1、郑州xx实业有限公司质量安全管理制度 郑州xx实业有限公司 发布2015-11-16发布 2015-12-16实施目 录目录1质量安全管理制度发布令4关于加强质量安全工作的通知5企业治理结构图6关于任命管理人员的决定7食品质量安全事故应急预案8一、质量方针9二、质量安全目标10 三、质量安全职责11（一）经理职责11（二）综合办职责11（三）生技科职责12（四）质管科职责13（五）购销科职责13（六）综合办主任职责14（七）生技科科长职责15（八）质管科科长职责16（九）购销科科长职责16（十）车间主任管理职责17（十一）质量管理人员职责17（十二）生产技术人员职责18（十三）化验员质检员职责2、18（十四）操作工职责19（十五）维修工职责19（十六）仓库保管员职责 20四、采购质量管理制度21（一）采购质量管理制度21（二）原辅料质量验收管理制度21（三）原辅料质量验收控制要求22（四）原辅料验收记录23（五）原辅料供方评价准则23五、生产管理制度 25（一）生产设备管理制度25（二）计量器具管理制度26（三）设备、设施、容器和工具清洗消毒管理制度26（四）安全生产管理制度27（五）生产人员管理制度27（六）生产卫生管理制度28（七）生产过程管理制度29六、重要工序质量控制30（一）关键质量控制点管理办法30（二）易发生问题事项的控制30（三）生产工艺管理制度31（四）食品添加剂管理3、和使用制度31七、产品防护管理制度33（一）生产过程防护措施33（二）产品防护管理制度34（三）仓库、运输、贮存管理制度34八、过程质量管理考核办法36（一）采购质量管理考核办法36（二）生产质量管理考核办法36（三）生产工艺管理考核办法36（四）检验质量管理考核办法37（五）仓库质量管理考核办法37九、产品检验管理制度38（一）检验设备管理制度38（二）过程检验记录管理制度38（三）出厂检验记录管理制度39（四）产品检验操作规程39（五）产品标注标识管理制度40（六）不合格食品处置管理制度 41十、销售过程管理制度43（一）销售管理制度43（二）售后服务管理制度43（三）退货品管理制度44（4、四）产品召回管理制度44十一、生产资源相关制度47（一）厂区环境管理制度47（二）生产设备维保更新制度 47（三）企业人员基本要求49（四）人员培训管理制度50（五）文件记录管理制度50十二、工艺文件52十三、产品留样管理制度66十四、清洗剂、消毒剂等化学品的使用管理制度68十五、废弃物存放和清除制度70十六、工装清洗消毒管理制度71十七、微生物监控管理制度72质量安全管理制度发布令公司各部门、生产车间: 坚持客观、科学、公正原则；“以质量求发展,满足顾客需求”。是我们公司的质量方针,通过对产品质量保证体系的建立,对产品做出公正的、科学的、准确的评价,维护消费者利益。为确保产品质量安全的顺利完5、成，特制定本质量安全管理制度。 质量安全管理制度汇集了本公司的质量要求,各科职责,各项管理规章制度和各工序的操作规程,对影响产品质量的各种因素进行了有效控制,是保证产品质量安全工作的重要手段,是开展各项质量活动的纲领性文件,现予以公布,要求公司全体人员认真遵照执行。 经理签字 2015年11月16日郑州xx实业有限公司浓硒字201501号 签发人：郑丽霞关于加强质量安全工作的通知公司各部门、生产车间：为了加强质量安全管理工作，保证质量管理体系有效运行，确保产品质量满足要求，经研究决定：宋更武同志为质量安全工作负责人，全面负责产品质量安全工作并对本公司质量安全工作负总责。质量安全负责人具有以下职6、责和权限：认真贯彻有关法律法规和规章制度，制定质量方针、质量目标；负责质量管理体系的建立与实施，组织质量管理体系文件和各项管理制度的编制、实施；监督管理各部门、生产车间的质量职责执行情况；负责处理生产过程中与质量有关的问题，并根据处理突发性质量事件。 2015年11月16日 52企 业 治 理 结 构 图经理(质量安全负责人)注：经理全面负责质量安全和企业管理，直管质管科，其他科在经理领导下独立行使职权；综合办负责仓库、文秘、财务、人事档案工作；质管科负责化验室；生技科负责车间生产调度、工艺和设备运行管理；购销科负责采购和销售。购销科化验室车 间综合办质管科生技科郑州xx实业有限公司浓硒字207、1502号 签发人：郑丽霞关于任命管理人员的决定公司各部门：根据公司管理工作的需要，经研究决定：宋更武同志任生产管理部总监（兼车间主任），负责本公司的生产技术的指导、改进并领导生产车间完成生产任务等工作。邢国岭同志任营销服务部总监，负责本公司的营销服务管理工作。陈志君同志任财务部总监，负责本公司的财务管理、仓库管理以及对外协调接待等工作。郑丽霞同志任综合管理部主任（兼质控部主管），负责本公司产品质量安全管理工作；负责采购、行政人事后勤以及对内协调工作。刘晓孟、陈芳芳 同志任化验员, 负责产品质量检验工作。 以上任命即日起生效。2015年11月16日 食品质量安全事故应急预案 ZZNX-00018、发生原材料、辅料不合格或被污染的应急预案当发生原材料、辅料不合格或被污染时除严格执行原辅料验收制度外,对已进入加工工序的原辅材料及使用了问题原辅材料的半成品按不合格管理制度进行处理；对使用问题原辅材料已销售出的产品，组织人员进行质量安全评估，必要时执行产品召回管理制度,查明原因，采取相应紧急处理措施。2、生产工人发生急性病例或已知的传染性疾病时应急预案(1)加强个人卫生宣传与监督。(2)向工人宣传有病要报告的重要性。停止生产区域内所有的生产加工活动；对受影响的产品进行隔离、评估，按不合格管理制度进行处理；将生病工人调离车间。3、关键生产设备出现故障应急预案关键生产设备出现故障时，应立即停机依9、据与供应商签定保证随叫随到维修合同报修或自修；按生产、设备管理制度等文件的要求对设备做好维护保养。对事故发生工序段的成品、半成品采取相应的防护处理，必要时组织评估，按不合格管理制度处理。4、当人身受到伤害（机械伤害）时应急预案应急措施关键规范员工的操作行为，做好安全生产教育工作，抢救工作应将防止或降低人身伤害放在首位，应迅速将受伤人员送往医院或通知医院赶赴现场进行紧急救护。一、 质 量 方 针 ZZNX-001(一)质量方针:“以质量求发展,满足顾客需求”。(二)本公司在制定质量方针时应确保: 1、与本公司宗旨“敬业、勤奋、求实、创新”相适应。 2、信守对顾客的保证与承诺,以国家法律法规为准则10、,以标准为判断依据,以质量管理手册为行动指南,竭诚为顾客提供优质服务。 3、质量方针应提供制定和评审质量目标的框架。 4、在全公司内部传达、沟通,使全体员工理解和执行。 5、加强机构内部质量管理,增强人员质量意识和业务素质,持续改进工作,不断提高公司的信誉度和权威性。 6、对质量方针的持续适宜性进行评审和修订,以适应不断变化的内外环境。 7、质量方针由经理批准发布,修订后应重新批准发布。 总经理: 宰红胜 2015年5月1日二、质量安全目标 ZZNX-002经理组织并策划在质量方针的框架下制定本公司的质量安全目标,并把质量安全目标进行分解至各科,确立各科的质量安全目标。质量安全目标是可测量或考11、核的。公司定期对质量安全目标进行考核评审,保证质量安全目标的适应性。 质量安全目标:产品出厂检验合格率达100%;原辅材料合格率100%产品公司内部一次抽检合格达到98%;顾客满意率达到95%以上。由质管科定期向质量负责人汇报产品出厂检验情况,由购销科负责顾客满意率的考核,采用问卷形式向市场发放调查表,每季度考核一次,每次10份,针对调查建议和意见进行整改和改进。 总经理: 宰红胜 2015年6月1日三、质量安全职责 ZZNX-003(一)经理质量安全职责1、经理全面负责质量安全工作和企业管理。制定并实施应对可能影响产品质量安全的潜在紧急情况和事故的应急预案。2、组织贯彻产品质量法及有关质量的12、政策、法规、法令，对公司产品质量负全责。3、确定公司质量方针，采取措施，保证质量方针的贯彻实施。4、明确各科的质量职责，并督促实施。5、授权质管科负责指导、组织、协调、监督和检查各科的质量管理工作；独立行使产品质量监督、检验职权，正确行使检验、把关、报告的职能。6、定期组织召开质量工作会议，决策重大质量事项，处理重大质量问题。（二）综合办质量安全职责1、负责贯彻公司的各项规章制度，制定考核办法，落实到各科及科负责人，并监督实行执行情况。2、负责拟订公司年度经营目标和工作计划，并报公司负责人批准后组织实施。3、协助公司领导做好质量方针和质量目标的宣传、教育工作。4、根据公司的整体安排，确定年度经13、营目标，拟订公司的中长期发展规划。5、制定仓库和财务管理制度，并监督检查财务制度的落实情况，严格控制公司资金流向，开源节流，提高资金周转速度。6、负责对外接待，后勤保障，文件收发及资料的归档管理。7、负责编制年度培训计划，并组织实施。