1、广西xxxx混凝土有限公司试验室质 量 手 册版 本: 第 1 版批 准: 受控状态: 发放编号: 发布日期: xx年3 月15日 实施日期: xx年4 月 1 日 质量手册第 1 页 主题: 主任令第 1 版 第 0次修订颁布日期: xx年3月15日主 任 令 为进一步完善和健全我试验室的质量体系，确保影响检验质量的管理、执行和验证人员等因素处于受控状态，向顾客证实我试验室的质量保证能力，现按照产品质量检验机构计量认证/审查认可（验收）评审准则（试行）的要求，并结合本试验室的实际情况，编制本质量手册。本手册明确了我试验室的质量方针、质量目标及质量承诺和质量措施，证实了我试验室能以科学的检验手2、段、准确有效的数据、公证的质量评价开展检验业务，是我试验室质量体系运行的纲领性文件，是全体员工的质量行为准则，现予以批准发布，自xx年4月1日开始实施，原2003年版的质量管理手册同时废止。 试验室主任：日期： 年 月 日 手册版号：第1版 手册实施日期：xx年4月1日质量手册第 2 页主题：质量手册修订记录表第 1 版 第1 次修订颁布日期：xx年3 月15 日质 量 手 册 修 订 记 录 表序号对应的章、节、条号修订内容修改通知单编号验证人/日期1第0.3章；质量目标把“报告差错率不大于5%”改为“报告准确率大于99%”；增加“出报告及时率100%”。2第4章；4.2.1.12a)删去“3、负责建立和保持试验室质量体系”；增加公司法人的“公正性声明”；在附表2各授权签字领域中增加“粉煤灰检验；减水剂、缓凝剂、早强剂、引气剂检验”。3第8章；8.3.3b)把“报废的需经主任批准”改为“报废的需经法人代表批准”；把“仪器设备一览表、仪器设备（标准物质）及其检定/校准一览表、检定周期一览表”换成2005年新版的并放到手册附件中。4第9章；9.1和9.3.5a)b)c)d)在9.1中“为使检验仪器设备量值溯源到国家计量基准”后增加“可通过向具有检定或校准资质的计量检测机构溯源”；把9.3.5中“a）对同一参数选择不同的仪器设备进行对比；b)参加试验室间的比对试验；c)同一样品进行重复测试4、；d)用参考标准对仪器设备进行比对；”删除。5第13章； 13.4.2 a)b)c)d)e)f)g)h)把“a)水泥物理性能检验报告编号：Cyydef；b)砂子检验报告编号：Syydef ；c)石子检验报告编号：Gyydef；d) 混凝土试块抗折试验报告编号：Zyydef；e)混凝土试块抗渗试验报告编号：Pyydef；f)混凝土试块抗压试验报告编号：Ryyadef ；g)混凝土配合比试验报告编号：Pyy-def；h)预搅混凝土出厂质量合格证：yydef。（注：第一位大写字母是报告名称，yy是报告年份， def和adef是流水编号分别这三位数和四位数(自编)）”改为“a) 水泥物理性能检验报告编5、号：Cyyadef；b) 砂子检验报告编号：Syyadef ；c) 石子检验报告编号：Gyyadef；d) 粉煤灰检验报告：Fyyadef；e) 外加剂检验报告：Wyyadef；f) 混凝土配合比试验报告编号：Psyyadef；g) 混凝土试块抗压试验报告编号：Ryyadef ；h)混凝土试块抗折试验报告编号：Zyyadef；i)混凝土试块抗渗试验报告编号：Pyyadef；j)预搅混凝土出厂质量合格证：Hyyadef。（注：第一位或第一第二位大写字母是报告名称，yy是年份最后两个数字， adef是流水编号四位数(自编)）”质量手册第 3 页主题：目录第1 版 第0 次修订颁布日期：xx年3月16、5日目 录 章节号 内 容 0.1 质量手册的简介和说明 4 0.2 前言 50.3 质量方针和目标 60.4 质量承诺 71 目的和适用范围 8 2 引用标准 9 3 定义、术语 10 4 组织和管理 11 5 质量体系审核和评审 14 6 人员 18 7 设施和环境 20 8 仪器设备和标准物质 21 9 量值溯源和校准 23 10 检验方法 25 11 检验样品的处置 26 12 记录 27 13 检验报告 28 14 检验的分包 3015 外部支持服务和供应 31 16 抱怨 32 附件: 附件1 程序文件目录 附件2 各项管理制度及规定目录附件3 质量记录目录 附件4 标准物质一览表7、附件5 标准规范目录 附件6 检验项目一览表附件7 检测能力分析及分包情况一览表质量手册第0.1章第 4 页质量手册的简介和说明第1 版 第0 次修订颁布日期：xx年3月15日质量手册的简介和说明 广西xxxx混凝土有限公司试验室（以下简称xx混凝土试验室）于2003年5月1日开始颁布实施质量管理手册，该手册是根据本试验室的实际情况编写的。 本试验室根据国家质量技术监督局认证与试验室评审管理司于2000年10月24日发布了产品质量检验机构计量认证/审查认可（验收）评审准则（试行）的要求，结合本试验室的实际对03年版的质量管理手册进行了大量的修改、增补和调整，形成了04年版的质量手册。 本手册阐8、述了xx混凝土试验室的质量方针和质量目标，并对质量体系和体系要素进行了描述，使本试验室所有的质量活动均处于受控状态，确保检验能力可靠、检验数据准确，向顾客提供满意、周到的服务。本手册由试验室主任授权综合组负责编制和修改，经试验室主任批准后发布实施。综合组负责本手册的保存发放、宣贯和管理。本手册分为受控和非受控两种版本，受控本在封面盖有“受控”章，均有编号；当顾客需要本手册时，经综合组同意，试验室主任批准，提供手册的非受控本，手册的发放和回收均作记录。质量手册修改时，综合组应通知持有者及时修改，并填写“质量手册修订记录表”，换版时收回原有版本，以旧换新。本试验室所有人员应认真学习、理解质量手册的9、内容和要求，认真贯彻、执行xx混凝土试验室质量体系文件的规定。本手册及有关程序文件为xx混凝土试验室无形资产，未经批准，不得复制，不得外传。质量手册第 0.2章第 5 页主题：前言第1 版 第0 次修订颁布日期：xx年3月15日前言xxxx混凝土有限公司同期经公司法人授权，成立xx混凝土试验室。本试验室行政上接受xx市建设规划委员会领导，检验业务工作接受广西建筑工程质量检测中心和xx质量技术监督局的指导。已持有自治区颁发的质量检验机构资质等级证书，证书编号：。我试验室技术力量雄厚，具备C10C60优质混凝土技术试验，检验仪器设备和检验手段先进齐全，配备了全套水泥、砂、石等原材料检测设备和混凝土10、配合比试验检测设备，建立了各项质量管理规章制度和全员岗位责任制，拥有高素质的管理人才。一年来，我试验室认真贯彻执行产品质量检验的有关法律、法规，国家和地区关于建筑工程、建筑材料的技术标准、规范，不断提高检验工作的质量，确保检验数据和质量评价的公正性、科学性和准确性。按照授权证书范围和用户的委托，对xx混凝土有限公司生产所用的建筑材料、建筑构件及制品的质量进行检验。为各预拌混凝土的用户提供科学准确的数据，赢得了用户的好评。xx混凝土试验室建筑面积：187地 址：邮政编码：电 话：传 真：质量手册第 0.3 章第 6 页主题：质量方针和目标第1 版 第0 次修订颁布日期：xx年3月15日质量方针和11、目标质量方针：公正守法、诚信至上、质量为本、严谨求实。质量目标：能力可靠：报告归档率100、仪器设备管理到位率100、顾客抱怨处理率100、出报告及时率100%； 数据准确：报告准确率大于99。质量方针释义： 质量方针既是我试验室的质量追求和对顾客的承诺，也是我试验室全体员工的工作准则。其内涵解释如下：“公正守法”，就是要严格执行国家质量技术监督的法律、法规和有关产品检验的标准、规范，独立开展检验工作，确保检验数据和质量评价的公正性、科学性和准确性，对出具的检验报告承担法律责任。“诚信至上”，就是要讲诚信，重信誉，信守本手册所作出的规定和质量承诺，使用户满意。“质量为本”，就是要树立“质量第一12、”的思想，始终把质量贯穿于检验工作的全过程。“严谨求实”，就是要以严肃认真的工作态度，实事求是的工作作风，确保检验工作的规范化，程序化。质量手册第 0.4 章第 7 页主题：质量的承诺第1 版 第0 次修订颁布日期：xx年3月15日质量承诺本试验室具有独立开展检验工作的权力，不受来自商业、财务、行政和其他方面的干预。本试验室无论执行政府指令性任务，还是受理客户的委托检验，对所有客户都提供科学公正、准确可靠、优质高效的服务。对客户未公开的技术资料和数据严格保密，不得用于本单位的技术开发和谋取利益。