1、XXXX建材有限公司质量手册文件编号：QM /FYJC-XX第1页，共1页01 批准颁布令第A版第0次修改 我公司依据GB/T19001:2008质量管理体系要求编制的质量手册，符合公司的生产经营实际需要。是贯彻公司质量方针、指导质量管理体系有效运行、实现质量目标、持续改进公司整体业绩需长期遵循的文件。全体员工必须遵照执行。现批准颁布并实施。即日起生效。 总经理：XX XX.07.10XXXX建材有限公司质量手册文件编号：QM /FYJC-XX第1页，共1页02 任命书第A版第0次修改 为了贯彻执行GB/T19001:2008质量管理体系-要求。加强对质量管理体系活动的领导，特任命 XX 同志2、为我公司管理者代表。管理者代表的职责是：1、 确保质量管理体系的过程得到建立、实施和保持；2、 向最高管理者报告质量管理体系的业绩，包括改进的要求；3、 确保在公司内部提高满足客户要求的意识；4、 就质量管理体系有关事宜对外联络。 总经理：XX XX.07.10XXXX建材有限公司质量手册文件编号：QM /FYJC-XX第1页，共1页03 质量方针、质量目标第A版第0次修改质量方针：以人为本，科技领先，管理规范，质量优良，用户至上，服务周全。质量目标： 产品合格率100% 顾客满意度90% 上述质量目标包括满足顾客要求的内容，与公司确定的质量方针是一致的。每年管理评审时对质量目标进行评审，必要3、时提出改进要求。质量目标在各部门的分解和考核频次：部门考核指标考核频次总目标1）产品合格率100%每季2）顾客满意度90iu%以上。每季办公室3）员工培训计划执行率90%以上每季4）文件受空率100%每季生产部5）调度工作安排合理,生产任务落实率100%每季6）产品合格率100%每季7）混凝土按时送达率100%。每季8)设备完好率在95%以上每季材料部9）采购及时，确保采购任务100%按计划。每季销售部10）合同评审率100%。每季试验室11)检测设备完好率几周检率100%每季12)错检、漏检率0每季 总经理：XX XX.07.10XXXX建材有限公司质量手册文件编号：QM /FYJC-XX第4、1页，共1页XXXX建材有限公司座落于，是一家从事商品混凝土预拌生产、销售、服务的综合性企业。为了支持地方建设和满足不同客户的需求。公司投资5800万，生产场地50亩，全封闭HZS180环保型商品混凝土生产线2条，运输车辆20辆，臂架泵3台，车载泵1台，以及配备专业的混凝土、材料检测实验室。生产C15-C60混凝土标号，设备年生产能力80万m。公司现有人员高级工程师3名、助理工程师5名、大专文化人员占公司20%，技术技能人员占70%。公司 “以人为本” “秉承创新” 打造以“环保”“绿色”“品质”“服务”“快捷”“人性化管理”为一体的6S体系，树立“XX”品牌，为地方建设添砖加瓦。客户的满意就5、是对我们“XX”公司最大的奖励，客户的建议就是对我们“XX”公司最好的动力。 欢迎各界朋友前来公司参观、考察、合作，携手并进，共创美丽XX。 XXXX建材有限公司质量手册文件编号：QM /FYJC-XX第1页，共1页05公司组织机构图第A版第0次修改总经理财务部销售部材料部试验室车队生产部办公室仓库搅拌站XXXX建材有限公司质量手册文件编号：QM /FYJC-XX第1页，共1页06质量体系机构图第A版第0次修改总经理管理者代表材料部试验室车队生产部销售部办公室仓库搅拌站XXXX建材有限公司质量手册文件编号：QM /FYJC-XX第1页，共1页1 质量手册的适用范围、删减、引用标准和术语第A版第6、0次修改1、 质量手册适用范围 质量手册用于指导本公司内部质量管理活动和第三方质量管理体系认证。质量管理体系覆盖：C60及以下混凝土的生产。 质量手册包含质量管理要求的程序文件和其他必要的支持性文件。2、 删减 本公司质量管理体系的范围，它包括了ISO 9001：2008标准的全部要求没有对标准条款进行删减。3、 引用标准、术语、定义 质量手册引用质量管理体系 基础和术语GB/T19000-2008中的术语和定义。本手册按照质量管理体系 要求GB/T19001-2008编制。XXXX建材有限公司质量手册文件编号：QM /FYJC-XX第1页，共1页2 质量手册的管理第A版第0次修改1、 质量手7、册的批准与颁布 质量手册由公司总经理签发批准颁布。2、 质量手册的日常管理 质量手册由办公室统一管理。应保证需要质量手册的人员能及时获得有效版本。质量手册的发放等管理工作要符合“质量手册4.2.3文件控制程序”的规定。3、 质量手册持有者资格3.1、质量手册持有者资格公司领导、质量管理体系覆盖部门的相关人员。3.2、质量手册持有者责任遵守公司机密，不向外界泄漏质量手册内容。妥善保管质量手册，不丢失，不外借。按要求对质量手册及时修改。调离本公司或调离本公司与质量管理体系无关的岗位时，及时将质量手册退还发放部门。4、 质量手册的修订4.1、质量手册的个别内容，文稿需修改时，由办公室组织修改。4.28、公司组织机构发生较大变动，或体制改变，质量职能有重大调整时，由管理者代表组织修订，报总经理批准后更换版本。5、 质量手册受控文本和非受控文本。5.1、用于指导公司质量管理体系运行、内部审核和外部质量管理体系审核的质量手册是受控文本。5.2、用于质量管理体系咨询机构备案的、为了投标的、非现场顾客或其代表及其他目的发放的质量手册是非受控文本。5.3、非受控文本的首页上应有“非受控”字样。XXXX建材有限公司质量手册文件编号：QM /FYJC-XX第1页，共1页3 质量管理体系机构和职能分配表第A版第0次修改认证标准要求与质量手册章节的对应关系领导层 执行层质量管理标准章节号和名称质量手册章节号和9、名称、程序文件名称总经理管代办公室材料部车队销售部试验室生产部搅拌站4质量管理体系4质量管理体系4.1总要求4.1总要求4.2文件要求4.2文件要求4.2.1总则4.2.1总则4.2.2质量手册4.2.2质量手册4.2.3文件控制4.2.3文件控制程序4.2.4记录控制4.2.4记录5管理职责5管理职责5.1管理体系5.1管理体系5.2以顾客为关注交点5.2以顾客为关注焦点5.3质量方针5.3质量方针5.4策划5.4质量目标和质量管理体系策划5.4.1质量目标5.4.1质量目标5.4.2质量管理体系策划5.4.2质量管理体系策划5.5职责、权限与沟通5.5职责、权限与沟通5.6管理评审5.6管10、理评审6资源管理6资源管理6.1资源提供6.1资源提供6.2人力资源6.2人力资源的提供和控制6.3基础设施6.3基础设施的提供和维护6.4工作环境6.4工作环境的改善和管理XXXX建材有限公司质量手册文件编号：QM /FYJC-XX第1页，共1页3 质量管理体系机构和职能分配表第A版第0次修改认证标准要求与质量手册章节的对应关系领导层 执行层质量管理标准章节号和名称质量手册章节号和名称、程序文件名称总经理管代办公室材料部车队销售部试验室生产部搅拌站7产品实现7产品实现7.1产品现实的策划7.1产品实现的策划7.2与顾客有关的过程7.2与顾客有关的过程7.3设计和开发7.3设计和开发7.4采购11、7.4采购过程控制程序7.5生产和服务提供7.5生产和服务提供过程控制程序7.6监视和测量装备控制7.6监视和测量装备控制8测量、分析和改进8测量、分析和改进8.1总则8.1总则8.2监视和测量8.2监视和测量8.2.1顾客满意8.2.1顾客满意度评价8.2.2内部审核8.2.2内部质量管理体系审核控制8.2.3过程的监视和测量8.2.3过程的监视和测量8.2.4产品的监视和测量8.2.4产品的监视和测量控制程序8.3不合格品控制8.3不合格品控制8.4数据分析8.4数据分析控制程序8.5改进8.5改进8.5.1持续改进8.5.1持续改进8.5.2纠正措施8.5.2纠正措施控制程序8.5.3预12、防措施8.5.3预防措施控制程序注：“”为只要职能部门，“”为相关职能部门。XXXX建材有限公司质量手册文件编号：QM /FYJC-XX第1页，共1页4 质量管理体系第A版第0次修改4.1 总要求 公司依据质量管理体系标准质量管理体系要求GB/T19001-2008，以过程模式为基础，运用质量管理体系方法，建立有效的质量管理体系，确保质量管理体系的实施和持续改进。公司将：1） 对照认证标准要求，识别公司质量管理体系所涉及的过程及过程间的相互作用确定过程的顺序。见质量管理体系过程和顺序示图。识别的过程及过程顺序在质量手册、程序文件和支持文件中描述。2） 对这些过程有效运行和控制的准则、方法在质量13、手册、程序文件和支持文件中描述。3） 公司提供人力、基础设施等资源并确保获得对过程监视测量的信息，以实现过程的运行和监视。4） 对过程监视、测量和分析，按本手册的安排执行。5） 通过公司、部门对各过程的考核、检查，确保过程实现策划的结果；当发现问题时，及时纠正（必要时采取纠正或预防措施）以实现改进。6） 识别公司提供产品和服务中的外包过程。本公司没有外包过程。4.2文件要求4.2.1总则公司制定形成文件的质量方针和以质量方针为框架的质量目标；公司编制描述质量管理体系过程和过程相互作用的质量手册；公司编制质量管理体系要求的程序文件和其他需要的程序文件；公司制定旨在确保过程有效地识别、策划、运行和14、控制的支持文件；公司建立证实质量管理体系有效运行和改进的记录。4.2.2 质量手册公司编制并保持质量手册，其内容包括：（1）质量管理体系的范围，包括任何删减的细节和正当的理由。（2）对程序文件、三层次文件的引用。（3）质量管理体系过程之间的相互作用的表述。