的主要依据。评审的内容包括质量方针、目标、组织结构、过程和资源等方面。4.11.2 管理评审计划的制定质量负责人按照本试验室制定管理评审程序制订管理评审计划。定期地（周期为1263、个月）对质量体系和检测活动进行评审，以确保其持续适用和有效，并对质量体系进行必要的改进。4.11.3 管理评审输入管理评审的输入包括以下内容：1) 政策和程序的适用性；2) 质量方针贯彻情况与质量目标的实现情况；3) 质量管理体系文件的适应性、有效性、协调性；4) 各类人员（包括管理和监督人员）的报告信息反馈；5) 近期内部审核和外部机构进行的评审结果；6) 资源配置和人员培训情况；7）实验室间比对或能力验证的结果；8）纠正措施、预防措施效果分析；9）检测工作量增大和工作类型的变化以及开展新检测项目的评审结果；10）服务质量分析，包括客户的反馈意见、客户抱怨原因、事故分析；11）检测报告质量分64、析；12）检测结果质量保证中所使用方法效果分析；13）内、外部环境和客户需求的变化；14）标准的更新和检测技术的发展；XXXX混凝土有限公司试验室质量手册编号：XX-100-XX版本/修改：第A版/第0次修改主题：管理要求管理评审页码： 第2 页 共2 页颁布日期：XX年10月15日15）供应商的控制情况；16）实验室发展战略、规划的要求；17）上次评审改进措施执行情况。4.11.4 管理评审输出管理评审输出为管理评审报告。报告内容包括参加评审的人员、评审概况、有关改进的决定等。4.11.5 管理评审决定的实施和验证改进决定由有关部门负责落实，质量负责人对落实情况进行跟踪和验证。4.11.6 65、评审记录进行整理、完整地归档保存。XXXX混凝土有限公司试验室质量手册编号：XX-100-XX版本/修改：第A版/第0次修改主题：技术要求人员页码： 第1 页 共3页颁布日期：XX年10月15日5 技术要求5.1 人员本试验室规定了从事抽样、检测/校准、签发检测/校准报告以及设备操作等岗位人员的任职资格，对他们进行岗位培训和取证，并对其任职资格进行确认。 本试验室重视技术人员和检测人员的继续教育，不断发展他们的专业能力，以保持人力资源始终满足实验室向客户提供合格技术服务的要求。5.1.1 人员基本情况本试验室共有各类人员7人，其中技术管理人员1人，试验检测人员6人。上述人员均为长期合同制员工。66、所有从事试验检测的人员都取得了相应的上岗证书，能够胜任本人所从事的工作。人员及岗位情况见本手册附件2试验室人员配备一览表。5.1.2 关键岗位人员的任职资格5.1.2.1 技术负责人及质量负责人：具备大专及以上学历，中级及以上专业技术职称，从事检测工作5年以上，具有较丰富的管理和本专业检测经验。5.1.2.2 授权签字人：具备大专及以上学历，中级及以上专业技术职称，从事检测工作5年以上，熟悉授权领域检测技术和本试验室检测管理程序及记录、报告的审核程序，掌握有关的检测项目限制范围、检测领域内的检测标准、仪器设备的检定/校准状态，具有对授权领域检测结果进行评定、解释的能力，熟悉评审准则及相关技术文67、件的要求及认证标志使用规定。5.2.1.3 质量监督员：具备中专及以上学历或初级及以上专业技术职称，熟悉监督领域检测技术和标准规范及本试验室检测管理程序和记录、报告的审核程序。5.1.2.4 复核/审核员：需具备高中或高中以上学历，本专业工作经历3年以上，掌握本专业基础理论知识和专业知识，熟悉本专业检测操作技能，能正确处理和判断检测结果，持有本检测领域的检验员证书。XXXX混凝土有限公司试验室质量手册编号：XX-100-XX版本/修改：第A版/第0次修改主题：技术要求人员页码： 第2 页 共3页颁布日期：XX年10月15日5.1.2.5 检验员：具备职业高中以上学历，本专业工作1年以上，掌握本68、专业基础理论知识和专业知识，熟悉仪器设备操作技能，能正确处理和判断检测结果，持有本检测领域的检验员证。5.1.3 任职资格的确认和岗位授权本试验室对所有从事检测业务的人员的任职资格进确认和授权。5.1.3.1 技术负责人：技术负责人的任职资格由总工根据任职资格规定、工作经历和工作业绩予以确认，并以人事任命的形式授权其担任本职务。技术负责人还应接受外部审核组的考核，以核准其任职能力。