1、单位名称XXXX塑料建材有限公司文件编号ZDQP/BG-04-02-01文件名称文件和资料管理程序版 次AOO页 次1 OF 51目的：1.1 为了确保质量管理体系和行政管理文件有效运行，使公司各部门均能及时取得最新有效版本的文件，以作为文件管理体系运作准则。2适用范围：2.1 本程序适用于质量体系运行和行政管理的相关文件和资料的管理作业。3定义：3.1 受控文件：指所发行的文件持续有效，受版/次变更控制，并保持最新版次的使用和贯彻的质量管理体系文件和行政管理文件。文件的制订、修改、发行、作废均需依此程序进行管理；3.2 非受控文件：指所发行的文件暂时有效，不受版/次变更控制的文件。例如：通知2、，由有关部门自行分发、处理，分发当时即为最新版次，变更时无须再收回修改；3.3 技术文件:指由技品部编绘制的产品图、工艺文件资料等；3.4 外来文件：指有关产品质量的国家标准、国家有关法规、条例以及顾客提供的有关产品图纸、规范和资料等；3.5 档案：指由公司相关部门整理的顾客、供方、设备、人事和为技术及管理所需要的，并以相关文件规定予以存档的文件和资料。4指导文件：4.1 质量手册（ZDQM/GL-04-02）5职责：5.1 公司企管部负责质量手册、质量程序制（修）订；5.2 总经理指定有关部门编写行政管理文件；5.3总经理或指定人员负责相关的作业标准、作业规范及表单的制订、修订；5.4 各部3、门负责本部门内的管理文件的保管；5.5办公室负责总经理签发指定相关部门起草文件的编号、打印、登记、发行、收回、作废，以及正本文件与资料的保存管理；5.6办公室负责本公司文件的发行管理作业，具体职责参见5.5条规定执行；5.7 技品部负责本部门新开发产品的技术文件的编制、打印、登记、发行或作废和正本文件的保管，并将已发行的有效版本文件交办公室一份予以保管，发行到各部门负责对所接收文件的保管；5.8 各部门负责依文件和资料密级鉴定和管理规定（ZDWI/BG-04-02-01-01）对质量管理体系和行政管理文件予以有效管理。6工作程序：6.1 作业流程图：（见2 OF 5）6.2 流程说明：6.2.4、1 文件制（修）订程序：6.2.1.1各公司所属部门依文件编写格式标准（ZDQP/BG-04-02-02）制订文件，交权责人员审核后，各有关部门主管评审通过后，依文件审批责任分配表（见5OF5）,提交权责人员批准后方可发行；单位名称XXXX塑料建材有限公司文件编号ZDQP/BG-04-02-01文件名称文件和资料管理程序版 次AOO页 次2 OF 5办公室/相关单位文件目录 流 程 责任部门 指导文件/质量记录 文件制（修）订 相关部门 OK NG 评审/审核 相关部门 OK NG 核 准 权责人员 OK 文件编号、登记 办公室 受控文件发行范围控制单 OK 文件发行 存档 办公室 YES 文5、件需修订？ 受控文件修改申请单 NO 文件过时无效？ YES N0 文件收回及销毁 相关责任部门负责人 受控文件销毁登记表 文件维护、保管 6.2.2 文件编码、登记：6.2.2.1有关手册、程序、文件编制结束后，制（修）订人应将文件及受控文件发行范围控制单（附件1）提交管理者代表审核，并经总经理批准后，交办公室依文件和资料编号标准（ZDQP/BG-04-02-03）进行编码并登记制（修）订部门，并按发行范围作发行准备；6.2.2.2支持性管理文件编制结束后，制（修）订人应将文件及受控文件发行范围控制单提交本部门主管审核后，并经管理者代表批准后，交办公室依文件和资料编号标准（ZDQP/BG-06、4-02-03）进行编码并登记制（修）订部门，并按发行范围作发行准备6.2.3 文件发行前的评审:6.2.3.1 凡需总经理批准的行政管理文件经评审通过并确定发行范围，由办公室予以发行；6.2.3.2凡需总经理批准的质量管理体系手册程序文件在制（修）订后，都必须由管理者代表主持系统评审，将评审通过的文件和评审记录及分发范围交办公室，提交总经理批准后予以发行；6.2.3.3 工艺技术文件、产品质量标准和设备作业文件在制（修）订后，由各制定部门主管主持进行评审后，各制（修）订部门依文件和资料管理程序(ZDQP/BG-04-02-01)或技术文件管理程序(ZDQP/JP-04-02-04)规定及确定7、的分发范围予以发行。6.2.4 文件发行及存档：6.2.4.1 手册、程序的成套文件仅发放部门经理以上人员。有关手册和程序文件某章或程序单行文件、检验规范、指导书等，视作业需要，经申请由部门主管审核，所需部门主管批准后发放到各相关岗位。行政管理文件依编制部门发行要求进行发文；6.2.4.2 受控文件发行时，办公室应将发行文件登记在文件发行登记表（附件2）中，收文部门应在文件发行登记表上签字，并将收到文件及版次记录于本部门的文件目录（附件单位名称XXXX塑料建材有限公司文件编号ZDQP/BG-04-02-01文件名称文件和资料管理程序版 次AOO页 次3 OF 53）中，以保证发行和收到的文件确8、为最新版次。受控文件正本由办公室保存，发行到各部门文件、资料由各部门保管；6.2.4.3 受控文件任何人不可随意在已发文件上涂改；6.2.4.4办公室文件发行人员在受控文件发行时，需在文件内容页盖红色“受控文件与正本相符章”和“密级章”，并在文件封面页盖“文件发行章”（见附页1）及部门分发号，部门分发号见质量手册中的“质量手册分发名册”，并在“文件发行章”内注明当日发行日期。各部门可依据实际情况制订本部门人员分发号；6.2.4.5 “文件发行章”、“废止章”、“受控文件与正本相符章”、“校对章”由办公室、技品部、各留有一套分别负责管理。除办公室各文件章不加部属标志外，其它各印章所持办公室应在文9、件章中加注本公司的第1个汉字，以示与办公室章区别；6.2.4.6 凡加盖“受控文件与正本相符”的文件任何人不得私自复印。一经发现，严格给予行政处分；6.2.5 文件补发规定：6.2.5.1 凡质量体系文件的补发，由申请者填写文件补发申请单（附件4），经相应文件审批权责人员批准后，各办公室方可用正本文件予以复印后按6.2.4条款规定向申请部门发出所需文件；6.2.5.2 技术文件的补发，由需求部门依技术文件管理程序（ZDQP/JP-04-02-04）执行，其它文件的发行补发由管理者代表批准。6.2.6 文件修订作业：6.2.6.1 文件发行实施后，若需修订内容，应填写受控文件修改申请单（附件5）10、，经原审核/部门同意方可转交原编制部门执行修改。经修改的文件应依6.2.3条款规定评审后，方可定稿；6.2.6.2 各部门编制的WI文件修改可依管理需要进行修改后，依6.2.2条及6.2.3条规定执行发文管理；6.2.6.3 文件经修订后应按6.2.1至6.2.4条款规定执行；6.2.6.4 文件经过十次修改或被修改文件的条款达50以上者应变更版本，文件全面收回，经修改后重新发行；6.2.6.5 文件明显打印错误（单个字或5个字以下）由办公室文件管理人员统一校对并盖“校对章”确认。6.2.7 无效文件处理方式：6.2.7.1 受控文件无效后由办公室文件管理人员将原文件收回处理并盖“废止章”，原11、稿加盖“废止章” （见附页1）后可继续保留。保留期限依质量手册相关规定执行。6.2.8 文件作废管理：6.2.8.1 受控文件经判定作废后，应收回各责任文件管理人登记销毁处理；6.2.8.2 作废文件由办公室文件管理人员集中登记在受控文件销毁登记表（附件7）中，经管理者代表批准后，应由两人共同对作废文件作统一销毁处理。发行至公司外部的文件则通知顾客或供方自行负责销毁。6.2.9 技术文件的管理依技术文件管理程序（ZDQP/JP-04-02-04）规定执行。6.2.10 外来文件控制：单位名称XXXX塑料建材有限公司文件编号ZDQP/BG-04-02-01文件名称文件和资料管理程序版 次AOO页12、 次4 OF 56.2.10.1 凡属有关产品质量的国家标准、国家有关法规、条例等均属外来文件，由办公室负责登录后，交档案室管理，顾客提供的产品图纸规范、资料及市场收集资料等外来文件由销管部/门窗工程部负责管理。所有外来文件和资料均需加盖“外来文件控制章”，依文件和资料编号标准(ZDQP/BG-04-02-03)中有关规定予以编号后登录在外来文件登记表（附件8）外来文件分发时，应在文件盖“文件发行章”，若是顾客提供的外来文件应加盖“密级章”，并记录分发号和分发日期，并在文件发行登记表记录；6.2.10.2 国家的有关标准、法规、条例等外来文件的发行，由需求部门提出申请，部门经理审批交档案室予以13、复印后，依6.2.10.1条规定执行。6.2.11 质量体系文件的检索6.2.11.1若需检索公司质量管理体系文件时,可查阅质量手册（ZDQM/GL-00-00）中质量管理体系文件对照表(ZDWI/GL-04-02-01-01)。对公司所属各部门文件的检索，可查阅该部门的文件目录。6.2.12 非受控文件的管理：6.2.12.1 非受控文件，由各部门自行编制审核后经总经理（总工程师）或部门经理批准，无需对文件进行评审；6.2.12.2 非受控文件应在文件上说明发行范围,并由所发行的部门在文件加盖“部门文件章”或签字后发行；6.2.13 文件借阅，由借阅人部门主管签字后到相关文件持有的办公室办理14、借阅登记，受控文件借阅只限当天借阅当天还；6.2.14 相关档案（资料）管理,由各资料使用部门依相关文件规定执行。6.2.15 提交给认证部门或顾客的文件，经总经理批准后，由各责任部门办公室在文件上盖红色的“参考文件”章后交付给需求部门；单位名称XXXX塑料建材有限公司文件编号ZDQP/BG-04-02-01文件名称批准审批责任分配表版 次AOO页 次5 OF 5文件类别编（修）订部门审核批准公司财务政策财务部相关会计财务部经理总经理公司营销政策销管部/门窗工程部经理营销、财务部经理总经理公司经营目标管理手册相关章节由各责任部门各部门经理审核本部门主管章节总经理公司质量手册各部门（部门）相关人15、员管理者代表总经理公司质量管理程序相关章节由各责任部门管理者代表总经理新产品开发工艺文件各分管技术员技品部经理总工程师工艺技术文件各分管技术人员技品部经理总工程师有关设备技术及作业文件分管设备工程师技品部设备主管总工程师相关管理作业文件各部门（部门）指定人员各部门经理管理者代表储备资金占用管理文件财务部相关会计财务部经理总经理生产资金占用管理文件各部门财务部财务部经理总经理产成品资金占用管理文件销管部/门窗工程部经理财务部经理总经理采购政策采购部采购经理总经理机物料安全库存采购部、技品部设备主管人员总经理总经理公司行政管理文件公司各部门指定人员各部门经理总经理公司物资管理文件销管部/门窗工程部16、采购部各部门经理总经理公司网络管理电脑室人员电脑室主管办公室主任人事管理人力资源部各部门经理总经理部门的行政管理文件经理指定人部门经理部门经理单位名称XXXX塑料建材有限公司文件编号ZDQP/BG-04-02-02文件名称文件编写格式标准版 次A00页 次1 OF 21目的：1.1 为了确保各公司使用文件的格式及书写方式统一，便于建档和管理。2适用范围：2.1 本程序适用于本公司质量体系文件编写格式的管理作业。3定义： 无。4指导文件：4.1 质量手册（ZDQM/GL-04-02）5职责：5.1办公室负责制订文件格式标准。5.2 技品部负责制订技术文件格式标准。5.3 各部门必须按规定执行。17、6标准内容：6.1 书写方式要求：6.1.1 内容以条文式模式撰写。6.1.2 语句规范易懂的白话文。6.1.3 书写由左至右横式；由上至下依序排列。6.2 文件条款格式要求:6.2.1 质量手册和程序的结构和书写格式为九段式。具体为：6.2.1.1 目的:描述编制该文件管理意义；6.2.1.2 适用范围：规定该文件管辖的内容和领域；6.2.1.3 定义：对文件中涉及到的名词术语内涵和外延的描述；6.2.1.4 指导文件：在编制该文件和执行文件中的依据；6.2.1.5 职责:为实施该文件各部门的责任和权力；6.2.1.6 内容：描述该文件规定管理作业的整个过程；6.2.1.7 支持性文件：为完18、成该文件规定内容所必须应用的文件；6.2.1.8 本章/本程序标准所属的质量记录格式和管理：描述实施该文件后对实际发生的结果所应用的质量记录；6.2.1.9 本章或/本程序结束。6.2.2 工艺技术文件或支持性的管理文件格式和书写格式依实际需要撰写,但必须参照6.2条规定依文件类别，对其书写格式提出统一条款格式要求。6.2.5 质量记录的格式由使用部门依实际数据记载或描述需要自行编制。6.3 条文编号:6.3.1 条款号码采用阿拉伯数字,中间以点分开。 6.3.2 当条文编号达到4位或需列举事项时,需使用细目编号,规定如下:例(a)、(b)、(c)。单位名称XXXX塑料建材有限公司文件编号ZD19、QP/BG-04-02-02文件名称文件编写格式标准版 次AOO页 次2 OF 2 6.4 版本和版次：6.4.1 质量手册、质量管理程序和作业文件版本以英文字母大写为准。以英文字母排序为原则：例:A、B、C6.4.2 版次以英文字母和两位阿拉伯数字排序为基准。 例：A00、B00 第一位英文字母代表版本，后两位阿拉伯数字代表修改次数。阿拉伯数字由0-9依序而行。当文件修改10次，文件更换版本。 例：A01为第A版本第1次修订；B08为第B版本第8次修订6.5.3页次以英文OF为排序基准例： 1OF2的2字代表文件共有2页，1OF2代表文件的第1页，2OF2代表文件的第2页，也是最后的页次；620、.4.3 质量记录只有版本记号，即在质量记录编码后加A、B、C 例：A代表质量记录的第一版，E代表质量记录的第五版。6.5 文件装订：6.5.1 质量手册和程序文件的装订为：6.5.1.1 文件标准封面页 (见附页1-2)。6.5.1.2 文件内容首页 (见附页4)。6.5.1.3 文件内容次页 (见附页5)。6.5.2 文件字体以楷书形文进行打字6.5.3 在每个文件汇编的文件夹内侧应附“文件目录”。6.5.4工艺技术文件或支持性的管理文件其装订不作具体要求。7.支持性文件：无8本标准所属的质量记录及格式和管理：8.1 本标准所属的质量记录 无8.2 质量记录的格式和管理见质量记录管理程序（21、ZDQP/JP-04-02-05）。9本标准结束。单位名称XXXX塑料建材有限公司文件编号ZDQP/BG-04-02-03文件名称文件和资料编码标准版 次A00页 次1 OF 21目的：1.1 为了保证文件和资料的系统性和规范性，提高各相关部门检索文件便捷性。2适用范围：2.1 本标准适用于本公司质量体系文件和与产品质量有关的文件和资料，如质量手册、质量程序、作业指导书和作业记录等。3定义： 无。4指导文件：4.1 质量手册（ZDQMGL-04-02）5职责：5.1办公室负责文件和资料的编码管理工作。5.2 技品部负责技术文件的编码管理工作。5.3 各部门负责本标准要求对所管区内的文件进行编码22、。6标准内容：6.1 文件属性码：6.1.1 ZDQM - 质量手册文件;6.1.2 ZDQP - 质量程序文件;6.1.3 ZDWI - 工艺技术文件或支持性的管理文件类文件;6.1.4 ZDFM - 应用表单;6.1.5 ZDEF - 外来文件;6.1.6 ZDXZ - 行政管理文件;6.1.7 ZDGK - 顾客档案;6.1.8 ZDGF - 供方档案。6.2 质量手册编码： 在文件属性码后加OO为绪论部份；04-08为ISO条款。 例： ZDQM/GL - 05 - 01文件属性码/部门属性码 ISO条款码 内容码6.3 质量程序编码: 在文件属性码后加ISO条款码，再加流水码。 例：23、 ZDQP/GL - 05 - 01 - 01文件属性码/部门属性码 ISO条款码 内容码 流水码6.4 作业指导书类文件编码： 在属性码后加ISO条款码，再加上程序文件编码，再加流水码。（工艺技术文件可在流水码后增加工艺技术文件顺序码）例： 标准 ZDWI/GL 05 01 01 001文件属性码/部门属性码 ISO条款码 内容码 程序书文件编码 流水码单位名称XXXX塑料建材有限公司文件编号ZDQP/BG-04-02-03文件名称文件和资料编码标准版 次A00页 次2 OF 26.4.1 有关技术工艺方面的作业指导书及设备操作和保养规程的文件，应在文件表头下面加工序或设备编码。6.5 质量24、记录编码：在属性码后加ISO条款码，再加程序文件编码，再加流水码 例： ZDFM/GL - 06 - 01 - 03 - 01/A 文件属性码/部门属性码 ISO条款码 内容码 程序文件编码 流水码6.6 外来文件编码在属性码后加年码及月份码和日期码。例： ZDEF/BG - 03-7 - 28 -01 文件属性码/部门属性码 年份 月份码 日期码 流水码6.7 行政文件编码6.7.1 对于人事、财务、营销、采购方面的行政文件编码如下： 例: ZDXZ/XZ -03- 01- 01 文件属性码/部门属性码 年份 分类码 流水码6.7.2 对于其它行政文件，文件编码如下： 例： ZDXZ/RL 25、-03- 01 文件属性码/部门属性码 年份 流水码6.8 顾客档案（资料）编码 例： ZDGK/XG - WZ -01-01 顾客档案属性码/部门属性码 地区码 流水码 营销员码6.9 供方档案（资料）编码 例: ZDGF/CG - SH-01 档案属性码/部门属性码 地区码 流水码6.10 质量记录档案编码用原质量记录编码标识6.11 流水码： 各类别文件以阿拉伯数字01、02、03至99顺序。6.12 工艺技术文件顺序码 以三位阿拉伯数字进行编码，如01， 02至99。7.支持性文件： 无8本标准的质量记录及格式和管理：8.1 本程序所属的质量记录 无8.2 本标准质量记录格式及管理见质26、量记录管理程序（ZDQP/JP-04-02-05）。9本标准结束。单位名称XXXX塑料建材有限公司文件编号ZDQP/JP-04-02-04文件名称技术文件管理程序版 次A00页 次1 OF 41目的：1.1 为了建立工艺技术文件（图纸、工艺文件）的统一管理作业，以求该类文件发行一致性、可追溯性，以便于正确和及时提供生产工艺，质量标准，有序的指导工程生产、质量等部门标准化工作。2适用范围：2.1 适用于本公司内工艺技术文件和部分支持性文件及设备技术文件的制作、审核、批准、发行、打印、存档、修订、废止等作业。3定义：3.1 技术文件：见文件和资料管理程序（ZDQP/BG-04-02-01）定义。327、.2 图纸：以三维投影法表达各零件（或产品）结构、尺寸的图形文件。3.3 工艺文件：以文字或图表形式指导（讲明）生产过程中的某一道工序作业或设备、仪表、模具使用说明的文件。4指导文件：4.1 质量手册（ZDQM/GL-04-02）5职责：5.1 技品部负责新开发产品图纸绘制及相关工艺文件的编写及核对，送审核、批准、记录存档，待产品确认或发布时发行相关部门。5.1.1 总工程师负责原型和改型设计产品技术文件的批准。文件批准前应由各编制部门主管主持召集相关部门，对编(修)订的技术文件进行评审。5.1.2 各技术文件编制部门主管负责发行工艺技术文件的审核。5.1.3 设计人员负责图纸绘制及工艺文件和28、作业指导书的编制。5.1.4 办公室资料员负责所有图纸及作业指导书的打印、编号、核对、登录、发行、保管和维护。5.1.5 各部门负责对技品部发行的文件依文件和资料密级鉴定和管理规定（ZDWI/BG-04-02-01-01）规定，予以严格管理。6工作程序：6.1 流程图(见2 OF 4)6.2 技术文件制作：6.2.1 技术文件制作应标准化。6.2.2 各类技术文件的制订、修订、废止作业流程依技术文件管理流程图执行。6.3 技术文件编制和审核：6.3.1 技术文件的编制、审核（准）权限，依照文件和资料管理程序（ZDQP/BG-04-02-01）相关规定执行，具体的审核、审查、审定要求应依技术文件29、设计（编制）审批责任制（ZDQP/JP-07-03-08）规定执行。6.3.2技术人员原编制的文件初稿编制完成后，由所在部门办公室打字、排版、打印和依文件和资料编号标准(ZDQP/BG-04-02-03)和文件编写格式标准(ZDQP/BG-04-02-02)予以编码和版次的界定。6.3.3办公室应将打印完的文件交原设计人员校稿无误后，交部门主管审核。6.3.4 技术文件下发前，应由责任部门技术主管主持对其进行评审通过后，提交总工程师批准后方可发文。单位名称XXXX塑料建材有限公司文件编号ZDQP/JP-04-02-04文件名称技术文件管理程序版 次A00页 次2 OF 4技术状态评审核准评审制30、订文件绘图(修改) 流 程 图 责任部门 指导文件/质量记录 设计人员 编号、登录 资料员 OK NG 依审核职责区分表 OK 依审核职责区分表 NG 发行、存档 资料员 受控文件发行范围控制单 文件发行登记表 培 训 各责任部门 执行（或为标准） 相关部门 文件目录 NG 技品部、相关责任部门 维 护 技品部、申请部门6.4 技术文件发行前的记录：6.4.1 经批准后的技术文件发行前，技术员应将已由总工程师批准的受控文件发行范围控制单交办公室，由办公室依文件和资料管理程序（ZDQP/BG-04-02-01）的相应规定进行发放。6.4.2办公室将应发行的文件登记在文件发行登记表，依该文件所指定31、的收文部门或个人及发行份数,拷贝完成后做发行准备。6.4.3办公室在正式工艺文件发行前，应在每份拷贝文件的首页盖“文件发行章”，注明分发号和发行日期，同时在文件每页上盖“受控文件与正本相符”文件章和“密级章”，并将技术文件的“正本”予以妥善保管；对尚未正式定型的工艺文件应在每页盖“试制生产”章和“密级”章，并在首页加盖“文件发行章”，注明分发号和当日分发日期。对临时性的技术变更通知单应加盖发行部门章以示受控后进行发放。6.4.4办公室人员将文件发行到各指定收文部门或个人，各收文部门或个人应在文件发行登记表发行签收栏签字，以示收文。单位名称XXXX塑料建材有限公司文件编号ZDQP/JP-04-032、2-04文件名称技术文件管理程序版 次A00页 次3 OF 46.4.5 收文部门或个人收文后，将收到的文件记录于本部门文件目录中。6.4.6 某部门若申请已发行的技术文件时，须按规定填写文件补发申请单经总工程师批准后，资料员依6.4条规定执行文件补发。6.5技术文件的修订、废止、抽换：6.5.1 技术文件修订必须由原编制、审查、审核、批准之相同权责人员（部门）执行。6.5.2 各部门严禁擅自变更或涂改技术文件内容。若发生技术文件需求变更时可经相关会议决议在会议记录中予以提出，由各责任编制部门予以修改。对非相关会议的技术文件变更需求，由需求部门填写受控文件修改申请单并由申请部门主管批准后送到各33、责任编制部门。各责任编制部门接到申请后，立即检查文件。属文件校对错误，当即修订；属工艺制订问题，各责任部门当即安排人员现场核实，并根据核实结果进行修订。6.5.3 原各责任编制部门收到受控文件修改申请单后，由原编制者或相同职责人员进行初步审查，再送本部门经理审核。6.5.4 若审核同意修订，则将原文件及受控文件修改申请单交由各责任部门原编制人员进行文件修订。若被修订的文件已达10项或文件修订内容达50以上时，应予换版，此时原编制人员应在受控文件修改申请单中注明。6.5.5 若审核不同意修订，则在受控文件修改申请单上将原因注明后退回原提出部门或个人。6.5.6 技术文件的修订：6.5.6.1 文34、件修订需求经批准后，由各责任部门文件修订责任人，依受控文件修改申请单的修订（废止）内容修改原稿。6.5.6.2 技术文件修订责任人在将需修订的技术文件修改后,各责任办公室人员安排打印,并对打印的原稿进行校对,校对无误后,由办公室人员依6.3和6.4条款进行文件的发行作业。6.5.6.3办公室人员应将新修订的文件依受控文件发行范围控制单所列部门，予以重新发文，并将旧文件予以收回，向总工程师提报销毁。6.5.6.4 在技术文件销毁前，办公室人员应将原正本文件每页加盖“废止章”后予以保留。收回的作废文件记录于受控文件销毁登记表，经总工程师批准后予以销毁。技术文件的销毁应由两人共同进行，并在销毁记录上35、签字确认。