4.2.3文件的控制XXXX建材有限公司质量手册文件编号：QM /FYJC-XX第1页，共1页4 质量管理体系第A版第0次修改公司编制了用于质量管理体系文件的缩写、审批、评价和更改等文件控制的程序文件，以实现标准要求。4.2.4记录控制公司编制了记录控制程序，规定记录的标识、收集、储存、保管、检索和控制过程，以有效控制记录。XXXX建材有限公15、司质量手册文件编号：QP/FYJC-01-XX第1页，共1页4.2.3 文件控制程序第A版第0次修改1、 目的 规定文件的编制、评审（必要时）、批准、发放、使用、更改、再批准、标识、回收和作废等文件控制过程并实施管理，防止使用失效或作废文件。2、 使用范围 适用于质量管理体系过程有关文件的管理。3、 职责3.1管理者代表对文件控制工作给予指导和监督并负责质量手册、程序文件的策划和审核；负责对支持性文件的批准。3.2办公室是文件管理的主责部门，负责公司文件的发放、更改、回收工作，并负责公司人力资源管理方面文件的编写工作。3.3销售部负责销售、服务、选择管理过程所使用文件的编写、审核和更改等控制工16、作，并组织质量管理体系程序在本部门的实施。3.4材料部负责采购、供方评价、选择管理过程所使用文件的编写、审核和更改等控制工作，并组织质量管理体系程序在本部门的实施。3.5生产部负责生产、安全、现场管理过程所使用文件的编写、审核和更改，设备、车辆和运输管理方面文件的编写，审核工作等控制工作，并组织质量管理体系程序在本部门的实施。3.6试验室负责工艺技术、检验/试验、计量测试方面文件的编写、审核和更改等工作。4、工作程序4.1文件包括 a)质量管理体系文件，如质量管理手册程序文件等。 b)产品和技术方面的文件，如：公司产品标准、原辅材料验证依据、检验和试验规程、工艺操作规程、设施设备维护管理制度、17、计量测试及量值传递、对比校准方面的文件等。 c)外来文件指：相关的法律法规。国家或行业颁布的产品标准，技术规范和顾客提供的与产品有关的文件。4.2文件的编号 外来文件执行原编号。XXXX建材有限公司质量手册文件编号：QP/FYJC-01-XX第1页，共1页4.2.3 文件控制程序第A版第0次修改1） 公司文件按下述规定编号。质量手册的编号QM/FYJC-XXXX 质量手册发布年份 公司代号质量手册代号2） 程序文件的编号QP/FYJC-01-XX程序文件发布年份程序文件序号 公司代号 程序文件代号3） 支持性文件的编号GL（JS）/FYJC-01-XX 文件发布年份 文件的序号公司代号 支持性18、文件代号4.3文件的审批 4.3.1各部门在编写文件时，要考虑文件内容的充分性、适宜性。在文件发布前，批准人要对文件的充分性和适宜性开展审定并批准。4.3.2质量手册由管理者代表审核，总经理批准。4.3.3产品和技术方面的文件由试验室审核，总工程师批准。4.3.4外来文件由总工程师对其适宜性、有效性进行审批。4.3.5文件名称、编号、编制部门、编写人、审批人、编制日期、发放序号等文件标识，在所有工作和使用场所的文件上都应能够被看到。4.4文件清单XXXX建材有限公司质量手册文件编号：QP/FYJC-01-XX第1页，共1页4.2.3 文件控制程序第A版第0次修改4.4.1办公室通过每年初编写公19、司文件控制清单，对文件实施控制。4.4.2办公室每年初向各部门发放公司“文件控制清单”，视文件变动情况可按时或延迟发放。各部门在公司文件控制清单发放后新产生的文件，应向办公室上报。4.5文件的发放和回收 文件的控制部门负责所管辖文件的发放和回收工作。 发放的文件要填写“文件发放和回收记录”，记载文件的编号、名称、接收部门、数量和序号、发放日期等，并由接收人签字。 文件换版或作废，应当及时回收。在“文件发放和回收记录”中记载回收日期。存留文件的序号等。 文件的接收人应及时传递文件使用岗位或通知使用人，妥善存放文件。4.6文件的更改和再批准4.6.1通常12年文件控制部门要对所管辖的文件进行一次评20、审，确保文件的适宜性和充分性。遇情况变化（如组织结构、产品、工艺流程、法律法规等发生变化）时应当及时评审。填写“文件评审记录”，记载所评审文件的编号和名称，评审意见（可以是：适用、需修改、需换版等）、评审日期等。需修改或换版时，编写“文件更改通知单”，说明文件更改的内容，发放有关部门。文件持有者按“文件更改通知单”要求修改文件。文件修改可采用杠改和插写方式。应使用黑蓝钢笔、碳素笔或签字笔，不能用圆珠笔。 通常一页内容改动累计1/3左右时可以换页。一份文件改动页数累计达1/3（较厚文件）或1/2（较薄文件）时可以换版。“文件更改通知单”留存。 质量手册程序文件的更改还要附“文件更改页”记载更改内21、容。4.6.2通常文件更改由文件管辖部门批准。需要其他部门审批时，应提供原审批的相关背景资料。4.7文件的销毁 对失效或作废的文件，由文件控制部门填写文件销毁清单，经文件控制部门领导批准后，撤出作废和（或）失效文件。作废文件保留一份，并在文件封面加写“作废留存”字样隔离存放，其他销毁。销毁一般采取粉碎和焚毁方式。5相关文件文件控制程序 QP/FYJC-01-XXXXXX建材有限公司质量手册文件编号：QP/FYJC-01-XX第1页，共1页4.2.3 文件控制程序第A版第0次修改6质量记录文件控制清单 QR/4.2.3-01文件发放、回收记录 QR/4.2.3-02文件更改通知单 QR/4.2.22、3-03文件销毁清单 QR/4.2.3-04XXXX建材有限公司质量手册文件编号：QP/FYJC-02-XX第1页，共3页4.2.4记录控制程序第A版第0次修改1.目的 对记录进行控制，为质量管理体系的有效运行和产品过程符合要求提供证据。2. 适用范围 适用于公司生产过程和质量管理体系运行过程中的记录控制。3. 职责3.1管理者代表对记录控制工作给予指导和监督。3.2办公室负责公司记录控制工作，并建立人力资源方面的记录。3.3 材料部负责建立采购供方评价选择记录和产品交付，销售部负责与顾客沟通过程形成的记录。3.4生产部负责建立并保存生产组织管理过程、安全管理方面的记录。3.5试验室负责产品策23、划、原辅材料、产品检验、试验方面的记录以及内部自量体系审核、管理评审方面的记录。3.6生产部负责设施设备管理、产品运输和车辆维护保养方面的记录。 4工作程序4.1 记录的范围 记录按其性质与内容分为质量体系运行有关的记录和与产品有关的记录两类。4.1.1 与质量体系运行有关记录：(1) 质量体系内审报告；(2) 管理评审记录；(3) 合同评审记录；(4) 供方的质量记录；(5) 测量设备的校准记录；(6) 质量培训和考核记录；(7) 与过程有关的记录；(8) 工艺更改记录等。4.1.2 与产品有关的质量记录有：(1) 产品鉴定报告；XXXX建材有限公司质量手册文件编号：QP/FYJC-02-X24、X第2页，共3页4.2.4记录控制程序第A版第0次修改(2) 产品检验记录；(3) 不合格品处置报告；(4) 试验数据报告；(5) 用户对产品投诉记录等。4.1.3 企业遵照确保质量体系正常运行，符合产品质量的规定和满足顾客要求，在每个程序文件中都列有质量记录表单的名称。其格式另行成册。4.2 记录的设计4.2.1 记录所使用的各种格式、由各职能部门进行设计，必须做到规范、合理、简炼、明确。4.2.2 各种记录、表格等设计完毕后，办公室审定、批准后投入使用。4.3 记录的标识、收集与编目4.3.1 根据质量职能的分配，各部门负责本部门范围内的质量记录的收集，并进行分类、编目和标识。记录采用统一25、编号方式予以标识，标识与编目方法按有关规定执行。 1）公司记录：QR/ XXX-XX 记录的序号 记录对应的标准章节号 记录代号 2）杭州地区建筑业协会监制的记录执行原编号。4.3.2 记录可呈任何载体形式，有书面、磁盘、胶片、照片等。所有书面记录与编目应清晰、易读，注明日期、便于检索。如采用磁盘、胶片和照片等形式的质量记录要在原件或包装上用文字加以标识，并有不能轻易被修改的措施。4.4 记录的填写、查阅4.4.1 所有记录的内容填写应完整、真实、字迹清晰，能正确辨认，不得臆造或任意更改。必须更改时采用杠改，在更改周围空白处填上正确数据，并签上更改者姓名。4.4.2 记录的查阅和借阅者，应是从26、事与质量工作有关的人员。借阅者应填写质量记录借阅审批表。合同要求时，在商定期内可提供给顾客或其代表评价时查阅，并履行手续。不办手续不许查阅和借阅。4.5 记录归档、贮存、保管及处理4.5.1 记录归档及贮存应做到：XXXX建材有限公司质量手册文件编号：QP/FYJC-02-XX第3页，共3页4.2.4记录控制程序第A版第0次修改(1) 记录归档时，必须经过整理，编目分类成册，且内容完整。(2) 记录在产品生产过程中和交付后的相应一段时间，必须妥善保管。贮存和保管环境应有防潮、防火、防虫蛀等措施，以防止损坏、变质和丢失。保管方法应便于存取、检索。4.5.2 记录保管年限 质量记录为产品是否符合规27、定要求和质量体系是否有效运行的证明。一般质量记录保管期限应遵守以下规定： （1）一般质量记录原则上保存一年，与质量体系和产品有关质量记录为三年，台帐、档案长期保管。有特殊要求的经办公室认定可延长保管期限； （2）合同要求时，可按合同要求的保存期限执行。4.5.3 保管期限已到的质量记录，由办公室提出销毁申请，经主管部门负责人审定批准后方可执行。4.5.4 一些证实性的记录，保存期满还需继续保存的，要进行明确标识，并另行管理，防止过期或作废文件误用。5相关文件文件控制程序 QP/FYJC-01-XX6 质量记录6.1 QR/4.2.4-01 质量记录清单XXXX建材有限公司质量手册文件编号：QM28、 /FYJC-XX第1页，共4页5管理职责第A版第0次修改5管理职责5.1管理承诺 总经理为首的领导层承诺： a）带领员工，依据质量管理体系标准GB/T19001-2000质量管理体系要求，建立文件化的质量管理体系，以过程模式为基础，运用质量管理体系方法，确保质量管理体系的实施和持续改进。 