5.1.3.2 授权签字人：授权签字人的任职资格以技术负责人推荐、经外部审核组考核合格并报资质认定证书的发证机构批准的方式进行确认和授权。 5.1.3.3质量监督员、复核/审核员、检验员：由技术负责人根据任职资格规定69、教育、培训、工作经验、持证情况和工作业绩予以资格确认和岗位授权。上述人员的资格确认和授权应明确其可检测参数或可操作的仪器设备。监督和操作观察的结果及参加能力验证、比对试验的成绩可以作为资格确认和授权的参考依据。5.1.3.4其他岗位人员的资格确认和授权：分别由部门负责人进行资格确认和岗位授权。5.1.4 人员培训及有效性评价本试验室制订了人员培训程序，根据当前和预期的任务确定培训需求，制定培训计划，实施培训和考核等。本试验室通过质量监督、能力验证、比对试验、操作观察、内部、外部审核等方式，适时对培训活动的有效性进行评价，并据此改进培训工作。5.1.5 使用培训人员的监督本试验室在使用经过培训70、的人员时，将进行适当的监督，以便于对这些人员进行资格确认。5.1.6 建立员工技术业绩档案XXXX混凝土有限公司试验室质量手册编号：XX-100-XX版本/修改：第A版/第0次修改主题：技术要求人员页码： 第3 页 共3 页颁布日期：XX年10月15日本试验室为所有检测、管理人员建立技术业绩档案，档案内容包括岗位授权/ 职务任命文件、履历书、学历、职称、技能等级、培训结业证书等。XXXX混凝土有限公司试验室质量手册编号：XX-100-XX版本/修改：第A版/第0次修改主题：技术要求 设施和环境条件页码： 第1 页 共3 页颁布日期：XX年10月15日5.2 设施和环境条件5.2.1 设施及环境71、条件试验室内部设施及环境条件应满足相关法律法规、技术标准、检测规程对抽样、检测/校准等方面的要求，并考虑环境、健康等方面的因素，执行设施与环境条件控制程序。试验室房屋面积260，其中标养室面积80，不同类型检测活动区域进行了合理划分，检测流程顺畅，并充分考虑了粉尘、温度、振动、水蒸汽、通风、采光、化学危险品等对人员健康、实验室安全和检测质量的影响。5.2.2 环境条件的监控试验检测、样品贮存等场所的环境条件必须满足有关法律法规和技术标准、规范的要求。当环境条件对结果的质量有影响时，应监测、控制和记录环境条件。 这些影响包括灰尘、电磁干扰、湿度、供电、温度、声级和振级等，当环境条件危及到检测的结72、果时，应停止检测。当环境条件符合要求时，检测工作才能继续进行。本试验室对混凝土/砂浆养护室、水泥标准养护箱、天平室、水泥及外加剂试验操作室等进行温、湿度环境条件监控和记录，其监控起止时间应符合相关技术标准和检测规程的规定。环境条件的监控由检测室负责人负责，相关检测人员具体执行。现场检测的环境条件的控制执行现场检测控制程序。5.2.3 安全与健康5.2.3.1 本试验室建立了实验室安全管理程序，该程序对员工在工作期间的人身安全、健康及被试样品和实验室设备设施安全作为工作的首要条件考虑，对实验室检测活动中涉及有关法律和法规要求的安全、环保与健康要素做出明确的规定。5.2.3.2 安全措施XXXX混73、凝土有限公司试验室质量手册编号：XX-100-XX版本/修改：第A版/第0次修改主题：技术要求 设施和环境条件页码： 第2页 共3 页颁布日期：XX年10月15日安全监督员负责对实验室的安全、环保与卫生实施监督检查。安全检查措施应考虑以下领域里的各项因素：a）用水、用电、用火的控制；b）检测物品防丢失和防泄密的措施；c）易燃、易爆、剧毒、强腐蚀品的控制；d）化学试剂和腐蚀品的控制；e）搬运吊装运输的控制；f）其他因素。安全措施应规定使用程序、操作步骤、监控手段、施救措施。安全措施应由各部门负责人制定后组织实施。在使用现场，安全措施应用“警示”标识予以表示。化学易爆、易燃、剧毒及强腐蚀物品由专人74、专门场所进行管理，并造册登记，做到购进、使用的帐物相符。各部门应指定自己的安全监督员，负责日常检测工作活动中人员、设备设施和检测物品的安全监督。各工作场所均应配备相应的消防设施并放置于醒目易取的地点，根据需要还应配备其他相应的防范和应急装置，在必要的区域配备防盗和安全保密设施。