所有检验人员经上级主管组或指定组考核合格，并持有与自身承担的检验项目相适应的检验上岗证书。严格遵守检13、验工作程序，执行国家、行业和地区有关检验的标准、规范，不断完善质量体系，使之持续有效运行。所有检验仪器设备均按国家计量检定规程或有关规定进行检定、校验、检验和验证，合格方能使用。 本试验室对有突出贡献的工作人员给予奖励，对有损试验室利益的人员给予惩罚。广西xxxx混凝土有限公司试验室主任：xx年4月1日质量手册第 1章第 8 页主题：目的及适用范围第1 版 第0 次修订颁布日期：xx年3月15日目的及适用范围本手册是根据国家质量技术监督局2000年10月24日发布的产品质量检验机构计量认证/审查认可（验收）评审准则（试行）结合本试验室的实际情况编写的，阐明了xx混凝土试验室的质量方针、质量目标14、，可用于向顾客证实xxxx混凝土有限公司提供的预拌混凝土产品质量检验数据准确可靠。本手册适用于xx混凝土有限公司生产所用的建筑材料、建筑构件及制品的质量检验。质量手册第 2 章第 9 页主题：引用标准第1 版 第0 次修订颁布日期：xx年3月15日引用标准产品质量检验机构计量认证/审查认可（验收）评审准则（试行）GB/T19000-2000 idt ISO9000:2000质量管理体系基础和术语JJF1001-1998 通用计量术语及定义质量手册第 3 章第 10 页主题：术语及定义第1 版 第0 次修订颁布日期：xx年3月15日术语和定义3.1 测量仪器（计量器具） 单独地或连同辅助设备一起15、用以进行测量的器具。3.2 测量设备 指测量仪器、测量标准、参考物质、辅助设备以及进行测量所必需的资料的总称。3.3 实验室认可 对校准/检测实验室有能力进行指定类型的校准/检测组作的一种正式承认。3.4 检验 通过观察和判断，必要时结合测量、试验或估计所进行的符合性评价。3.5 检定（验证） 查明和确认计量器具是否符合法定要求的程序，它包括检查、加标记和（或）出具检定证书。3.6 质量体系 为实施质量管理所需的组织结构、程序、过程和资源。3.7 质量手册 阐明一个组织的质量方针并描述其质量体系的文件。3.8 记录为已完成的活动或达到的结果提供客观证据的文件。3.9 质量控制 为达到质量要求所16、采取的作业技术和活动。3.10 国家计量基准 经国家决定承认的测量标准，在一个国家内作为对有关量的其他测量标准定值的依据。3.11 校准 在规定条件下，为确定测量仪器（或测量系统）所指示的量值，或实物量具（或参考物质）所代表的量值，与对应的由测量标准所复现的值之间关系的一组操作。3.12 标准物质（参考物质）具有一种或多种足够均匀和很好地确立了的特性，用以校准测量装置、评价测量方法或给材料赋值的一种材料或物质。3.13 测量不确定度 指表征合理地赋予被测量之值的分散性，与测量结果相联系的参数。3.14 检验实验室从事检验工作的实验室。质量手册第 4 章第 11 页主题：组织和管理第1 版 第017、 次修订颁布日期：xx年3月15日组织和管理4.1 概述 本试验室属法人授权的质检机构（附 授权委托书），有固定的场所、设施和资产（实验室平面图见附图1），有相对独立建制、独立对外行文和开展业务活动。能承担应有的法律责任，无论是在固定的临时的和可移动的设施，均能满足评审准则的要求。4.2 组织 xxxx混凝土有限公司试验室质量体系组织机构图见附图2，职责分配表见附表1。4.2.1 职责和权限 对影响检验质量的所有管理、执行和验证人员规定其职责、职权和相互关系。主要质量职责如下：4.2.1.1 岗位职责1 试验室主任a) 执行国家的质量法律法规，主持制定本试验室质量方针和质量目标，主持建立和完善18、质量体系，批准质量手册；b) 主持管理评审；c) 审定试验室的检验报告，对审核签字人的委托(检验报告批准授权范围及签字识别见附表2)； d) 负责协调各组的工作，切实保证能公正科学、准确地进行各项检验工作，审批各类质量事故的处理决定。2 技术负责人a) 批准检验标准、规范有效版本目录、各项管理制度及规定、实施细则、操作规程及仪器设备的检验、校验方法；b) 组织各类人员的技术培训和考核工作；c) 负责特殊合同或大宗合同的质量策划，编织质量计划。3 质量负责人a) 负责质量手册的贯彻实施，确保质量手册现行有效；b) 负责实施对检验工作及服务的质量监督；c) 审核试验室的检验报告；d) 负责检验工作19、质量事故的调查和处理及对顾客抱怨的处理；e) 负责内部质量体系审核的组织工作；f) 向试验室主任报告质量体系运行情况，提出有关质量体系改进的建议，为管理评审提供信息。4.2.1.2 各组职责质量手册第 4 章第 12 页主题：组织和管理第1 版 第0 次修订颁布日期：xx年3月15日 1 综合组a) 负责管理评审和内部质量体系审核的贯彻实施；b) 负责质量体系文件的组织编写和管理，负责标准、规范、规程有效版本目录的编制，确保发放和使用场所的所有文件、资料、标准、规范、规程为有效版本，及时购置现行的标准、规范，及时对作废的标准、规范、程序按有关规定进行标识，并撤出使用场所；c) 制订年度人员培训20、计划，组织实施；d) 制订试验室检验工作质量及能力验证年度计划；e) 负责对顾客抱怨的受理及有关资料的归档；f) 负责有关技术业务接待，技术信函处理，对外技术文件的发放，对标准、规范、规程的订购、标识、更新；g) 负责与质量体系有关的文件（包括外来文件）存档和标识；h) 负责组织本行业或检测组的比对试验和能力验证及做好统计报表工作；i) 贯彻执行档案工作的法律、法规和方针政策；j) 制定信息、资料、档案计划，逐步完善信息、资料、档案管理硬件环境；k) 负责信息、资料、档案的收集、整理、保管、鉴定、销毁、统计和利用等工作；l) 信息、资料、档案的接收、整理、归档、立卷、保管、利用等各个工作环节，21、必须依据本手册的各项管理制度执行；m) 负责全部仪器资料的归档；n) 负责检验报告的登记、盖章工作并发放。 2 检测组a) 承接各项检验及试配试验任务，做好各种检验及试配的登记、编号工作；b) 按照国家、部门、行业制定的各项规范、标准做好各项试验工作；c) 原始数据应认真填写清楚记录，不得缺项，不得随意涂改，如实反映检验的全过程，检验应保证所有的数据齐全，力求准确可靠；d) 负责数据的整理和提出检验报告；e) 负责设备仪器的日常维护、保养，出现故障应及时报请技术负责人处理；f) 按计量器具规定的检定周期进行仪器的送检；g) 负责对新购仪器的开箱清点核对，验收合格后建立登记卡片。3 质量监督组a22、) 客户提出的申诉应及时安排相关人员进行处理；b) 负责混凝土在施工现场的交货工作及交货检测；质量手册第 4 章第 13 页主题：组织和管理第1 版 第0 次修订颁布日期：xx年3月15日c) 及时向生产部门汇报顾客对所提供的混凝土是否满意、是否符合顾客的要求等有关质量信息；d) 处理混凝土的一般质量事故，严重质量事故向技术负责人汇报；e) 处理顾客一般抱怨, 严重抱怨时向质量负责人汇报；f) 对顾客做好售中、售后的技术服务，并解答相应的技术疑难；g) 依据本体系文件，监督各项质量活动是否按体系文件规定运行，对日常监督中的问题随时记录，并对质量问题的纠正措施进行验证。4.2.2 所有管理人员具23、有履行其职责所需的权利和资源，不受任何来自商业、财务和其它会影响其工作质量的压力，使其组织形式都能保证判断的独立性和诚实性（附 公证性声明）。4.2.2.1 根据质量管理和检验工作需要，配置合格的管理、检验和监督人员，按照人员培训工作程序对影响检验质量的所有管理、检验和验证人员加强质量意识教育和专业技术培训，对需持证上岗的人员进行专门的培训和资格考核，以保证人员素质；4.2.2.2及时添置更新检验仪器设备，确保每项检验工作的仪器设备配备率满足要求。4.2.3本试验室的技术负责人为张建军，梁国山为技术负责人代理人；质量负责人为梁国山，陆桂标为质量负责人代理人，当技术或质量负责人外出或不能正常履行24、其职责期间，由代理人行使其职权；4.2.4 对委托方未公开的试验的技术资料和数据等的保密工作由综合组负责管理，各责任组配合执行，检验人员对委托方未公开的试验的技术资料、数据、检验原始记录、检验报告等信息负有保密责任，未经委托方同意，不得向外泄露、扩散，遵守保密和保护所有权程序的有关规定，确保委托方的利益不受侵犯。