8、负责教育、宣传和人事工作。(三)生技科质量安全职责1、认真学习党和国家的有关法律法规、政策，向厂领导提出质量方针、目标、决策等方面的建议。2、负责本公司生产技术性文件的起草、发布、下发、管理。3、负责组织新产品的研发及工艺设计工作。4、负责对生产过程开展技术指导。5、负责制定公司的生产计划，并负责实施。6、检查生产过程中各项生产准备工作的落实，做好产前准备，合14、理组织生产，保证生产计划的顺利实施。7、掌握产品的主要质量特性，分析影响产品质量特性的主导因素，制定控制方法。8、监督检查各工序人员操作规程的执行情况，以确保工艺技术要求在生产过程中得到全面落实。9、当工序质量出现异常时，立即查找原因，采取措施，使工序质量处于受控状态。10、确保公司使用的标准是有效的国家标准、行业标准或本公司备案有效的版本。(四)质管科质量安全职责 1、认真学习、贯彻党和国家关于产品质量的方针、政策、法律、法令，向公司领导提出质量方针、目标、决策等方面的建议。2、组织、协调、指导、检查、督促质量管理、质量控制、质量保证活动的开展与实施，对其适应性和有效性负责。3、组织制定公司15、各项质量管理制度与各项质量活动实施计划。4、组织开展质量保证活动，做好用户或第三方进行的质量监督。5、搞好质量信息收集、传递、分析、处理、存储，并提供利用。6、负责产品生产过程的检验，做好原辅材料及成品的检验工作。7、参与公司新产品的开发研制，负责新产品的试验和检验工作，协助做好新产品鉴定，提出检验和试验报告。8、进行职业道德和检验业务的培训，提高检验人员素质。9、确保公司所用检验、测量和试验设备均在检定期内使用。10、协助购销科做好各项服务工作，并提供产品出厂前的各项质量状况和证明等。11、贯彻国家计量法规文件，制定重要计量设备操作规程；严格按标准和计划，配齐标准器具，严格按周期送检，保证计16、量器具全部完好，不准使用超期和不合格计量器具。(五) 购销科质量安全职责 1、负责制定原辅材料和包装物的采购管理制度。2、负责制定采购文件包括：采购计划、采购清单、采购合同等。3、按要求负责对供货单位进行质量保证能力调查，选择质量好、价格合理、供货及时的单位为定点供应商，并保存好供应商的相关资料。4、购销科人员要与客户建立良好的人际关系，虚心接受客户对产品的意见和要求，收集信息，服务好客户，不能对客户虚报价格。5、所有外购物品都应同供应商签定供货合同，应有明确的进度和质量要求，并严格按合同执行。6、根据生产需求，采购所需的各类外购物品，保证生产经营的正常运行。7、在采购过程中，应严格执行各类外17、购物品的质量标准和有关规定及要求；分析研究市场形势，提出巩固扩大销售市场的营销策略，采取有效的推销方法，提高产品的市场占有率。8、定期走访客户，征询意见，做好售后服务和信息反馈，对用户来电来函来访做好记录，建立用户档案，及时将用户提出的意见反馈到公司，作为改进质量的依据。9、搞好产品的发运工作，明确用户和本公司应尽的责任。（六）综合办主任质量安全职责及任职要求1、负责公司办公室全面工作,贯彻执行党和国家各项法规、政策和本公司各项规章制度。2、负责公司年度计划、规划、月度计划、总结及重要文稿、重要会议和各项管理制度文件的起草。3、负责制订本部门的工作计划，监督本部门员工认真履行岗位职责，并负责组18、织对本部门员工履行岗位职责情况进行考核。4、负责公司人事、财务和后勤供应的管理工作，并对本公司印鉴的使用进行监督。5、负责公司制发文件的审核，对本公司收到的公文提出拟办意见,并对公司决定的事项及领导交办的事情进行督办。6、协调处理本公司其他各科、下属单位相关工作，及时向领导反馈有关信息和建议。7、完成公司领导交办的其他工作。8、任职要求：高中以上文化程度，熟悉本企业生产加工工艺和操作规程，具备相应的管理能力。(七)生技科科长质量安全职责及任职要求 1、编制科技发展计划, 拟定批准工艺技术文件，推广新技术新工艺并检查技术挡案管理工作。 2、组织建立和完善生产指导系统,根据生产计划,搞好人员调配,19、严明责任,努力降低成本确保生产任务的完成。 3、抓好设备技术管理,搞好技术创新工作,建立设备台帐,并对有关设备进行定期检修和维护保养,提高设备完好率和利用率。 4、负责技术和质量保证工作,抓好关键控制点,发现问题及时解决和处理，对原辅材料投入使用前检验是否符合相关标准。抓好不合格品管理,对于可能出现的问题提出纠正和预防措施。 5、定期组织对生产设备和车间安全、环保、卫生大检查,落实安全措施及安全责任制,督促整改。定期组织对生产一线人员进行培训。6、任职要求：高中以上文化程度，熟悉本企业生产加工工艺和操作规程，具备相应的管理能力。(八)质管科科长质量安全职责及任职要求 1、负责组织协调公司质量、20、计量和标准化管理工作,贯彻质量是企业生命的原则,解决好质量工作中的具体问题。 2、负责检验仪器和计量器具管理及特中设备报检工作,确保列入计量管理的检验仪器和计量器具和设备定期报检并保证其满足工艺要求。 3、负责组织对产品生产过程实施监管,审核工艺技术文件，参与解决生产过程中的疑难技术问题和生产工艺改进， 5、参与新产品研发与鉴定工作,满足质量和市场需求。 6、负责成品及半成品的检验报告签发审核工作及检验程序的审批,组织对不合格品的评审处置，对产品有关的纠正与预防措施进行检查协调。7、负责原辅料入公司的检验验证监督工作,实行一票否决制。 8、任职要求：高中以上文化程度，熟悉质量管理知识及中华人民21、共和国食品安全法等相关的法律法规。(九) 购销科科长质量安全职责 1、负责采购计划制订并报经理批准实施，初选供应商并会同公司有关单位进行考核。2、负责本公司物流系统及产品销售和市场开发等工作。3、编制制定月销售计划,年销售计划及回款计划。4、搞好市场调研预测,为产品研发提供信息，建立建全销售网络。5、负责常规合同的签字、评审、修订工作,做到“重合同,守信誉”。 6、负责销售货款结算和清理。 7、负责处理用户投诉及产品宣传和售后服务工作。 8、完成公司领导交办的其它工作。(十)车间主任质量安全职责1、全面负责车间的生产组织、指挥、调度和协调工作。2、根据公司领导下达的生产计划和经济技术指标，编制22、生产作业计划，包括产量、质量、品种、安全（包括人身安全、设备安全等）、文明、卫生、负责检查监督，奖罚兑现。3、负责编制修订车间设备检修计划，零部件的更换等并负责实施。4、负责对车间各岗位人员的教育管理工作，包括安全教育，文明生产教育，职业道德教育，遵纪守法教育和传授生产技术知识，不断提高操作人员的技术水平。5、忠于职守，加强学习，不断提高管理水平。6、关心爱护职工，做好职工思想政治工作。(十一)质量管理人员质量安全职责1、新上岗质量管理人员由质管科进行上岗、上任前培训，除必要的业务知识与技能培训外，还应进行质量意识及管理制度培训，培训考试合格后方可上岗、上任。2、化验员、质检员、内部质量管理体23、系审核员及其他需要持证上岗的特殊岗位人员应参加对口的培训、考核，取得资格证书后方可上岗；3、质管科为加强对员工日常工作业绩的评价，可随时组织人员对质管部门员工进行现场抽查，对不能胜任本职工作的员工，应及时暂停工作，安排培训、考核，对参加培训达不到要求的员工，提请综合办报经理采取试岗或调离措施。(十二)生产技术人员质量安全职责1、参与制定、修订公司科技工作计划和技术管理有关制度工艺文件，并带头贯彻落实。2、参与制定、修订并在车间内部指导实施有关技术、工艺、安全操作等方面的规程和文件；3、负责公司新技术引进和产品开发、改进等技术工作在车间内部的组织实施以促进公司产品的技术创新；4、具体指导、处理、24、协调和解决车间生产中出现的技术问题、为车间各项工作提供技术支持；5、做好车间技术有关信息的收集、记录和反馈工作，6、参与不合格品和质量事故的评审、参与产品的技术整改工作；7、负责指导实施轻微和一般不合格产品的返工、返修工作，配合质管科做好严重不合格品的技术分析和技术处理。8、抓好车间技术队伍建设，做好操作人员的技术培训和技术提升工作； (十三)化验员（质检员）质量安全职责 1、化验员（质检员）应经技术监督部门培训合格或劳动部门考试合格取得相应的检验等级证书,持证上岗。 2、严把化验关,不合格产品不得出厂,保证出厂产品合格率100%。 3、严格按检验计划和检验规程进行产品检验工作,按检验质量标准25、对产品卫生指标,理化指标做出检验结论。 4、对不合格项进行复查,找出问题。 5、确保检验项目齐全,数据准确,检验记录清楚,真实,并对检验结果负责,及时将结果通知有关科室。 6、协助抓好质量过程控制和质检工作。 7、负责提供“产品检验报告单”。 8、负责辅助原辅料的进公司的各项指标检验,并提供化验单。 (十四)操作工质量安全职责 1、要了解本公司生产工艺流程;掌握设备性能及操作方法;掌握所管岗位工艺安全操作规程、对所操作设备进行准确巡检,准确填写设备运行记录,能发现运行中的异常现象 。