1、XXXXXXXX混凝土有限公司质量管理手册XXX-QMS-2015-A(1.0)XXXXXXXX混凝土有限公司编制颁布20目录2商品混凝土生产质量管理组织机构图53 XXXXXXXX混凝土有限公司发展概况64.1 总要求74.2文件要求7质量管理体系要求74.2.2 质量管理手册84.2.3 文件控制9记录的控制115.管理职责135.1总则135.2以顾客为关注焦点135.3质量方针145.4策划15质量目标15质量管理体系策划：165.5管理职责17职责和权限17管理者代表19内部沟通205.6 管理评审20总则20评审的输入20评审的输出216 资源管理226.1 资源的提供226.2 2、人力资源226.3基础设施236.4 工作环境247.1 商品混凝土实现的策划257.2 与顾客有关的过程267.3开发设计277.4采购277.5生产和服务提供29生产和服务提供的控制29生产和服务提供的确认30标识和可追溯性31顾客财产32商品混凝土防护327.6监视和测量装置的控制338.1总则358.2监视和测量358.2.1 客户满意35内部审核35过程的测量和控制37商品混凝土的监视和测量388.3不合格品控制398.4数据分析408.5改进41持续改进41纠正措施428.5.3.预防措施439 相关程序文件45附录 与商品混凝土有关的法规和标准461 质量管理手册说明1) 本质量3、管理手册依据GB/T19001-2008 IDT ISO9001：2008标准由文件编写小组编制.2) 手册编制过程中充分考虑了本公司实际操作将GB/T19001-2008 IDT ISO9001：2008标准要求进行编制程序文件。3) 质量管理手册经总经理批准于2015年1月1日发布、版本A版。4) 质量管理手册覆盖了我公司生产的预拌商品砼的生产、加工及运输服务全过程。5) 本质量管理手册其删减条款为7.3。（删减理由见本质量管理手册1.2条款。）6) 质量管理手册的管理见本质量管理手册及4.2.3条款。7) 本质量管理手册属公司内部文件，限定在本公司范围内使用，未经总经理批准同意，任何部门4、或个人不得擅自外借和外流。2商品混凝土生产质量管理组织机构图总经理管理者代表经营部生产部质量部财务部调度室车队销售1销售2试验室财务室统计室检测室养护室留样室原料库办公室4.1 总要求质量管理体系围绕生产特点展开。依据2008版ISO9000族国际标准的要求，公司建立质量管理体系并形成文件，加以实施和保持，并做到持续改进。为了更好地实施质量管理体系，公司规定并强调做到以下几个方面的内容要求：各部门和车间要识别质量管理体系所需要的过程及其在组织中的作用。确定这些过程的顺序和相互作用。确定这些过程有效运作和控制所需要的准则和方法，包括是否需要进行过程设计等。确保可以获得必要的信息和资源，支持这些过5、程的有效运作和对这些过程的监视。测量、监视和分析这些过程，并实施必要的措施，以实现所策划的结果，并做到持续改进。实施必要的措施，以实现对这些过程所策划的结果和对这些过程的持续改进。4.1.7公司按本标准的要求制定和管理这些过程。4.1.8为了保证预拌商品砼商品混凝土质量公司没有外包过程。4.2文件要求4.2.1质量管理体系要求质量管理体系文件由以下几个方面组成：1) 质量方针、质量目标声明文件（见质量管理手册）2) 质量管理手册：本手册为向公司内部和外部提供关于质量管理体系的一致的信息文件。3) 程序文件：为了更好地对公司完成活动而提供与标准相一致的程序文件。4) 质量计划：为了描述质量管理体6、系并针对某一具体项目合同的应用而制定的文件。5) 记录：为生产过程活动结果提供客观证据的文字性材料和表格等。注：形成文件的程序和其他文件本公司采用媒体形式：照片、光盘、电子媒体等并有公司主管部门统一下发受控文件清单。对适用的技术规范标准由质量部通过一定途径确认其有效性、适用性，并签发发文手续后由统一下发。 质量管理手册.1公司编制和保持质量管理手册，使质量管理体系的范围具有适应性和合理性，在既不影响组织提供满足顾客需求和法规要求的商品混凝土能力，也不免除公司的相应责任的质量管理体系要求的前提下，对7.3设计和开发予以剪裁。1) 质量管理手册按质量管理体系要求，形成书面文件，按ISO9000族质7、量管理体系一要求形成，并且制定程序文件和质量记录文件，对其加以引用。2) 质量管理手册的编制符合ISO9000：2008质量管理体系一要求的基本规定，也符合本公司的实际状况，并得到最高管理者批准，方可实施。在实施运作的过程中各相关职能部门的分工和互相之间协调和沟通，均符合手册的要求。3) 质量管理手册及相关程序文件在运行后经外审、内审对不适宜处要进行修改时，需得到最高管理者的再批准，方可实施。4) 质量管理手册由责任部门人员按文件管理要求予以控制。质量管理手册经数次修改以后，内容变化较大，需装订再版时，旧版本（受控版本）由主管部门负责收回并注销。5) 质量管理手册未经批准，不得翻印和复制。.28、质量管理手册的编号、发放、回收和控制。1) 质量管理手册的编号：“XXX-QMS-2015-A(1.0)”为“本公司”的简称“XXX”拼音字母缩写。 “A(1.0)”现行版本序号，“2015”表年份。2) 质量管理手册分受控和非受控两种控制方法，在文本上加盖相应标记标识，受控质量管理手册分发对象为：总经理、管代、各职能部门，第三方机构和其它获准人员；非受控分布对象为：招标单位、顾客、咨询单位及其它对外交流单位或个人。3) 本质量管理手册属公司内部文件，限定在本公司范围内使用，未经总经理批准同意，任何部门或个人不得擅自外借和外流。 文件控制.1总则：质量部建立并保持文件控制程序文件，以控制与管理9、体系运行有关的所有文件和资料，包括外来文件，确保文件的有效性、适用性和充分性，并处于受控状态。.2适用范围：适用于与质量管理体系所要求的文件和资料的控制。受控文件的范围：1) 管理体系文件；2) 技术性文件；3) 外来文件。.3 职责1) 公司办公室负责对管理性和质量体系文件和资料的控制，负责文件的审核、印制、发放、更改、收集整理、分类编目、归档、贮存、保管、查阅、使用和销毁等，确保国家、行业、地方标准和生产规范的适用和现行版本。2) 公司办公室负责对技术性文件和资料的控制，负责技术文件的审核、印制、发放、更改、收集整理、分类编目、归档、贮存、保管、查阅、使用和销毁等，确保国家、行业、地方标准10、和生产规范的适用和现行版本。3) 各职能部门和质量部负责本部门文件的接收、贮存、保管、查阅、使用等工作。