相关文件a. AG CX 07-xx人员培训工作程序b. AG CX 01-xx保密和保护所有权程序授权委托书公证性声明(2份)授权委托书xx混凝土试验室：我单位的xx混凝土试验室，依据20020161号文批准，于2002年11月18日成立，并于年6月18日通过广西壮族自治区建设厅审批25、，颁发资质等级证书，证书编号xx。根据“产品质量检验机构计量认证/审查认可（验收）评审准则（试行）”中4.1条“申请计量认证/审核认可（验收）的实验室一般为独立法人；非独立法人的需经法人授权，”的要求，作为具有独立法人单位的广西xxxx混凝土有限公司授权xxxx混凝土有限公司试验室能独立对外行文和开展检测工作，检验范围严格按授权的检验项目，特此通知。广西xxxx混凝土有限公司xx年3月15日公正性声明广西xxxx混凝土有限公司试验室是我司独立开展检验业务的机构，质量检测工作的独立性和公证性不受任何行政干预，并对社会承诺所有被检项目保证同样的工作质量。， 特此声明，并敬请政府及社会各界人士监督。26、广西xxxx混凝土有限公司董事长：xx年4月1日公正性声明为保证检验工作的科学、公正、有效，以真实可靠的检验数据独立、客观地评价产品质量，防止任何不恰当干预，本试验室特声明如下：1本试验室严格遵守国家的有关质量法律、法规和方针政策、坚持科学、公正的立场，严格执行标准，对出具的检测数据负完全的法律责任。2本试验室按照国家贯彻（ISO/IEC导则25）建立与实施质量体系，在各项质量活动中严格按质量手册规定的程序和方法进行，对检验工作实施全过程全要素严格控制，保证检验结果的准确可靠。3本试验室具有独立开展检验工作的能力，为委托方提供“科学、公正、准确、高效”的检测技术服务，坚持质量和服务的高水平，在27、检验工作中不受任何势力的干预，不受经济利益支配，保证其组织形式在任何时间都保持判断的独立性与诚实性。4本试验室严格遵守保密原则，对委托方声明保密的相关的技术资料负保密责任，未经委托方许可不得以任何形式向外泄露、扩散，严格地维护委托方的专利和所有权。以上声明欢迎政府及社会各界监督。广西xxxx混凝土有限公司试验室主任：xx年4月1日主2 附图1试验室平面图 101102103104105106101水泥物检室 102混凝土压力室 103标准养护室 104砂、石、混凝土试验室 105资料室 106办公室 附图2组织机构框图xxxx混凝土有限公司区建筑工程质量监测中心xx市质量技术监督局xxxx混凝28、土有限公司试验室主任：张建军技术负责人：张建军 质量负责人：梁国山组长:梁国山质量监督组组长:陆桂标检 测 组组长:李继发综 合 组附表1试 验 室 职 责 分 配 表 序号程序文件名称质量体系要素主任（技术负责人）质量负责人办综合组室检测组内质量监督组1保密和保护所有权程序42新开展检验项目评审程序53文件的控制和维护工作程序5.14内部质量体系审核工作程序5.35管理评审工作程序5.46内部质量控制工作程序5.67人员培训工作程序68设施和环境管理程序79仪器设备管理程序810仪器设备量值溯源程序911检验工作程序1012计算机使用和管理程序1013样品制备、处理和保管工作程序1114记录29、管理工作程序1215检验报告控制工作程序1316检验用消耗材料管理程序1517外部支持服务和供应管理程序1518处理抱怨工作程序1619偏离规定时的反馈及纠正措施程序5.6主管 主办 配合附表2检验报告授权范围及签字识别序号姓 名职务/职称授权签字领域正体签 名1张建军主任/工程师混凝土配合比；砂、石原材料检验；混凝土力学性能检验；水泥物理检验；粉煤灰检验；减水剂、缓凝剂、早强剂、引气剂检验。2梁国山质检员/助工混凝土配合比；砂、石原材料检验；混凝土力学性能检验；水泥物理检验；粉煤灰检验；减水剂、缓凝剂、早强剂、引气剂检验。董事长签名： 质量手册第 5 章第 14 页主题：质量体系、审核和评审30、第1 版 第0 次修订颁布日期：xx年3月15日质量体系、审核和评审5.1 目的及适用范围 为实现xx混凝土试验室的质量方针和质量目标，建立和保持文件化的质量体系的正常运行，通过对质量体系的审核和管理评审，确保检验全过程实施有效的质量控制。 适用于本试验室所有与质量有关的全部活动。5.2 质量体系文件5.2.1 质量体系文件的结构xx混凝土试验室质量体系文件共分为A、B、C三个层次： A层次：质量手册阐明xxxx混凝土试验室的质量方针、目标,对质量体系要素进行描述； B层次：程序文件由19个程序文件组成，是对直接影响质量活动的要素予以控制所规定的方法，是质量手册的支持性文件。C层次：支持性文件31、是工作人员实际操作的依据文件，它是程序文件的操作性文件。包括表格、报告、操作规程、实施细则、检验方法、质量记录及各项规章制度等。5.2.2 质量手册和程序文件包括的内容：a) xxxx混凝土有限公司试验室的质量方针、质量目标及质量承诺；b) 组织和管理结构；c) 明确管理工作、技术工作、支持服务和质量体系之间的关系；d) 文件的控制和维护；e) 管理人员、执行和验证人员的岗位描述；f) 授权签字人的签字识别；g) 检验仪器设备实现量值溯源；h) 检验项目一览表；i) 新开展检验项目的评审；j) 各项检验工作的控制和管理；k) 抽样样品的管理；l) 检验仪器设备的管理；m) 检验仪器设备的检定、32、校验和检验；n) 试验室之间及实验室自身的比对试验和能力验证；o) 对检验中出现差异和发生偏离规定所采取的反馈和纠正活动；p) 关于允许偏离规定的政策和程序或标准、规范的例外情况的管理措施；q) 顾客抱怨的处理规定；r) 为保密和保护用户的所有权；质量手册第 5 章第 15 页主题：质量体系、审核和评审第1 版 第0 次修订颁布日期：xx年3月15日s) 质量体系审核和评审。5.2.3 质量体系文件的编写按照综合组制定的质量体系程序文件编写导则的要求进行（包括内容、深度、格式、标识等要求），明确程序文件应满足评审准则的要求，按每项质量活动的逻辑顺序，具体描述该活动做什么和谁来做，何时何地及如何33、做；做到人员职责明确，权限清楚，资源条件保证，所采取的方法切实可行，具有很好的可操作性及适用性。5.2.4 质量体系文件的发布、发放、编号、更改、换页、换版、受控等按文件的控制和维护工作程序执行。5.2.5 当本试验室有能力或必须要增加新检验项目时，按新开展检验项目评审程序进行。5.3 内部质量体系审核质量负责人按照内部质量体系审核工作程序的要求定期组织进行内部质量体系审核，确保质量体系运行的有效性、符合性；在发生顾客严重抱怨或检验依据的各种技术文件改变，质量监督中某些要素在执行中存在的问题；新增试验项目的情况下，追加进行审核。5.3.1 综合组负责编制年度质量体系审核计划报试验室主任批准。534、.3.2 质量负责人批准审核组成员（审核人员必须具有资格并与被审核工作无关的人员担任），并组织实施审核工作。5.3.3 内部质量体系审核报告经质量负责人审核，试验室主任批准。5.3.4 审核组组长批准不符合项报告，受审方按规定的期限实施纠正措施，审核员负责对纠正措施的实施情况进行跟踪检查并验证。5.4 质量体系管理评审试验室主任按照管理评审工作程序的要求定期进行质量体系的管理评审，确保质量方针、目标得到落实、实施；5.4.1 评审时机5.4.1.1 初次内部质量体系审核之后，正式计量认证之前进行首次管理评审。5.4.1.2 质量体系正常运行情况下，在一次完整的内审后，每年至少一次。5.4.1.35、3 在以下情况，试验室主任可决定管理评审的次数和时机。a) 本试验室最高领导和组织机构发生重大变化时；b) 本试验室质量方针和目标发生变化时或程序文件重大修改时；c) 本试验室内部发生重大质量事故或顾客有关质量抱怨连续发生时；d) 试验室主任认为有必要进行管理评审时。5.4.2 在试验室主任的主持下，对质量体系的持续性、适宜性、有效性和效率进行综合评价确保质量体系达到评审准则及本试验室质量方针和目标的要求。5.4.3 对质量体系管理评审的资料包括：a) 质量体系审核报告；质量手册第5 章第 16 页主题：质量体系、审核和评审第1 版 第0 次修订颁布日期：xx年3月15日b) 纠正和预防措施报36、告；c) 上次管理评审整改措施的落实情况报告；d) 质量负责人关于质量体系运行情况的报告，各组关于本组质量体系运行情况的报告；e) 顾客的信息反馈（包括抱怨等）；f) 资料报告。5.4.4 参加评审的人员包括：a) 各组负责人；b) 试验室主任指定的人员；c) 在管理评审计划中指定的人员。5.4.5 当审核中发现检验结果的正确性和有效性可疑时，由综合组起草管理评审报告，经质量负责人审核，试验室主任批准。