1、XX商品混凝土有限公司XX分站质量手册宣贯培训计划 我公司编制的质量手册经公司管理层审定，在XX年3月1日起实施。为了将质量手册中的内容在生产中得到有效运行，公司决定自XX年3月22日3月25日（4天）进行手册内容的宣贯学习，内容如下：时 间内 容主讲人3月22日公司各项规章制度（上午）XX生产质量管理控制（下午）3月23日生产质量管理控制3月24日安全教育学习（上午）各职能科室职责及人员业务学习（下午）职能科室3月25日各职能科室职责及人员业务学习职能科室新疆XX混凝土有限公司XX分站质 量 手 册文件号：XX-XX版本号修订次：A0第2页 共58页目 录-序 号内 容页 数1公司质量手册宣2、贯培训计划12目 录23质量手册颁布命令44公司简介55质量方针、质量目标66质量手册说明77公司组织结构图98公司质量管理机构图109生产经营业务流程图1110持续改进流程图121.1管理职责132.1公司质量管理体系职责分配表203.1质量管理体系总要求214.1质量管理体系文件要求235.1质量管理体系管理承诺296.1质量管理体系关注客户307.1质量管理体系质量方针318.1质量管理体系策划329.1质量管理体系职责权限与沟通3310.1质量管理体系管理评审3411.1质量管理体系资源管理3512.1质量管理体系资源提供3613.124质量管理体系产品实现3814.1质量管理体系产品3、实现的策划3915.1产品实现中与顾客有关的过程41续表：16.1产品实现中的设计和开发4317.1产品实现中的采购4418.1产品实现中生产和服务的提供4619.1产品实现中的防护4820.1产品实现中监视和测量装置4921.1测量、改进和分析5022.1测量、改进和分析的总则5123.1测量、改进和分析中的监视和测量5224.1测量、改进和分析中的不合格品的控制5525.1测量、改进和分析中的数据分析5626.1改进实施57附 件生产工艺质量控制流程图-新疆XX混凝土有限公司XX分站质 量 手 册文件号：XXSC-XX版本号修订次：A0第4页 共58页质量手册颁布命令-质量手册颁布命令新疆4、XX混凝土有限公司XX分站质量手册，是根据IS09001:2000质量管理体系要求结合我公司质量管理体系实际编制的编号：XXSC-XX文件，经审定现予批准颁布，自XX年3月20日起实施。本质量手册，是公司质量管理体系的法规性文件，是指导公司实施质量管理体系的依据，公司所属部门和机构及全体员工务必遵守执行。总经理：XXXX年3月15日新疆XX混凝土有限公司XX分站质 量 手 册文件号：XXSC-XX版本号修订次：A0第5页 共58页公司简介-公 司 简 介新疆XX商品混凝土有限公司XX分站成立于XX年1月10日，注册资金1300万人民币，是一家从事商品混凝土生产及运输的专业企业，混凝土生产能力45、000立方/日，年生产能力约60万立方。拥有员工87人，其中中级职称人员8人，初级职称人员11人。 公司位于乌鲁木齐市，毗邻XX，距离昌吉市16公里，距离乌鲁木齐市25公里，运输范围可以辐射乌鲁木齐市和昌吉市及周边地区，交通极为便利。为保证能为尊敬的客户提供及时、优越的服务，我公司配备的各种车辆全部为新车，其中：12方罐车15辆;10方罐车5辆；50米、40米泵送车各2辆；车载泵2辆，共计26辆，生产设备为2HZS120搅拌站。 我公司将竭诚为您提供最优质的服务，合格的产品，为您的企业发展保驾护航。新疆XX商品混凝土有限公司XX分站全体员工期待与您的合作。新疆XX商品混凝土有限公司XX分站年三6、月二十日新疆XX混凝土有限公司XX分站质 量 手 册文件号：XXSC-XX版本号修订次：A0第6页 共58页质量方针、质量目标-质量方针科技创新、确保优质产品诚信服务、永葆市场信誉质量目标出厂合格率100%；服务满意率100%质量手册说明手册内容：本手册是公司依据IS09001:2000版标准，结合公司实际经营情况构建的新疆XX混凝土有限公司XX分站质 量 手 册文件号：XXSC-XX版本号修订次：A0第7页 共58页质量手册说明-质量管理体系的纲领性文件，内容包括：A、公司质量管理体系的范围；B、质量管理体系编制的形成文件程序的引用；C、质量管理体系包括的各个程序的相互关系及作用的描述；引用7、标准：质量管理体系文件引用下列标准：GB/T19000:2000 质量管理体系基础和术语GB/T19001:2000 质量管理体系要求GB/T19004:2000 质量管理体系业绩改进指南以下与本企业相关的国家标准，颁布标准与行业标准，主要包括：GB14902:2003 预拌混凝土；GB14902:2003 预拌混凝土标准中所引用的各项相关标准；术语和定义：质量管理体系文件中除了引用上述标准中有关术语和定义外，还作如下定义：新疆XX混凝土有限公司XX分站质 量 手 册文件号：XXSC-XX版本号修订次：A0第8页 共58页质量手册说明-A、本公司/公司：指新疆混凝土有限公司B、常规产品：指混凝8、土立方体抗压强度等级为C60以下的商品混凝土C、特殊产品：指一次浇捣超过3000m3的大方量，以及强度等级为C60（含C60）以上的商品混凝土；质量手册的管理：A、质量手册为公司的受控文件，由管理者代表审核、总经理批准磅房、颁发执行；B、质量手册由办公室负责管理，包括发放、回收、修改，确保公司所有部门持有的均为有效版本；C、质量手册持有者应对手册妥善保管，不得丢失、损坏、涂改，未经批准不得提供给公司外部人员；调离岗位时，将手册交回办公室，并办妥有关的手续。D、质量手册改版时，办公室回收所有旧版本，经管理者代表批准后销毁，留下存档的旧版本手册均需在右上角加盖“作废”章，并作登记。