4) 各部门外出会议或上级直接下达文件必须上报质量部，办理相关手续。.4工作要点.4.1体系文件编写:管理者代表组织小组编写质量管理手册。各部门编写其主管章节的程序文件和相关的支持性文件，并负责审核后报管理者代表批准。.4.2文件和资料的批准和颁布1) 文件和资料发布前应有授权相关人员审批其适用性，并署名、注明审批日期。并确定分发范围和适用部门等。（包括外来文件）。文件发布前应得到相关人员的批准。 手册发布前由最高管理者批准后实施。 程序文件、记录由管理者代表批准实施。2) 各部门列出各自的11、质量管理体系文件和技术文件清单，以防止使用失效和/或作废文件。并使其均在受控状态，应确保： 各职能部门都必须使用有效版本的文件； 发放的文件和资料必须做出“受控”和“非受控”标记，每份文件只有一个分发号； 及时撤出失效或作废文件和资料需留有余地存作参考的作废文件要加盖“作废保留”字样的明显标识方可留用； 文件的破损或丢失应提出申请并及时到文件主管部门更换，对有法律和积累知识为目的保留已作废的文件，由文件主管部门归档保存，并加盖相应的标识。.4.3文件和资料的编码和检索1) 组织内部文件应对文件加以有效标识（如标明版本号、修改页和修改码或标明修改次数和修改日期；2) 外来文件应识别有效和适用的版12、本，并加以标识；受控文件和非受控文件的编码和检索依据文件控制程序执行。.4.4文件和资料的评审、更改1) 文件的评审:质量管理体系文件（包括组织内部编写的文件）在必要时有文件主管部门组织各相关职能部门进行评审（不超过12月）。并保存评审记录，如需更改/更新按本手册.4.4/2规定执行。2) 文件的更改:由原审批部门负责人审批并标明更改的性质、原因、内容和生效时间；特殊情况下，必须由其它部门人员审批时，审批人员必须获得审批依据的背景资料；文件更改必须签字；与更改文件相关的文件应得到同步更改，以保持文件的一致性。3) 重要文件应得到评审，评审后如修改，必须得到相关授权人的再批准，并识别现行的修定状13、态，确保版本有效性.适用性。4) 编制的文件应条理语句清晰通顺，易于识别和检索。.5记录是文件的一种类型，作为记录的文件应按4.2.4的要求予于控制。.6相关文件 文件控制程序 记录控制程序.7记录 文件有效性/发放范围发放单 受控文件清单 文件更改记录表 记录的控制.1总则建立并保持记录的目的为商品混凝土质量符合规定的要求和顾客的要求，为采取纠正和预防措施以及质量管理体系有效运行和改进提供可靠证据和证实。.2适用范围适用于对商品混凝土质量和质量管理体系运行有关记录的控制。.3 职责质量部负责对质量体系运行有关记录的管理；相关责任部门是与管理体系有关的所有部门；有关部门负责对本部门的商品混凝土14、(物资)质量和管理体系运行有关记录的填写、收集、整理、编目和统计；.4工作要点.4.1质量部收集编制公司总的记录总清单。记录的控制内容包括标识,收集编目、查阅、归档贮存保管和处理；以证明商品混凝土质量符合规定要求和管理体系有效运行的记录都应有责任部门保存；来自顾客的记录也包括在内。.4.2记录实行归口管理，各部门应填写“记录控制清单”，记录应规范清晰、真实全面，写明编号、记录日期、表号；采取措施防止损坏和丢失，要有便于存取检查的保管方式和适宜的管理环境，合同要求时在规定范围内记录提供给顾客及其代表评价查阅。.4.3记录可以呈任何媒体形式，如硬拷贝、电子媒体和内部局域网。本公司提倡各部门采用电子15、文档建立相关质量记录。.4.4记录应归档保存,依据记录控制程序规定要求的保存期进行保存,如有专业特殊要求,按有关规定执行。.5相关文件记录控制程序.6记录 记录清单 5.管理职责5.1总则最高管理者对建立和改进质量管理体系进行承诺，确保本公司形成让顾客满意和满足法律法规要求重要性的观念。适用范围适用于最高管理者对质量管理承诺和企业内部全员质量意识的形成。职责总经理制定并实施管理承诺、负责宣传其重要性。公司质量部协助总经理做好日常事务工作。工作要点1、 总经理在各级管理层统一思想，明确方向形成强烈的质量意识并贯彻实施，并通过以下活动来建立和改进本公司的质量管理体系。1) 通过宣传、会议、培训等形16、式对组织全员进行质量意识和质量责任教育，使组织内部全员认识到满足顾客要求和满足法律法规要求的重要性，提高全员的质量意识和贯彻体系标准的自觉性和积极性。2) 制定公司质量方针和质量目标，质量目标应在相关职能部门和层次上展开。并在适当时对分解的目标进行考核，以确保公司总目标的实现。3) 按计划组织管理评审。4) 必须确保资源配置的合理性并满足每个过程有必要的资源。2、 各部门及时传达总经理的要求，确保全体员工建立、遵守法律法规的意识，以满足顾客的要求不断提升生产服务意识。5.2以顾客为关注焦点总则总经理确保识别顾客明确或隐含的要求和期望。确保公司全员牢固树立“以顾客为中心”的理念，以实现顾客满意为17、目标。适用范围公司全员和全部生产过程。职责总经理在本公司建立“以顾客为中心”的理念并以顾客满意为目标。质量部是实施部门。通过与顾客有关过程的确认，满足顾客要求，使顾客满意。工作要点：通过以下活动了解明确顾客的需求并将转化为本公司的要求，通过质量管理体系的建立满足顾客需求和期望。1) 通过与顾客的沟通、市场分析与预测及其他途径了解和明确顾客的需求和期望（包括顾客明确的和隐含的、应该满足和能够满足的、当前的和未来的）以及与商品混凝土有关的法律法规要求。2) 将顾客的要求和期望转化为本公司的要求.采用现行有效的国家标准或行业标准作为本公司生产技术规程和检验标准、满足地方法律法规要求、本公司与顾客签订18、的生产合同。3) 通过建立管理体系满足顾客的要求和期望控制管理体系的建立和有效运行，稳定地提供满足顾客要求和相应法律法规要求的商品混凝土。按照GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008标准建立质量管理体系并通过过程的有效应用和持续改进及预防不合格达到顾客满意。随着顾客要求和期望的变化以及相应法律法规的修订，及时转化为公司的要求并更新已建立的管理体系。5.3质量方针总则制定和颁布公司质量方针是实现对顾客的承诺和持续改进质量管理体系的推动力。是制定质量目标的基础。适用范围适用于公司质量方针的制定、评审、修订及贯彻。职责总经理负责制定和评审质量方针；公司质量部负责宣贯和培训。工作19、要点以质量管理八项原则作为公司制定质量方针的基础，着重体现以“顾客为中心”和持续改进；充分分析顾客需求和期望，依据现行法律法规结合本公司生产特点及公司发展规划，经各级讨论和研究，由公司总经理发布。