1、XX混凝土有限公司试验室质量管理手册第0章目 录 共1页第1页第 A 版第 0 次 修 改章节号标题页码备注0目录11修改记录表22批准令33试验室概况44试验室质量目标55试验室职责与权限66试验室机构设置77试验室人员配备情况88主要仪器设备配备表99管理制度109.1职责范围与岗位职责制119.2样品管理制度129.3检验和试验仪器设备管理制度139.4水泥标准砂及化学试剂管理制度179.5检验原始记录、台帐与检验报告的填写、编制、审核制度189.6文件编号与日常管理制度199.7安全环保管理制度219.8试验室内务管理制度239.9人员培训、考核制度249.10质量事故报告制度259.2、11数据分析报告制度269.12技术标准规范资料管理制度279.13试验室质量管理手册执行情况检查制度2810检测批次及试验项目2911内控指标3012委托试验管理制度3113试验室质量管理手册的管理32XX混凝土有限公司试验室质量管理手册第1章修 改 记 录 表共1页第1页第 A 版第 0 次 修 改序号修改章节号修改状态修改日期修改内容XX混凝土有限公司试验室质量管理手册第2章批 准 令共1页第1页第 A 版第 0 次 修 改为提高试验室检验工作质量和生产过程控制水平，保证企业持续稳定地生产合格预拌混凝土，满足顾客的期望和需求，依据有关法律法规、标准、规程，结合本公司实际编制了本手册。本手3、册是试验室质量管理纲领性，导向性文件，它系统地描述了试验室的质量目标，规定了试验室的职责与权限、岗位设置及质量检验和控制的要求，是加强内部质量管理和向外部提供质量保证的依据。要求全体干部、试验室全体员工认真学习，遵照执行。手册现行版本为A/0版，现予以批准颁布，并于XX年10月01日起实施。最高管理者：XX年九月二十八日编制： XX年09月20日审核： XX年09月25日XX混凝土有限公司试验室质量管理手册第3章试验室概况共1页第1页第 A 版第 0 次 修 改XX混凝土有限公司是一家境内外资企业，创建于2004年6月，拥有年产30万吨水泥粉磨生产线一条。为做大做强企业，把XX公司建成台州地区4、最大的新型建材生产企业，公司于XX年8月投资建设年产60万方预拌商品混凝土生产线。混凝土试验室于XX年9月组建，是本公司的质量检验和控制部门，在总经理直接领导下对产品质量直接负责。试验室下设办公室、砂石分析室、水泥检验室、混凝土力学室，试验室现有人员5人，占公司职工总数的10%，其中主任1人，技术员1人，砂石分析1人，水泥与外加剂检验1人，混凝土力学试验1人，拥有工程师2名，助理工程师1名，检验人员具有高中(或相当于高中)及以上学历。试验室检验仪器设备配备齐全，能满足预拌商品混凝土出厂检验和现场质量控制需要。XX混凝土有限公司试验室质量管理手册第4章试验室质量目标共1页第1页第 A 版第 0 5、次 修 改质量目标1.1 原材料进厂检验和试验率100%。1.2 原材料进厂检验和试验方法合格率100%，及时率99%。1.3 原材料检验和试验漏检率1.0%。1.4 检测报告数据和结论缺陷率0.1%，检测事故率98%，周检率100%。1.6 生产产品的检验和试验组批率满足混凝土取样细则组批率95%以上。XX混凝土有限公司试验室质量管理手册第5章试验室职责与权限共1页第1页第 A 版第 0 次 修 改1、质量检验按照有关规定，对原材料、成品进行检验和试验。按规定做好质量记录和标识，及时提供准确可靠的检验数据，掌握质量动态，保证必要的可追溯性。1.2质量控制根据产品质量要求，制定原材料、成品的企6、业内控质量指标，强化过程控制，运用科学的统计方法掌握质量波动规律，不断提高预见性与预防能力，并及时采取纠正、预防措施，使生产全过程处于受控状态。1.3出厂混凝土的确认、验证严格按照有关规定对出厂混凝土进行确认，按相关标准和供需双方合同的规定进行交货验收，杜绝不合格品和废品出厂。1.4质量统计用正确、科学的数理统计方法，及时进行质量统计并做好分析总结和改进工作。1.5试验研究根据产品开发和提高产品质量等需要，积极开展科研工作。2、试验室权限2.1监督、检查生产过程受控状态，有权制止各种违章行为，采取纠正、预防措施，及时扭转质量失控状态。2.2参与制定质量方针、质量目标、质量责任制及考核办法。评价7、各部门的过程质量，为质量奖惩提供依据，行使质量否决权。2.3有权越级汇报公司质量情况，提出并坚持正确的管理措施。2.4有混凝土出厂决定权。公司领导不得无理干预试验室的职权，更不能借故打击报复，违者追究责任，严肃处理。XX混凝土有限公司试验室质量管理手册第6章试验室机构设置共1页第1页第 A 版第 0 次 修 改试验室下设办公室、砂石分析室、水泥检验室、混凝土力学室，分别负责原材料、成品的质量检验、控制、监督与管理工作。具体见下图：试验室机构图总经理试验室混凝土力学室砂石分析室水泥检验室XX混凝土有限公司试验室质量管理手册第7章试验室人员配备情况共1页第1页第 A 版第 0 次 修 改试验室现有8、人员5人，占公司职工总数的10%，其中主任1人，技术员1人，砂石分析1人，水泥与外加剂检验1人，混凝土力学试验1人。