E、质量手册的管9、理执行文件控制程序有关规定新疆XX混凝土有限公司XX分站质 量 手 册文件号：XXSC-XX版本号修订次：A0第9页 共58页公司组织结构图-公司组织结构图总 经 理泵队技术部总工程师生产副总经理总会计师技术部试验室综合管理部营销部生产部材料科财 务 部搅 拌 站车 队泵 队新疆XX混凝土有限公司XX分站质 量 手 册文件号：XXSC-XX版本号修订次：A0第10页 共58页公司质量管理机构图-公司质量管理机构图总经理生产站长总工程师技术部试验室材料室生产部车 队+生产质量水平评定设备检测管理生产过程控制售后服务生产配合比控制混凝土出厂质量检测原材料检测运输过程管理车辆管理原材料采购原材料进场10、管理原材料场地管理生产系统质量管理新疆XX混凝土有限公司XX分站质 量 手 册文件号：XXSC-XX版本号修订次：A0第11页 共58页手册经营业务流程图-生产经营业务流程图售前服务业务洽谈合同评审合同签订合同签订合同签订合同签订合 格合同签订生产通知检验 不合格 产品实现检 验 不 合 格报 废 合 退 货产品输送 合 格客户售中服务施工浇捣 售后服务新疆XX混凝土有限公司XX分站质 量 手 册文件号：XXSC-XX版本号修订次：A0第12页 共58页-持续改进流程图客户信息管理承诺质量方针目标与体系运行过程质量检测产品质量检测职责分配资源管理产品实现内部审核内部审核数据分析改 进管理评审新11、疆XX混凝土有限公司XX分站质 量 手 册文件号：XXSC-XX版本号修订次：A0第13页 共58页 管 理 职 责第一章管理职责公司决策层的主要职责第一条 总经理管理职责（1） 负责贯彻执行国家、上级颁布的质量政策和法规。（2） 负责制定公司质量方针和质量目标，并批准发布和实施。（3） 负责公司质量管理体系的策划、实施，确保体系的有效运行和保持，以及决策和最终产品质量与服务质量的责任。（4） 负责公司经营与管理机构和质量管理体系各层次职责和权限得到规定和沟通，任命管理者代表。第二条 生产站长管理职责（负责日常管理）（1） 协助总经理负责制定质量方针、目标和满足顾客要求的持续改进质量管理体系。12、（2） 负责主持管理评审和确保质量管理体系的持续改进。（3） 协助总经理贯彻国家、地方和上级机关有关的法律、法规等政策和规定。（4） 负责落实分管部门各层次质量目标、质量职责和权限。（5） 负责公司经营与管理机构和质量管理体系各层次职责和权限得到规定和沟通。新疆XX混凝土有限公司XX分站质 量 手 册文件号：XXSC-XX版本号修订次：A0第14页 共58页 管 理 职 责第一章（6） 负责确保为实现质量方针和质量目标及持续改进所需的硬、软件资源配置和人力资源的培训和配置。第三条 总工程师管理职责（管理者代表）（1） 依据国家、地方、以及行业标准编制公司生产技术、质量管理等有关的规章制度，编制13、公司的质量管理体系文件。（2） 负责公司技术文件审批、技改项目、大修计划的审批。（3） 负责落实各层次质量目标、质量职责和权限，领导技术部、市场部、生产部、试验室等部门开展市场预测顾客满意度的测量分析、日常生产管理、对生产过程的符合性、产品符合性质量和服务质量负责。（4） 协助总经理对公司质量管理体系的建立、实施和保持，并向总经理报告质量管理体系的业绩和改进的需求。（5） 负责处置顾客的投诉，确保公司的质量体系能满足顾客的要求，并得到落实，协调号各部门之间的生产关系，确保生产任务按计划完成。有关部门的质量职责第四条 办公室公共管理职责（1） 依据国家、地方劳动人事、劳动安全等有关法律法规，制定14、公司劳动人事、安全等有关规章制度，并组织落实和考核。（2） 负责公司及行政管理文件的起草、审定、发放、回收等管理工作和管理评审前准备工作和管理评审过程中的会务工作。新疆XX混凝土有限公司XX分站质 量 手 册文件号：XXSC-XX版本号修订次：A0第15页 共58页 管 理 职 责第一章（3） 负责质量体系中管理职责指定和落实，文件和控制资料、质量记录控制和人力资源的控制，并保持有效运行。（4） 参与质量体系中过程控制、质量计划、内部质量体系审核、纠正和预防措施等过程的控制。（5） 根据公司生产经营发展的需要，制定和实施公司年度培训计划和人力资源配置。（6） 负责公司的宣教、文秘档案、生活后勤15、小车等日常管理工作以及印刷、生活后勤的零星采购。（7） 每月月底前编制下月用款、采购等计划，每年四季度编制下一年度用工、培训等计划。（8） 负责为确保质量体系符合性和有效性的运行和技术经营指标完成情况所进行的检查、督促和考核。（9） 负责对公司经营运行情况进行分析并向公司提交分析报告。（10） 负责对公司经营过程中所发生的有关收付款进行监督、审核。（11） 负责对公司生产情况、原材料情况进行统计并提交相关报表。（12） 负责对仓库物资的收、发、存进行监督、质量回访；负责处理协调公司与顾客之间的质量保证事宜。第五条 生产部管理职责（1） 贯彻公司的各项规章制度，建立正常有序的生产秩序完成公司下16、达的新疆XX混凝土有限公司XX分站质 量 手 册文件号：XXSC-XX版本号修订次：A0第16页 共58页 管 理 职 责第一章各项技术经营目标。（2） 以质量、安全为主题，负责本部门内的质量职能、安全责任制的落实并贯彻实施。并督促检查和处置，组织员工参加安全学习和各类培训，积极参加各项劳动竞赛。（3） 确保主管的过程控制、储存、包装、防护、交付和最终产品的不合格品的受控和有效运行。（4） 参与文件和资料控制，合同评审、质量计划、采购、质量记录、内部质量体系审核，服务等过程符合性和有效性控制。（5） 依据市场部下达的生产要求，有计划的协调安排好生产人员，确保每项生产任务按时正确无误的完成。（617、） 组织落实公司生产、计量等有关管理制度，严格控制各类生产设备维修费用，确保过程控制有效运行。（7） 做好各部门之间和有关单位的协调工作，教育和督促员工做好售后服务工作，协助办公室调查和处理各类安全事故，并提出本部门对各类违章违规人员的处置意见。（8） 每月月底前编制下月用款计划、采购计划，每年四季度制定下一年度费用预算，负责质量监督和考核工作。新疆XX混凝土有限公司XX分站质 量 手 册文件号：XXSC-XX版本号修订次：A0第17页 共58页 管 理 职 责第一章第六条 销售部管理职责（1） 掌握市场信息、动态、研究市场发展，积极制定营销策略，完成公司经营目标。（2） 负责业务合同、订单的18、承接，并在公司向顾客做出承诺前进行合同评审、签约和合同的执行履约负责。负责公司对供方的评价、选择和控制，并执行采购控制程序。（3） 参与文件和资料控制、顾客提供产品的控制、过程控制、不合格品的控制、纠正和预防措施、质量记录、内部质量体系审核和培训等过程的有效性的控制。参与合同评审、质量计划、产品标识和可追溯性、搬运、贮存、包装、防护和支付、负责协调客户与公司内部调度的日常工作、每天召开生产协调会及协助处置突发性事宜。（4） 负责制定服务目标，做好售前、售中、售后服务编制服务报告。严格遵守国家、地方的有关法律法规遵守公司有关廉洁自律规定和货比三家等原则进行采购。（5） 掌握原材料以及其它备用品、19、件、辅材等市场和价格动态信息，积极研究采购策略，确保采购满足公司质量生产经营的要求。