1、质量手册颁布令公司的信誉和成就，取决于预拌混凝土的质量能否在建筑上程使用中经受住考验。 为保证产品质量满足顾客的要求，公司依据中华人民共和国产品质量法，按照GBT19000 Is09000族标准的要求，制定了质量手册。 质量手册是本公司质量工作的基本法规，是质量管理体系文字阐述，是进行质量管理和质量保证的依据，质量于册已通过审定，现批准颁布，望全体人员遵照执行。 总经理：x年 月 日管理者代表任命书为确保公司质量管理体系能持续、有效地运行，兹任命 同志为公司管理者代表，其主要职责和权限如下： 1、确保质量管理体系所需的过程按策划的要求得到建立、实施和保持。 2、定期或不定期向最高管理者报告质量2、管理体系业绩和任何改进的需求。 3、对公刊内员工，通过各种方式不断加深他们对满足顾客要求重要性的认识程度。 4、负责与质量管理体系有芙事宜的外部沟通和联络。 总经理：x年 月 日x市建设与管理局市混凝土协会商品混凝土分公司x市建设工程质量检测协会试验室主任：副主任：管理组组长：样品管理员：安全员：检验试验组长：计量员：设计生产组组长：水泥掺和料外加剂化学分析粗细骨料混凝土设计开发小组工场小组现场小组质量管理体系职能分配表质量管理体系要求总经理副总经理总工程师管理者代表生产部安全质量部综合部试验室营销部条款号名 称41总要求o42421文件要求总则o00422质量手册000423文件控制o0423、4记录控制0051管理承诺o52以顾客为关注焦点0053质量方针054541策划质量目标o0542质量管理体系策划o55551职责、权限与沟通职责和权限0552管理者代表oo5。53内部沟通o56管理评审o61资源提供o62621人力资源总则0622能力、意识和培训006363a基础设施建筑物、工作场所和相关设施063b过程设备oo63c支持性服务oo64工作环境0o71产品实现的策划0o72721与顾客有关的过程与产品有关要求的确定O0注：“o”表示责任部门责任人，“”表示协助部门协助人。质量管理体系职能分配表 质量管理体系要求总经理副总绥理总工程师管理者代表生产部安全质量部综合部试验室营销4、部条款号名 称 722 与产品有关的要求的评审oo 723 顾客沟通o0o 73 设计和开发00 74 采购oo75751 生产和服务提供生产和服务 提供的控制o0 7，52 生产和服务提供过程的确认o0 753 标识和可追溯性o0 754 顾客财产oo 755 产品防护o0 76 监视和测量装置的控制oo0 881 测量、分析和改进总则o0 82821 监视和测量顾客满意oo 822 内部审核oo 823 过程的监视和测量00 824 产品的监视和测量00 83 不合格品的控制o00 84 数据分析oo 85851 改进持续改进o 8，52 纠正措施00 853 预防措施00注：“o”表示责5、任部门责任人，“”表示协助部门协助人。质量方针质量方针是本公司质量管理工作长期遵循的宗旨和方向，本公司的质量方针为：“精T细作，精诚服务；科学管理，持续改进”。 其内涵为： 1、公司承诺：对全体员工进行质量方针的宣传教育，在公司运营的一切活动巾，从配合比的设计、材料采购、计量搅拌、运送交付，应用先进的工艺、技术，按预拌混凝土的技术要求，遵守标准按照规程、精工细作，以提高产品质量。 2、公司承诺：在以质量求生存，求发展的同时，应时刻恪守“以顾客为关注焦点”的思想，一切活动均应以满足顾客为己任作为服务宗旨，处处为顾客着想。 3、公司承诺：全体员工必须按GBT 1900卜2()00质量管理体系要求，6、尽忠职守。公司在人才、资金、管理、技术、设备、信息和环境上实施系统管理，纠正和预防不合格的发生，以确保管理出效益。 4、公司承诺：坚持以发展的观点，立足变化的市场，面向未来，坚持“持续改进”，不断满足顾客新的要求。 总经理： x年八月八日质量目标 为达到质量方针，提高企业质量管理体系的充分性、有效性和适宜性，公司的质量目标如下： 1预拌混凝土质量抽查合格率99。 2预拌混凝土拌合物坍落度的首次交验合格率95。 3预拌混凝土供货准时率97。 4顾客投诉率不超过3。 5顾客满意率不低于95。 为此，公司领导和相关职能部门必须完成如下质量目标：1总经理 带领全体员工遵纪守法，确保配备充分的资源，做到7、无违规生产，无违规经营；2副总经理 废品率小于O1。3总工程师 技术事故为零。4管理者代表 确保建立、实施和保持质量管理体系所需的过程，确保每年顺利通过第三方审核，对外审提出的不合格，纠正措施应全部整改到位，并防止类似不合格在下次审核中再次发生。5综合部 培训计划100完成。 6安全质量部 a每年对质量于册和程序文件评审一次； b每季度不少于一次组织有关部门到现场访问顾客； c安全达标。7生产部 a生产任务单按时完成率大于98； b混凝土供应准点率不低于97； c设备完好率大于95。 d采购产品合格率：水泥、减水剂100，粉煤灰和其他外加剂大于95，砂石大于90。8试验室 a混凝土配合比设计18、00正确； b检验报告差错率小于2； c试验资料提供及时率98。9营销部 对顾客反馈意见，每件事都要调查并记录处理情况。1、范围 11总则 本手册使用于公司质量管理体系覆盖的预拌混凝土产品的设计、生产、销售，木公司已按GB，T 190。卜2000标准要求建立并保持质黾管理体系。 本公司质量管理体系能证实本公司有能力稳定地提供满足顾客和适用的法律法规要求的产品。 本公司的质量管理体系能通过持续改进的过程而实现顾客满意。 12应用 本公司质量管理体系覆盖范围为预拌混凝土产品，所建立的质量管理体系符合GBT 1900卜2000标准的全部要求。2、引用标准和法律法规21 6BT 19000 2000质9、量管理体系基础和术语22 GBT 19001 2000质量管理体系要求23 6BT 149022003预拌混凝土24中华人民芡和国产品质量法2002070825中华人民共和国标准化法1988122926中华人民共和国计量法1985090627中华人民共和国建筑法1997110128中华人民共和国合同法1999031529中华人民共和国国务院令建筑工程质量管理条例20000133、术语和定义 31本手册采用GBT 19000：2000中的术语和定义。 32本手册采用GBT 149022003预拌混凝土，中的术语。 33本手册表述的供应链如下： 供方公司顾客4、质量管理体系 41总要求 公刊按照G10、BT 1900卜2000标准的要求建立质量管理体系，形成文件，加以实施和保持，并持续改进其有效性，为此，应做到： a识别建立质量管理体系所涉及的全部过程，确定这些过程 的内在联系和相互作用，这些过程的排列顺序见图1预拌混 凝土生产流程图； b为使过程能够受控并达到预期的目标或结果，应给出过程 有效运行和对过程进行控制所需的准则和方法，公司编制了 相应的程序文件和第三层次支持性文件，并收集了与预拌混 凝土有_关的产品标准、检验方法和法律、法规文件等； c为确保这些过程达到预期的结果，公司配备了必要的用于 过程运作的资源和信息，包括资金、人力、必要的设备等； d对过程的监视、测量及分析的方法给予规11、定，以了解过程 进行的趋势及实现策划结果的程度，根据分析结果对过程采 取了必要的措施，以实现过程所策划的结果和对这些过程的 持续改进。 e公司应对任何影响产品符合要求的外包过程加以识别和控 制。预拌混凝土外包过程有预拌混凝土供应、预拌混凝土运 输、预拌混凝土泵送和检验外包等，这些过程按本手册第74 章控制。