具体见下表：姓 名岗位职务授权签定范围签字识别办公室主 任混凝土出厂办公室技术员砂石分析混凝土力学试验水泥外加剂检验XX混凝土有限公司试验室质量管理手册第8章主要仪器设备配备表共1页第1页第 A 版第 0 次 修 改序号仪器设备名称规格型号制造单位购置日期放置位置1试验用混凝土搅拌机SJD60上虞市胜飞试验机械厂XX.08混凝土室2试验用混凝土振动台ZHDG-80无锡市建材仪器厂XX.08混凝土室3混凝土貫入阻力测定仪HG-80无锡市建材仪器厂XX.08混凝土室4试 模150159、0临海试验设备厂XX.08混凝土室5三联试模100100临海试验设备厂XX.08混凝土室6试 模100100临海试验设备厂XX.08混凝土室7混凝土压力试验机NYL-3000B无锡市建材仪器厂XX.08混凝土力学室8混凝土抗折试验机KZ-100无锡市路达公路仪器厂XX.08混凝土力学室9回弹仪ZC3-A天津建筑仪器厂XX.08混凝土力学室10电热恒温鼓风干燥箱101-3上海路达实验仪器厂XX.08砂石分析室11台 秤TGT-100金华市双龙衡器公司XX.08砂石分析室12电子台秤DS-671上海市寺冈电子公司XX.08砂石分析室13震击式标准振筛机ZBSX-92A上虞市胜飞试验机械厂XX.0810、砂石分析室14架盘天平05kg上海医疗器械八厂XX.08砂石分析室15电热恒温鼓风干燥箱101-3上海路达实验仪器厂XX.08砂石分析室16电子台秤100kgTGT-100金华市双龙衡器公司XX.08砂石分析室17电子台秤DS-671上海市寺冈电子公司XX.08砂石分析室18震击式标准振筛机ZBSX-92A上虞市胜飞试验机械厂XX.08砂石分析室XX混凝土有限公司试验室质量管理手册第9章管理制度共1页第1页第 A 版第 0 次 修 改为确保试验室各类活动的正确规范实施，试验室按有关规定，结合本公司实际，制定以下管理制度：1、职责范围、岗位责任制2、样品管理制度3、检验和试验仪器设备管理制度4、11、水泥标准砂及化学试剂管理制度5、检验原始记录、台帐与检验报告的填写、编制、审核制度6、文件编号与日常管理制度7、安全环保管理制度8、试验室内务管理制度9、人员培训、考核制度10、质量事故报告制度11、数据分析报告制度12、技术标准规范资料管理制度13、试验室质量管理手册执行情况检查制度XX混凝土有限公司试验室质量管理手册第9.1章职责范围岗位责任制共1页第1页第 A 版第 0 次 修 改1、试验员1.1根据规定和生产控制要求，按时完成原材料、成品的全部检验、试验、科研工作。1.2认真执行各项管理制度，不断提高质量控制水平和检验准确性。确保实验准确率。1.3正确使用并维护好仪器设备，使其处于完好12、状态。1.4加强文化、技术和管理知识的学习，不断提高自身的素质。1.5做好原始记录和有关技术资料的管理工作1.6做好样品的采集、处理和封存样的保管工作。1.7保证实验条件、仪器设备、人员操作符合国家标准和有关规定，确保检验的准确性。认真贯彻执行试验规范、规程和上级有关规定，确保数据的准确可靠。1.8完成领导交办的其他工作。2、试验室主任2.1在总经理的直接领导下，负责全公司的质量管理和本室的全面工作，领导员工全面完成各项质量检验任务，不断提高质量管理水平，确保出厂混凝土质量满足要求。2.2认真贯彻执行国家的质量方针政策、标准、规程和上级下达的各项质量指标，组织起草和修改本公司质量管理制度，并报13、领导批准后督促执行。2.3及时掌握原材料质量情况，定期开展质量分析活动，及时调整有关质量控制指标，采取有效措施，帮助生产部门不断提高产品质量，充分发挥试验室对质量的控制指导作用。2.4负责执行上级的指示、决议，定期检查督促室内各种规章制度的落实和工作任务的完成，不断提高检验工作的准确性，按期写出工作小结。2.5经常组织全体人员学习文化、技术和管理知识，经常总结质量管理经验，熟悉新的检测仪器、设备和检验方法，广泛应用数理统计方法，不断提高全室人员的工作质量和技术素质。2.6加强质量信息的收集管理，做好售后服务工作，经常走访用户，了解对产品质量的意见和建议，解答用户提出的技术问题。2.7合理配置全14、室各岗位的技术力量，及时掌握全室人员的出勤、劳动纪律，遵纪守法等情况，严格执行工作考核，做到奖罚分明。2.8有权制止不合格混凝土出厂，对违反质量管理制度的现象有权制止，并提出处理意见，必要时可越级报告。2.9组织进行混凝土配合比设计、试验工作，提出混凝土最佳配合比报告。2.10完成领导交办的其他工作。XX混凝土有限公司试验室质量管理手册第9.2章样品管理制度共1页第1页第 A 版第 0 次 修 改1、原材料的取样、保管和处理必须严格按照国家标准规范要求进行：1.1 同一规格型号的水泥每400T为一批，粉煤灰每200T一批，砂、石每600T为一批，矿粉每200T为一批，膨胀剂每60T为一批，泵送15、剂等液体外加剂每50T为一批。1.2 每批原材料抽取双份，一份用于封样保存(封条中必须注明厂家名称，品种规格或型号，取样日期，取样人、送样人签名等项目）；一份用于检测和试验。对封存的原材料在对应的混凝土28天强度和其它性能要求无出现任何异常现象时方可处理。1.3 各原材料保存期限：水泥保存为二个月，矿渣粉、粉煤灰保存为一个半月，膨胀剂、泵送剂保存为三个月。