1) 公司质量方针：见本质量管理手册质量方针质量目标发布令。2) 公司质量方针宣贯、培训传达到组织的管理、执行、检验和作业层次，确保各级理解贯彻。3) 通过管理评审对质量方针持续适宜性进行评价，管理评审工作依据本质量管理手册5.6执行；为适应组织内外环境的变化需要，必要时修改公司质量方针并按文件控制程序进行。5.4策划5.4.1质量目标1、 根据质量方针的内涵，公司制定并在各层次分解质量目标；对质量目20、标进行管理策划并定期评审；依据商品混凝土的特点进行商品混凝土质量策划。确保质量目标的实现和质量管理体系的持续改进，体现本公司实现“满足顾客要求，达到顾客满意”的具体落实。2、 适用范围适用于质量管理体系的建立和持续改进以及质量方针目标实现和持续改进的策划、制定、分解、落实、评审和修改。（公司生产商品混凝土质量策划按7.1实现过程的策划执行。)3、 职责1) 总经理负责质量管理体系的建立和持续改进以及制定质量目标的策划、制定、评审并进行资源配制。2) 公司各部门负责质量目标的分解，报总经理批准后实施。3) 各部门负责分解本部门的质量目标的实现。4) 质量目标分解考核记录由质量部保存。541质量目21、标：（见本手册质量方针、质量目标发布令）1) 质量目标由总经理主持确定，通过宣传教育达到全公司上下沟通理解、质量方针与目标相互一致，并认真贯彻实施。2) 质量目标要按部门进行分解，按照分解目标进行质量管理的运作。5.4.2质量管理体系策划：总经理确保实现质量目标，实现及4.1要求对质量管理体系进行策划并予配备。策划输出的质量计划按文件控制程序执行。.1质量策划的时机在以下情况下需进行质量策划：1) 按管理标准建立、改进管理体系；2) 组织的质量方针、质量目标、组织机构和重大人员发生重大调整；3) 组织资源配置、行业发生重大变化；4) 认证标准要求变化，认证范围变化；5) 管理评审的结果；6) 22、现有体系文件未能涵盖特殊事项。7) 针对具体的商品混凝土、项目或合同的质量，策划执行7.1实现过程的策划。.2质量管理策划的内容总经理应确保对实现质量目标所需的资源加以识别和策划。质量策划的内容应包括：1) 需达到的质量目标及相应的质量管理过程，确定过程的输入、输出及活动，并作出相应规定。2) 识别为实现质量目标所需建立的过程和资源配置；3) 对实现总体质量目标和阶段或局部的质量目标进行定期评审的规定，重点应评审过程和活动的改进；4) 根据评审结果寻找与质量目标的差距，确保持续改进，提高质量管理体系的持续有效性。5) 策划的结果（包括变更）应形成文件，如质量管理方案、质量计划和评审报告等。.323、质量策划输出文件的编制原则，应参照质量管理手册的有关内容，应符合质量方针、目标，并与商品混凝土实现过程的策划及其他质量管理体系的文件内容协调一致。已有的质量文件中的内容可被引用，并根据特殊的要求增加新的内容。.4质量策划输出文件的编制、审批和发放1) 质量策划输出文件由质量部组织各部门负责人编制，经管理者代表审核、总经理批准后，以受控文件形式发放到相关部门。2) 质量策划输出文件的封面必须写明策划项目名称及编号、编制人、审核人、批准人、发布日期。.5质量策划的实施、监督检查和更改。1) 各部门在执行中应按照质量策划规定的内容、进度、要求、进行控制，并将执行情况、存在的问题等及时反馈到主管部门。24、2) 主管部门对质量策划实施情况检查和验证，协调相应的资源，并记录质量策划实施情况，不定期报告总经理。3) 质量策划输出文件的更改应在受控状态下进行，应由更改部门填写文件更改申请，经总经理批准后进行更改，按文件控制程序执行；4) 在更改期间应保持质量管理体系的完整运行，例如组织机构的调整应对职责作出相应的变更，以确保体系正常运作。.6质量策划所形成的相关文件，由主管部门负责存档保存。 相关文件文件控制程序5.5管理职责职责和权限适用于公司领导、各有关部门和各类人员的质量管理职责。5.5.2职责公司总经理规定各级质量职责并明确其相互的配合关系。生产部按总经理要求对各级人员进行考核。公司总经理规定25、各级职责和相互的配合关系见“组织机构图”、“职责分配表”，将各级职责传达到全体员工，使员工理解和相互沟通。本手册特别强调了以下人员的质量职责：（1）总经理职责： 向组织传达满足顾客和法律、法规要求的重要性； 制定质量方针和质量目标； 进行管理评审； 确保提供体系所需必要的资源； 任命管理者代表，主持管理评审； 对质量管理体系中的重大问题进行决策； 批准、发布“质量方针”、“质量目标”质量管理手册。（2）管理者代表的职责见任命书。 （3）生产部 负责对生产技术实施的监督管理; 为确保商品混凝土生产满足规定要求,对发现不合格采取纠正措施及预防措施； 负责对生产设备的日常管理,并安排设备大中修理计划26、,组织实施； 负责对成品的管理,并负责发货,负责对库房的管理。（4）办公室职责 贯彻执行公司的质量方针和质量目标； 负责公司日常办公管理，负责经理组织的内部会议记录，负责管理评审记录。负责向员工宣传遵守法律法规的重要性； 负责建立质量管理体系文件的建立并确保实施，负责对文件的签发回收及对文件的控制管理；（） 负责对公司人力资源的配置、培训、考核，并编制年度培训计划、确保计划的有效实施。(6.2)； 负责收集整理公司管理评审档案；（5）经营部职责 贯彻执行公司的质量方针和质量目标； 负责对市场的调研和收集顾客对本公司商品混凝土质量意见和建议,并统计年度顾客满意程度； 负责对外承接销售合同,并组织27、对合同进行评价； 负责对公司建立的质量管理体系进行按计划实施内部审核；() 负责对信息的收集并指导相关部门正确应用统计技术。（6）质量部（销售）职责 贯彻执行公司的质量方针和质量目标； 负责对原材料采购供方的评价及对材料的采购； 负责对材料采购的验收及库房的管理； 负责原材料及包装材料的进仓检验； （7）质量部（试验室）职责 负责成品的进仓出仓检验； 负责对检测试验设备的日常管理,确保检测试验设备处于完好状态； 负责配制砼配合比；负责进厂材料检验、开盘鉴定、砼试验报告，砼不合格处置。 负责砼试验检验工作。（8）生产部（车队） 对所属作业程序的修订与制订； 按生产计划生产合格的砼； 确保车间全体28、人员按作业指导书，操作规范等进行操作； 解决生产中出现的各种技术及管理问题； 监督计划的实施，确保计划的完成； 对属下的员工进行质量意识的培训，确保商品混凝土的质量要求； 确保按5S要求管理现场； 负责运输浇注砼； 监督负责车间的文件及技术资料的管理工作。