各组按“整改措施报告”完成整改后，由综合组跟踪验证，质量负责人批准，属于综合组的整改措施由质量负责人验证，试验室主任批准。5.5 质量体系的审核、评审的有关记录，包括计划、报告、纠正措施及实施情37、况等有关资料由综合组负责归档及保管。5.6 本试验室除定期审核以外，还按内部质量控制工作程序的规定，采取以下检查方法来确保检验结果的质量。a) 采用统计技术分析验证检验结果是否合理可靠；b) 开展能力验证或实验室之间的比对工作，比对工作包括横向的（同级实验室间）和纵向的（上级实验室和下级实验室之间）比对；c) 定期使用有证标准物资和/或在内部质量控制中使用副标准物资；d) 对同一检验工作采用相同的或不同的试验方法进行重复检验，或者由不同的检验人员在相同的试验条件下，采用相同的试验方法对同一检验工作开展检测；e) 对保留的样品在大致相同的环境条件下进行重复检验；f) 一个样品不同特性检验结果的相38、关性；g) 其它合适的方法。 5.6.1 质量负责人负责对能力验证结果报告的可靠性和检查方法的有效性进行评审。5.7 当发现检验有差异或发生偏离规定的政策和程序时，应按偏离规定时的反馈及纠正措施程序采取纠正措施。5.8 对允许偏离规定的政策和程序或标准规范的例外情况管理，按偏离规定程序和标准的例外情况处理规定进行处理。质量手册第 5 章第 17 页主题：质量体系、审核和评审第1 版 第0 次修订颁布日期：xx年3月15日相关文件a. AG ZC 0301-xx质量体系文件编写导则b. AG CX 02-xx新开展检验项目评审程序c. AG CX 03-xx文件的控制和维护工作程序d. AG C39、X 04-xx内部质量体系审核工作程序e. AG CX 05-xx管理评审工作程序f. AG CX 06-xx内部质量控制工作程序g. AG CX 19-xx偏离规定时的反馈及纠正措施程序h. AG ZC 1103-xx偏离规定程序和标准的例外情况处理规定质量手册第 6 章第 18 页主题：人员第1 版 第0 次修订颁布日期：xx年3月15日人员6.1 总则 为保证质量体系的有效运行，对与质量活动有关的人员，按照人员培训工作程序的要求，通过培训提高全员的质量意识、管理知识和工作技能，建立一支技术水平高、有经验、有能力、会管理的队伍。6.2 职责6.2.1 综合组a) 制订“年度培训计划”报技术40、负责人批准后组织实施；b) 建立和管理人员培训及考核的人事档案；c) 组织实施对专业人员的资格考核、评定。6.3 人员的分类和工作范围a) 管理人员是指在质量体系运行过程中，负责某项管理职能的人员；b) 检验人员是指从事各项检验工作的操作人员；c) 质量监督员是指对检验过程和混凝土产品的质量实行监控的相关人员；d) 校审人员是指对检验报告进行校审的相关人员。6.4 人员的资质及岗位职责按各类人员的质量职责及资质管理规定和4.2.1.1岗位职责执行。6.4.1 技术负责人由具有工程师职称，大专学历以上，从事本专业工作年限12年以上的人员担任；6.4.2 质量负责人由具有助理工程师职称，中专学历以41、上，从事本专业工作年限10年以上的人员担任；6.4.3 质量监督员由中专学历以上，从事实验室工作2年以上的人员担任。6.5 人员培训6.5.1 每年初由综合组根据各组需求制订“年度培训计划”经试验室主任批准后组织实施。6.5.2 培训一般包括以下内容：a) 建筑工程及工程产品、材料的新标准、新规范和新的检验方法；b) 上岗前的岗位培训；c) 计量、质量、管理与若干知识；d) 有关建筑工程质量文件及法规；e) 技术业务、计算机、外语等培训。6.6 人员资格考核6.6.1 各类专业技术职称的资格考核按国家有关政策和规定执行。6.6.2 对规定持证上岗人员按有关规定进行换取证考核，考核不合格再培训，42、若仍不合格者调离本工作岗位。质量手册第 6 章第 19 页主题：人员第1 版 第0 次修订颁布日期：xx年3月15日6.7 实验室主任、技术负责人、质量负责人、质量监督员由法人直接授权（附 任命书）当实验室主任和技术负责人的变革需向发证机关或授权的组备案。6.8 综合组负责保存所有技术人员的职称证书、学历证书、培训证、上岗证等复印件。6.9 本试验室检验人员的简介见（附 检验人员一览表）。相关文件a. AG ZC 0701-xx各类人员的质量职责及资质管理规定b. AG CX 07-xx人员培训工作程序任命书检验人员一览表质量手册第 7 章第 20 页主题：设施和环境第1 版 第0 次修订颁布43、日期：xx年3月15日设施和环境7.1 总则实验室设施、环境条件对检验结果的准确性、有效性有着重要的影响，为保证检验工作的正常进行，制定了设施和环境管理程序，对设施的配置和环境条件的监控作出规定。7.2 职责 检测组根据检验项目对设施和环境条件的要求，采取措施，保证设施、场地、能源、照明、采暖和通风条件满足规定要求。7.3 实验室的设施、场地以及环境条件应符合有关标准、规范的要求，对有温、湿度要求的检验项目，配备相应的设备和环境(条件)保证措施，保证检验工作正常进行。7.4 环境的监控和记录7.4.1 检验人员应熟悉环境条件的规定，严格按标准所规定的环境条件进行检验，一旦发现环境条件不符合要求44、，立即停止试验，并及时采取措施使其达到要求。在非固定的场所进行检验时特应注意。7.4.2 实验室必须满足防火要求，消防器材设在明显易于提取的地方并在有效期内使用。7.4.3 检验过程中出现异常现象时，如停电、停水、设备损坏等，按检验过程中发现异常现象的处理规定执行。7.4.4 对产生较大噪音、振动的实验，造成相邻区域内工作不相容时，必须采取隔离措施。7.4.5 有温度和湿度要求的实验室及设施，检验人员必须按规定进行每日湿度、温度的记录。7.5 每次试验完毕，检验人员必须将仪器设备、工具和场地清扫干净，保持室内的清洁卫生、通风采光，离开实验室前，切断水、电、关好门窗。7.6 检验工作区域，外单位45、人员一般不得擅自进入，必要时经批准同意后方可进入。相关文件a. AG CX 08-xx设施和环境管理程序b. AG ZC 0801-xx检验过程中发现异常现象的处理规定设施和环境7.1 总则实验室设施、环境条件对检验结果的准确性、有效性有着重要的影响，为保证检验工作的正常进行，制定了设施和环境管理程序，对设施的配置和环境条件的监控作出规定。7.2 职责 检测组根据检验项目对设施和环境条件的要求，采取措施，保证设施、场地、能源、照明、采暖和通风条件满足规定要求。7.3 实验室的设施、场地以及环境条件应符合有关标准、规范的要求，对有温、湿度要求的检验项目，配备相应的设备和环境(条件)保证措施，保证46、检验工作正常进行。7.4 环境的监控和记录7.4.1 检验人员应熟悉环境条件的规定，严格按标准所规定的环境条件进行检验，一旦发现环境条件不符合要求，立即停止试验，并及时采取措施使其达到要求。在非固定的场所进行检验时特应注意。7.4.2 实验室必须满足防火要求，消防器材设在明显易于提取的地方并在有效期内使用。7.4.3 检验过程中出现异常现象时，如停电、停水、设备损坏等，按检验过程中发现异常现象的处理规定执行。7.4.4 对产生较大噪音、振动的实验，造成相邻区域内工作不相容时，必须采取隔离措施。7.4.5 有温度和湿度要求的实验室及设施，检验人员必须按规定进行每日湿度、温度的记录。7.5 每次试47、验完毕，检验人员必须将仪器设备、工具和场地清扫干净，保持室内的清洁卫生、通风采光，离开实验室前，切断水、电、关好门窗。7.6 检验工作区域，外单位人员一般不得擅自进入，必要时经批准同意后方可进入。相关文件a. AG CX 08-xx设施和环境管理程序b. AG ZC 0801-xx检验过程中发现异常现象的处理规定质量手册第 8 章第 21 页主题：仪器设备和标准物质第1 版 第0 次修订颁布日期：xx年3月15日仪器设备和标准物质8.1 总则 为保证检验工作的正常运行，本试验室配置了必备的仪器设备（标准物质），并制定了仪器设备管理程序，对仪器设备的验收、使用、维护、标识、借用、停用、报废等进行48、了规定。8.2 职责8.2.1 综合组负责试验室内所有仪器设备的档案的保管。8.2.2 检测组负责人负责本组仪器设备定期维护、标志管理及非常用仪器设备的保管。8.3 仪器设备验收、使用、维护、标识、借用、停用、报废8.3.1 验收a) 检测组负责人会同有关人员开箱，按装箱单清点核对；b) 检测组仪器使用人员填写“仪器设备验收单”，签收登记、标识，并交给综合组建档。