2、混凝土产品取样检测：2.1 混凝土坍落度按每5080m测定一次，成型试块按小于1000m为每100m成型一组，不小于1000m为每200m成型一组。2.2 对于抗渗混凝土成型抗渗试块按每500m成型一组。对成型试件置于标准养护室中进行标准16、养护。3、对于取样样品必须及时登记在样品取样封存记录。4、对达到规定期限的样品，在混凝土强度等性能达到合格时方能处理，并应对处理的样品要记录在封存样品开封作废记录。5、严禁任意抽取和处理样品。XX混凝土有限公司试验室质量管理手册第9.3章检验和试验仪器设备管理制度共4页第1页第 A 版第 0 次 修 改一、检验和试验仪器设备管理制度1、试验员每天至少对所属范围内仪器设备进行一次检查，发现问题要及时处理并做好记录。2、检查内容2.1仪器设备中的异音、震动、润滑系统工作情况、运转过程中是否移位窜动等。2.2目测部件是否开裂、变形、开焊，检查设备的紧固螺栓是否松动，零件是否齐全、可靠。2.3检查安全17、设施，仪器设备跑、冒、滴漏情况。3、建立设备档案：建立设备台账，其内容包括仪器设备的名称、型号、唯一性标识、地点、检定周期，上次检定时间、检定结果、校准单位等。4、仪器设备的标识管理4.1仪器设备经检定合格后，应贴上计量检定合格证标鉴。4.2对检定后确认不合格的仪器设备，必须立即停止使用，并贴上“停用”标志，再行处理。4.3加强对计量检测设备的标识管理，定期检查，按时进行检定，5、仪器设备的保养维护5.1保证仪器设备有适宜的工作环境，从而确保设备应有的准确度和精确度。5.2应加强计量设备的检查和维护，做好日常保养工作。严格按操作规程操作，确保仪器设备处于良好状态，防止因调整不当使其校准失效，发18、现设备失准或偏离校准状态时做好记录。5.3仪器设备都要明确责任人，岗位人员在当班期间除了对所属的岗位设备进行检查时，还应对自己的责任仪器设备进行跟踪维护。5.4应及时清扫，确保仪器设备及其周边环境整洁，无污染，杜绝设备积灰、积水、积油等。5.5应及时调整和创造仪器设备良好的工作环境，确保湿温度适宜。5.6应加强仪器设备运行前、后的检查，及时调整、紧固、润滑，确保仪器设备运行良好。5.7岗位使用人员应了解仪器设备操作规程，严禁过载或野蛮使用。二、操作注意事项(一)分析天平1、称量前应先检查天平位置是否水平，各部位是否正常，然后校正零点或进行必要的调整。2、被称量物质质量绝不可超过天平所规定的负荷19、限度。扭动天平升降枢时，必须缓慢小心，防止天平大幅度摆动损伤刀口。3、一定要在天平处于静止状态时，才能放上或取下被称物和砝码。在天平各门关闭后，方可放下升降枢，观察读数。4、被称物质的温度应与天平室的室温相平衡后，方可进行称量。吸湿性、挥发性或腐蚀性的物质，一定要放在容器内，将盖盖紧后再称量。XX混凝土有限公司试验室质量管理手册第9.3章检验和试验仪器设备管理制度共4页第2页第 A 版第 0 次 修 改5、砝码只能用天平镊子夹取，不得用手直接拿取，砝码用过后应放回砝码盒内。6、在进行同一项的分析过程中，只允许使用同一台天平和砝码。7、天平内要保持干燥清洁，经常更换干燥剂，用软毛刷拭去各部件的尘20、埃，并要定期进行校验，以保持其精度。8、分析天平室要与分析实验室隔开。(二)水泥净浆搅拌机1、操作前要先开空车，空拌一次。2、检查净浆搅拌机的转速，锅与搅拌叶的尺寸，特别是搅拌叶与锅底的间隙3、自开动机器至自动停车是否为255S，如不符合标准规定，应及时调整。(三)SYY-40B型水泥恒温恒湿养护箱1、将仪器置于通风干燥的环境下，背离墙50厘米以上，安放平稳，检查箱门开关是否灵活。2、向水箱内加水至末层搁架以下(电热管上2-3厘米），并保持水量。3、调节温湿控制器倾斜不得超过45度。4、当电源电压波动超过+10%时应使用稳压器。(四)维卡仪1、测定标准稠度用水量前应先检查滑动部分在支架中自由滑21、动，同时检查试锥降至杯顶时,指针应对准标尺零点，否则应予调整。2、测定凝结时间前，应取下锥形杯换上圆模，并托以玻璃板再一起放到垫板上，然后卸去试锥，换以试针，同时检查试针与圆模顶接确进针是对零，否则应予调整。3、每次测定前，首先应将仪器垂直放稳，不宜在明显振动的环境中操作。4、每次测定完毕后，均应将仪器工作表面擦拭干净并涂油防锈。5、滑动杆表面不应碰伤或存在锈斑。6、每季度校正标准稠度及凝结时间测定仪滑动部分总重量及试针规格。标准稠度及凝结时间测定仪的滑动部分，总重量为3002g，试针直径1.10.04mm，不得弯曲。(五)负压筛析仪1、每次测试完毕,用刷子刷净标准筛供下次测试时使用。2、长期22、不用之标准筛，应清洗烘干贮存。3、每天清洗理吸尘器收尘袋。(六)箱式电阻炉1、高温电炉使用前要检查是否放置平稳，连线是否完好。2、开启电源，调节所需温度及所需升温时间。XX混凝土有限公司试验室质量管理手册第9.3章检验和试验仪器设备管理制度共4页第3页第 A 版第 0 次 修 改3、设定温度不能超过高温电炉的安全使用温度。4、在高温电炉内熔样时，必须注意不使熔剂洌出散失在炉膛以免粘污损炉膛。5、开启、关闭应由使用者负责，严禁使用时无人看管。(七)电热恒温干燥箱1、干燥箱使用前应检查是否放置平稳。