(9) 其他人员、部门职责见职责汇编。5.5.2管理者代表总经理指定质量管理体系管理者代表一名，其职责如下：1) 按照质量管理体系的要求，结合本组织的具体情况，建立质量管理体系，确保质量管理体系运作的过程得到保持和改进。2) 向总经理报告质量管理体系的运作状况和持续改进的需求。3) 确保责任部门在商品混凝土形成过程中和商品混凝土交付后，促进顾29、客要求意识的形成并得到满足。4) 负责与质量管理体系有关事宜的对外联络工作（信息的获得，对认证机构的联系审核，内审员的培训）。5) 负责与顾客沟通，并传递相关信息，以达到内部沟通。内部沟通1) 公司内部各职能部门之间，就管理体系的过程和有效性进行沟通，以便形成统一的步调。2) 沟通是通过各种形式及相关各层次的部门及各种会议、文件、传阅、传真、信函、研讨会、座谈、管理评审等途径实现，沟通中出的各种问题应按照部门职责进行协调控制。沟通应保证及时性，信息的完整性。必要时，重要的沟通应保存相应记录。3) 沟通的方式有下行沟通、上行沟通、平行沟通、口头沟通与书面沟通、声像、电子媒体等方式，我厂采用适当的30、沟通方式：办公会议、监督检查、内部质量审核、管理评审等等。对于沟通的效率在每年的管理评审时予以评估。5.6 管理评审总则1) 总经理定期亲自主持召开管理评审会，对管理体系的运作情况进行评审。以确保体系持续的适宜性、充分性和有效性，并验证方针和目标、指标是否得到了满足，评审的过程应分析当前可能需要体系更改的活动或需要改进的机会。包括方针目标。2) 一般情况下，管理评审会每年一次，每年管理评审时间不超过12个月,如果遇有管理体系发生变化时，总经理可决定增加管理评审次数。3) 由质量部保存管理评审内容记录及评审结果的实施记录。评审的输入管理评审的输入是为管理评审提供持续改进的信息的前提条件，明确了输31、入活动的要求，信息及数据，输入要有如下内容：1) 管理体系的审核结果：内审、外审和第二方的审核。2) 公司业绩和顾客满意度的测量结果。3) 纠正预防措施方面的情况商品混凝土符合性分析。4) 以往管理评审所确定的措施实施情况和改进活动的结果。5) 由于法律法规要求的变化所受到的影响和应变措施。6) 公司内部或外部的合理化建议。7) 其他业绩输入：如自我评价、改进状况、市场环境等。上述的信息数据应获得并得到证实，找出自身的改进方向，将输入转化为输出。5.6.3评审的输出1) 管理体系及其过程的改进措施，并形成文件。2) 顾客对商品混凝土的质量及使用功能要求的改进措施。3) 根据内部外部的变化，考虑32、自身资源的适宜性和未来的资源需求。4) 体系的运作要符合相关法规的要求。5) 监视上述内容作为下次管理评审的输入。6) 管理评审应形成文件即管理评审报告，管理评审报告实施结果应予以记录。563相关文件 年度管理评审计划 管理评审报告564相关记录 管理评审计划 管理评审会议记录 会议签到 部门体系运行报告 管理评审验证记录6 资源管理6.1 资源的提供总则为保证公司的管理体系有效运行并持续改进，实现公司的方针、目标指标，通过满足顾客的要求增强顾客的满意。职责公司最高管理者为其配置了各类适宜的资源，其中包括：人力资源（见6.2）；基础设施（见6.3）；工作环境（见6.4）。当公司的资源配置不适合33、时，由公司总经理协调解决。6.2 人力资源总则公司依据人员教育、培训、技术能力和经历等综合评定，具有履行其职责的能力，确保从事影响商品混凝土质量工作的人员都能认识到所从事活动的相关性和重要性，以及如何为实现质量目标做出贡献。适用范围：公司从事影响商品混凝土质量工作的人员职责1) 办公室是主管部门，负责编制并实施“年度培训计划”，对人员的资格进行综合考核以及培训档案的管理。2) 公司各部门负责确定培训需求并配合质量部实施培训计划。工作要点：.1培训：1) 各部门于每年12月提出下一年本部门培训需求，填报“培训需求计划”， 质量部依据“培训需求计划”编制公司“年度培训计划”，经总经理批准后于年初下34、发至相关部门。2) 培训分为内培和外培，内部培训有质量部组织实施，对外培训人员有部门填报“培训申请”经总经理批准后方可参加有关培训。3) 特殊工作的人员除应按照要求进行相应的教育、培训外，还要对这类人员进行资格考核和认可。本公司持证上岗人员有：质量检验员、电工、内部质量管理体系审核员等。4) 质量部对所有培训教育后评价培训效果，以确定培训的有效性和需再培训的需要。.2.4.2考核1) 对各岗位人员的能力进行验证，应考虑以下方面： 学历要求； 本岗位必须的培训要求，包括必要的资格证书要求； 人员实际拥有的业务技术能力； 相应的工作经历要求。 公司规定的质量职责履行情况。2) 公司质量部年底对各岗35、位人员进行考核。3) 办公室依据员工能力考核结果，确定为满足人员能力所需要的培训，并纳入年度培训计划或编制招聘办法补充人力资源计划报经理批准后实施。.2.5相关文件：年度培训计划.2.6质量记录： 持证员工台帐 员工培训考核记录 年度员工培训需求 培训成效评价记录 培训签到考核记录 岗位任职要求人员考核标准考核记录6.3基础设施总则公司确定提供并维护必要的设施以使商品混凝土符合要求，包括：1) 工作场所及相关设施；2) 生产设备、硬件和软件资源；3) 适当的维护；4) 技术服务。 设备的采购、安装调试、验收、入库、建账、内部转移、借入、借出均得到批准并保持记录； 生产部负责按规定对设备进行管理36、及定期维护工作，生产部负责对本部门设备进行日常维护保养。 支持文件 基础设施和工作环境控制程序，机械、车辆、消防、安全管理规定，设备维护保养规程 质量记录： 生产设备登记表 设备年度大中修计划表 生产设备现场点检记录 基础设施一览表 设备运转日常维保记录6.4 工作环境总则公司规定并保持能够满足及必要的人性和生理需求的工作环境，以使商品混凝土符合要求。生产部负责保持生产场地及仓库的环境的清洁整齐及温湿度适宜，以使之符合规定的要求。生产部负责组织按月检查评审。 支持文件基础设施和工作环境控制程序质量记录：车间环境检查记录7.1 商品混凝土实现的策划 为实现顾客满意的商品混凝土，公司应对商品混凝土37、实现所需的过程进行策划和开发，这种策划应与公司质量管理体系其他过程的要求相一致。 1) 总经理负责商品混凝土实现过程的策划和开发的总体管理；2) 生产部负责商品混凝土实现过程策划的归口管理；3) 质量部（试验室）负责砼配合比的设计策划。