6.5.7 技术文件的抽换：6.5.7.1 由各责任部门修订某技术文件的小部分内容时,由各责任部门负责下发技术文件变更通知单（附件1）通知各收文部门，办公室人员抽换正确的内容和收回被抽换的文件，抽换回的作废页按6.6.6.4执行，并按规定在文件发行登记表签收。6.5.8技术文件的存档：6.5.8.1 技术文件依指定发行完毕后，办公室人员将原图稿及发行文件“正本”统一保存。6.5.8.2 技术文件修改后重新发行，技术管理部门需将修改后技术文件“正本”归档保存。6.5.8.3办公室允许保存修订前的废止文件，但必须在每页上加盖“废止章”。因特殊原因，其它部门必须保留修订前废止文件的，需由该36、部门主管提出，报各责任部门单位名称XXXX塑料建材有限公司文件编号ZDQP/JP-04-02-04文件名称技术文件管理程序版 次A00页 次4 OF 4主管审核，总工程师批准后方可留存。6.5.8.4 技术文件归档方式按技术文件类别及编号顺序装订存档。6.7 技术文件印章的使用：6.7.1 技术文件使用的印章依文件和资料管理程序(ZDQP/BG-04-02-01)规定执行。6.8 技术文件的借阅依文件和资料管理程序(ZDQP/BG-04-02-01)执行。7.支持性文件： 无。8.本程序所属的质量记录和格式及管理：8.1本程序所属的质量记录8.1.1 技术文件变更通知单（附件1）（ZDFM/J37、P-04-02-04-01/A）8.2 质量记录的格式和管理见质量记录管理程序（ZDQP/JP-04-02-05）9.本程序结束。单位名称XXXX塑料建材有限公司文件编号ZDQP/JP-04-02-05文件名称质量记录管理程序版 次A00页 次1 OF 21 目的：1.1 为确保本公司各项记录的完整性与可追溯性，以便于对质量管理体系进行系统分析找出存在问题,增强质量改进的有效性。2适用范围：2.1 本程序适用于与质量管理体系有关的质量记录的管理作业。3定义：3.1 质量记录：记述质量体系活动过程的表单或书面报告。4指导文件：4.1 质量手册（ZDQM/GL-04-02）5职责：5.1各部门主管38、负责对本部门使用的质量记录需求的识别，并且：5.1.1质量记录记载文字及数据要求的鉴定；5.1.2对质量记录采集和传递业务管理流程予以定义；5.1.3对质量记录装订及保存期限的提出。5.2 企管部负责对质量记录格式及保存期限的审核、批准。5.3 办公室负责质量管理体系使用质量记录的编号和检索目录的制定，并对保存期3年以上的质量记录予以保管。5.1.4 各质量记录使用部门负责对本部门质量记录的保管和对超期质量记录的销毁。6工作程序：6.1 质量记录需求的识别：6.1.1各部门应依质量管理体系要求及实际管理需要，并结合实际工作对相关数据采集的要求，对本部门使用质量记录的形式和内容进行识别；并在识别39、的基础上编制本部门“质量记录清单”；6.1.2各部门应依本部门“质量记录清单”所描述的记录的形式和内容，定义质量记录记载的文字及数据要求，并确定质量记录的标准格式；6.1.3在各部门确定质量记录的标准格式后，应对质量记录采集和传递业务管理流程予以定义，并编制本部门的质量记录采集和传递业务管理流程（ZDWI/JP-04-02-05-01）报本部门主管予以审核，由公司企管部审定，提交本办公室依据规定库存量提出印刷需求，由采购部负责执行采购作业。6.2 质量记录的填写要求：6.2.1质量记录的填写以清晰易读为目的，质量记录中涉及的栏目应填制完整，并由填制人和相关审核批准人签字。6.2.2在涉及质量记40、录对产品或工艺参数标准判定的数据的栏目，如需更改时，将原数据划双横线，并由更改人签字。对未填写数据或未描述的栏目应在该空栏中打满斜线。6.3 质量记录的装订和归档：6.3.1各质量记录的装订由使用部门依记录日期顺序，按质量记录汇总手册的相关规定进单位名称XXXX塑料建材有限公司文件编号ZDQP/JP-04-02-05文件名称质量记录管理程序版 次A00页 次2 OF 2行装订并应用质量记录封面页装订成册定期予以归档；6.3.2各部门应编制本部门质量记录目录（附件2）以便于检索。6.4 质量记录的保管：质量记录由使用部门自行保管存放，并保存放在通风、防晒、防蛀、防雨和防丢失之处。每年初，由质量记41、录保管部门将保存期3年以上的质量记录移交公司办公室归档保存。归档保管6.5 对保密性的质量记录，各使用部门应编相应的密级，特别保管，防止丢失。6.6 质量记录的格式及保存时限见质量记录汇总手册(ZDWI/JP-04-02-05-02)6.8 质量记录借阅：若需求部门需借阅非本部门质量记录时，应经被借阅部门主管同意，方可借阅并及时缴回，若顾客提出特别要求时，由销管部/门窗工程部经理审核，总经理批准，方可调阅，并办理借阅手续。借阅者应保持质量记录的清洁完整，不得擅自涂改和复印，并于当天将借阅质量记录交还给借阅部门。6.9 质量记录的销毁：由保管部门依质量记录汇总手册所规定的保存期限自行销毁过期的记42、录，并将销毁结果记录于受控文件销毁记录表（附件3）。质量记录销毁时，应有两人在场予以作业。6.10 质量记录的使用：以质量体系文件所描述的质量记录为准。7支持性文件：7.1质量记录采集和传递业务管理流程 （ZDWI/JP-04-02-05-01）7.1 质量记录汇总手册 （ZDWI/JP-04-02-05-02）8本程序所属的质量记录格式和管理：8.1 本程序所属的质量记录8.1.1 质量记录封面页 （附件1） (ZDFM/JP-04-02-05-01/A)8.1.2 质量记录目录 （附件2） (ZDFM/JP-04-02-05-02/A)8.1.3 受控文件销毁记录表 （附件3） (ZDFM43、/JP-04-02-05-03/A)8.2 质量记录格式和管理见质量记录管理程序（ZDQP/JP-04-02-05）9本程序结束。单位名称XXXX塑料建材有限公司文件编号ZDQP/ZJ-05-04-01文件名称质量方针、目标管理程序版 次A00页 次1 OF 21目的：1.1 为有效贯彻质量方针的展开和落实，保证公司全体人员在质量管理上有明确追求的质量目标，并加以实施。2适用范围：2.1 本程序适用于公司和各部门对质量方针和目标的管理作业。3定义：3.1 质量方针：由最高管理者正式发布的与质量有关的组织总的意图和方向；3.2 质量目标：与质量有关的所追求的或作为目标的事物；4指导文件：4.1 44、质量手册（ZDQM/GL-05-03）,（ZDQM/GL-05-04）5职责：5.1管理者代表负责公司质量方针、目标编制前的资料收集和编制草案。5.2 总经理负责主持对质量方针和目标的管理评审。5.3各部门负责编制本部门的质量方针和目标及实施计划和落实，并且：5.3.1部门负责定期对质量方针和目标达成状况和资料收集与分析；5.4总经理应定期组织公司相关人员对方针目标达成状态进行评审。6工作程序：6.1 质量方针目标的前期策划： 管理者代表负责质量管理体系建立的初期，以及每年11月底内应组织公司各部门收集制（修）订质量目标草案和修改稿，并在适当时向总经理提出管理评审需求。6.1.2 总经理应主持45、召开管理评审会议，对质量目标草案或修订稿进行评审，并在评审中对各部门提出的修改意见，经会议充分讨论，由总经理裁决，交办公室打印，经总经理批准后，办公室依文件和资料管理程序(ZDQP/BG-04-02-01)规定予以发文（质量方针、目标见质量手册）6.1.3各部门在收到公司的质量方针、目标后，应根据本部门所承担的质量方针、目标的责任，依绩效目标检核管理程序(ZDXZ/ZC-00-05)规定执行。6.2 对质量方针、目标制（修）订依据和实施原则：6.2.1 质量方针必须与公司总体经营方针相适应及协调；6.2.2 质量方针必须对产品要求及顾客满意角度和法律要求方面，作出承诺；6.2.3 对涉及到产品46、的特征及特性或过程的有效性和效率等活动，提出持续改进的承诺；6.2.4 质量目标必须建立在质量方针基础上；6.2.5 质量目标的定量化应体现持续改进要求；6.2.6 质量目标必须包括满足产品要求所需的内容；6.2.7质量目标必须体现对质量管理体系过程受控状态衡量的内容；6.2.8质量目标必须有目标项目和可测量的指标；6.2.9质量指标在确定后，必须由质量目标实施责任部门提出具体的实施措施规定及对其达成状况进行定期检核。6.3 质量目标制（修）订的主要内容：6.3.1 质量目标可分为控制性目标和突破性目标； 6.3.1.1 控制性质量目标主要内容： 单位名称XXXX塑料建材有限公司文件编号ZDQ47、P/ZJ-05-04-01文件名称质量方针、目标管理程序版 次A00页 次2 OF 2 (a) 质量管理体系运行的有效性、适宜性的控制； (b) 质量培训指标的控制； (c) 产品质量的各项指标的控制； (d) 工序和运作的质量指标控制； (e) 产品质量改进计划的控制。6.3.1.2 突破性质量目标的主要内容： (a) 产品性能指标与经济性指标的提高； (b) 产品创优规划。6.4 质量方针目标的实施管理：6.4.1 公司的质量方针总则应将其制作成看板，放置于醒目的位置，供员工遵守。6.4.2 各部门应将绩效目标制成看板，放置于本部门醒目的位置，督导和激励员工发挥积极性和创造性精神达成质量目48、标。6.4.3 公司各部门应通过本部门的例会或班会对公司方针、目标进行讲解和培训，使员工切实掌握公司的质量方针和目标，以及个人所承担实现方针目标的任务和职责。6.4.4 在实施质量方针、目标工作中各部门应依数据分析管理程序（ZDQP/GL-08-04-01）和持续改进管理程序(ZDQP/GL-08-05-01)全面落实质量方针要求和达成质量目标。6.4.5 各部门应对每月本部门的绩效目标达成进行确认，并将确认结果记录在绩效目标检核表6.4.6 在进行方针目标检核中，各部门应及时系统准确的掌握质量方针、目标落实情况，并在绩效目标检核表中说明。6.4.7 各部门应在每月结束后，召开本部门例会，向全49、体人员通报质量方针贯彻执行情况，以及质量目标达成状况、存在的问题，并提出具体的改进对策，各部门应对会议内容予以记录，并妥善保管。6.4.8 公司各部门在对方针、目标管理中应严格依数据分析管理程序（ZDQP/GL-08-04-01），运用定量的数据分析对方针、目标执行状况进行整合及检讨，并在质量例会中报告本部门目标展开实施计划达成状况。6.5 对质量方针、目标实施状况的评审：6.5.1 对公司的质量方针、目标的评审为每半年一次，评审标准为质量方针贯彻落实的数据所反映质量目标达成状况。评审由总经理主持，管理者代表召集，各部门负责资料的收集和整理，具体实施依管理评审程序(ZDQP/ZJ-05-06-50、01)执行。6.5.2 经评审对质量方针目标的修改及修改后执行的管理应依本程序6.3、6.4、6.5条规定执行。7支持性文件：无8本程序所属的质量记录及格式和管理：8.1 本程序所属的质量记录无8.2 质量记录的格式和管理见质量记录管理程序(ZDQP/JP-04-02-05)9本程序结束。单位名称XXXX塑料建材有限公司文件编号ZDQP/ZJ-05-05-01文件名称内部沟通管理程序版 次A00页 次1 OF 31目的：1.1 为有效的促进公司内部各部门及职能部门履行职责及权限和各管理层次之间信息交流畅通，增进理解，协调行动，保证质量管理体系实施的有效性。2适用范围：2.1 本程序适用于公司内51、部各横、纵向间的沟通与协调作业管理。3定义：3.1 内部沟通：指履行职责和权限的人员(部门)，以会议的形式并通过书面文字或口头，及时准确的下达营销、行政、技术等工作指令及相互接口关系，执行部门在接收到工作指令时，对其应给予相应的承诺回复，必要时，通过书面或口头的联络澄清不明确事宜。3.2 工作指令：指各部门为满足运作需求，及时地为满足顾客或生产及管理需求,通过计划或工作联络单，对横向部门及纵向部门传达信息，收到信息的部门，应立即予以执行或给予回复的过程。4指导文件：4.1 质量手册（ZDQM/GL-05-05）5职责：5.1管理者代表负责公司内部沟通方式的策划和规范；5.2总经理负责依公司内部52、沟通需求批准相应的沟通规范；5.3各部门负责依规定的沟通规范执行；6工作程序：6.1 内部沟通的内容：6.1.1 各部门的重大或重点事项沟通协调，按办公例会管理规定（ZDWI/BG-05-05-01-01）予以执行。6.1.2销管部/门窗工程部应与其他部门在顾客及合同要求和服务项目等方面,及时以计划的形式，向公司相关部门下达业务指令,并按生产（质量）例会管理规定(ZDWI/XG-05-05-01-01)，予以沟通与协调。6.1.3 技品部及其它部门，在产品设计和为提高产品质量所采取的新技术、新工艺及改进办法和措施，以技术工艺文件或技术变更文件下达工作指令,并通过设计评审，予以沟通协调。6.1.53、4技品部设备主管在提高设备管理和设备大、中修的相关计划下达工作指令,通过专题会议与使用部门和相关部门进行沟通与协调。6.1.5 各相关部门对产品质量的创优规划、员工质量意识、原材料、产品的检验试验、验收过程中的质量问题、不合格品评审的处理结果，“三检制”贯彻及工艺纪律执行情况，质量完成情况，应依相关的管理或管理程序要求，下达纠正或预防要求,并依生产（质量）例会管理规定(ZDWI/JP-05-05-01-01)的内容与公司各部门予以沟通与协调。6.1.6 办公室就人力资源配置及各部门需求事宜上，在办公例会管理规定（ZDWI/BG-05-05-01-01）中与相关部门沟通与协调。6.1.7 采购部54、在对供方管理中，需各部门配合事项，应及时对相关部门提出要求,并在办公例会管理规定（ZDWI/BG-05-05-01-01）中与相关部门或部门沟通与协调。6.1.8 各部门在产品生产中，由于人员、设备、材料、方法、环境、测量、安全、标识和数据分析九大因素存在的应改善问题依数据分析管理程序（ZDQP/GL-08-04-01），运用定量的数单位名称XXXX塑料建材有限公司文件编号ZDQP/ZJ-05-05-01文件名称内部沟通管理程序版 次A00页 次2 OF 3据分析对质量目标达成状况进行整合及检讨，并在相关内部例会中予以沟通，并且对本部门需要相关部门配合的事项在生产(质量)例会管理规定(ZDWI55、/JP-05-05-01-01)中，提出改进项目和时间要求，与相关部门沟通与协调。6.1.9 生产部门通过班会管理规定（ZDWI/XG-05-05-01-01）向员工宣导公司的质量方针与质量目标，并特别提示生产过程中的注意事项。6.1.10 各部门突发事件，应由发生事件的部门通过电话召集相关部门对紧急问题进行分析并沟通处置方法后，依达成共识的结果予以处理，并保存相关记录。6.2 内部沟通的要求：6.2.1 公司各类人员应严格依职责和权限(ZDQM/GL-01-01)和职务说明书（ZDWI/RL-05-05-01-01）中规定的职责认真履行，并检讨自身的工作质量，若在内部沟通了解到本管区存在的待56、改进事项或处理的问题时，应在思想上和行动上充分体现“需求”和“下道”即是顾客和围绕“完全满足顾客需求是管理最大原则”这一主题，及时协助需求部门予以解决。6.2.2 公司各职能部门应树立以“顾客为关注焦点”这一核心思想和实现质量方针和达成质量目标为目的，认真为营销和生产做好技术和管理的支持，并通过沟通获得质量和管理上的早期报警，以便于提高履行职责的质量。6.2.3 公司各部门在本部门例会中，向本部门员工通报公司质量管理体系运行情况，办公室应通过公司月刊，对员工进行质量管理体系运行要求和运行状况的宣导和鼓动。6.3 内部沟通的记录要求：6.3.1 用于内部沟通所使用的工作联络单应依质量记录管理程序57、(ZDQP/GL-04-02-05)规定予以管理。6.3.2除班会只做班会宣讲记录（附件6），其它各项例会都应以书面或内部电脑网络下达会议通知单（附件2），并保留会议纪要（附件3）、和签到表（附件4），其记录的使用依相关例会管理规定执行。6.4 外部沟通：6.4.1 销管部/门窗工程部在与顾客沟通中，应依产品要求确定和沟通管理程序（ZDQP/XG-07-02-01）规定内容执行。6.4.2 采购部在采购作业中，应依采购管理程序（ZDQP/CG-07-04-02）和按办公例会管理规定（ZDWI/BG-05-05-01-01）予以执行外部沟通。规定内容与各部门执行。6.4.3 公司各部门对来本公司58、参观或有相关业务往来人员，应热情礼貌，对客人提出的问题要求在不违反公司保密原则和规章情况下，应给予必要的回答和协助。7支持性文件：7.1 办公例会管理规定 （ZDWI/BG-05-05-01-01）7.2 生产（质量）例会管理规定 （ZDWI/BG-05-05-01-02）7.3 班会管理规定 （ZDWI/BD-05-05-01-03）8本程序所属的质量记录及格式和管理：8.1 本程序所属的质量记录8.1.1 工作联络单 （附件1）（ZDFM/BG-05-05-01-01/A）单位名称XXXX塑料建材有限公司文件编号ZDQP/ZJ-05-05-01文件名称内部沟通管理程序版 次A00页 次3 59、OF 38.1.2 会议通知单 （附件2）（ZDFM/BG-05-05-01-02/A）8.1.4 会议纪要 （附件3）（ZDFM/BG-05-05-01-03/A）8.1.5 签到表 （附件5）（ZDFM/BG-05-05-01-04/A）8.1.6 班会宣讲记录 （附件6）（ZDFM/XG-05-05-01-05/A）8.2 质量记录的格式和管理见质量记录管理程序（ZDQP/JP-04-02-05）9本程序结束。单位名称XXXX塑料建材有限公司文件编号ZDQP/ZJ-05-06-01文件名称管理评审程序版 次A00页 次1 OF 31目的：1.1为确保质量管理体系运行持续有效，通过定期或不60、定期的管理评审会议，对质量管理体系运行符合性、充分性和质量方针、目标的适宜性进行系统评价。2适用范围：2.1 本程序适用于对质量管理体系运行的评价的管理作业。3定义：3.1 管理评审指由总经理主持对贯彻以顾客为关注焦点，质量方针和质量目标落实和达成状况，及质量管理体系的现状和适应性进行的正式评价。4指导文件：4.1 质量手册（ZDQM/GL-05-06）5职责：5.1总经理负责主持公司管理评审会议。5.2管理者代表为公司会议的召集人，并负责向会议报告质量体系运行状况。5.3 各内审员负责报告内审中发现的不符合项以及纠正和预防措施落实情况。5.4 各部门经理负责向会议报告该部门质量管理体系运行及61、质量方针和目标达成状况。5.5 部门经理负责对管理评审决议的改进项目的纠正措施的确认。6工作程序：6.1 管理评审会议召开的时间规定：6.1.1 管理评审会议召开分为临时会议和定期会议；6.1.1.1 临时管理评审会议召开的时机：（a）质量管理体系建立和实施之前，对公司制订的质量方针、质量目标和质量管理体系文件进行评审和决议；（b）重大的质量事故；见不合格品评管理程序（ZDQP/JP-08-03-01）（c）重大的顾客投诉事件；见顾客投诉管理程序（ZDQP/XG-07-02-03）（d）重大的设备人身安全事故；见设备管理程序（ZDQP/JP-06-03-01）（e）公司组织结构的调整；（f）公62、司重大的产品结构的调整。6.1.1.2 公司定期会议为质量管理体系建立和实施后，每半年召开一次。6.2 管理评审的组织规定：6.2.1 管理评审会议为公司例会。6.2.2管理评审会议的时间约定见6.1.1.2条。6.2.3管理评审参加管理评审会议的人员：6.2.3.1 总经理 会议主持人；6.2.3.2 管理者代表 会议报告人；6.2.3.3各部门主管 会议发言人；6.2.3.4办公室主任 会议记录人； 单位名称XXXX塑料建材有限公司文件编号ZDQP/ZJ-05-06-01文件名称管理评审程序版 次A00页 次2 OF 36.2.3.5 若需要总经理提名亦可由非管理评审人员列席会议。6.3 63、管理评审会议的安排和准备事项：6.3.1定期管理评审会议，由管理者代表在会议召开前1周之内编制管理评审计划（附件1）。并填写会议通知单，提交总经理批准后，由办公室分发到各部门及相关人员。6.3.2 凡收到会议通知单人员，应在管理评审之前3天依管理评审报告责任模式(ZDWI/GL-05-06-01-01)规定准备的输入报告进行编写，并按时到会。6.4 管理评审的主要输入内容：6.4.1 前次评审会议中所决议事项的结果追踪关闭情况说明。6.4.2 审核结果（第一方、第二方和第三方审核）与纠正预防措施关闭的执行情况。6.4.3 生产过程的绩效状况及质量目标达成情况。6.4.4 评审现行质量管理体系对64、于有关新技术、新质量概念、新市场策略及社会环境而引起的变化是否持续有效及适用。6.4.5 顾客满意程度和不满意程度的测量结果及顾客投诉处理情况。6.4.6 下一报告期质量目标的订定。6.4.7 对质量方针、质量目标的实施适宜性加以评审。6.4.8 修正质量管理体系的偏差。6.4.9 产品质量的符合性和需改进提高的事项。6.5 管理评审会议的会议形式：6.5.1 到会人员在签到表上签字6.5.2总经理宣布会议讨论主要项目6.5.3 参加会议人员依管理评审报告责任模式（ZDWI/GL-05-06-01-01）予以报告。6.5.4 会议讨论发言6.5.5 会议待决议事项讨论6.5.6总经理决议6.665、 会议记录：6.6.1 会议记录由办公室人员将现场发言及决议事项，记录在会议记录，并将参加会议人员的报告名称记录于管理评审输入材料清单（附件2），6.6.2 参加管理评审人员在管理评审结束后应将在会议上的报告交办公室，办公室应将管理评审会议的所有记录和报告整理后，提交管理者代表审定。6.7 管理评审的输出：6.7.1管理者代表收到会议记录后，依会议记录编制审定评审报告（附件3），并提交总经理批准后，下发到各部门主管，由各部门主管向本部门进行宣导该次管理评审会议决议事项。6.7.2 管理评审报告内容应包括：6.7.2.1 质量管理体系和顾客要求的产品改进措施，以及产品设计、生产、测量和防护交付后66、过程的改进措施。6.7.2.2实现产品的质量，质量特性新产品投放市场的能力的改进措施。6.7.2.3 针对内部和外部条件变化，判定自身资源的适宜性，必要时调整公司所需的资源需求。6.8管理评审会议决议中，需纠正和待改进项目，由责任部门依纠正措施管理程序和预单位名称XXXX塑料建材有限公司文件编号ZDQP/ZJ-05-06-01文件名称管理评审程序版 次A00页 次3 OF 3防措施管理程序相关规定处理，由管理者代表负责追踪予以关闭，各部门需改进项目由部门经理负责追踪关闭，并报管理者代表备案。6.9 管理评审会议的文件处理与保存：6.9.1 公司所有管理评审会议记录（通知单、会议记录表和评审报告67、）和与会人的输入报告原稿由办公室存档，发到各部门的文件自行管理。6.10 因重大质量事故、投诉事件、人身、设备事故的临时管理评审会议由总经理在得到相关信息后立即主持召集，输入资料依6.1.1.1条中b、c、d的主控制程序中描述的内外部资料或文件作为输入，并由办公室形成会议记录及管理评审报告，对临时管理评审报告中所列的纠正项目由总经理委派相关专业人员追踪验证，并由总经理确认。7.支持性文件：7.1 管理评审报告责任模式（ZDWI/GL-05-06-01-01）8.本程序所属的质量记录格式和管理：8.1 本程序所属的质量记录8.1.1 管理评审计划 （附件1）(ZDFM/GL-05-06-01-068、1/A)8.1.2 管理评审输入材料清单 （附件2）（ZDFM/GL-05-06-01-02/A）8.1.3 评审报告 （附件3）（ZDFM/GL-05-06-01-03/A）8.2 质量记录格式和管理见质量记录管理程序（ZDQP/JP-04-02-05）9.本程序结束。 单位名称XXXX塑料建材有限公司文件编号ZDQP/RL-06-02-01文件名称人力资源需求管理程序版 次A00页 次1 OF 31目的：1.1 为了明确公司所需要的人力资源需求，符合质量管理和行政体系运行要求，保证受聘人员能够胜任。2适用范围：2.1 本程序适用于对公司人员需求申请及人员招聘和试用管理作业。3定义：3.1 69、专业人员：是指受过国家承认学历或经国家行政部门组考核确认的技术及管理人员。