2、开启和关闭烘箱门时动作要轻，以免损坏玻璃器皿。3、当测定水份开始后，中途就不得再开启箱门更不能放23、其它湿的物质。4、烘箱内部应保持清洁。使用完毕切断所有电源。(八)蒸馏水器1、第一次使用前需将蒸馏水至冷却水管出水止。2、使用至指示灯亮时，则说明需清洗。清洗前将蒸馏水器内的水放完，拆除进水管和冷却水管。用清洗液(10%甲酸+10%乙酸+80%水)浸泡清洗，切不可用盐酸清洗。3、必要时可开启蒸馏水器，将清洗液加热至70。4、清洗干净后，用排污管将污水排净，再用清水冲洗干净。5、如使用中，因断水、断电跳停，重新启动时，应先将保护按钮按下方可启动。(九)沸煮箱1、使用前应检查电器绝缘应不小于2兆欧。2、沸煮箱加热前必须注意水位达到一定高度，以防烧坏加热器。3、冬季如沸煮箱内的水温低于20时，可先启24、动电器箱手动开关，启动开关即可.(十)DKZ-5000型混凝土抗折试验机1、根据试件的不同规格，调整上夹具两压辊中心距，并按标尺上刻度值检，调整下夹具上两压辊的距离，并使两辊位置前后对称。然后锁紧固定，并清除周围异物。2、试验完毕清除破碎试块，将被动针拨回零位。3、试验机内外应经常保持清洁，防止各部锈蚀。4、经常检查油液是否洁净，每月清洗滤油器一次，半年至一年换油一次。(十一)HS-4型混凝土渗透仪1、在试验过程中，如发现水从试件周边渗出，则应重新密封。2、齿轮箱内应注入一定量的机油，在正常使用情况下每月更换一次。3、水泵的活塞及两个导柱，每天工作前加机油润滑一次。4、每次试验完毕后，应将压力25、容器、管道阀内的水通过排污阀排尽。试模及试模座擦净，并涂防锈油脂保护。停用期间加盖防尘罩保护。XX混凝土有限公司试验室质量管理手册第9.3章检验和试验仪器设备管理制度共4页第4页第 A 版第 0 次 修 改(十二)试验用混凝土搅拌机1、在使用前先将撑脚放置地面，并用调节螺钉调整平衡平稳、撑紧。然后，检查电机接线是否正确，各部分螺钉是否有松动，机器架设是否稳妥，工作部分间隙是否正常，检查调整就绪后，打开锅轮箱加油管旋盖，灌注30#机油方可进行搅拌工作。2、为了防止损坏锅轮减速箱，在新设备安装完毕后，应接上电源，采用点式启动，观察搅拌叶是否按规定方向运转，由上往下看为顺时针方向旋转，不得反转。3、26、在搅拌前应事先将搅拌筒清洗干净，使筒内不能留有残渣余物，以免影响试验正确性。4、搅拌机在工作时，铁锹、捣棒等工具不能深入机内，以免发生事故。5、在搅拌时防止铁锹和过大粒径(30mm)以上的石子夹带入搅拌筒内，以免机件的损坏。6、本机搅拌使用完毕或途中停电一小时，则应将搅拌筒内混凝土拌和物卸出，并用水将搅拌筒内冲洗干净。7、定期检查叶片与筒底的工作间隙，内外刮板与筒壁的工作间隙。如发现间隙过大，应及时调整以免影响拌和物的拌的质量。8、有加油孔的地方应定时加油，发现锅轮箱内润油不足，应及时添加30#机油。(十三)ZBSX-92A型震击式标准振筛机1、开机前检查数显时间控制仪是否调整到所需要的控制时27、间。2、每隔3-6个月更换淀子油一次，使用时注意避免盖板上导杆的变形。3、注意防潮、防腐蚀，使用两年左右需清洗加油一次。4、每次使用完毕后必须清扫，并切断电源。(十四)混凝土振动台1、将程序控制器面板上的预置拨码开关调节到要求的振动时间(单位：秒)，在振动过程中严禁调节预置拨码开关。2、振动成型完毕后，应将台面残留的混凝土擦洗干净。3、振动电机和悬挂轴承，应定期加注润滑油。4、电磁铁不能通电时间过长，否则线圈容易烧毁。(十五)水泥胶砂搅拌机1、操作前应检查胶砂搅拌机叶子与锅壁、锅底间隙为1.50.5mm，不当则要调整；2、操作前应要先开空车，观察机器是否运转正常，正常后方可使用；3、试验前先用28、湿润的毛巾湿润搅拌锅内壁和搅拌机叶子，并用湿润的毛巾覆盖其上；4、成型前或更换水泥品种时，应用湿布将叶片与锅壁擦干净，试验后，应将叶片及壁上的胶砂擦干净。XX混凝土有限公司试验室质量管理手册第9.4章水泥标准砂及化学试剂管理制度共1页第1页第 A 版第 0 次 修 改1、标准砂管理制度1.1根据产品检验标准，在建材行业指定的标准砂销售单位购买标准砂，严禁其他代用“标准砂”用于过程控制和产品检验。1.2启用新一批标准砂前，应将新一批标准砂与在用标准砂用同一水泥进行性能对比试验，当检验结果误差不超过1.5%时，新一批标准砂方可使用。1.3水泥标准砂应放在干燥、无粉尘、阳光不直接照射的场所。2、化学29、试剂管理制度2.1试验室根据化学试剂库存量及时上报化学试剂采购计划，计划应写明：品名、规格、牌号、等级、执行标准、生产企业及生产许可证，并经试验室主任批准后，由供应部采购。2.2化学试剂进厂应按照采购计划进行验收，严禁购进和使用不符合要求的产品。2.3化学试剂应放在干燥、无粉尘、阳光不直接照射的场所。2.4普通化学试剂由分析、控制组组长负责发放，由领用人在登记本上签字确认。2.5危险品及有毒药品的发放由试验室主任控制。XX混凝土有限公司试验室质量管理手册第9.5章检验原始记录、台帐与检验报告的填写、编制、审核制度共1页第1页第 A 版第 0 次 修 改1、按相关要求做好质量技术文件的档案管理工30、作，原始记录和台帐使用统一的表格，各项检验有完整的原始记录和分类台帐。