b）通过开展一下活动实现承诺并提供证据：1） 带领员工，开展确定与产品有关的要求、与顾客的沟通；测量顾客满意程度等活动落实承诺；2） 组织制定，实施质量方针，组织策划，改进质量目标；3） 组织评审质量管理体系的适宜性、充分性和有效性；测量过程是否有能力提供满足要求的产品，是否增强了顾客的满意；4） 确保质量29、管理体系建立、与顾客沟通、测量顾客满意度等活动的记录及证实实现承诺的依据。5.2以顾客为关注焦点 顾客是公司生存和发展的基础。总经理致力于带领员工不断识别顾客当前和未来的需求，满足顾客要求，并争取超越顾客期望；确保目标直接与顾客的需求和期望所需的知识和技能。为此总经理将：1） 向全体员工传达满足顾客和法规要求的重要性；2） 确保公司全面了解顾客的产品、价格、交货期、可靠性、适用性、安全性等方面的需求和期望；力争公司各项目标能直接体现顾客需求和期望；确保顾客需求和期望在整个公司得到沟通；员工斗都了解顾客需求的内容和变化，采取措施满足顾客要求。3） 系统地测量顾客满意程度并采取改进措施；4） 引导30、全体员工处理好与顾客的关系，增强顾客满意；5） 确保兼顾相关方利益以使公司得到持续发展；通过与顾客沟通，评价顾客满意度等相关过程实现上述要求。5.3质量方针 总经理组织制定与公司宗旨相适应，承诺满足要求持续改进质量管理体系有效性的质量XXXX建材有限公司质量手册文件编号：QM /FYJC-XX第2页，共4页5管理职责第A版第0次修改方针并发布，以指明公司满足顾客要求的意图和策略，达到使顾客满意的目的。总经理确保全体员工都理解质量方针，确保定期评审质量方针以适应环境变化。 质量方针见03质量方针和目标。5.4质量目标和质量管理体系策划5.4.1质量目标 在质量方针框架下，总经理组织建立质量目标，31、以实现持续满足顾客需求和期望的目的，见03质量方针和目标。 公司制定各部门分目标，规定相关职能层次的分目标、统计方法、统计频度、统计部门等。每年管理评审时评价目标的适宜性、先进性并实施改进。日常统计当目标为实现时，相关单位要制定纠正措施。5.4.2质量管理体系策划 总经理负有策划质量管理体系责任。总经理将： 运用过程方法，组织识别产品特性、要求及相关要求、顾客需求和愿望、制定质量方针和目标；确定相关过程的质量管理体系范围；组织实现质量管理体系的策划。 市场、产品结构、公司组织机构等变化时，总经理组织对质量管理体系范围的变更开展策划并有效实施。这种策划及实施应确保质量管理体系的完整。质量管理体系32、的策划结果体现在质量手册程序文件、质量计划、工艺规程等质量管理体系文件中。5.5职责、权限与沟通5.5.1职责与权限 为有效的指挥、控制和协调公司的质量管理活动，实现质量目标，总经理将：设置必要的管理机构和岗位，规定机构职能、岗位职责和权限，确保公司内职责和权限得到沟通。 公司通过质量管理体系机构图和质量管理体系职能分配表的形式，实现各部门、岗位对职能、职责权限的掌握及相互间的沟通和了解，保证质量管理体系有效。 总经理为下列岗位规定了职责和权限：总经理、管理者代表、副总经理、总工程师、办公室主任、材料部经理、销售部经理、生产部经理、试验室主任、保管人员、内审员、检查员、试验员。具体见各级人员职33、责及任职要求。 XXXX建材有限公司质量手册文件编号：QM /FYJC-XX第3页，共4页5管理职责第A版第0次修改5.5.2管理者代表 由总经理任命管理者代表，代表公司高层对质量管理体系实施组织、协调和改进等工作。具体见（管理者代表）02任命书。5.5.3内部沟通 为提高质量管理体系的有效性，总经理要以适当的形式开展部门和层次间人员的信息交流，以增进理解和沟通； 办公室组织专题会，收集员工书面建议意见等形式，传达各级管理者的意图和部门人员之间的沟通； 部门间以会议、文件、告示板等形式开展产品生产、过程监视、产品检验和试验等信息的沟通，确保过程有效，保存开展沟通的文件和记录； 参与沟通的人员都34、应建立工作记录，记在内部沟通的时间、对象、内容要点、结果，为有效开展内部沟通提供证据。5.6质量管理评审过程5.6.1管理评审过程 总经理按策划的时间间隔主持对质量管理体系的评审，评价质量管理体系的适应性、充分性和有效性，识别各种变化，并评价产品、过程、体系、方针目标的改进机会和可能的变更进行评价。 通常每年末进行一次全面的管理评审。两次评审的间隔不超过12个月。当顾客的要求、市场、公司的组织机构、资源等有重大变化时，总经理可以决定增加管理评审频次。 试验室组织管理评审，公司领导、部门领导和重要岗位人员参加管理评审。 管理评审通常以会议形式进行。总经理主持。会议召开前10天，试验测试中心做出管35、理评审计划，经管理者代表认可，总经理批准后通知有关人员。 管理评审计划应当包括：评审目的、评审时间和地点，参加评审的部门和人员，参加评审部门按本节5.6.2的要求提供评审信息。 评审结果，试验室编写管理评审报告经管理者代表审核，总经理批准发放各领导、部门，并对改进的措施进行验证。 需更改的文件，办公室组织实施更改，整理并保存评审记录。记录包括管理评审计划，签到表，有关报告及证实材料，会议记录等。XXXX建材有限公司质量手册文件编号：QM /FYJC-XX第4页，共4页5管理职责第A版第0次修改5.6.2评审的输入管理者代表提出质量管理体系运行报告，阐明内、外部审核情况、质量管理体系纠正和预防措36、施的制定、实施及改进的效果；质量a) 方针、目标的实现情况；说明质量体系和对内部、外部环境的适宜性；质量管理体系变更情况；以往质量管理体系的跟踪结果；当前质量管理体系的适宜性、充分性、有效性；b) 试验室提出产品监视、测量相关的报告，阐明总体质量测量结果及分析，总体产品检验和试验结果及质量趋势分析；顾客要求和产品要求、产品标准变化情况，相关工作达到预期效果的程度；改进措施建议等。c) 生产部生产提供过程报告，阐明依据产品的特性和要求对关键生产过程的确认和控制效果的情况，执行产品要求和作业文件要求，工作场所的保证能力和维护情况。d) 生产部提出基础设施管理过程报告，阐明设备的保证能力和维护情况；37、水、电、气、产品周转运输等设施的保证能力和维护情况。e) 办公室提出人力资源管理工作报告，阐明人力资源的配置和管理对公司质量管理体系和过程的适宜性；开展的培训工作及培训效果评价结果；公司管理人员和岗位操作人员能力意识提高情况；机构的设置调整对质量管理体系的适宜性；人力资源活动方面的纠正预防措施的跟踪结果。f) 销售部提出与顾客沟通和顾客满意评价工作报告。阐明对合同评审过程和执行过程情况；与顾客沟通的过程和结果；顾客对产品和服务满意程度的评价结果及采取措施的情况；顾客对样品使用后的信息反馈及采取措施的情况。g) 材料部提出对供方评价选择、产品采购、验证防护过程的报告。阐明对供方评价的过程、产品的38、采购，验证和防护情况。 所有报告均要阐明相关工作过程达到的预期效果的程度；改进措施的建议，形成文件并提供相关的证实材料。5.6.3评审的输出 依据评审的结果，试验室编制管理评审报告，阐明质量管理体系、质量方针、质量目标、机构图、人员、适宜性、充分性、有效性结论；提出与质量管理体系及其过程有效性改进的决定和措施；与顾客要求有关的产品改进方面的决定和措施；有关当前和未来的资源需求的改进措施。 管理评审报告经管理者代表审核、总经理批准后，下发到各级领导和分部门。XXXX建材有限公司质量手册文件编号：QM /FYJC-XX第1页，共2页6资源管理第A版第0次修改6资源管理6.1资源提供 公司配置适合的39、人力资源，建立和致力于逐步改善的基础设施和工作环境以实现质量方针和目标，增强顾客的满意度。6.2人力资源的提供和控制 办公室负责人力资源控制活动和过程改进。1） 公司选配具备混凝土行业专业技术知识，熟悉现代化企业管理方法和经验的高层领导、专业技术人员、部门领导和一般管理人员、具备相关专业劳动技能的操作工人、经培训合格的检验、试验人员和内部质量管理体系审核人员。2） 公司根据实现质量目标、企业发展需要，确定和调整机构设置。办公室制定各级人员职责及任职要求，明确从事影响产品质量工作的各岗位人员应具备的教育和培训经历、技能、工作经历以及年龄等要求，以指导人力资源的选用、配置，确保能胜任工作，并建立“40、岗位人员任职资格评价记录”。3） 办公室根据公司概况的变化，对现有人员的评价结果和培训需求，编制年度培训计划。规定培训的对象、内容（包括能力和意识）、教材、时间、方式、培训应达到的要求和对培训有效性的评价方式（如面试交谈、笔试、评语、实际操作测定等）使人力资源持续满足质量管理体系要求；使每位员工都能意识到自己工作对质量管理体系的重要性，以促进员工知识技能的提高和质量意识的增强。经评价，确认不能胜任工作的，提出转岗、待岗等措施建议，报总经理批准后实施。若需要，领导或部门可提出培训建议，办公室收集培训要求，安排培训实施。按年度培训计划开展培训时，每次培训前应编制培训实施计划。4） 办公室建立保存人41、力资源方面的文件和记录，这些文件和记录一般包括：培训实施计划、培训记录、考试、成绩表等。6.3基础设施的提供和维护 公司根据生产要求配置适宜的生产厂房、生产和测试设备、周转运输车辆、水、气、电供应设施，产品监视和测量处所、办公场所；适时维护这些设施以满足产品生产需要。生产部建立设施设备台账，明确设施、设备的名称、编号、所在部门、维修周期、种类等。按设施、设备管理要求，生产部对管辖的设施、设备开展维修和保养，并编制维修、保养计划，按计划实施维修和保养。