图1预拌混凝士生产流程图42文件要求421总则 为了在公司内部沟通意图，统一行动，使质量管理体系有效运行，根据公司体系覆盖的预拌混凝土产品形成过程和特点，公司的质量管理体系文什包括： a经总经理批准发布的质量方针和质量目标； b按GB，T 1900卜2()00质量管理体系要求标准编写的质量手12、册； c按GBT 1900卜2000质量管理体系要求条款编写的文件控制程序等19个程序文件； d为了确保与质量管理体系有关过程的有效策划、运行和控制， 公司编写的管理文件和技术文件(作业指导书、操作规程和管理 制度等相关支持性文件)； e按GB_T 1900卜2000标准确定的有关记录； f与本公司生产经营有关的技术标准和法律法规等。4。22质量手册 按照GB，T 1900卜2000标准要求，公司编制和保持质量手册，主要包括： a、质量管理体系的范罔： 产品：预拌混凝十 区域：本公司及预拌混凝土交货现场 过程：预拌混凝土的设计、采购、生产、检验、销售等 过程： b、文什控制程序等19个程序文件13、(详见程序文件目录) c、描述质量管理体系各主要过程及过程之问的相互作用，详见第 41章图1预拌混凝土生产流程图。文件编号：BC/SC-2006第1版 第0次修改第4.2.3章 文件控制 第2页 共2页1、目的 对文件的编制、评审、批准、发放、使用、更改、再次批准、标识、回收和作废等全过程活动进行管理，确保在文件使用现场得到有关文件的适用版本，防止使用作废文件。2、范围 适用于本公司形成文件的质量方针和质量目标、质量手册，形成文件的程序，公司为确保其过程的有效策划及运行和控制所需的文件、记录、以及与产品有关的技术标准和法律法规等外来文件。3、职责 31管理者代表负责公司文件控制管理工作。 3214、综合部是文件控制的主管部门，负责质量手册、程序文件、 质量体系其他文件、外来文件及各种记录的接收、发放、更换和 销毁工作；负责文件标识印章的管理，定期汇总发布公司受控义 什总目录。 33各职能部门负责相关文件的归口管理。4、控制要点 41公司对质量管理体系所要求文件的编制等全过程活动进行管 理和控制。 42记录是一种特殊的文什，记录的表格是文件，当表格填写有关内容起到提供所完成活动的证据作用时，就是记录，不允许更改或更新，记录应按第424章的要求进行控制。 43公司对质量管理体系所要求的文件均予以控制，编制文件控制程序BCcx4232006对以下内容作出规定：a、文件发布前应得到批准，以确保其15、适宜性，即文件的内容适合 于公司及预拌混凝土的实际情况；并保证文件的充分性，即文件 所阐述的要点没有漏项； b、在文件的实施过程中，可能会因为公司的组织机构、产品、_ 作流程、法律法规发生变化，而有必要对原文件进行评审；公司 也可根据需要一年对文件评审一次，以确定文件是否需要更新， 文件若有修改应经再次批准； c、公司采用控制清单、修订一览表及标识等方式，识别所有文件 的修订状态； d、公司确保在使用场所能得到有关文件的适用版本； e、公司采用对文件进行编号的方式使文件容易识别查找，并保证 文件字迹清晰可辨； f、公司对外来文件进行跟踪识别，以确保使用外来文件适用的版 本；对与产品有关的外来文16、件，包括各种技术标准、规范、规程， 有关的法律法规，顾客提供的资料等，应进行管理，并控制其分 发，确保外来文件处于控状态； 卧公司应防止作废文件的非预期使用，应将这砦作废文件从所有 使用场所及时收回，若由于需留作参考等其他原因而保留作废文 件，应对这些文什进行适当的标识。5、相关文件 BCcx423 2。06文件控制程序文件编号：BC/SC-2006第1版 第0次修改第4.2.4章 记录控制 第1页 共1页1、目的 对记录进行控制和管理，以提供符合要求和质量管理体系有效运行的证据。2、范围 适用于具有证明产品、过程和质量管理体系与要求的符合性及证明质量管理体系是否已得到有效运行的记录。3、职责17、 31管理者代表负责公司记录控制的管理工作。 32综合部负责公司各种记录的汇总、编曰和监督管理。 33各职能部门负责本部门记录的标识、贮存、保护、检索和处置以及规定保存期限等。4、控制要求 4h己录可提供产品、过程和体系符合要求及体系有效运行的证据，可依据记录进行追溯、证实，及时采取纠正和预防措施。 42记录可以为保持和改进质量管理体系提供信息。 43记录应保持清晰，易于识别和检索。 44对记录的标识、贮存、保护、检索、保存期暖莉_处置应作出规定。5、相关文件 BCCX4232006文件控制程序 BCCX4242006记录控制程序文件编号：BC/SC-2006第1版 第0次修改第5/5.1章 18、管理职责/管理承诺 第1页 共1页1、目的 明确总经理对建立和执行质量管理体系并保持其有效性的承诺。2、范围 适用于公司各管理层对保证产品质量，满足顾客和法律法规要求的承诺。3、职责 31总经理负责建立、实施质量管理体系并持续改进其有效性。 32最高管理者负责从五个方面提供管理承诺的证据。4、控制要点 总经理应通过以卜活动，对其建立、实施质量管理体系并持续改进其有效性的承诺提供证据： a向公司全体员工及时传达满足顾客和法律法规要求对公司成功 的重要性，并应意识到顾客要求和与产品质量有关的法律法规要 求，必须同时予以满足； b公司必须有适合自身的质量方针和质量目标，总经理要制定质量方针，并确保在19、此基础上建立质量目标并分解到公司的相关部门和层次； c总经理通过对质量管理体系的适宜性、充分性、有效性进行评审，可评估持续改进质量管理体系的机会，使管理承诺得到落实； d建立、实施质量管理体系并持续改进其有效性，必将涉及公司内外部资源的投入，总经理应确保这些资源的获得。5、相关文件 Bccx562006管理评审程序文件编号：BC/SC-2006第1版 第0次修改第5.2章 以顾客为关注焦点 第2页 共2页1、目的 增强顾客满意，确保顾客的要求得到确定并予以满足。2、范围 适用于公司相关部门与顾客的有效沟通、数据测量和分析。3、职责 31总经理应将满足顾客要求并不断提高顾客满意程度作为公司 追求20、的目标。 32副总经理协调公司相关部门通过与顾客的有效沟通、数据测 量和分析，改进工作，达剑增强顾客满意的目的。 33营销部负责与顾客沟通等具体工作。 34安全质量部根据体系的运行情况，判定公司是否满足了顾客 要求。4、控制要点 41顾客的要求不仅涉及对产品的要求、法律法规要求和公司附加要求，也可能涉及对公司质量管理体系、过程、设备等方面的要求，公刮应识别这些要求。 42公司应将所获得的顾客要求在公司内加以确定，例如通过标准中72和732及733条款规定的活动将其转化为产品，过程的特性或规范，并通过体系的运行满足顾客的要求。 43总经理及管理层应从顾客满意的信息反馈中不断了解顾客 的满意程度，21、改进工作，确保公司相关部门通过与顾客的有效沟通、数据测量和分析，判定公司是否满足了顾客要求，并达到了增强顾客满意的目的。5、相关文件BCCX423-2006文件控制程序BCCX423 2006记录控制程序BCCX7 2 2 2006与顾客有关的过程控制程序BCCX73-2006设计和开发控制程序BCCX84-2006数据分析控制程序文件编号：BC/SC-2006第1版 第0次修改第5.3章 质量方针 第2页 共2页1、目的 通过确定质量方针，明确公司总的质量宗旨和方向。2、范围 适用丁本公司质量方针的管理。3、职责 31总经理负责批准确定并定期评价质量方针。 