4) 本公司商品混凝土实现的过程如图所示：工地浇注配合比通知书发放砼运输砼试块制作出厂质量检查生产任务通知单砼生产开盘鉴定合同签定合同评审信息获得 在对商品混凝土实现过程进行策划时，需确定以下内容：1) 商品混凝土的质量目标和要求；2) 针对商品混凝土确定所需的过程、文件和资源需求；3) 商品混凝土所要求的验证、确认、监视、检验和试验活动，以及商品混凝土验收准则38、；4) 为实现过程及其商品混凝土满足要求提供证据所需的记录。 对用于特定商品混凝土、项目或合同的质量管理体系过程（包括商品混凝土实现过程）和资源作出规定的文件，称之为质量计划；质量计划由生产部编制，经总经理批准后由其各部门实施。支持文件： 混凝土配合比设计规程JGJ/T552008； 混凝土结构工程施工及验收规范GB5020492； 混凝土外加剂应用技术规范GBJ11988； 混凝土泵送技术规程JGJ/T1095； 混凝土强度检验评定标准GBJ10787； 普通混凝土用砂质量标准及检验方法JGJ5292；普 通混凝土用碎石或卵石质量标准及检验方法JGJ5392； 混凝土质量控制标准GB501639、492。7.2 与顾客有关的过程.1公司建立形成文件的程序，识别客户的要求，这一要求包括：1)客户对商品混凝土要求的程度；2)客户未明确的和达到目的所需的要求；3)与商品混凝土有关的法律法规要求；4)客户对商品混凝土有效性、交付和支援的要求。.2在合同或订单签订前应对客户的要求进行评审以确保1）客户要求得以明确；2）没有以书面形式提供的客户要求已被明确；3）合同（订单）与之前标书或报价不一致的要求已解决；4）公司可以满足客户要求。 .3评审结果应形成记录。.1 销售部负责与客户沟通、洽谈合同。对于小批量现货订单由销售部评审，对合同额教大的新合同、订单由销售部组织相关部门对合同进行评审，评审包括40、确认客户的要求被充分了解并恰当的书面说明，同时确认公司有满足合同要求的能力，包括供货能力及提交满足质量要求的商品混凝土，评审通过后，呈送总经理审批通过并签章后，合同生效。并下达生产计划单.2 合同更改也应通过评审并通知所有将会受影响的职能部门。如因公司原因提出的更改需取得客户的同意，并保留相应证据。.3 合同评审过程应有相应的记录，作为记录的合同、订单和报告等所有文件资料，由销售部负责管理。 顾客沟通：公司规定了与顾客沟通的时机、方式、职责、沟通渠道及结果的利用。各职能部门实施沟通。1) 合同签订前，与商品混凝土要求有关的信息有评审组织部门负责实施；2) 合同履行中（如出现问题的处理、合同的修41、订、变更等）由生产部负责实施，并报销售部备案；3) 商品混凝土交付后的信息（如顾客的投诉、顾客对满足其要求反馈的信息等）由生产责任部门负责。 支持文件、记录 顾客有关过程控制程序 商品混凝土合同/定单台帐 电话、传真评审记录 合同评审记录 投标文件/合同文本审核记录 合同修订通知单 生产计划7.3开发设计本章节公司在生产商品混凝土中不涉及设计开发过程，对此进行删减不影响生产质量保障。7.4采购.1公司对采购过程进行控制，以确保采购商品混凝土在质量要求、交付和服务等各方面符合规定要求，公司制定并执行供方评定准则。.2采购过程主要包括评价和选择供方，制定采购文件和对采购商品混凝土验证与安排等。.342、 采购分为：原材料、委托试验室.1) 供应部负责对供方进行调查、供方评价，依据评价结果编制合格供方名单；2) 当地方商品混凝土质量监督部门指定的试验室，本公司不再进行评价采购控制.1供应部根据材料对商品混凝土质量的影响程度，对供方进行评价和选择，其中包括：对供方进行综合调查，填写供方评价记录表。按照评价准则，通过评价、定期评价、跟踪措施等方法，对供方实施有效的控制。.1采购文件包括采购计划等。1) 材料：依据合同数量和供应计划及库存物资数量.编制采购计划。2) 采购文件包括采购合同，采购计划及其他文件。在采购文件中由采购人员规定具体的恰当信息，内容可以包括： 采购商品混凝土的类别、规格、型号；43、 采购的数量； 进场日期； 有关供方过程、设备、人员资格、质量管理体系的要求； 商品混凝土服务要求。.2其他项目采购有各相关部门在采购文件发放前，由部门负责进行审核，确保采购要求是适宜的。采购商品混凝土的验证对采购物料可按原材料进货检验标准进行验收，当客户需到供应商货源处进行验证时应予安排，但客户的验证不能代替本公司提供合格商品混凝土的责任。相关文件 合格供方名单 采购控制程序相关记录 供方调查表； 供方评价表 材料采购计划 验收记录 原料领用记录 物资采购及库存物资防护监督检查记录7.5生产和服务提供生产和服务提供的控制公司为确保商品混凝土质量，对商品混凝土生产过程进行策划。通过以下方式策划44、和控制生产和服务运作。1) 提供商品混凝土特性规范；2) 对与商品混凝土质量有直接影响的活动制定工艺文件；3) 使用适当的生产设备并维护；4) 提供适当的工作环境；5) 使用的检验和试验设备；6) 进行适当的监视或验证；7) 规定商品混凝土运输、放行交付或现场浇注的适当方法。.2生产计划控制生产部根据订单或销售合同、库存成品情况，制定生产计划，报总经理（或经公司总经理授权人）批准后进行生产，并填写有关记录。并报生产部备案。.3工艺文件控制生产部依据工艺文件及检验标准编制相应的工艺监控流程卡，并确保作业人员熟悉工艺流程和质量要求，如需要培训按条款要求进行实施。试验室根据顾客要求配制砼配合比设计，45、下发砼配合比单。.3生产设备的管理按6.3条款进行控制。.4依据检验标准质量部确保在生产部使用适宜的监视和测量设备,管理按7.6条款进行控制.5生产部定期和不定期对生产过程进行监视,一般按生产过程进行,当大批量定单生产时,应加大检查频率.(按8.2.3过程的监视和测量进行控制、质量检验控制按8.2.4过程进行控制)。.6生产部根据生产计划，严格按照工艺流程生产。.7销售服务1) 生产部负责提出服务申请，有生产部组织并参与服务工作。2) 本公司的服务包括提供咨询、回访、市场调研和技术支持。3) 如出现不符合生产标准的商品混凝土和过期未销售的商品混凝土,本公司全部收回，并统一监销，有生产部负责保存46、相关回收销毁记录。.8 支持文件 混凝土配合比设计规程JGJ/T552008； 混凝土结构工程施工及验收规范GB5020492； 混凝土外加剂应用技术规范GBJ11988； 混凝土泵送技术规程JGJ/T1095； 混凝土强度检验评定标准GBJ10787； 普通混凝土用砂质量标准及检验方法JGJ5292； 普通混凝土用碎石或卵石质量标准及检验方法JGJ5392； 混凝土质量控制标准GB5016492； 预拌商品砼的生产、加工及服务控制程序； 工艺文件。.9相关记录 生产计划； 委托单； 任务单； 开盘记录； 搅拌站运行记录； 砼送货清单等、 砼配合比通知单生产和服务提供的确认生产和服务提供的确认47、当商品混凝土的输出不能由后续的监视和测量加以验证，包括使用后缺陷才变得明显的过程。