车队建立运输车辆台账，并编制维修保养计划，按计划XXXX建材有限公司质量手册文件编号：QM /FYJC-XX第2页，共2页6资源管理第A版第0次修42、改实施维护和保养。6.4工作环境的改善和管理6.4.1生产环境的管理 根据混凝土产品生产特点，生产部制定生产现场管理制度，明确生产现场的环境控制内容和要求、安全措施和操作要求。6.4.2工作环境的改善和管理 公司致力于逐步改善自然环境和营造员工满意的工作环境。a） 根据混凝土产品的特点，公司需不断投入资金，逐步改善基础设施和生产环境，保证满足产品生产要求。b） 公司倡导员工之间。员工和领导之间相互尊重。团结向上的工作氛围，用语礼貌，文明办工；诚信、上进、实事求是的品格受到尊重；勤奋、努力工作得到认可。公司不断为员工提供发展的机会。各种文件力求简单明了；生产和办公环境不断改善和提高。 办公室要利43、用各种方式收集、了解员工的建议、意见和抱怨；组织领导和员工对话沟通，达到公司的要求和员工的意愿的统一，在“工作记录”上记载收集到的意见、建议和抱怨及处置情况。XXXX建材有限公司质量手册文件编号：QM /FYJC-XX第1页，共5页7产品实现第A版第0次修改7产品实现7.1产品实现的策划 根据每批订单的具体情况开展产品实现策划，以订货单、合同或口头、电话订单、生产业务单、作业指导书配合比通知单、混凝土搅拌（施工）配合比调整记录等文件表达产品质量计划的策划结果。7.1.1基本生产过程的质量计划 生产部编制产品的“生产任务单”，试验室编制“混凝土配合比通知单”作为产品生产过程的质量计划，向生产部下44、达。7.1.2质量计划不能满足某个特定产品要求时，试验室需编制针对该特定产品的工艺要求文件。7.1.3生产作业过程的指导 生产部依据合同订单，按照顾客要求编制生产任务单，通常应当明确：1） 产品名称、型号规格、生产数量、所用材料、完成时间、产品批号；2） 生产操作依据的作业文件；7.2与顾客有关的过程 销售部承担与顾客有关过程的策划和实施。7.2.1与产品有关的要求的确定 业务员通过合同洽谈、市场调整、销售事务洽谈、合同签订、样品承接等与客户沟通过程，识别客户对产品的要求。针对具体合同，产品要求通常包括：a) 明示要求1） 提供产品、样品依据的产品标准或顾客对若干项目、技术指标的修订或要求；245、） 规格、数量；3） 所用原辅料规格、来源与要求；4） 检验的依据或约定；5） 运输及特殊标识要求；6） 价格、付款方式及交付要求；7） 其他需要的明示要求；8） 隐含要求、法律法规要求；9） 产品用途或预期用途；XXXX建材有限公司质量手册文件编号：QM /FYJC-XX第2页，共5页7产品实现第A版第0次修改10） 技术文件提供（顾客提供或公司提供）及保密要求；11） 使用、存放要求；12） 适用的法律法规要求；13） 其他需确定的要求。 根据特定产品和顾客要求，在确定这些要求时可曲射。 经识别和确定的要求，要在合同文件中予以明确。在合同接受前，对已识别、拟确定的要求，销售部编制“合同评审46、表”会签或以会议形式开展评审，以确保与产品有关的要求得到规定，不一致已经解决，公司有能力满足要求。7.2.2销售合同的评审 经识别、拟确定的产品要求、应在合同或口头、电话订单中明确，并填写“合同评审表”。在确定合同前进行评审工作。 总经理负责合同的评审工作。销售部、法律顾问、生产部、试验室、材料部负责人参加合同评审工作。 在销售合同接受和签订前，对合同要进行评审，以确保准确理解顾客对产品的要求；确保组织有能力实现顾客要求。通过评审的(经过总经理确认)，销售部负责签署合同。 合同评审后，销售部把合同信息传递给生产部和试验室；试验室给生产部下达“混凝土配合比通知单”。生产部组织生产。7.2.3合同47、的修订： 顾客提出变更已签署的合同，销售部填写合同修订表，说明修订内容，通报生产部、生产部，需再次评审的，评审后通报。 销售部负责保存合同原件、合同评审表、合同修订表。7.2.4与顾客的沟通 业务人员承担顾客的沟通工作，以准确掌握顾客对公司的产品和服务满意程度的相关信息，及时确定改进措施、增强顾客满意度。1） 销售部负责编制产品的介绍资料，制作产品广告。通过与顾客多种形式的沟通，解释产品信息。产品介绍材料在确定前应评审，填写公开信息评价表，确保信息的准确真实。2） 公司领导和员工，接到顾客的咨询电话或与顾客免谈，应当主动，礼貌，细致地介绍产品信息和公司情况。某些信息不甚明了时，应仔细与公司领导48、相关人员联系给予解答。3） 顾客来公司考察，办理业务，公司陪同人员承担联络、传递信息、办理相应手续等事宜，XXXX建材有限公司质量手册文件编号：QM /FYJC-XX第3页，共5页7产品实现第A版第0次修改办理完毕要及时向有关领导通报结果，并在“工作记录”上记载沟通过程。4） 顾客对合同提出变更或对产品、样品、服务提出意见或抱怨，相关人员应当耐心听取，及时答复、解释，同时与有关部门人员联系做下一步的处理，达到顾客满意，在“工作记录”记载答复和解释过程。5） 销售部负责与顾客沟通和顾客满意的评价工作。利用参加行业会议，去函等形式，主动征求顾客对产品质量、价格、交货期、服务等内容的意见、建议。建49、立顾客满意评价表，调查顾客对公司产品、服务等方面的满意程度、意见建议或抱怨。确定顾客满意度。年末要在与顾客沟通和顾客满意评价工作报告中总结顾客满意工作，作为管理评审的输入内容，供领导研究决策。7.3设计和开发凡顾客要求明显超出企业已有产品范围时或公司相关部门对产品提出新的工艺、形式的设计、改进，应作为新产品、新项目进行产品设计和开发。针对老产品的改进、调整可适当简化设计和开发过程，但应在设计开发计划中予以说明。7.3.1 设计和开发的策划每一个新产品在投入设计和开发前，应对其进行策划，策划内容包括：a.完成设计和开发所需的时间、需要增加或调整的资源（如新增或调配的仪器、设备、人员等），以及工作50、进度的安排；b.适于每个设计和开发阶段的评审、验证和确认活动；（设计和开发的评审、验证和确认具有不同的目的，根据产品和公司的具体情况，可单独或以任意组合的方式进行并记录。）C.明确设计和开发将涉及到的部门的分工、职责和权限。应对参与设计和开发的不同小组之间的接口实施管理，以确保有效的沟通，并明确职责分工。随着设计和开发的进展,在适当时,策划的输出应予以更新.7.3.2 设计和开发输入7.3.2.1 将顾客要求转化成产品要求作为设计开发输入,输入内容应包括:a.功能要求和性能要求：（顾客）提供的样品、（顾客）对产品的要求、（顾客）对工艺与材料的要求、产品的设计图纸；b.适用时，来源于以前类似设计51、的信息；c.有关法律、法规要求； XXXX建材有限公司质量手册文件编号：QM /FYJC-XX第4页，共5页7产品实现第A版第0次修改d.设计和开发所必需的其他相关要求7.3.2.2 对这些输入的充分性和适宜性进行评审。要求应完整、清楚，并且不能自相矛盾。7.3.2.3 输入记录应予以保持。7.3.3 设计和开发的输出设计和开发输出的方式应适合于对照设计和开发的输入进行验证，并应在放行前得到批准。输出内容包括：a、产品成型后的尺寸、加工工艺要求；b、给出采购、生产和服务提供的适当信息（可能包括产品防护的细节）；c、包含或引用产品接收准则；d、满足设计和开发输入的要求；e、规定对产品的安全性和正52、常使用所需的产品特性设计和开发输出必须以文件形式提出，并应在通过评审及得到批准后才可放行。7.3.4 设计和开发评审7.3.4.1 应按计划要求，在适宜阶段对设计和开发进行系统的评审，以评价设计和开发的结果满足要求的能力，寻找存在的问题、缺陷，提出需要改进之处及改进方案等。7.3.4.2 项目的主持者、实施者和所有与评审的设计阶段有关的职能代表均应参加评审，评审记录应予保持。7.3.5 设计和开发验证 为确保所设计和开发的产品的尺寸、规格、工艺、样式满足顾客和市场的要求，应对设计和开发进行验证，应保存验证结果及必要的措施的记录。7.3.6设计和开发的确认企业应通过设计确认来证实产品能够满足预期53、要求或已知用途的要求，确认在交付或生产之前完成，应记录确认的结果及其随后的跟踪措施。7.3.7设计和开发更改的控制应识别设计和开发的更改，并保持记录。应对设计和开发的更改进行适当的评审、验证和确认，并在实施之前加以批准。设计和开发更改的评审应包括评价更改对产品组成部分和已交付产品的影响。更改的评审结果及任何必要措施的记录应予以保持。 XXXX建材有限公司质量手册文件编号：QM /FYJC-XX第5页，共5页7产品实现第A版第0次修改7.4采购 公司经识别没有外包过程。在采购过程控制程序中规定了原辅料的控制要求；在“监视和测量装置的控制”中规定了监视和测量装置检定、校准控制要求。7.5生产和服务54、提供 公司编制了生产和服务提供过程控制程序。规定了生产计划的安排和实施，产品实现过程控制的内容，以确保提供的产品和服务符合规定要求7.6 监视和测量设备的控制 公司应动态确认所需的测量并提供所要求的测量和监视设备。对监视和测量设备的使用和控制，应确保其测量能力与测量要求相一致。具体应做到：(1) 及时有效校准或检定。应按照规定的时间间隔或使用新设备前，对测量设备进行校准或检定，其依据应为国际或国家的测量基准。如果不存在上述基准，应记录校准或检定的依据。(2) 对设备的校准状态应有相关的校准合格证明或连同其他校准状态记录。在设备上设置必要的校准状态标识，以防止误用非校准设备。(3) 对设备进行应55、有的调整或必要时再调整，以确保其准确性。防止可能使测量结果失效的调整，例如采取封存等防错措施、由有资格的人员进行调整、提供明确的调整作业指导书等。