32管理者代表负责制定质量方针草案22、。 33安全质量部负责协调节领导在公司内沟通质量方针，使各级 人员能够理解。4、控制要点 41质量方针是公司实施和改进质量管理体系的动力，是质量目 标制定和评审的框架，是评价质量管理体系有效性的基础，质量 管理的八项原则可考虑作为制定质量方针的基础。 42质量方针： a与公司的宗旨相适应； b对满足要求作出承诺； c对持续改进质量管理体系有效性作出承诺； d质量方针是公司建立质量目标的框架和基础； e质量方针应在公司内进行沟通，使各级人员能够理解； f质量方针的评审与管理评审同时进行，以确保质量方针能适 应公司宗旨，满足顾客要求，并使质量管理体系的有效性得到持续改进； g公司应对质量方针的制定23、批准、评审、修订和改进进行全 面的控制。5、相关文件BCCX 562。()6管理评审程序文件编号：BC/SC-2006第1版 第0次修改第5.4/5.4.1章 策划/质量目标 第2页 共2页1、目的 通过制定与实施质量目标，使公司实现“满足顾客要求，增强顾客满意”。2、范围 适用于公司各部门质量目标的管理。3、职责31总经理是公司质量目标责任人，总经理责成安全质量部提出公司总的质量目标，经管理者代表市核后，由总经理批准发布。32各部门提出本部门的质量目标，由管理者代表审批。33安全质量部负责检查公司及公司各部门质量目标完成情况。4、控制要点41质量目标是指在质量方面所追求的目的，质量目标建立24、在质量方针的基础上，是公司各职能部门和层次上所追求并加以实现的主要工作任务。42质量目标应包括： a质量目标应在质量方针给定的框架上展开； b质量目标应包括满足产品要求所需的内容； c总经理应确保质量目标在公司相关职能(某项质量目标内容所 涉及的职能部门)和层次(与实现某项质量目标有关的不同级别， 如管理层，作业层等)得到建立，即将目标分解到不同的职能部 门和层次中；d质量目标应是可测量的，质量目标包括定性的和定量的两种， 但在可能范围内，质量目标应是定量的。5、相关文件 BCGL(质管)00l-2006质量目标管理办法文件编号：BC/SC-2006第1版 第0次修改第5.4.2章 质量管理体25、系策划 第1页 共1页1、目的 对质量管理体系进行策划，以满足质量目标及本手册第41章的要求。2、范围 适用于公司对质量管理体系策划的全过程。3、职责 31总经理是质量管理体系策划的主要负责人。 32安全质量部在总经理授权下，提出质量管理策划草案，经管 理者代表市核，由总经理批准。 33各相关部门负责质量管理体系策划结果的实施。4、控制要点 41总经理应确保对公司的质量管理体系进行策划，以实现： a公司已制定的全部质量目标； b标准41中已识别的与质量管理体系有关的过程的策划结 果。 42当公司的内部和外部发生重大变化时，公司应预先进行更改 策划，以确保质量管理体系的完整性，防止质量管理体系的26、局部 失效。5、相关文件 BCCX 56-2006管理评审程序文件编号：BC/SC-2006第1版 第0次修改第5.5章 职责、权限和沟通 第5页 共5页1、目的 为了指挥、控制和协调公司质量活动及实现公司的目标，应对公司内的职责和权限进行规定并沟通。2、范围 适用于公司内部的职责、权限的规定和沟通。3、职责 31总经理应确保公司内的职责、权限得到规定和沟通。 32管理者代表负责质量管理体系的建立、实施和保持。 33综合部和安全质量部负责指导公司内职责和权限的沟通。4、控制要点41职责和权限411总经理 a按GBT 1900卜2j00标准的要求，建立质量管理体系，形成文件，加以实施和保持，并持27、续改进其有效性； b对建立、实施质量管理体系并持续改进其有效性的承诺提供证据； c以顾客为关注焦点，并达到增强顾客满意的目的，确保顾客的要求得到确定并予以满足； d制定公司质量方针并宣传贯彻；向全体员工传达满足顾客和法律法规的要求； e建立公司质量目标，对质量管理体系进行策划，以满足质量目标的要求，并满足体系的实施和保持及持续改进其有效性的要求； f确保公司内的职责、权限得到规定和沟通，任命管理者代表； g主持管理评审，确保质量管理体系的适宜性，充分性和有效性；h根据公司的特点，确定所需资源，包括人力资源、基础设施和工作环境；i组织相关部门和人员策划和开发产品实现所需的过程；j卞持A类合同评审28、，负责合同审批；k负责对大型、贵重的监视和测量装置申购的审批；1策划并实施监视、测量、分析和改进过程；m作为对公司质量管理体系业绩的一种测量、监视顾客的满意程度；n持续改进质量管理体系的有效性。412副总经理 a管理与顾客有关的过程； b负责对供方及采购产品控制的管理工作； c指导相关部门，监视、获取和利用顾客满意或不满意的结果， 找出差距作为改进的依据； d对牛产和服务过程进行预先的策划，对影响过程质量的各种因 素加以控制。 e负责管理为达到产品符合要求所需的基础设施； f负责管理为达到产品符合要求所需的工作环境；413总工程师 a管理策划和开发产品实现所需的过程； b管理设计和开发过程； 29、c负责监视和测量装置的控制管理工作； d管理产品的监视和测量过程； e管理小合格品的识别和控制工作。414管理者代表 a负责质量管理体系文件的管理工作； b确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持； c向最高管理者报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求； d确保在整个公司内提高满足顾客要求的意识； e负责与质量管理体系有关事宣的外部联络； f策划质量管理体系的内部审核； g管理质量管理体系过程的监视和测量； h负责数据分析的管理工作； i指导相关部门确定和实施所需的纠正和预防措施。415综合部a负责质量体系文件的发放、更改、再次批准、标识、回收和作废等管理工作；b负责外来文件的管理工作；30、c协助公司领导实施内部沟通：1二作；d、汇总相关部门提出的资源配置要求报告公司领导；e提供培训及保持教育、培训和对培训的有效性进行评价的记录；f管理公司的建筑物、办公、通讯、交通设备。416安全质量部 a协助公司领导对质量管理体系进行策划和安全管理； b管理公司监视和测量装置； c协助公司领导策划并实施有关的测量分析和改进过程； d协助管理者代表实施内部审核； e负责质量管理体系过程的监视和测量的检查工作；f管理不合格品的评审与处置工作；g负责确定、收集和分析适当的数据，指导有关部门使用统计技术h负责纠正和预防措施的管理工作。417生产部a负责策划和开发产品实现所需的过程；b供应预拌混凝土时与31、施工单位妥善沟通；c负责预拌混凝土生产和服务提供的控制d负责有关基础设施和生产设备的管理、维护和保养上作；e对工作环境中与产品符合性有关的条件实施管理；f负责特殊过程中设备的认可和人员资格的鉴定；g实施预拌混凝土标识和可追溯性管理工作；h爱护顾客提供的原材料；i做好预拌混凝土防护工作；j主持预拌混凝土不合格品的评审与处置工作；k根据供方按公司的要求提供产品的能力评价和选择供方；1J确定所规定的采购要求是充分的与适宜的；m负责对采购产品的验证；n实施混凝土原材料标识和可追溯性管理工作；o爱护顾客提供的原材料； p做好混凝土原材料的防护工作；q主持混凝土原材料不合格品的评审与处置工作。