公司根据商品混凝土特点确定“砼的生产”为特殊过程，并编制了专项工艺文件砼生产作业指导书，并由生产部具体实施，证实这些过程能够达到规定要求。除按一般过程控制要求外，必须符合以下条件：1) 为过程的评审和批准规定准则；2) 使用专用的作业指导书和程序；3) 设备经常鉴定满足工艺条件；4) 对工种作业人员组织专业技术培训和资格考核，合格者持证上岗；5) 规定工序过程进行参数监控要求，并明确做监控记录；6) 车间确保使用经过验收（必要时试验）确认的原材料。7) 按规定时间间隔和必要时，对过程进行再次确认。8) 所有的确认48、过程应在过程运作前实施，必要时可通过试运行证实过程达到规定要求的能力。相关文件: 预拌商品砼的生产 生产及服务控制程序 砼生产作业指导书标识和可追溯性.1公司规定方法以标识商品混凝土的测量和验证状态，当商品混凝土的组成部分相互作用影响到要求的满足时，对这些组成部分也应进行标识。在有可追溯性要求的场合公司对商品混凝土进行唯一性的标识并记录。.2 原材料的标识生产部负责在来料到货后在来料上贴进行有效标识。在入库前应进行原有标识的检查，确认无误后才能入库。入库后应按规定的方法分类进行标识。.3 半成品的标识 生产部负责在加工中的半成品标识。.4 成品的标识生产部在司机小票上作标识合格作为成品的标识。49、.5检验和试验状态标识1) 检验和试验状态分为待检、合格、不合格、检验后待处理四种状态；2) 来料到货后由生产部放入“待检”区内；3) 检验完成后在标识卡上作合格或不合格的标记；4) 所有检验印章及商品混凝土合格证由使用部门统一保管。.6 支持文件 预拌商品砼的生产 加工及服务控制程序顾客财产.1总则对顾客提供的财产进行有效控制，以保证商品混凝土质量。并随商品混凝土交付归还顾客。.2范围对顾客提供的所有商品混凝土进行控制。包括：提供的原辅料、技术标准等。.3职责生产部负责指导车间对顾客财产控制。.4工作要点1) 与顾客签订合同时应明确顾客提供财产的规格、种类和质量标准等，并列出清单。2) 对顾50、客提供财产进行区别标识和分开管理，并妥善贮存和维护。3) 在生产过程中,发现任何丢失、损坏的情况要及时与顾客报告。4) 本公司的验证和试验不能免除由顾客提供合格商品混凝土的责任。.6质量记录 材料计划单 顾客提供财产清单商品混凝土防护公司建立形成文件的程序以确保在内部加工至最终交付到目的地的过程中，标识、包装、贮存、防护和搬运不影响商品混凝土符合要求。.2 工作程序1) 搬运：仓库搬运人员按规定搬运商品混凝土，确保在搬运过程中不损坏商品混凝土及标识完整。2) 包装： 生产部负责按合同要求对商品混凝土进行包装或装车。3) 贮存：各部门按仓库管理规程对商品混凝土进行贮存，确保商品混凝土不损坏和丢失51、。4) 防护：各仓库按仓库管理规程对商品混凝土进行防护防止污染、受潮及包装变形。.2.5 交付发货前需检查或验证商品混凝土是否合格，包装是否完好，与订单是否相符。装车时应轻取轻放，考虑行车货品的固定。.2.6支持文件 预拌商品砼的生产 加工及服务控制程序.2.7质量记录：物资采购及库存物资防护监督检查记录7.6监视和测量装置的控制总则：对生产过程中所使用的检验、测量和试验设备进行有效的控制，保证检验和试验结果的准确性。范围：适用于本公司所有与质量有关的检验、测量和试验设备的控制。职责质量部（试验室）按年度统计检验室检测设备，并制定检测试验设备的校准计划。工作要点.1检测设备校检1) 按监视和测52、量装置分类：国家强检设备和自检设备。并建立周期检验通知单，定期通知使用部门送检。2) 检验、测量和试验设备的所有技术资料应由专人收集保管。3) 所使用的国家强检设备应按国家规定标准进行校准，并由国家认定的检测机构进行。经校准的检验、测量和试验设备应妥善保管；4) 自检设备由质量部（试验室）制定自检规程，并负责自检。对检验、测量和试验设备的校准记录、技术资料应妥善保管，防止设备因调整不灵而使其校准失效；5) 经过校准的检验、测量和试验设备均应明显标识和记录，标识应表明有效日期、校验结果（合格，报废、禁用等）；.2质量部（试验室）明确使用规程，质量部（试验室）不定期对使用部门进行检查。1) 根据商53、品混凝土测量需要和准确度、精密度要求，选择适用的检验、测量或试验设备；2) 对用以证实商品混凝土符合规定指标的检测试验设备，各部门都应按程序规定进行控制，确保设备符合生产要求；3) 发现检验、测量和试验设备出现偏离标准状态、未经校准或标识脱落（不清）时，应重新评定其检验资料是否有效，必要时作出追溯；4) 搬运、防护和储存期间，保证检验、测量和试验设备的各项性能处于完好状态。相关文件、记录 计量器具检定规程 检测、测量、试验设备登记 检测、测量、试验设备周期检验计划8.1总则1) 依据本公司生产特点策划并实施所需的监视、测量过程和分析改进过程，以便： 证实商品混凝土的符合性； 确保质量管理体系的54、符合性； 持续改进质量管理体系的有效性；2) 策划应考虑以下几点： 监视、测量的项目，包括监视点、测量点及频率； 采取适宜的措施和方法，而不为单纯积累信息； 适用的监视、测量方法及应用程度（包括统计技术的需求和适用的统计方法）；监视、测量获得的信息的分析和利用； 应按规定和策划的结果实施测量和监控活动。8.2监视和测量 客户满意.1公司建立形成文件的程序，规定获得和利用客户满意度的信息和资料的方法和手段。.2销售部负责每年一次对主要客户进行满意度调查、统计，组织分析会，相关部门主管负责对相关问题进行分析，提出改进建议。.3 相关文件、记录 与顾客有关过程控制程序 年度商品混凝土质量回访计划表；55、 顾客满意程度调查表； 顾客咨询、投诉、服务记录表； 顾客信息汇总表。内部审核.1总则：公司建立并保持内部审核控制程序文件，其目的是确定公司建立的质量管理体系是否：1) 符合公司质量管理体系策划的要求及标准的要求（符合性）；2) 质量管理体系得到有效地实施和保持（有效性）；3) 质量管理体系得到持续改进。4) 验证质量活动及其结果,是否符合各种计划安排,确保质量管理体系的有效性。.2适用范围:适用于本公司的内部质量管理体系审核。.3职责1) 公司管理者代表领导质量管理体系内部审核工作。