第七条 试验室管理职责（1） 依据国家、地方有关商品混凝土生产销售的标准和要求，负责 对公司 原材料进厂直至商砼出厂的质量进行检测和控制。新疆XX混凝土有限公司XX分站质 量 手 册文件号：XXSC-XX版本号修订次：A0第18页 共58页 管 理 职 责第一章（2） 按公司质量体系文件要求，协助办公室对公司质量管理制度进行制定和修订，并贯彻执行。（3） 确保试验室主管的检验和试验、产品标识和可追溯性、检验、测量试验设备的控制、检验和试验状态及统计技术过程的符合性、有效性的控制。（4） 参与质量体系、文件和资料20、控制、过程控制、不合格品的控制、纠正和预防措施、质量和记录等相关过程的控制。（5） 落实公司的关系管理制度，把好原材料的验收检验关，指导生产过程质量控制，最终确保出厂批商砼的100%合格率和月度标准偏差3.0Mpa的要求。（6） 每月进行质量分析和数理统计，监督检查过程中的质量异常情况，坚决制止影响产品质量的违规行为，并及时向管理者代表汇报质量现状，对屡次发生质量违规情况得不到解决时，可越级向上级主管部门反映质量问题。（7） 积极开展试验研究，在确保质量的前提下，试配出更多质优经济的可靠混凝土配合比，为提高公司的科学管理水平及综合经济效益而献计献策。第八条 技术部管理职责（1） 负责生产施工工21、程技术会审，参与重大施工项目现场施工方案编制和新生产技术应用工作。新疆XX混凝土有限公司XX分站质 量 手 册文件号：XXSC-XX版本号修订次：A0第19页 共58页 管 理 职 责第一章（2） 全面负责企业和试验室资质认证工作，负责组织质量体系认证、计量管理、微机管理工作，负责指导公司所属部门贯彻执行质量保证体系文件及相关工作。（3） 负责质量监督和考核工作；（4） 负责安全生产监督的考核工作，组织特殊工种安全上岗工作，协调处理各类安全事故的善后工作。（5） 组织对不合格品进行判定和处置工作。（6） 及时分析处理公司内外质量信息，组织制定纠正和预防措施。第九条 材料室（1） 负责收集掌握生22、产信息，对材料市场价格变动趋势，做到心中有数。（2） 根据本单位材料采购计划，对所要采购的材料进行多方询价和质量认定，落实货源渠道，及时组织采购供应。（3） 主要材料实行招投标制度，坚持货比三家的原则，做到“三比一算”，使采购的材料价格合理。（4） 负责批量采购材料的材料买卖合同签订，对合同条款必须人身拟定核实无误，并在合同中明确质量标准、价格、数量、验收标准及违约责任。（5） 对所采购的材料必须满足公司质量、环境、职业安全健康管理体系要求，并及时向会计报账。（6） 严格按照材料管理规定，合理规范存放各类材料及构配件，标示清楚，做到帐、卡、物相符。 新疆XX混凝土有限公司XX分站质 量 手 册23、文件号：XXSC-XX版本号修订次：A0第20页 共58页 公司质量管理体系职责分配表第二章公司质量管理体系职责分配表领导及部门职责GB/T19001:2000标准章节号标 准 要 求总 经 理副总经理总工程师部 门办公室技术部销售部生产部材料室试验室77.57.5.1生产和服务提供的控制7.5.2生产和服务过程的确认7.5.3标识和可追溯性7.5.5产品防护7.67.6.1监视和测量装置的控制88.1总 则8.28.2.1顾客满意8.2.2内部审核8.2.3过程的监视和测量8.2.4产品的监视和测量8.3.1不合格品的控制8.4数据分析8.58.5.1持续改进8.5.2纠正措施8.5.3预防24、措施表格说明： 主要职能 相关职能新疆XX混凝土有限公司XX分站质 量 手 册文件号：XXSC-XX版本号修订次：A0第21页 共58页 质量管理体系总要求第三章质量管理体系总要求第一条 目 的 公司按GB/T19001:2000标准要求建立质量管理体系并形成文件，加以实施和保持，并进行持续改进。第二条 范 围 适用于公司质量管理体系及体系文件的控制。第三条 职 责（1） 总经理负责领导公司建立、实施、保持并改进质量管理体系，批准 发布公司质量方针和目标及质量手册。（2） 管理者代表负责公司建立、实施、保持并改进质量管理体系，并向 总经理、副总经理报告质量管理体系的业绩，包括改进的需求（3） 25、办公室为质量管理的归口部门，在管理者代表的领导下，负责日常的质量管理工作，确保质量管理体系有效运行。第四条 质量管理体系总要求（1） 公司按照GB/T19001:2000标准要求建立质量管理体系，形成文件，加以保持和实施，并予以持续改进，为此要达到以下要求。（2） 本公司质量管理体系包括与C60（含C60）以下商品混凝土产品的有关部门、人员、过程和支持过程。新疆XX混凝土有限公司XX分站质 量 手 册文件号：XXSC-XX版本号修订次：A0第22页 共58页 质量管理体系总要求第三章（3） 产品实现过程和支持过程由质量管理体系、管理职责、资源管理、产品实现、测量分析和改进等过程组成。（4） 本26、公司确定了产品实现过程，包括市场调研识别产品要求的评审采购生产和服务监视和测量装置控制产品交付和售后服务。（5） 用运过程方法确定工程之间顺序、接口和相互关系，对监视测量和分析等工程进行管理。（6） 公司明确了实施工程的必要措施，为实现这些工程的策划的结果和对这些过程的持续改进。新疆XX混凝土有限公司XX分站质 量 手 册文件号：XXSC-XX版本号修订次：A0第23页 共58页质量管理体系文件要求第四章质量管理体系文件要求第一条 总 则（1） 公司按照GB/T19001:2000标准要求制定并实施质量管理体系文件，体系文件包括： 质量方针和目标； 质量手册； 程序文件（包括标准规定的6个程序27、以及本公司体系运行需要的14各文件）； 公司为确保其过程有效策划、运行和控制的作业指导书、制度等文件； 按照GB/T19001:2000标准和确保质量管理体系能有效运行所要求的记录（2） 质量管理体系形成文件，并贯彻实施和持续改进。 文件的规定符合GB/T19001:2000标准的要求并与公司实际运作保持一致，随着质量管理体系的变化及质量方针、目标的变化，及时修改质量管理体系文件，必要时进行评审，确保有效性、充分性和适宜性，执行文件控制程序的有关规定。 文件可呈现任何媒体形式，如纸张、光盘或照片等，按规定要求进行管理。（4） 质量手册有关要求，详见本手册（0.3）1】 质量手册包括从C10-C28、60的预拌混凝土生产过程、销售、服务及其新疆XX混凝土有限公司XX分站质 量 手 册文件号：XXSC-XX版本号修订次：A0第24页 共58页质量管理体系文件要求第四章相互间的作用，且为编制质量管理体系形成文件的程序或对其引用起决策性作用。