418营销部32、 a负责确定与产品有关的要求； b组织与产品有关要求的评审工作；c负责确定并实施与顾客沟通的有效安排； d对顾客有关公司是否已满足其要求的感受的信息进行监视，并对收集到的信息进行分析。 419试验室 a负责预拌混凝土产品的设计和开发以及预拌混凝土生产过程中的技术、质量控制。 b验证顾客提供的混凝土配合比参数是否符合要求； c确定预拌混凝土生产全过程的监视和测量控制点，负责产品的监视和测量工作。 4110各类人员的职责和权限详见相应岗位责任制。 42内部沟通 42。1总经理应借助沟通来促进公司内各职能和层次问的信息交流，从而增强理解质量方针和提高质量管理体系的有效性。 422总经理应确保在组织内33、建立适当的沟通过程，沟通过程的建立涉及沟通的方式、时期、内容、部门等，沟通方式可以足多种多样的，如质量例会、小组简报、会议、布告栏等。 423总经理应确保对质量管理体系的有效性进行沟通，如果由于内部沟通小畅而影响质量管理体系的有效性，公司应当改进沟通的方式和过程。5、相关文件 BCCX4232006文件控制程序 BCCX42.42006记录控制程序文件编号：BC/SC-2006第1版 第0次修改第5.6章 管理评审 第2页 共2页1、目的 通过按策划的时间间隔对质量管理体系进行系统的评价，提出并确定各种改进的机会和变更的需要，进而确保质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。2、范围 适用于公34、司质量管理体系的管理评审。3、职责 31公司总经理主持管理评审。 32管理者代表协助总经理实施管理评审活动，向总经理报告质量管理体系的运行情况，建议管理评审的时间和中心议题，负责制定管理评市计划和评市准备工作，召集有关人员参加管理评审会议，主持管理评审报告的编写并审核，协调评审提出的纠正和预防措施的实施及验证活动。 33安全质量部在管理者代表领导下负责评审策划T作，殳集前期有关资料，负责管理评审记录并跟踪管理评审作出各种决定的执行情况。 34各条款主管部门按照管理评审计划提出专项分析报告和主管条款执行情况的报告；负责管理评审决定中相关内容的贯彻执行。4、控制要点 41总经理应按策划的时间间隔评35、审质量管理体系，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。评审应包括评价质量管理体系改进的机会和变更的需要，包括质量方针和质量目标。 42管理评审输入应有充分和准确的信息，包括： a审核结果(包括内审、第三方审核和可能有的第二方审核)；b顾客反馈(包括对顾客满意和不满意程度的测量结果、顾客 抱怨等)； c过程的业绩，即过程实现增值或问接增值从而达到预期的结 果的程序； d产品符合性，即符合与该产品有关的要求； e纠正和预防措施状况； f以往管理评审所确定的措施的实施情况的有效性； g可能影响质量管理体系的各种变更(包括内外部环境的变化 而引起的体系的变更)： h由于各种原因而引起的有关公司的产品、36、过程和体系改进的 建议。 43管理评审的输出应包括： a对公司质量管理体系的适宜性、充分性和有效性的总体评价结论，质量管理体系变更的需要、改进的机会、质量方针和质量目标改进的需求和体系运行情况的说明； b质量管理体系及其过程有效性的改进方而的决定和措施； c与顾客要求有关的产品的改进决定和措施， 这种改进包括针对顾客规定的和末明示的要求及法律法规的要求。 d资源的需求5、相关文件 BCCX 423-2006文件控制程序 BCCX 424-2006记录控制程序 BCCX 56-2006管理评市程序 BCCX 85.2-2006纠正措施控制程序 BCCX 82.2-2006内部审核程序文件编号：B37、C/SC-2006第1版 第0次修改第6/6.1章 资源管理/资源提供 第1页 共1页1、目的 a实现和保持现有的质量管理体系和持续改进质量管理体系的 有效性； b由于顾客的要求在变化，公司为了持续达到并增进顾客满意， 需要及时调整自身的资源。2、范围 适用于公司人力资源、基础设施和工作环境的管理。3、职责 31总经理和公司管理层负责资源的确定和提供。 32相关部门负责提出本部门资源配置的要求由综合部汇总后 报告公司领导。4、控制要点 41资源是公司通过建立质量管理体系及过程而实现质晕方针 及质量目标的必要条件。 42公司根据从事预拌混凝士生产的特点和企业规模，确定并 提供所需的人力资源、基础38、设备和工作环境。5、相关文件 BCCX 622006人力资源控制程序文件编号：BC/SC-2006第1版 第0次修改第6.2章 人力资源 第1页 共1页l、目的 通过培训和其他方法提高员工的能力，增强员工的质量意识和顾客意识，满足质量工作要求。2、范围 适用于公司叶r从事影响产品质量工作的人员。3、职责 31总经理负责确定各工作岗位的能力需求。 32综合部负责提供培训及保持教育、培训及对培训的有效性进行评价的记录。4、控制要点 41公司应根据质量管理体系各上作岗位、质量活动及规定的职责对人员能力的要求，选择能够胜任的人员从事该项上作； 42公司可从员工的受教育程度、接受的培训、工作技能和工作 39、经验等方而评定从事某一岗位上作的员工的工作能力。 43公司应通过培训和其他方法提高员工的能力，增强员工的质 量意识和顾客意识，满足质量工作要求。 44针对从事影响产品质量工作的人员，公司应： a确定其必须的能力要求； b对人员进行培训或采取其他措施使其满足岗位能力要求； c对人员培训及所采取的其他措施的有效性进行评价； d加强质量意识的教育； e保存每位员工的教育培训l、岗位(或工种)资格认可的记录。5、相关文件 BCCX622006人力资源控制程序文件编号：BC/SC-2006第1版 第0次修改第6.3章 基础设施 第2页 共2页1、目的 对公司基础设施的管理作出规定，做到安全、合理地使用有40、关设施，以确保产品质量和生产效率符合要求。2、范围 适用丁本公司生产服务过程中所有的基础设施。3、职责 31总经理负责审批属固定资产的设施的购置申请。 32副总经理负责管理为达到产品符合要求所需的基础设施。 33生产部负责生产设备、作业场所及附属相关设施的使用、维护和管理工作；对技改设备负责选型申报工作。 3。4生产部负责各种设备的维修保养工作，负责新设备的安装、调试和验收工作。 35综合部负责办公、通讯、交通设备的管理。 36生产部负责仓库、堆场的管理。4、控制要点 41为使预拌混凝土能满足顾客要求，公司应确定所需要的基础设施： a办公楼、试验室、作业场所和水、电等相关设施； b生产和运输设41、备、各种控制和测试设备及工具和辅具等； c支持性服务(办公、通讯、交通设备)。 42生产部对所需购买的设备，应从性能和价格两方面进行综合分析、择优确定，报总经理审批。 43生产部应根据具体情况制定各种设备管理制度，编制维修保养计划，保证满足使用要求。 44生产部应经常检查仓库、堆场的有关设施，如有损坏应及时组织有关部门修复。 45综合部负责对公司的建筑物、办公、通讯、交通设备的使用调配和同常管理。5、相关文件 BCGL(生产)OO1-2006机械设备使用与维修管理制度 BCGL(综合)002-2006办公、通讯和交通工具管理与维护制度文件编号：BC/SC-2006第1版 第0次修改第6.4章 42、工作环境 第2页 共2页1、目的 对公司工作环境中的安全、环保、卫生等方面作出规定，支持实现产品符合性要求。2、范围 适用于公司生产预拌混凝士的工作环境。3、职责 31总经理负责确定，副总经理负责管理为达到产品符合要求所需的工作环境。