(4) 在搬运、维护和贮存时防止设备损坏或失效，包括采取有效措施，提供适当的贮存条件等。 在校准有效期内使用时，如发现设备已偏离校准状态，应立即对以往测量结果进行评价，找出不准确测量结果的所在范围，进行记录并采取适当措施。 当计算机软件用于规定要求的监视和测量时，应确认其满足预期用途的能力。确认应在初次使用前进行，必要时再确认。确认计算机软件满足预期用途能力的典型方法包括验证和保持其适用性的配置管理。XXXX建材有限公司质量手册文件编号：QP/FYJ56、C-03-XX第1页，共3页7.4采购控制程序第A版第0次修改1目的 确保所采购的产品符合规定要求。2使用范围 适用于对原辅材料、设备、主要备品备件的采购过程控制。3职责3.1材料部负责供方评价、选择和控制，编制采购计划，并实施采购、验证。3.2保管员负责采购产品的保管和数量验证。4工作程序4.1采购物资的分类 根据物资的分类，决定对供方及所供物资的控制程度，本公司把原材料、外购外协件分成A、B二类，见下表所列。采购产品重要度分级表A类(重要)与产品质量直接相关的原材料，如各种型号规格的骨料（黄沙、石子）、水泥、粉煤灰、矿粉、硅粉、外加剂、水等B类(一般)各类辅助物资，如：包装材料、标签等4.57、2供方评价4.2.1供方评价依据： （1）供方有政府部门颁发的许可证（如营业执照、资质证、定点许可、生产许可证等），生产能力有保证； （2）价格适宜，并与本公司发生供货关系3个月以上，而且质量稳定； （3）产品经本公司试用或测试（或委外进行）合格； 以上三条至少应满足其中之一条。4.3 供方的评价方式4.3.1材料部对供方进行调查，收集相关资料或索取样品或对以前供货质量（含在同行中的信誉）进行统计分析，将以上情况量化后填写在供方调查、评定表上。4.3.2对新供方首次提供的样品须经公司测试并进行试用，同时将检测和验证结果填写在供方调查、评定表上。XXXX建材有限公司质量手册文件编号：QP/FYJ58、C-03-XX第2页，共3页7.4采购控制程序第A版第0次修改4.4确定合格供方名单4.4.1材料部在供方评价基础上形成合格供方名单上报，经总经理审批后生效，并发至相关部门。4.4.2已取得质量体系认证的企业可直接列入合格供方名单。4.4.3有条件时，同一物资的合格供方确定应是多家的，便于货比三家，择优采购。4.5合格供方控制4.5.1每批送到公司的产品均由试验室按有关检验规程规定进行检验。若出现不合格，材料部通知供方退货调换，并限期进行整改；若到期无明显改进，多次出现不合格，可报请总经理批准取消合格供方资格。4.5.2根据采购产品对成品质量影响程度，采用不同方式对供方实施控制。 （1）A类物59、资及供方的控制 供方：具有质量管理体系，有相应资格的生产能力，包括人员、设备、服务和支持能力；质量稳定；供方为供应商时，则还应有对其财务能力（资金状况）的要求。 物资：每次进货都必须经过检验和试验.。内容为：质保书或具有法定部门提供的试验报告；外观；有效期等进行逐一检查。必要时委外进行试验。提供的质保书应是原件或具有供方原印章的复印件。 （2）B类物资及供方的控制 供方：有营业执照，有固定的场地、设备和人员，能基本满足提供产品生产的能力，质量基本达到相关要求。 物资：提供合格证。每次只作一般验证。4.5.3供方业绩 材料部应建立并保存供方供货业绩档案，对有关质量记录按记录控制程序进行保存。4.60、5.4对供方的再评价 材料部每年底对供方当年的供货质量情况进行汇总和分析，根据情况可作为来年对供方评价的依据。必要时对部分或全部供方进行重新评价，确定下年度的合格供方名单。4.6采购信息4.6.1材料部根据销售形势、采购产品技术标准（要求），库存量、备用量等编制采购单。经主管领导批准后，实施采购。XXXX建材有限公司质量手册文件编号：QP/FYJC-03-XX第3页，共3页7.4采购控制程序第A版第0次修改4.6.2根据采购单，材料部要货比三家，选择供方，实施采购。采购合同应明确：（1） 采购的产品应有经批准的验收依据；（2） 除合同外是否还签有另外的协议，如质量保证协议等；（3） 采购产品有61、无特殊过程的要求；（4） 对供方的质量管理体系要求。4.7采购实施4.7.1 由于本公司联系的供方基本为长期供货单位，对产品的要求都已明确，在实施采购时只要电话联系，告知物资的规格型号即可，采购员对到货情况进行记录。对于新评价的公司，或首次采购的供方，采购员在实施采购任务时，应首先检查采购文件是否齐全，当文件不齐时应补齐必备的文件，确保有关采购要求是适宜的，充分的。4.7.2根据采购要求、物资类别和“质好价廉”、保证供应的原则拟定采购方案。采购员在合格的供方中，货比三家综合分析价格、交货期、质保能力情况后，选择合适的供方进行采购。4.8采购产品的验证4.8.1采购产品一般由检验员按原材料检验规62、程实施检验。合格后入库。不合格按不合格控制程序执行。4.8.2必要时，对采购产品可按如下的验证方法之一执行。（1） 由顾客在本公司现场实施验证；（2） 由本公司在供方现场实施验证；（3） 由顾客在供方现场实施验证； 对后两种情况，材料部应在采购文件中规定验证的安排和产品放行的方法。4.8.3验证活动可包括检验、测量、观察、工艺验证、提供合格证明文件等方式。按相应的检验规程中规定执行。4.8.4顾客的验证不能免除公司提供合格产品的责任，也不排除其后顾客拒收的可能。5 质量记录5.1 QR/7.4-01 供方调查、评定表5.2 QR/7.4-02 合格供方名单5.3 QR/7.4-03 供方业绩评63、定表5.4 QR/7.4-04 采购单XXXX建材有限公司质量手册文件编号：QP/FYJC-04-XX第1页，共5页7.5生产和服务提供过程控制程序第A版第0次修改1目的 确定生产过程、组织、指挥、协调生产和服务提供过程中影响质量的各个阶段，对生产全过程进行均衡调度，以保持持续的过程能力，使产品在受控状态下达到规定要求。2适用范围 适用于公司产品自原料投入开始到产品运送到指定地点的全过程的组织指挥和协调。3职责3.1生产部负责生产过程的现场管理、安全管理工作并实施生产。3.2试验室负责对生产过程工艺规程、质量控制文件的制定、原辅材料的检验、过程产品和成品的检验和试验，下达“配合比通知单”。3.64、3材料部负责建立采购供方评价选择记录3.4销售部负责与顾客沟通过程，传递合同信息并负责产品的交付和交付后的服务。3.5生产部负责设施设备管理、产品运输和车辆维护保养。4工作程序7.5.1生产和服务提供过程1.1产品基本工艺流程和直接影响产品质量的过程1.1.1产品基本工艺流程：见本程序末尾1.1.2直接影响产品质量的过程 根据产品特点，生产部组织确定直接影响产品质量的过程并适时调整。这些过程通常包括：生产计划的安排和实施；生产工艺控制过程、生产设备控制过程；生产环境控制过程；过程参数的监视和测量、标识和可追溯控制过程；产品交付和放心、运输、防护。1.2生产计划的安排和实施1.2.1材料部根据合65、同订单明确的产品质量要求，按照采购程序，核查所用原辅材料库存量，编制采购清单，分管副总经理批准实施采购。1.2.2生产部依据合同订单和相关产品标准或顾客要求编制生产任务单，并组织生产。1.3生产控制 试验室编制生产工艺、规程等文件，确定和控制各生产过程，安排生产过程控制活动。1.3.2生产设施、设备控制1） 按本手册“6.3基础设施的提供和维护”规定的要求，生产部负责生产设备的日常维护、XXXX建材有限公司质量手册文件编号：QP/FYJC-04-XX第2页，共5页7.5生产和服务提供过程控制程序第A版第0次修改保养和检修，并做好维护、保养计划和记录，车队负责运输设备的日常维护、保养和检修，并作66、好维护、保养计划和记录。2） 对购置的新设备，由生产部组织相关人员对安装、调试完毕的新设备的性能、生产能力等进行鉴定，并填写设备验收单。3） 设备报废由生产部填写设备报废审批单，经总经理批准后实施。1.3.3生产环境控制 生产部按照生产现场管理制度有关环境要求措施进行生产环境控制。1.3.4过程参数的监视和测量 获得并使用监视和测量设备，按工艺要求实施监视和测量，使其特性控制在允许范围之内。监视和测量设备应按有关规定加以控制，以保证监视和测量的有效性。 生产部按“配合比通知单”、“生产任务单”等文件的规定实施生产，并作好过程记录，如有异常及时通知试验室和有关人员进行调整和修正。1.3.5操作控67、制1） 作业过程中要对工艺参数，控制状态进行监督、检查。2） 依据年度培训计划和生产需要，生产部对操作开展技能培训。3） 生产过程质量记录，必须准确填写，执行记录控制程序1.3.6产品的放行和交付1） 产品放行 一般情况下，原辅材料未经检验或验证不得投入使用，特殊情况下的紧急放行，按本手册“8.2.4产品的测量和监视”规定执行。2） 产品交付 销售部按合同或口头订单规定的方式进行交付。由车队实施，确保产品准时安全送达目的地。7.5.2生产和服务提供过程的确认 混凝土搅拌生产过程的结果需经抗压试验方法得出，周期长，不能由后续的监视或测量经济地得出，所以该过程是需要确认的过程。1） 根据混凝土生产68、的特点，试验室制定“混凝土质量技术控制措施”、“预拌混凝土试验工作XXXX建材有限公司质量手册文件编号：QP/FYJC-04-XX第3页，共5页7.5生产和服务提供过程控制程序第A版第0次修改流程”，规定抗压试验方法，依此作为确认过程能力的依据。2） 对过程设备、能力进行确认。3） 确定操作人员资格是否满足过程的需要,对操作人员进行培训,达到岗位操作要求时才允许上岗；4） 当设备、人员更改，工艺变动，环境改变时应重新进行确认。5） 做好必要的确认记录。