8.3.2 仪器设备的使用、维护a) 检验人员必须严格按操作规程进行操作；b) 使用人员应熟悉所用仪器设备的保养知识，正常维护保养；c) 发现仪器设备出现过载或错误操作或显示的结果可疑或通过检定等方式表明仪器设备有缺陷时,应立即停机,49、并进行标识。修复后的仪器设备必须经校准、检定或检验，证明其功能指标已恢复正常方可使用。d) 由于仪器设备的缺陷对检验结果产生影响，必须对受影响的检验结果重新评价，必要时重新进行检验，作出纠正。e) 每次维修结束应及时填写维修记录，并交综合组归档保存。8.3.3 仪器设备的借用、停用、报废a) 检验用的仪器设备不得挪作它用，确需借用时，向检测组负责人办理借用手续；b) 仪器设备因其技术性能降低或功能丧失、损坏时，经技术负责人与综合组核查后，可降级使用或停用，报废的需经法人代表批准。8.3.4 仪器设备档案管理综合组负责本试验室仪器设备的说明书、合格证、装箱单、检定证书及对检验有重要意义的标准物质50、的档案等的保存管理，内容包括：a) 仪器设备名称；b) 制造商名称、型号、序号或其他唯一性标识；c) 接收日期和启用日期；d) 目前放置地点；e) 接收时的状态及验收记录（例如全新的，用过的，经改装的）；质量手册第 8 章第 22 页主题：仪器设备和标准物质第1 版 第0 次修订颁布日期：xx年3月15日f) 仪器设备使用说明书（或复制品）；g) 检定（验证）的日期和结果以及下次检定（验证）的日期；h) 迄今所进行维护的记录和今后维护的计划；i) 损坏、故障、改装或修理的历史记录。8.3.5 仪器设备的损坏、故障、改装或修理的历史记录由综合组负责保存。8.3.6 建立“仪器设备一览表”、“仪器51、设备（标准物质）及其检定/校准一览表”、“检定周期一览表”，并随仪器设备的调整及时更新。8.4 标准物质8.4.1 本试验室标准物质包括：用于检验的标准材料。8.4.2 检测组应使用有证标准物质，应能溯源到国家计量标准。8.4.3 综合组负责对本试验室的标准物质登记列表，检测组负责按规定保管标准物质，并在有效期内使用。相关文件a. AG CX 09-xx仪器设备管理程序b. AG CX 10-xx仪器设备量值溯源程序仪器设备一览表仪器设备（标准物质）及其检定/校准一览表检定周期一览表质量手册第 9 章第 23 页主题：量值溯源和校准第1 版 第0 次修订颁布日期：xx年3月15日量值溯源和校准52、9.1 总则 为使检验仪器设备量值溯源到国家计量基准，可通过向具有检定或校准资质的计量检测机构溯源，或通过比对、能力验证，确保检验结果的准确性、可靠性和有效性，制定了仪器设备管理程序、仪器设备量值溯源程序及仪器设备检定/校准和确认的总体计划。9.2 职责9.2.1 技术负责人a) 批准周期检定计划；b) 批准自检仪器设备的检验方法。9.2.2 检测组a) 负责制定检验用仪器设备的周期检定计划；b) 负责本组计量器具送检；c) 审核自检仪器设备的检验方法。9.2.3 质量监督组负责仪器设备的监督检查。 9.3 检验用仪器设备的检定和校验9.3.1 检定a) 检测组根据国家计量法律、法规及国家计量53、检定规程确定在用计量器具的检定周期，并编制年度周期检定计划；b) 新购的计量器具必须在使用前送检定并有相关记录，合格后方可使用；c) 各种在用的计量器具必须按照检测组检定周期计划送法定计量检定机构进行检定。9.3.2 检验a) 对暂无国家检定规程，法定计量检定机构暂无法对整机系统进行检定的专用仪器设备应进行检验；b) 检测组参照国家计量检定规程编写规则（JJG1002-84）编写检验方法，其内容包括：概述、技术要求、检验项目、检验方法、检验结果的处理、检验周期等；c) 检验方法由检测组负责人审核，技术负责人批准；d) 绘制量值传递图，保证能溯源到国家计量基准；e) 检验记录由综合组归档。9.354、.3 对检定、检验不合格的仪器设备按仪器设备管理程序执行。9.3.4 对经检定检验后的各种仪器设备的状态进行确认。9.3.5 对性能不太稳定及使用环境较差，使用频率较高和关健试验的仪器设备应进行两次检定之间的运行检查。9.3.6 运行检查记录由综合组保存归档。9.4 本试验室使用的标准物质应能溯源到国家计量基准，并保证在有效期内使用。质量手册第 9 章第 24 页主题：量值溯源和校准第1 版 第0 次修订颁布日期：xx年3月15日相关文件a. AG CX 09-xx仪器设备管理程序b. AG CX 10-xx仪器设备量值溯源程序质量手册第 10 章第 25 页主题：检验方法第1 版 第0 次修55、订颁布日期：xx年3月15日检验方法10.1 总则为使本试验室各项检验活动能严格按照相应的工作程序进行，编制了检验工作程序，确保检验的标准规范一致及结果的准确性、有效性和可靠性。10.2 职责10.2.1 检测组按相应的工作程序完成各项检验业务。10.2.2 技术负责人负责对采用非标准检验方法的确认，批准“检验实施细则”及“仪器设备操作规程”。10.2.3 应统一编写“检验实施细则”、“仪器设备操作规程”，检测组负责人审核。10.3 应统一对缺少指导书会对检验工作带来影响的检验项目编写“检验实施细则”、“仪器设备操作规程”，技术负责人批准后，由综合组统一发布实施。10.4 检验方法10.4.156、 检验人员按照国际、国家、行业、地方规定的检验方法及“检验实施细则”进行各项检验业务。10.4.2 没有国际、国家、行业、地方规定的检验方法时，技术负责人应与委托方商定检验方法，如采用：a) 知名的技术组织公布的方法；b) 科技文献或杂志上公布的方法；c) 委托人建议或参照的标准或推荐的方法。10.4.3 对客户提出的方法、技术依据有异议时按国家或行业标准方法；10.4.4因停电、停水、仪器故障而中断的检验按检测过程中发现异常现象的处理规定。10.5 被检件的制备、保存、处理按样品制备、处理和保管工作程序执行。10.6 检验数据的记录、校核按记录管理工作程序执行。10.7 综合组利用计算机采集57、处理、运算、记录、报告、存贮时按计算机使用和管理程序执行。10.8 检测组用的消耗材料的采购、验收和贮存，按检验用消耗材料管理程序执行。相关文件a. AG CX 11-xx检验工作程序b. AG CX 13-xx样品制备、处理和保管工作程序c. AG CX 14-xx记录管理工作程序d. AG CX 12-xx计算机使用和管理程序e. AG CX 16-xx检验用消耗材料管理程序质量手册第 11 章第 26 页主题：检验样品的处置第1 版 第0 次修订颁布日期：xx年3月15日检验样品的处置11.1 总则 样品的代表性、有效性和完整性将直接影响检验结果的准确性，因此，在样品制备、处理和保管工58、作程序中，对样品的处理和保管的全过程作出规定。11.2 职责11.2.1 检测组负责样品的保管和处理。11.3 样品的保管11.3.1 检测组负责样品的管理，样品的处理均应有记录。11.3.2 样品存放应符合样品存放环境条件的要求，并做好环境条件的记录，存放场所按设施和环境管理程序执行。11.4 检验人员制备样品时，应确认样品的状态。在样品的制备、测试、传递过程中注意保护样品，避免非检验性损坏样品，并防止丢失。样品如遇意外损坏或丢失，应在原始记录中说明，并报告质量负责人，按检验过程中发现异常现象的处理规定执行。11.5 样品的处理11.5.1 检验完毕的非破坏性检验样品仍然需保留3天，超期时由59、检测组自行处理。11.6 样品的安全。留样期内的样品不得以任何理由挪作它用。相关文件a. AG CX 13-xx样品制备、处理和保管工作程序b. AG CX 08-xx设施和环境管理程序c. AG ZC 0801-xx检验过程中发现异常现象的处理规定质量手册第 12 章第 27 页主题：记录第1 版 第0 次修订颁布日期：xx年3月15日记录12.1 总则 为确保本试验室各项质量记录的清晰、准确，实现对每项工作的可追溯性，制订并执行记录管理工作程序，以便对记录的各个环节进行有效的质量控制。12.2 职责12.2.1 检验人员负责检验原始记录的填写，各有关组负责人负责填写与本组有关的质量体系运行60、的记录。12.2.2 综合组负责记录的立卷、归档、借阅、保管和处理。12.3 质量体系运行的记录包括：内部质量体系审核、管理评审记录；质量体系的编制、审核、发放、处理等情况；抱怨和抱怨处理类型记录；外部支持服务类型记录；纠正和预防措施类型记录；质量体系运行产生的其它记录等。