2、严格按操作规程操作,满足生产需要,严禁违规操作。3、每天班前对设备进行一次全面巡视,发现隐患及时排除,自己解26、决不了的问题及时找技术人员协助解决,并做好维修记录。4、及时检查设备的运行情况,做好设备的维护保养工作,提高完好率。5、负责搞好设备卫生和环境卫生。6、电工,锅炉等特技工种应持证上岗。 (十五)维修工质量安全职责 1、应熟练掌握电气安全规程的一般规定和机械知识，看懂设备原理图、结构图、电路图及各运行设备的规定参数，业务测试合格，按规程要求独立正确操作各生产设备并熟练地拆卸和组装。2、熟悉各种设备结构,技术性能和正常运行标准,能够对各设备进行正确巡检,并能发现运行中的异常现象;正确填写记录。3、随时掌握各种设备的运转情况,指导操作工合理维修和保养设备,制止违规操作,提高设备的完好率，保证生产正常27、运行。4、在维修工作中要坚持修旧利废,节约挖潜,并要正确使用,妥善保管维修工具,减少损失浪费。5、对于关键设备要重点维护,保养,每天例行巡检与保养,检查运行及时处理；电工,锅炉等特技工种应持证上岗。 (十六)仓库保管员质量安全职责 1、具有仓库管理知识和技能，熟悉出入库手续,保证帐、物、卡相符。2、仓库内物资应离墙离地摆放整齐。 3、负责建立健全实物保管帐和实物登记卡。 4、掌握原辅料,成品的技术标准及材料规格，进、出、存动态,及时通知有关单位。 5、负责做好仓库卫生,安全工作,做好防霉、防虫、防鼠工作。 6、执行出入库规定,严格履行出入库手续。 7、负责定期对实物盘点，使帐、卡、物一致。 828、对库房温度、湿度等进行监控,保证存储条件达到规定要求。四、采购质量管理制度 ZZNX-004 (一)采购质量管理制度 ZZNX-004-001 1、根据生技科计划表,选择证件齐全,有质量保证的正规大企业所生产的物料。 2、严格保证生产用物料的质量,依据原辅料质量验收制度对拟购进物料进行验证，合格后方可购买,不买低劣物料,规格型号要正确。 3、对采购物料及时入库,办理入库手续。 4、加速资金周转,坚持“先进先出,快进快出”的原则,采购有记录,不积压浪费。 5、及时了解市场,等质、等量、等价采购。 6、货物进厂后仍需进行检验,检验合格后,方可入库,并做好记录,按品种分别堆放整齐,做好标识。 7、29、要熟悉所采购物料的性能,技术指标,货比三家,保证采购物料质量；同时,达到物美价廉的要求。 8、对采购的不合格物料及时退货,避免不必要的损失。 9、严格物料管理制度,健全物料管理手续,所购物料的说明书,合格证等要齐全,随材料一并入库。（二）原辅料验收管理制度 ZZNX-004-002 1、原辅料验收时外包装不得使用有毒有害材料及再生料包装产品。 2、原辅材料验收时要有检验报告或质量合格证明、营业执照、执行标准，采购实施生产许可证的产品作为原辅材料时,要查验生产许可证，并上网查询生产许可证的真实性。 3、原辅材料验收时主要查看随货同行的同批次产品的出厂检验报告或质量监督部门检验报告复印件, 且检验30、或验证手续记录齐全。 4、包装验收时对其质量进行查验、核对,同时核对其检验报告、合格证明、执行标准、涉及QS的要查验生产许可证。 5、消毒产品应采用杀菌,无色,无味,无毒,无害,高稳定性,长效性的食品级消毒产品,核对其检验报告,合格证明,执行标准，涉及QS的要查验生产许可证。 6、产品标签标识要符合要求。 （三)原辅料质量验收控制要求 ZZNX-004-0031、对原辅料的监控主要是查验原辅料的供方合格证明，其次，对原辅料感官指标、包装形式、储存运输条件等进行优劣检验,判定理化指标和卫生指标是否符合相应质量官方标准。2、外购原辅料进厂后,通知质管科,根据原辅料标准要求,对其进行抽检,检验合格后31、方可入库。3、 所有原辅料必须是有质量保证的企业所供, 物品与合同要求对应无误,发现有质量问题的坚决拒收,合格的由保管员验收入库存放,并标识清楚,办理入库手续。 4、对验收不合格品,仓库拒绝入库, 更不允许投入生产使用, 均按不合格管理制度处理。 5、不具备检验条件的产品,以索取的质量证明作为进货验收依据。 6、对包装物品的材料、图案、文字进行检查,包装物品必须无毒无害,符合标准要求,有合格证或检验报告。（四）原辅料验收记录 ZZNX-004-004原辅料入厂前由质管科进行验收，主要查看外包装、生产厂家、生产日期，及原料的色泽、状态、杂质、气味和滋味。必要时，由化验室采样进行微生物和理化指标的32、检验，并做记录。 (五) 原辅料供方评价准则 ZZNX-004-005 1、购销科应通过各种途径，如网站、行业目录、展览会等方式初选选优秀供方并保证供应商能提供优质产品。初选供方按照购销科要求，提供样品和出厂检验报告。送样时，收货单注明“样品”二字，交质管科检验。 2、对供方提供的样品进行检验和试验, 填写，对供方检验和试验结果进行核查,需要时，质管科要求供方提供相应的理化试样，根据判定样品是否合格，送样两次检验不合格，停止开发此供方。 3、供方资格审查原则是：样品所有检验项目全部合格，购销科才能组织进行现场供方资格审查，审查原则是到供方企业，审查内容包括质量管理体系、质量保证能力、计量管理、33、设备管理、财务状况及交付能力等，并提供。 4、由购销科召集质管科、生技科相关人员，对供方进行综合评审，评审样品试制、小批量试制品的检验报告、验证报告并填写供方选定评审会议纪要报经理审批。审批同意后，将此供方纳入合格供方名单。 5、合格供方由购销科召集质管科、生技科相关人员定期进行质量考核，内容涉及质量、性价比、售后服务等，评为优秀的供方，发展为免检供方，享受相关待遇；评为良好和合格的供方，进行指导，要求改善，指定为下一年度的合格供方；评为差的供方，淘汰处理。 五、生产过程管理制度 ZZNX-005(一)生产设备管理制度 ZZNX-005-0011、车间工作人员要严格按照设备的操作程序正确操作,34、严格启停程序,由于工作人员的违章操作导致损坏,由操作者负全部责任。2、直接接触食品的原辅料设施、设备、工具和容器为无毒, 无害, 无异味材料且边角圆滑, 无焊疤和裂缝;发现异常及时做好维护保养,提高设备完好率。3、每天班前对设备进行面检查,发现隐患及时排除,自已解决不了的,立即汇报车间主任联系专业技术人员维修,并做好记录;建立健全设备档案,实行专机专人管理。 4、每天班后对所用设施、设备、工具和容器进行一次全面清洗消毒; 并检查消毒程序和使用的消毒剂苻合国家相关规定。5、在生产工作程序开始之前,应检查加热温度，空气压力并开启阀门，确保设备正常工作。6、生产线上的齿条及齿轮上应定期添加润滑脂,并35、调整传动机构的松紧度。7、设备停止使用时,应先关闭电源开关,然后关闭阀门。8、凡接触成品的设备、工装模具,必须采用无毒,无异味,耐腐蚀,易清洗的材料,表面应光滑,无吸附性,无凹坑,无剥脱,无缝隙。9、与生产人员直接接触的设备,应边角圆滑,不易积垢,不渗漏,便于拆卸,清洁或消毒。10、对生产实行全过程管理和控制,对发生的不合格及时进行纠正和预防,避免上一工序的不合格流入下一工序造成更大面积的不合格和损失。(二）计量器具管理制度 ZZNX-005-0021、质管科负责检测仪器、磅秤、量具、压力仪表等计量器具的申购、管理、使用与维护并每年定期到计量监督部门进行检定校准，以保证量值准确。2、根据技术要36、求或相应的规程、标准、使用范围等，对专用计量器具和相关设备进行维修保养。3、使用计量器具前，必须检查其是否有计量检定部门颁发的检定合格证，是否在有效期内。4、使用人员必须按计量器具操作规程或使用说明书进行操作。5、主要计量器具的使用、维修、校准、检定等专管人员应及时记入计量器具台帐。(三）设备、设施、容器和工具清洗消毒制度 ZZNX-005-0031.设备、设施、容器和工具要求每班进行一次清洗消毒，并认真做好记录。2.原辅料处理设施要求每班进行清洗、消毒。3.不锈钢工作台、包装设备要求每班进行清洗消毒，做好记录。5.称量设备如电子秤可不定期的进行清洗消毒，并做好保养，保证生产设备能够正常运行。37、6.生产车间及厂区的卫生要不定期的进行清洁、消毒，并做好记录。 (四)安全生产管理制度 ZZNX-005-0041、严格遵守公司制定的安全生产管理制度。2、对进公司职工进行安全教育，通过考核合格，方可上岗。3、凡从事生产岗位人员，必须按规定穿戴符合安全生产的工装，工作时间不得赤胸露背，不得穿拖鞋、穿裙子。4、各车间相关部门配备消防、安全设施，各种设备定点存放，专人管理，不得乱拿乱用。5、经理对安全工作负全责，要不定期检查安全生产情况，发现问题及时处理。6、文明生产、安全生产，各岗位严格按操作规程操作，不准违章作业，保证设备及人身安全，否则，后果自负。7、严禁一切有毒气体、有害、易燃、易爆危险物38、品进公司。生产区和仓库内严禁吸烟。固定线路不得随意增加电量，防止超负荷起火。