2】 删减的要求，本公司生产的商品混凝土是建筑业通用产品，顾客要求的标准是国家、行业统一的标准，产品设计标准统一采用JGJ552000标准，因此本公司质量体系中不存在产品设计和开发，故对GB/T19001:2000标准7.3条款予以删减。3】 顾客财产 根据公司目前生产能力，不可能接受顾客提供的财产进行生产（如水泥筒仓、外加剂池子等均系本公司装备、财产，由于29、受装备的限制，不可能接受顾客提供的财产。）故对GB/T19001:2000标准7.5.4条款予以删减。4】 本手册附录中已列清所有程序文件目录，并作为本手册的支持文件。公司的质量管理体系各过程均在相应的程序文件中予以阐述。5】 本手册附录中已有一整套的质量记录表式目录（见“记录控制程序”）。第二条 文件控制（1） 目 的：为确保对质量体系有关的本公司质量体系管理文件、技术性万件和适当范围的外来文件的控制，确保对质量管理体系的运行起重要作用的各个场所得到相应文件的有效、适用版本，防止误用失效、作废或不适用的文件。（2） 适用范围：本程序是用于本公司与质量管理体系有关文件的控制，包新疆XX混凝土有30、限公司XX分站质 量 手 册文件号：XXSC-XX版本号修订次：A0第25页 共58页质量管理体系文件要求第四章括适当范围的外来文件。（3） 职责 总经理负责批准和发布“质量方针和目标”、质量手册和公司的管理制度。管理者代表负责质量手册审核、程序文件、支持性文件和技术性的批准。 办公室负责组织对公司的现有相关文件的评审、控制和归口管理。 各部门负责相应文件的制定、使用和保管。第三条 工作程序（1） 文件分类和保管1】 管理性文件：质量手册（包括质量方针和目标）、所有过程控制的程序文件、质量管理体系运行常用的作业指导书、公司及各项规章制度。2】 技术性文件：外来的国家、行业、地方的技术标准、规范31、规程、图纸、使用说明。3】 其它质量文件：部分外来的管理性文件、上级和部门上报到公司有关质量运行情况汇报。4】 上述的各类文件由办公室统一保管、保存和管理，各有关部门和个人各自保管相应文件（包括有相应受控制的文件），原件存放在办公室（除技术标准、规范、规程外）。新疆XX混凝土有限公司XX分站质 量 手 册文件号：XXSC-XX版本号修订次：A0第26页 共58页质量管理体系文件要求第四章（2） 文件的编号文件序号文件名称代 号顺序号3.2.1质量手册公司名称代号 T C手册代号 TCSC3.2.2程序文件程序文件代号 C X顺序号 003.2.3作业指导书作业指导书代号 Z Z顺序号 00332、.2.4记 录记录代号同程序文件代号顺序号 00（3） 文件的编写、审核、批准、发放1】 文件发放前必须得到批准，以确保文件的适宜性，听取和接受顾客读本公司工作的意见，包括顾客投诉。2】 由管理者代表负责组织各部门进行文件的编写（记录的编写与程序文件的编写同步）并汇总，由办公室组织评审，经管理者代表审核，报总经理或授权副总经理批准，办公室负责登记、受控和发放。3】 应确保文件使用的各质量活动场所都得到相应的适用有效版本文件，办公室应做好“受控文件发放登记”。（4） 文件的标识文件的发放和使用前应做出明确标识进行控制，文件分“受控”和“非受控”两种，凡内部使用及提交认证机构的文件均应为受控，必须33、在该文件封面上加盖表明受控印章，并标明分发编号，非受控文件不作标识。新疆XX混凝土有限公司XX分站质 量 手 册文件号：XXSC-XX版本号修订次：A0第27页 共58页质量管理体系文件要求第四章（5） 文件的更改1】 文件的更改应有文件更改提出人或文件更改提出部门填写“文件更改与销毁申请表”，说明更改原因，经文件原审核人审核和原批准人批准后才能实时更改。2】 文件更改时应说明更改原因，同时收回作废的旧文件，并做好记录。3】 文件的更改必须经批准后实施，未经批准任何人不得作任何更改，若指定其他部门审批时，该部门应获得审批所依据的有关背景资料。（6） 文件的保存、作废和销毁1】 对质量管理体系文34、件，各使用部门应做好日常保管工作，度受控文件由办公室每年对受控文件和资料清单进行整理和重新发放一次，防止误用作废文件，确保文件清晰、易于识别和检索。2】 所有作废文件由相关部门及时从使用场所撤出，并提交办公室加盖作废印章或统一销毁，如某种原因需保留的任何作废文件，应加盖留用印章作标识。3】 对要销毁的作废文件，有相关部门填写“文件销毁申请”经管理者代表批准，由办公室进行统一销毁。（7） 外来文件的控制试验室负责相关国家标准、行业标准、地方标准的最新版本收集、统一编号、加盖受控印章、分发工作，并做好记录，作为记录的文件应执行记录控制程序。新疆XX混凝土有限公司XX分站质 量 手 册文件号：XXS35、C-XX版本号修订次：A0第28页 共58页质量管理体系文件要求第四章第三条 工作程序（1） 目 的：规定公司记录的基本要求，为产品质量和体系运行提供真实依据。（2） 适用范围：产品形成及质量管理体系运行过程中与质量有关的记录。（3） 职 责：记录的表式由各相关部门在编写程序文件时同时编制，并汇总提交办公室，经管理者代表批准后，发布“质量记录清单”。各部门按记录管理分工要求实施记录工作。（4） 工作程序1】 各部门也难怪认真、真实、规范实施记录；记录必须由记录人签名，有审核要求的记录部门负责人应审核签字。2】 各部门的记录应有专（兼）职人员编目、标识、收集、归档储存和防护。3】 归档的记录必须36、妥善保管，并由防潮、防火等措施。取存方便，保管期限按规定要求执行。4】 超过保管期限的记录，经管理者代表批准后，实施销毁。新疆XX混凝土有限公司XX分站质 量 手 册文件号：XXSC-XX版本号修订次：A0第29页 共58页质量管理体系管理承诺第五章质量管理体系管理承诺第一条 总经理有计划的组织下列活动确保质量管理体系的建立、实施和持续改进，并能确实提供证明体系运行有效的一系列证据；以多种形式向公司各部门及全体员工传达满足顾客、法律法规和其它相关方要求的重要性。第二条 年度培训计划中应将这些活动作为重点之一 第三条 常务副总经理、总工程师直接参与产品质量，顾客满意分析，质量管理体系运行评价等活37、动。第四条 确保质量管理体系运作获得必要的资源，执行人力资源控制程序、基础设施控制程序和工作环境控制程序的规定。