安全监督员应负责维护责任区内安全设施的完好性，必要时应对各种安全设施进行定期检查和记录并将检查结果向技术负责人报告。安全监督员有权利中止一切违反安全的作业活动。5.2.3.3 意外事故的处理a） 当员工在作业时发生意外人身伤亡事故时，实验室的任何人员应根据伤亡程度立即实施救助措施。当施救无效时可呼救附近任何人员帮助拨打75、“120”紧急救助电话求助。采取救助的同时，应设法通知实验室的领导做善后处理。XXXX混凝土有限公司试验室质量手册编号：XX-100-XX版本/修改：第A版/第0次修改主题：技术要求 设施和环境条件页码： 第3 页 共3页颁布日期：XX年10月15日b） 当出现诸如火灾、水灾、燃油、环境污染等蔓延性灾害时，任何员工都有责任、义务和权利采取防止灾害蔓延的一切施救措施。同时应呼救人员帮助救助。当施救无效时可拨打“119”火警紧急救助电话求助。在采取救助的同时，应设法通知实验室的领导做善后处理。c） 当出现仪器设备或设施损坏时，当事人应采取措施防止损害继续蔓延，保护现场并及时报告实验室的任何一级领导76、，做好损坏现场的保护和记录。d） 当出现或发现被检物品损坏或丢失时，当事人应立即向技术负责人或任何行政领导报告，采取必要的补救措施，防止其他物品再次出现类似情况。做好损坏/丢失现场的记录。e）当检验中出现停电、停水、停气等影响检测的故障时，检验员应首先对仪器设备和被检物品实施保护措施，防止仪器设备和物品损坏，同时做好现场记录，向技术负责人报告。5.2.4 环境保护本试验室制定了环境因素识别及评价控制程序，该程序对检测/校准过程中产生的废气、废液、粉尘、噪声、固体废弃物等环境因素，如何进行识别及评价，怎样确定重大环境因素，对重大环境因素怎样制定管理方案并实施运行作出了较为详细的规定。对突发事件亦77、制定了相应的应急处理措施。5.2.5 区域间的工作相互之间有不利影响时，本试验室将采取有效的隔离措施。5.2.6 对客户进入可能影响工作质量、客户机密和有安全隐患的检测区域和设施，将按照本试验室实验室安全管理程序进行控制和标识。客户进入上述检测区域和设施观察检测/校准活动时，应征得试验室负责人的同意，并指定人员陪同。客户只能观察为其进行的检测/校准活动。XXXX混凝土有限公司试验室质量手册编号：XX-100-XX版本/修改：第A版/第0次修改主题：技术要求 检测和校准方法页码： 第1 页 共3 页颁布日期：XX年10月15日5.3 检测和校准方法5.3.1 方法的选择5.3.1.1本试验室采用78、满足客户需要并合适的方法进行检测，这些方法将优先选择现行有效的国家标准、行业标准、地方标准，以使不同人员、不同时间的检测过程能保持一致。5.3.1.2如客户要求采用国际标准进行委托检测，本试验室将对采用该标准的能力进行确认，在资质认定的能力能够覆盖该国际标准时，可直接采用国际标准。当该标准超出本试验室的资质认定范围时，需报资质认定部门批准或取得临时授权后方可采用。5.3.1.3 若因检测标准、仪器操作说明书等不够详细、或检测人员经验不足，需要对标准、规范、规程进行细化，否则难以保证检测工作的有效性和一致性时，本试验室将编写作业指导书。5.3.1.4 本试验室将定期评审所使用的标准、手册、程序文79、件、作业指导书是否适宜和有效，并定期公布这些文件的有效版本，确保工作人员使用有效文件。5.3.2 新方法的采用5.3.2.1 新开展的检测项目，应按开展新工作项目程序对试验室的检测能力进行确认，提供相应证明，并经资质认定后方可采用。5.3.2.2 仅标准的年号变化，但其检验方法、技术指标或参数未发生变化，经试验室技术负责人确认后，向资质认定部门办理标准变更手续，待资质认定评审或监督、扩项评审时予以验证。5.3.2.3 不仅年号变化，检验方法、技术指标或参数也提高了，试验室需配备新设备才能满足标准的要求，属于检测性质变化，此时，试验室应申请扩项评审。5.3.3 非标准方法的采用5.3.3.1 非80、标准方法包括试验室自制的和顾客提供的，当本试验室使用自制的非标准方法时，应征得客户的同意，并应清楚地说明客户的要求及相应的检测目的。XXXX混凝土有限公司试验室质量手册编号：XX-100-XX版本/修改：第A版/第0次修改主题：技术要求 检测和校准方法页码： 第2 页 共3 页颁布日期：XX年10月15日试验室自制的和顾客提供的非标准方法仅适用于特定委托方的检测或试验性质的检测，不得用于法定检测、评定检测和仲裁检测等。