12.3.1质量管理记录的格式和信息：相关组、记录理由和内容、人员签字、记录日期等。 12.4 记录的内容应包括：a) 各检验项目的基本情况，包括：样品名称、检测项目、检验依据、设备名称、环境条件、检验日期、人员签名；b) 检验过程的观察结果、读出数据；c) 计算结果。 12.5 记录的填写a) 记录的所有内容应填写齐全、真61、实；b) 数据应使用法定计量单位；c) 数据修约按GB/T8170数值修约规则。12.6 记录的校核、更改a) 应由专人对记录的完整性、符合性、正确性进行校核；b) 记录内容不得随意更改、涂改、贴改、描改及删减；c) 当发现记录的数据、文字有误，由原检验人员采用杠改方式进行更改。12.7 记录的归档、保存12.8 所有记录按档案管理规定中的有关规定进行分类归档、保存。记录的借阅、保密a) 记录只供查阅，未经试验室主任批准，不得复印、借走；b) 记录的保密按保密和保护所有权的程序执行。相关文件a. AG CX 14-xx记录管理工作程序b. AG ZC 0302-xx档案管理规定c. AG CX62、 01-xx保密和保护所有权的程序质量手册第 13 章第 28 页主题：检验报告第1 版 第0 次修订颁布日期：xx年3月15日检验报告13.1 总则 为规范检验报告的管理，编制和执行检验报告控制工作程序，确保检验结果的科学、公正、有效。13.2 职责13.2.1 由试验室主任及授权人员分别负责检验报告的审定及审核。13.2.2 综合组负责检验报告发放前的盖章管理。13.3 报告的内容应包括：a) 标题；b) 本试验室名称、地址及检验地点（工地现场检验）、日期；c) 报告的编号、唯一性标识、页码；d) 委托方的名称地址；e) 检验的结论；f) 工程基本概况；g) 检验人员和各级校审人员签名；h63、) 对所采用检验方法的标识；i) 其它附注说明。13.4 报告的格式13.4.1 检验报告分类采用统一格式。13.4.2报告、证书的编号规则：a) 水泥物理性能检验报告编号：Cyyadefb) 砂子检验报告编号：Syyadef c) 石子检验报告编号：Gyyadefd) 粉煤灰检验报告：Fyyadefe) 外加剂检验报告：Wyyadeff) 混凝土配合比试验报告编号：PSyyadefg) 混凝土试块抗压试验报告编号：Ryyadef h)混凝土试块抗折试验报告编号：Zyyadefi)混凝土试块抗渗试验报告编号：Pyyadefj)预搅混凝土出厂质量合格证：Hyyadef（注：第一位或第一第二位大写64、字母是报告名称，yy是年份最后两个数字， adef是流水编号四位数(自编)）13.5 报告的编写13.5.1 检验报告由检验人员负责编写。质量手册第 13 章第 29 页主题：检验报告第1 版 第0 次修订颁布日期：xx年3月15日13.5.2 每项检验应作出明确结论，并采用规范化结论用语。13.6 报告的审核、审定检验报告由质量负责人或授权人审核，试验室主任审定。13.7 报告的发放13.7.1 检验报告统一由综合组按检验试验室印章管理规定进行盖章管理并负责报告的发放。13.7.2 当采用电话、传真及其它传媒方式传送检验结果时，须经试验室主任批准，并按有关规定做好保密工作。13.8 报告的更65、改13.8.1 由申请检验报告的更改方申明差错原因，检验报告经原审批人员确认后方可更改。13.8.2 检验报告的更改程序：a) 综合组负责收回有差错的报告；b) 重新编写对XXX编号检验报告的更改的文件；c) 更改文件由原审批人员重新审批；d) 更改文件的编号方式为：“原报告编号(改n)”,n为第几次修改；e) 更改文件与原件一起存档。13.9 当发现检验报告或报告的修改件所给出结果的准确性、有效性存在疑问时，应立即以书面形式把情况如实通知委托方，争取委托方的谅解。如有必要可与委托方协商采取补救措施。同时应采取措施，预防类似情况再次发生。13.10 检验报告按档案管理规定由综合组进行分类归档、66、保存。相关文件a. AG CX 15-xx检验报告控制工作程序b. AG ZC 1501-xx检验试验室印章管理规定c. AG ZC 0302-xx档案管理规定质量手册第 15 章第 31 页主题：外部支持服务和供应第1 版 第0 次修订颁布日期：xx年3月15日外部支持服务和供应15.1 总则 为确保本试验室仪器设备、材料、标准物质、零配件、易耗品等的采购和服务符合规定，满足检验工作的要求，制定了外部支持服务和供应管理程序，仪器设备管理程序对仪器设备的采购进行了规定，检验用消耗材料的管理程序对检验用消耗材料的采购进行了规定。15.2 职责15.2.1 质量负责人审核采购计划15.2.2 试验67、室主任批准采购计划。15.3 申请方根据所需的材料提出采购计划和服务需求。15.3.1 申购仪器设备和标准物质时应遵循市场调查、知名品牌、不重复投资的原则，选择两家以上的供应商，优先选择有第三方ISO9000质量认证的供应商；15.3.2 申购的计量器具、其厂家必须是已获得计量器具制造许可证及CMC标志，并已定型生产；15.3.3 对供应商的信誉和置信等作出评价；15.3.4 对提供技术服务的服务商需进行筛选和控制；15.3.5 控制好采购技术性消耗材料15.3.6 申购仪器设备由检测组负责人填写“仪器设备（标准物质）申购单”，经试验室主任批准后方可购买。15.4 申请组负责人对供应商的状况和68、信誉进行审查，符合要求报试验室主任批准。15.5 申请组会同有关人员按采购前供需双方对材料的质量等约定对所购材料和服务项目进行验收。15.6 所购材料在使用前按相应的标准规范的要求进行检定、检验、校准。15.7 仪器设备的申购、验收、使用等按仪器设备管理程序执行。15.8 综合组负责对外部支持服务和供应的质量保证资料归档、保存。相关文件a. AG CX 17-xx外部支持服务和供应管理程序b. AG CX 09-xx仪器设备管理程序c. AG CX 16-xx检验用消耗材料管理程序. 质量手册第 16 章第 32 页主题：抱怨第1 版 第0 次修订颁布日期：xx年3月15日抱怨16.1 总则 69、为通过对顾客抱怨和异议的处理，不断完善本试验室的质量体系，提高本试验室的服务质量，制定了处理抱怨工作程序。16.2 职责16.2.1 质量负责人负责组织对顾客抱怨的处理。16.2.2 综合组负责顾客抱怨的受理及相关资料的保存。16.2.3 质量监督组负责处理顾客的抱怨。16.3 抱怨的受理16.3.1 顾客对检验报告发生质疑时，应主动向客户发邀请函征求意见；对服务质量、收费、检验质量以及内部抱怨应另行处理；因工作过失，给抱怨方造成损失的给予赔偿。16.3.2 顾客若对本试验室的工作是否符合本试验室的质量方针、质量承诺及评审细则的要求提出的抱怨不受时间的限制。16.3.3 综合组接到抱怨应及时登70、记，记录抱怨的理由和内容。16.4 抱怨的处理16.4.1 抱怨的分类a) 严重抱怨：指对本试验室工作是否符合本试验室的质量体系和评审准则要求提出的抱怨、或对实验室检验工作质量提出疑问的抱怨；b) 一般抱怨：除严重抱怨以外的其它抱怨。16.4.2 一般抱怨由质量监督组及时处理，质量负责人对处置结果进行监督、验证。16.4.3 发生严重抱怨时，综合组应在5天内，组织人员对抱怨涉及的范围和职责按内部质量体系审核工作程序的有关规定进行审核处理。16.4.4 对严重抱怨，综合组应及时通知质量负责人、报告试验室主任,由质量负责人主持召开会议，讨论确定对抱怨的处置措施，及时进行处理，质量监督组对处置情况进71、行验证。16.5 抱怨处置记录由综合组归档、保存。