7.5.3标识和可追溯性 在接收、生产和交付各阶段的产品进行适当标识，防止产品混用或错用。1） 材料部在原材料进厂、投入生产到成品的各个阶段对产69、品进行标识并加以保护。2） 状态标识 材料部、保管员分别对设备原辅材料实施状态标识，试验室对试块、留样、试剂等进行状态和名称标识并对标识加以保护。3） 可追溯性 原辅料验证记录、过程记录、产品批号、台账、留样等都是标明每批产品的唯一性标识。 当合同规定或顾客提出质量查询要求，紧急放行、让步接收、发生重大质量事故或生产过程需要时，试验室组织追溯工作并在“工作记录上记载追溯过程，追溯结束向总经理报告追溯结果。必要时制定纠正或预防措施以改进过程。7.5.4顾客财产识别、验证和保护1） 为了确保产品实现过程正常运行和满足顾客要求，各部门应对顾客财产的识别、验证和保护进行控制。2） 顾客财产识别A） 顾70、客财产包括顾客提供的技术、标准、样品等。B） 对顾客财产应以“顾客财产”字样明确标识，说明所属单位名称，财产名称、数量、规格等，以识别顾客财产。3） 顾客财产的验证A） 顾客财产满足产品实现要求；B） 顾客财产验证的数据、文件齐全。4） 顾客财产的保护 顾客财产在储存或使用时应进行保护和维护，以保持其固有的质量特性或完整性和保密性。XXXX建材有限公司质量手册文件编号：QP/FYJC-04-XX第4页，共5页7.5生产和服务提供过程控制程序第A版第0次修改发生顾客财产丢失、损坏或不适用时应向顾客报告。7.5.5产品的防护 保管员承担原辅材料及成品的标识、搬运、储存和防护工作，车间承担过程产品，71、成品的标识。 水泥储存要确保防潮，砂石储存要确保防结块。 合同约定时，对产品质量的防护应延续到交付目的地。5相关文件生产现场管理制度 强制式混凝土搅拌操作规程 普通混凝土配合比设计规程 预拌混凝土 6记录领料单 QR/7.5-01生产任务单 QR/7.5-02入库单 QR/7.5-03检查记录 QR/7.5-04混凝土配合比通知单 QR/7.5-05标准养护室温湿度记录表 QR/7.5-06混凝土生产记录 QR/7.5-07出库单 QR/7.5-08顾客财产登记表 QR/7.5-09混凝土配合比试拌原始记录 QR/7.5-10混凝土搅拌记录 QR/7.5-11混凝土搅拌（施工）配合比调整记录 72、QR/7.5-12混凝土配合比详细调整记录 QR/7.5-13混凝土试块取样制作单 QR/7.5-14混凝土检验试块制作及强度记录 QR/7.5-15XXXX建材有限公司质量手册文件编号：QP/FYJC-04-XX第5页，共5页7.5生产和服务提供过程控制程序第A版第0次修改工艺流程图购货（需方）单位提出委托和混凝土质量技术要求双方签订供需合同并明确双方责任 下达生产任务1. 申请混凝土配合比2. 依据配合比备料3. 进行原材料检验1. 测砂石含水率2. 调整砂石和用水量3. 调整好的配合比输入微机按配合比要求计量（称重） 出料（测塌落度、制作试块）装入罐车搅拌（定时控制）运输（至需方指定地点73、）XXXX建材有限公司质量手册文件编号：QM /FYJC-XX第1页，共3页8测量、分析和改进第A版第0次修改8 测量、分析和改进8.1测量、分析和改进过程的策划 公司策划对顾客满意度、内部审核、管理过程和产品与服务提供过程的监视和测量活动。 通过顾客满意程度评价、开展内部质量审核、管理评审等方式，评价质量管理体系过程的符合性，识别改进机会，持续改进质量管理体系。8.2监视和测量8.2.1顾客满意评价 销售部承担对已建立批量供货关系的顾客满意度的评价工作，并承担与需要提供样品顾客满意度的评价工作。对批量供货比较稳定的顾客群，销售部利用去函、发传真、会议等形式，调 1）查顾客对公司产品、服务等方74、面的满意度、意见、建议或抱怨，确定顾客满意度，年末要在与顾客沟通和顾客满意评价工作报告中总结顾客满意工作，作为管理评审的输入内容，供领导研究决策。平时要记录顾客意见和建议的信息反馈记录。 2）通常每次管理评审前，销售部长依据“信息反馈记录”、“顾客满意评价表”等。形成顾客反馈内容的工作报告，阐明顾客要求和期望的变化，顾客对产品满意的评价结果，提议会议。 并向总经理建议开展管理评审以适时改进质量管理体系。8.2.2内部审核 公司编制内审控制程序，规定了审核的目的、范围、频次、方法、审核员的选择、审核过程等。以验证质量管理体系是否符合标准，是否有效运行，识别改进机会。8.2.3过程的监视和测量 对75、质量管理体系包括管理活动、资源提供、产品实现和测量有关的过程，运用适当的方法进行监视和测量，以证实过程是否保持其实现预期结果的能力。 a）试验室依据公司生产现场管理制度，对生产进度、生产现场环境、基础设施、设备状态、标识使用管理情况进行检查，每月不定期检查一次，填写“检查记录”。对工艺执行情况，每月进行一次检查；对测量装置的准确性和有效性进行检查。每季度检查一次，填写“检查记录”；对生产场所的安全状态以及全公司的消防设施的有效性，每月检查一次，填写“检查记录”。XXXX建材有限公司质量手册文件编号：QM /FYJC-XX第2页，共3页8测量、分析和改进第A版第0次修改 b）办公室依据公司各级人76、员职责及任职要求，对公司质量体系覆盖的人员每年进行一次资格评价，对新招收的工人应经培训合格后上岗，填写“人员任职资格评价记录”。 c）各部门依据公司部门分目标规定的内容和测量的频次进行统计，由试验室对统计的准确性、真实性每月检测一次，填写“检查记录”。 通过定期内部质量管理体系审核，外部认证监督审核、管理审核，评价质量管理体系和管理过程的有效性、充分性。 通过产品质量的检验和试验，监视、测量产品和服务提供过程。 通过评价顾客的满意度，监视和测量质量管理体系业绩，评价质量管理体系的有效性和识别可改进的机会。 各部门对质量目标实现的统计，各级干部对各种管理文件和记录的审查和批准、对员工的考核、数据77、收集和分析、采用适宜的统计技术分析数据规律等。也是对过程监视的手段。 对过程的监视和测量，当识别过程未达到策划的结果时，应当及时改进。需要时，制定纠正或预防措施以确保产品符合规定要求，增强顾客满意度。 承担过程监视和测量的人员建立“工作记录”，证实按要求开展了监视和测量工作。8.2.4产品的监视和测量 公司编制产品的监视和测量控制程序，规定了对产品各个阶段的监视和测量要求和对产品放行的准则。8.3不合格品控制 公司编制不合格品控制程序，规定了不合格品的识别、控制和处置的职责和权限，以防止不合格品非预期使用和交付。8.4数据收集 公司编制数据分析控制程序，规定质量管理体系过程应收集和分析的数据。78、数据收集的分工和时机及分析利用要求。8.5改进8.5.1持续改进 为了增加顾客满意度，公司将不断寻求改进机会，以持续增强质量体系满足产品要求的能力、实现质量方针和目标。改善产品特性，提高质量体系的有效性。1） 通过制定质量方针和目标，利用管理评审内、外审核时评价质量方针和目标对增强顾客满XXXX建材有限公司质量手册文件编号：QM /FYJC-XX第3页，共3页8测量、分析和改进第A版第0次修改意的适宜性；适时修订质量方针，调整质量目标以明确改进方向。2） 通过公司领导与员工、部门间和岗位间的沟通增进理解，提高质量管理体系过程的有效性。营造激励改进工作的氛围，提高工作效率。 通过与顾客沟通，充分79、准确地掌握顾客对公司产品满意度的相关信息；确定生产过程的改进项目或措施。3） 通过内部、外部质量管理体系审核及数据的收集、分析，寻找改进机会。4） 通过采取纠正措施和预防措施该机质量管理体系的有效性。5） 改进的项目、目标和措施，较重大时，在管理评审中确定；质量管理体系过程日常活动的改进如：工艺过程的设备变动、改进、增加等一般项目，应在专题会由总经理召集有关部门人员研究确定。在管理评审中确定的，在管理评审相关文件和记录中明确；日常活动中确定和实施的，有关人员应当建立并保持相关的记录。8.5.2纠正措施 公司编制纠正措施控制程序，规定纠正措施的时机、原因分析、纠正措施的制定、实施、验证、评价等80、，以管理纠正措施过程。8.5.3预防措施 公司编制预防措施控制程序，规定预防措施的时机、原因分析、预防措施制定、实施、验证、评审等，以管理预防措施过程。XXXX建材有限公司质量手册文件编号：QP/FYJC-05-XX第1页，共3页8.2.2内审控制程序第A版第0次修改1目的 验证质量管理体系文件是否符合标准，质量管理体系运行是否得到有效实施和保持，识别改进机会。2适用范围 适用于公司内部质量管理体系审核过程的控制。3职责3.1管理者代表领导内部审核工作，批准审核计划和审核组长人选。3.2办公室承担实施内部质量管理体系审核的组织工作。4工作程序4.1年度审核计划和审核的方式4.1.1每年末编制下81、一年的年度内审计划，报管理者代表批准，下发到各部门。4.1.2一般每年安排一次全面系统的审核，时间间隔不得超过12个月，审核覆盖全部标准和部门。当发生下列情况时，由管理者代表决定增加内审频次。1） 组织结构或程序有重大变动时2） 顾客有重要投诉或发生重大质量事故时。4.1.3可以采取滚动式或集中式审核。4.2审核准备4.2.1由管理者代表决定内审是否聘请外部具备国家注册质量审核员资格的人员参加审核。4.2.2根据年度计划或管理者代表的决定，确定审核组长。4.2.3审核组织负责编制年度内审计划，确定审核人员并报管理者代表批准，审核人员不应审核自己部门的工作。审核人员经培训合格，持有证书。4.2.82、4审核计划包括1） 审核的目的和范围；2） 审核依据；3） 审核组长及成员名单；4） 受审核部门及审核日期，审核内容；5） 计划编制日期及编制人、批准人及批准日期。