32各部门负责本部门的工作环境符合要求。4、控制要点 41公司领导要关心员工业余生活和家庭情况，适时提高员工待遇，提倡团结互助，增强企业凝聚力，激发员工的自主创造积极性，营造一种良好的工作气氛，从而更好地发挥公司员工的潜能。 42公司相关部门应遵守省市建委的建筑安全和文明施工的有关规定。 43工作场所的建筑物必须坚固可靠，布局合理，符合抗震防火等要求，并具备必要的43、各种安全卫生设施，道路必须畅通。 44生产设备必须安全可靠，防护设施应齐全有效，不得超负荷或带病作业。 45各类电气设备和电动工具必须符合相应技术规定，对地绝缘、屏护、问距、安全电压、保护接零或接地以及其他防护要求应符合有关规定。 46易燃易爆、有毒有害等化学危险品的使用必须符合相应规定。47对存在粉尘、噪声、高温、污水排放等有职业危害的工作场所必须依照有关规定定期检测并采取有效的防护措施5、相关文件BC/GL(行政)0032006工作环境管理规定文件编号：BC/SC-2006第1版 第0次修改第7/7.1章 产品的实现/产品实现的策划 第2页 共2页1、目的 通过对本公司体系覆盖产品、项目或44、合同的实现过程进行策划和组织文施，确保产品质量达到规定要求。2、范围 适用于本公司的产品、项目或合同。3、职责 31生产部负责新产品和特殊产品的实现策划并组织实施。 32安全质量部协助生产部编制质量计划。 33总工程师审核质量计划，总经理负责批准质量计划。 34各有关职能部门按质量计划所规定的职责和权限工作，以保证策划结果的实现。4、控制要点 41本公司对简单的和成熟的预拌混凝土产品已在质量手册和程序文件中明确规定了满足产品质量要求的方法。 42本公司对承接以前没有生产过的或有特殊要求的产品、项目或合同，均应事先进行策划，策划输出的形式应适合公司的运作。 43策划应与本公司质量管理体系所有要求45、相一致，并形成便于操作的文件质量计划，对产品实现进行策划时，应确定以F方面的适当内容： a确定要实现产，锆的质量目标和要求，包括预拌混凝土质量特性的目标值，还包括应满足顾客、法律法规及公司自身的要求。 b针对要实现的产品(预拌混凝土)的质量目标和要求，确定应 建立的过程及文件和资源的需求，即识别并确定产品实现所需的过程和子过程，同时确定这些过程所需的资源、设施以确保产品的实现，确定需编制哪些文件(如程序和作业指导书)，以确保过程的有效策划、运行和受控。 c确定为实现该产品所需开展的活动，如设计验证、评审和确认、 过程的确认、产品的检验和试验，产品或过程的监视和测量以及各阶段产品接收的准则。 d46、建立能证明产品实现的各个过程和这些实现过程的结果(半成品及成品)符合要求的记录。44根据公司和预拌混凝土的特点，产品实现的策划可以是质量计划的形式，对于一些不太复杂性的新产品或要求不高的特殊产品，其质量计划可以相对简单一些。对长期生产的老产品，己有文件化的生产流程图、控制重点及措施等，可不用再编制质量计划。5、相关文件BCCX4232006文件控制程序BCCX4242006记录控制程序文件编号：BC/SC-2006第1版 第0次修改第7.2章 与顾客有关的过程 第2页 共2页1、目的 通过与顾客的沟通，确定并评审与产品有关的要求，从而保证满足要求而达到顾客满意。2、范围 适用于与预拌混凝土有关47、的要求。3、职责 31总经理副总经理负责管理与顾客有关的过程。 32营销部负责与顾客沟通、了解并确定与产品有关的要求。 33相关部门参加营销部主持的与产品有关要求的评审，必要时配合营销部参加与顾客沟通。 34 A类合同由总经理副总经理主持，营销部召集相关部开会门评审。 35 B类合同由营销部传递相关部门会签评审。 36 c类合同由营销部评审。 37总经理副总经理负责合同审批。4、控制要点 41与产品有关的要求的确定 公司只有充分了解与预拌混凝土有关的全部要求后，才能做到 通过满足要求而达到顾客满意，公司应确定： a顾客规定的要求，包括对预拌混凝土交付及交付后活动的要 求； b顾客虽然没有明示，48、但规定的用途或己知的预期用途所必须 的要求； c与预拌混凝士有关的法律法规要求；d公司确定的任何附加要求。 42与产品有关的要求的评审 公司应评审与预拌混凝土有关的要求，评审的时机应当在公司 向顾客作出提供产品的承诺之前，即在投标或接受合同、订单(及 其更改)前，公司应确定有能力完成顾客在标书中对预拌混凝土的 价格、技术要求和交货期限等规定后，才能签定合同和订货单，并确保： a预拌混凝土的要求得到确定； b与以前表述不一致的合同和订货单的要求己予以解决； c公司有能力满足规定的要求。 d评审结果及评审所引起的措施的记录应予保持； e若顾客提供的要求没有形成文件，公司在接受顾客要求前应对顾客要求49、进行确认； f若预拌混凝士的要求发生变更，公司应确保相关文件得到修 改，并确保相关人员知道已变更的要求。 43顾客沟通 公司应对以下有关方面确定并实施与顾客顾客沟通的有效安排： a预拌混凝土信息 b问询、合同或订单的处理，包括对其修改； c来自建设单位、监理单位和施工单位的顾客反馈，包括顾客抱怨。5、相关文件 BCCX4232006文件控制程序 BCCX 4242006记录控制程序 BCCX 722006与顾客有关的过程控制程序文件编号：BC/SC-2006第1版 第0次修改第7.3章 设计与开发 第3页 共3页1、目的 制定并执行文件化的控制程序，确保设计和开发出的产品一预拌混凝土能满足硕客50、的需求和期望。2、范围 适用于公司预拌混凝土配合比设计全过程3、职责 31公司总工程师领导设计和开发工作。 32试验室负责预拌混凝土配合比的设计。4、控制要点 41设计和开发的策划 为确保设计和开发达到预期目标，公司虚对产，吊的设计和开发进行策划和控制。42设计和开发输入 产品的设计和开发输入是设计和开发的依据，公司有关方面必 须予以重视。并对这些输入进行评审。 4。3设计和开发输出 设计和开发的输出提供产品和过程的特性或规范，该输出必须符合输入的要求。44设计和开发评审 在适当阶段，评价设计和开发各阶段的结果满足要求的能力，识别存在问题，在早期避免产品的各种不合格和缺陷。 45设计和开发验证51、 通过提供客观证据，对规定要求是否得到满足进行认定。46设计和开发确认 通过提供客观证据对规定的预期用途或应用要求是否得到满足进行认定。47设计和开发更改的控制 对任何设计和开发的更改，公司都要根据更改的具体情况决定是否需要对该更改进行评审、验证、确认，并在正式实施前得到授权人的批准。48普通混凝土配合比设计控制 481配合比设计策划 a选择常用原材料，按JGJ552000的要求建立水泥强度，水灰比与混凝土强度关系式，并进行其他相关试验。 b使用关系式时，水泥强度的选取应视具体情况而定，必须有 较大的安全系数，并经配合比设计审批者同意。 482普通混凝土配合比设计输入可酌情简化，施工单位的“牛52、产联系单”转为公司的“生产任务单”后可视为设训输入。 483普通混凝土配合比设计输出为预拌混凝土备用配合比。 484普通混凝土备用配合比应由有关技术人员评审其结果满足要求的能力，识别存在问题，在早期避免预拌混凝土的各种不合格和缺陷。 485普通混凝土配合比设计应通过试配来验证“混凝士配合比的计算”是否正确，必要时应进行调整以满足规定要求。“高强度混凝士设计配合比确定后，当应用该配合比进行不少于6次的重复试验进行验证，其平均值不应低于配制强度。” 