3.2 作业人员：是指初步具备掌握一定文化知识，并能通过培训全部掌握生产技能的人员。4指导文件：4.1 质量手册（ZDQM/GL-06-02）5职责：5.1集团人力资源部负责各公司组织架构的提出及准中层干部和技术、管理人员的定编，并且：5.1.1依各公司组织架构对人员任职资格条件审定；5.1.2负责集团内部和各公司准中层以上干部和技术、管理人员的招聘和档案管理。5.2各部门负责本部门人力资源的申报；5.3 各部门经理负责对所本部门人力资源需求的审核；5.4 集团人力资源部负责对各公司所需工程技术人员及管理人员的需求申请的70、审核，并报集团公司办公例会确认。5.5 一般干部和生产工人的需求由各总经理批准，由办公室负责进行统一招聘。5.6各公司总经理负责公司内部和准中层以上干部和技术、管理人员的招聘的复试及录用批准。6工作程序：6.1 公司各部门专业人员编制的管理6.1.1 集团公司人力资源部、企管部应对集团各公司组织架构进行优化组合，并依优化结果提出各公司组织架构，提交总经理批准。6.1.2集团公司人力资源部、企管部及各办公室应根据公司现有的技术、管理和生产能力，会同各部门对所需人员的学历、资历和工作负荷进行评估，并在评估负荷基础上确定各部门人员编制，并将各部门人员的定编情况编入各部门人员定员标准(ZDWI/RL-71、06-02-01-01)、各岗位任职资格条件(ZDWI/RL-06-02-01-02) 、职务说明书（ZDWI/RL-06-02-01-03）提交总经理批准。6.1.2 若由于公司发展需要，调整产品或组织结构时，集团公司人力资源部和企管部应对其人力资源配置重新进行评估，并对公司各部门人员定员标准（ZDWI/RL-06-02-01-01）予以修订后提交总经理批准。6.2 新增或补充专业人员的招聘对象和时间：6.2.1 编内专业人员的增补6.2.1.1 公司各部门应依公司各部门人员定员标准，根据本部门需增加人员要求，参照岗位任职资格条件(ZDWI/RL-06-02-01-02)规定,填写人员配置需72、求申请单（附件1）提交集团公司人力资源部执行招聘作业。6.2.2 编外人员的增补单位名称XXXX塑料建材有限公司文件编号ZDQP/RL-06-02-01文件名称人力资源需求管理程序版 次A00页 次2 OF 36.2.3 用人部门对本部门的技术、管理及后勤人员的增补申请，应提前一个月提出申请，并在人员配置需求申请单中说明增补理由及任职资格条件，提交部门主管确认并由人力资源部审核后将申请提交办公会议讨论，经总经理批准后方可招聘。6.2.4 人力资源部应协调各部门（部门），根据实际情况确定招聘时间。6.2.5 对各部门电、钳工及部门办公室人员、检验、计量的增员管理，由需求部门向办公室提出，经总经理73、审批后，依本程序6.2.3条规定执行。6.3 专业人员招聘方式：6.3.1 外聘：由人力资源部通过招聘广告、职业介绍所、人才市场或网上招聘。6.3.2 内聘：由人力资源部通过本公司内部调配，或经公司同事介绍（公司部级以上干部的直系亲属需经公司办公会议讨论通过，车间班长以上干部的直系亲属由部门办公会议讨论通过，否则一经发现立即辞退）。6.4 专业人员初试：6.4.1 人力资源部应对收集的应聘人员资料从专业和资历上进行筛选，对符合被批准的人员需求配置申请单条件的人员资料送交需求部门进行审查，经需求部门审查认为应予初试的人员清单和初试的笔试专业考试题命题交人力资源部，由人力资源部通知应聘人员来公司初74、试。6.4.2 对所有的应聘专业和管理的人员都必须进行专业书面考试，由需求部门命题及阅卷,考试的监控由人力资源部负责。6.4.3 人力资源部在进行监考时，应对违反考场纪律的人取消考试资格，并不予试用。6.4.4 人力资源部在依规定的时间进行收卷，应及时将试卷交需求部门进行批卷。6.4.5 需求部门应及时将批阅后合格和应面试的人员清单，提交人力资源部，由人力资源部安排面试和录用事宜。6.4.6 对专业技术及管理人员，公司采用三级面试和组织会议评审认定形式。6.4.6.1 一级面试由人力资源部进行，主要内容有：（a）该应聘人员社会及家庭背景和价值观念，同时对其应聘人的现场反应能力予以查核。（b）该75、应聘人员学历。（c）该应聘人员的工资待遇及相关要求。6.4.6.2 二级面试由需求部门主管，对应聘者的专业特长及阅历进行考核。6.4.6.3 三级面试为公司聘用的中、高级相关人才，由总经理依实际需要对应聘者进行考核。6.4.6.4 经过三级面试，由人力资源部组织需求部门主管或总经理对面试结果进行沟通评审，对应聘者是否予以试用进行决定。6.5 专业人员试用：6.5.1 应聘人员经面试或考核合格后，应填写新聘人员试用期考核表（附件2），试用期为三个月，试用期内人力资源部会同相关部门主管依培训考核管理程序（ZDQP/RL-06-02-02）对新进人员进行培训和考核。6.5.2 凡经培训考核（三个月内76、）合格者，依公司行政规章规定与应聘者签定用工合同。6.5.3 对新进人员的证明文件，人力资源部依公司行政规章相关规定予以处理。6.6 一般工人招聘作业管理：6.6.1 对集团各公司生产人员的招聘，由各需求部门依生产需求状况由所招聘部门的提出，总经理批准，由办公室对应召人员进行数、理、化、语文及工业生产基础知识的考试后，需求单 单位名称XXXX塑料建材有限公司文件编号ZDQP/RL-06-02-01文件名称人力资源需求管理程序版 次A00页 次3 OF 3位负责面试合格方可录用，凡经生管确认合格者，由办公室将录用人员将档案存档。6.6.2 新招聘工人的试用前应由部门办公室填写新聘人员试用期考核表77、，并追踪考核结果，被录用人员经考核合格后，由办公室将新聘人员试用期考核表存档。7支持性文件：7.1 公司各部门人员定员标准 （ZDWI/RL-06-02-01-01）7.2 各岗位任职资格条件 （ZDWI/RL-06-02-01-02）7.3 职务说明书 （ZDWI/RL-06-02-01-03）7.3 岗位目标责任卡 （ZDWI/RL-06-02-01-04）8本程序所属的质量记录及格式和管理：8.1 本程序所属的质量记录8.1.1 人员配置需求申请单 （附件1）（ZDFM/RL-06-02-01-01/A）8.1.2 新聘人员试用期考核表 （附件2）（ZDFM/RL-06-02-01-0278、/A）8.2 质量记录的格式和管理见质量记录管理程序（ZDQP/JP-04-02-05）9本程序结束。单位名称XXXX塑料建材有限公司文件编号ZDQP/RL-06-02-02文件名称培训考核管理程序版 次AOO页 次1 OF 41目的：1.1 为保证本公司全体员工在职能与技能方面给予适当的培训，以确保所有人员意识到所从事的生产和管理活动的相关性和重要性，并且都能胜任其工作并提高工作质量，为实现质量目标作出贡献。2适用范围：2.1 本程序适用于公司全体员工的上岗前和在职内的专业技能管理作业。3定义：3.1 内部培训：本公司安排人员在公司内授课或从外聘请讲师来公司授课，称之为内部培训。3.2 外部79、培训：本公司安排培训人员到公司外训练机构听课称之为外部培训。4指导文件：4.1 质量手册（ZDQMGL-06-02）5职责：5.1 总经理负责公司所属部门年度培训计划及公司所有部门公司外训计划的批准。5.2人力资源部负责本部门内部年度培训计划的批准。5.3 办公室负责各部门培训需求的调查，年度培训计划的编制与推行，培训效果确认及记录的存档管理。5.4 各部门主管负责配合执行培训计划，查核培训效果，并视工作需要实施在职培训，并且：5.5负责参照本程序对本部门生产工人的质量管理体系、技术工艺、设备管理、安全、“6S”、质量记录等相关文件的培训组织考核及培训文件的整理及存档。6工作程序：6.1 作业80、流程图：(见2 OF 3)6.2培训需求调查：6.2.1集团人力资源部培训专员应在每年度12月份对集团所属各部门发放培训需求调查表（附件1）。各部门应对本部门各专业知识培训需求进行平衡后制订培训需求项目，并向人力资源培训专员提交培训需求调查表。6.2.2各办公室须在每年十二月份进行次年度教育培训需求调查，并分别向各部室下发培训需求调查表。各部门根据所属员工绩效及其岗位的职责要求，分析盘点其存在尚待提高和改进的问题，制定培训需求，并依规定的提交时间将培训需求调查表送交人力资源部培训专员。6.3 培训计划编订：6.3.1 人力资源部培训专员综合整理各部门汇集的培训需求调查，并召集各部门讨论培训规划81、，在达成一致意见时，人力资源部培训专员本年度的所有培训项目和对培训的预测项目，编制下年度年度培训计划（附件2）提交总经理批准。6.3.2 若各部门与其它部门协调的临时培训需求时，填写培训申请表（附件3）向人力资源部培训专员申请，由人力资源部根据需求的轻重缓急，适时安排培训。对部级干部依绩效状态由需求部门提出申请，由人力资源部对其需培训人员德才进行评估，报需求总经理批准后予以实施。若为内训，由人力资源部培训专员视情况直接予以安排；若培训不需其它部门参与，培训需求部门可自行完成的，由各需求部门自行培训。单位名称XXXX塑料建材有限公司文件编号ZDQP/RL-06-02-02文件名称培训考核管理程序82、版 次AOO页 次2 OF 4培训签到表结业证书影印样 流 程 责任部门 指导文件/质量记录 人力资源部培训专员 培训需求调查 办公室 培训需求调查表 编制培训计划 人力资源部培训专员 年度培训计划 N 培训计划批准 总经理 Y 培训事前准备工作 人力资源部培训专员 授课人员 培训执行 讲 师 内训 外训 受训人员 授课教材 成果验收 人力资源部培训专员 结业证书 各相关主管 招聘员工履历表 培训记录留存 人力资源部培训专员 6.3.3 当公司的质量管理体系文件和工艺技术文件变更时，由人力资源部培训专员可直接将培训内容在年度培训计划中进行编制,并予以实施培训。6.3.4 对新编或修改的工艺技术83、文件或质量管理体系文件的培训，由责任部门填写培训申请表，按本文件6.3.2执行。6.3.5 各生产部门对技术工艺或设备需紧急培训的项目，由培训部门直接用培训申请表通知受培训部门主管组织受培训人员接受培训，受培训部门不得无故推诿。培训可以通过班会中的早会或班组例会进行，也可以到现场对受培训人直接培训。在培训结束后，由受培训部门主管在培训申请表签字确认后，培训人员将培训申请表送办公室存档。6.4培训对象：6.4.1 新进人员：为达到本公司质量要求，人力资源部或办公室在招聘新进员工时，应对应聘人员进行筛选，新进人员应受培训及试用合格后方可上岗。6.4.2 在职人员：在职人员（含专业人员）应按实际需要84、加以培训，各部门及各部门主管应视其受教育和培训程度或实际工作经验，认真审核其资格，予以适当任用，以发挥其潜力。6.5 培训事前准备工作：位名称XXXX塑料建材有限公司文件编号ZDQP/RL-06-02-02文件名称培训考核管理程序版 次AO0页 次3 OF 46.5.1培训人员在培训前，应将工作安排妥当，不得因培训造成生产及管理问题。6.5.2 人力资源部培训专员需做好师资、教材、教室等相关事项的准备工作。6.5.3 人力资源部培训专员根据本公司现有人力资源作师资及课程安排。6.5.4 若本公司人力资源部培训专员无法达到的培训要求，可安排相关人员到厂外培训机构培训，也可聘请专业人员来厂授课。685、.5.5 本公司所有授课人员须准备教案或教材，培训人员上课需在签到表上签到，并必须经过验证。6.6培训的实施：6.6.1 新进人员教育培训：6.6.1.1 新进人员宣导：新进人员应聘时，应先详细填写人事资料登记表（附件4），并由人力资源部培训专员负责对其进行公司简介、经营理念、经营方针、企业精神、工作作风、质量方针和质量目标、薪资制度及相关行政文件的宣导。6.6.1.2 新进生产人员生产基础知识的培训，由办公室在生产人员进入岗位前，其所属部门工程技术人员对生产工艺知识、工装使用、机器（仪器）设备操作、生产规范、产品质量标准和生产安全等，使之掌握生产基本知识并进入生产状况。6.6.1.3新进职能86、部门职员到位后，部门主管应指派干部或资深人员指导其实际工作，必要时可安排至相关部门实习，以帮助其尽快进入工作状态，并熟悉相关知识技能。经考核合格，方能独立上岗，并记录于员工培训考核表（附件5）中。6.6.1.4 新招聘的专业人员在试用期间，每周将本周的工作进行总结。试用期满后，人力资源部培训专员向使用部门下发新聘人员试用期考核表由试用部门签署任用意见。6.6.2 在职员工培训：6.6.2.1 为使公司型好发展，提高工作效率及产品质量，在职员工必须配合并接受公司安排的培训。若有特殊情况不能参加，必须经部门主管批准，否则给予当事人警告处分。6.6.2.2 人力资源部培训专员负责开课准备事宜，包括授87、课师、授课地点、时间等并以公告形式发出上课通知；上课时，培训人员应于签到表名示出席；课程结束，授课师应针对上课内容进行课后测试，并将测试结果交人力资源部培训专员作为评定资格依据。6.6.2.3凡外出培训的人员，需经总经理批准后签订培训合同。外训超过3天，受训人员编写心得报告，提交部门主管审核后交人力资源部培训专员存档，外训人员在受训结束后1个月内将培训内容向相关部门进行传达，以扩大培训效果。6.6.2.4 管理、技术、品管、内审工作人员，需参照岗位任职资格条件（ZDWI/RL-06-02-01-02）录用，并进行适当培训,经人力资源部培训专员考核合格者方可上岗。6.6.2.5 凡国家规定的特种88、工种作业人员，如电工、焊工、锅炉工、铲车工、行车工的委外培训由人力资源部依国家相关法律规定联络当地主管部门进行培训，各部门无条件配合。6.6.2.6 技术、设备仪校、品检等专业人员，上岗必须由人力资源部培训专员对新进人员出具相应专业证件，经所需部门及相关部门主管协同，对其评定合格后方可上岗。上岗后每半年由主管技术负责人对其考评一次，考评分优、型、及格、不及格四等，考评不及格即取消相应资格，并按新进人员重新进行培训及考评，直至及合格为止，方可恢复上岗。其考评结果记录于员工培训考核表(附件5)上存档。单位名称XXXX塑料建材有限公司文件编号ZDQP/RL-06-02-02文件名称培训考核管理程序版89、 次AOO页 次4 OF 46.6.2.7 关键工种员工的现场直接操作培训必须达到笔试与现场测试相结合(即“应知”、“应会”)，测试合格后方可上岗。6.6.2.8 因工艺或技术变更，需由变更部门及时通知办公室，会同变更部门对其使用者进行培训。6.6.2.9 对连续二次不合格项，违反工艺规程或操作及保养规程、劳动纪律、程序文件的人员，由发现部门报办公室，依违规情况会同相关部门对违规人员进行培训，经培训合格后，方可上岗。6.6.2.10部门实施的临时培训，由本部门自行实施及效果评价。6.7培训变更：若培训计划变更时，应以书面形式通知相关部门和受训人员，并将此说明复印分发附在年度培训计划后面，存档备90、查。6.8 培训效果的评价6.8.1 人力资源部培训专员应对每次培训效果，同被培训部门对效果进行确认，确认的内容有：（a）受培训人员，是否能从意识上理解所从事的生产或管理的重要性，并且能够完全将培训学到的方法予以适用。（b）受培训人员，是否能够履行职责和所从事的作业经考核均能满足公司要求。（c）受培训人员，是否能够通过在培训中掌握的方法，为实现质量目标进行有效的工作。6.8.2 人力资源部培训专员通过确认后应总结培训中的不足，并提出改善对策予以提高。6.8.3 特殊工序作业人员每三个月培训、考核一次；关键工序作业人员每六个月培训、考核一次，经考核合格人员方可继续上岗。7.支持性文件： 无8.本91、程序所属的质量记录及格式和管理：8.1 本程序所属的质量记录8.1.1 培训需求调查表 （附件1）（ZDFM/RL-06-02-02-01/A）8.1.2 年度培训计划 （附件2）（ZDFM/RL-06-02-02-02/A）8.1.3 培训申请表 （附件3）（ZDFM/RL-06-02-02-03/A）8.1.4 人事资料登记表 （附件4）（ZDFM/RL-06-02-02-04/A）8.1.5 员工培训考核表 （附件5）（ZDFM/RL-06-02-02-05/A）8.2 质量记录的格式和管理见质量记录管理程序（ZDQP/JP-04-02-05）9.本程序结束。单位名称XXXX塑料建材有限92、公司文件编号ZDQP/JP-06-03-01文件名称设备管理程序版 次A00页 次1 OF 31目的：1.1 为使生产设备做到综合规划、合理选购、及时安装、正确使用、精心维护、部学检修、安全生产并适时改造和更新，使设备完全满足生产的需求，保证产品质量稳定发挥效能。2适用范围：2.1 本程序适用于对生产设备的购置、安装、保管、维护和报废的管理作业。3定义： 无4指导文件：4.1 质量手册（ZDQM/GL-06-03）5职责：5.1技品部设备主管负责对新技改设备的安装和验收，以及制定工艺设备参数，并且：5.1.1与使用部门共同进行设备认可和设备验收及维修保养的稽核；5.1.2负责对检测设备的使用、93、管理及维修保养，5.1.3负责设备备品、备件安全存量、安全和保养规程的编制。5.2采购部机物料仓库负责设备备件的入库，发放管理。6工作程序：6.1 设备的需求购置及安装6.1.1 设备的需求购置及安装依设备配置作业程序(ZDQP/JP-06-03-02)和设备安装调试验收程序(ZDQP/JP-06-03-03)规定执行。6.1.2 设备安装验收完成后，由技品部设备主管和负责安装的部门对安装验收资料进行整理，并依设备分类编号标准（ZDWI/JP-06-03-01-01）对设备予以进行编号，建档保存。6.1.3 技品部设备主管应对分管的新安装设备编制完整的设备安全操作规程(ZDWI/JP-07-094、5-03-01)和设备使用、维护保养规程(ZDWI/JP-07-05-03-02)，由使用部门应将其放置在生产现场看板内，供作业人员作业时遵循准则。6.1.4 经验收合格的设备交由使用部门依设备安全操作规程(ZDWI/JP-07-05-03-01)和设备使用维护保养规程(ZDWI/JP-07-05-03-02)进行作业和执行日常维护保养。6.1.5 采购部应要求供方对新购入设备的附属计量设备或仪表在设备制造完成后送当地计量检测当局进行校验，外校合格后将设备发运至我公司进行验收。6.1.6维修班对各部门上报的申请予以整合后，编制本部门工作计划实施，并分发给各相应的配合部门。6.2 建档管理：6.95、2.1 采购部必须向技品部设备主管提供采购合同或验收标准，并由技品部设备主管对所有生产设备的进行档案资料整理，这些档案资料应记述着从选购、安装、调试、验收的过程。6.2.2 整台（套）设备，由技品部设备主管输入电脑设备管理台帐，无纸储存，并拷贝。需用时按设备卡片（附件1）和设备台帐（附件2）打印。6.2.3 新购设备的说明书、调试和验收记录及相关文件应装订在相关设备档案卷案之内。6.2.4 对A类设备的维修（中修、大修）移装记录亦应装订在相关设备档案卷案之内。6.2.5 技品部设备主管在整理和装订设备档案时应在每台（套）设备档案卷案内附有档案文件目录后提交办公室存档。6.3 设备的使用和维护单96、位名称XXXX塑料建材有限公司文件编号ZDQP/JP-06-03-01文件名称设备管理程序版 次A00页 次2 OF 3 判定标准 故障时间 或直接经济损失 事 故 8小时故障时间24小时 2000元直接经济损失10000元 重大事故 24小时 10000元6.3.1 操作者在独立使用设备前，办公室应依培训考核管理程序(ZDQP/RL-06-02-02)组织对操作者进行设备的性能、技术规范、维护知识和安全操作规程的基本技术理论及实际操作技能的培训，考核合格后方可独立操作。6.3.2办公室应对本管区的操作人员进行培训，使操作者掌握好“三好”、“四会”，即“管理好设备”、“用好设备”、“维护好设备97、”和“会准确操作”、“会系统检查”、“会全面保养”、“会排除一般故障”。6.3.3车间主任及班组长应督导操作者严格遵守设备的安全操作规程，合理使用设备，严禁精机粗用和超负荷，超规范，拼设备等违章作业行为，车间主任对违章作业行为有权制止，并对违章者追究其责任，对违章造成的设备故障处以行政处罚或赔偿直接经济损失。6.3.4车间班组依设备维护保养作业程序(ZDQP/JP-07-05-03)规定执行对生产设备维护和保养。6.3.5技品部设备主管根据生产特点和设备技术条件，对影响生产流程性或成套设备的每单台设备采取预防维修方式，利用一切生产空闲时间安排好定期维护和检修，对不影响生产的一般设备，可采取事后98、维修方式。6.4 设备事故和故障的处理：6.4.1 设备事故等级判定标准（见下表）：6.4.1.1 当使用车间班组由于使用不当或其它原因造成设备损坏时，由责任部门立即通知夜班通知值班人员，由当班班组长和技品部质检员调查事故原因，落实责任者并提出处理意见后报技品部设备主管处理。6.4.1.2 重大事故需由技品部设备主管报总经理批示，并由技品部设备主管依总经理批示意见予以处理。6.4.2 设备事故处理依公司相关行政规章规定执行。6.4.3 设备故障依设备维护保养作业程序(ZDQP/JP-07-05-03)管理规定执行。6.5 设备的闲置、调拨、启用、报废管理6.5.1 原则上六个月以上没有使用的设99、备为闲置设备。闲置设备由使用部门负责对设备全面清理，由技品部设备主管对各传动和连接点加防锈油后，使用部门应填写设备闲置、调拨、启用、报废单（附件3）报技品部设备主管，技品部设备主管应到现场对闲置设备的完好性进行验证，并将验证结果记录在设备闲置、调拨、启用、报废单后予以归类存档。6.5.2 对技品部设备主管验证的闲置设备，由技品部设备主管切断所有的传导设施，并对其传导设备设施予以做安全性防护，依技品部设备主管提出的包装和标识要求对闲置设备予以包装和标识，并提报技品部设备主管到现场验证。6.5.3 闲置设备重新启用时，由需求部门提出申请，经技品部设备主管批准后方可启用。6.5.7 设备报废的处理6100、.5.7.1 凡符合下列之一者，由设备使用部门向技品部设备主管申请设备报废(a) 超过使用年限，精度低劣，效率低，无改装或修复价值；(b) 腐蚀严重，无法修复或续使用易发生危险；单位名称XXXX塑料建材有限公司文件编号ZDQP/JP-06-03-01文件名称设备管理程序版 次A00页 次3 OF 3 (c) 绝缘老化，性能低劣，无修复价值； (d) 不能移装，因厂房修改，工艺布局改变必须拆除； (e) 设备事故或其他灾害使设备严重损坏无法修复。6.5.7.2 申请报废部门应填制设备闲置、调拨、启用报废单经本部门经理审核，技品部设备主管审定，总经理批准后并报财务部方可报废。在设备未被报废前严禁各101、部门人员未经技品部设备主管批准拆卸挪用报废设备零部件。6.6 按公司办公例会决定实施技术改造，而发生的有关设备闲置、调拨、启用、报废，均由技品部设备主管负责填制相关申报表单，按本文件的6.5条款执行。对技品部设备主管进行的技改项目也参照6.5条款执行。6.7 高配电间的管理，由技品部设备相关工程师按变配电管理制度（ZDWI/JP-06-03-01-02）执行。6.8计算机网络硬件的管理，由信息部按计算机网络管理规定（ZDWI/GL-06-03-01-01）执行。6.9办公室空调设备及各办公楼中的相关设备的维修管理，由技品部设备主管协调各相关部门予以维修。7支持性文件：7.1 设备分类编号标准 102、（ZDWI/JP-06-03-01-01）7.2 高配电管理制度 （ZDWI/JP-06-03-01-02）7.4 计算机网络管理规定 （ZDWI/JP-06-03-01-01）8本程序所属的质量记录及格式和管理：8.1 本程序所属的质量记录8.1.1 设备卡片 （附件1）（ZDFM/JP-06-03-01-01/A）8.1.2 设备台帐 （附件2）(ZDFM/JP-06-03-01-02/A)8.1.3 设备闲置、调拨、启用、报废单（附件3）(ZDFM/JP-06-03-01-03/A)8.2 质量记录的格式和管理见质量记录管理程序(ZDQP/JP-04-02-05)。9本程序结束。