8、公司区安排日夜有值班人员，负责安全保卫工作。（五）生产人员管理制度 ZZNX-005-0051、工作人员进入车间前,应到更衣室更换工作服,工作帽,工作鞋,然后把换下的衣物放置到规定位置，洗手消毒,进入生产车间。2、根据各自分工,首先应检查电源, 空气压力，加热温度及所在岗位主要设备工作是否正常,安全可靠。并且检查各管道连接处阀门开启状态、活接、连接状况是否正常,以免造成不必要的能源损失。3、配料人员按规定进行配料,生产人员按工艺要求进行生产。4、生产设备要经过生产前的清洁后方可投入生产。5、生产过程中,严格执行各项39、规章制度和操作规程,并有检查,有记录,有考核，要对各生产过程中各工作岗位的运行程序、操作状况及机械设备的运转情况责任到人，杀菌消毒过程要对消毒液的配制比例及消毒时间单独记录。生产过程中要对关键质量控制点进行检查记录,设备要做到专人负责,专人保养。(六)生产卫生管理制度 ZZNX-005-0061、所有接触食品的生产、质检从业人员每年必须经防疫部门体检，取得健康证后方可上岗。新员工必须持防疫部门健康证方可入职。所有员工由公司综合办建立健康挡案。2、进公司职工必须经过安全卫生法等知识的培训，经考核合格，体检合格，方可上岗。3、工作过程中患有细菌性痢疾或痢疾带菌者、伤寒或伤寒带菌者、病毒性肝炎或带毒40、者、肺结核、化脓性或渗出性脱屑性皮肤病或其它有碍食品卫生疾病的食品生产、质检从业人员必须调离工作岗位；员工如患有或发现患这类疾病的必须及时向主管人报告。4、进入车间的生产工作人员必须更衣（工作衣、工作帽、工作鞋），并洗手消毒后方可进入生产车间。非生产人员严禁进入生产车间，违者按处罚条例处理。5、搞好个人卫生，要勤洗澡、勤理发、勤换衣、剪指甲，进车间不带手饰。进入生产区严禁吸烟，吃零食，乱丢杂物，不随地吐痰，不嬉笑打闹，文明生产，集中精力工作。6、生产工作人员要定期进行健康检查，生病时应立即停止工作，不痊愈不准上岗。7、生产设备需每班产前产后，按要求进行清洁、消毒。8、操作工外出必须脱去工装、鞋41、帽等，进入车间前，要重新到更衣室更衣后按原程序进行洗手、消毒，通过消毒池（垫）后方可继续工作。9、生产车间、仓库，按规定定期消毒灭菌。库房、车间保持无尘、无蜘蛛网、无污水、杂物，门窗洁净。(七) 生产过程管理制度 ZZNX-005-0071、生技科根据周计划要求须提前一天通知仓库备料；仓库需按生产指令进行备料；从备料开始，质检员须对各环节进行监控，并在检查记录上签字，以确保各项指令的执行；各科须对各工序采取有效的管理措施，预防混淆和差错。2、各工序的中间产品流动，必须在质检员的监控下进行，中间产品递交的记录上必须有质检员的签字。3、生产中贮存的半成品，须按有关的规定执行，防止混淆等情况；中间42、产品进、出时，必须严格履行交接手续；贮存时须有明显的标记。4、生产过程中发生异常情况时，须及时报告质管科；生产过程中的所有操作，必须有文字记录；5、生产过程中产生的不合格品，必须按有关规定处理。6、生产结束后，剩余物料必须按规定退料退库。 六、重要工序质量控制 ZZNX-006（一）关键质量控制点管理办法 ZZNX-006-0011、依据产品生产工艺流程，设置工艺过程中关键质量控制点（关键质量控制点详见工艺文件）。产品形成过程中设置关键质量控制点，是质量管理工作的重要组成，从而有效防止或降低产品在加工过程中的生物、化学或物理的危害，确保质量安全。2、生技科对关键质量控制点负责管理，质管科对关键43、质量控制点负责监督、检查和改进，发生不合格时，按不合格管理规定办理。 3、关键质量控制点（或过程）详见工艺流程图和工艺文件。4、关键控制点的作业依据是产品的工艺规程和作业指导书。5、质管科负责制定关键控制点的作业指导书，并对其有效性负责。6、经理负责每季度召集各部门举行质量分析会，对影响过程质量的主要原因和当前存在的质量问题制订纠正和预防措施，有关科组织实施，质管科进行跟踪落实、验证并纠正和预防措施的效果进行确认。7、质管科每年对关键控制点的使用方法和程序、设备状况、人员能力进行再确认，以确保关键控制点的运行完全满足工艺的要求。关键控制点需要调整时，应报经理批准，并按规定修改相关质量文件。（二44、）易发生问题事项的控制 ZZNX -006-002为保证产品质量的稳定，防止微生物污染等质量安全问题，把生产设备、设施、容器和工具使用前后的消毒工序、操作人员的卫生管理、车间环境卫生的控制，确定为易发生问题环节到人操作规程。（三）生产工艺管理制度 ZZNX-006-0031、生产工艺是确保产品质量稳定的基础，所有员工都必须严格遵守操作规程，严禁违章作业。2、严格按工艺文件组织生产，每班首批产品必须经质检人员确认后方可投入连续生产，生产过程中应经常性自检。3、对工艺文件中技术参数、技术要求应严格执行并按规定做好生产记录。4、对原辅材料、半成品、进入车间后要进行自检，符合标准有接收手续方可投入生产45、，否则不得投入生产。 5、严格执行标准、工艺，如需更改或变更，应提出申请，经试验鉴定确认，由生技科报经理审批后执行。6、合理化建议、技术改进、新材料应用必须进行试验、鉴定、审批后纳入有关技术、工艺文件方可用于生产。7、新购进的设备应进行检查和试验，判定无异常且首件产品合格后，方可投入生产。 8、在用设备应保持完好状态。建立设备使用维修台帐，按规定办理领出、维修、报废手续，做好各项记录。9、合理使用设备、量具、工装器具，保持精度和良好的技术状态。（四）食品添加剂使用管理制度 ZZNX-006-0041、添加食品添加剂要遵守安全性，不得使用添加剂来掩盖食品的缺陷或作为伪造手段，严格控制使用范围和使46、用量，不得乱用或多用（超量用），不得使用GB2760规定以外的食品添加剂，不得破坏食品中的营养价值或降低食品中的营养价值。2、禁止使用无生产许可证、无合格证的食品添加剂。3、食品添加剂包装上必须标明：品名及生产许可证、质量标准、规格、生产厂名、厂址、批号、生产日期、保质期等内容，并在显著位置上标明“食品添加剂”字样。4、不得使用国家明令禁止的食品添加剂。5、食品添加剂设专柜分类存放，严格管理，以防误用。6、食品添加剂的入库、领用和使用设有专用登记。7、食品添加剂设专人负责管理。8、禁止使用过期食品添加剂。 七、产品防护管理制度 ZZNX-007(一)生产过程防护措施 ZZNX-007-001147、定期研究制定安全生产措施和劳动保护计划。2、制定、修订生产防护管理制度，并对贯切执行情况执行监督检查；经理组织有关部门研究制定防止职业危害措施并监督执行。3、根据有关规定，制定公司劳动保护用品发放标准并监督执行。4、 监督日常安全生产工作，组织开展安全生产大检查，及时消除生安全事故隐患。5、 遇有特别紧急或不安全情况时，有权指令停止生产，制定并实施生产安全事故应急救援预案。并立即报告上级部门研究处理。6、 总结和推广生产防护经验，协助有关部门搞好生产防护的宣传教育和专业培训，生技科对本部门的员工要定期进行生产防护教育。7、制定生产防护实施规则和操作流程，实施生产防护监督检查。8、贯彻执行安全48、生产的各项安全指令，确保生产安全。9、生技科长要经常检查、督促部门人员遵守安全生产制度和操作规程。做好设备、工具等安全检查、保养工作。及时向经理报告本部门安全生产情况，做好安全生产日报表的填写工作。10、员工在生产、工作中要认真学习和执行安全技术操作规程，遵守各项规章制度。爱护生产设备和安全防护装置、设施和劳动保护用品。发现不安全情况，及时报告上级或安全员，并迅速予以排除。11、对新员工及实习人员必须先进行安全生产的教育，才能准其进入操作岗位。对改变工种的工人，必须重新进行安全培训才能上岗。(二) 产品防护管理制度 ZZNX-007-0021、食品原辅料, 成品, 半成品的搬车辆应符合食品卫生49、要求, 做到班次清洁消毒。2、开包或尚未包装完好原辅料成品, 半成品搬运时应加防护层。3、食品原辅料及成品不得与有毒、有污染的物品混装、混运，防止曝晒、雨淋。4、装运时发现变质, 损坏, 污染食品原辅料, 成品, 半成品应立即隔离并及时报告质管科处理。5、装卸时应轻搬轻放，不得重压。(三)仓库、运输、贮存管理制度 ZZNX-007-0031、仓库管理制度1.1、入库产品（原辅料、成品）凭质检单接受，按品种、规格、数量、分类堆放、排列整齐、标记鲜明、帐物相符，严禁漏天堆放、曝光暴晒、雨淋或靠近热源。1.2、库内安装通风设施，防止物品潮湿，防止霉变、禁止烟火。1.3、产品不得与其它有害、有毒性、腐50、蚀性、易挥发或有异味及易燃、易爆等物品同库存放。1.4、对出库产品应严格检查单据、品种、数量、手续齐全无误，方可办理出库。1.5、保管员应对所管理物品做到心中有数，台帐齐全，帐物相符，对库存量较少的物品及时上报。1.6、库房内存放的物品严格按先进先出的原则进行出入库，必须做到推陈储新。