486普通混凝士配合比经计算、试配、调整后，应将有关试验资料传递试验室主任(或指定代理人)审批确认。487普通混凝土配合比设计的更改，要根据更改的具体53、情况决定是否需要对该更改进行评审、验证、确认，并在正式实施前得到授权人的批准。搅拌楼的试验值班人员在得到试验室主任授权后，可根据原材料变化情况，酌情调整用水量、砂率等参数，调整后的用水量和水泥用量应满足相关标准要求，水灰比水胶比的更改须征得配合比设计审批者的同意。5、相关文件BCCX4232006文件控制程序BCCX4242006记录控制程序BCCX732006设计和开发控制程序文件编号：BC/SC-2006第1版 第0次修改第7.4章 采购 第1页 共1页l、目的 对采购产品的质量进行控制，确保公刮最终产品预拌混凝土的质量符合要求。2、范围 适用于对公司的产品实现及最终产品的质量有影响的所有54、采购产品。3、职责 31总经理副总经理负责对供方及采购产品控制的管理工作；并负责提出检验和试验设备的技术性能要求及其供方的评价和选择，负责采购设备的验收工作。 32试验室提出外购材料的质量要求和委托试验单位的资质要求。 33生产部负责材料供方的评价和选择，规定采购的要求和采购产品的验证；并负责提出生产设备的技术性能要求及其供方的评价和 选择，负责采购设备的验收工作；还负责预拌混凝土的外包、运输、泵送的供方的评价和选择及验收工作。4、控制要点 4，l采购过程 公司所采购产品的质量直接影响本公司最终产品预拌混凝土的质量，冈此采购过程必须予以控制。制定选择、评价和重新评价供方的准则。 42采购信息 55、为保证采购产品质量，必须明确规定采购要求。43采购产品的验证 对采购产品实施检验、验证或其他必要的活动，可确保采购产 品满足规定的采购要求。5、相关文件BCCX423-2006文件控制程序BCCX424-2006记录控制程序BCCX74-2006采购控制程序文件编号：BC/SC-2006第1版 第0次修改第7.5/7.5.1章 生产和服务的提供/生产和服务提供的控制 第2页 共2页1、目的 使生产和服务正常运作，确保牛产出符合规定要求的产品。2、范围 适用于预拌混凝土生产过程的控制。3、职责 31生产部负责对生产和服务提供过程进行预先的策划，并实施预拌混凝土生产过程的控制。 32试验室负责预拌56、混凝土生产过程中的技术、质量控制。 33其他相关部门应按有关程序的规定，履行各自职责，确保生产过程得到有效控制。4、控制要点 生产和服务提供过程直接影响公司向顾客提供的预拌混凝土的符合性质量，因此公司应对生产和服务提供过程进行预先的策划，公司根据预拌混凝土提供过程的特点，考虑如下受控条件： a获得表述产品特征的信息 生产计划和生产任务单； 配合比等； b作业指导书 材料贮存； 混凝土搅拌； 混凝土运送； 混凝土泵送； c生产设备 计量设备； 搅拌机； 运输车； 混凝土泵； d监视和测量 集料含水率测定；材料计量；混凝土搅拌最短时间；产品的监视和测量； e放行、交付和交付后活动的实施 供应调度；57、 发货单； 出厂； 交付。5、相关文件 BCCX4232006文件控制程序 BCCX4242006记录控制程序 BCCX7512006生产和服务提供的控制程序文件编号：BC/SC-2006第1版 第0次修改第7.5.2章 生产和服务提供过程的确认 第1页 共1页l、目的 对预拌混凝土制备中搅拌和搅拌运输这两个过程进行确认，保证这些输出能够持续满足要求。2、范围 适用于预拌混凝土的搅拌和(搅拌)运输过程。3、职责 31生产部负责预拌混凝土的搅拌和(搅拌)运输过程的确认。 32试验室协助进行过程确认。4、控制要点 41公司识别并确定预拌混凝土制备的搅拌和搅拌运输为特殊过 程。 42为了保证预拌混凝58、土的质量，必须对混凝土的搅拌和搅拌运输采用过程确认的手段，根据这两个过程的特点，安排如下： a过程评审和批准的准则参照下列两个标准： GBT91422000混凝土搅拌机； JGT50941997混凝士搅拌运输车； b对这两个过程所使用的设备能力进行鉴定并对操作人员的资 格进行认可； c规定特定的作业指导书； d制定确认记录； e必要时考虑再次安排确认。5、相关文件 BCCX4232006文件控制程序 BCCX4242006记录控制程序 BCCX752 2006生产和服务提供过程的确认控制程序文件编号：BC/SC-2006第1版 第0次修改第7.5.3章 标识和可追溯性 第1页 共1页 1、目的59、 使用的适宜的方法在产品实现的全过程中，识别产品及其监视和测量状态，防止产品或其状态的混淆和误用，并达到必要的对产品追溯的日的。 2、范围 适用于本公司预拌混凝土的材料、半成品和成品。 3、职责 生产部负责混凝土用材料的标识以及混凝土半成品和成品的标识。 4、控制要点 41产品的标识是指识别产品特定特性或状态的标志或标记，具体 分为产品标识和产品状态标识。 a材料标识可用标签、标牌等，标识的内容主要反映产品的 名称、品种、规格和数量等，预拌混凝土采用“发货单”标 识； b产品状态标识是指产品在实现过程中所显示的状态，本公 司是指检验和试验状态(如待检、合格、不合格、待判定)， 标识可用标签、标60、牌和记录等形式。 42产品可追溯性涉及到预拌混凝土的原材料、生产过程的历史、产品交付后的分布。公司出于质量控制要求和管理方面的考虑，对产品提出可追溯性要求，有关部门和人员应采用唯一性标识来识别产品，并做好相应的记录。 5、相关文件 BCCX423-2006文件控制程序 BCCX424-2006记录控制程序文件编号：BC/SC-2006第1版 第0次修改第7.5.4章 顾客财产 第1页 共1页l、目的 爱护顾客财产，确保预拌混凝土质量符合要求。 2、范围 适合于顾客提供的混凝十用材料和混凝土配合比参数。 3、职责 31营销部负责识别顾客财产。 32生产部和试验室负责验证顾客提供的混凝土用材料，生61、产 部和生产部负责保护和维护这些材料。 33试验室负责验证顾客提供的混凝土配合比参数。 4、控制要点 41公司应爱护顾客财产 a对顾客提供的混凝十用材料，应登记其提供单位的名称、地址、联系人、电话等，还应登记材料的名称、类别、品种规格、等级和数量等。 b对顾客提供的混凝土配合比参数，应索取正式的文件，试验 室应验证该配合比参数的适用性，并注意参照执行，未经顾客 或其代表批准，不得改变。 42当顾客财产发生丢失、损坏或发现不适用的情况时，有关部门应及时通知营销部向硕客报告(应有书面文件)并加以记录，材料若有剩余应向顾客报告。 43按政府有关文件，建设单位、设计单位和施工单位均不得对 预拌混凝土生62、产单位指定原材料的生产，一家。因此，对顾客财产中顾客提供的混凝土用原材料仅适用于第279号国务院令建设 工程质量管理条件所指的“有特殊要求的建筑材料”。5、相关文件 BCCX423-2006文件控制程序 BCCX424-2006记录控制程序文件编号：BC/SC-2006第1版 第0次修改第7.5.5章 产品防护 第1页 共1页l、目的 做好产品防护，确保将已合格的产品转入下一道工序或交付给顾客。2、范围 适用于预拌混凝土材料、半成品和成品的贮存、标识、搬运和保护。3、职责 生产部负责混凝土用材料的防护以及负责预拌混凝土半成品和成品的防护。4、控制要点 41生产部应识别针对产品符合性所需的防护内63、容。 42在公一J内部和交付到顾客指定的地点期间，应针对已合格的产品 采取如下防护措施： a标识； b搬运： 原材料； 预拌混凝土； c材料的贮存与防护； d预拌混凝土的防护和交付。