并按月装订成册，保存期为三年，台帐应按期存档案室，长期保存。2、根据规定的试验项目及内容，分别建立原始记录和分类台帐，填写要真实、清晰、完整，不得任意涂改，当笔误时，须在笔误数据中央划两横杠，在其上方书写更正后的数据并加盖修改人印章；涉及出厂混凝土的检验记录的更正应有试验室主任签字。3、对质量检验数据要及时整理分析，每月有分析小结并提出改进意见，全年应有专题总结。4、质量月报、年报要按统一表格填报齐全，质量月、年报及其他重要报告报出时，要经相关领导审核并签字。5、出厂混凝土检验报告应采用公司规定的格式，编写规范、内容完整、数31、据与判定准确、幅面整洁，并有试验室主任或(技术负责人)审核并签字，未经审核、加盖公章的为无效报告。6、检验和试验原始记录、报告单及取样单一一对应，具有唯一性。7、在资料保存期间，任何人不得私自撕损检验和试验记录、报告单。8、检验和试验原始记录、检验报告单更正之处不得超过3处(含3处)，如超过应作废后重新记录或出具报告。9、原始记录原则上不许复印、外借。检验报告单发放时应有发放登记，并由接收人签字。XX混凝土有限公司试验室质量管理手册第9.6章文件编号与日常管理制度共2页第1页第 A 版第 0 次 修 改为统一文件编号，规范文件管理，公司所有文件按本规定进行编号。1、质量管理手册的编号： ZJJ32、N101 质量管理手册标准号 年代号2、程序文件的编号：ZJJN 2 程序文件标准号 顺序号 年代号3、作业指导书的编号： ZJJN 3 作业指导书标准号 顺序号 年代号4、管理性文件的编号： ZJJN G 部门代号* 顺序号 年代号 管理性文件代号5、技术性文件的编号： ZJJN J 部门代号 顺序号 年代号 技术性文件代号6、其它文件的编号： ZJJN 0 部门代号 顺序号 年代号 其它文件代号注：*部门代号为：01生产部；02试验室；03采购部；05销售部；06综合部7、记录表格的编号 ZJJN 1 部门代号 顺序号 年代号 记录表格代号8、外来文件的编号：按原文件编号。9、文件的日常管33、理XX混凝土有限公司试验室质量管理手册第9.6章文件编号与日常管理制度共2页第2页第 A 版第 0 次 修 改9.1 必须确保现场使用的所有文件均为现行有效文件。9.2 文件的编号符合本程序规定的编号原则。9.3 做好文件的发放和回收记录。9.4 及时收回所有已失效或作废的文件。9.5 文件更改后应及时传递到使用部门和人员。9.6 为某种目的或要求保存的作废文件应加盖“作废保留”章。9.7 对外提供的文件一般为“非受控”文件，不进行更改和回收。9.8上级发布的有关质量方面的通报和文件，必须认真学习贯彻，除及时归档外，试验室及主要生产部门应有相应的复制件，以便使用。10、文件发放10.1 已批准34、的文件应统一编号，在文件发放前编制“发文本”，经批准后按“发文本”发放，并予以登记，注明发放编号，以便文件更改时予以追溯。10.2作业指导书按操作岗位及该岗位所在部门发放。11、文件更改11.1文件和资料在使用时发现有不适合内容时，应及时进行更改。11.2文件更改由原文件编写部门更改，办理“文件更改通知单”，由原审批部门、人员进行审批后，始可由文件发放部门执行更改任务。12、文件的回收、归档、销毁12.1应对过时、失效、作废或不适用的文件及时回收，并做好回收记录。12.2文件应及时归档，对失效、过时、作废、或不适用的文件应经批准后全部销毁，档案室存档文件加盖“作废保留”印章。JIANUOXX混35、凝土有限公司试验室质量管理手册第9.7章安全环保管理制度共2页第1页第 A 版第 0 次 修 改1、安全1.1 试验室所有电器设备应有可靠的接地、接零措施，在使用仪器设备前应检查仪器设备插座、插头、电线是否有破损，检修仪器设备时应请设备动力部人员，不得自行修理。1.2 各种仪器设备均由专人操作，并配有相应的仪器设备操作规程，悬挂在设备边醒目位置。仪器设备操作者应严格遵守操作规程。1.3 试验室应配备相应的消防器材，并放置在易于提取处。1.4 在搅拌楼下取样必须戴好安全帽，现场检测混凝土质量时应遵守现场安全管理规定。1.5 最后下班人员应检查门窗上锁情况，仪器设备状况，做好安全防火、防盗工作。236、环境卫生：2.1应自觉遵守办公、试验场所的卫生管理，不得乱扔纸屑、果皮和随地吐痰等。2.2 在做完试验后须立即清理试验垃圾，打扫设备、操作台、地面等卫生，保持室内整洁。2.3 每天上班前打扫试验室内卫生，保证工作环境干净、整洁。2.4 原材料取样样品应按设计摆放要求整齐进行摆放，不得乱放、乱堆，混凝土试件应按顺序整齐摆放在铁架上。若铁架放不下，也应按顺序整齐地摆放在地面上。2.5 每周对试验室门窗、卫生包干区进行卫生清扫。3、化学分析安全管理3.1 为避免玻璃器皿割伤，应注意下列事项：a)折断玻璃管或装洗瓶时，要用布包住或戴上手套。b)使用前应检查玻璃仪器，不要使用有裂纹的仪器。c)用酒精灯37、或喷灯加热烧杯(瓶)时，应垫石棉网，以免受热不匀发生炸裂，也不可使其过热。d)细口瓶或容量瓶不能直接在火焰上加热，装入的溶液也不可使其过热。