相关文件a. AG CX 18-xx处理抱怨工作程序b. AG CX 04-xx内部质量体系审核工作程序附件1xxxx混凝土有限公司试验室程 序 文 件 目 录序号编 号程 序 文 件 名 称备 注1AG CX 01-xx保密和保护所有权程序2AG CX 02-xx新开展检验项目评审程序3AG CX 03-xx文件的控制和维护工作程序4AG CX 04-xx内部质量体系审核工作程序5AG CX 05-xx管理评审工作程序6AG CX 06-xx内部质量控制工作程序7AG CX 07-xx人员培训工作程序8AG CX 08-xx设施和环境管理程序72、9AG CX 09-xx仪器设备管理程序10AG CX 10-xx仪器设备量值溯源程序11AG CX 11-xx检验工作程序12AG CX 12-xx计算机使用和管理程序13AG CX 13-xx样品制备、处理和保管工作程序14AG CX 14-xx记录管理工作程序15AG CX 15-xx检验报告控制工作程序16AG CX 16-xx检验用消耗材料管理程序17AG CX 17-xx外部支持服务和供应管理程序18AG CX 18-xx处理抱怨工作程序19AG CX 19-xx偏离规定时的反馈及纠正措施程序附件2xxxx混凝土有限公司试验室各项管理制度及规定目录序号编 号各项管理制度及规定名称备73、注1AG ZC 0301-xx质量体系程序文件编写导则2AG ZC 0302-xx档案管理规定3AG ZC 0303-xx标准、规范标识控制方法4AG ZC 0701-xx各类人员的质量职责及资质管理规定5AG ZC 0801-xx检验过程中发现异常现象的处理规定6AG ZC 0901-xx仪器设备编号说明7AG ZC 1101-xx检验事故的处理规定8AG ZC 1102-xx质量监督管理办法9AG ZC 1103-xx偏离规定程序和标准的例外情况处理规定10AG ZC 1501-xx检验试验室印章管理规定附件3广西xxxx混凝土有限公司试验室质 量 记 录 目 录序号记 录 编 号质 量 74、记 录 名 称01AG ZL 0201-xx新开展检验项目审批表02AG ZL 0301-xx文件和资料发放记录03AG ZL 0302-xx标准、规范申购单04AG ZL 0303-xx计算机软件申购单05AG ZL 0304-xx质量体系文件更改通知单06AG ZL 0401-xx不符合项报告07AG ZL 0402-xx内部质量体系审核检查表08AG ZL 0501-xx会议通知单09AG ZL 0502-xx会议纪要10AG ZL 0503-xx整改措施报告11AG ZL 0601-xx年度能力验证计划表12AG ZL 0701-xx年度培训计划13AG ZL 0702-xx培训申请表75、14AG ZL 0703-xx培训考勤记录表15AG ZL 0704-xx 年度培训需求调查表16AG ZL 0901-xx(A)仪器设备（标准物质）申购单17AG ZL 0902-xx(A)仪器设备（标准物质）验收单18AG ZL 0903-xx仪器设备借用登记表19AG ZL 0904-xx仪器设备一览表20AG ZL 0905-xx仪器设备（标准物质）及其检定/校准一览表21AG ZL 0906-xx检定周期一览表22AG ZL 0907-xx仪器设备档案资料借阅登记表23AG ZL 0908-xx送检通知书24AG ZL 0909-xx仪器设备降级、停用、报废申请单25AG ZL 1076、01-xx_年度仪器设备周期检定计划、实施记录表26AG ZL 1101-xx纠正/预防措施控制表27AG ZL 1102-xx质量信息反馈单28AG ZL 1103-xx日常质量监督抽查记录29AG ZL 1201-xx检验用软件验收记录表30AG ZL 1202-xx检验用软件备份记录表31AG ZL 1301-xx样品处理登记表32AG ZL 1501-xx检验报告更改申请表33AG ZL 1601-xx消耗材料采购表34AG ZL 1701-xx采购申购表35AG ZL 1702-xx采购验收表36AG ZL 1801-xx抱怨处置记录37AG ZL 1804-xx抱怨登记表附件4广西77、xxxx混凝土有限公司试验室标 准 物 质 一 览 表名 称规格型号样品编号生产日期有效期（年）生产单位保管/使用部 门水泥细度和比表面积标准粉JBW01-3-7FSP-00-122000124国家水泥质量监督检验中心检测组水泥细度和比表面积标准粉JBW01-3-7FSP-04-11xx114国家水泥质量监督检验中心检测组附件5广西xxxx混凝土有限公司试验室标准、规范有效版本目录（国家标准GB）序号标准号名称1GB/T17671-1999水泥胶砂强度检验方法(ISO)法2GB1344-1999矿渣硅酸盐水泥、火山灰硅酸正盐水泥及粉煤灰硅酸盐水泥3GB1345-1991水泥细度检验方法（80m78、筛筛析法）4GB/T1346-2001水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法5GB/T2419-1994水泥胶砂流动度测定方法6GB175-1999硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥7GB/T 749-2001硅酸盐水泥在硫酸盐环境中的潜在膨胀性能试验方法8GB/T18046-2000用于水泥和混凝土中的粒化高炉矿渣粉9GB/T14684-2001建筑用砂10GB/T14685-2001建筑用卵石、碎石11GB/T50080-2002普通混凝土拌合物性能试验方法标准12GB/T50081-2002普通混凝土力学性能试验方法标准13GBJ82-1985普通混凝土长期性能和耐久性试验方法14GBJ179、07-87混凝土强度检验评定标准15GB14902-2003预拌混凝土16GB/T11969-11975-1997加气混凝土性能试验方法17GB50204-2002混凝土结构工程施工质量验收规范18GB8076-1997混凝土外加剂19GB/T8077-2000混凝土外加剂匀质性试验方法20GB18588-2001混凝土外加剂中释放氨的限量21GB50119-2003混凝土外加剂剂应用技术规范22GB/T19000-2000GB/T19001-2000GB/T19004-2000质量管理体系标准23GB/T19000-2000质量管理体系 基础和术语24GB/T19004-2000质量管理体系80、 业绩改进指南25GB8170数值修约规则26GB1596-91用于水泥和混凝土中的粉煤灰27GB146-90粉煤灰混凝土应用技术规范（协会标准CECS）序号标准号名称28CECS25:90混凝土结构加固技术规范29CECS21:2000超声法检测混凝土缺陷技术规程30CECS02:88超声回弹综合法检测混凝土强度技术规程31CECS03:88钻芯法检测混凝土强度技术规程（行业标准JGJ JC YB CJJ DL）序号标准号名称32JGJ18-2003钢筋焊接及验收规程33JGJ/T10-95混凝土泵送施工技术规程34JGJ15-83早期推定混凝土强度试验方法35JGJ/T23-2001回弹法81、检测混凝土抗压强度技术规程36JGJ52-92普通混凝土用砂质量标准及检验方法37JGJ51-2002轻骨料混凝土技术规程J215-200238JGJ55-2000普通混凝土配合比设计规程J64-200039JGJ98-2000砌筑砂浆配合比设计规程J65-200040JGJ/T112-97天然沸石粉在混凝土与砂浆中应用技术规程41JGJ/053-94公路工程水泥混凝土试验规程42JGJ28-86粉煤灰在混凝土和砂浆中应用技术规定43JC476-2001混凝土膨胀剂44YB/T151-1999混凝土用钢纤维45CJJ1-90市政道路工程质量检验评定标准46CJJ2-90市政桥梁工程质量检验评定82、标准47DL/T5150-2001水工混凝土试验规程48DL/T5151-2001水工混凝土砂石骨料试验规程附6广西xxxx混凝土有限公司试验室检验项目一览表序号名称检验项目1水泥细度；凝结时间；安定性；强度；流动度；标准稠度用水量。2砂颗粒级配；含泥量；泥块含量；含水率；表观密度；堆积密度；吸水率；坚固性；紧密密度 。3石颗粒级配；含泥量；泥块含量；针片状颗粒含量；压碎指标；表观密度；堆积密度；含水率；吸水率；紧密密度；抗压强度。4混凝土配合比设计；抗压强度；抗折强度；抗渗性能；稠度；含气量；表观密度；凝结时间；泌水。 5粉煤灰细度；需水量比；烧失量；含水量。6外加剂固体含量；水泥净浆流动度83、；水泥净浆工作性能；密度；细度；泌水率比；凝结时间之差；抗压强度比；含气量；减水率。