若非标准方法未纳入资质认定范围，则出具的检测报告上不能加盖CMA印章。5.3.3.2 采用非标方法检测前，应用标准方法（包括样品的抽取、处置和传递程序）进行确认，通过核查提供客观81、证据以证实某一预期用途的特性得到了满足。本试验室将记录确认所获得的结果、使用的程序、方法及结论。确认方法应采取下列一项或多项技术的组合：a）利用参考标准或标准物质作校准；b）与其他方法所得结果的比对；c）试验室间的比对；d）影响结果诸多因素的系统性评审；e）建立在对方法的理论原理的科学理解和实际经验基础上的，对结果不确定度的评定。5.3.3.3 由经过确认的方法所得的一些指标，如：测量结果的不确定度、检出限、方法的选择性、线性度、重复性限、复现性限等应满足客户的需求。5.3.4 方法的偏离5.3.4.1 本试验室不允许任何随意的偏离行为。当例外情况需实施偏离时，应遵循不违背质量方针和质量目标、82、不影响检测质量的原则，并执行例外情况下的允许偏离程序。偏离应仅限于已取得的资质认定范围内，并事先由文件规定，经本试验室的技术负责人批准、相关技术单位验证其可靠性或报有关行政主管部门核准和客户接受。5.3.4.2 实施偏离时应做好技术记录，并进行后续跟踪加以验证。5.3.5 数据处理和数据控制5.3.5.1 数据处理、控制与保护按数据处理、控制与保护程序进行，对各种计算和手抄数据以及由一个文件拷贝到另一个文件的数据，安排检测以外的人员进行XXXX混凝土有限公司试验室质量手册编号：XX-100-XX版本/修改：第A版/第0次修改主题：技术要求 检测和校准方法页码： 第3 页 共3页颁布日期：XX年83、10月15日认真的校核检查，确保计算和数据转换正确性、准确性和真实性，对有疑问的数据应再安排必要的验证。当利用计算机或自动设备对检测数据进行采集、处理、记录、报告、存储或检索时，本试验室确保：a）由本试验室开发的计算机软件应被制订成足够详细的文件，并对其适用性进行适当验证；b）建立并实施数据保护的程序，该程序应包括：数据输入或采集、数据存储、数据传输和数据处理的完整性和保密性；c）维护计算机和自动设备以确保其功能正常，并提供保护检测数据完整性所必需的环境和运行条件，防止病毒感染。5.3.5.2通用商业现成软件（如文字处理、数据库合同及程序），在其设计的应用范围内作一般使用则可以认为已经过充分确84、认。5.4 相关支持性文件5.4.1 检测方法及方法确认程序；5.4.2 开展新工作项目程序；5.4.3 例外情况下的允许偏离程序；5.4.4 数据处理、控制与保护程序；5.4.5 测量不确定度评定与表达程序。XXXX混凝土有限公司试验室质量手册编号：XX-100-XX版本/修改：第A版/第0次修改主题：技术要求 设备和标准物质页码： 第1 页 共4页颁布日期：XX年10月15日5.4 设备和标准物质5.4.1 仪器设备的配备5.4.1.1 本试验室按照检测服务能力要求和技术标准的规定正确配备抽样、样品制备、检测、分析及数据采集、处理设备，当需要租借本试验室以外的检测设备，也应当保证其各项技术85、指标满足检测要求。5.4.1.2 新开展的检测项目所需的仪器设备，由检测室依据检测标准的要求提出购置申请，由技术负责人组织对拟购仪器设备的先进性、可靠性、符合性进行论证。5.4.1.3 本试验室所有仪器设备均由操作人员专人管理。5.4.2 仪器设备的使用与维护5.4.2.1 本试验室的设备由经过培训的、有操作证的人员操作。若是培训中的、但尚未取得相应证件的人员操作时，应在有证人员的指导下和监督员的监督下按现行有效版本的作业指导书中规定的程序操作。重要的、关键的、操作技术复杂的、贵重的仪器设备应由经技术负责人授权的有证人员操作。5.4.2.3 用于检测的每一台设备使用和维护的最新版说明书 （包括86、设备制造商提供的有关手册）应现行有效。精密、贵重和操作技术复杂的设备应编制安全操作和维护规程，并便于有关操作人员取用。设备操作人员必须经过培训，并详细了解使用说明书的内容，熟练掌握仪器设备的基本原理、性能、保养方法和操作规程后，方可开机操作。