5.2.5实施审核5日前，审核组确定审核方式和分工，下发“内审实施计划”，编制内审检XXXX建材有限公司质量手册文件编号：QP/FYJC-05-XX第2页，共3页8.2.2内审控制程序第A版第0次修改查表，“内审检查表”要经审核组织批准。4.3实施审核4.3.1已发布的内审实施计划如无异议，审核组即开始现场审核，否则应召开首次会议宣布内审实施计划。审核组长召集审核组全体人员，受审核部门领导、公司领导、管理者代表和有关人员参加首次会议83、，审核组长再次明确内审实施计划。建立首末次会议签到表。4.3.2现场审核 审核组按照内审实施计划，参照审核检查表，结合现场情况进行审核。发现不合格时，要追查到必要的深度，并取得受审核部门负责人对客观事实的确认。4.4确定“不合格报告”、审核结论和内审报告。4.4.1审核组确定不合格项，审核员编写不合格报告，身后组长批准。4.4.2以审核组长为首，编写内审报告及不合格项分布表，报管理者代表批准。4.4.3召开末次会议。 宣读“内审报告”，宣读审核结果、不合格的数量和分布，并按不合格程度宣读全部不合格报告。参加会议的人员与首次会议相同。建立会议签到表。4.5制定、实施和验证纠正措施4.5.1受审核84、部门调查分析不合格原因，在末次会议5日内，提出纠正措施建议，纠正措施建议需经审核员认可，涉及到几个或全公司性的纠正措施，需要经过管理者代表批准。4.5.2在“纠正措施”一栏明确纠正措施的部门、责任人和期限。4.5.3纠正措施完成后，由审核员验证实施效果并评价有效性、签字确认。如果某些效果需要较长时间才能体现，可在下一次例行的内审时检查。4.5.4对发现的潜在不合格，审核员应当提醒受审核部门负责人或出具观察项报告或向管理者代表汇报。受审核部门应当调查潜在不合格的原因，采取预防措施。4.6内审报告 “内审报告”提交管理评审会议，作为输入材料。5相关文件 内审控制程序 QP/FYJC-05-XX6质85、量记录年度内审计划 QR/8.2.2-01XXXX建材有限公司质量手册文件编号：QP/FYJC-05-XX第3页，共3页8.2.2内审控制程序第A版第0次修改内审实施计划 QR/8.2.2-02内审检查表 QR/8.2.2-03签到表 QR/8.2.2-04内审报告 QR/8.2.2-05不合格项分布表 QR/8.2.2-06XXXX建材有限公司质量手册文件编号：QP/FYJC-06-XX第1页，共3页8.2.4产品的监视和测量控制程序第A版第0次修改1目的 控制原辅材料、过程产品和成品检验和试验等验证活动，确保合格的原辅材料投入生产，合格的过程产品转序，合格的成品入库或出厂。2适用范围 适用86、于原辅材料、过程产品和成品的检验和试验/验证。3职责3.1试验室是产品质量监视和测量的主控单位。3.2试验室承担原辅材料的检验验证工作，负责过程产品和成品的检验。4工作程序4.1原辅材料的验证4.1.1A类产品的验证 原辅材料进厂后，保管员根据“采购清单”对其名称、数量、规格等进行验证后，通知试验室，试验室实施检验完毕，填写“煤灰粉试验报告”、“水泥物理性能检验记录”、“矿粉试验报告”、“砂石含水率”、“水泥试验报告”、“粉煤灰试验报告”、“外加剂检测报告”、“粗骨料实验报告”、“矿粉实验报告”等。 保管员填写“入库单”办理入库手续；视需要，不合格品可暂存库，执行本手册“8.3不合格品控制程序87、”。 原辅材料通常情况下不允许未经验证合格就投入使用，确因生产急需来不及检验的，生产车间应填写“紧急放行、让步接收记录”，标明放行产品的名称、规格、使用量，用于产品的名称，报总工程师批准。试验室要将产品过程检验和最终检验结果及时反馈给批准人，以便采取进一步措施，试验室要在投入使用的情况下，尽快完成必要的检验。4.2过程检验和试验4.2.1生产过程中试验室依据“混凝土质量控制技术措施”、“预拌混凝土试验工作流程”、相关的技术标准、规范，“混凝土配合比通知单”“生产任务单”等文件对规定量值进行检测，并计入过程记录。4.2.2过程产品未经检验合格，不允许转序；过程产品不执行紧急放行。4.3成品检验488、.3.1通常情况下。进货检验、过程检验都完成且合格后才能进行成品的检验。XXXX建材有限公司质量手册文件编号：QP/FYJC-06-XX第2页，共3页8.2.4产品的监视和测量控制程序第A版第0次修改4.3.2产品生产结束，操作者通知试验室进行检验。检验结果记录于“配合比试验（配）原始记录”、“混凝土强度试压原始记录”、“混凝土抗渗性能试验记录”、“混凝土抗冻试验报告（慢冻法）等”，做出合格结论后，材料部和销售部处置。 不合格时，试验室做出不合格结论，执行不合格品控制程序。4.4检验记录4.4.1检验单、生产记录应当填写齐全，字迹清晰。笔误时，填写人采用杠改纠正，并加盖个人名章。记录应当标明检89、验状态、检验人、审批人、日期等。5相关文件1） 不合格品控制程序 QP/FYJC-07-XX2） 硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥 GB175-20073） 水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法 GB1346-20114） 普通混凝土用砂质量标准及检验方法 JGJ52-20065） 普通混凝土用碎石或卵石质量标准及检验方法 JGJ52-20066） 建筑用砂 GB14684-20117） 建筑用卵石和碎石 GB14685-20118） 混凝土外加剂 GB8076-2008 GB8077-2000 GB50119-20039） 混凝土膨胀剂 、泵送剂 GB23439-XX JC473-200190、10） 用于混凝土和水泥中的粉煤灰 GB/T1596-200511） 用于水泥和混凝土中的粒化高炉矿渣粉 GB/T18046-200812） 普通混凝土长期性和耐久性试验方法 GB/T50082-200213） 混凝土质量控制标准 GB50164-20116记录1） 粉煤灰试验记录 QR/8.2.4-012） 黄砂试验记录 QR/8.2.4-023） 石子试验记录 QR/8.2.4-034） 水泥试验记录 QR/8.2.4-045） 外加剂性能试验原始记录 QR/8.2.4-05XXXX建材有限公司质量手册文件编号：QP/FYJC-06-XX第3页，共3页8.2.4产品的监视和测量控制程序第A91、版第0次修改6） 矿粉试验记录 QR/8.2.4-067） 砂石含水率 QR/8.2.4-078） 膨胀剂试验台帐 QR/8.2.4-089） 矿粉试验报告 QR/8.2.4-0910） 外加剂检测报告 QR/8.2.4-1011） 水泥试验报告 QR/8.2.4-1112） 细集料试验报告 QR/8.2.4-1213） 粗集料试验报告 QR/8.2.4-1314） 粉煤灰试验报告 QR/8.2.4-1415） 膨胀剂试验报告 QR/8.2.4-1516） 减水剂物理性能试验报告 QR/8.2.4-1617） 混凝土抗冻试验报告（慢冻法） QR/8.2.4-1718） 混凝土抗渗检验报告 QR92、/8.2.4-1819） 混凝土抗压强度试验记录 QR/8.2.4-19XXXX建材有限公司质量手册文件编号：QP/FYJC-07-XX第1页，共2页8.3不合格品控制程序第A版第0次修改1目的 通过对不合格品的标识、记录、评审、隔离、处置和报告，防止不合格品的非预期使用或交付。2适用范围 适用于产品生产过程不合格品的控制。3职责3.1试验室部长对不合格品控制工作给予指导监督，负责不合格品的评审。3.2生产部对不合格品实施处置。3.3试验室对检验结果做出判定，出具检验报告，通知材料部、销售部、生产部。3.4销售部承担与顾客的协商和联络工作。3.5材料部承担与供应商的协商和联络工作。4工作程序493、.1原辅材料不合格品的控制4.1.1依据检验数据，试验室在检验/试验报告上做出退换货处置意见。让步接收时由总工程师批准。让步接收的原则是确保产品符合规定要求。4.1.2不合格原辅材料出现2个批次以上时，将该供方从“合格供方名册”中删除，一年后可视为新供方重新评价。A、为减少不合格品出现的频率，砂石料进场时材料部应联合试验人员对进场材料与合格材料进行比对，如存在较大差异直接退场并做好详细记录；对目测对比合格的材料过磅进入待检区。B、粉煤灰进站必须进行车车抽检，细度、色差如果有一项不合格必须作退场处理并做好详细记录。C、矿粉进场必须进行车车抽检，比表面积及色差检验如果有一项不合格必须作退场处理并做94、好详细记录。D、外加剂进场必须按照合同签订的技术要求对其进行车车抽检，如有不符坚决进行退场处理并做好详细记录。 E、以上原材料试验人员检验不合格可以直接进行清退场处理，不必请示质检部部长或总工程师，任何人员不得进行干涉否则将按照有关规定给予严惩。XXXX建材有限公司质量手册文件编号：QP/FYJC-07-XX第2页，共2页8.3不合格品控制程序第A版第0次修改4.2过程产品不合格控制4.2.1试验室将不合格数据记入检验报告，经部长批准后，向生产部下达“配合比通知单”，由生产部实施。4.3成品不合格品控制4.3.1试验室将不合格数据记入“检验报告”。 （1）生产过程不合格品的严重程度由当班质检人95、员作出判断，需要时可以请质检部部长或总工协助。当出现严重或重大不合格时， 必须在当日向总工程师报告。 （2）当发现一般不合格品时，应报质检部部长进行原因分析，制定纠正措施。 （3）当发现严重不合格品时，由质检部部长组织有关人员对不合格情况进行评审。发生重大不合格品时，应报总工程师组织处理。4.3.2某批次产品当月未完成质量目标，生产部分析不合格原因，会同试验室处置意见，必要时制订纠正措施或预防措施。