新疆XX混凝土有限公司XX分站质 量 手 册文件号：XXSC-XX版本号修订次：A0第30页 共58页质量管理体系关注客户第六章质量管理体系关注客户第一条 坚持以顾客为关注焦点第二条 总经理及公司主要领导的所有具有管理活动都以增进顾客满意为目的，宣传和贯彻“以顾客为关注焦点”是公司质量管理体系首要原则，使公司所有员工牢固树立顾客第一的服务意识。第三条 确保顾客的各种要求得到确定并予以满足，公司已在本手册7.2.1条款及8.2.1条款，对以顾客为关注焦点有关的活动做出了规定，并执行与顾38、客有关过程的控制程序及顾客满意度测量与分析控制程序。新疆XX混凝土有限公司XX分站质 量 手 册文件号：XXSC-XX版本号修订次：A0第31页 共58页质量管理体系质量方针第七章质量管理体系质量方针第一条 视混凝土质量为公司生命线第二条 把搅拌站当成自己的家第三条 质量方针是公司实施质量管理活动的宗旨和质量方向，是根据管理承诺和以顾客为关注焦点议定后报总经理批准颁发，并通过具体的质量目标和实施质量管理体系加以贯彻，以达到：（1） 与满足要求和持续改进质量管理体系有效性的承诺（2） 成为制定与评审质量目标的指导与框架（3） 在公司内易于沟通并得到赞同与理解（4） 确保在较长时间内持续适宜性得到39、评审新疆XX混凝土有限公司XX分站质 量 手 册文件号：XXSC-XX版本号修订次：A0第32页 共58页质量管理体系策划第八章质量管理体系策划第一条 策 划通过年度经济技术指标将公司质量方针目标分解到各有关部门，形成完整的公司质量目标，定期进行检查和考核。第二条 质量目标如下：（1） 出公司批商品混凝土合格率100%（2） 商品混凝土月度标准评定偏差3.0Mpa（3） 客户对本公司服务满意率95%第三条 质量管理体系策划（1） 对2000版质量体系进行策划，满足质量目标和2000版质量管理体系的总要求。（2） 本策划按公司规定并按策划过程进行实施（3） 按规定要求进行运行，并通过内审做出结论40、，保持体系运行的完整性。（4） 当企业有重大变化时，将对体系进行重新策划。新疆XX混凝土有限公司XX分站质 量 手 册文件号：XXSC-XX版本号修订次：A0第33页 共58页质量管理体系职责权限和沟通第九章质量管理体系职责权限与沟通第一条 依据质量目标与质量体系总经理对各个职能部门和质量有关人员的职责和权限做出了规定，在有必要时，总经理用授权方式明确职责和权限。第二条 管理者代表详见本手册中总工程师条款，并负责就有关质量管理体系的事宜与外部的各方的联络。第三条 内部沟通：为确保质量管理体系的有效性进行沟通，公司从四个方面做出规定：（1） 按公司的组织机构（详见公司组织机构图和公司质量管理机构41、图）形成正式沟通的渠道（2） 公司通过内部通讯网络进行日常具有业务的沟通（3） 公司通过制定内部文件按要求进行流通（4） 每周一次办公室会议，作为公司的决策和沟通方式新疆XX混凝土有限公司XX分站质 量 手 册文件号：XXSC-XX版本号修订次：A0第34页 共58页质量管理体系管理评审第十章质量管理体系管理评审第一条 管理评审是质量管理体系的重要决策活动，根据标准5.6的要求编制管理策划、评审控制程序。第二条 对评审输入、评审的过程与评审输出做出决定，管理评审的文件按文件控制程序要求进行管理。第三条 管理评审结果作为质量管理体系改进策划、顾客要求有关产品的改进和需要提供相应资源的依据。新疆X42、X混凝土有限公司XX分站质 量 手 册文件号：XXSC-XX版本号修订次：A0第35页 共58页质量管理体系资源管理 第十一章质量管理体系资源管理第一条 公司及时确定并提供所需的资源，以保证质量管理体系的有效的实施，达到顾客满意。第二条 范围：适用于公司在质量管理体系中所需的人力资源、基础设施、工作环境等资源的配置和保持。第三条 职责和权力解释如下：（1） 总经理负责公司资源配置（2） 办公室负责人力资源的配置和教育培训工作，并确保员工人员综合素质符合公司生产具有的需求以及符合有关的劳动法规的要求。（3） 技术部根据各部门的申请和需求提供配置必要的基础设施和工作环境，并做好固定资产、设备、设施43、的管理的登记和变迁记录。（4） 市场部按各部门的采购申请设施采购，确保满足设施的使用要求。（5） 程序要求如下图（逻辑结构图）：管理承诺管理评审输出资源提供资源提供人力资源财务支持基础设施设备基础设施设备新疆XX混凝土有限公司XX分站质 量 手 册文件号：XXSC-XX版本号修订次：A0第36页 共58页质量管理体系资源提供第十二章质量管理体系资源提供第一条 资源提供依据管理承诺和管理评审的输出，公司确定并提供以下方面所需的资源：（1） 实施、保持质量管理体系并持续改进其有效性；（2） 通过满足顾客的要求，不断使顾客满意；第二条 人力资源（1） 为确保每个工作岗位的员工能适应产品质量的需要，公44、司按照人力资源控制程序规定，安排具有相应技能和经验的员工到相应岗位，为确保不断改进的需要，安排员工参加适当的技术、技能的培训，以胜任每个岗位的对产品质量的需要，同时又能使公司各种资源得到高效利用，降低成本，提高效益。（2） 由办公室编制人力资源控制程序和各级人员质量职责，公司对上岗员工不断进行培训，同时评价培训的有效性，提高员工整体素质，从能力、意识和培训等方面提高公司管理水平。第三条 基础设施（1） 本公司由完善的生产基础设施、设备、检测和试验装备，它们是确保产品符合规定要求的基础，为确保所提供的基础设施得到有（2）新疆XX混凝土有限公司XX分站质 量 手 册文件号：XXSC-XX版本号修订45、次：A0第37页 共58页质量管理体系资源提供第十二章效的维护和正常的运行满足产品质量要求，技术部应编制设施、设备和工作环境控制程序、试验室编制监视和测量装置控制程序，得到总工程师批准纳入管理体系，基础设施应包括：（2） 建筑物、工作场所和相关的设施，如：搅拌楼、试验室、原材料堆场等。（3） 过程设备（硬件和软件）如：原材料上料输送系统、搅拌楼计量系统、搅拌及运输、监视测量装置等。（4） 支持性服务的搅拌车、自卸车、泵车和对讲机通讯设备等。第四条 工作环境本公司搅拌楼操作室和试验室是保证公司生产和产品质量的重要场所，市场部和试验室已建立相关规定，并经总工程师批准后纳入质量管理体系。新疆XX混凝46、土有限公司XX分站质 量 手 册文件号：XXSC-XX版本号修订次：A0第38页 共58页质量管理体系产品实现第十三章质量管理体系产品实现第一条 目 的：通过产品实现过程的控制，确保公司质量管理体系和产品质量满足规定要求。