操作大型、贵重、精密和操作难度较大的仪器设备须取得仪器设备操作证。5.4.2.2 对容易引起错误操作或对检测结果产生影响的操作过程，则由使用人起草详细的操作规程，经部门审定后报技术负责人批准实施。5.4.2.3本试验室按照仪器设备控制程序的要求，制订维护保养计划，对所有仪器设备定期进行维护保养并作好记录，使仪器设备始终处于完好状态。5.4.3 仪器设备故障87、过载或错误操作的处置XXXX混凝土有限公司试验室质量手册编号：XX-100-XX版本/修改：第A版/第0次修改主题：技术要求 设备和标准物质页码： 第2 页 共4页颁布日期：XX年10月15日5.4.3.1 一旦发现设备过载、误操作或处置不当、显示出可疑结果或已显示出缺陷、超出规定限度等故障应立即停止使用，贴上停用证，并尽可能给予隔离，防止误用。5.4.3.2 质量负责人应及时组织检测室负责人或监督员进行故障分析，同时检查这些缺陷或偏离规定极限对先前的检测是否有影响，并执行不符合工作的控制程序，必要时应通知客户，以确保检测质量和不给客户造成损害。5.4.3.3 修复后的仪器设备必须经检定、校88、准合格后方可投入使用。5.4.4 使用客户或外借的设备5.4.4.1 使用客户的设备某些特定的检测设备由于使用频次低，且价格昂贵，可以采取租用、借用或使用客户的设备。设备使用前须对仪器设备进行检查，并记录其状态。同时必须按照本试验室仪器设备控制程序的要求，对设备进行检定/校准，检定/校准合格后方能投入使用。设备的使用必须符合仪器设备控制程序和本手册的相关要求。5.4.4.2 外借设备本试验室出租或其他原因脱离了试验室直接控制的仪器设备，仪器设备管理员要会同相关检测室负责人采取必要的措施确保该设备返回后，在使用前对其功能和校准状态进行核查并能显示满意结果。设备外借时，租借双方要对其功能和校准状态89、进行核查，归还时，双方对其功能和校准状态再进行核查，并做好相关记录。5.4.4.3 现场检测设备现场检测所用仪器设备的管理还应执行现场检测控制程序。使用人员在运输前应检查携带设备的状态，运至检测现场后正式检测工作前也应检查设备状态，使用后运回至设备储存室时再对设备状态进行检查，并做好相关记录。5.4.5 仪器设备档案管理技术负责人指导仪器设备管理员建立并保存对检测具有重要影响的每一设XXXX混凝土有限公司试验室质量手册编号：XX-100-XX版本/修改：第A版/第0次修改主题：技术要求 设备和标准物质页码： 第3 页 共4页颁布日期：XX年10月15日备及其软件的档案。该档案至少应包括：a）设90、备名称、器号、自编号及其软件的识别；b）制造商名称、型式标识、系列号或其他唯一性标识；c）对设备是否符合规范的核查；d）仪器存放在点或使用部门；e）制造商的说明书、操作规程；f）所有校准报告和证书的日期、结果及复印件，设备调整、验收准则和下次校准的预定日期；g）设备维护计划，以及已进行的维护，设备使用记录；h）设备的任何损坏、故障、改装或修理。5.4.6 仪器设备和标准物质的标识本试验室控制下的所有仪器设备和标准物质均实行标识管理，以表明其状态。仪器设备应用“三色标识”表明其受控及校准状态。并由仪器设备管理员将“三色标识”张贴在仪器设备醒目处。“三色标识”意为：a）合格证（绿色）表明该仪器设备91、经计量检定（包括自校）合格，或经检查其功能正常，或经试验室间比对符合规定要求，处于正常使用状态；b）准用证（黄色）表明该仪器设备有部分缺陷，但经检查其检测工作所需的某些功能或所用量程合格，准予使用或不影响测量结果的降级使用；c）停用证（红色）表明该仪器设备已损坏或已超过检定周期或经检定不合格等，不准使用。5.4.7 期间核查对重要的、使用频度较高、长期稳定性较差的关键量测量设备应当利用期间核查，以维持设备在两次校准之间的校准状态的可信度，以减少由于设备稳定性变化所造成的测量风险。本试验室制定了期间核查程序，对期间核查方案的制定、期间核查的方法作了明确的规定，监督员应对其实施进行监督。5.4.892、 修正因子XXXX混凝土有限公司试验室质量手册编号：XX-100-XX版本/修改：第A版/第0次修改主题：技术要求 设备和标准物质页码： 第4 页 共4 页颁布日期：XX年10月15日如果对某些设备的校准产生了一组修正因子时，检测室负责人或监督员应当场监督责成设备使用人员将所有修正因子的备份（例如计算机软件中的备份）全部及时正确的更新。