3.2 用强酸、强碱及腐蚀性液体应遵守下列规则：a)取用药品时，不能让药品洒出或身体沾上药品，最好戴上手套。b)稀释硫酸，须将酸缓缓倒入水中，同时搅拌，以免骤然发热使酸溅出，伤害人体或衣服。c)打开氨水、盐酸、硝酸等封口时，应先盖上湿布，用水浸湿后，再启开瓶塞，以防溅出。d)使用酒精灯或喷火时，应先将洒出的酒精擦干净后再点燃，以免洒出的酒精着火，点燃酒精时，要用火柴点燃，不能把灯拿到别的火源上去引火。e)洗瓶中的水在长时间煮沸以后，从火上取下洗瓶时，必须先38、充分摇动，然后才可使用。f)使用强碱熔样时，应防止坩埚沾水发生爆炸。3.3若不慎烧伤时，应按下列方法临进处理：a)火烫伤使皮肤发红时，用酒精棉花涂擦或浸在冷水里，到不觉疼痛为止，起泡时应红汞或JIANUOXX混凝土有限公司试验室质量管理手册第9.7章安全环保管理制度共2页第2页第 A 版第 0 次 修 改高锰酸钾溶液（4%）涂抹不要弄破水泡。b)眼睛或皮肤为酸灼伤时，应立即用干净纱布把皮肤上的酸抹去后用水洗净，再用2%的碳酸氢钠溶液冲洗，若被碱烧伤时，用水冲洗后再用2%醋酸或硼酸溶液冲洗。c)氢氟酸对皮肤、指甲的伤害力很强，如果沾在手上则应立即用水或碳酸氢钠溶液冲洗，再用甘油和氧化镁混合药剂（39、2:1）涂抹后包扎好。d)被溴烧伤处用氨水酒精混合液（1:10）涂抹。3.4部分化学药品误入口腔或呼吸道，易引起药物中毒，平时操作应特别注意，误入口腔的剧毒药品有氰化钾、三氧化二砷、二氧化汞、重铬酸钾、氟化钾（钠、铵）等。常见的有毒气体有硫酸烟、卤素蒸气、盐酸蒸气、氨、硝酸和氮化物、硫化氢、一氧化碳、汞的蒸气等。有些易挥发的液体如乙醚、气油、苯等，其蒸气如吸入过多，会使人头疼昏迷，甚至失去知觉。3.5预防中毒的方法有a)所有能发生有毒气体的操作，都应在通风橱内进行。b)有毒药品放在塞严的瓶子里保存，由专人保管。c)有毒的废液应尽量作无毒处理后，废液要流入地下深处或倒入下水道，品皿要洗干净，并立40、即洗手。d)水银洒在地上时，应尽量清除干净，然后在残迹处撒上硫磺粉，以清除汞滴。e)用嗅觉检查化学反应放出的气味时，不得直接靠近容器，只能用手煽送少量气体，轻轻嗅闻。f)不得用试验室器皿做餐饮具，分析完毕，应立即洗手。3.3化学分析室防火应做到以下几点：a)在倾倒或使用易燃体进行提纯或蒸馏时，室内不得有火焰，同时应打开门窗，使空气流通，使易燃气体及时逸出室外。b)易燃液体应存放在阴暗低温的地方。c)氧化剂与有机物质不能直接接触，存放也要分开。这类试剂也应放在阴凉处。e)低温加热器可放在分析台上，但下面要铺垫石棉板。酒精喷灯下面也应铺石棉板。f)化学分析室的电器设备应有地线和保险开关。使用烘箱和41、高温炉时不得超过允许温度，使用电炉时，要有人照看，人离开时要切断电源。g)回收甘油酒精时，应用铜蒸发罐，并应仔细检查管道系统是否流畅，以免引起着火或爆炸。h)化学分析室应备有沙箱及灭火器，室内不准抽烟。JIANUOXX混凝土有限公司试验室质量管理手册第9.8章试验室内务管理制度共1页第1页第 A 版第 0 次 修 改1、必须建立满足产品质量检验用的试验室、样品存放室等。周围环境的粉尘、噪音、振动、电磁辐射等均不得影响检验工作；2、试验室的面积、采光、温度、湿度等均应满足检验任务的要求。3、室内仪器设备应放置合理，操作方便，保证安全；4、试验室应保持清洁，与试验无关的物品不准带入；5、水泥试验室42、温湿度控制：试体成型试验室的温度应保持在202，相对湿度应不低于50%；试体带模的养护箱温度应保持在201，相对湿度应不低于90%；试体养护池水温应保持在201范围内；6、混凝土养护室内的温度为202，湿度95%。7、建立养护室温、湿度记录并在上午、下午对养护室内的温、湿度进行记录。8、对养护混凝土试块要保持表面湿润,采用定时喷雾设备进行喷雾加湿，不得放入清水池中养护。9、混凝土应存放在铁支架上且保持试块前后左右之间间隔在1020mm。10、试验室人员必须严格遵守公司的一切管理制度和有关规定。11、试验人员必须坚持原则、忠于职守、秉公办事。12、试验人员切实执行本岗位负责检验和试验的有关标准，43、检验和试验方法及有关操作细则规定。JIANUOXX混凝土有限公司试验室质量管理手册第9.9章人员培训考核制度共1页第1页第 A 版第 0 次 修 改1、试验室每年制定培训和考核计划，年度培训考核计划由试验室主任根据实际需要编制，培训计划应包括以下内容：培训的目的、培训的对象、培训的内容、培训的时间与地点、培训方式、考核办法等；2、培训考核包括对检验人员进行质量教育和技术培训、考核，并建立培训档案；3、试验室全体人员根据工作需要，学习混凝土有关理论知识，国家现行标准，质量管理规程等质量管理知识和上级有关质量文件；4、检验和试验准确性是考核岗位工作质量的重要依据；5、定期进行考核，考核作为评价试验44、室工作人员技术素质和奖惩的依据之一，连续两次培训考核不合格者，应调离岗位。JIANUOXX混凝土有限公司试验室质量管理手册第9.10章质量事故报告制度共1页第1页第 A 版第 0 次 修 改1、质量事故的界定质量事故是指违反质量管理制度和不按规定要求而造成的质量失控事件。