2) 质量部负责质量管理体系内部审核方案的策划和审核工作的具体实施。.4工作要点.4.1审核方案的策划1) 策56、划依据：体系运行效果和外审的需要；拟审核的过程和相关部门的现状；生产过程和影响生产质量的相关部门对商品混凝土质量的影响程度；以往的审核结果等信息。内审间隔不超过12个月。2) 主管部门编制年度内审方案并明确审核目的；审核准则；审核范围；审核深度；审核方法；审核频率（一般每年按排二次内部审核或对审核中发现问题较多的部门、过程增加审核频次）。年度内审方案报管理者代表审核。报总经理批准。.4.2审核启动1) 根据年度内审方案,管理者代表任命审核组长,并由审核组长编制审核的具体实施计划并报管理代表审批后，将审核计划提前7天通知受审核部门；2) 审核人员经培训合格,由审核组长依据审核任务确定审核组成员,57、审核员的选择和审核的实施应确保审核过程的客观性和公证性，审核员与所审核的部门保证无直接责任关系；3) 审核员准备现场审核文件包括分配部门的章节编写检查表，并报审核组长审核。4) 文件的评审，文件的范围应涉及与审核相关的质量管理体系文件以及最近次审核报告。.4.3内审实施与审核结果的报告1) 内部审核的首末次会议有审核组长主持。2) 审核人员按审核日程安排及检查表实施审核，做好审核记录；3) 审核中出现的不合格项开出“不合格报告”，并由受审核方确认；4) 审核组长编写审核报告，报管理者代表审定后在末次会议下发至相关部门人员并提交管理评审。5) 受审核部门或责任部门对不合格项分析原因，采取措施，包58、括消除已发现的不合格（纠正）和消除不合格产生的原因（纠正措施）；6) 由审核组负责对纠正措施的效果进行跟踪验证，直至不合格项关闭；.4.4由主管部门保存内部质量管理体系审核记录。.5相关文件、记录 内部审核控制程序 年度内审方案 质量管理体系内部审核计划 质量管理体系内部审核报告 质量管理体系内部审核检查记录表 质量管理体系内部审核不合格报告 质量管理体系内部审核不合格项分布表过程的测量和控制.1总则：公司采取适当方法对质量管理体系过程进行监视，并在适用时进行测量。以证实生产过程是否按规定运行、规定是否适宜、是否达到预期的结果。.2适用范围：适用于公司质量管理体系生产所覆盖的全过程。.3职责159、) 生产部并对商品混凝土生产过程进行监督检查。2) 质量部依据公司质量方针、质量目标及质量目标分解考核。.4工作要点1) 质量部依据年度质量管理体系运行计划，通过内部质量管理体系审核，管理评审、内部沟通等，实施监督检查，确保质量管理体系的有效持续运行。2) 生产部对检查结果进行分析，并对发现的不合格进行纠正和采取纠正措施。（按和8.5.3条款执行。）必要时可采用控制图法或直方图法进行分析。.5：相关文件、记录： 统计技术应用指南 砼商品混凝土过程监视与测量控制程序 生产过程工艺纪律监督检查商品混凝土的监视和测量.1总则公司建立形成文件的程序来测量和监视商品混凝土和服务特性，以验证其满足规定的要60、求。对要求的测量和监视活动和符合接受标准的证据予以记录。记录应标明负责商品混凝土和服务放行的授权者。.2 进货检验所有采购的材料都应按照来料检验标准进行检验，不合格品应标识隔离处理防止误用。.3 工序检验对工序中由操作工进行首检、自检互检，填写相应记录，由班QC进行抽检。对于不合格品进行标识隔离处理防止误用。.4成品检验质量部（试验室）负责成品检验，成品检验由依据相应的商品混凝土检验标准进行检验和试验，填写相应检验报告，检验合格后方可进仓，检验不合格进行标识、隔离、处理，防止误用。.6支持文件 商品混凝土监视与测量控制程序 商品混凝土检验标准.7材料试验报告： 水泥试验报告 砂子试验报告 石子61、试验报告 材料试验报告 抗压试验报告 抗渗试验报告.8原始记录： 水泥试验原始记录 水泥试验原始记录 石子试验原始记录 材料原始记录 试件试压原始记录 粉煤灰试验原始记录.8搅拌记录： 混凝土台帐 混凝土试配记录 混凝土配合比通知单 首次使用混凝土开盘鉴定记录 商品混凝土出厂合格证8.3不合格品控制公司建立形成文件的程序以确保不合格品得到控制，并对不合格的性质及程序进行识别、记录和评审，以防止非预期使用或交付。 标识和记录1) 所有不合格品应予标识和记录，以防止非预期使用和交付。2) 原材料、半成品和成品的不合格品状态以相关记录形式记录，在制品中的不合格品应有不合格品标识，或放在指定区域内。不62、合格品处理1) 一旦发现不合格,应及时记录、标识、隔离后，通知有关人员进行评审，确定处置措施。根据不合格的类型和严重程度，相应的评审和处置部门。2) 不合格品有三种处理方式：退货、返工、特别采用、作废。质量部（试验室）负责根据相应的检验标准对材料、在制品、半成品、成品进行检验和验证，判定不合格品，总经理批准不合格品处理方法，生产部负责按规定区分和处理不合格品。3) 对不合格品应予以纠正,并且在纠正后应再次验证以证实其符合性。当在交付或开始使用后发现商品混凝土不合格时，应针对不合格的后果采取相应措施。4) 当对不合格品提出让步处理时,应向客户报告,征得客户同意。相关文件、记录 不合格品的控制程序63、 纠正措施控制程序 预防措施控制程序 不合格品登记表 不合格品报告 不合格品的评审处置/验证单8.4数据分析总则公司建立形成文件的程序对相应资料进行分析，以确定质量管理体系的有效性并识别能够作出的改进。资料来源公司应对下列资料进行分析：1）客户满意度调查结果及客户反馈信息；2）来料、在制品、成品的质量情况；3）客户投诉情况。 客户反馈信息处理销售部负责向客户进行回访(包括满意调查),接受客户反馈（包括投诉），对所得到的信息进行统计分析，以确定客户是否对本公司的商品混凝土及服务满意，以及质量管理体系取得的业绩。 统计技术质量部（试验室）负责对来料的质量情况进行统计，填写来料质量情况汇总对于重大问64、题采取纠正措施。来料质量情况汇总是供应商评估的依据之一。对于在制品及成品的质量情况进行统计填写相应记录表。半年由车间总QC汇总。相关文件和记录 统计技术应用指南 统计技术应用记录/评价 质量缺陷调查统计表 原因分析对策表 因果分析图表8.5改进持续改进.1总则1) 公司为确定质量管理体系持续改进，确保质量管理体系的有效性。增强满足规定要求的能力。