5.4.9 未经定型的专用仪器设备本试验室不采用未经定型的专用仪器设备。XXXX混凝土有限公司试验室质量手册编号：XX-100-XX版本/修改：第A版/第0次修改主题：技术要求 量值溯源页码： 第1 页 共2 页颁布日期：XX年10月15日5.5 量值溯源5.593、.1 总体要求5.5.1.1试验室应对所有需溯源的量值建立符合技术等级要求的量值溯源渠道，以保证检测数据的可溯源性。本试验室制定了量值溯源程序，该程序规定了用于检测的并对检测和抽样结果的准确性或有效性有显著影响的所有设备，包括辅助测量设备（如用于测量环境条件的设备），在投入使用前必须进行及时有效的校准，以确保检测结果的准确、可靠。技术负责人组织制定下列设备、量具、标准物质的校准及其校准状态的维护计划和程序，并对资质认定范围内的参数的量值是否达到有效溯源进行确认：a）测量参考标准以及配套的设备；b）用于测量的标准物质（参考标准）；c）出具测量数据的量具、量器；d）涉及抽样有效性的设备；e）用于确94、保检测有效性的环境监测设备；f）保证安全的监控设备。5.5.1.2 应选择具备溯源性资质的检定/校准机构对所使用的测量设备进行检定、校准。参考标准必须送法定计量技术机构进行检定。5.5.1.3 对于自校准（校验）的仪器设备，技术负责人应组织制定校准（校验）规程（方法），并绘制其量值溯源框图，按规程要求定期进行校准（校验），确保其量值能够溯源到国家基准。5.5.1.4 暂时封存不用的仪器设备，应由检测室提出封存申请，经技术负责人批准后封存，并加贴停用标识，避免误用。当工作需要时，应由检测室提出启用申请，对仪器设备检定/校准合格，并经技术负责人批准后，方能启用。封存和启用申请书和批准书应存入仪器设95、备档案。XXXX混凝土有限公司试验室质量手册编号：XX-100-XX版本/修改：第A版/第0次修改主题：技术要求 量值溯源页码： 第2 页 共2 页颁布日期：XX年10月15日5.5.2 对测量值无法溯源到国家基准的，由技术负责人组织制订和实施该设备的比对或能力验证计划、并取得满意的证据，以此保证结果的准确性。5.5.3 检定/校准（校验）5.5.3.1 仪器设备管理员按照量值溯源关系，依据仪器设备周期台帐或各检测室提出的校准申请，汇总制定本试验室年度检定/校准（校验）计划。检定/校准（校验）计划中应当包括本试验室在用的所有出具检验数据的仪器、设备、量具及参考标准。5.5.3.2 检定/校准（96、校验）计划经须技术负责人批准后发到各检测室，并按计划组织送检或自校准（校验）。5.5.3.3临时检定/校准（校验）的仪器设备由设备管理员安排检定或校准（校验）。5.5.4 使用参考标准本试验室的参考标准仅用于本试验室的检定或校准，不得将其作为工作计量器具使用。5.5.5 标准物质本试验室规定必须（尽可能）购买和使用有证标准物质（参考物质），以保证标准物质的量值能溯源到国家基准，并对标准物质（参考物质）安排核查和验证，在充分证明其可靠有效后才可投入使用。5.5.6 期间核查技术负责人负责制定程序和计划对参考标准和标准物质（参考物质）在两次检定或校准之间进行“校准有效期间”的稳定性核查。检测室负责97、人应按照规定的日程组织实施，以确保其校准状态在两次校准期间的变化能尽可能及时被发现，及保持其校准状态的置信度。5.5.7 运输和储存本试验室应配有安全处置和储存和使用标准物质（参考物质）的环境和条件，以防止变质、污染或损坏，确保其完整性。XXXX混凝土有限公司试验室质量手册编号：XX-100-XX版本/修改：第A版/第0次修改主题：技术要求 抽样和样品处置页码： 第1 页 共2 页颁布日期：XX年10月15日5.6 抽样和样品处置5.6.1 本试验室制定了抽样程序和样品管理程序，对用于检测或校准样品的抽取、运输、接收、制备、处置、保护、存储、保留和清理作出了相应的规定，以便对抽样过程的各影响因98、素实施有效控制，确保抽取样品的代表性、完整性和检测结果的有效性。现场检测的样品管理还应执行现场检测控制程序。