单位名称103、XXXX塑料建材有限公司文件编号ZDQP/JP-06-03-02文件名称设备配置作业程序版 次A00页 次1 OF 41目的：1.1 为有效保证公司产品符合顾客及市场需求，明确为满足产品生产的设备资源需求和管理。2适用范围：2.1 本程序适用于设备的申请、购入和自制过程的管理作业。3定义：3.1 专用设备-指本工业系统生产特有的专用设备，如塑料成型设备。3.2 通用设备-指任何行业都要使用的设备，如泵、机床、变压器、车辆等物。3.3 大中型设备-指造价超过1万元人民币的设备（含1万元）。3.4 小型设备-指造价低于1万元人民币的设备。4指导文件：4.1 质量手册（ZDQM/GL-06-03）5104、职责：5.1 集团总裁负责批准设备（工装）配置需求申报审批责任分配矩阵（ZDWI/JP-06-03-02-01）；5.2公司各部门负责依设备配（工装）置需求申报审批责任分配矩阵规定的权限履行职责；5.3技品部设备主管依总经理签核后的文件执行自制或外购设备供方资料的采集及设备安装；5.4 财务部负责对单价5万元(含)以上的设备提出该设备的经济分析报告；5.5 采购部负责对公司设备的采购作业的管理。6工作程序：6.1 作业流程图（见2 OF 4）6.2 设备需求的产生及方案论证及自制、外购方案的提出6.2.1 技品部应收集国内外同行业的新工艺、新方法，并经判定适用于公司生产和降低成本提高产品质量时105、，应提出对该设备详细的工艺技术参数要求及相关技术条件后，编制设备（工装）配置申请单（附件1）及相关技改报告经有关人员评审后向总经理提出。6.2.2 使用部门在生产规模扩大，设备生产能力不足时应编制设备（工装）配置申请单，提出设备配置申请报技品部设备主管审定，并按财务政策规定的审批权限上报审批。6.2.3 总经理应对设备（工装）配置申请单及相关技改报告中所描述的建议事项进行审核，必要时应召集相关人员进行讨论后，决定是否实施该项目。6.2.4 若总经理批准技品部提出的项目建议，技品部设备主管及相关生产部门进行设备选择前的技术要求、质量及效率方面的澄清后，由技品部设备相关工程师编制设备选择方案，并评106、估方案要求与公司设备自制能力。6.2.5 设备方案的评审内容和范围6.2.5.1 若评估确认公司现有设备设计和制造能力是否能够满足新工艺、新方法时，由技品部设备主管组织相关工程师和财务部、使用部门对设备方案进行评审。6.2.5.2 自制设备方案的内容包括：（a）自制设备按项目要求的设计技术保证；（b）自制设备的加工能力符合性；（c）自制设备的成本；（d）自制设备的交期保障及调试、运行和维护的优势；（e）设备投资回收期(指设备价在5万元以上，由财务核算)；6.2.6 技品部设备主管应将设备方案评审结果形成会议纪要，并对评审中提出对方案提出的修改进行调整，技品部设备主管有权拒绝对非专业人员提出无理107、要求。单位名称XXXX塑料建材有限公司文件编号ZDQP/JP-06-03-02文件名称设备配置作业程序版 次A00页 次2 OF 4设备部、制造单位和使用单位会议纪要会议纪要审定批准OKNG外购设备方案NG生产设备需求工艺设备需求OKNGOKNGOK进厂验收 自制设备制造采 购设备安装评 审方案评审自制设备设计方案设备选择方案的编制 流 程 责任部门 指导文件/质量记录 技品部设备主管/使用部门 设备(工装)配置申请单 NG 总工程师 总经理 技品部设备主管 设备选择方案论证报告 技品部设备主管、 财务部、使用部门 技品部设备主管、采购部 设计文件 技品部设备主管、 相关生产部门 技品部设备主108、管、采购部 设计文件采购文件 设备验收单 技品部设备主管、生产厂家 设备的安装说明6.2.7 若技品部设备主管评估所需确认设备项目方案要求，公司设备制造能力无法满足设备加工工艺要求时，技品部设备主管应收集国内外的设备信息，必要时通过对国内外生产企业进行调研，提出设备外购说明。6.2.8 外购设备方案的内容包括：6.2.8.1 外购设备按项目要求满足的程度（包括产品加工的效率、质量、产量、设备技术参数、设备使用寿命周期等）；6.2.8.2 产品价格、保修期限、易损件的供应；6.2.8.3 同类设备生产企业的上述性能及对公司生产成本的影响、设备的先进性和服务的比较；6.2.9 技品部设备主管应对A109、B类主要设备（5万元以上）专业设备选择方案，原则上选择二家以上的供方编写成设备选择方案论证报告（附件2）设备（工装）配置申请单提交单位名称XXXX塑料建材有限公司文件编号ZDQP/JP-06-03-02文件名称设备配置作业程序版 次A00页 次3 OF 4总工程师，签署意见后报总经理审批必要时采用招标论证。（a）由总经理批准采购的设备，由技品部设备主管将收集的设备生产企业名录报采购部。采购部依采购管理程序进行比价、议价、采购，采购部也可寻可靠的供应商，并报总经理批准；（b）若总经理认为应进行有关设备、技术要求的确认时，由总经理、总工程师和技品部设备主管共同与设备供方进行技术及安装调试维护谈判110、，当技术谈判结束后，由总工程师召集相关部门对技术谈判结果进行评审；（c）若评审通过，总经理应会同采购部、总工程师和技品部设备主管与供方进行商务及安装调试维护接口事宜等方面的谈判，并依谈判最终结果总经理裁决是否进行采购或放弃，外购设备的商务谈判必须由总经理参与和最终条款的确认；（d）若评审未通过，采购部应继续寻访相关的设备供方进行联络；（e）若评审通过外购设备的采购，由采购部和技品部设备主管共同编制外购设备的追踪措施方案，并依追踪措施方案对设备供方合同履行的进行监控。6.2.10 评审结果的处理6.2.10.1 若确定设备需外购，按本文件6.2.9规定执行；6.2.10.2 若确定设备需自制或改111、造，由技品部设备主管应按论证确定的要求编制设备自制设备方案，并落实自制或改造的责任工程师；6.3 自制设备的设计及评审和制造验收6.3.1 自制设备和技术改造设备的设计控制；6.3.1.1 技品部设备主管在进行自制设备设计时，按会议纪要或相关资料文件应编制设计任务分配执行表，并下发给各责任人员及相关人员，各参与设计人员应认真阅读设计任务分配执行表上对设备设计的具体要求，并将需完成的整体设计和配套设计要求填入设计任务分配执行表交总工程师进行任务委任；6.3.1.2 各设计人员在收到设计任务分配执行表后，应查核明确各自委派的设计任务及要求的设计接口关系后，予以设计；6.3.1.3 各责任设计人员在112、完成各自的设备配套设计任务后，由各设计人员在设计任务分配执行表中“情况栏”注明完成任务情况，并将完成的设备设计文件交总工程师查核；6.3.2 自制设备及技术改造的设备设计的评审是在完成设备整套图纸后，总工程师召集使用部门共同进行；6.3.2.1 评审内容包括：（a）设备配套设计和整体设计对照设备选择方案论证报告中规定的功能进行的评价；（b）设备可靠性；（c）设备的寿命周期；（d）设备各零部件的可加工性、可维修性及可采购性；（e）设备各部件的材质要求及加工工艺要求；（f）设备的接收准则。6.3.2.2 评审结果的处理（a）评审结束后，技品部设备主管应将各自制或改造设备的评审结果记录于自制设备设计113、评审记录（附件3）的相关栏目中；（b）对评审中提出的设备设计修改，责任设计人员应依自制设备设计评审记录中所列项目予以修改； 单位名称XXXX塑料建材有限公司文件编号ZDQP/JP-06-03-02文件名称设备配置作业程序版 次A00页 次4 OF 4（c）若对大、中型设备评审通过后，技品部设备主管应将整套设备图纸经拷贝后，在拷贝图纸上盖“设备部出图”章后移交给维修班，并办理好设备图纸的发行登记手续。6.3.3 自制设备的制造6.3.3.1简单设备，同类仿造及改造设备，由技品部设备主管自行进行设备制(改)造,当需要进行设备机加工零件时应向维修班申报并填写设备（工装）配置申请单，由维修班依“配置单114、”及相关图纸予以加工，对维修班不能加工的零部件由维修班委外加工，技品部设备主管负责控制外加工的质量和交期。6.3.3.2 维修班在收到技品部设备主管移交的设备图纸后，维修班应组织机加人员消化设备图纸及工艺文件要求，必要时由各责任设计人员予以讲解，各加工人员在完全理解设备制造的技术文件后，方可进行加工制造。6.3.3.3 在设备自制过程中出现疑难问题，由该设计人员负责解决。6.3.3.4 若自制设备经评审确认无法自制时，由需求部门提出外购，采购部进行供方寻访，具体作业参照6.2.8条款规定执行。6.4 对已批准的外购设备采购管理及进公司验收6.4.1 经总经理批准采购的设备，由各技品部设备主管向115、设备生产企业提供采购设备相关的技术条件的文件，采购部负责与供方签订供货合同。6.4.1.1 非标准设备必须在各制造部门出厂前进行初验收。6.4.2 当外购设备到公司后，由技品部设备主管相关工程师负责进公司验收，并填写设备（项目）验收单（附件4），验收可依设备具体特征（如设备大小是否能在未安装条件空载运行）进行，具体验收内容有：6.4.2.1 到达公司设备是否与设备选择方案论证报告要求的型号、规格相一致；6.4.2.2 包装是否符合规定要求；6.4.2.3 设备备件和相关设备文件是否齐全；6.4.2.4 在开箱检查时应注意设备的外观和所有配套设置是否符合要求；6.4.2.5 动力设备的铭牌是否清116、晰；6.4.2.6控制配电是否符合动力设备要求。6.4.3 若发现问题采购部应立即与供方交涉，取得一致意见方可进行安装。6.5 设备的维护保养6.5.1 设备经验收合格后，技品部设备主管编制“操作”和“安全”规程，并严格依设备维修保养作业程序（ZDQP/JP-07-05-03）执行设备的维护保养。6.5.2 设备经验收合格后，由技品部设备主管按备件管理规定（ZDWI/JP-06-03-02-01）建立备件安全库存清单（ZDWI/JP-06-03-02-02）,并实施备件管理。7支持性文件：7.1设备资源需求申报审批责任分配矩阵（ZDWI/JP-06-03-02-01）7.2 备件管理规定 （Z117、DWI/JP-06-03-02-02）7.3 备件安全库存清单 （ZDWI/JP-06-03-02-03）8本规程所属的质量记录及格式和管理：8.1 本程序所属的质量记录8.1.1 设备（工装）配置申请单 （附件1）(ZDFM/JP-06-03-02-01/A)8.1.2 设备选择方案论证报告 （附件2）(ZDFM/JP-06-03-02-02/A)8.1.3 自制设备设计评审记录 （附件3）(ZDFM/JP-06-03-02-03/A)8.1.4 设备（项目）验收单 （附件4）(ZDFM/JP-06-03-02-04/A)8.2 质量记录的格式和管理见质量记录管理程序（ZDQP/JP-04-118、02-05）9本程序结束。单位名称XXXX塑料建材有限公司文件编号ZDQP/JP-06-03-03文件名称设备（模具）安装调试验收程序版 次A00页 次1 OF 31目的：1.1 为确保自制或外购设备（模具）安装过程的质量要求，防止不能满足生产要求的设备投入生产。2适用范围：2.1 本程序用于自制或外购设备及型材生产用模具的安装、调试、验收等过程的作业管理。3定义： 无4指导文件：4.1 质量手册（ZDQM/GL-06-03）5职责：5.1 技品部设备（模具）主管工程技术人员负责提出设备（模具）安装说明和调试计划大纲，并负责指导设备安装及调试；5.2使用部门负责配合技品部设备（模具）主管的设备119、（模具）安装调试作业，并且：5.3 参加设备（模具）的试产验收及移交，并共同编制设备（模具）试产验收报告。5.4 技品部设备（模具）主管负责移交之前对验收设备（模具）的确认。6工作程序：6.1 作业流程图（见2 OF 3）6.2 设备（模具）的安装调试及验收：6.2.1 自制设备和外购设备（模具）的安装6.2.1.1自制设备的安装由技品部设备主管负责提出设备安装说明，以及设备的安装实施。6.2.1.2 外购设备的安装，则由技品部设备主管和设备生产厂家负责依设备安装书规定的内容进行设备的安装，总工程师负责监督。6.2.2 设备的调试6.2.2.1 自制和外购设备（模具）（指生产直接相关联的、有动120、力拖动的2千元以上设备）的调试，技品部设备（模具）主管门需编制调试计划大纲（附件1）提交总工程师批准后，方可对安装设备进行调试。6.2.2.2 调试计划大纲的主要内容： （a）设备（模具）的调试项目； （b）调试项目内容、各项设备（模具）性能指标及对应的配方要求； （c）项目责任人及调试过程的要求； （d）时间进度安排； （e）项目检查人。6.2.2.3 技品部设备主管及各项目责任人员应依调试大纲要求，编制各自的调试计划，报技品部经理审核，总工程师批准后予以执行。6.2.2.4技品部设备（模具）主管及各调试人员需对每天调试设备（模具）的状况进行完整的记录。6.2.2.5若公司购入的设备为中型或121、大型设备或型材生产模具（价格在1万元以上，或构成公司A、B类的设备），技品部设备（模具）主管参加调试人员应将每天的调试记录进行汇总，待单位名称XXXX塑料建材有限公司文件编号ZDQP/JP-06-03-03文件名称设备（模具）安装调试验收规程版 次A00页 次2 OF 3设备（模具）维护设备调试计划大纲调试过程记录设备试产验收报告设备部、生产厂家建档设备移交设备试产设备调试设备安装 流 程 责任部门 质量记录 技品部设备主管、生产厂家 技品部设备主管、生产厂家 技品部设备主管、使用部门 设备移交单 技品部设备主管 设备档案 使用部门 设备维修记录整套设备调试结束后，技品部设备（模具）主管各项目122、负责人召集所有参与设备调试人员共同编写调试过程记录（附件2），装入档案存档。6.2.3设备（模具）的试产验收和移交：技品部设备主管对试产验收的设备应在确认空载调试运行合格时，并且已经在调试过程记录中完整描述设备运行的程序和注意事项后，方可进行设备加工工艺性能的调试验收（若单机或简单设备经空载试车合格后，可不必编写调试过程记录）。6.2.3.2试产验收（大、中型设备或模具由总工程师主持，小型设备由技品部设备主管主持）由相关主持人召集，使用部门和设备（模具）调试人员参加，共同对设备的工艺性能进行判定。6.2.3.3试产验收时，由技品部依设备性能要求，提供试产产品技术参数规定的产品几何尺寸，断面形状123、，产品配方，检验标准及试验方法和试制工艺文件。6.2.3.4 生产车间应依技品部的试产材料要求进行准备和试产。6.2.3.5 试产设备由生产车间主操作人员进行，技品部相关人员予以配合，技品部设备（模具）主管或设备（模具）供应商负责技术指导。技品部对试产的产品质量进行检验与试验，并对设备技术性能参数与以确认，并配合生产车间对试产中发现的产品不合格或设备不合格查找原因，由技品部设备（模具）主管或设备（模具）供应商负责对设备进行调试，直到调试合格。6.2.3.7若在调试中确认该设备无法完全达到规定的设备技术性能参数时，由调试主持人在设备（模具）试产验收报告中注明设备（模具）缺陷后，交采购部办理退货事124、宜。6.2.3.7 经试产确认该设备（模具）技术性能参数，并完全符合加工产品工艺要求时，由技品单位名称XXXX塑料建材有限公司文件编号ZDQP/JP-06-03-03文件名称设备（模具）安装调试验收程序版 次A00页 次3 OF 3部编制设备（模具）试产验收报告（附件3）由参与试产部门确认，提交总工程师阅批。6.2.3.8非生产设备、通用设备、简单设备、空试合格后可不必进行设备试产验收。6.2.3.9生产设备试产验收合格，非生产设备调试合格后，由技品部设备主管向使用部门移交，并填写设备移交单（附件4），若因存在设备安装问题使用部门不同意接收，总工程师应要求有关部门限期整改后才能移交；6.2.3125、.10若设备本身存在质量问题，采购部应与设备制造方进行交涉，确定具体维修方案后并经试产或调试合格再进行移交；如果设备达到选择设备时的技术参数要求，使用部门必须接收移交。6.2.3.11原则上未移交设备不得投入正式使用；若生产急用，使用部门应报总经理审批，并由技品部设备主管派相关工程师到现场进行监护后方可使用，使用部门应按设备维护保养作业程序(ZDQP/JP-07-05-03)对设备进行维护保养。6.2.3.12对新安装的设备, 技品部设备主管应依设备管理程序(ZDQP/JP-06-03-01)规定在确定设备级别和设备编号后，应整理好设备文件和资料，将原件交档案室统一管理。6.2.3.13技品部126、设备主管应将编制的设备安全操作规程（ZDWI/JP-07-05-03-01）和设备使用维护保养规程（ZDWI/JP-07-05-03-02）依文件和资料管理程序(ZDQP/BG-04-02-01)规定下发给使用部门。技品部应依试产后的工艺状态水平编制正式的工艺技术文件，依技术文件管理程序(ZDQP/JP-04-02-04)规定下发给使用部门。6.3 设备的维护：6.3.1设备经验收合格后，使用部门应严格依设备维护保养作业程序(ZDQP/JP-07-05-03)进行维护。7支持性文件： 无8本程序所属质量记录及格式和管理：8.1 本程序所属的质量记录8.1.1 调试计划大纲 （附件1）(ZDFM127、/JP-06-03-03-01/A)8.1.2 调试过程记录 （附件2）(ZDFM/JP-06-03-03-02/A)8.1.3 设备（模具）试产验收报告 （附件3）(ZDFM/JP-06-03-03-03/A)8.1.4 设备移交单 （附件4）(ZDFM/JP-06-03-03-04/A)8.2 本程序的质量记录格式及管理见质量记录管理程序(ZDQP/JP-04-02-05)9本程序结束。单位名称XXXX塑料建材有限公司文件编号ZDQP/JP-06-03-04文件名称模具管理程序版 次A00页 次1 OF 41目的：1.1 为使模具的使用、保管、维护正常运行，保证产品质量稳定，生产顺畅。2适128、用范围：2.1 本程序适用于型材产品生产使用的模具的管理作业。3定义：3.1 模具：指在产品加工过程中的工艺装置运用机械的冲压、挤压、牵引等机械力改变加工产品形状的装备；3.2模具修理:指将模具主要部分解体，对状态劣化已满足不了工艺要求的精度和性能项目进行修理,使其恢复功能的活动。4指导文件：4.1 质量手册（ZDQM/GL-06-03）5职责：5.1总经理负责模具大修的批准;5.2总工程师负责对模具配置及模具修理的审核；5.3公司各部门负责依设备（工装）配置申报审批责任分配矩阵规定的权限提出模具需求；5.4技品部产品工程师负责依产品质量和产品精度要求提出模具加工的技术条件,并且：5.4.1负129、责依模具精度要求对所需图纸和验收标准及调试计划大纲的提出；5.5模具班负责模具的日常维修养护及新模具的调试作业;5.5各生产部门负责模具在使用中的维护；5.6 采购部负责外协件及相关配件的外购业务。6工作程序：6.1模具管理流程图(见2of3)6.2 模具需求的识别：6.2.1 技品部依产品开发的需要,对模具的精度、允收标准及功能提出要求，并由技品部工程师绘制模具图于设备（工装）配置申请单，必要时可附图纸和产品配方，提交总工程师审核，总经理批准后，执行对外采购。6.2.2 若生产部门或模具班在生产，模具日常维护中发现某些模具不能满足于生产要求时，应编制设备（工装）配置申请单报技品部经理及总工程130、师审核，总经理批准后，提交采购部；6.3.技品部模具主管应收集模具生产企业名录，并根据以往模具供应商的产品质量，服务状况进行筛选后报采购部，采购部也可寻找可靠的供应商，并报总经理批准；6.3.1 模具的采购作业依采购管理程序（ZDQP/CG-07-04-02）规定执行，各使用部门负责依生产需要予以追踪。6.4模具安装、调试、试产、验收按设备（模具）安装调试验收程序（ZDQP/JP-06-03-04）执行。6.5 模具建档的管理：6.5.1模具验收合格,由模具班办理入库手续,并根据模具编码和所对应的加工产品代码及机台号、配方代号形成模具、机台，配方对照表（ZDWI/JP-06-03-04-01）131、相关栏目中.以方便模具的查询.单位名称XXXX塑料建材有限公司文件编号ZDQP/JP-06-03-04文件名称模具管理程序版 次A00页 次2 OF 4模具试产、验收、模具技术状态管理评审设计评审安装、调试、委外加工工艺技术条件提出模具设计模具需求识别 流程 责任部门 质量记录/指导文件 技品部/生产部门 设备（工装）配置申请单 技品部 模具图纸, 验收标准 NG 技品部/生产部门 设计策划管理程序 OK 技品部 采购部 采购合同 技品部/生产部门 调试计划大纲/调试过程记录 NG 技品部/生产部门 设备（模具）试产验收报告 OK 技品部 设备移交单 模具班 6.5.2模具班应对所有模具进行编132、码管理,并设立模具档案,模具编码规则如下: HS88-01 对应的产品名称-流水号6.5.2.1模具档案应包括以下资料(a)设备(模具)试产验收报告;(b) 调试过程记录;(C)模具图纸,模具允收标准;(d)模具履历表;(e)模具维修方案.6.6模具的领用和使用、缴库及日常维护的管理：6.6.1技品部模具班应仔细阅读生产下达模具更换，清理通知单，查询库存模具的状态，若不能满足生产条件应立即报技品部经理，技品部经理应召集生产部门协调解决；若符合当时生产条件，应按模具，清理更换通知单的时间要求及模具、机台，配方对照表（ZDWI/JP-单位名称XXXX塑料建材有限公司文件编号ZDQP/JP-06-0133、3-04文件名称模具管理程序版 次A00页 次3 OF 406-03-04-01）将模具予以更换,并将更换结果记录于模具履历表（附件1）的相关栏位中。6.6.2模具装配到位后,生产班组应上机调试,模具工应予以配合,并将调试的过程记录于首件（批）鉴定通知单,稳定生产1小时后,向生产车间办理移交手续.6.6.3 各生产班组应严格依工艺技术文件规定要求使用模具，以确保生产过程的稳定可靠；模具班在模具的安装和拆卸过程中应保证模具的安全，严禁野蛮作业造成模具或其他工艺装置的损坏；6.6.4生产班组在生产过程中,若出现异常且判定为模具原因,应立即通知模具班对模具进行维护或处置,模具班应全力予以解决,不得以134、任何理由推诿.并将调整情况记录于模具履历表相关栏位中,若需进行模具修理的按本程序6.8条执行。当模具使用结束后，生产班组应立即将模具送模具班进行维护；6.6.6生产部门视生产、安全及产品品质状况可向技品部模具主管提出对模具维护要求.模具班应予以维护.6.6.7模具班应对生产部门缴回的模具进行清洗维护后鉴定，并将鉴定结果记录在模具履历表；6.6.8模具的清洗维护:6.6.8.1模具清洗周期的确定:(a)技品部模具主管应跟踪产品生产过程中模具的使用状况,根据模具的不同特性,及生产过程各生产要素的控制特点,提出模具的“清模周期”,及“清理验收标准”并提交技品部经理进行评审,具体按设计评审管理程序(Z135、DQP/JP-07-03-04)执行.达成一致的“清模周期” 及“清理验收标准”由技品部模具主管整理,并形成清模周期及验收标准表（ZDWI/JP-06-03-04-03）报技品部经理审核,总工程师批准后执行。(b)根据模具技术状态评审的结果对清模周期及验收标准表进行修订.6.6.8.2模具班应严格按清模周期及验收标准表对模具进行清理:(a) 模具班每天上午10:00前,根据生产现场的开停机台情况及模具更换，清理通知单和模具履历表所反应的各模具生产持续时间排定后一天的清模申请单（附件2）,清模申请单一式二份,一份留底,作为清模的依据,另一份交生产部,作为生产安排生产计划的依据.模具班根据生产部排136、定的计划进行模具的清理。(b)生产部安排生产计划时应考虑模具的清理周期,以利清模具的顺利进行. (C)模具班严格按清模作业指导书（ZDWI/JP-06-03-04-04）执行清模具作业,并按清模周期及验收标准表进行自检验收作业,同时将模具的清理情况记录于所对应的模具履历表.6.7模具技术状态的审核:6.7.1模具技术状态管理按设备维护保养作业程序(ZDQP/JP-07-05-03)的6.2.5执行.6.8模具的维修：6.8.1模具班在模具维护的过程中,判定模具需要修理应填写模具维修方案(附件3)报技品部经理审核,总工程师批准后予以实施,6.8.1在模具技术状态审核中,发现模具无法满足产品质量要137、求时,技品部模具主管应召集生产,技术等部门进行模具维修方案的评审,并形成模具维修方案报总工程师审批后实施.6.8.2模具大修是指将模具大部分或全部解体，修复基准件或更换磨损的全部零（部）件,同时检查、修理、调整模具的冷却及加热系统，全面消除故障和缺陷以恢复模具规定的精度、性单位名称XXXX塑料建材有限公司文件编号ZDQP/JP-06-03-04文件名称模具管理程序版 次A00页 次4 OF 4能的维修活动。