1.7、合格品、待检品、不合格待处理品及原材料要分库、分区存放，地面须放铺垫物，并做到物品离地离墙存放。1.8、仓库保管员要坚守工作岗位，做到随叫随到，不私用保管物品，并认真做好日、月报表。1.9、库房门口的防鼠板不许随便移动，作为他用，每天清扫仓库，并做到库内“四无”：无灰尘、无蜘蛛、无蚊蝇、无老鼠。2、运输管51、理制度2.1、运输车辆应符合卫生要求。2.2、不得与有毒、有污染的物品混装、混运，防止曝晒、雨淋。2.3、装卸时应轻搬轻放，不得重压。3、贮存管理制度3.1、应贮存在清洁卫生、凉爽干燥的仓库中，仓库内有防尘、防蝇、防鼠等设施。3.2、物品不得接触地面墙壁，间隔应在10以上，堆放高度应以既提取方便又安全为宜。3.3、对保质期即将超期的产品，保管员有责任有义务及时以书面形式提醒相关科及主管领导。 八、过程质量管理考核办法 ZZNX-008(一)采购质量管理考核办法 ZZNX-008-0011、原辅料购进必须按生产计划和标准采购，采购人员必须严格执行原辅材料采购管理制度。因采购的原辅料不合格或有其他52、原因造成经济损失的，视情节轻重给予不等的处罚，轻者罚款50100元，重者负全部责任、离岗。2、全年无违规现象，年终发鼓励奖，并作为评先的条件之一。(二)生产质量管理考核办法 ZZNX-008-0021、生产操作人员进入车间必须更衣、换鞋，手必须清洗消毒。2、班前对车间的设备设施进行检查，一切正常方可开机；班后清理加工场地，保证车间卫生，地面清洁无污。3、生产设备、设施、工具和容器要按规定定期保养，清洗消毒，并做好记录。4、各生产操作岗位人员必须严格按照操作规程进行操作，如发现不按规定执行者，第一次罚款50100元，第二次离岗。(三)生产工艺管理考核办法 ZZNX-008-0031、生技科对工艺53、的编制必须符合相关的法规、标准规范的要求，不符合的每一项扣责任人50100元。 2、工艺的编制必须有编制、审核、批准，有漏项的罚责任部门2050元。 3、工艺的下发要有收发文登记和分发号，没有的罚责任者20元。 4、工艺更改必须有申请，不得随意变更，否则罚责任者3050元。 5、生产车间过程有不符合工艺要求的罚责任者50100元。 6、需要进行工艺试验的，必须在试验合格后才可编制工艺并进行生产，否则罚责任部门100200元。 7、审批的工艺必须标准有效版本，若工艺的低标准重复超过3次，则罚责任部门每项2050元。 8、质管科会同综合办负责对工艺执行情况进行考核，对工作不负责任或因工艺导致产品不54、合格，处罚责任部门200300元。（四）检验质量管理考核办法 ZZNX-005-0031、质检人员要严把产品质量关，并做好各工序的检验记录，一旦发现有未检、漏检等现象，一次罚当班检验员50100元，二次离岗。2、对于全年无质量差错的检验员，年终可进行奖励。（五）仓库质量管理考核办法 ZZNX-005-004仓库管理人员要严格执行仓库管理制度，若因工作不认真造成发错货或管理不善造成产品霉变等现象，轻者罚款50100元，重者按货值赔偿并离岗。九、产品检验管理制度 ZZNX-009（一）检验设备管理制度 ZZNX-009-001 1、质管科负责检验设备、计量器具和压力仪表及特种设备管理，列入强制鉴定55、目录的设备、仪器应定期送质量技术监督部门检定、校准并定期检查检验人员对检验设备的维护保养情况。 2、化验员每天清除工作台、实验台、仪器设备及器皿上的灰尘。检验结束后将仪器、器皿、台面擦干净,一切废物要放入纸篓或废物箱,并及时处理， 保持化验室内的清洁卫生。 3、实验室内各种仪器、量具和器皿按规定放置,仪器不得随意振动和堆放。 4、实验仪器设备使用时严格按操作规程进行,使用过程中操作人员不得离岗。 5、化验室电气设备必须装有接地线和防护装置, 高温电气设备使用时不得超过允许的温度范围。（二）过程检验管理制度 ZZNX-009-0021、质管科负责对本公司产品形成的全过程进行质量检查和监控，负责对56、原辅料、半成品、成品按标准进行检验。2、采购人员对所采购的原辅材料根据标准进行采购，检验人员根据标准进行检验，认真索取客户提供的有效合格证件，作好原辅料接收检验记录，确保不合格原辅料不入库。3、生技科对所生产过程的半成品、成品采取“三检制”；即生产操作人员“自检”，下道工序对上道工序“互检”以及专职检验人员的“专检”以防止不合格品的出现。4、产品出库时检验人员必须根据产品标准的相关内容进行抽样检验，结果合格发放合格证，检验结果不合格的产品不得出库。5、质管员在检验过程中要实事求是，公正、公平、对所检验结果负责，严把质量关。6、检验人员检验过程不受任何部门，任何人员干涉，具有独立行使检验和独立对57、不合格产品进行处理的权力。对产品质量具有最终否决权。7、检验人员对生产过程中的可控点定时或不定时进行记录，并留存整理，分类编号，以便于对产品质量控制进行追溯。（三）出厂检验记录管理制度 ZZNX-009-0031、化验员(检验员)负责对出厂产品进行检查和验证工作。检验员应具备较强的责任心，熟悉产品的技术标准及检验规程，了解工艺流程，掌握检验基础知识，专用检验设备的使用方法。2、每批成品出厂前须由质管科对其进行感官、理化、微生物项目的检测。产品的成品检验（出厂检验），由专职化验员（检验员）负责，成品检验员必须对产品过程检验和控制全面了解，确定无误再进行成品检验。检验员按企业标准进行检验，检验完成58、后检验员出具检验原始记录、出厂检验记录，产品经检验合格颁发合格证后方可出厂。（四）产品检验操作规程 ZZNX-009-004依据相应标准进行检验。（五）产品标注标识管理制度 ZZNX-009-0051、产品应当具有标识。裸装食品和其他根据产品的特点难以附加标识的裸装产品，可以不附加产品标识。 2、除产品使用说明外，产品标识应当标注在产品或者产品的销售包装上。3、产品标识所用文字应当为规范中文。可以同时使用汉语拼音或者外文，汉语拼音和外文应当小于相应中文。产品标识应当清晰、牢固，易于识别。 4、产品标识应当有产品名称。5、产品标识应当有生产者的名称和地址。6、国内生产并在国内销售的产品，应当标明59、企业所执行的国家标准、行业标准、地方标准或者经备案的企业标准的编号。 7、产品标识中使用的计量单位，应当是法定计量单位。8、实行生产许可证管理的产品，应当标明有效的生产许可证标记和编号。 9、根据产品的特点和使用要求，需要标明产品的规 格、等级、数量、净含量、所含主要成分的名称和含量以及其他技术要求的，应当相应予以标明。净含量的标注应当符合定量包装商品计量监督规定的要求。 10、限期使用的产品，应当标明生产日期和安全使用期或者失效日期。日期的表示方法应当符合国家标准规定或者采用“年、月、日”表示。生产日期和安全使用期或者失效日期应当印制在产品或者产品的销售包装上。(六)不合格处置管理制度 ZZ60、NX-009-006规定中不合格包括：原材料（含辅料及包装材料）不合格，生产中的半成品不合格，成品不合格和工作不合格。1、原材料（含辅料及包装材料）不合格(1)原材料（含辅料及包装材料）进厂后，经验证或检验达不到相关标准或合同要求时，不办理入库手续，并通知供应部门退货。(2)不合格的原材料（含辅料及包装材料）应单独存放，挂不合格标识，并记录，不得投入生产使用。(3)若采取技术措施可以使用或代用的不合格作为让步接收时，需由质管科同意并写出书面报告，经公司领导批准后，方可投入生产，以便追溯并记录。2、生产中的半成品不合格(1)生产过程中检出的不合格，不准流入下道工序，要单独存放，挂不合格标识并记录61、。(2)可返工修复的不合格应由车间提出相应的整改报告，经主管质量的领导批准后进行返工修复，经复检合格后，做好记录，方可进入下道工序。(3)无法返工修复的不合格半成品，做报废处理并记录。3、成品不合格(1)成品不合格不准出库销售，要单独存放，挂不合格标识并记录。(2)由质管科确认是否可返工修复。如可返工修复的由生产车间组织人员做返工修复，不可返工修复的应做报废处理，并记录。4、销售过程出现的不合格客户或消费者发现不合格时，经质管科确认后，首先要做好客户或消费者的工作，尽量减少负面影响，并及时给予调换或退货，做好记录。5、工作不合格如不按操作程序进行操作等等，由各部门提出，厂领导安排专题会议讨论，62、并做出处理结论。6、根据以上各种不合格情况，召开质量分析会，找出不合格原因，提出相应的纠正预防措施，杜绝类似不合格现象再次发生，并做好各种记录。十、销售过程管理制度 ZZNX-010（一）销售管理制度 ZZNX-010-0011、所有销售人员必须经卫生知识和产品知识培训后方能上岗。2、应严格按照中华人民共和国食品安全法及其实施条例进行经营。凡质量不合格，过期失效、或变质的产品，一律不得销售。3、销售过程中怀疑产品有质量问题的，应先停止销售，立即报告主管负责人进行处理。