第二条 范 围：适用于产品实现过程的策划与顾客有关的过程的控制、监视和测量装置控制，以及进货产品的采购、标识、防护、最终产品的生产和服务。第三条 职责和权力（1） 总经理负责产品实现过程中的质量目标和采购文件（程序、合格供方名录、计划）和服务文件的批准。（2） 副总经理负责产品实现过程的策划和与顾客有关过程的服务的策划。（3） 办公室参与产品实现各过程的策划、测评，并进行监督47、考核管理。（4） 市场部负责与顾客有关过程的策划和会同有关部门进行合同评审。（5） 生产、市场部、试验室根据规定的要求各自负责有关过程的控制。 新疆XX混凝土有限公司XX分站质 量 手 册文件号：XXSC-XX版本号修订次：A0第39页 共58页质量管理体系产品实现的策划第十四章质量管理体系产品实现的策划第一条 公司对如何满足顾客对产品、项目和合同规定的质量要求所进行的产品实现的策划，应与公司质量管理体系其他过程的要求相一致。通过本手册和有关程序文件规定的要求、制定方法和准则，对产品实现过程都将按照文件的规定并实施有效的监控。对特制品、C60的预拌混凝土及大方量混凝土，编制质量计划，确定专门48、控制手段、过程、设备、资源和活动，以确保产品质量满足规定要求。公司在下列情况下进行专项策划：（1） 顾客对产品特定要求的特制品（2） 生产C60的预拌混凝土及一次性连续浇捣方量3000m3时（3） 现有质量体系文件未能涵盖的特殊事项第二条 本公司产品实现过程的策划应确定以下方面的内容：（1） 确定产品的质量目标和技术指标的要求（2） 针对产品确定过程、文件和资源的需求（3） 确定产品所要求的验证、确认、监视、检验和试验活动，明确产品接受准则（4） 确定产品实现过程及其产品满足规定要求提供证据所需的记录新疆XX混凝土有限公司XX分站质 量 手 册文件号：XXSC-XX版本号修订次：A0第40页 49、共58页质量管理体系产品实现的策划第十四章第三条 质量计划公司编制质量计划是针对生产特制品、C60的预拌混凝土及大方量混凝土而要求的，通常以生产供应组织方案的形式进行策划，其内容：（1） 质量计划的内容根据策划的内容和结果来确定（2） 应参照公司质量生产的有关内容，符合质量方针、目标并与质量管 理体系文件中的内容相一致（3） 明确产品所要求的验证、监视、检验和试验活动，以及产品接受准则（4） 按记录控制程序保持产品实现过程和满足质量要求的记录作为提供的证据（5） 策划的输出形式符合公司的实际运作情况新疆XX混凝土有限公司XX分站质 量 手 册文件号：XXSC-XX版本号修订次：A0第41页 共50、58页 产品实现中与顾客有关的过程第十五章 产品实现中与顾客有关的过程第一条 与产品有关的要求的确定，应充分了解顾客对商品混凝土有关的要求应包括： 1】 顾客对商品混凝土的技术、性能、品种、标号等各项指标2】 顾客对商品混凝土使用、浇捣、方量大小和特殊要求3】 顾客对商品混凝土价格、交货周期、服务（售前、售中、售后）4】 符合国家法律法规和相应的预拌混凝土标准要求和强制性标准要求5】 顾客虽然没有明确明示，但标准和有关规定有要求的及顾客预期使用有要求的第二条 与产品有关的要求的评审，本公司在正式签订合同、标书投标之前应按与顾客有关过程控制程序组织有关部门、人员对合同、标书进行全面评审，评审的内51、容包括：（1） 与顾客有关的要求的内容都得到确认和解决（2） 本公司各项承诺能满足合同/标书的要求（3） 合同、标书的内容符合国家的法律、法规和有关的标准（4） 确定公司具有满足合同/标书、要求的能力（5） 与以前表述不一致的合同/标书的要求已得到解决（6） 公司市场部负责合同的签订、组织、实施、履行和管理，并按新疆XX混凝土有限公司XX分站质 量 手 册文件号：XXSC-XX版本号修订次：A0第42页 共58页 产品实现中与顾客有关的过程第十五章记录控制程序保存合同和合同评审记录（7） 若顾客或公司提出修订合同时，必须与顾客取得一致的基础上，对修改内容按与顾客有关过程控制程序进行评审，并确保52、相关人员知道已变更的要求。第三条 与顾客沟通规定，除了签订合同外，还包括：（1） 公司不定期对客户的需求作产品介绍，或通过网络介绍及走访用户（2） 公司对客户的考察、问询及其要求，安排有关人员接待，并作记录（3） 公司对顾客的意见、抱怨，由市场部接待并转相关部门处理新疆XX混凝土有限公司XX分站质 量 手 册文件号：XXSC-XX版本号修订次：A0第43页 共58页 产品实现中的设计和开发第十六章产品实现中的设计和开发本公司生产的商品混凝土是建筑业通用产品，顾客要求的标准是国家、行业统一的标准，产品设计标准统一采用JGJ552000标准.新疆XX混凝土有限公司XX分站质 量 手 册文件号：XX53、SC-XX版本号修订次：A0第44页 共58页 产品实现中的采购第十七章产品实现中的采购第一条 本公司采购过程的控制范围包括：（1） （A类）生产商品混凝土的重要原材料水泥、外加剂、掺合料的采购（2） （B类）碎石、砂、监视、测量设备和装置的采购（3） （C类）泵车、自卸车、拌车、拌机及其零配件和柴油等辅助材料的采购第二条 采购过程的控制 （1） 本公司制定采购控制程序来控制供方的评价和采购活动，确保采购的各类产品符合规定的采购要求。公司对采购的产品控制的类型和程度取决于过程产品对随后的有关过程和最终产品的影响程度，以及向顾客提供合格产品和服务的影响程度，来选择多种形式对功放进行评价（如发标书54、集体评价、去供方实地考察、随机抽样验证等），确保对供方的选择、评价和管理符合相应的采购要求。（2） 关于A、B类产品的采购应严格按规定的合格供方内进行采购（3） 对供方的评价结果及评价所引起的任何必要措施和记录应予以保持第三条 采购信息 （1） 对采购产品的质量要求，交货和服务要求应在采购文件中予以明确规定，采购文件的形式由采购合同、采购协议、采购计划、采（2）新疆XX混凝土有限公司XX分站质 量 手 册文件号：XXSC-XX版本号修订次：A0第45页 共58页 产品实现中的采购第十七章购标书、供方质量体系调查表和供方评价表等。（2） 采购文件应表述拟采购的产品，适当时包括：1】 产品的质量要55、求、服务、要求和接受准则2】 与产品有关的过程、程序、设备的要求3】 质量管理体系要求采购文件应得到相应的审批，确保规定的采购要求是充分与适宜的。第四条 采购产品的验证（1） 验证采购产品，以确保采购产品满足规定的采购要求。