附件7广西xxxx混凝土有限公司试验室检测能力分析及分包情况一览表 第1页共6页序 号被检产品/参数名 称标准/规范代 号总项数能检项数占不能检测的参数名称接受分包单位及认证/认可证书号分包期限及合同号备注一水泥1细度GB175-1999GB1344-1999GB12958-1999GB1345-199111100比表面积不检2凝结时间GB175-1999GB1344-1999GB12958-1999GB/T1346-2001111003安定性GB175-1999GB1344-1999GB12958-1999G84、B/T1346-2001111004强度GB175-1999GB1344-1999GB12958-1999GB/T17671-1999GB177-85111005流动度GB175-1999GB1344-1999GB12958-1999GB/T2419-1994111006标准稠度用水量GB175-1999GB1344-1999GB12958-1999GB/T1346-200111100注：（1）“总项数”指标准中规定应检测的总项目数；（2）接受分包单位必须经计量认证或CNACL认可的机构（实验室），并以合同形式确定。广西xxxx混凝土有限公司试验室检测能力分析及分包情况一览表 第2页共6页序 85、号被检产品/参数名 称标准/规范代 号总项数能检项数占不能检测的参数名称接受分包单位及认证/认可证书号分包期限及合同号备注二砂1颗粒级配GB/T14684-2001JGJ52-92111002含泥量GB/T14684-2001JGJ52-92111003泥块含量GB/T14684-2001JGJ52-92111004含水率GB/T14684-2001JGJ52-92111005表观密度GB/T14684-2001JGJ52-92111006堆积密度GB/T14684-2001JGJ52-92111007吸水率GB/T14684-2001JGJ52-92111008坚固性GB/T14684-2086、01 JGJ52-92111009紧密密度GB/T14684-2001 JGJ52-9211100注：（1）“总项数”指标准中规定应检测的总项目数；（2）接受分包单位必须经计量认证或CNACL认可的机构（实验室），并以合同形式确定。广西xxxx混凝土有限公司试验室检测能力分析及分包情况一览表 第3页共6页序 号被检产品/参数名 称标准/规范代 号总项数能检项数占不能检测的参数名称接受分包单位及认证/认可证书号分包期限及合同号备注三石1颗粒级配GB/T14685-2001JGJ53-92GB/T17431.2-1998111002含泥量GB/T14685-2001JGJ53-92GB/T174387、1.2-1998111003泥块含量GB/T14685-2001JGJ53-92GB/T17431.2-1998111004针片状颗粒含量GB/T14685-2001JGJ53-92111005压碎指标GB/T14685-2001JGJ53-921 11006表观密度GB/T14685-2001JGJ53-92GB/T17431.2-1998111007堆积密度GB/T14685-2001JGJ53-92GB/T17431.2-1998111008含水率GB/T14685-2001JGJ53-9211100注：（1）“总项数”指标准中规定应检测的总项目数；（2）接受分包单位必须经计量认证或CN88、ACL认可的机构（实验室），并以合同形式确定。 广西xxxx混凝土有限公司试验室检测能力分析及分包情况一览表 第4页共6页序 号被检产品/参数名 称标准/规范代 号总项数能检项数占不能检测的参数名称接受分包单位及认证/认可证书号分包期限及合同号备注9吸水率GB/T14685-2001JGJ53-92GB/T17431.2-19981110010紧密密度GB/T14685-2001JGJ53-921110011抗压强度GB/T14685-2001JGJ53-92GB/T17431.2-199811100四混凝土1配合比设计JGJ55-2000 111002抗压强度GB/T50080-2002 G89、B/T50081-2002 JGJ51-2002 GBJ107-87 111003抗折强度GB/T50080-2002 GB/T50081-2002 JGJ51-2002 GBJ107-87 111004抗渗性能GBJ82-85 GB/T50080-2002 JGJ51-2002 111005稠度GB/T50080-2002 JGJ51-2002111006含气量GB/T50080-2002 JGJ51-200211100注：（1）“总项数”指标准中规定应检测的总项目数；（2）接受分包单位必须经计量认证或CNACL认可的机构（实验室），并以合同形式确定。广西xxxx混凝土有限公司试验室检测能力90、分析及分包情况一览表 第5页共6页序 号被检产品/参数名 称标准/规范代 号总项数能检项数占不能检测的参数名称接受分包单位及认证/认可证书号分包期限及合同号备注7表观密度GB/T50080-2002 JGJ51-20021 11008凝结时间GB/T50080-2002 JGJ51-2002111009泌水GB/T50080-2002 JGJ51-200211100五粉煤灰1细度GB1596-91111002需水量比GB1596-91111003烧失量GB1596-91GB/T176-1996111004含水量GB1596-91GB/T176-199611100六减水剂、缓凝剂、早强剂、引气剂91、1固体含量GB/T8077-2000111002水泥净浆流动度GB/T8077-20001 1100注：（1）“总项数”指标准中规定应检测的总项目数；（2）接受分包单位必须经计量认证或CNACL认可的机构（实验室），并以合同形式确定。广西xxxx混凝土有限公司试验室检测能力分析及分包情况一览表 第6页共6页序 号被检产品/参数名 称标准/规范代 号总项数能检项数占不能检测的参数名称接受分包单位及认证/认可证书号分包期限及合同号备注3水泥砂浆工作性能GB/T8077-2000111004密度GB/T8077-2000111005细度GB/T8077-2000111006泌水率比GB8076-1992、97 JGJ55-2000 GB/T50080-2002111007凝结时间之差GB8076-1997 JGJ55-2000 GB/T50080-2002111008抗压强度比GB8076-1997 JGJ55-2000 GB/T50080-2002 GB/T50081-2002111009含气量GB8076-1997 JGJ55-2000 GB/T50080-20021 110010减水率JGJ55-2000 GB/T50080-2002 GB8076-1997 11100注：（1）“总项数”指标准中规定应检测的总项目数；（2）接受分包单位必须经计量认证或CNACL认可的机构（实验室），并以93、合同形式确定。质量手册第 14 章第 30 页主题：检验的分包第1 版 第0 次修订颁布日期：xx年3月15日 检验的分包14.1 总则 为规范分包检验活动，防止由于分包产生的检验失误，应制定检验分包管理程序。该程序应适用于本试验室分包合同的签订、分包单位资质审核、分包检验的实施。14.2 职责14.2.1 综合组负责对承包方的资质、能力进行考核，建立合格分承包名单及供应商和服务商的名录、档案。14.2.2 质量负责人负责审核承包方名单。14.2.3 试验室主任批准分承包方名单，签署分包合同。14.3 分包项目仅限于仪器设备使用的频次低，价格昂贵及特种项目。14.4 分承包方的评价14.4.194、 技术负责人对分包单位检验是否通过国家实验室认可或通过省级以上计量行政主管组计量认证及分承包方的资质和能力进行考察，考察的内容包括：a） 是否有满足检验标准的检验设备和场所；b） 质量保证体系情况；c） 是否有能力承担经济责任；d） 检验人员是否持证上岗；e） 履行合同的能力情况。14.4.2 综合组建立并保存合格分承包方的档案。14.2.3 技术负责人对分包的检验项目应从合格的分承包方中选择，并签署分包合同。14.5 分包合同的内容至少应包含：a） 甲、乙双方实验室名称及通讯信息；b） 检验项目；c） 检验依据；d） 样品传递方式；e） 检验报告数量及递交方式；f） 检验收费；g） 双方的责任与义务，争议和仲裁解决办法；h） 双方经办人签字、单位盖章；i） 签订日期和有效期。14.6 分包检验的实施14.6.1 试验室主任应对分包检验报告的符合要求进行验证，并签署意见。在出具含有分包项目的检验报告中，应注明分包单位名称、分包项目，将分包单位提供的检验报告正本作“原始记录”保存。14.6.3 当怀疑分承包方出具数据有误，或对分承包方有抱怨时，应以书面方式立即通知对方，必要时可对其分包能力重新进行确认。14.7 检验人员不得将属于保密的技术资料提供给分包单位。相关文件检验分包管理程序