2) 公司通过实施纠正措施（）、预防措施（8.5.3）以及管理评审（5.6）实现质量管理体系持续改进。.2适用范围：公司的持续改进的过程：日常的改进和重大的改进。.3工作要点：1) 公司寻求持续改进的机会，以确保在何时可以实施质量管理体系持续改进，改进65、的机会通常来自以下过程的输出： 质量方针的实施和评价（营造一个激励改进的氛围与环境）； 质量目标的定期考核（以明确改进方向）； 数据分析、内部审核、认证审核、第二方审核（不断寻找改进机会，并做出适当的改进活动安排）； 管理评审（评价改进效果、确定新的改进目标）； 纠正和预防措施的实施（实现改进）；2) 依据.3-1/a)、8.5.1.3-1/b)、8.5.1.3-1/c)、8.5.1.3-1/d)、8.5.1.3-1/e) 过程输出的责任部门按本手册规定要求实施，编制相应的计划有公司管理者代表批准后实施并对实施的结果验证。每年6月、12月汇总编写改进报告报公司主管部门。各责任部门保存相关记录。66、3) 对重大的改进有主管部门负责组织公司最高管理层和相关部门/人员决定重大改进的时机和项目，并形成计划，4) 下发至相关部门有责任部门按计划实施，主管部门负责计划实施的验证。5) 在重大改进时应考虑：确定改进的事项；确定改进事项的目标和要求；分析拟改进事项的现状和主要影响因素；制定改进措施和计划；按计划实施改进；对改进的结果实施验证。纠正措施.1总则：生产部负责制定并实施纠正措施，为消除发现的不合格的原因所采取的措施,防止不合格的再发生,特制定本程序。.2范围：适用于对消除质量管理体系实际的不合格原因，而采取的纠正措施的控制。.3职责1) 生产部负责制定纠正预防措施控制程序，并提供相关的技术支67、持性文件。2) 生产部负责对生产部的纠正措施的实施监督验证工作。3) 生产部及相关部门负责本部门的纠正措施的具体实施；.4工作要点1) 生产部负责对出现的不合格品评价制定纠正措施的需求；2) 生产部有效处理顾客的意见和不合格报告并组织分析；3) 生产部组织相关部门分析过程和质量管理体系有关的不合格产生原因，包括不合格品及不合格项，并对纠正措施的合理性、可行性及实施结果的有效性进行评价。保存相关记录。作为管理评审的输入材料。4) 责任部门确定所需的纠正措施。以消除不合格产生原因。5) 巩固纠正措施成果，确保不合格不再发生，如因文件不适用，对体系文件的更改按文件和资料的控制程序实施更改。.5相关文68、件、记录 纠正预防措施控制程序 纠正措施评审记录.预防措施.1总则生产部负责制定并实施纠正预防措施控制程序文件，为消除潜在不合格的原因或其他不期望情况的原因所采取的措施,防止不合格的发生,特制定本程序。.2范围适用于对消除质量管理体系潜在的不合格原因，而采取的预防措施的控制。.3职责1) 生产部负责生产过程中与质量有关的预防措施的监督/组织工作的制定，各部门负责组织监督实施；2) 生产部负责质量管理体系审核中不合格的预防措施组织监督验证工作（按条款实施）；3) 生产部及相关部门负责本部门的预防措施的具体实施；4) 生产部提供相关的技术支持性文件。.4工作要点1) 生产部负责对潜在的不合格品评价69、制定预防措施的需求；2) 生产部依据顾客的意见和不合格报告组织分析，确定潜在不合格及原因。3) 质量部组织生产部及相关部门分析过程和质量管理体系有关的预防措施，并对预防措施的合理性、可行性及实施结果的有效性进行评价，保存相关记录。作为管理评审的输入材料。4) 责任部门依据预防措施。并确定和实施所需的措施。5) 为巩固预防措施成果，生产部评审采取的预防措施。.5相关文件记录： 预防措施控制程序 预防措施评审记录9 相关程序文件序号文件编号程序文件名称1QP/2015A-01文件控制程序2QP/2015A-02记录控制程序3QP/2015A-03基础设施和工作环境控制程序4QP/2015A-04砼70、配合比设计控制程序5QP/2015A-05与顾客有关过程控制程序6QP/2015A-06采购控制程序7QP/2015A-07预拌商品砼的生产、加工及服务控制程序8QP/2015A-08砼商品混凝土过程监视与测量控制程序9QP/2015A-9商品混凝土监视与测量控制程序10QP/2015A-10内部审核控制程序11QP/2015A-11不合格品控制程序12QP/2015A-12预防/纠正措施控制程序13QP/2015A-13客户满意程度测量程序14QP/2015A-14统计技术应用指南附录 与商品混凝土有关的法规和标准与商品混凝土有关的法规和标准 N0：1序号标准名称标准代号1混凝土配合比设计规71、程JGJ/T5520082混凝土膨胀剂JC47619983混凝土结构工程施工及验收规范GB50204924混凝土外加剂GB807619975水泥胶砂强度检验方法（IOS法）GB/T1767119996硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥GB17519997硅酸盐水泥、火山灰质硅酸盐水泥及粉煤灰硅酸盐水泥GB134419998商品混凝土质量管理规程DBJ0120089混凝土外加剂应用技术规范GBJ1198810混凝土泵送技术规程JGJ/T109511混凝土强度检验评定标准GBJ1078712天然沸石粉在混凝土与砂浆中应用技术规程JGJ/T1129713建设工程质量管理条例14中华人民共和国建筑法15普通混72、凝土用砂质量标准及检验方法JGJ529216普通混凝土用碎石或卵石质量标准及检验方法JGJ539217混凝土拌合用水标准JGJ638918混凝土泵送剂JC4739219混凝土防冻剂JC4759520混凝土膨胀剂JC476199821砂浆、混凝土防水剂JC474199922用于水泥和混凝土中的粉煤灰GB15969123粉煤灰在混凝土和砂浆中应用技术规程JGJ/T2886附录1与商品混凝土有关的法规和标准 N0：2序号标准名称标准代号24粉煤灰混凝土应用技术规范GBJ1469025混凝土质量控制标准GB501649226预拌混凝土GB149029427回弹法检测混凝土抗压强度技术规程JGJ/T239228水泥取样方法GB125739029水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法GB13468930水泥细度检验方法（80um筛筛析法）GB13459131水泥压蒸安定性试验方法GB/T7509232普通混凝土拌合物性能试验方法GBJ808533普通混凝上力学性能试验方法GBJ818534普通混凝上长期性能和耐久性能试验方法GBJ828535粘土陶粒和陶砂GB28398136轻集料及其试验方法GB/T1743112199837轻集料混凝土技术规程JC519038地下防水工程施工及验收规范GBJ2088339混凝土系列标准应用指南（上册）