4、销售人员应熟悉具备产品防火、防潮、防热、防霉、防虫、防鼠及防污染等知识。5、销售人员熟悉在售产品的保质期,定期检查产品的保存63、状况，发现保质期到期和存在问题的产品立即下架。6、食品销售情况按要求建立相应的台账，如实记录销售时间、对象，产品名称、规格、数量、价格、质量凭证及保质期等情况。 (二)售后服务管理制度 ZZNX-010-002为了提高外部质量保证能力，提高公司信誉，以最大限度地满足顾客和法律法规的要求，特制定本制度。1、购销科负责产品售前、售中、售后服务的控制和管理。2、生技科配合购销科处理用户的意见和投诉。3、购销科根据本公司的统一部署，对开发的新产品进行适当的媒体宣传，以便使顾客了解本公司的产品，必要时（如在顾客要求的情况下）应为其提供产品样品及有关的服务和咨询。4、本公司销售人员在销售产品时，应主动向顾64、客提供产品质量指标等相关资料。5、提供必要的运输服务、送货上门等方便顾客的措施，向顾客提供产品的使用及贮存保管方法等咨询服务。6、购销科负责接受投诉和收集投诉产品的信息，建立质量投诉记录及信息反馈记录，不定期征询顾客意见，并受理用户以各种方式提出的各种服务要求以及顾客的投诉和抱怨，并及时向主管领导反馈质量信息，必要时对消费者投诉要进行评估。7、建立用户档案，详细记录其名称、地址、电话、联系人及订购每批产品的型号和数量，了解顾客的定货倾向，及时做好供货准备。8、发现售出的产品存在质量问题，严格按照产品召回管理制度执行，由购销科负责记录召回产品的全过程。9、对与相关召回产品的商户要根据情节轻重给予65、赔偿，并向顾客作以耐心细致的解释工作，直至用户满意。（三）退货品管理制度 ZZNX-010-0031、目的建立公司产品的退货品管理制度，是为了更好的协调公司各个部门，快速处理不合格有力措施。2、适用范围 适用于客户退回货品和售后发现危及或伤害客户健康召回的产品。3、职责(1)、质管部门负责调查发现质量问题原因，做出解决问题的方案。(2)、购销部门负责实施产品的存放和处理。4、退货品的处理规定(1)、退货品中不存在对客户有伤害作用的，尚能使用需进入生产环节处理的，可进行重新加工，检验合格后出厂。 (2)、对于严重不合格品必须销毁，由公司领导，质管监督部门负责人实施人员等参与。(3)、根据退货品的66、特性对各种退货品进行分类存放，避免交叉污染。(4)、公司指定专人认真做好退货品的全过程记录。(四)产品召回管理制度 ZZNX-010-0041、目的建立产品的回收程序，保证的产品在发现存在可能危及或伤害客户健康时能即时收回。2、适用范围 本公司生产的存在质量问题的产品。3、职责(1)质管科负责调查发现有质量问题的产品。(2)购销科负责实施产品的回收。4、召回程序(1)发现或有证据表明某批次的产品存在质量问题时应迅速采取措施回收。(2)产品召回工作由质管科通知购销科实施回收工作。(3)根据产品存在的质量问题的情况，分为一般情况召回和紧急情况回收。5、召回过程(1)一般情况召回：当发现某批次产品存67、在质量问题可能影响公司形象或可能伤害用户时（如发错产品等级或品种，个别理化指标达不到国家标准要求等可采取一般情况回收，由质管科负责人填写“产品回收通知单”，购销科负责人接到此单后，立即通知销售人员进行回收）。(2)紧急情况召回：当发现某批次的产品存在质量问题可能严重伤害用户健康时，可采取紧急情况回收（如产品卫生指标超标、过期、有异味等），公司应立即成立由厂领导和各部门负责人组成的工作小组，全程负责产品召回工作。6、召回产品的处理(1)一般不合格品指的是尚能使用，需进入生产环节处理的，经重新加工，检验合格后再销售。(2)严重不合格品必须销毁，销毁必须由公司领导及质管科负责人等相关人员参与销毁。(68、3)本公司要指定专人认真做好产品召回的全过程记录。7、 在日常销售工作中，每个销售人员都要做好产品的销售记录，一旦发现问题，能够保证所售出的产品都能及时迅速被召回。销售信息的内容包括：产品名称、规格型号、质量等级、生产日期、批次、班别、销售地点、电话、联系人等。十一、生产资源相关制度 ZZNX-011（一）厂区环境管理制度 ZZNX-011-0011、工厂环境 （1）工厂环境卫生由综合办公室负责管理，监督有关部门搞好环境卫生。 （2）各部门对职工进行文明生产教育，使职工认识到文明生产对提高职工素质，保证产品质量的作用。（3）厂区内的物品堆放要划区，布局合理，保持道路通畅。 （4）汽车、自行车等69、交通工具要划出固定位置放置。 2、车间、仓库卫生 （1）车间、仓库卫生由各单位负责，综合办负责监督检查。 （2）车间、仓库内不得吸烟，易燃品存放处要有禁烟防火标志。 （3）车间、仓库内的设备，物资排放整齐，并有标记，有防潮，防火措施，布局合理，道路通畅。 （4）配电盘要固定良好，导线排列有序，接触良好。 （5）车间、仓库按规定定期消毒灭菌。（6）车间、仓库保持无尘、无蜘蛛网、无污水、杂物，门窗洁净。（二）生产设备维保更新制度 ZZNX-011-0021、生产设备维修保养规定（1）由主管设备的负责人根据公司内设备情况，提出设备购置计划、更新、维修计划，经研究批准后执行。（2）由车间主任负责建立设70、备、工装档案和台帐，负责对车间设备的定期大、中、小修、保养计划和落实。（5）在用设备应有合格证并挂准用标志，生产控制用仪器仪表性能及准确度应满足规程要求并在检定有效期内。（6）机械设备、工装必须配有专门的维修人员，维修人员必须熟悉设备性能和操作技术。（7）每年对所有生产设备、工装进行一次大检修，每月维修，每天检查、保养。（8）设备的大、中、小修和临时故障的排除必须保持记录。（4）各设备必须按机械设备性能，按规定定时定量加油，减少非正常磨损。（9）设备、工装不得带病运转，设备完好率保证至95%以上。（10）加强设备、工装卫生管理、各机器不得有灰尘、油污、水污，保证设备整洁。（11）设备负责人根据71、情况定期或不定期对设备、工装进行检修抽查。（12）对违反设备、工装检修规定，造成设备事故，根据检定情况，分别对直接或间接负责人进行处理和处罚。（13）对设备、工装管理保养较好，有明显事实者，进行表扬、奖励。2、生产设备更新购置规定（1）根据公司发展规划，由公司经理批准，按设计要求采购机型先进、操作方便、配备件易购，价格合理的设备、工装。（2）新购进设备、设备说明书及产品合格证交设备管理负责人，并复制新印件交上综合办存档。（3）新设备的投产调试必须有购销科、生技科、质检科负责人员及有关技术人员参加，试测合格后，经经理批准，方可交生产车间使用。（4）操作人员要对运行中的新设备定时检查，认真细致地对72、压力、温度、仪表灵敏度、各部件固件、发出响声的部件、是否有泄漏、安全装置等各个环节进行检查，发现异常现象立即断电，及时排除故障。（三）企业人员基本任职职格要求 ZZNX-011-0031、企业生产管理者任职资格要求：高中以上文化程度，熟悉本企业生产加工工艺和操作规程，具备相应的管理能力。2、企业生产人员了解质量管理基本知识，产品质量法、标准化法、计量法、食品安全法、食品生产管理办法及质量安全等与公司有关的法律、标准。3、企业相关人员要熟悉工作岗位职责，掌握食品生产安全卫生知识及职业防护和应急救护知识。4、企业技术人员应掌握专业技术知识和质量管理知识。5、企业生产人员要熟悉操作工艺设备，看懂相关73、技术文件，相关生产人员需经培训考核合格持证上岗。6、直接从事食品生产人员每年应进行健康检查，取得健康证后上岗。(四)人员培训管理制度 ZZNX-011-0041、综合办组织各科对不同类别岗位,不同工种的人员采取查证履历、证书、评议、考核等办法、评测其所在岗位的能力适应性,以及发展能力的不适应,确定解决措施的需求。2、根据公司发展和实际要求及各部门提出的建议计划,制定公司职工的年度培训计划或招聘等其他计划。临时性应急培训,由生技科提出计划,经批准后实施。3、一般岗位人员参加质量管理和岗位技能的培训。4、从事检验工作的人员需参加专业知识培训和资格考核,合格者由培训部门颁发资格证书方可上岗。 5、电74、工等特殊工种由主管部门组织培训,考核合格后持证上岗。6、新上岗的人员由公司组织有关科进行职业道德,企业规章制度,质量管理,安全生产和专业知识,岗位技能培训；对转岗人员进行岗位技能培训。7、综合办负责建立培训考试档案,并长期由专人保存培训记录。(五)文件记录管理制度 ZZNX-011-0051、目的控制各类文件的编制、发放、回收与保存，确保各相关部门和场所使用的文件现行有效。2、范围（1）技术文件：包括产品标准、工艺文件及各技术记录。（2）质量文件：包括质量手册、管理制度（办法）及各种质量活动记录。3、职责（1）质管科负责质量手册及检验管理制度编制，产品标准及相关标准控制及用于内部控制的技术标准75、编制及质量管理记录。（2）生技部门或技术人员在缺乏相应国家标准、行业标准及地方标准的情况下，负责编写企业标准并经当地相关部门备案。