4.4调整后的过程产品、成品应当重新检验，调整后成品不合格时，不得出厂。4.5顾客对交付或使用后的产品发现不合格时，材料部和销售部、生产部负责人可与顾客沟通协商，取得认可，予以降价、退换、赔偿。5相96、关文件 不合格品控制程序 QP/FYJC-07-XX6记录 配合比通知单 QR/8.3-01 紧急放行、让步接收记录 QR/8.3-02 不合格品处置记录 QR/8.3-03XXXX建材有限公司质量手册文件编号：QP/FYJC-08-XX第1页，共2页8.4数据分析控制程序第A版第0次修改1目的 确定需收集的数据种类及分析利用要求，以评价质量管理体系的有效性及识别改进机会。2适用范围 适用于对顾客满意、产品要求的符合性、过程和产品特性、供方相关信息的收集和分析，指导统计技术的应用。3职责3.1试验室对数据收集分析给予监督和指导，负责质量体系运行方面数据的收集和分析，承担对产品质量监视和测量方面97、数据的收集和分析。3.2销售部承担有关顾客满意方面的数据或信息的收集、分析和接受样品顾客满意方面的数据或信息的收集、分析。3.3材料部承担有关供方评价选择和产品采购方面的数据或信息的收集、分析。3.4办公室承担人员培训方面数据收集和分析。3.5生产部承担生产质量方面数据的收集和分析。3.6生产部负责生产设备及车队车辆方面数据的收集和分析。4工作程序4.1产品特性方面、产品检验数据的收集、分析和利用。4.1.1收集 生产部收集产品合格率、生产部收集设备完好率等数据；编制统计技术记录，每月3日前报试验室。4.1.2分析和利用 产品质量方面的数据提示存在规律性差异时，生产部部长要及时将信息通知试验室98、共同研究或召开专题解决会解决需要时制定纠正措施或预防措施，以改进过程的有效性。 通常每次管理评审前，试验室在“生产提供过程，质量趋势报告”中阐明所有产品产量情况、质量目标的实现情况，改进建议等供管理评审。4.2过程的识别，质量管理体系运行方面或信息的收集、分析和利用。4.2.1收集 试验室收集整理内、外部质量体系审核完成后不合格的数量、不合格项在管理过程和部门的分部情况。收集产品过程识别、策划过程、产品生产和交付顾客过程的信息，质量目标XXXX建材有限公司质量手册文件编号：QP/FYJC-08-XX第2页，共2页8.4数据分析控制程序第A版第0次修改实现情况等数据。4.2.2分析和利用 试验室99、在“产品质量趋势报告”中，阐明产品质量趋势及质量目标实现情况等，识别改进机会，提出改进建议供管理评审。 通常每次管理评审前，管理者代表在“质量管理体系运行报告”中，根据内、外部质量管理体系审核的结果，分析不合格项的分布趋势，识别改进机会，找出薄弱环节，分析原因、制定纠正措施或预防措施，识别改进机会，提出改进建议提交管理评审。4.3顾客满意方面数据或信息的收集、分析和利用。4.3.1收集 销售部在业务往来、与顾客沟通中收集的顾客的意见或建议或抱怨等，形成顾客反馈记录，每年对相对稳定的顾客开展顾客满意度调查。4.3.2分析和使用 通常每次管理评审前，材料部和销售部在与顾客沟通和顾客满意评价报告中，100、阐明顾客要求和期望的变化；顾客对产品服务满意程度的反馈信息及改进结果的评价、顾客满意度等信息；说明有交付顾客样品时，跟踪使用后的反馈信息及采取措施的内容，利用征求顾客意见表确定顾客满意度，识别改进机会，提出改进建议供管理评审。 当发生顾客投诉，顾客对某产品有较集中的抱怨时，销售部及时编制“信息反馈记录”，并向总经理建议开展管理评审以适时改进质量管理体系。4.4供方产品有关数据或信息的收集、分析和利用 每年末，材料部根据供方一年了的供货业绩，评价其产品质量合格情况、价格、交货情况、服务质量等，编制“供方调查评价表”；依据评价结果及供货检验验证记录，编写新的“合格供方名册”。4.5办公室在内审前统101、计分析培训计划完成情况，并在“人力资源管理工作报告”中阐明培训实施情况。5相关文件 数据分析控制程序 QP/FYJC-08-XX6质量记录 数据分析记录 XXXX建材有限公司质量手册文件编号：QP/FYJC-09-XX第1页，共2页8.5.2纠正措施控制程序第A版第0次修改1目的 对已发生的不合格品和质量管理体系不合格项，针对其原因制定纠正措施，防止不合格再发生。2适用范围 适用于产品生产和服务提供过程；质量管理体系运行过程纠正措施的制定、评审实施和验证活动。3职责3.1管理者代表对纠正措施工作给予指导和监督。3.2试验室会同相关部门制定并组织实施纠正措施。3.3试验室对不合格品、质量管理体系102、不符合项的纠正措施的实施进行跟着和验证。3.4生产部负责不合格品纠正措施的实施。3.5销售部承担售后服务，与顾客沟通活动纠正措施工作。4工作程序4.1采取纠正措施的时机 通常当同类产品某指标出现连续三次以上的异常活动，造成产品不合格时，采取纠正措施。 顾客有重大的投诉或抱怨，经分析和识别系公司原因时，采取纠正措施。 质量管理体系内部审核或外部审核出现不合格时，采取纠正措施。 产品在生产至交付过程中发生事故，根据其事故的程度，采取纠正措施。4.2产品和服务提供过程中的纠正措施。4.2.1试验室根据过程记录、原辅材料检验记录、成品检验记录；顾客满意评价记录；市场变化情况、竞争对手分析、改进措施建议103、等反映的顾客抱怨或意见，调查、分析产生不合格产品的原因，制定消除原因的“纠正措施”，并组织实施。4.3质量管理体系中的纠正措施。4.3.1相关部门对质量管理体系审核不合格报告描述的不合格事实，调查分析原因，制定消除原因的“纠正措施”，并实施。4.3.2试验室组织相关内审员对纠正措施的实施进行验证。4.4产品在生产至交付过程中发生事故的纠正措施。4.4.1责任部门对产品在生产至交付过程中发生事故要及时报试验室总工程师、分管副总经XXXX建材有限公司质量手册文件编号：QP/FYJC-09-XX第2页，共2页8.5.2纠正措施控制程序第A版第0次修改理，并填写“纠正措施”，陈述事故事实，调查分析产生104、事故的原因。制定纠正措施，并实施。4.5实施纠正措施需要更改文件，按本手册“4.2.3文件控制程序”的规定执行。4.6实施纠正措施需调整、配置设施等资源，或拟采取新的工艺流程时，相关部门提出建议报管理者代表。5相关文件 文件控制程序 QP/FYJC-01-XX6记录 纠正/预防措施记录 QR/8.5-01XXXX建材有限公司质量手册文件编号：QP/FYJC-10-XX第1页，共2页8.5.3预防措施控制程序第A版第0次修改1目的 对产品和服务提供过程，质量管理体系过程的潜在不合格，分析不合格原因，针对其原因制定预防措施，持续完善和改进质量管理体系。2适用范围 适用于产品和服务提供过程，质量管理105、体系运行过程预防措施的制定、实施和验证活动。3职责3.1管理者代表对预防措施工作给予指导和监督。3.2试验室制定并组织对生产服务过程质量管理体系的预防措施的实施进行跟踪和验证。4工作程序4.1采取预防措施的时机4.1.1通常每季度对较大批量产品的成品检验和试验数据开展一次分析、识别潜在的不合格原因，当存在潜在不合格原因时，采取预防措施。同规格、同特性产品质量连续三次下降，应当分析原因并采取预防措施；市场发生明显变化时应当采取预防措施；原辅材料让步使用时应当采取预防措施；质量管理体系审核提示存在区域时，系统潜在不合格因素时，应当采取预防措施。 其他异常情况的预防措施需经评审后确定。4.2产品和服106、务实现过程中的预防措施。4.2.1试验室通常每月或每季，对较大批量产品的成品检验和试验数据开展一次分析，识别是否存在潜在不合格。当存在时，制定消除原因的“预防措施”，经管理者代表批准后组织实施。在“工作记录”上记载分析和识别过程。4.2.2材料部和销售部通常每年底利用市场调研记录，“顾客满意评价表”、顾客的信息反馈记录等记载的顾客意见、建议、抱怨、竞争对手分析等信息，识别改进机会。需要时，制定消除原因的“预防措施”，经管理者代表批准并组织实施。在“工作记录”上记载分析和识别过程。4.3质量管理体系运行中的预防措施 试验室对质量管理体系“内审报告”、“不合格报告”和观察项描述的事实，管理评审报告107、提出的改进建议等，调查分析质量管理体系是否存在潜在不合格项的原因。针对可能发生的质量管理体系不合格原因，制定消除原因的预防措施，经管理者代表批准并组织实施，或XXXX建材有限公司质量手册文件编号：QP/FYJC-10-XX第2页，共2页8.5.3预防措施控制程序第A版第0次修改组织相关部门制定预防措施。4.4试验室对预防措施的实施情况进行验证，以评价预防措施的实施效果。4.5需更改或编制文件以改进产品和服务提供过程，质量管理体系时按本手册“文件控制程序”的规定执行；需要调整、配置人力资源基础设施等资源需采用新的工艺流程或其他管理方法时，相关部门提出管理建议报管理者代表。5文件 文件控制程序 Q108、P/FYJC-01-XX6记录 纠正/预防措施记录 QR/8.5-01XXXX建材有限公司质量手册文件编号：QM /FYJC-XX第1页，共1页9附录 程序文件编号和名称第A版第0次修改 序号 程序文件编号和名称 1、 QP/FYJC-01-XX 文件控制程序2、 QP/FYJC-02-XX 记录控制程序3、 QP/FYJC-03-XX 采购过程控制程序4、 QP/FYJC-04-XX 生产和服务提供过程控制程序5、 QP/FYJC-05-XX 内审控制程序6、 QP/FYJC-06-XX 产品的监视和测量控制程序7、 QP/FYJC-07-XX 不合格控制程序8、 QP/FYJC-08-XX 数据分析控制程序9、QP/FYJC-09-XX 纠正措施控制程序10、QP/FYJC-10-XX 预防措施控制程序