根据采购产品的具体情况，采用适当的方法。（2） 对A、B类采购产品按产品的监视和测量控制程序规定执行，对每批采购产品进行抽样验证，以确保采购产品满足规定的要求，审查供应商提供的产品质量保证书或测试报告。（3） 对C类采购产品应按数量、品种、规格、型号、质量保证书和使用过程记录进行验证（4） 当公司或顾客拟在供方的现场验证时，公司因在采购文件中对拟验证的安排和产品放行作出规定56、。新疆XX混凝土有限公司XX分站质 量 手 册文件号：XXSC-XX版本号修订次：A0第46页 共58页产品实现中生产和服务的提供第十八章产品实现中生产和服务的提供第一条 生产和服务提供的控制（1） 公司制定生产和服务的提供过程控制程序来进行生产和服务提供活动过程的控制，生产部门应按照顾客对商品混凝土的产品特性和服务的需要和潜在的要求，规范操作方法和服务要求，确保产品特性和服务质量满足顾客需求。（2） 公司有关部门应获得国家对生产商品混凝土的有关标准、规范，按照标准和规范的要求编写相应的生产作业指导书和岗位操作规程，这些要求作为本公司质量目标的组成部分，通过培训使相关人员掌握，确保得到认真地贯57、彻实施并达到规定的要求。（3） 公司配备和使用能适宜顾客要求通过的产品所需的硬件设备和软件按本手册相关条款的规定，为确保这些所需设备正常运行编写了相关的规范和作业指导书，并为不断满足顾客潜在的需要，通过管理评审增添相适宜的设备。（4） 有关监视和测量装置的获得和使用按本手册中的相关条款和监视和测量装置控制程序的规定执行（5） 产品的放行、交付获得的实施根据本手册中的相关条款和产品防护控制程序的规定执行。对过程中原材料和最终产品要经授权上新疆XX混凝土有限公司XX分站质 量 手 册文件号：XXSC-XX版本号修订次：A0第47页 共58页产品实现中生产和服务的提供第十八章的质检员在相关记录上签字58、合格后才能放行、交付，本公司产品的发运由生产按产品防护控制程序规定的要求采取保护措施延续到交货的顾客指定的地点，交付后的产品由市场部按照本手册中的相关条款的规定与顾客进行沟通。第二条 生产和服务提供过程的确认 本公司的商品混凝土在生产、销售和浇捣过程中不能由后续的监视或测量加以验证，对混凝土产品的28天抗压强度值是通过授权的商品混凝土质量检测站或试验室事后加以验证。故职能通过度过程实施确认（包括在产品交付之后出现的情况），为此公司做了再确认，规定如下：1】 操作人员经培训，符合上岗条件才能进行操作2】 设备性能（整个一条线）符合生产过程的需要3】 作业指导文件经过总工程师或相关技术领导评审4】59、 对所生产的产品进行分析，形成确认报告5】 当上述情况或产品发生重大变化时，针对生产服务的提供过程进行再次确认。第二条 标识和可追溯性公司在产品实现和服务的全过程中制定了标识和可追溯性控制程序，使用适宜的方法来识别产品的唯一性标识。针对监视和测量的要求进行产品检验和试验状态标识。在有可追溯性要求的场合，应控制并记录产品的唯一性标识。新疆XX混凝土有限公司XX分站质 量 手 册文件号：XXSC-XX版本号修订次：A0第48页 共58页产品实现中的防护第十九章产品实现中的防护按程序文件产品防护控制程序中有关进货产品、交付产品防护的规定要求，对进货原材料进行贮存和防护，控制其标识。对交付的商品混凝土60、拌合物进行标识、搬运、按时送达指定的交货地点的控制新疆XX混凝土有限公司XX分站质 量 手 册文件号：XXSC-XX版本号修订次：A0第49页 共58页产品实现中监视和测量装置第二十章产品实现中监视和测量装置第一条 国家产品实现过程中工作的需要，配置相适应的监视和测量装置，制定监视和测量装置控制程序，对监视和测量装置进行控制，以确保产品实现过程工作中所需的监视和测量活动的正常进行，并以与监视和测量的要求相一致的方式实施。第二条 为确保监视和测量结果的有效性，监视和测量设备应：（1） 对能溯源到国际或国家标准的测量标准，按照规定的时间间隔或在使用前进行校准或检定。当没有相应的标准时，应制定相应的61、自行校准或验证的办法，并保存记录。（2） 对监视和测量设备在规定的范围进行调整或反复调整（3） 明确易于识别监视和测量设备的校准状态（4） 制定防止可能使测量结果失效的有关要求和调整方法（5） 在搬运、维护和贮存期间防止损坏或失效第三条 当发现设备不符合要求时，应评价和记录以往测量结果的有效性，并对设备和任何受影响的产品采取措施第四条 校准和验证结果的记录应保存新疆XX混凝土有限公司XX分站质 量 手 册文件号：XXSC-XX版本号修订次：A0第50页 共58页测量、改进和分析第二十一章测量、改进和分析第一条 目 的：通过有关测量、发分析和改进，证实产品实现过程和产品质量的符合性以及持续改进公62、司质量管理体系的有效性。第二条 范 围：适用于公司的监视和测量顾客满足程度、内部审核过程和产品的监视和测量、不合格品控制、数据分析、纠正和预防措施以及质量改进的控制。第三条 职责和权力（1） 总工程师负责有关监视和测量顾客满意程度、内部审核过程和产品的监视和测量、不合格品控制、数据分析、纠正和预防措施以及质量改进的控制。（2） 办公室负责测量、分析过程的考核、纠正/预防措施控制和内部质量体系审核的日常管理。（3） 试验室负责过程和产品的监视、测量、不合格品和数据分析的控制以及改进工作。（4） 各相关部门根据职责做好过程和产品的监视和测量、不合格品、纠正、预防措施的控制以及改进工作。新疆XX混凝63、土有限公司XX分站质 量 手 册文件号：XXSC-XX版本号修订次：A0第51页 共58页测量、改进和分析的总则第二十二章测量、改进和分析的总则总 则: 公司为确保产品质量和质量管理体系的符合性并实施持续改进，对所需的监视、测量、分析和改进过程进行策划，形成了适合公司部门运作的相关程序文件（如内部质量审核控制程序、不合格品控制程序、纠正/预防措施控制程序、产品的监视和测量控制程序、数据分析控制程序、持续改进过程控制程序和顾客满意度测量与分析控制程序），并予以实施，以确保：第一条 证实公司生产的商品混凝土质量和服务过程的符合性，得到了有效的监视和测量。第二条 公司质量管理体系的符合性得到有效的监64、视和测量。第三条 为持续改进商品混凝土质量和服务过程及质量管理体系的有效性。新疆XX混凝土有限公司XX分站质 量 手 册文件号：XXSC-XX版本号修订次：A0第52页 共58页测量、改进和分析中的监视和测量第二十三章测量、改进和分析中的监视和测量第一条 顾客满意公司制定并实施顾客满意测量与分析控制程序，作为质量管理体系业绩的一种测量，公司监视顾客是否满意的信息，并确定这些信息的收集方法。