2、质量事故的处理质量事故发生后，试验室应在总经理的领导下，按下列制度处理：2.1发生工序质量事故后，将事故现场情况调查清楚，正确填入事故记录本，以便查明原因，分清责任，总结经验教训；2.2重大质量事故要以书面材料报送相关部门。2.3工序质量事故由责任部门负责填报事故报告单送试验室，由试验室签署意见后，上报公司处理。2.4对事45、故责任者，应责令其写出书面检查，并作出必要的处理。对严重失职造成重大经济损失或不良影响者，根据情节给予必要的处分，直至解除劳动合同。对及时排除、解决质量问题有功者，予以表扬和奖励。2.5发生重大质量事故和未遂质量事故，应立即召开专题会议进行分析研究，查明原因，提出防范措施，即坚持“三不放过”原则(不查明事故原因不放过、责任者和群众没有受到教育不放过、没有落实改进措施不放过)。同时举一反三，总结经验，吸取教训，以避免类似事件的发生。2.6试验室应建立质量事故记录本，详细记录事故的发生、处理等情况，并定期公布各单位事故发生情况，引以为戒，以促进质量管理工作。JIANUOXX混凝土有限公司试验室质量46、管理手册第9.11章数据分析报告制度共1页第1页第 A 版第 0 次 修 改1、试验室应每月月底对上月进厂水泥取样样品检验强度数据进行统计、分析，并形成报告上报(仅对10组的数据进行统计)。2、试验室应每月月底对上月出厂混凝土取样样品的检验强度数据按同一生产工艺进行统计、分析，并形成报告上报(仅对10组的数据进行统计)。3、对其它进厂原材料取样样品的检验和试验数据每月进行统计、分析，并形成报告上报（除试验样以外的进厂原材料取样样品进行统计）。4、对检验和试验数据分析方法为统计法，分析形式以统计表和波动图为主。5、对混凝土进行统计时其强度应满足下列公式要求：mfcu-1sfcu0.9fcu,k 47、fcu,min2 fcu,k式中：sfcu同验收批混凝土立方体抗压强度的标准差(N/mm2），当sfcu的计算值小于0.06 fcu,k时，取sfcu=0.06 fcu,k。1，2合格系数，按下表取用试件组数101415242511.701.651.6020.900.85JIANUOXX混凝土有限公司试验室质量管理手册第9.12章技术标准规范资料管理制度共1页第1页第 A 版第 0 次 修 改1、技术标准规范管理制度1.1 试验室要配备有关商品混凝土的各项技术标准和规范。1.2 对新购买的技术规范标准要及时进行登记、编号和归类，并由专人管理。1.3 试验室要及时收集有关技术新标准规范。1.4 48、及时组织试验室人员对新标准规范进行学习并了解和熟悉其内容，并在试验过程中严格执行。1.5 试验人员借阅标准和规范时，必须进行登记。当调离本职工作时必须上交。1.6 当某标准规范作废时，试验室应及时通知相关试验人员，进行对其新标准规范进行学习，防止作废标准规范继续使用，导致其试验数据无效，从而影响工作的顺利运行。2、技术资料2.1统计和分类试验室技术档案、资料，并建立技术档案资料目录清单。2.2对技术档案资料定期进行装订、分类、编号、归档，保存期不少于三年。2.3所有技术资料的记录中的数据必须清晰、工整，不得随意涂改。人员签字、盖章必须齐全、清晰。2.4所有归档资料均应连号，不得随意抽撤，以备查49、验。对有关技术档案资料的借阅查看必须经过有关领导同意后方可，并应详细登记。2.5做好技术资料完整、防泄密和防盗工作。JIANUOXX混凝土有限公司试验室质量管理手册第9.13章试验室质量管理手册执行情况检查制度共2页第1页第 A 版第 0 次 修 改1、检查频次和方法：原则上每季度检查一次，采取突击检查方式。2、检查人员：由技术负责人任组长，试验室主任及临时抽调的工作人员组成检查组。3、检查内容及评定原则(见本章附件)。4、检查中发现问题的处理：检查中发现不符合试验室质量管理手册要求时，开具不合格报告，限期整改，由问题发生部门分析原因，采取纠正和预防措施，并由检查组组长指定人员实施验证，验证人50、员需与措施部门无直接利益关系。附件：试验室质量管理手册执行情况检查表序号检查内容评定标准结果判定1职责范围和岗位责任制执行情况岗位职责明确，无误检、漏检发生符合岗位职责不明确，有误检、漏检现象发生不符合2样品管理制度有单独的样品室；样品储存及样品的封样、标识、保管有专人负责；样品的封存符合要求，并有完整的封存样品记录。符合无单独的样品室、无封存记录，样品桶、封条、标识不符合要求或样品在有效期内提前倒掉、丢失、混杂等情况或样品管理无专人负责。不符合3检验和试验仪器设备管理制度检验和试验仪器设备经检定合格并有合格标识，卫生状况良好。符合检验和试验仪器设备有未经检定或超过检定周期或无标识、卫生状况差51、。不符合4检验原始记录、台帐与检验报告的填写、编制、审核制度建立原材料、成品分类台帐、出厂检验报告由试验室主任签字；10%以下原始记录、台帐、出厂检验报告及报表填写不准确或原始记录、台帐的更改未按规定进行。符合未建立原材料、成品分类台帐、出厂检验报告无试验室主任签字；10%以上原始记录、台帐、出厂检验报告及报表填写不准确或原始记录、台帐的更改未按规定进行。不符合5实验室内务管理制度试验条件和环境条件均符合规定要求。符合试验各环节温湿度达不到要求，且无监控手段或养护箱中试模摆放、养护池中试体摆放杂乱且试模、试体间无间距或无停电、停水、防火等应急设施或措施。