模具的大修应由总工程师主持系统评审,报总经理批准后执行.6.8.3.模具班严格按模具维修方案进行维修,并将维修情况记录于模具维修台帐(附件4)及模具履历表,若模具维修方案项目涉及到委外加工,138、应按本程序的6.3条执行.6.8.3.3经维修的模具验收依首件(批)鉴定管理程序(ZDQP/JP-08-02-05)执行。6.9模具事故的处理：6.9.1当使用部门由于使用不当或其它原因造成模具损坏时，由责任部门立即通知技品部工程师，调查事故原因，落实责任者，提出处理意见；6.9.2模具事故损失按经济价格为5000元以内为一般事故，5000-30000元为较大事故，30000元以上为重大事故；6.9.3事故处罚依各相关规定执行。6.10模具报废：6.10.1如有下列之一者，由使用部门或责任部门提出报废；6.10.1.1该模具的产品永久停产，对其他产品不能互用，也无法作其他用途时；6.10.1.139、2因设计变更，导致模具不能使用时；6.10.1.3因事故模具破损或其他磨损，不能使用时。6.10.2超过30000元以上的模具报废由总工程师批准后，由采购部处理。7.支持性文件：7.1模具、机台，配方对照表 （ZDWI/JP-06-03-04-01）7.2模具安装、拆卸作业指导书 （ZDWI/JP-06-03-04-02）7.3清模周期及验收标准表 （ZDWI/JP-06-03-04-03）7.4清模作业指导书 （ZDWI/JP-06-03-04-04）8.本程序所属的质量记录及格式和管理：8.1本程序所属的质量记录8.1.1模具履历表 （附件1）（ZDFM/JP-06-03-04-01/A）140、8.1.2清模申请单 （附件2）（ZDFM/JP-06-03-04-02/A）8.1.3模具维修方案 (附件3) (ZDFM/JP-06-03-04-03/A)8.1.4模具维修台帐 (附件4) (ZDFM/JP-06-03-04-04/A)8.2质量记录的格式和管理见质量记录控制程序（ZDQP/JP-04-02-05）9.本程序文件结束。单位名称XXXX塑料建材有限公司文件编号ZDQP/XG-06-04-01文件名称安全文明生产管理程序版 次A00页 次1 OF 21目的：1.1 为保持生产正常进行，稳定提高产品质量和生产效率，降低各种消耗，确保工厂环境符合生产条件及员工安全。2适用范围：2141、.1 本程序适用于对整个公司的环境管理作业。3定义：3.1 安全文明生产管理的内容（“6S”）3.1.1 整理指区分必要的与不必要的物品，清除不必要的物品；3.1.2 整顿指把有用的物品依定置定位标准摆放，并予以标识；3.1.3 清扫指对工作场地及所有物品打扫干净，并点检设备及工具；3.1.4 清洁指解决现场的问题，制造干净，整洁零缺点的工作环境；3.1.5 素养指每个员工都能养成型好的习惯，遵守标准化的规范；3.1.6 安全：是指在生产过程中作业人员应严格依相关作业标准进行操作，及有效地对自身和相关设备、设施的安全予以有效保护；3.2 文明：指为不断提高本身的文化素质，适应企业所有规定要求，142、并在作业中杜绝不依相关标准作业的行为，全面实现安全操作，并保持“6S”管理成果。4指导文件：4.1 质量手册（ZDQM/GL-06-04）5职责：5.1 管理者代表负责公司各生产部门的现场及库房定置规划的策划(总务部负责厂区定置规划的策划)，并编制“6S”的定置定位和考核标准，并且：5.2 对每个设备、工装及区域分别标识管理责任人和监督人；5.3 各生产部门和职能部门负责依定置规划和安全文明生产要求，在管区内予以实施定置规划及对本部门“6S”管理进行考核。5.4 各部门各班组长负责每天对生产现场“6S”执行状况进行检查，并每周进行考评一次。6工作程序：6.1 安全文明生产管理的具体要求：6.1143、.1 管理者代表应依公司各生产部门的工艺平面布置及物流状况，组织相关部门绘制各部门的定置图和考核标准；6.1.2 各生产部门的定置图应摆放在厂房内显著位置，并依定置图要求将现场机、物、料的存放符合定置图要求，并在图面及定置现场区域标识责任人及考核监督人；6.1.3 厂房内做到每天清扫，作业区随时整理、整顿，每周末进行一次集中清扫；6.1.4 厂房内应经常保持无油渍无污水，无各种污物，达到地面干净，道路畅通，无障碍物。6.1.5 各生产车间作业人员应严格遵守职业道德，在产品搬运（传递）过程中，要轻拿轻放，不磕不碰，摆放整齐，成品、半成品、要按指定位置摆放，做到集中保管，对出现的返工品废品应按指定144、区域分类存放，与正常产品隔离；6.1.6 各生产车间现场存放的产品容器、工具箱、料架等要摆放整齐，成行成列，盛装产品的容器不允许出现多余物；单位名称XXXX塑料建材有限公司文件编号ZDQP/XG-06-04-01文件名称安全文明生产管理程序版 次A00页 次2 OF 26.1.7各生产车间内作业区和作业区之间的通道，不准堆放杂物，避免堵塞交通妨碍作业；6.1.8各生产车间生产使用的工具、模具应放置在规定的位置，不准乱扔乱放，以保证工具、模具的完好性；6.1.9 各生产车间工具箱、模具箱内的物品应按规定顺序摆放，操作规程及作业指导书使用时应放置在各工位看板内，未使用的工艺技术文件应放置在指定位置145、；6.1.10 各生产车间常用的量具、辅助工具等应依工作需要摆放在指定的工位；6.1.11 各生产作业和搬运人员在运载产品时要轻拿轻放，做到不超重，不超高，防止磕碰划伤，并注意运载安全；6.1.12 各生产车间的配电柜（箱）门应予以关闭，严禁将其防护门敞开作业；6.1.13 各生产车间人员在作业时应严格依工艺技术标准、设备安全操作规程和安全文明生产条例(ZDWI/XG-06-04-01-01)文件规定要求进行作业；6.1.14 各生产车间各级主管应通过班会及部门例会对安全生产进行宣导，并依生产现场检查及生产异常处理程序(ZDQP/XG-07-05-11)规定的“巡查”内容对生产过程中存在的违反146、安全操作及安全隐患予以查核，并立即对责任人员进行督导纠正和对发现的安全隐患进行清除。6.1.16 各生产车间员工在日常作业时应通过不断学习和认真掌握工艺技术标准及相关生产技能，相互交流技能，相互提供协作，努力提高整个团队意识和整体的技术水平，创造一个和谐、友善、相互帮助、相互提高的工作气氛，为提高产品质量和自身文化修养不断进取；6.2 安全文明生产管理的考核：6.2.1 各生产车间班组长应对各作业点编制安全文明生产查核表，并每天按查核表规定的查核项对各作业点实施检查，并评分，对不合格者督导纠正；6.2.2 检查评分结果每周汇总，做为考核依据，按各部门考核规定予以奖惩；6.2.3 办公室每周对公147、司内的安全文明生产管理状态进行检查，对违反公司安全、卫生管理规定的部门主管予以行政警告。6.3当发生人员伤残事故时，由办公室依工伤事故管理规定（ZDXZ/BG-03-11-01）内容执行对当事人及产生的原因进行分析和纠正措施的落实。7支持性文件：7.1 安全文明生产条例 （ZDWI/XG-06-04-01-01）8本程序所属的质量记录格式和管理： 8.1 本程序所属的质量记录 8.1.1 安全文明生产查核表 （附件1）（ZDFM/XG-06-04-01-01A） 8.2 质量记录的格式和管理见质量记录管理程序（ZDQP/JP-04-02-05）9本程序结束。单位名称XXXX塑料建材有限公司文件148、编号ZDQP/JP-07-01-01文件名称质量计划管理程序版 次AOO页 次1 OF 31目的：1.1 为保证产品实现过程的策划内容符合产品质量和顾客要求。1.2 对整个产品形成过程制订有效的质量控制手段，配置必要的资源，并根据需要对特定产品或合同制订相适应的质量要求。2适用范围：2.1 本程序适用于原型产品开发、改型产品或特殊合同的质量计划编制，实施的作业管理。3定义：3.1 质量计划：是产品生产超出了公司现有的生产工艺装备，需重新设计或调整工艺装备和进行产品及工艺设计的项目，并相应的编制其所需增加的设备、设施、人员及为实施该项目的时间顺序和过程管理安排。4指导文件：4.1 质量手册（ZD149、QM/GL-07-01）5职责：5.1 销管部/门窗工程部负责合同/订单中顾客提出的新的产品质量要求的描述；5.2 技品部负责确定质量计划编制需求并进行质量计划的编制及推动；5.3 总工程师负责质量计划的审核；5.4 总经理负责授权相关人员编制和批准质量计划；5.5 技品部负责质量计划的打印和发行；5.6 人力资源部和采购部负责按质量计划内容配备所需的资源；5.7 各相关部门负责质量计划的执行和实施。6工作程序：6.1 作业流程图见（2 OF 3）： 6.2 流程说明：6.2.1 技品部在新产品开发过程中，应会同各部门对现有的质量计划的适宜性和可行性进行讨论。若需重新编制质量计划，则以项目建议150、书（附件1）向总工程师提出，若在评审中确认现行质量计划能够满足研发需求时，技品部应依设计策划管理程序(ZDQP/JP-07-03-01)等程序执行。6.2.2总工程师在收到项目建议书后，应对其建议内容进行审核，并提交总经理批准，经总经理签核后的文件，即做质量计划编制的任务下达。6.2.3 技品部接到总经理签核后的文件，编制设计计划，同时，应收集必要的资料和召集相关人员编制质量计划。6.2.4 质量计划的形式：6.2.4.1 工艺流程图6.2.4.2 检验与试验计划6.2.4.3 产品实现过程质量保证模式6.2.4.4 产品实现过程相关程序对照表6.2.5 质量计划编制的内容：6.2.5.1 产151、品应达到的质量目标。单位名称XXXX塑料建材有限公司文件编号ZDQP/JP-07-01-01文件名称质量计划管理程序版 次AOO页 次2 OF 3 流 程 责任部门 指导文件/质量记录 产品研发/工艺更改 技品部 项目建议书 NO 编制 各责任部门 质量计划? 执 OK 行 原 计划编制任务下达 总工程师 质 工艺流程图、检验与试验计划 量 技品部 产品实现过程质量保证模式 计 质量计划编制 产品实现过程相关程序对照表 划 NG 总工程师 会议记录 评 审 评审报告 OK NG 总经理批 准 OK 技品部 打印发行 工艺流程图 检验与试验计划 各相关部门 产品实现过程质量保证模式 执 行 产品152、实现过程相关程序对照表6.2.5.2 该项目实施中各阶段责任和权限的分配。6.2.5.3 应编制的特定程序、方法和作业文件。6.2.5.4 有关产品生产过程的检验及试验和试验大纲。6.2.5.5 依项目的进展而修改和完善质量计划的方法。6.2.5.6 为达到质量目标必须采取的其它措施，以及质量记录。6.2.6 质量计划的评审及批准和发行。单位名称XXXX塑料建材有限公司文件编号ZDQP/JP-07-01-01文件名称质量计划管理程序版 次AOO页 次3 OF 36.2.6.1 技品部将编制的质量计划文件送交总工程师，由总工程师负责主持，对开发该产品有关的相关技术专业人员参加的质量计划文件内容评153、审会议。技品部负责将会议各专业人员提出的意见做系统的记录。6.2.6.2 技品部依会议记录编制评审报告，并根据会议讨论提出的修改意见，对质量计划文件进行调整，经调整的质量计划，由总工程师审定后提交总经理。6.2.6.3 经调整后的质量计划文件提交总经理批准后，交技品部进行打字、编号并依技术文件管理程序(ZDQP/JP-04-02-04)进行分发。6.2.6.4 各质量计划执行部门在收到质量计划时，应依文件和资料管理程序（ZDQP/BG-04-02-01）规定进行记录和发行,并依培训考核管理程序(ZDQP/RL-06-02-02)进行培训后方可予以实施。6.2.7 质量计划的实施：6.2.7.1154、 各质量计划使用部门在执行中，应严格依计划规定的要求进行操作。 6.2.7.2 技品部需对各部门质量计划执行情况，进行追踪检查并予以确认。6.2.8 质量计划的修订：6.2.8.1 若各部门在执行质量计划时，或技品部在追踪确认发现与实际作业差异，不能满足质量要求时，应填写技术变更申请单，报告内容应描述现行作业状况和文件规定的差距，并报总工程师，由总工程师依6.2.6条规定进行重新确认。6.2.8.2 技品部负责对重新确认的技术变更申请单事项予以追踪，并将追踪结果记录于该报告中，提交总工程师确认。6.2.8.3 技品部接到总工程师确认批准的技术变更申请单后，将修改内容填写在受控文件修改申请单中，155、并依技术文件管理程序（ZDQP/JP-04-02-04）和技术状态管理程序(ZDQP/JP-07-03-07)执行，进行修改其文件的换页及发行，7.支持性文件：7.1 工艺流程图 （ZDWI/JP-07-01-01-01）7.2 检验与试验计划 （ZDWI/JP-07-01-01-02）7.3 产品实现过程质量保证模式 （ZDWI/JP-07-01-01-03）7.4 产品实现过程相关程序对照表 （ZDWI/JP-07-01-01-04）8.本程序所属的质量记录格式和管理：8.1 本程序所属的质量记录8.1.1 项目建议书 (附件1)(ZDFM/JP-07-01-01-01/A)8.1.2 设156、计计划 (附件2)(ZDFM/JP-07-01-01-02/A)8.2 质量记录格式和管理见质量记录管理程序（ZDQP/JP-04-02-05）9本程序结束单位名称XXXX塑料建材有限公司文件编号ZDQP/XG-07-02-01文件名称市场开发管理程序版 次A00页 次1 OF 41.目的：1.1 将企业现有的资源以及公司需要达到的经营目标与市场需求有机结合，并在密切注意竞争对手现状前提下，提供比竞争者更能满足顾客需要的产品和服务。2适用范围：2.1 本程序适用于公司产品市场开发的作业管理。3定义：4指导文件4.1 质量手册（ZDQM/GL-07-02）5.职责：5.1 销管部负责提供顾客需要157、的产品和服务信息，并且：5.1.1 各部门负责提供通过不同渠道收集的相关产品市场信息。5.2 技品部负责对信息的准确和实用性的调查、审核和处理，并提供报告给总经理，检讨提高市场营销的决策建议。5.3 总经理负责对技品部提出的建议予以评审和决策。6工作程序：6.1 作业流程（见2 OF 4）6.2 流程说明：6.2.1 市场开发分为年度市场开发和临时市场开发两种类型。6.2.2 总经理每年对公司经营发展战略方针、目标中的产品市场开发项目的提出，通过对实物指标和价值指标达成状况进行评审，找出方针、目标实施过程和结果的符合与不符合，并进行系统分析，提出下年度报告的“产品市场开发计划大纲”框架。6.2158、.3 技品部应依管理评审提出的“产品市场开发划大纲框架”内容，根据完成“大纲”所需的规划设计要求,编制产品市场开发计划大纲（附件1）提交总经理批准后，由办公室下发给公司各相关主管部门，由部门对“大纲”内容进行讨论，并进行评审前的准备。6.2.4 销管部应建立本公司产品相对口的行业协会、工科院校联络网及相关报刊杂志的订阅，以便于收集相关产品市场动态信息。6.2.5 产品市场开发计划大纲内容：6.2.5.1 与公司产品同类及相似产品环境和顾客需求状态调查；6.2.5.2 与公司产品同类及相似产品的技术发展调查；6.2.5.3 在上述基础上的相关产品需求状况及结构调查；6.2.5.4 产品的价格状态159、及市场营销方式调查；6.2.5.5 与公司产品同类及相似产品竞争对手及结构调查；6.2.5.6 潜在进入者先期进入的早期调查。6.2.5.7 公司各部门应给予技品部配合的项目及要求。6.2.6 销管部应召集相关部门对产品市场开发计划大纲进行评审，并依评审意见对其进行修改，并提交总经理审批后予以执行。6.2.6.1 销管部主管及相关人员应在收到总经理批准的产品市场开发计划大纲后，依“大纲”所列项目编制产品市场开发实施计划（附件2）报总工程师审核，总经理批准后予以实施。6.2.6.2 市场开发实施计划内容应包括：单位名称XXXX塑料建材有限公司文件编号ZDQP/XG-07-02-01文件名称市场开160、发管理程序版 次A00页 次2 OF 4产品市场环境调查产品技术发展调查产品需求及结构调查产品替代品可扩充性调查产品竞争潜在竞争者调查产品价格状态及用户技术调查总经理相关部门评审公司产品市场开发建议提出总经理相关部门公司市场开发实施及检核公司产品市场开发决议提出资源配置定位管理优化定位产品价格定位产品营销方式定位技术改造定位产品开发定位产品市场定位评审产品市场开发实施计划产品市场调查项目计划产品市场开发战略目标提出 流 程 责任部门 指导文件/质量记录 总经理 产品市场开发计划大纲 技品部 技品部 总经理 相关部门 评审报告 相关部门 目标管理手册 相关部门 相关记录单位名称XXXX塑料建材有161、限公司文件编号ZDQP/XG-07-02-01ZDQP/XG-07-02-01文件名称市场开发管理程序版 次A00A00页 次3 OF 43 OF 4纠正及预防和持续改进评估 流 程 责任部门 指导文件/质量记录 总经理 相关部门（a）产品市场调查的项目及涉及的范围和时间；（b）产品市场调查的项目内容；（c）产品市场调查的方法；（d）产品市场调查资料的收集汇总责任人员；（e）产品市场调查所使用的统计数学模型。6.2.7 销管部相关人员在实施市场开发实施计划时，应编制产品市场调查项目计划（附件3）和出差计划申请单报总工程师审核，总经理批准后予以执行。6.2.8 销管部外出人员在执行市场调查时，应162、依市场调查项目计划内容对被调查的象资料与数据进行收集或记录，并对一些关键的项目数据应通过选择多种渠道将收集的资料和数据或与被调查访问的人谈话记录在外出人员工作记录。6.2.9 销管部外出人员在完成市场调查后，应立即对收集的资料进行整理与分析，并形成市场调查报告，提交总工程师阅办。6.2.10 若销管部相关人员在进行市场调查时发现某些产品确定符合公司产品开发（引进）或改型时，应编制项目建议书提交总工程师阅办。6.2.11 总工程师在收到市场调查报告或项目建议书后，应审核其真实性和符合性在经审核无误后，签署意见提交总经理批示。6.2.12总经理在接收到市场调查报告或项目建议书后，应组织相关部门对其163、“报告”或“建议书”进行评审，并在评审确定以下内容：6.2.12.1 在对市场调查报告或项目建议书的评审中应使用：（a）“SWOT”分析方法对公司优、劣、机会、威胁因素进行评价；（b）运用经济核算方法进行损益平衡分析和模拟经济效益指标分析与评价。6.2.12.2 通过评审应由总经理裁定具体的市场细分及目标定位实施方法：（a）产品市场细分及目标定位；（b）产品开发定位；（c）营销方式定位；（d）管理优化定位；（e）技改项目及资源配置定位；6.2.13 在进行评审后，由办公室依评审内容编制评审报告，并在“报告”中对6.2条确定的内容予以责任分配，报总经理批准后，下发公司各部门。6.2.14 各部门164、收到评审报告后，应依“报告”中分配的项目予以落实具体执行方法，依相关质量控制程序和行政文件规定执行。6.3 市场开发目标的实施与评估： 6.3.1 产品市场目标由销管部策划营销方案，并编制市场营销对策报告报总经理审批单位名称XXXX塑料建材有限公司文件编号ZDQP/XG-07-02-01文件名称市场开发管理程序版 次A00页 次4 OF 4后执行，销管部应对“报告”进行每月检核，并在公司经管例会中报告。6.3.2 产品目标由技品部依相关设计控制程序规定执行。6.3.3 市场管理优化目标由管理者代表依持续改进管理程序（ZDQP/GL-08-05-01）规定内容执行。6.3.4 技改项目由总工程师165、负责依设计控制及设备管理相关程序规定执行。6.3.5 资源配置由公司各部门依市场开发相关评审会议决议事项规定执行。6.3.6 市场开发效果评估：6.3.6.1 效果评估主要为价值指标、强度和速度指标，但也不限于：（a）公司各种产品市场占有率；（b）新研发产品研发速度及销售增长率；（c）公司研发产品及计划完成率；（d）公司研发产品及技改项目投资回报率；（e）公司经营运作安全率；（f）公司产值利润率。6.3.6.2 对市场开发评估，由总经理指定公司财务部、技品部、相关人员组成评估小组，依相关评审决议、会议记录和各部门编制的相关计划为输入，以设计及核算的相对指标为输出，评估市场开发效果，并形成报告提166、交总经理。6.3.6.3 总经理应对评估小组提交报告进行审阅，并依“报告”所反映的指标状况提出裁决意见后交办公室，办公室依总经理处理意见涉及的部门进行“报告”的发文处理。6.3.6.4 公司各执行部门对本部门市场开发效果未达到公司要求时应举一反三进行检讨，并对不符合要求项目依“纠正”或“预防”管理程序要求进行纠正及关闭。6.4 对临时产品市场开发由销管部提交项目建议书报总工程师阅批，经总经理批示后，销管部依总经理批示执行，并对各部门执行进度及效果进行追踪确认。7支持性文件：无8本程序所属的质量记录及格式和管理：8.1 本程序所属的质量记录：8.1.1 产品市场开发计划大纲（附件1）（ZDFM/167、XG-07-02-01-01/A）8.1.2 产品市场开发实施计划（附件2）（ZDFM/XG-07-02-01-02/A）8.1.3 产品市场调查项目计划（附件3）（ZDFM/XG-07-02-01-03/A）8.1.4 市场营销对策报告 （附件4）（ZDFM/XG-07-02-01-04/A）8.2 质量记录的格式和管理见质量记录管理程序（ZDQP/JP-04-02-05）9本程序结束。单位名称XXXX塑料建材有限公司文件编号ZDQP/XG-07-02-01文件名称产品合同评审管理程序版 次AOO页 次1 OF 41目的：1.1 确保产品合同/订单上的不同要求均得到协调解决，并有能力履行。2168、适用范围： 2.1 本程序适用于对销售产品合同/订单评审的管理作业。3定义：3.1 合同：指顾客下达的订货单、合同书或协议书等用以传达买卖双方同意条件的文书。3.2 常规产品：指型号、规格、外形尺寸、技术参数均符合公司现有技术文件标准的,并且已经成批生产并且达到各项管理指标的产品。3.3 非常规产品：指型号、规格、外形尺寸、技术参数及成品率不符合公司现有技术文件和管理指标的产品。包括开发产品和改型产品。3.3.1 原型设计产品：指型号或工艺流程不符合公司现有技术标准的产品。3.3.2 改型设计产品：指规格、外型、技术参数在某些方面不符合公司现有技术标准的产品。4指导文件：4.1 质量手册（ZD169、QM/GL-07-02）5职责：5.1销管部/销售公司/门窗工程部：负责对顾客或市场产品需求的确定和与顾客沟通,及产品合同/订单评审和产品合同/订单变更的处理，并将产品合同/订单评审结果通知顾客。5.2技品部：负责产品合同/订单中原型和改型设计产品和改型产品型号、规格评审、覆盖样测绘及工艺性能参数测算，并且：a) 负责产品合同/订单交期评审；b) 负责产品合同/订单质量要求的评审；5.3 采购部：负责产品合同/订单交期评审及特殊材料采购评审；5.4销管部/门窗工程部销管部经理：负责合同/订单变更的批准。6工作程序:6.1产品要求的确定销管部/门窗工程部应在进行市场调研中，通过对同行业企业的竞争170、和产品质量水平的分析，确定产品要求，并在市场调查报告（附件1）中予以阐述。6.1.2销管部/门窗工程部在访问顾客或顾客来访时，及电话了解公司产品、价格、供货情况时，准确澄清顾客的相关要求，并将要求记录在顾客电话（来访）记录表（附件2）。6.1.3 产品要求确定的内容：6.1.3.1产品规定的要求6.1.3.2产品的牌（型）号、规格、外型尺寸和机械性能6.1.3.3产品质量的检验或验收标准6.1.3.4产品的包装及交货期6.1.3.5产品的付款方式6.1.3.6产品的售后服务6.1.3.7产品的隐含要求和产品义务(A)虽然顾客没有明确提出要求，但预期或规定用途所必要的产品要求。