5、相关文件 BCCX423-2006文件控制程序 BCCX424-2006记录控制程序 BCCX755-2006产品防护控制程序文件编号：BC/SC-2006第1版 第0次修改第7.6章 监视和测量装置的控制 第1页 共1页1、目的 对监视和测量装置进行控制，确保产品或过程的监视和测量结果的正确性和有效性。2、范围 适用于与预拌混凝土生产有关的监视和测量装置的控制。3、职责 31安全质量部负责公司监视和测量装置的64、管理。 32生产部负责监视和测量装置的采购。 33相关部门负责各自的监视和测量装置的验收、使用、维护和保养。 34总经理负责对大型、贵重的监视和测量装置申购的审批。4、控制要点 41监视和测量装置的配置。 42监视和测量装置的购买。 43监视和测量装置的使用。 对国家强制检定和非强制检定的计量器具，应按时送或请省、市计量所检定，对计量部门不受理的计量器具，公司必须按照量值溯源系统图(能溯源到国家标准的测量标准)制定自校规程，并根据计量器具的使刖频次和场合，合理规定校准周期。44当发现计量器具不符合要求时，应对以往测量结果的有效性进行评价和记录。45控制对计量器具的调整、防止叮能使测量结果失效的65、调整。注意标识，以确定计量器具校准状态。 46检定和校准记录的保存。 47计算机软件用于监视和测量时，应对其进行确认。 5、相关文件 BCCX4242006记录控制程序 BCCX762006监视和测量装置的控制程序文件编号：BC/SC-2006第1版 第0次修改第8/8.1章 测量、分析和改进/总则 第1页 共1页1、目的 策划和实施监视、测量、分析和改进过程，确保产品、过程和体系的符合性。2、范围 公司的产品、过程和体系。3、职责 31总经理副总经理领导安全质量部负责监视、测量、分析和改进过程，识别公司所需的统计技术。 3。2各部门负责实施有关的监视、测量、分析和改进过程。4、控制要点“4166、公司应策划针对产品过程和体系的符合性和持续改进体系的有效性方面的监视、测量、分析和改进过程，并确定这些活动的项目 (如监视和测量产品符合性的数据)方法(如监视、测量和分析)频次和必要的记录等适当内容，策划的输出形式应适用于公司的运作。 42公司相关部门应按策划的输出，实施对产品、过程和体系的符-合性及持续改进体系的有效性的监视、测量、分析和改进。 43在质量管理体系有关的各区域、各过程中确定公司所需适当的统 计技术的方法和应用程度。5、相关文件 BCCX423-2006文件控制程序 BCCX424-2006记录控制程序 BCCX823-2006过程的监视和测量控制程序文件编号：BC/SC-2067、06第1版 第0次修改第8.1/8.2.1章 监视和测量/顾客满意 第1页 共1页1、目的 通过对顾客满意程度的监视和测量，使公司获得改进的机会和信息。2、范围 适用于顾客满意与否的信息渠道。3、职责 31总经理副总经理负责监视顾客满意程度的管理工作。 32营销部负责收集和分析顾客满意的信息，并将分析结果提交管理评审。 33安全质量部会同营销部分析顾客的意见，并确定改进的部门。4、控制要点 41公司应注意，有时即使满足了顾客的要求，顾客也不一定满意，宜提倡超越顾客期望的思想。 42公司应将顾客满意程度作为测量质量管理体系业绩的指标之一，以此米衡量所建立的质量管理体系的有效性。 43公司应了解顾68、客对公司是否满足其要求的感受方面的信息，并确定获取和利用顾客满意或不满意信息的方法。 44应注意从多种渠道采用各种方式来获取信息。 45监视、获取和利用信息的方法应能如实反映情况。 46公司应对收集到的信息进行分析或统计分析，得出顾客满意或不满意的定性或定量的结果，找出差距作为改进的依据。5、相关文件 BCCX423-2006文件控制程序 BCCX.124-2006记录控制程序 BCCX821-2006顾客满意控制程序文件编号：BC/SC-2006第1版 第0次修改第8.2.2章 内部审核 第1页 共1页1、目的 通过开展内部审核，发现公司质量管理体系中的不合格，并及时采取纠正和预防措施进一步69、提高体系的符合性和有效性。2、范围 适用于本公司内与预拌混凝土质量工作有关的内部审核活动的控制。3、职责 31管理者代表负责内部审核(以下简称内审)领导工作。 32安全质量部负责公司内审的组织、丈施及管理。 33公司各部门配合并接受内审。4、控制要点 41公司应制定内审的方案，通常每年至少进行一次完整的内审， 内审采用集中在一段时间进行的方式。 4。2审核方案的策划应根据公司拟审核的过程和区域的状况和重要性及以往的审核结果，安排审核的频次、时间、进度和审核范围。 43公司应规定内审人员的资格条件和职责，并制定内审人员的管理办法。内审员不应审核自己的T作。 44公司应控制审核的实施过程及纠正措施70、的实施和验证过程。 45公司应按规定时间间隔进行内部审核，以确定质量管理体系是否： a、符合GB_T 1900卜2000标准的要求； b、符合对预拌混凝产品实现策划的安排； c、符合按公司所设定的目标而建立的质量管理体系的要求； d、得到有效的实施和保持。5、相关文件 BCCX4232006文件控制程序 BCCX424-2006记录控制程序 BCCX8222006内部审核控制程序文件编号：BC/SC-2006第1版 第0次修改第8.2.3章 过程的监视和测量 第1页 共1页1、目的 采用适当的方法对过程进行监视和测量，评价过程的业绩，以便证实过程是否保持其实现预期结果的能力。2、范围 适用于本71、公司质量管理体系的过程。3、职责 31管理者代表指导安全质量部每季度不少于一次检查、评审质量管理体系的过程。 32各部门配合安全质量部监视和测量相关的过程。4、控制要点 41对影响过程能力的因素进行监视和测量，也可以根据输出结果和对达到预定目标的情况进行监视和测量，从而对每一过程是否具备持续稳定的能力作出评价。 42需监视和测量的最重要过程有： a与顾客有关的过程； b设计和开发过程； c采购过程； d生产和服务提供过程； e相关管理过程。 43在对过程的监视和测量中发现过程未能达到所策划的结果或过程不具备达到所策划结果的能力，公司应对该过程采取适当的纠正和纠正措施以确保过程结果的符合性。5、72、相关文件 BCCX4232006文件控制程序 BCCX4242006记录控制程序 BCCX8232006过程的监视和测量控制程序文件编号：BC/SC-2006第1版 第0次修改第8.2.4章 产品的监视和测量 第1页 共1页l、目的 11严把质量关，确保不合格的原材料不投产，不合恪的预拌混凝土不出厂，运到施工现场不合格的预拌混凝土不交付(经过评审决定让步接收的除外)。 12收集、积累质量信息，及时报告生产中出现的质量异常，促使有关部门采取改进措施。 13为有关质量管理工作，例如质量检查、质量成本管理、设计和开发改进等提供技术方面的数据资料。2、范围适用于预拌混凝土用材料和半成品及成品的监视和测73、量。3、职责 31总工程师领导试验室负责对产品的特性进行测量，编制检验计划并实施。 32必要时试验室会同安全质量部对检验和试验结果进行统计分 析，以便对产品的特性进行监视。4、控制要点 41对原材料和砼进行检验，验证产品是否合格 42制定检验和试验计划 43柃验记录上的检验、校对、审核及批准应由有资格并经授权的人员签名。 44检验记录应注明产品标准及检验方法 45例外放行应得到批准。