（3）生技科科长负责编制保存生产加工过程中各种工艺文件、记录。（4）质管科科长负责保存质量管理文件及相关记录。（5）综合办公室专人负责保存上级下发文件及本企业领导签发的各种文件及相关记录。4、程序（1）文件的编制、审核、批准，质量手册或质量检验、管理制度由质检部门负责编写；编写应依据国家现行法律法规及公司实际情况；编写完成后应经过审核，上报最高管理者批准发布。（2）生技科在公司缺乏相应国家标准行业标准及地方标准情况下，负责编写企业标准。编写标准一要符合相关编制性标准76、在健康、安全、环保等方面的要求；二是不能与国家行业现存标准的要求相抵触，所确定的技术指标由公司根据市场需求，制定并高于国家标准或行业标准。企业标准应经当地相关部门备案。（3）生技科根据所生产的产品特点，编制出指导生产用的各种工艺文件，包括：工艺流程图、加工工艺卡、作业指导书。各种工艺文件应经技术负责人审批。（4）综合办专人负责各类文件的发放、回收和保存；所有文件由综合办进行唯一性标识、登记、发放和回收，要填写文件发放记录，确保文件使用的各场所都能得到相关的文件；（5）所有的文件除发放到各相关部门和场所外，应由综合办再保存其副本1份，包括产品标准及相关标准，质量手册、各种质量活动记录，各种原辅材77、料及产品的检验记录、证书和报告，工艺流程图、公司内部控制标准等，所有文件应分类摆放。（6）公司所使用的质量手册、公司产品标准、工艺文件等随着形势的变化都有可能变化，应及时组织有关人员进行更改，以适应不断的发展要求；（7）所有文件的更改应由相关部门填写文件更改申请，经过主管负责人审批，必要时应由经理审批；（8）经过修改后的内容应及时通知文件的使用部门；（9）对于过期或作废的技术标准，加盖“作废”章，并撤出使用现场，需要销毁的文件经批准后，登记文件销毁记录后，可进行适当销毁；（10）为某种原因确需保留已作废文件时，应标识“作废保留”。（11）文件的使用、借阅，文件的使用者应在文件借阅记录上签字后，78、方可领回使用；（12）文件使用者应注意保护好所用文件，不得损坏、丢失或在文件上乱涂乱画；（13）文件的借阅、复制应由相关部门负责人按照规定权限批准后，向综合办借阅、复制并不得私自将文件外借。（14）生产管理记录保存期限不得少于2年。 十二、生产过程工艺文件 ZZNX-012 一、饮用纯净水工艺流程图 水源水源水箱石英砂滤保安过滤活性炭率一级RO过滤 成品水箱二级RO过滤 臭氧发生器终端钛滤灌装灯检套膜入库空压机臭氧混合塔冷却干燥机 回收桶清洗消毒聪明盖清洗消毒作业步骤：1. 开机前的准备及检查 开机前首先开启空压机（见空压机操作程序），然后按臭氧发生器操作规程启动臭氧发生器进行低压干燥。 检查79、原水罐、臭氧混合塔、成品水罐1、是否排空，成品水罐2、液位高度。打开原水阀门使原水罐水液位至液位检测处。 检查各加药箱内药液量，及时按规定要求配制药剂溶液，避免空打损坏计量泵。 确定生产品种，检查各个阀门位置是否正确，特别注意RO浓水阀、RO产水阀的检查，保证水路畅通，以免损毁RO膜。 检查电源指示灯是否开启，电压是否符合设备要求。 接通电导率、PH值在线检测仪电源。2. 制水系统启动 生产纯净水时，切断精密过滤器密水，将所有水均通过二级RO，从而得到纯净水，将之打入臭氧混合塔（见上页流程图）。 生产其他饮用水水时， 以生产纯净水为基础，开启其他饮用添加设备。 操作时当一级进水压力达到0.3 80、Mpa，检查出水阀、一级浓水阀、二级回流阀都处于打开状态,按先后顺序按下一级RO泵、二级RO泵，RO制水正常运行。启动时对泵出口及浓水阀门须进行微调到合适位置，一级进水压力、二级进水压力15Mpa ,一级浓水排放56吨/小时，二级回流应控制在4-5吨/小时，但系统操作压力不改变，不准随意采取增大压力的方式提高流量。3. 臭氧系统启动a. 提前30min开启臭氧机进行干燥处理，开启臭氧机时，先通冷却水、通气，检查电源指示灯亮，调压气旋扭刻度为零。按下低压启动开关，进行干燥处理。液位至混合塔液位检测器处时，按下高压启动按扭，再缓慢旋转调压手柄，电压150160KV，电流30A以下，进气压力0.6081、.8Mpa，工作压力0.040.08Mpa，进气流量为21m3/h。臭氧混合塔至高液位时，打开成品1罐阀，待其注满一半时，通知罐装开机工开机进行管道冲洗。b. 停机时，先停臭氧机，把调压器轮盘指针旋转为零，按下停止按扭，高低压开关全部停止，再按下低压启动开关，关闭进入混合塔臭氧截门，打开另一只排气阀，把发生器的空气全部排掉（不打入混合塔），让其干燥20min，按下停止按扭整机全部关闭.c. RO系统停止，只要按下原水泵停止按扭，整个制水系统全部停止4. 制水系统停止 按臭氧发生器操作规程停止臭氧发生器。 按下原水泵停止按扭，整个制水系统全部停止工作。 臭氧混合塔无内冲洗水时，立即关闭纯水泵。 82、根据要求需要反冲时进行反冲洗，不须要反冲时应关闭总电源。 按空气压缩机操作规程停止空压机，清洁机身，排放储气罐及过滤器中的冷凝水，检查皮带松紧程度。5. 制水系统运转时监控 制水操作人员每小时记录一次仪器仪表的数据并对比分析一个月前的对应数据，发现异常及时调整及汇报。内容包括原水、砂罐水、反渗透水、臭氧混合塔水、成品水箱、罐装间的成品水，精滤冲洗水；检测其电导率、PH值、澄清度、臭氧浓度、口感等指标， 并认真填写记录；只有在灌装水PH值、电导率符合要求，并获得领班确认（如无领班可大组长确认）后才可通知灌装操作工开始正式灌装。 灌装操作后的水仍需经灯检确认、内容包括液位、异物、压盖情况等正常情况83、下按灌装操作作业指导书进行操作。6. 制水操作要求 空压机储气罐根据天气情况每2-4小时须排水一次。 臭氧检测必须是手动/自动同时进行,防止一方出错影响产品质量。 遇到异常问题及时报告组长、生产主管以及品控主管，或直接上报厂长。并作好停机记录. 节约用水、严防跑、冒、滴漏、保持设备及环境卫生，防止虫害侵入。 品种转换时，一定要等一个品种生产完后对灌进行彻底冲洗后再转换，否则可能引起产品不合格。 检查PH仪、电导率仪是否关闭，电极插在无臭氧反渗透产水中。7. 制水相关执行标准 药剂1.1 阻垢剂配制浓度为12.5%RO进水量：生产纯净水以13m/h计，冲程40%1.2 氢氧化钠（化学纯）配制浓度84、为0.5%，冲程20% 制水灌装臭氧浓度 氧化塔臭氧浓度0.40-0.70ppm，成品水臭氧浓度0.40-0.50ppm RO制水 二级产水电导率5 us/cm，PH5.0-7.0 保安滤器压差0.07MPa 成品水电导率纯净水电导率纯净水电导率5us/cm，PH5.0-7.0其他饮用水PH5.0-7.08. 废弃物及处理 制水废弃物如化学试剂瓶桶等应交仓库统一收集后找有资质公司处理或退回供方。废弃机油等应作为危险废弃物进行处理。 检修废弃物如配件等应回收再利用或作为可回收废弃物处理，不可回收一般废弃物则可直接处置于工厂垃圾桶内。附1：电导率仪、PH计操作说明附A、电导率仪使用说明（DDS-185、1A型）一、使用条件环境温度：540；2.环境相对湿度:85%;3.电源：AC220，50HZ。二、使用方法A. 接通电源，将电极浸泡于水中，预热10分钟。B. 用温度计测出被测液的温度后，将“温度”钮置于被测液的实际温度相应位置上。现场“温度”置于25，无补偿作用。C. 将电极浸入被测溶液，“校正测量”开关扳向“校正”，调节“常数”钮使显示数值（不论小数点位置）与所使用电极常数标称值一致。D. 用待测水样冲洗电极3次，将电极放入水样中，将“量程”开关扳在合适的量程档，如预先不知被测溶液电导率的大小应先将其扳到最大电导率测量档，然后逐档下降，以防表针打弯。将“校正测量”开关置于“测量”位待指针86、稳定后，仪器显示数值即为溶液在实际温度时的电导率。E. 如读数很小，为提高测量精度，可扳到低一档的量程档。注意：在测量过程中每切换量程一次都必须校准一次，切记！切记！以免造成测量误差。（参见DDS11A型数显电导率仪使用说明书）三、维护事项 本仪器采用优质进口集成电路，几乎不产生故障，但机箱上的电位器开关经常使用有可能损坏，需更换。电极的引线不能潮湿，否则将测不准。 防止湿气、腐蚀性气体进入机内地，电极插座应保持干燥。 电极使用完毕后长期不用时应清洗干净，然后用净布擦干放好。 盛放被测溶液的容器必须清洁，无离子污染。 对于现场使用的DJS-1铂黑电极使用前可浸在蒸馏水中，以防止铂黑惰性化。（参87、见电导电极说明书）附B、酸度计（PH计）使用说明一、使用条件 环境温度：045； 相对湿度：5085%； 被测溶液温度560； 电源：AC220V，50HZ。5.无显著振动及除地球磁场外无外磁场干扰。二、使用方法 接通电源，将电极浸泡于水中，预热30分钟。 将温度调节旋钮调节到和待测水样温度一致。 