(B)产品必须符合171、国家标准或顾客要求的标准6.2与顾客沟通的管理6.2.1当顾客了解公司情况或产品情况时,询问产品价格、交货及付款方式时；销管部/门窗工程部相关人员，应及时澄清顾客需求，同时将与顾客沟通情况记录在顾客电话（来访）登记表中,并追踪其所记载事宜的处理.单位名称XXXX塑料建材有限公司文件编号ZDQP/XG-07-02-02文件名称产品合同评审管理程序版 次AOO页 次2 OF 46.2.2当收到顾客供货合同或订单时，销管部/门窗工程部相关人员应通过电话与顾客沟通有关合同订单上已经明确的事项，并对顾客订单未明确事项，予以澄清后，将顾客要求一一记录于合同/订单受理一览表（附件3）亦可将其输入电脑系统，并172、以此追踪合同/订单的在本公司内的执行情况。6.2.3若营销人员收获与本公司相关产品的顾客招标信息时，应按招标/投标管理程序（ZDQP/XG-07-02-05）所规定内容进行投标过程的管理；6.2.4作业流程图(见3 OF 4)6.2 5流程说明：6.2.5.1技品部应依公司产品生产的工艺状态及产品相关管理指标，会同各相关部门和生产部门编制和增修常规产品目录（ZDWI/XG-07-02-02-01），经总工程师批准后交销管部/门窗工程部，作为销管部/门窗工程部产品合同评审的依据。6.2.5.2销管部/门窗工程部相关人员应对顾客确定的产品合同/订单(以书面,传真方式或口头)予以受理,每月一次对合同173、/订单进行归档整理,以便追踪记录。6.2.5.3 对于常规产品, 销管部/门窗工程部相关人员应查询成品库,若有库存,则根据顾客要求,安排出货事宜;若无库存,则编制订单通知书(附件4)，向生产部门下达生产指令。订单通知书经生产部主管确认后生效，订单通知书一式三份，销管部，生产部，成品仓库各一联。6.2.5.4 对于非常规产品的订单，在明确顾客要求后，召集相关部门共同评审,确定该非常规产品的性质（开发或改型）和须准备的工艺文件类别,确定工艺技术变更或专项的工艺技术标准，并将评审结果记录在产品合同订单评审记录表（附件5）。销管部/门窗工程部应追踪评审结果，以便及时与顾客沟通。6.2.5.5 非常规产174、品经评审通过后，销管部应以订单通知书的形式向生产部门下达生产任务，技品部依设计策划管理程序（ZDQP/JP-07-03-01）规定执行产品设计。6.2.5.6 对非常规产品，如顾客没有技术、质量等要求，公司评审产品合同时，可按其公司内部类似产品的性能要求进行评审，适当时可由销管部/门窗工程部与顾客联系确认。6.2.5.7 公司无能力承接的订单，销管部/门窗工程部应婉拒顾客，并保存该信息的资料备案。6.2.5.8 有关合同的管理,按合同管理办法（ZDWI/XG-07-02-02-01）执行。6.2.6产品合同/订单变更：6.2.6.1当顾客对已接受产品合同订单技术、质量内容提出变更时，销管部/门175、窗工程部须填写顾客电话（来访）记录表以作为备查，同时应填写产品合同/订单变更通知单（附件6）,并按本文件6.2.5.5条款执行评审,评审通过后再通知生产部及相关部门执行变更事项。（A）若在评审中确认该合同为常规产品需调整某些工艺文件时，由技品部依产品设计类型标准（ZDWI/JP-07-03-01-02）的规定执行，对相关过程以技术变更通知单的形式向执行部门下发，并由责任技术员予以追踪。（B）技品部应严格依技术变更通知单规定的检验项目进行作业。6.2.6.4 对常规产品合同订单的数量变更，若属门窗工程部合同/订单，门窗工程部应立即通知生产部对订单通知书予以调整。若属型材合同/订单，销管部应按6.176、2.5执行.6.2.6.6当本公司要求变更时，销管部/门窗工程部须填写产品合同/订单变更通知单，经销管部/门窗工程部经理批准后通知顾客，取得顾客的确认，且将顾客回复记录于通知单上， 单位名称XXXX塑料建材有限公司文件编号ZDQP/XG-07-02-02文件名称产品合同评审管理程序版 次A00页 次3 OF 4常规产品目录 流 程 图 责任部门 指导文件/质量记录 顾 客 婉 销管部/门窗工程部 拒 合同/订单受理 产品合同/订单受理一览表 顾 客 技品部 常规产品目录 常规产品 ？ 销管部/门窗工程部 产品合同/订单评审记录表 NO 常规产品正常交期表 非常规产品 YES 技品部 NO 合同177、评审 采购部 Yes 接 单 顾客往来电话传真记录，制令单 生产计划编制 销管部/门窗工程部 合同/订单变更 销管部/门窗工程部 产品合同/订单变更通知单 出 货 仓 库 出仓单 送相关部门作相应调整。6.2.6.7凡销管部/门窗工程部所处理的计划变更，应及时通知相关责任销售处。6.2.6.8所有关于产品合同/订单变更的文件，由销管部/门窗工程部负责。依与顾客达成一致意见予以修订,并交付顾客确认后存档。6.2.7 对顾客的走访和沟通6.2.7.1 集团销售公司相关部门/门窗工程部应在每季度定期向公司总经理提报顾客走访实施计划（附件7），对公司的大宗或长期顾客进行走访，了解顾客对公司的产品、服务178、和其它配合事项的满意程度，及相关产品或其它服务项目情况，并将收集相关的数据记录在外出人员行动计划表（附件8），并在公司相关例会中报告顾客走访情况。6.2.7.2 若在新产品试制或为提高产品性能而进行的改制后，交付给顾客的产品，销管部/门窗工程部/门窗工程经理或技品部应及时派负责该项产品的技术人员到顾客处了解产品使用性能，及与顾客沟通相关的技术加工条件事宜，并将所了解事项记录于外出人员行动计划表，在回到公司后，向总工程师报告走访情况。6.2.7.3 对顾客的沟通与满意程度调查，应依顾客满意管理程序（ZDQP/XG-08-02-01）规定执行。单位名称XXXX塑料建材有限公司文件编号ZDQP/XG179、-07-02-02文件名称产品合同评审管理程序版 次A00页 次4 OF46.2.7.4若在走访和沟通中及通过相关渠道了解到顾客投诉时, 销管部/门窗工程部应依顾客投诉管理程序（ZDQP/XG-07-02-04）相关规定执行。6.2.8出货：6.2.8.1销管部/门窗户工程部根据顾客合同/订单,与顾客或各销售分公司（营销员）沟通发货事宜并开具产品销售清单（附件9）向成品库作下达发货指令。6.2.8.2成品库管员严格按产品销售清单及相关要求发货，仔细核对所发货物的品名，规格数量，是否与产品销售清单、运输车辆符合，并将当天所发运的货物按实输入电脑。6.2.8.3对于顾客直接退货给公司的材料，仓库在180、接收后立即报销管部/门窗工程部。7.支持性文件：7.1 常规产品目录 （ZDWI/XG-07-02-02-01）7.2 合同管理办法 （ZDWI/XG-07-02-02-02）8.本程序所属的质量记录格式和管理：8.1 本程序所属的质量记录8.1.1市场调查报告 （附件1）（ZDFM/XG-07-02-01-01/A）8.1.2顾客电话（来访）记录表 （附件2）（ZDFM/XG-07-02-01-02/A）8.1.3合同/订单受理一览表 （附件3）（ZDFM/XG-07-02-01-03/A）8.1.4订单通知书 (附件4)（ZDFM/XG-07-02-01-04/A）8.1.5产品合同/订单181、评审记录表 （附件5）（ZDFM/XG-07-02-01-05/A）8.1.6产品合同/订单变更通知单 （附件6）（ZDFM/XG-07-02-01-06/A）8.1.7顾客走访实施计划 （附件7）（ZDFM/XG-07-02-01-07/A）8.1.8外出人员行动计划表 （附件8）（ZDFM/XG-07-02-01-08/A）8.1.9产品销售清单 （附件9）（ZDFM/XG-07-02-01-09/A）8.2 质量记录格式和管理见质量记录管理程序（ZDQP/JP-04-02-05）9.本程序结束。单位名称XXXX塑料建材有限公司文件编号ZDQP/XG-07-02-03文件名称顾客投诉管理程182、序版 次A00页 次1 OF 31目的：1.1 为规范和提高售后服务水平，使顾客在使用本公司产品时所提出的问题均能迅速地予以调查，并采取有效对策，以提高顾客对本公司产品和售后服务的满意程度。2适用范围：2.1 适用于本公司的顾客对产品质量投诉及退货的所有处理作业。3定义：3.1 投诉：是任何宣称与产品所具有特征有关缺陷的书面的、电子的或口头的通讯。3.2 重大投诉：指顾客要求退货，按销售价计算退货金额：产成品一次性退货或一次性索赔达20000元RMB以上的投诉。4指导文件：4.1 质量手册（ZDQM/GL-07-02）5职责：5.1销管部/门窗工程部负责顾客投诉及退货的接收，经评审后通知和改善183、结果的回复；5.2技品部负责顾客投诉的分析处置和改善对策的追踪和状态关闭；5.3 各相关部门负责改善对策的落实执行；5.4总工程师及销管部/门窗工程部经理负责客诉的现场处理；5.5总工程师负责对顾客投诉纠正改善状态的确认。6 工作程序：6.1 流程图（见2 OF 3）6.2 流程说明：6.2.1销售员负责受理顾客的投诉，对顾客的投诉做初步的调查了解，并将客诉内容记录在顾客投诉分析及处理报告（附件1），并注明顾客投诉类别和规定回复时间及纠正要求；6.2.2对重要顾客的投诉，销管部/门窗工程部经理应立即将投诉信息影印反馈给总工程师或总经理，技品部应按总工程师阅批的要求立即予以调查；并在限定的时间内184、提出纠正对策进行纠正及状态关闭；6.2.3技品部应按不合格品评审程序（ZDQP/JP-08-03-01）和纠正措施管理程序（ZDQP/JP-08-05-03）的规定组织评审，对评审中发现的不符合进行纠正及状态关闭，总工程师对纠正闭合状态予以确认，同时将纠正对策提交总经理备案；6.2.31对其它客诉，销售员应应直接交销管部/门窗工程部经理和批注意见后，交技品部，技品部应及时进行调查，并按不合格品评审程序（ZDQP/JP-08-03-01）和纠正措施管理程序（ZDQP/JP-08-05-03）的规定组织评审，对评审中发现的不符合进行纠正及关闭，总工程师对纠正闭合状态予以确认；6.2.4技品部品质主185、管在接到顾客投诉后，应详细了解顾客投诉的问题及其原因，查询该批次的产品的检验记录及生产记录；6.2.5技品部品质主管还应针对顾客的问题，深入调查相似品种的目前质量状况、当时质量状况、退货品质量状况；6.2.6综合以上调查结果，技品部品质主管应作出分析后，将分析和纠正处理意见填制在顾客投诉分析及处理报告中，技品部经理签字确认后并提交销管部/门窗工程部。若有需要其他部门配合执行事项时，应在报告中说明；单位名称XXXX塑料建材有限公司文件编号ZDQP/XG-07-02-03文件名称顾客投诉管理程序版 次AOO页 次2 OF 3OK结 案判 定 流 程 图 责任部门 指导文件/质量记录 顾客投诉 销管186、部/门窗工程部 相关表单传真 销管转至技品部 技品部 顾客投诉分析及处理报告 调 查 分 析 技品部 顾客投诉分析及处理报告 对 策 技品部 通知相关部门 技品部 顾客投诉分析及处理报告 回复顾客 销管部/门窗工程部 顾客投诉分析及处理报告 对顾客投诉事件整改 相关部门 纠正和预防措施追踪报告 整改追踪验证 相关责任人 纠正和预防措施追踪报告 NG 相关责任人 纠正和预防措施追踪报告 相关责任人 纠正和预防措施追踪报告6.2.7 如经调查库存成品确实存在顾客反应的问题时，应由技品部品质主管向销售部门提出对库存品作明确的处置意见；6.2.8 如在生产过程中确实存在顾客所反应的问题时，应通知生产责187、任车间立即予以整改；销管部/门窗工程部在接到经技品部经理批复的顾客投诉分析及处理报告后，经审核能够满足顾客期望答复条件时，应回复顾客并追踪和处理顾客意见。6.2.10销管部在收到客诉退货品后,成品库应立即填写顾客退货记录(附件2),作为做帐的依据,顾客退货记录一式三联,一联成品库留底,一份“处置” 一份报财务. 6.3技品部分析报告的格式及内容：6.3.1 对于顾客的投诉，技品部应用顾客投诉分析及处理报告及纠正和预防措施追踪报告予以书面回复；6.3.2 分析报告的格式依顺序如下：6.3.2.1 投诉部门投诉人；6.3.2.2 投诉日期； 6.3.2.3 品种及涉及到的产品范围；6.3.2.4 188、出货日期及产品批号；6.3.2.5 出货数量；单位名称XXXX塑料建材有限公司文件编号ZDQP/XG-07-02-03文件名称顾客投诉管理程序版 次A00页 次3 OF 36.3.2.6 投诉内容；6.3.2.7 分析：（a）生产时间及交货时间和库存品质量状态的说明；（b）产品生产的质量记录的内容及检验的各项指标、记录清单（c）造成客诉的原因。（d）调查人员6.3.3技品部应在顾客投诉分析及处理报告中,依下列编号对客诉予以编号。6.3.4 客诉编号以K顾客编号-01-01-01-00 年 月 日 流水号6.4 对顾客投诉事件的纠正和关闭6.4.1 各责任部门在顾客投诉分析及处理报告中分析不符合189、项目分析、不合格产生的原因范围,确定采取纠正措施的各责任部门，应依纠正措施管理程序(ZDQP/JP-08-05-03)规定要求，编制纠正和预防措施追踪报告交事故责任部门按期纠正。6.4.2 各责任部门在收到纠正和预防措施追踪报告后，应组织相关人员对不合格原因进行分析，以及对涉及的范围进行确认，由责任部门主管负责组织本部门的纠正措施方案的提出，若涉及到公司职能部门予以支持时，可由部门经理进行协调。6.4.3 总工程师应依纠正和预防措施追踪报告约定的关闭期限，对各责任部门纠正效果进行追踪确认后，并符合纠正要求且效果达到要求时则给予结案，并在顾客投诉分析及处理报告中，记录相关纠正措施证据。6.4.4190、总工程师若在确认中发现纠正措施效果未达到预期的效果项目，应组织相关部门进行分析，找出原因，重新提出纠正和预防措施追踪报告进行纠正，直至结案为止。6.4.5 总工程师应对责任部门的纠正措施落实状况的后续管理进行确认。6.4.6 对顾客投诉纠正措施的运作方式和记录管理，依纠正措施管理程序（ZDQP/JP-08-05-03）执行。6.5对重大的顾客投诉，由管理者代表会同总工程师及各责任部门依管理评审程序（ZDQP/ZJ-05-06-01）规定进行质量管理体现运行状态的评审。7.支持性文件： 无8.本程序所属的质量记录及格式和管理：8.1 与程序所属的质量记录8.1.1顾客投诉分析及处理报告 （附件1191、）(ZDFM/JP-07-02-03-01/A)8.1.2顾客退货记录 （附件2）(ZDFM/JP-07-02-03-02/A)8.2 质量记录的格式和管理见质量记录管理程序(ZDQP/JP-04-02-05)9.本程序结束。单位名称XXXX塑料建材有限公司文件编号ZDQP/JP-07-03-01文件名称设计策划管理程序版 次AOO页 次1 OF 41目的：1.1 为有效对产品设计全过程实施规划管理，保证产品设计符合质量成本和进度要求。2适用范围：2.1 本程序适用于新研发产品的特殊合同及市场预测所需产品的设计控制作业管理。3定义：3.1 产品结构清单（BOM）：指为完成原型和改型设计产品所需192、要消耗的原物料及辅助材料的各单项需求的组合。3.2 产品能力结构清单（BOC）：指为完成合同或项目规定产品所需要消耗的设备及人员各单项工时需求的组合。4指导文件：4.1 质量手册（ZDQM/GL-07-03）5职责：5.1销管部/门窗工程部负责对顾客合同要求事项的澄清，以及市场需求项目信息收集和反馈。5.2 技品部负责依产品设计类型标准（ZDWI/JP-07-03-01-02）和技术文件设计（编制）审批责任制（ZDQP/JP-07-03-08）相关规定内容对原型和改型设计产品的开发、设计定型及生产定型，并且：5.2.1负责依首件（批）鉴定管理程序（ZDQP/JP-08-02-06）的规定执行，193、对改型产品进行产品开发、设计定型及生产定型。6工作程序：6.1 流程图（见2 OF 4）6.2 流程说明：6.2.1 产品设计建议6.2.1.1 原型或改型产品设计建议，由销管部/门窗工程部依市场反馈或其它渠道获得的信息，可编写市场调查报告经总工程师审核，总经理批准后，由技品部参照设计计划管理程序（ZDQP/JP-07-03-02）规定执行对原型或改型产品的设计；6.2.1.2若销管部/门窗工程部收到顾客原型或改型产品合同要求时，经合同评审通过后，提交总工程师审核经总经理批准后，按6.2.1.1条规定执行；6.2.1.2 若技品部依据收集到的市场需求的非常规产品信息，认为公司有必要和有能力开发194、市场所需产品时，以项目建议书提交总工程师审核经总经理批准后，按6.2.1.1条规定执行；6.2.1.3 技品部在收到总经理批准的文件后，应编制设计计划（附件1）报总工程师审批后，依设计计划管理程序（ZDQP/JP-07-03-02）规定执行。6.2.2 配方、产品、工艺设计方案（改型产品由技品部依其性质确定设计计划及设计方案内容）：6.2.2.1 技品部根据设计计划各项技术指标和开发进度要求，组织各专业工程技术人员和具有一定经验的生产主管进行方案论证，并依产品特性编制两个以上工艺流程，并形成设计方案报告（附件2）。6.2.2.2当设计方案完成后,技品部应向总工程师提请该阶段的评审, 具体依设计195、评审管理程序（ZDQP/JP-07-03-04）从中(设计方案)选择最优的设计方案作为配方,产品图,及工艺设计的基础.单位名称XXXX塑料建材有限公司文件编号ZDQP/JP-07-03-01文件名称设计策划管理程序版 次AOO页 次2 OF 4产品结构清单、产品能力结构清单、检验和试验计划、工艺文件评审资料总工程师、技品部方案评审设计评审 评 审 设计评审技术状态管理总工程师、技品部总工程师、技品部销管部设计方案报告/试验计划大纲总工程师、技品部、销管部 流 程 图 责任部门 指导文件/质量记录 市场调研/合同要求 调查报告、合同 设计任务下达 总经理、总工程师 设计计划 方案设计 技品部 N196、G 总工程师 技品部，生产部 技品部、销管部/门窗工程部、 配方、产品图、工艺设计 责任部门 NG OK 样品产品试制 试制计划大纲 总工程师、技品部、销售部： OK NG 评审资料 OK 技品部、责任部门 设计定型 NG 批量生产 OK技品部、技品部 评审资料6.2.2.3 配方、产品、工艺设计在符合产品质量情况下应重点考虑的因素有：（a）产品配方符合情况下的成本估算； （b）产品加工工艺流程的可行性及成本估算；（c）产品设计进度符合顾客或市场需求的保证措施；（d）产品设计方案执行中的监控措施及防止滥用、不负责任的处理；（e）产品设计质量异常及交期拖延的处理。6.2.2.4 技品部在完成6.197、2.2.2和6.2.2.3条规定事项后，应由各专业设计人员依设计计划的分工项目及要求，提出各自的试验项目和检验方法。单位名称XXXX塑料建材有限公司文件编号ZDQP/JP-07-03-01文件名称设计策划管理程序版 次AOO页 次3 OF 46.2.2.4 总工程师应在审核所有方案后，组织技术人员共同研究编制试验计划大纲（附件3），并确定最佳的试验方案，以确定设计的整个计划安排最优顺序。6.2.3 配方、产品图、工艺设计：6.2.3.1 若评审通过，则由技品部技术人员依设计计划规定的项目及进度，进行产品的设计和技术文件的编制，技术文件的主要项目有：（a）产品配方（产品结构清单BOM）；（b）产198、品及工艺要求；（c）检验与试验计划；（d）制造与验收技术条件；6.2.3.2 当各专项技术人员将技术文件编制结束后，应依技术文件设计（编制）审批责任制（ZDQP/JP-07-03-08）规定的内容对设计文件进行审查、校对等工作。6.2.4 设计评审：6.2.4.1 当技术文件编制结束后，由技品部经理向总工程师提出实施该阶段的评审，若设计项目为原市场调研项目，其报批依6.2.3.2规定执行。评审通过后，由总工程师负责对技术文件进行审批。6.2.4.2 设计评审作业依设计评审管理程序（ZDQP/JP-07-03-04）规定内容执行。6.2.4.3 若在设计评审过程中对技术文件提出修改，由技品部依技199、术状态管理程序（ZDQP/JP-07-03-07）规定执行。6.2.5 试制样品和试验：6.2.5.1 在经审批的技术设计基础上，由技品部召集各责任部门共同研究样品试制方案和时间进度安排，在各部门意见达成一致时，由技品部编制试制计划大纲，经总工程师批准后执行。6.2.5.2 试制过程管理依试制生产管理程序（ZDQP/JP-07-03-09）规定执行。6.2.6 研发样品产品试制评审和开发定型6.2.6.1 当样品或产品试制结束，参加试制的部门及相关人员应将试制过程的记录和资料进行收集整理，由技品部负责会同相关部门召集各参加试制人员，共同对试制过程符合与不符合设计要求的项目进行评审，评审作业依设200、计评审管理程序（ZDQP/JP-07-03-04）和设计验证管理程序（ZDQP/JP-07-03-05）规定内容执行。6.2.6.2 研发样品产品试制评审通过后，由技品部负责会同相关部门依评审结论，将所试制产品的所有技术文件进行整理修订后，提交总工程师批准后下发。技术文件的管理作业依技术文件管理程序（ZDQP/JP-04-02-04）规定执行。6.2.6.3 在研发样品产品试制评审过程中，若需对技术文件进行修改，技品部应依技术状态管理程序（ZDQP/JP-07-03-07）规定执行。6.2.7 原型和改型设计产品批量中试和生产定型：6.2.7.1 销管部/门窗工程部应收集顾客对公司试制的样品产201、品质量及价格和需求量信息，并将其反馈给技品部，技品部应依销管部/门窗工程部反馈的信息部署生产准备。6.2.7.2 原型和改型设计产品批量生产的过程管理依照试制生产管理程序（ZDQP/JP-07-03-09）规定内容执行。单位名称XXXX塑料建材有限公司文件编号ZDQP/JP-07-03-01文件名称设计策划管理程序版 次AOO页 次4 OF 46.2.8 设计确认：6.2.8.1 当批量生产结束后，由技品部召集批量生产部门各级主管及相关部门人员，对该产品的技术文件进行复审和生产定型。具体执行方法依设计评审管理程序（ZDQP/JP-07-03-04）和设计确认管理程序（ZDQP/JP-07-03202、-06）规定执行。6.2.8.2 复审时对提出技术文件的修订，由技品部依技术状态管理程序ZDQP/JP-07-03-07）规定执行。6.2.8.3 若在复审中技术文件完全符合产品质量及工艺要求时，技品部应对技术文件进行整理。编制该产品的企业标准（ZDWI/JP-07-03-01-01）具体实施依技术文件管理程序（ZDQP/JP-04-02-04）规定执行。6.2.8.4 改型产品的设计确认依首件（批）鉴定管理程序（ZDQP/JP-08-02-06）规定执行。6.2.9 技术状态管理：6.2.9.1 当某项产品设计结束后，技品部应将设计定型文件进行整理和建档，这些文件包括试验所用的样品，以及在鉴203、定试验中为纠正不足而作修改的工艺文件及修改说明。具体执行方法依技术状态管理程序（ZDQP/JP-07-03-07）规定执行。7.支持性文件：7.1 企业标准 （ZDWI/JP-07-03-01-01）7.2 产品设计类型标准 （ZDWI/JP-07-03-01-02）8.本程序所属的质量记录的格式和管理：8.1 本程序所属的质量记录8.1.1 设计计划 （附件1）（ZDFM/JP-07-03-01-01/A）8.1.2 设计方案报告 （附件2）（ZDFM/JP-07-03-01-02/A）8.1.3 试验计划大纲 （附件3）（ZDFM/JP-07-03-01-02/A）8.2 质量记录的格式和204、管理见质量记录管理程序（ZDQP/JP-04-02-05）9.本程序结束。单位名称XXXX塑料建材有限公司文件编号ZDQP/JP-07-03-02文件名称设计计划管理程序版 次A00页 次1 OF 21目的：1.1 为保证产品设计进度符合市场及顾客要求及产品设计所需资源的有效性和符合性。2适用范围：2.1 本程序适用于产品设计计划的编制和管理作业。3定义： 无4指导文件：4.1 质量手册（ZDQM/GL-07-03）5职责：5.1 销管部/门窗工程部负责市场信息反馈和将非常规产品或新产品的项目要求评审结果送交技品部。