5.6.2 抽样计划一般根据已颁布的标准、文件制订，采用简单随机抽样的方法。当法律法规或强制性标准对抽样有要求时，执行其规定。当标准、法规无规定时，则应制订基于统计方法的抽样方案。5.6.3 抽样记录抽样人员应记录抽样计划、抽样人、环境条件，必要时应有抽样位置的图示或其他等效方法。如可能，还应包括样计划所依据的统计方法。如果本试验室不从事抽样或不直接负责抽样或不能保证从批量产品中抽取的样品具有代表性，则应在检测报告中做出“本检测结果仅与所收到的样品有关”的书面声明。5.6.4 抽样偏离当99、客户对文件规定的抽样程序有偏离、添加或删节的要求时，本试验室抽样人员应详细记录这些要求和相关的抽样资料，同时需确认其要求不会影响抽样检测的代表性和结果的有效性，方可按客户的要求进行，保证抽样的可追溯性。所有偏离、添加或删节均应在原始记录及检测报告中反映出来，同时告知所有相关人员。5.6.5 样品标识为保证样品在试验室期间内不发生混淆及可追溯，本试验室建立了样品的唯一性标识系统。样品管理员对接收的所有样品、包括抽样样品或其包装上进行标识。5.6.6 样品的接收、流转、保存、处理XXXX混凝土有限公司试验室质量手册编号：XX-100-XX版本/修改：第A版/第0次修改主题：技术要求 抽样和样品处置100、页码： 第2 页 共2 页颁布日期：XX年10月15日5.6.6.1样品的接收样品管理员应建立样品台帐。在接收样品时，样品管理员应在其委托单上记录样品名称、数量、规格、状态、处置要求以及与标准规定不符的偏离等信息。5.6.6.2 样品的流转本试验室配备适当的设施和环境条件、安全保护措施，确保检测物品在流转和检测过程中发生退化、丢失或损坏，以保证准确反映样品的相关特征。严格按照委托方或随物品提供的处理说明进行操作，避免受到非正常破坏。样品如遇意外损失、丢失或改变了样品的固有特性，则应详细记录其情况，追查责任，并及时与委托方或被检单位联系采取补救措施。样品的流转应有记录。样品流转交接签收时均应检查101、样品状态。在样品的流转过程中，应保证样品不发生混淆。5.6.6.3 样品的保存样品管理员负责样品的保存。样品的保存环境应与样品要求相符，如通风、防潮、控温、清洁等。当客户要求或方法要求物品需要被存放或在规定的环境条件下养护时，接收物品的相关人员应维持、监控和记录这些条件。当对检测物品或其一部分需要安全保护时，技术负责人应对存放和安全做出安排，以保护该物品或其有关部分的状态和完整性。样品如有需特殊保护的部件（如可调部位）则应在需保护部件处贴上封印，防止随意触动或调动。样品的保存期按样品管理程序规定执行。5.6.6.4 样品的处理检测完毕后，检测人员应及时将样品归还样品管理员，入库存储或通知委托方102、（被检单位）取回样品，包括无法检测的样品；检测不合格的样品在异议期内不予退还；现场检测的样品如不合格时，则应对不合格样品封存，在出具检测报告无异议后再启封。保存期满后，由样品管理员按样品管理程序和与客户的约定处理样品。XXXX混凝土有限公司试验室质量手册编号：XX-100-XX版本/修改：第A版/第0次修改主题：技术要求 检测结果的质量控制页码： 第1 页 共1 页颁布日期：XX年10月15日5.7 检测结果的质量控制5.7.1 为了保证检测和校准结果的有效性，本试验室制定了检测结果质量控制程序，要求各检测组负责人和监督员负责本检测室检测工作有效性的监控和验证。本试验室每年制订检测质量控制计划103、，根据每个项目的技术特性分别选用监控和验证措施，指导检测活动按照规定的方法和计划实施。监控和验证措施可采取以下方法（但不限于这些方法）： 1）定期使用核查标准或有证标准物质（参考物质）和（或）次级标准物质（参考物质）进行内部质量控制；2）参加试验室间的比对或能力验证计划；3）利用相同或不同方法进行重复检测；4）对留样进行再检测；5）分析一个物品不同特性结果的相关性。5.7.2 实施监控和验证措施时，须及时记录所观测到的数据和结果，记录方式应利于能够发现本试验室检测质量的发展趋势，以便于根据趋势尽可能采用统计技术并和测量不确定度评定结合起来对监控和验证结果进行分析，对测量系统做出有效判断。各检测104、组负责人要适时分析质量监控的数据，当发现质量监控的数据将要超出预先确定的判断依据时，应采取有计划的措施来纠正出现的问题，并防止报告错误的结果。