每月进行质量回访，每季度召开质量分析总结会，每年进行一次汇总顾客是否满意的信息，编写服务报告提交管理评审或进行专项评审，作为持续改进的依据。第二条 内部审核（1） 公司执行程序文件内部质量审核控制程序，每年策65、划并编制年度内部质量体系审核计划，每六个月至少进行一次内部质量体系审核，特殊情况可适当增加审核频次或修改年度内部审核计划，确保符合策划、标准以及质量管理体系的要求。（2） 公司通过适宜的资源来确保内部质量审核的有效果实施和保持，审核组长由管理者代表任命，审核员均经过培训并与审核对象无直接责任关系，审核实施过程应确保过程的客观性和公正性。（3） 对审核中发现的不合格项，以书面形式提交相关部门，并由相关部门负责组织制定纠正措施并组织实施和记录结果，职能部门负责组织监督、跟踪验证纠正措施的执行情况和有效性并作记录。新疆XX混凝土有限公司XX分站质 量 手 册文件号：XXSC-XX版本号修订次：A0第66、53页 共58页测量、改进和分析中的监视和测量第二十三章 （4） 质量体系审核结束后，由审核组长编写审核报告，由办公室发至各部门，并作为管理评审的输入之一。第三条 过程的监视和测量（1） 公司对质量管理体系中的各过程依据产品的监视和测量控制程序、顾客满意度测量与分析控制程序等相关程序文件中的有关规定对其实施监视和测量。（2） 对质量管理体系过程的监视和测量的方法有：管理评审、内审和有关职能部门开展的考核工作、检查、专题专项调查等。（3） 当过程的监视和测量发现与要求不符或未达到策划的能力时，按纠正/预防措施控制程序的有关规定采取纠正/预防措施。第四条 产品的监视和测量（1） 公司应对产品实现规67、程各个阶段监视和测量，对进货产品和最终产品按产品的监视和测量控制程序的有关规定，通过监视和测量对进货产品和最终商品混凝土是否达到策划的结果进行控制，并验证产品已满足规定的要求。（2） 对产品的监视和测量的策划内容见产品的监视监视和测量控制程序（3） 对产品实现过程的各个阶段确定相应的监视和测量方法，予以控制。（4） 确定各个阶段的产品符合接受准则和有权放行产品的人员各级人员质量职责。（5） 应保持监视、测量和符合接受准则的证据相应记录，记录人员新疆XX混凝土有限公司XX分站质 量 手 册文件号：XXSC-XX版本号修订次：A0第54页 共58页测量、改进和分析中的监视和测量第二十三章应是具有相68、应资质和经授权的人员。（6） 除非得到有关授权人员的批准，或得到顾客的批准，否则在策划的安排已圆满完成之前，不得放行产品和交付服务。新疆XX混凝土有限公司XX分站质 量 手 册文件号：XXSC-XX版本号修订次：A0第55页 共58页测量、改进和分析中的不合格品的控制第二十四章测量、改进和分析中的不合格品的控制第一条 公司为确保不符合产品要求的产品得到识别和控制，以防止其非预期的使用和交付，形成了不合格品控制程序确定了不合格品的控制和处置的有关职责和权限。第二条 公司对进货产品至最终产品交付的全过程进行检验和验证，判别合格与不合格，发现不合格品时通过下列一种或多种途径进行处置。第三条 采取鉴定69、标识、记录、评审和处置等措施，消除已发生的不合格，同时查明原因，采取纠正措施已消除不合格，并对纠正措施进行验证。第四条 经相关部门进行返工或整改等措施，重新检验已证明消除不合格，通过重新验证后，经授权具有资格的质量管理人员批准，适用时经顾客批准，采取降级使用、放行或接受不合格品。第五条 采取标识、记录、隔离、报废和退货等措施，防止不合格品的预期的使用或应用。第六条 应保持对不合格的性质以及随后采取的评审、处置（包括让步批准）的记录。第七条 对最终产品出现的不合格得到纠正后，应对其再次进行验证，以确认符合性。 新疆XX混凝土有限公司XX分站质 量 手 册文件号：XXSC-XX版本号修订次：A070、第56页 共58页测量、改进和分析中的监视和测量第二十五章第八条 公司对交货后的产品可能出现的不合格的影响或潜在影响的情况，不断地采取相应措施，使公司质量方针得到充分体现。测量、改进和分析中的数据分析第一条 公司各部门应根据数据分析控制程序的规定开展数据的确定、收集和分析工作，并采取适当的统计技术和方法来证实质量管理体系的适宜性、有效性，识别可以实施的改进。第二条 还应包括来自监视和测量的结果，不合格品等主要数据。第三条 需要收集并分析的数据信息应包括：（1） 顾客满意的程度（包括顾客投诉）（2） 来自产品实现过程中和产品符合性的监视和测量的信息（3） 过程和产品的特性及趋势，包括所采取的预防71、措施（4） 供方提供产品/服务业绩改进与开发第四条 公司各有关部门按规定要求，进行数据的汇总整理，对数据中反映出来的实际不合格或潜在不合格，执行纠正/预防措施控制程序。新疆XX混凝土有限公司XX分站质 量 手 册文件号：XXSC-XX版本号修订次：A0第57页 共58页 改进实施 第二十六章改进实施第一条 公司质量管理体系为形成持续改进的机制，制定和执行持续改进过程控制程序，创造人人参与持续改进的氛围。第二条 公司通过使用质量方针、质量目标、内外审核结果、数据分析、纠正和预防措施以及管理评审，持续改进公司质量管理体系的有效性。第三条 持续改进过程应包括：（1） 识别改进顾客的要求（2） 改进质72、量目标（3） 内外审核结果中出现的不合格项内容的改进（4） 其他情况，总经理认为有必要改进第四条 对改进过程中涉及体系重大的改进需经常务副总经理批准实施。第五条 纠正措施（1） 公司制定并实施纠正/预防措施控制程序（2） 各部门采取纠正措施，以消除不合格原因，防止不合格的再次发生，纠正措施的要求：1】 评审不合格（包括顾客投诉）2】 确定不合格的原因评3】 评审确保不合格不再发生的措施的需要新疆XX混凝土有限公司XX分站质 量 手 册文件号：XXSC-XX版本号修订次：A0第58页 共58页 改进实施 第二十六章4】 确定和实施所需的措施记录所采取措施的结果5】 评审所采取的纠正措施第六条 预防措施（1） 公司制定并实施纠正、预防措施控制程序（2） 各部门采取预防措施，以消除潜在不合格原因，防止不合格的发生，预防措施的要求：1】 确定潜在不合格及其原因2】 评价防止不合格发生的措施的要求3】 确定并事实上所需的措施4】 记录所采取的结果5】 评审所采取的预防措施