5.2 技品部对市场需求编制设计计划初稿。5.3 总工程师负责批准设计计划。6205、工作程序：6.1 产品设计建议的提出6.1.1 技品部利用各种渠道搜集有本行业的市场需求信息，每半年共同编制市场调查报告和项目建议书提交总经理，决定是否列入本公司产品设计计划。6.1.2 若销管部/门窗工程部接洽的合同中需要重新设计的改型产品时，由销管部/门窗工程部按产品合同评审管理程序（ZDQP/XG-07-02-02）召集合同评审。通过后由技品部执行产品设计。6.2 设计任务的下达6.2.1 当总经理同意项目建议书或合同要求的项目列入公司产品设计时，应在项目建议书上签署对产品的意见。6.2.2 技品部收到项目建议书或产品合同订单评审记录表后，应依要求编制设计计划和设计任务书（附件1）经总工206、程师批准后执行。6.3 设计计划和设计任务书内容6.3.1 设计计划的内容包括：（a）项目名称（b）项目内容及要求（c）项目责任人（d）时间进度安排（e）项目检查人6.3.2 设计任务书内容有：（a）立项原因（a） 设计任务及质量指标（c）设计任务完成所需收集的技术资料（d）设计任务的优先顺序安排（e）设计过程各相关技术人员的配合事项6.4 其它单位名称XXXX塑料建材有限公司文件编号ZDQP/JP-07-03-02文件名称设计计划管理程序版 次A00页 次2 OF 26.4.1 若涉及到需部门各部配合的项目，应在设计计划中予以说明。6.5 设计计划的实施6.5.1 原型和改型设计产品的设计计207、划经总工程师批准后，技品部应及时将设计计划下达到各相关部门，以确保各部门密切配合，保证产品开发质量和进度。6.5.2 原型和改型设计产品的设计任务书由总工程师向项目责任人下达。6.5.3 原型和改型设计产品的设计计划的执行进度和质量，由总工程师责成相关人员予以追踪和确认。6.5.4 改型产品的设计计划经总工程师批准后，由技品部进行下达并追踪，以确保部门内部保质量、保速度予以完成。6.6 设计计划的变更6.6.1 若销管部/门窗工程部收到顾客对订购的改型产品提出变更时，应依产品合同评审管理程序(ZDQP/XG-07-02-02)及时将变更要求反馈给技品部予以评审后,变更设计计划。6.6.2技品部208、进行评审后，若需要变更设计计划时，应将修改的设计计划报总工程师批准后，方可实施。6.6.3 原型和改型设计产品的设计变更，由技品部提出变更理由，经总工程师批准后方可变更。7支持性文件： 无8本程序所属的质量记录及其格式和管理：8.1 本程序所属的质量记录8.1.1 设计任务书（附件1）（ZDFM/JP-07-03-02-01/A）8.2 本程序的质量记录格式和管理见质量记录管理程序（ZDQP/JP-04-02-05）9本程序结束单位名称XXXX塑料建材有限公司文件编号ZDQP/JP-07-03-03文件名称设计输入和设计输出管理程序版 次A00页 次1 OF 21目的：1.1 确保产品设计条件209、输入全面、完备、具体。1.2 确保设计输出能充分反映和符合设计输入的要求。2适用范围：2.1 本程序规定了设计输入和设计输出的原则和方法，适用于对设计输入和输出的控制。3定义： 无。4指导文件：4.1质量手册(ZDQM/GL-07-03)5职责：5.1 技品部的人员负责原型和改型设计产品设计的输入和输出工作，并且：5.2负责改型产品的设计输入输出的管理5.3 总工程师负责对设计输出文件的审批。6工作程序：6.1技品部各责任技术人员在执行各阶段的设计输入时,应完全符合顾客或市场对产品质量的需求，以及国家法律和法规要求。6.2 开发输入的内容：6.2.1 项目建议书、合同中有关要求；6.2.2 设210、计任务书、设计计划；6.2.3 产品规范说明；6.2.4 以前类似设计的说明；6.2.5 国标或部标及相关的国家法令法规。6.3 设计输出的评审依设计评审管理程序（ZDQP/JP-07-03-04）规定执行。6.4 设计输出的内容：6.4.1 产品图及产品结构清单（BOM）；6.4.2产品能力需求清单（BOC）； 6.4.3 工艺流程说明书；6.4.4 使用的设备、工装清单及相应的技术要求；6.4.5 产品加工的工艺参数标准及作业指导书；6.4.6 产品检验方法及接收准则；6.5 设计任务接口管理：6.5.1 技品部负责人在接到设计计划和设计任务书后，应认真阅读上述文件的要求，并将需完成的整体211、设计和配套的技术设计要求，与本部门相关人员讨论后，制订设计任务分配执行表（附件1）由总工程师批准后进行任务委派；6.5.2 若在进行产品设计中涉及到设备或工装要求，由技品部提出具体的对设备及工装各项技术要求，总工程师应组织技品部设备主管进行调整或设计；6.5.3 技品部负责进行产品设计的设计人员，在收到设计任务分配执行表后，应查核各自的设计任务，并对设计要求进行核实无误后，予以设计；单位名称XXXX塑料建材有限公司文件编号ZDQP/JP-07-03-03文件名称设计输入和设计输出管理程序版 次A00页 次2 OF 2 6.5.4 在技品部责任技术人员完成各自的配套设计任务后，由各责任设计人员在212、设计任务分配执行表中“情况栏”填写完成设计任务情况，并将所完成的技术文件交本部门主管审核后，提交总工程师批准；6.5.5 若在总工程师审批文件中，发现个别设计与原设计要求有偏差，应在工作联络单上描述偏差范围及提出重新查证要求送交责任设计人员后，由责任设计人员处理。6.6 每一阶段的设计输出在设计评审前，应进行交叉审核。6.7 设计输出的评审，依设计评审管理程序（ZDQP/JP-07-03-04）执行。6.8 设计输出文件的发行，依设计输入和设计输出管理程序（ZDQP/JP-07-03-03）技术文件管理程序（ZDQP/JP-04-02-04）执行。6.9 设计输出的修订：6.9.1 校对。6.213、9.2 设计评审；6.9.3 设计验证；6.9.4 设计确认；6.9.5 顾客要求；6.9.6 其它要求。6.10 相关技术文件管理，依技术文件管理程序（ZDQP/JP-04-02-04）和技术状态管理程序（ZDQP/JP-07-03-07）规定执行。7.支持性文件： 无。8.本程序所属的质量记录的格式和管理：8.1 本程序所属的质量记录8.1.1 设计任务分配执行表 （附件1）（ZDFMJP-07-03-03-01/A）8.2 本程序的质量记录格式和管理见质量记录管理程序（ZDQP/JP-04-02-05）9.本程序结束。单位名称XXXX塑料建材有限公司文件编号ZDQP/JP-07-03-0214、4文件名称设计评审管理程序版 次AOO页 次1 OF 31目的：1.1 为了能及时发现和纠正产品设计中存在的缺陷和不足，使产品质量符合顾客及市场要求。2适用范围：2.1本程序适用于公司对原型和改型设计产品设计各阶段的评审作业管理。3定义：3.1 国标：针对某一产品，由国家制定的一种标准；3.2 行标：针对本部门、本行业的产品制定的标准。4指导文件：4.1 质量手册（ZDQM/GL-07-03）5职责：5.1 见设计评审人员工作职责（ZDWI/JP-07-03-04-02）6工作程序：6.1 作业流程图（见2 OF 3）6.2 内容：6.2.1 设计评审分类6.2.1.1 原型和改型设计产品的设215、计评审，具体指依研发阶段及性质分为： (a) 方案评审;（b）产品设计评审；（c）试制或设计定型评审；（d）中试评审。6.2.2 改型产品的设计评审，具体指依产品改型的性质分为：（a）调整相关工艺技术标准的评审；（b）首件（批）鉴定后的评审。6.2.2 各阶段的评审人员组成，详见设计评审人员工作职责（ZDWI/JP-07-03-04-02）。6.2.3 评审内容：6.2.3.1 技品部根据设计计划规定的设计项目或试制项目完成后，应向总工程师提交，并召集相关设计人员召开评审预备会进行评审准备。技品部在评审预备会中审查评审资料是否完整，参加人员对评审中可能的提问进行答辩准备，并安排评审会的议事、发216、言顺序；6.2.3.2 技品部应组织相关技术人员和试制人员进行评审资料的收集、整理和准备。具体各阶段评审资料的收集见研发设计评审各阶段文件资料清单（ZDWI/JP-07-03-04-01）；6.2.3.3 产品设计或试制参与者，应对本管区内的全部技术文件进行复查、整理、总结，分别编写设计报告或试产报告，并将有关资料和报告提前依设计评审通知书规定的时间，提交设计评审小组成员审阅；6.2.4 评审会议：6.2.4.1 由技品部参与试制人员作设计说明或试制报告，评审小组人员讨论审查设计报告或试产报告中，有关产品技术的符合性，必要时由设计人员作答辩或补充说明；单位名称XXXX塑料建材有限公司文件编号Z217、DQP/JP-07-03-04文件名称设计评审管理程序版 次AOO页 次2 OF 3总工程师、技品部. 评审 改 进 审核 结 案 流 程 图 责 任 者 指导文件/质量记录 提出评审要求 技品部 设计评审申请书 评审前准备 总工程师、评审小组成员 设计文件及相关资料 评审预备会 OK 评审小组 评审报告 NG 评审小组 NG 评审小组组长 OK 评审小组组长6.2.4.2 评审小组通过充分评审后，由每个评审小组人员提出评审结论，评审组长应与对评审结论予以汇总，并编制评审报告经总工程师确认后，由技品部予以分发。6.2.5 评审内容：6.2.5.1 与顾客有关的项目：（a）项目建议描述的顾客需求218、和本公司现有的能力的对比；（b）国家标准和市场或顾客要求的差异所在；（c）在设计和生产过程中，滥用和误用的问题；（d）安全和环境的相容性；（e）与同类设计进行比较，对过去设计和生产发生的问题进行分析，以防止问题再发生。（f）通过样品试验对设计符合性进行确认。（g）通过对过程参数的验证，对设计的技术文件符合性进行判定。 （h）设计的可操作性和经济性。6.2.5.2 与产品规范和顾客关注的项目：（a）产品的可靠性、机械性能、适用性；（b）产品的拒收和接收准则；（c）产品的标识，可追溯性要求；（d）产品的售后服务方法；6.2.5.3 与工艺有关的项目：单位名称XXXX塑料建材有限公司文件编号ZDQP219、/JP-07-03-04文件名称设计评审管理程序版 次AOO页 次3 OF 3（a）产品设计工艺性，包括对工序、设备、工装的要求及加工方法；（b）材料要求，包括主要材料和辅助材料的规范；（c）产品设计的可检验性、可试验性；（d）包装、搬运、储存要求；（e）对操作人员的技术要求。6.2.6 评审结果的处理：6.2.6.1 评审结束后，技品部应将设计评审所达到的各项指标，记录在设计产品性能指标评审记录（附件1）相关栏目；6.2.6.2 对在设计评审中，提出的需修订的产品设计的技术文件或过程管理需加强事项，由技品部记录在设计评审产品存在问题清单（附件2），经总工程师批准后，由责任技术人员或相关责任部220、门负责进行技术更改；6.2.6.3 若在设计评审中存在技术意见分歧，在评审讨论中不能达成一致意见时，可由总工程师裁决。6.2.6.4 对设计评审存在问题，由各责任部门负责纠正措施执行情况追踪，并由总工程师依设计评审产品存在问题清单规定内容对执行效果进行确认；6.2.6.5 设计评审中有关设计变更，依技术状态管理程序（ZDQP/JP-07-03-07）规定执行；6.2.6.6 设计评审结束后，技品部应将设计评审的技术文件加盖设计阶段标识，并将所有评审资料汇编成册，及时归档，具体作业依技术文件管理程序（ZDQP/JP-04-02-04）规定执行。7.支持性文件：7.1 设计评审各阶段文件资料清单 221、（ZDWI/JP-07-03-04-01）7.2 设计评审人员工作职责 （ZDWI/JP-07-03-04-02）8.本程序所属的质量记录的格式和管理：8.1 本程序所属的质量记录8.1.1 设计产品性能指标评审记录 （附件1）（ZDFM/JP-07-03-04-01/A）8.1.2 设计评审产品存在问题清单 （附件2）（ZDFM/JP-07-03-04-02/A）8.2 本程序的质量记录格式和管理见质量记录管理程序（ZDQP/JP-04-02-05） 9.本程序结束。单位名称XXXX塑料建材有限公司文件编号ZDQP/JP-07-03-05文件名称设计验证管理程序版 次AOO页 次1 OF 2222、1目的：1.1 确保设计结果符合产品规范要求,充分满足生产和顾客需求。2适用范围：2.1 本程序规定了对非常规产品设计验证过程的管理作业。3定义： 无。4指导文件：4.1 质量手册（ZDQM/GL-07-03）5职责：5.1 总工程师负责组织设计验证工作。5.2 技品部及各责任部门负责依总工程师工作指令配合进行设计验证作业。6工作程序：6.1 验证时机：6.1.1 设计验证是在原型或改型设计的阶段性设计文件或全部文件已经完成，或在样品试制后，由总工程师组织相关部门对设计的产品和所有技术文件规定的内容进行比较，以验证符合程度。6.1.2 设计验证由技品部提出，具体执行办法依设计评审管理程序（ZD223、QP/JP-07-03-04）规定执行。6.2 验证方法6.2.1 技品部组织相关部门采用工程理论计算方法，以验证原型或改型设计的阶段性设计文件的设计计算结果和分析的正确性。并将试验结果编入设计验证报告（附件1）,设计验证由总工程师依设计评审管理程序（ZDQP/JP-07-03-04）规定执行；6.2.2 若技品部在设计中确认无法通过工程理论计算方法进行验证，依试制生产管理程序（ZDQP/JP-07-03-09）的规定进行工艺试验，运用设计产品的技术标准和工艺文件，通过试制批的整个生产过程的试验，以确认所设计产品和工艺的符合性；6.2.3技品部应将试验结果与产品技术标准和工艺文件进行对比，并通224、过对实际生产过程的参数记录和检验与试验证明所设计产品的符合性；6.2.4技品部在进行验证时，应编制设计产品的“试验大纲”，并将试验结果编入设计验证报告,设计验证由总工程师依设计评审管理程序（ZDQP/JP-07-03-04）规定执行。6.3 验证内容：6.3.2型材及塑型材门窗制品6.3.2.1 设计计划；6.3.2.2 设计计算资料；6.3.2.3 产品图及产品结构清单（BOM）；6.3.2.4产品能力结构清单（BOC）；6.3.2.5 产品加工工艺技术条件；6.3.1.6产品检验与试验报告。6.3.2.7 总装配图；6.4 技品部应将设计验证结果汇总并形成设计验证报告。单位名称XXXX塑料225、建材有限公司文件编号ZDQP/JP-07-03-05文件名称设计验证管理程序版 次AOO页 次2 OF 26.4.1 设计验证报告应包括以下内容：6.4.1.1 验证过程的描述；6.4.1.2 验证结果与原产品设计的指标比较和分析；6.4.1.3 验证分析结论和需改善产品设计的措施； 6.4.1.4 新产品设计与已证实类似设计相比较，6.4.2技品部并将比较结果写入设计验证报告。6.5 对设计验证中，发现待改进事项由技品部经理予以追踪，并将追踪验证的结果在设计验证报告中做说明。6.6 设计验证报告由总工程师批准。6.7 设计验证形成的记录和因设计验证对原设计进行修改，技品部应依技术状态管理程序226、（ZDQP/JP-07-03-07）规定执行。7.支持性文件： 无。8.本程序所属的质量记录的格式和管理：8.1 本程序所属的质量记录8.1.1设计验证报告（附件1）（ZDFM/JP-07-03-05-01）8.2 本程序所属的质量记录格式及管理见质量记录管理程序（ZDQP/JP-04-02-05）9.本程序结束。单位名称XXXX塑料建材有限公司文件编号ZDQP/JP-07-03-06文件名称设计确认管理程序版 次AOO页 次1 OF 21目的：1.1 确保全部设计特性符合规定和顾客及市场的需求。2适用范围：2.1 本程序适用于对产品设计中批量生产设计确认的管理作业。3定义： 无4指导文件：4227、.1质量手册（ZDQM/GL-07-03）5职责：5.1 总工程师负责新设计产品设计确认工作。并且:5.1.1组织技品部及责任部门依试制生产管理程序（ZDQP/JP-07-03-01）规定内容对原型和改型设计产品进行设计确认。5.1.2组织负责依首件（批）鉴定管理程序（ZDQP/JP-08-02-06）对改型产品的设计确认。5.2 销管部/门窗工程部、生产部及各相关部门参与开发确认工作。6工作程序：6.1 总工程师应在通过设计验证后对所设计的产品进行设计确认，设计确认必须在对设计验证中存在的设计缺陷已进行纠正，并确认完全符合设计确认的条件时，由技品部提出设计确认通知单（附件1）经总工程师批准，228、技品部依设计确认的产品进行整体安排。6.2 设计确认的依据：6.2.1 技品部组织的设计确认，应根据国家标准和顾客要求，在有完整的工艺技术文件和生产设备、工装能满足设计确认的条件下进行。具体执行应依试制生产管理程序（ZDQP/JP-07-03-09）或首件（批）鉴定管理程序（ZDQP/JP-08-02-06）相关规定执行。6.3 设计确认的内容6.3.1 设计任务书或合同；6.3.2 产品图及产品结构清单（BOM）或产品图；6.3.3产品能力需求清单（BOC）；6.3.3 产品生产的工艺技术文件；6.3.4 设备、模具或工装要求；6.3.5 质检报告，包括工艺参数的记录和分析；6.3.6 试验229、报告；6.3.7 国标或行标。6.4 技品部在组织设计确认时，应依设计评审管理程序（ZDQP/JP-07-03-04）相关规定执行，并编制设计确认报告（附件2）。6.4.1 设计确认报告内容6.4.1.1 收集试制生产的相关产品质量和技术文件使用的信息和顾客要求的描述6.4.1.2 新工艺、新技术在生产中应用的效果；6.4.1.3 整体技术文件在生产中的系统性、完整性、有效性的评价；单位名称XXXX塑料建材有限公司文件编号ZDQP/JP-07-03-06文件名称设计确认管理程序版 次AOO页 次2 OF 26.4.1.4 确认分析的结论和需改善的对策。6.5 技品部对原型和改型产品设计确认中提230、出的改进建议和措施，通过技术变更通知单通知责任部门，由总工程师负责确认改进效果，并写入设计确认报告中的相关栏目。6.6 改型产品设计确认中提出的改进建议和措施由技品部通过技术变更通知单通知责任部门，经技品部经理确认改进效果，并编制设计确认报告。6.7 对原型和改型产品因设计确认需要进行的技术变更，技品部按技术状态管理程序（ZDQP/JP-07-03-07）规定执行。6.8 对改型产品的设计确认，技品部依首件（批）鉴定管理程序(ZDQP/JP-08-02-06)规定执行。6.9 对经技品部确认的生产定型产品，应编制成套工艺技术文件提交总工程师批准后，向责任部门移交，具体作业依文件和资料管理程序（231、ZDQP/BG-04-02-01）规定执行。7.支持性文件： 无。8.本程序所属的质量记录及格式和管理：8.1 本程序所属的质量记录8.1.1 设计确认通知单 （附件1）（ZDFM/JP-07-03-06-01/A）8.1.2 设计确认报告 （附件2）（ZDFM/JP-07-03-06-02/A）8.2 本程序的质量记录的格式及管理见质量记录管理程序（ZDQP/JP-04-02-05）9.本程序结束。单位名称XXXX塑料建材有限公司文件编号ZDQP/JP-07-03-07文件名称技术状态管理程序版 次AOO页 次1 OF 41.目的：1.1为确保产品在设计和生产中得到有效控制，使技术文件和产品232、标准始终保持符合基准,全面满足顾客要求。2.适用范围：2.1 本程序适用于公司定型产品和新设计产品的技术状态管理。3.定义：3.1 技术状态：指在成套技术资料中规定的，并在产品生产中达到的硬件或软件的功(性)能特征和物理特征；3.1.1 物理特征：指产品特征的定量表示，如结构、形状、尺寸、表面粗糙度、配合度以及它们的容差（所规定的基准值与所规定的界限值之差）；3.1.2 功能特征：指定量的性能、使用和维修保障参数以及相应的容差，功(性)能特征包括所有的特性参数如：材料的硬度、伸长率、强度等；3.2 技术状态管理：运用于技术、行政的指导和监督的一种制度；3.2.1 将技术状态项目的功能特征和物理233、特征进行标识，并形成文件；3.2.2 建立管理程序，对这些特征更改进行控制；3.2.3 对更改的过程和执行情况进行记录并加以确认形成报告；3.2.4 基线：是指一组经批准的技术文件（工艺技术标准、作业指导书、产品图纸、试验及化验程序、质量管理程序等）对某一特定阶段的系统功能特性和物理特性进行全面描述；4.指导文件：4.1 质量手册（ZDQM/GL-07-03）5.职责：5.1技品部负责主持各部门对已经生产定型产品技术状态的日常管理工作，并且：5.1.1 由责任技术人员负责本管区内的技术变更的控制；5.1.2负责原型和改型设计产品方案论证至生产定型过程的技术状态管理，并且对过程中的所有技术状态变234、更，都必须经总工程师的审批；5.2 总工程师负责对技术状态管理全过程的管理，并且：5.2.1产品功(性)能基线的识别及分配基线的确定；5.2.2产品基线形成后的技术变更文件的审批；常规产品的技术变更的审批及技术状态管理的评审。6.工作程序：6.1 技品部在执行对技术状态管理时，应运用基线管理方法，对产品的整个寿命周期进行监控和维护。基线管理是技术状态管理的依据，必须严格遵循其要求,才能保证产品在整个寿命周期内满足顾客和生产所需要求。6.1.1 运用基线管理方法，按产品设计的四个阶段，对原型和改型设计产品分别建立三个基线作为基准点，运用技术状态管理技术对该产品在整个寿命周期内处于受控状态。6.1235、.2 产品开发分为如下四个阶段：6.1.2.1 方案探索阶段：在此阶段由销管部/门窗工程部得到市场准确顾客需求信息时，应会同技品部召集相关人员对顾客需求的原型和改型设计产品进行方案论证，以确保技术和经济的可行性，并确定符合顾客或市场需求产品设计方案，建立功(性)能基线；6.1.2.2 论证与确认阶段：在此阶段技品部通过产品和工艺的初步设计，并向销管部/门窗工程部提出报告和研制建议，经销管部/门窗工程部与顾客联系，并征得顾客的最终确认后，建立单位名称XXXX塑料建材有限公司文件编号ZDQP/JP-07-03-07文件名称技术状态管理程序版 次AOO页 次2 OF 4分配基线；6.1.2.3 产品236、设计和工艺研制阶段：在此阶段技品部对原型和改型产品设计进行全面研制，包括进行初步设计、详细设计以及生产准备，并以技术文件形式提出产品基线，在试制中予以确认产品基线水准；对改型产品的研制，由技品部依产品设计类型标准（ZDWI/JP-07-03-01-01）规定进行工艺设计，并经过首件鉴定后确认产品基线水准；6.1.2.4生产与交付阶段：在此阶段，各部门相互配合进行生产、交付和使用。6.2 技术状态管理：6.2.1 技术状态的标识：标识是指明某种特征的含义，技术状态标识，是以技术文件的形式，对已批准的产品技术状态，进行描述与说明，具体表现为：6.2.1.1 技品部应在方案探索阶段编写产品功（性）能237、规范，规定产品的功（性）能要求，并形成文件，建立产品功能基线；6.2.1.2 技品部在论证与确认阶段，对产品设计的各个组成部分，以及加工工艺要求进行详细的描述，编制研制规范，以建立产品分配基线；6.2.1.3 技品部在产品性（功）能规范和研制规范在产品工艺试制中，要不断地充实完善，以便在生产准备之前和制造过程中使用完整和受控的技术工艺文件，作为原型和改型产品技术状态的标识文件，既是该原型和改型产品的产品基线；6.1.1.4技品部应在技术状态的标识中做到：（a） 对每个项目给予名称、编号，并形成文件，以便使产品与有关文件相关连；（b） 对生产项目的更改也要进行标识；（C） 对技术文件的发放、保存238、更改、废除应依技术文件管理程序（ZDQP/JP-04-02-04）规定执行。