XXXX混凝土有限公司试验室质量手册编号：XX-100-XX版本/修改：第A版/第0次修改主题：技术要求 结果报告页码： 第1 页 共3 页颁布日期：XX年10月15日5.8 结果报告5.8.1 本试验室的检测报告按照相关技术规范或标准及检测结果报告程序的规定及时出具，报告采用法定计量单位。检测报告由检测人员编制，由资料员负责发送与管理。5.8.2 检测报告的信息本试验室报告应按照标准或检测方法规定的要求，准确、清晰、明确、客观和易于理解。每份检测报告应105、至少包括下列信息：a）标题：检验报告、检测报告；b）试验室名称：XXXX混凝土有限公司试验室；试验室地址：XX市秦都区沣东街道办事处火烧寨村c）报告编号：报告封面及正文上编制编号，正文每页编制“第页 共页”页码，检测报告结束加注“空白”标识，以便确保识别报告唯一性和完整性；d）客户的名称和地址（必要时）：标明受检单位或委托方名称和地址；e）所用方法的识别：给出检测所依据的标准名称或代号；f）样品的状态描述和标识：填写样品名称、型号规格、样品编号和状态等；g）必要时应有样品接收日期或委托日期、检测日期、签发日期；h）如与结果的有效性和应用相关时，试验室所用的抽样计划和程序的说明（如监督抽查中抽样106、的相关信息）；i）检测结果：应按检测方法的要求给出检测结果，并使用法定计量单位；j）检测人、编制人、审核人和报告批准人的签字或等同的标识；k）必要时，报告中注明检测结果仅对样品或批次有效；l）报告复印件加盖印章方能有效的声明。5.8.3 检测报告的附加信息当需对检测结果做出解释时，除按照5.8.2所列的信息之外，检测报告中还XXXX混凝土有限公司试验室质量手册编号：XX-100-XX版本/修改：第A版/第0次修改主题：技术要求 结果报告页码： 第2 页 共3 页颁布日期：XX年10月15日应包括下列内容：a）对检测方法的偏离、增添或删节，以及特殊检测条件的信息，如环境条件；b）根据检测方法中规107、定的技术要求在报告中给出符合/不符合结论或检测结果；c）当不确定度与检测结果的有效性或应用有关，或客户要求，或当不确定度影响到对规范限度的符合性时，检测报告中还需包括有关不确定度的信息；d）特定方法、客户或客户群体要求的附加信息。5.8.4 含抽样结果在内的检测报告，除了按照本手册5.8.2和5.8.3所列的信息之外，还应包括下列内容：a）抽样日期；b）与抽样方法或程序有关的标准或规范，以及对这些规范的偏离、增添、或删节；c）抽样位置，包括任何简图、草图或照片；d）抽样人； e） 所用抽样计划和程序的说明，说明与抽样方法或程序有关的标准或规范，以及对这些规范的偏离、增添或删节的说明。f）抽样过108、程中可能影响检测结果解释的环境条件的详细信息，可附详细说明；5.8.5 从分包方获得的检测结果当检测报告包含了由分包方所出具的检测结果时，这些结果与本试验室的其他检测结果明显地区分开，并予以清晰标明。本试验室要求分包方应以书面方式向本试验室报告结果。5.8.6 结果的电子传送本试验室的检测报告应遵循与客户在检测委托书中达成的发送方式。但当客户要求用电子方式（包括电话、电传、传真、电子邮件或其他电子手段等）发送检测结果时，应向客户详细询问发送方式并做下记录，确认接收方的真实身份，XXXX混凝土有限公司试验室质量手册编号：XX-100-XX版本/修改：第A版/第0次修改主题：技术要求 结果报告页码109、： 第3 页 共3 页颁布日期：XX年10月15日尽量采取保密、可靠的措施发送。本试验室应向客户发送满足客户需要数量的报告，但此类报告的编号应当具有唯一性识别。为了分清保密责任，本试验室只保存报告的副本。5.8.7 检测报告的修改对已发出的报告如需要作补充或实质性修改，则仅以追加文件或资料调换，并由技术负责人起草一份“对编号为XXX报告的”补充或修改声明文件，该声明文件附以补充或修改后的检测数据或结论。当需要重新发布全新的检测报告时，收回有误的检测报告，本试验室在新报告上注以与原报告编号有区别又有联系的唯一性标识，并在新报告中书面做出“本报告完全取代编号为XXX的报告，原编号为XXX的报告全部作废”的声明。