不符合JIANUOXX混凝土有限公司试验52、室质量管理手册第10章检测批次及试验项目共1页第1页第 A 版第 0 次 修 改名称检测批次取样地点检测项目原材料砂600吨/次厂内1、含水率2、细度模数3、表观密度4、堆积密度5、含泥量6、泥块含量7、空隙率石600吨/次厂内1、含水率2、筛分析3、表观密度4、堆积密度含泥量5、泥块含量6、空隙率7、针、片状含量8、压碎指标外加剂50吨/次厂内1、PH值2、碱含量3、水泥净浆流动度4、砂浆减水率4、抗折强度5、抗压强度6、凝结时间矿粉200吨/次厂内1、烧失量2、含水率3、流动度比4、密度5、比表面积6、抗折、抗压对比强度膨胀剂50吨/次厂内1、细度2、含水率3、凝结时间4、抗折、抗压对比强53、度混凝土坍落度每50m3检测一次坍落度；不足50 m3的，坍落度检测不得少于一次试块成型一个部位方量大于或等于1000m3的，每200m3成型一组次(3d和28d各一组，下同)；一个部位小于1000m3的每100m3成型一组次；小于100m3的部位成型不得少于一组次。JIANUOXX混凝土有限公司试验室质量管理手册第11章内 控 指 标共1页第1页第 A 版第 0 次 修 改名称项目控制指标项目控制指标砂细度模数2.43.1轻物质含量1.0%含泥量1.5%云母含量2.0%泥块含量1.0%碳物质及硫酸盐含量1.0%石针、片状含量10%泥块含量0.5%含泥量1.0%压碎指标10%水泥初凝大于60分54、强度3d23.0MPa28d47.0MPa终凝6小时左右细度(水筛法)(%)3%以内安定性合格粉煤灰需水量比105细度方孔筛筛余20烧失量8膨胀剂细度(水筛法)(%)12限制膨胀率7d 水中0.025%含水率（%）3.028d水中0.10%初凝时间45min21d空气中-0.020%终凝时间10h抗折强度7d4.50抗压强度7d25.028d6.5028d45.0矿粉密度g/cm3不小于2.8活性指数不小于%7d75比表面积m2/kg不小于35028d95含水率%不大于1.0烧失量%不大于3.0泵送外加剂(液体)密度0.02 g/cm3含固量36%以上初凝时间5小时以上终凝时间1214小时混凝55、土试块按非统计法mfcu1.15fcu,k fcu,min0.95fcu,k评定合格，最高强度应不超过同等级标准强度的三级。JIANUOXX混凝土有限公司试验室质量管理手册第12章委托试验管理制度共1页第1页第 A 版第 0 次 修 改1、凡本公司尚无能力测试的原材料试验项目均需进行委托试验。2、水泥检测以每500吨为一验收批，主要检测项目为：强度、安定性、初终凝时间、细度、标准稠度用水量等。3、外加剂以同一品种一次供应的为一批，主要检测项目为：固体含量，砂浆减水率，PH值，密度，凝结时间等。4、生产抗渗混凝土必须制作抗渗试块，每500方用于同一工程部位的相同配合比砼取样不得少于一次。5、试验56、结果及时出具报告，对试验报告进行分析，如有问题及时与有关部门或领导汇报并协助提出有关解决意见。6、 每月的试验报告装订成册，统一保管，一年后进行保存归档。7、所有试验需符合上海市标准预拌混凝土生产技术规程规定。JIANUOXX混凝土有限公司试验室质量管理手册第13章质量管理手册的管理共1页第1页第 A 版第 0 次 修 改1、质量管理手册的批准和发布试验室质量管理手册由最高管理者签署批准令的方式批准发布，同时宣布手册实施日期。2、质量管理手册的日常管理手册由试验室统一管理，其他部门不得翻印和发放；应确保使用者能及时获得有效版本；手册的解释权归试验室；试验室组织手册适宜性、有效性的评审；2.1手57、册以“受控”、“非受控”两种形式控制，“受控”版本应在封面上盖“受控”印章，有发放编号与记录；“非受控”版本应在封面上盖“非受控”印章；2.2公司具备持有资格者发放“受控”版本，具体发放范围见本章附件；顾客、上级主管部门或与公司有关人员发放“非受控”版本，由试验室根据规定发放；2.3手册底稿、“受控”发放清单、修订记录由试验室保存。3、手册持有者资格与责任3.1手册持有者资格负责执行公司质量职能的管理人员和工作人员；需要向其提供手册的组织或顾客。3.2手册持有者责任遵守手册持有的规定，办理领取和更换手续；妥善保管，不得丢失、外借或翻印；在接到修订通知后迅速带手册签收修订页和换页；向部门领导或从58、事质量活动有关的人员宣传手册的相关内容；离开岗位者，应及时交还手册。4、手册的修订与换版4.1为保持手册的适宜性，可根据需要对手册进行修订；手册修订采用局部换页，应做好更改记录；4.2手册一般35年、编制手册依据的标准发生变化、公司内部发生重大变化等应进行一次全面的修订换版，在新版手册封面上印上相应的版次(版次以英文字母A、B、C表示)，每次发放新版手册时，应收回旧版本，以保证手册的统一性；4.3收回的旧版本，除档案室保存12本归档外，其余的旧版本统一销毁。附件：试验室质量管理手册受控发放范围编号发放人员(部门)编号发放人员(部门)编号发放人员(部门)001最高管理者003试验室主任005砂石分析室002管理者代表004水泥检验室006混凝土力学室