5、相关文件 BCCX4232006文件控制程序 BCCX 4242006记录控制程序 BCCX 824-2006产品的监视和测量控制程序文件编号：BC/SC-2006第1版 第0次修改第8.5/8.5.1章 改进74、/持续改进 第1页 共1页l、目的 开展持续改进活动，提高顾客满意的程度，不断改进公司质量管理体系的有效性。2、范围 适用于公司增强满足要求的能力的循环活动。3、职责 31总经理副总经理领导安全质量部负责公司持续改进的管理工作。 32相关部门要不断寻求对质量管理体系过程进行改进的机会，以实现质量管理体系所设定的质量方针和质量目标。4、控制要点 为促进质量管理体系有效性的持续改进，公司应注意下列改进机会： a通过质量方针和质_晕=目标的建立，在公司内部营造一个激励改进的气氛和环境； b相关部门通过数据分析找出顾客不满意、产品未满足要求、过 程不稳定等事项； c利用内部审核的结果不断发现质量管理体75、系的薄弱环节； d利用纠正措施和预防措施，避免不合格的再发生或发生； e通过在管理评审活动中对质量管理体系的适宜性、充分性和有 效性的全面评价，发现对质量管理体系有效性的持续改进机会。5、相关文件 BCCX42.4-2006记录控制程序 BCCX562006管理评审程序 BCCX8222006内部审核控制程序 BCCX842006数据分析控制程序 BCCX8522006纠正措施控制程序 BCCX85.3-2006预防措施控制程序文件编号：BC/SC-2006第1版 第0次修改第8.3章 不合格品控制 第1页 共1页l、目的 对不合格品处置的职责、权限和控制要求做出规定，以防止不合品的非预期使用76、或交付。2、范围 适用于预拌混凝土生产全过程及产品交付后不合格品的控制。3、职责 31生产部负责采购材料和顾客财产(卞要是顾客提供的用于产品的物料)的不合格品的标识、记录、隔离和处置；以及负责预拌混凝土不合格品的标识、记录、隔离和处置。 32试验室为不合格品控制的部门，发现不合格品应及时通知有关部门，参与不合格品评审，提供处理意见并协助处置实施的监督和验证。 34安全质量部管理不合格品的评审与处置工作。4、控制要点 41发现不合格应采取措施消除。 42让步使用、放行或接收不合格，应经领导或顾客批准。 43不合格品的处置： a规定不合格品的处置的职责与权限； b采取措施，防止不合格品的非预期使用77、； c应对纠正后的产品再次进行验证，以证实其符合要求； d对交付给顾客的预拌混凝土，事后才发现不合格产品的情况， 公司有责任根据不合格的影响程度与顾客(必要时报告政府有 关部门)商讨采取适当的措施。 44保持不合格的性质以及所有措施的记录。5、相关文件 BCCX423-2006文件控制程序 BCCX424-2006记录控制程序 BCCX83-2006不合格品控制程序文件编号：BC/SC-2006第1版 第0次修改第8.4章 数据分析 第2页 共2页1、目的 通过数据分析判定公司建立的质量管理体系的适宜性和有效性，以及识别持续改进质量管理体系有效性的机会和区域。2、范围 适用于公司确定要收集的与78、产品过程及质量管理体系有关的数据，包括对它们的进行监视和测量的结果方面的数据。3、职责 31管理者代农领导安全质量部负责数据分析的策划，并对实施部门进行监督和管理。 32营销部负责顾客满意等方面的数据分析。 33生产部负责供方等方面的数据分析；以及负责生产过程质量状况等方面的数据分析。 34试验室负责与产品要求的符合性等方面的数据分析。4、控制要点 41下列数据是必要的，应进行收集和分析： a反映产品质量状况的数据； b反映过程质量状况的数据； c反映质量经济性的数据； d。反映顾客满意程度的数据； e、反映供方质量状况的数据；42确定用于数据分析的统计方法。 常用的有抽样检验、数理统计和图示79、法等。43对数据进行分析并向有关部门或人员提供分析结果。44根据分析数据确定改进的区域并采取有效的纠正或预防措施。5、相关文件 BCCX423-2006文件控制程序 BCCX42。4-2006记录控制程序 BCCX84 2006数据分析控制程序文件编号：BC/SC-2006第1版 第0次修改第8.5.2章 纠正错误 第1页 共1页l、目的 查明并消除实际不合格的原因，采取措施防止不合格再发生。2、范围 适用丁本公司存在不合格需采取纠正措施的各个过程。3、职责 31管理者代表负责指导相关部门确定和实施所需的纠正措施。 32安全质量部负责体系性和技术性的纠正措施的组织实施和控制。 33各部门负责本80、职范围内的纠正措施的组织实施和控制。4、控制要点 对发现不合格的责任部门，必须分析不合格产生的原因，及时采取有针对性的经济有效的纠正措施，明确期限及责任者，并对实施结果进行验证。 a纠正措施信息来源； b纠正措施提出的责任者； c纠正措施实施步骤： 评审不合格； 调查分析后确定不合格的原因； 评价确保不合格小冉发生的措施要求； 确定并实施所需要的纠正措施； 跟踪验证并记录纠正措施的结果，评审所采取的纠正措施。5、相关文件 BCCX4232006文件控制程序 BCCX4242006记录控制程序 BCCX852-2006纠正措施控制程序文件编号：BC/SC-2006第1版 第0次修改第8.5.3章81、 预防措施 第1页 共1页1、目的 查明并消除潜在不合格的原因，采取措施防止不合格发生。2、范围 适用于本公司潜在不合格需采取预防措施的各个过程。3、职责 31管理者代表指导相关部门确定和实施所需的预防措施。 32安全质量部负责体系性和技术性的预防措施的组织实施和控 制。 33各部门负责本职范围内的预防措施的组织实施和控制。4、控制要点 对发现潜在不合格的责任部门，必须分析原因，及时采取有针对性的经济有效的预防措施，明确期限及责任者，并对实施结果进行验证。 a预防措施信息来源； b预防措施提出的责任者； c预防措施实施步骤： 确定潜在不合格并分析其原因； 确定防止不合格发生的预防措施的要求； 82、确定并实施所需的预防措施； 跟踪验证并记录所采取预防措施的结果，评价预防措施的有效性。5、相关文件 BCCX4232006文件控制程序 BCCX4242006记录控制程序 BCCX8532006预防措施控制程序文件编号：BC/SC-2006第1版 第0次修改附录 程序文件目录 第1页 共1页程序文件目录序号文件名称IS0 900l条款文件编号1文件控制程序423BCCX42320062记录控制程序424BCCX42420063管理评审程序56BCCX56-20064人力资源控制程序62BcCX62-20065与顾客有关的过程控制程序72BCCX7220066设计和开发控制程序73BCCX73-83、20067采购控制程序74BCCX74-20068生产和服务提供的控制程序751BCCX7。5。1-20069生产和服务提供过程的确认控制程序752BCCX752-200610产品防护控制程序755BCCX755-20061l监视和测量装置的控制程序76BCCX76200612顾客满意控制程序821BCCX821200613内部审核程序822BCCX8。22-200614过程的监视和测量控制程序823BCCX823-200615产品的监视和测量控制程序824BCCX82。4200616不合格品控制程序83BCCX83-200617数据分析控制程序84BCCX84200618纠正措施控制程序852BCCX822-200619预防措施控制程序853BCCX85。32006