6.2.2 技术状态管理的评审：6.2.2.1技术状态的评审所涉及的范围（a）对已生产定型并向顾客成批交付使用的产品现行的技术状态；（b）对已生产定型并形成工艺技术标准及相关作业文件的产品加工过程能力的技术状态；6.2.2.2 技术状态的评审依设计评审管理程序（ZDQP/JP-07-03-04）规定执行，由总工程师负责每半年评审一次，并编制该次技术状态评审的评审报告；6.2.2.3 产品技术状态的评审从功（性）能技术状态和物理技术状态两个方面进行；、技品部应在接到设计任务书后，对所进行的方案论证，应以书面的形式提供承239、认或否决该产品的功（性）能技术状态评审的技术文件；、技品部在承认或否决的首件产品项目上应进行物理技术状态评审，使用对硬件检验出的数据，核对产品技术状态的文件，除此之外，还应核实下列内容：（1）图纸或配方标准规定的模具标准，与构成产品的一致性；（2）所有的更改是否已被有效控制；（3）专用作业文件是否正确、全面，经评审后技品部和各部门应提供相应的结论。、技品部在承认或否决的产品项目上应进行功能技术状态评审，运用型式试验对产品试验出的数据，核对产品技术状态的文件，除此之外，还应核实6.2.2.3条中的（1）、（2）、（3）项中的内容。单位名称XXXX塑料建材有限公司文件编号ZDQP/JP-07-03240、-07文件名称技术状态管理程序版 次AOO页 次3 OF 46.2.2.4产品加工过程能力的技术状态评审，是对产品加工的过程链所有技术条件和因素进行的系统评价；6.2.2.5技品部应对为实现产品的功能基线、分配基线、产品基线所涉及的设备、工装（模具）、工艺加工环境、作业人员、测量设备、检验与试验计划和生产现场管理进行全面的审查；（1）设备和工装精度是否满足产品分配基线的技术条件；（2）工艺加工环境从工艺设备或装置内在的工况和外部工况的技术条件，对已被定义为特殊或关键工序进行再确认；（3）作业人员对所有产品加工要求的应知、应会掌握的水平；（4）测量设备的精度和检测人员的检测准确度的水平；（5）检241、验与试验计划所规定的抽样对象、内容、时间、频次、责任的分配和相关检验标准的相容性和可溯源性；（6）各相关主管对生产现场管理的测量是否按职务说明书和岗位目标责任卡规定的要项进行了职责的履行。6.2.2.6对技术状态的评审所发现的纠正和待改进相关项目，由技品部依设计确认管理程序（ZDQP/JP-07-03-06）和纠正措施管理程序（ZDQP/JP-08-05-03）规定执行。6.2.3 技术状态的控制：6.2.3.1 技术状态的控制：指对产品或其组成部份技术状态提出的更改建议进行系统评价、协调和批准或不批准的过程；6.2.3.2 技术状态的更改控制：、技术更改的需求：（1）在研发时期由于失误或误解242、所造成的问题，在随后的设计评审或设计过程中，由技品部依相关评审结论所进行的更改；（2）对常规产品或改型产品由于顾客及生产过程要求的更改，财务部应必须考虑到成本目标，经核算后方可进行技术更改；（3）对供方需求和材料的更改，应必须能够满足顾客要求时，由技品部进行技术更改；（4）技品部对所有更改的提出、分析、批准和活动，都必须符合文件规定和予以记录；（5）技品部对所有由于正式批准的、更改涉及的技术资料都应按更改描述内容加以修订。、对原型和改型设计产品的技术更改的申请由需求部门填写技术变更申请单（ECR）（附件1），由相关技术人员进行现场调查分析后，提报技品部审批确认需要变更，由相关责任技术人员编写技243、术变更通知单（ECN）（附件2），并报总工程师批准后，由责任技术人员下发给需求部门执行，技术人员应到现场确认变更后是否达到产品质量标准，若符合则执行，若不符合则予以关闭。经确认无变更必要的，技品部应当在技术变更申请单上说明理由后退还申请部门；、对已经生产定型的产品改制，由责任生产部门填写技术变更申请单提交技品部，由技品部技术员到现场调查分析后，编写技术变更通知单报总工程师批准后下达给责任生产部门执行；、若技术变更影响产品性能时,由变更部门组织相关人员进行评审，具体执行依设计确认管理程序（ZDQP/JP-07-03-06）及设计评审管理程序（ZDQP/JP-07-03-04）规定执行。、对经相关244、会议决议的技术变更，由主持变更部门在会议纪要中描述，由各执行部门负责经系统分析后，予以更改后下达技术变更通知单给相关执行部门执行。单位名称XXXX塑料建材有限公司文件编号ZDQP/JP-07-03-07文件名称技术状态管理程序版 次AOO页 次4 OF46.2.3.3 技术状态更改的验证：（a）原型和改型设计产品和常规产品由技品部对已更改的硬件与规定技术状态的技术文件相对照，以发现存在的技术偏离；（b）若技术更改涉及供方项目或材料时，需由采购人员查询采购订单和相关技术文件，是否已传真给供方；（c）各部门技品部在检验和试验过程中，发现技术状态偏离时要进行纠正,具体依纠正措施管理程序（ZDQP/J245、P-08-05-03）规定执行；（d）若技术更改涉及到产品性能指标时，由技品部填制技术文件变更通知单及时通知销管部/门窗工程部，销管部/门窗工程部应立即向相关顾客发出公告。6.2.4 技术状态的管理记录：6.2.4.1 对影响技术状态的行为，由技品部给予记录或报告，以便技术状态基线及其更改具有可追溯性；6.2.4.2 为保证技术状态管理的证实资料管理的安全性，技品部应依技术文件管理程序（ZDQP/JP-04-02-04）规定对技术文件执行有效管理。7.支持性文件： 无。8.本程序所属的质量记录及格式和管理：8.1 本程序所属的质量记录8.1.1 技术变更申请单（ECR） （附件1）（ZDFM/246、JP-07-03-07-01/A）8.1.2 技术变更通知单（ECN） （附件2）（ZDFM/JP-07-03-07-02/A）8.2 本程序的质量记录格式和管理见质量记录管理程序（ZDQP/JP-04-02-05）9.本程序结束。单位名称XXXX塑料建材有限公司文件编号ZDQP/JP-07-03-08文件名称技术文件设计(编制)审批责任制版 次AOO页 次1 OF 31目的：1.1 为了加强技术管理，明确各种技术文件设计（编制）审批责任，确保技术文件的准确、完整并能及时向使用部门提供。2适用范围：2.1 本文件适用于设计人员在产品设计过程中编制的技术文件的质量控制。3定义： 无。4指导文件：247、4.1 质量手册（ZDQM/GL-07-03）5职责：5.1 产品设计人员负责产品图、配方表及工艺、工装文件的正确性、完整性、统一性；5.2 产品校对人员负责产品图、配方表及工艺、工装文件的初步审查；5.3 产品审查人员负责产品性能、结构、工艺性、材料的符合性的审查；5.4 产品工艺检查人员负责产品配方表和加工工艺方面的审查；5.5 产品标准审查人员负责产品标准化要求方面的符合性。6工作程序：6.1 设计：6.1.1 主要职责：根据设计任务书的指标绘制产品在设计、试制、设计定型和正常生产各阶段的产品图及有关的技术文件，并负责对其修改事项。 6.1.2 工作内容及要求6.1.2.1 性能：通过方248、案论证、产品配方分析、设计计算等证实产品设计达到或超过规定的技术任务书的要求；6.1.2.2 工艺性：从工艺角度分析产品配方的合理性与经济性，便于根据本企业生产条件选择合理加工方法；6.1.2.3 标准化:产品设计必须做到标准化、产品试验及标准先进合理。6.1.2.4材料：在保证产品质量前提下，选择经济实用的材料。6.1.2.5经济效果：方案选择应取得最大的经济效益的最佳方案。6.1.2.6 产品图及有关技术文件应正确、完整、统一。6.1.2.7 对产品图及有关技术文件修改应严肃认真，正确填写技术变更通知单，严格履行审批手续，严格按规定进行修订。6.2 校对：6.2.1 主要职责：对产品在设计249、试制、设计定型、生产定型和正常生产各阶段的产品图和有关技术文件进行校核。6.2.2 工作内容及质量要求：6.2.2.1 校核原设计是否符合技术任务书要求；6.2.2.2 校核原设计（配方）是否合理；6.2.2.3 校核原设计的工艺性和制造的经济性；单位名称XXXX塑料建材有限公司文件编号ZDQP/JP-07-03-08文件名称技术文件设计(编制)审批责任制版 次AOO页 次2 OF 36.2.2.4 校核原设计的材料和材质选择是否合理；6.2.2.5 校核原设计采用的各级标准的正确性；6.2.2.6 校核原设计的各种计算的正确性；6.2.2.7 校核原设计图面的正确性和工艺文件的完整性、统一250、性。6.3 审核6.3.1 主要职责：对产品在设计、试制、设计定型、生产定型和正常生产各阶段的产品图和有关技术文件进行审查核对，并对产品图有关的技术文件的修订进行审查核对。6.3.2 工作内容及质量要求：6.3.2.1 审查产品性能是否能够达到设计任务书要求；6.3.2.2 审查产品结构（配方）及工艺结构是否合理、经济；6.3.2.3 审查产品材料、加工过程；6.3.2.4 审查制造与验收技术条件的先进合理性；6.3.2.5 审查图面质量，包括视图、尺寸、公差、表面光洁度、材料及热处理的选择与标准、图面格式选择、标题栏与明细栏的填写、名词术语、文字符号、计量部门的书写、技术要求是否正确。6.3251、.2.6 审查引用标准或其它技术文件的正确性。6.4 工艺检查：6.4.1 主要职责：工艺检查是工艺会签，着重检查产品在设计、试制、设计定型、生产定型和正常生产各阶段的产品的工艺性和有关技术文件的工艺要求是否合理。6.4.2 工作内容及要求：6.4.2.1 检查产品加工的工艺性和继承性；6.4.2.2 检查产品选用的材料及毛坯是否合适；6.4.2.3 检查设备、工装是否满足要求，是否需进行调整、补充和改装；6.4.2.4 检查各项规定参数项目及其检查方法和手段的最佳性。6.4.3 工艺检查的程序6.4.3.1 提交工艺检查的产品图和有关技术文件应有设计、校核、审查等责任人签字。6.4.3.2 252、提交工艺检查的产品图和有关技术文件应成套提交。6.5 标准检查6.5.1 主要职责：着重检查产品在设计定型、生产定型和正常生产各阶段的产品图和有关技术文件是否达到标准化综合要求和贯彻执行行业标准或国家标准的正确性。6.5.2 工作内容及质量要求：6.5.2.1 检查产品技术指标、参数是否符合国标或行业标准；6.5.2.2 产品图样及技术文件完整性检查：检查其是否正确、完整、统一。完整性检查以产品为部门；6.5.2.3 产品配方检查是对组成产品的各种材料的名称和含量，检查其填写是否正确、是否符合国标或行业标准要求；6.5.2.4 文字性技术文件检查：一般指文件总目录、各种汇总表、图样目录、工艺文253、件、作业指导书、产品设计计算书等。它们是技术文件完整性必不可少的组成部分、检查其幅面格单位名称XXXX塑料建材有限公司文件编号ZDQP/JP-07-03-08文件名称技术文件设计(编制)审批责任制版 次AOO页 次3 OF 3式、名词术语、数学物理符号、计量部门、文字、标点符号使用的层次是否清楚、语言是否通顺、简明、准确，责任签署是否齐全。6.5.2.5 图样的标准检查：幅面格式、标题栏格式、尺寸、位置是否符合规定。（a）主题栏、图样代号与编号、标记、比例、材料名称是否正确、责任签署是否齐全；（b）图形、视图画法、布置比例、线条是否符合标准规定；（c）尺寸公差、尺寸标注、公差与配合、形位公差的254、标注是否符合标准规定。（d）表面不平整度、热处理、尺寸、公差、形位公差、数学、物理、计量部门等符号是否符合标准规定。（e）结构要素引用的标准是否正确、名词术语、计量部门、文字、标点符号使用是否正确。6.5.3 标准检查的程序6.5.3.1 提交标准检查的产品和有关技术文件应有设计、校核、审查、工艺检查等责任人签字。6.5.3.2 提交检查的产品图和有关的技术文件应以产品为部门成套提交。6.6 审核：6.6.1 主要职责：对产品在设计、试制、设计定型、生产定型和正常生产阶段的产品图、技术条件、工艺规程、工装图纸等各种技术文件的设计（编制）修改进行审查定案。6.6.2 对审核的各种技术文件，出现达255、不到设计任务书规定要求的质量问题负技术领导责任。6.7 设计文件的审批：需经设计评审会议讨论后，作为正式文件下发执行，具体参见设计评审管理程序（ZDQP/JP-07-03-04）和技术文件管理程序（ZDQP/JP-04-02-04）规定执行。7.支持性文件： 无8.本程序所属的质量记录及格式和管理：8.1 本程序所属的质量记录 无。8.2 本程序质量记录格式和管理见质量记录管理程序（ZDQP/JP-04-02-05）9.本程序结束。单位名称XXXX塑料建材有限公司文件编号ZDQP/JP-07-03-09文件名称试制生产管理程序版 次A00页 次1 OF 31目的：1.1 为有效控制产品设计在试256、制和试验生产中符合顾客公司效益要求，满足公司发展需要。2适用范围：2.1 本程序适用于公司原型和改型设计产品设计的样品和生产试制的管理作业。3定义： 无4指导文件：4.1 质量手册（ZDQM/GL-07-03）5职责：5.1 技品部负责原型和改型设计产品试制生产的试制计划大纲（附件2）编制和督导各项技术文件的落实，并且：5.1.1负责将编制的技术文件下发、对现场作业人员的操作培训和在试产中对工艺文件执行的监督及现场记录；5.1.2负责本公司改型产品依首件（批）鉴定管理程序（ZDQP/JP-08-02-06）规定内容对改型产品进行鉴定。5.1.3 负责试产的部门依技品部的要求做好试产准备；5.2257、 总工程师负责对原型和改型设计产品试产文件的批准。6工作程序：6.1 流程图（2 OF 3）6.2 流程说明6.2.1 技品部在完成原型和改型设计产品设计成套技术文件或技术变更的相关文件后，应填制试产通知单（附件1）报总工程师进行试产条件状况的审核，若试产条件符合产品试制要求，总工程师应在试产通知单上签署试产要求的进度意见后，转送技品部。6.2.2 若总工程师在审核中确认试产条件不具备，则在试产通知单上注明原因后，部署需完善的内容及时间要求。6.2.3 技品部收到总工程师签核的试产文件后，应依要求编制试制计划大纲，报总工程师进行审核，总工程师应对试制计划大纲内容和公司实际准备状况进行核实后，提258、出审核意见和相关人员做好试产前的准备。6.2.4 试制计划大纲经总工程师批准，由技品部将予以复印后，送试产的主要部门和相关人员做好试产前的准备；批准后的试制计划大纲送销管部/门窗工程部备案，以便与顾客沟通试制情况。6.2.5 试产前准备状态的检查6.2.5.1 检查产品图样和工艺装置是否完整、正确；6.2.5.2 检查产品配方表和技术工艺文件是否齐全；6.2.5.3 检查产品质量检验标准是否完整、明确；6.2.5.4 检查产品消耗定额及成品率指标的合理性；6.2.5.5 检查作业指导文件的正确性；6.2.5.6 检查设备完好性。6.2.6 技品部应将试产准备情况记录于试产准备状态查核表（附件3259、）的相关栏目中，单位名称XXXX塑料建材有限公司文件编号ZDQP/JP-07-03-09文件名称试制生产管理程序版 次A00页 次2 OF 3技品部技品部技品部、销管部总工程师、技品部设计验证报告设计确认报告技品部NGOKOKNGOKNG总工程师试产通知单相关记录 维 护验证或确认试产控制检查试产准备审核试产计划试产需求试产条件审核 流 程 责任部门 指导文件/质量记录 总工程师 技品部 试制计划大纲 技品部 试产准备状态查核表 分别交各会签部门。6.2.6.1 各会签部门在收到试产准备状态查核表后，应对照检查结果判定是否存在着本部门的不符合项，若不符合，则按试制计划大纲要求规定的时间纠正和完260、善。6.2.7 试产控制6.2.7.1 在试产检查完全符合试产条件时，由总工程师以试产通知单正式下达试产指令，各部门应依试产指令和试制计划大纲要求进行。6.2.7.2 试产的过程控制（a）投料由技品部工程师、试产部门对投料正确性进行确认；（b）加工由技品部工程师、技品部设备主管和试产部门对加工过程的工艺文件和实际产品输出进行对比和确认，并将结果记录于试产记录表（附件4）；（c）技品部对产品试验方法和试验结果进行确认；（d）所有参与试产部门都应依本程序规定进行作业和对现场作业参数、过程进行详细记录。单位名称XXXX塑料建材有限公司文件编号ZDQP/JP-07-03-09文件名称试制生产管理程序版261、 次A00页 次3 OF 3（e）对试产的产品由技品部依试验计划大纲要求进行试验，并将试验结果记录于相应的试验记录中。（f）若在试产中产品质量或成品率不能满足顾客或市场和公司成本控制目标时，参加试产的相关部门和责任生产部门应在试产记录表中描述并会签。6.2.7.3 每次试产结束，技品部责任技术人员均需编制试制总结报告（附件5）交部门主管。当批量定型试制结束后，技品部应组织相关部门评审并编制评审报告发放相关部门，并由总工程师召集试制生产参与的所有部门对技术文件进行复审和生产定型，具体执行方法依设计评审程序（ZDQP/JP-07-03-04）和设计确认管理程序（ZDQP/JP-07-03-06）执262、行。7支持性文件： 无8本程序所属的质量记录及其格式和管理：8.1 本程序所属的质量记录8.1.1 试产通知单 （附件1）（ZDFM/JP-07-03-09-01/A）8.1.2 试制计划大纲 （附件2）（ZDWI/JP-07-03-09-02/A）8.1.3 试产准备状态查核表 （附件3）（ZDFM/JP-07-03-09-03/A）8.1.4 试产记录表 （附件4）（ZDFM/JP-07-03-09-04/A）8.1.5 试制总结报告 （附件5）（ZDFM/JP-07-03-09-05/A）8.2 本程序的质量记录格式和管理见质量记录管理程序（ZDQP/JP-04-02-05）9本程序结束263、。单位名称XXXX塑料建材有限公司文件编号ZDQP/CG-07-04-01文件名称供方评鉴和考核管理程序版 次A00页 次1 OF 3供方考核1目的：1.1 有效地掌握和控制供方提供产品的数量、价格、交期、运输，确保所供物品的质量。2适用范围：2.1 本程序适用于供应本公司生产所需的原辅材料、包装材料、模具、机器、仪器（表）的供方管理。3定义： 无。4指导文件：4.1 质量手册（ZDQM/GL-07-04）5职责：5.1 依流程。6工作程序：6.1 流程图： 流 程 责任部门 指导文件/质量记录 供方寻访调查 采 购 部 供方基本资料表 供方评价 技品部 供方评价表 合格供方核准 总经理 建 264、档 采 购 部 合格供方名录 NG 采 购 部 合格供方考核表 OK 维护 取消 采 购 部 6.2 供方寻访：6.2.1 采购部根据同行推荐或在各种企业名录及以往供方资料寻访供方。6.2.2 对于公司以往合作的供方，根据公司现有的资料，作为考核的对象。6.3 供方评价：6.3.1 对公司以往合作的供方，根据以往供应产品使用的结果判定为合格的，且连续使用在三个批次以上，经总工程师、技品部、管理者代表评审判定为合格供方，采购部应将其记录于合格供方名录（ZDWI/CG-07-04-01-02），报总经理批准。6.3.2 对于未与合作的供方，采购部应填写供方基本资料表（附件1）后，依供方调查评分标准265、（ZDWI/CG-07-04-01-01）对供方进行评价，并将评价结果记录于供方考察评价表（附件2）。单位名称XXXX塑料建材有限公司文件编号ZDQP/CG-07-04-01文件名称供方评鉴和考核管理程序版 次A00页 次2 OF 36.3.3 评价人员可由管理者代表、技品部、使用部门及采购部等相关人员会同组成评价小组对供方做实地评审或样品确认后，由采购部依评审结果对供方需改进的项目进行追踪，将追踪结果记录在供方考察评价表。6.3.4 对于非直接生产的供方，而是中间商和贸易公司的供方，或无法实地评价的远途供方，公司须以样品作为评价质量依据，经送样检（化）验合格，并经投产确认合格，依6.3条规定266、将送样的评价结果记录于相关记录。6.3.5 对外协供方管理由采购部将收集的资料提交归档管理，并予以考核。6.4 免评价的供方：6.4.1 顾客指定的供方。6.4.2 已通过ISO9000认证的供方。6.4.3 第三者考核合格的供方，并有测试合格的检验报告。6.4.4 独家产品供方6.5 合格供方的核准：采购部将各供方基本资料表以及供方考察评价表汇总评分等级为合格者，报总经理批准并记录于合格供方名录中，到年底采购应重新对合格供方进行重新整理打印并重新报批。6.6 对合格的供方每年由管理者代表、技品部、使用部门及采购部评审考核评价一次。采购应将考核状况填入合格供方考核表（附件3），并按考核评价分数267、对供方在合格供方名录重新排序。对考核评价不合格的供方报总经理批准给以淘汰。若半年交易次数在2次以下（含），则不需作考核。超过一年未合作的供方，恢复交易前要重新送样或重新予以考核评价。6.7 不合格供方的评价：6.7.1 考核评价标准（a） 年度考核低于60分的供方;（b） 送货连续二次以上产品不合格的供方;（c） 交期三次延误的供方;（d） 配合度低于60分的供方。6.7.2 若供方有以上其中一项者,采购部即可判定其为不合格供方。6.8 供方评定的处理：6.8.1 对经考核不合格供方，由采购部提交总经理批准后在合格供方名录中剔除。6.8.2 对考核得分8060分的供方，由采购部依供方扣分项的具268、体内容，依纠正措施管理程序（ZDQP/JP-08-05-03）中相关规定，通知供方予以纠正，并对纠正后经管理者代表确认的记录进行存档。6.9 供方日常供货的管理：6.9.1 采购部在日常对供方执行采购作业中，若出现下列异常事件，应采取下列处理方式：6.9.1.1 若供方来料经检验不合格，采购部应与生产部和销管部/门窗工程部/，确定交期后，采取退货，并依纠正措施管理程序（ZDQP/JP-08-05-03）中相关要求，对供方提出纠正和预防要求。6.9.1.2 若供方来料延误，导致产品交期受到影响时，采购部应及时寻访同类产品的供方，经送样评估后，提报总经理批准方可实施采购，同时，采购部依本程序要求对269、供方资料的收集、评价和考核。6.9 考核评分标准如下： 得分 评定 结果 80分以上 优 同意合作,督促整改单位名称XXXX塑料建材有限公司文件编号ZDQP/CG-07-04-01文件名称供方评鉴和考核管理程序版 次A00页 次3 OF 3准时交货批交货总批数目标采购价格本月采购价格合格产品总量 交货总批量 得分 评定 结果 70-79分 良 同意合作,督促整改,对不合格项整改完毕后,继续供货 60-69分 合格 有条件合作 59分以下 不合格 不同意合作 基分为100分，其中质量占50%。 质量得分 10050价格占20% 价格得分 10020交期占20 交期得分 10020 售后服务10分270、 考核总得分 = 质量得分 + 交期得分 + 售后服务得分+价格得分。7.支持性文件：7.1 供方调查评分标准 （ZDWI/CG-07-04-01-01）7.2 合格供方名录 （ZDWI/CG-07-04-01-02）8.本程序所属的质量记录及格式和管理：8.1 本程序所属的质量记录 8.1.1 供方基本资料表 （附件2）（ZDFM/CG-07-04-01-01/A）8.1.2 供方考察评价表 （附件3）（ZDFM/CG-07-04-01-02/A）8.1.3 合格供方考核表 （附件4）（ZDFM/CG-07-04-01-03/A）8.2 质量记录的格式和管理见质量记录管理程序（ZDQP/JP271、-04-02-05）9.本程序结束。单位名称XXXX塑料建材有限公司文件编号ZDQP/CG-07-04-02文件名称采购管理程序版 次A00页 次1 OF 41目的：1.1 为确保采购作业中与产品质量相关的原材料、仪器、备件、模具及服务质量等能够达到公司要求，并能及时、适量、适价采购，使公司产品生产能够顺利进行。2适用范围：2.1 本程序适用于与本公司产品相关的采购及服务的管理作业。3定义： 无4指导文件：4.1 质量手册（ZDQM/GL-07-04）5职责：5.1 公司各需求部门和相关审批者依采购物资需求申报及审批责任分配矩阵（ZDWI/CG-07-04-02-01）规定内容履行职责。5.2 采购部负责供方的寻访、询价、议价及具体的采购作业。5.3仓库保管员负责对来料的数量、产地、品种是否与采购要求一致进行验证。5.4 技品部进料品检员负责进料检验。6工作程序：6.1 作业流程见（2 OF 4）6.2 采购需求的产生及采购物资审核6.2.1 公司各部门采购物资的需求及申购，必须依采购物资需求申报及审批责任分配矩阵（ZDWI/CG-07-04-02-01）规定的分类原则及审批权限进行作业。6.2.2 对A类物资的采购6.2.2.1采购部每月初