用PH值为4.00、6.86、9.18的标准缓冲溶液校正电极。 用待测水样冲洗电极3次，将电极放入水样中，选择适当档位，测量样品PH值。 读数即为测定水样的PH值。（参见PHS3C计使用说明书） 复合电极使用维护（参见上海大中PHS-3C复合电极使用说明书）三、废弃物及处理 废弃电极及检测残液、废P88、H计、电导率仪应统一收集后作为危险废弃物处置； 其它废弃物如配件等应回收再利用或作为可回收废弃物处理，不可回收一般废弃物则可直接处置于工厂垃圾桶内。灌装间无菌操作程序:人员要求：1. 个人卫生：不许戴戒指、手饰、手表、耳环、不许留长发；如戴眼镜者，应用消毒液消毒后，方可使用。2. 无菌室不许闲谈、喧哗；出入随手关门；工作时尽量少走动，必要时走动要慢、动作要轻、幅度小。3. 进入灌装间必须穿无菌服、戴工作帽和防毒口罩（短期进入可戴无菌口罩）、穿胶鞋、洗手消毒、鞋消毒、经30秒风淋后方可进入灌装间。不得将无菌服、鞋穿出灌装间外。作业要求1. 上班前30分钟开启净化系统进行空气净化.2 配制脚踏池消89、毒液过氧化氢浓度0.2-0.4%，3 按照SSOP规定程序洗手，再用75%的酒精消毒手部消毒，4. 进入灌装间内,先给碱液箱、消毒液箱加水、打开碱液加热器进行加热。用75%酒精对理盖器、灌装头进行喷雾消毒。检查风帘是否工作正常，查看微压计正压10Pa,30Pa,5. 配制冲洗水碱液浓度0.05-0.07mol/L，消毒液浓度0.20-0.40%，洗盖消毒液浓度0.60-0.80%。6. 以上工作完成之后，检查碱加热水箱温度是否升到40-500C，如符合要求则可正式开机生产。7. 在正式压盖前，应排水12桶，以便确保灌装头无污染，制水到灌装所有管路得到清洗，且清洗水不用于灌装。8. 首检：排完190、2桶水后，由制水工对灌装出水进行检测，指标为臭氧浓度、PH值、电导率，以上三项检测结果均符合灌装质量标准及考核要求时，经化验员确认可进行灌装。灌装停机超10分钟应将灌装好未压盖水排除，同时将洗桶机落下灌装机之间桶排除；停机到半小时应灌装排水12桶，重新检查臭氧浓度、电导率、PH值，停机超半小时按首检要求进行。9. 灌装时灌装工必须检查液位高度是否符合要求，不符合要求则应停止灌装，再进行调机。10. 灌装第一桶水必须留样，同时留一桶平行样，必须是第一桶，作为化验室检验的依据。11. 灯检：灯检工再次检查液位量、异物、混浊及变色等，如有此类现象出现，则应停机检查，直至水合格为止。12. 正式灌装：91、待以上情况正常下可正式灌装。13. 灌装进行及结束：正式灌装后应每2小时检测碱洗水箱、消毒液水箱温度（仅碱洗水箱适用）、冲洗压力、冲洗时间、消毒液、洗涤液浓度等指标，对灌装间每小时进行一次喷雾消毒。灌装结束最后一桶水应留样，同时留平行样，供化验室检验。作业标准： 灌装间洁净度：灌装区域微生物沉降：细菌3个/碟，霉菌0个/碟（以裸碟30分钟计）洗瓶区域微生物沉降：细菌6个/碟，霉菌0个/碟（以裸碟30分钟计） 手部涂擦：细菌3个/碟，霉菌0个/碟 工作服要求：每天更换一次，换下的工作服送化验室清洗消毒 碱洗温度40-500C，冲洗碱液浓度0.05-0.07mol/L，每天更换一次 消毒液浓度浓度92、0.20-0.40%，每天更换一次 喷头每日检查喷头冲洗情况，防止喷头堵塞。日常发现有喷头堵塞应急时更换。泵每周检查一次防止堵塞 灌装间停机熏蒸6-9月份每周一次、其它月份每两周一次，时间不少于8小时，采用高锰酸钾+甲醛法每次各1瓶 灌装间每小时喷雾消毒。 洗瓶机每道冲洗时间不少于16秒，冲洗水量不少于2.5L/道，冲洗压力0.05-0.2MPa。 灌装间正压应10pa-30 Pa。 盖消毒用紫外杀菌灯杀菌，然后用臭氧水进行漂洗。 进灌装间风淋时间30秒 每班必须在下班时进行卫生清洁。异常情况 立即按下述流程上报，并有权越级上报。包装饮用水生产工艺流程图 石英砂滤保安过滤活性炭率源水箱水源水一93、级RO过滤 成品水箱二级RO过滤配料 臭氧混合塔套袋入库喷码成品灯检灌装 回收桶清洗消毒包装饮用水聪明盖清洗消毒带“”项目为关键控制点1. 工艺流程2. 工艺操作要求2.1领料、称量2.1.1 按下达生产量计算，领取相应数量的原料。2.1.2到化验室进行对原料称量，原料称量前，必须对使用的台秤、天平等计量器具进行校正。2.2 其他饮用浓浆的配制（参照企业标准）一、生产前准备a、 第一次生产其他饮用水前以及长期停产后再生产，浓浆罐须分别用0.5%盐酸溶液和0.5%的氢氧化钠溶液清洗，然后用纯水冲洗干净。b、 检查管道阀门，关闭浓浆罐输出阀门。二、配料 按配方称取氯化钾，配制浓缩液：称取氯化钾2K94、g，用纯水在专用桶内充分溶解，用250目滤布过滤至浓浆罐，最后定容至100升。三、计量泵调节a、开启搅拌器，至少搅拌10分钟，使罐内浓浆混合均匀备用。b、开启纯水系统，待纯水指标稳定。c、设定检测电导率仪的测量范围，然后将计量泵调回自动状态，调节流量冲程旋钮至60左右位置。d、在臭氧混合塔出水取样检测其电导率，每5分钟检测一次，连续检测三次，结果误差在正常范围，方可通知进行灌装。e、生产过程中，需每15分钟检测电导率。若电导率超出规定范围，必须停止灌装，将混合塔其他饮用水排放，调整计量泵添加冲程，按照3.5的方法，直至电导率符合规定范围，方可继续生产。四、浓浆罐管理按照2.1配制的浓浆理论上可95、灌装约8小时（以600桶/小时计），车间务必安排专人管理浓浆的配制及现场检测。五、清洗每班次浓浆用完后，每次需用纯水冲洗干净，备用。【作业标准】一、其他饮用水液添加前，搅拌器至少搅拌10分钟。二、灌装成品水，5分钟后检测臭氧浓度，应达到0.4-0.7mg/L。三、成品控制指标： PH值5.0-7.0四、生产中停产10分钟以上时，再次开机需检测混合塔出水电导率、PH值、臭氧浓度，按照”计量泵操作e”步骤要求操作。防止不合格品发生。3. 清洗与消毒3.1投料间严格按投料车间清洁卫生要求，保证场所卫生符合控制标准。3.2长时间停产（7天以上）后再生产的清洗消毒参照第一次开机清洗程序，3.4停产1-696、天无需用酸进行清洗;可以使用70热水代替。4. 计量泵的调节与校验4.1计量泵应在与生产一致的条件下进行开调试和校正，在本班生产前进行；4.2根据饮用水与浓缩液的配制比例进行调试；4.3关闭计量泵进其他饮用水管道阀门，打开排污阀，用精度1ml的量筒测量计量泵的流水量；4.4开启计量泵，以1分钟为1个单位，核对计量泵的泵入量，并依据结果对计量泵进行调整；4.5当计量泵调整准确后，再次测量两次，确认准确后方可投入使用。每次生产前必须测量一次；4.6计量泵的泵入量偏差小于10%，泵入比例为1：1000；4.7每一个小时检查计量泵的频率是否和流量一致，若有差异需要立即停产检查；4.8计量泵每次生产前必97、须校正一次。4.9生产时开启计量泵，打开排污阀，先排6分钟然后打开入管道的阀，关闭排污阀。4.10其他饮用水流量与计量泵泵液量对照表如下表：其他饮用水流量（T/h）1020304050浓缩液流量（l/h）1020304050注意事项及维护保养一、定期（半年）给滚动轴承部位加润滑油。二、水泵严禁在缺水的状态下工作，请在操作前和运行中检查各水箱的水位（观察窗中位）。每天工作完毕之后，请清洗好机器并放干各水箱中的余水，寒冷地区请特别注意放干水泵中的余水，以防结冰损坏水泵。三、需定期请专业维修人员对本机进行维护保养。四、每天停机后，须对空压机气罐和油水分离器放水，放水时须用容器接住放出的水，以免污染地98、面。 郑州xx实业有限公司 2015年6月1日 十三、产品留样管理制度 ZZNX-013一、目的：建立本制度，及时了解和发现产品质量变化规律，为确定产品贮存期和公司质量决策提供科学依据。二、适用范围：本制度适用于各种成品的留样观察管理。三、责任人：化验员及质检部负责人。四、制度内容：1、为了了解产品的稳定性和贮存期的质量变化情况，凡出厂产品按规定留样及定期观察。2、化验员负责留样样品的管理工作，具有一定的专业知识，了解样品的性质和贮存方法。3、留样分类及留样量规定：按出厂批号每批留样，一般成品的留样量为一次全检量的三倍。4、留样样品接收程序：（1）留言样品由化验员取样时取足所需留样样品，并及时99、填写留样记录。（2）化验员加贴留样标签并填写留样记录，内容包括留样接收时间、品名、规格型号、样品数量、双方都必须在留样记录上签字。5、留样品的存放：(1)留样室要专柜保管，并按品种、规格、生产时间、批号分别排列整齐。每个留样柜内的品种、批号应有明显标志，并易于识别，以便定期进行考察和用户投诉时查证。（2）所有留样品都是极为重要的实物档案，不得销毁或随意取走，因客户投诉或其他原因，需对留样进行重新检测的，应由相关人员提出申请，经质检中心和质量管理部门负责人批准后方可使用。（3）留样保存期：一般留样品保存至有效期后一年。6、留样品的销毁：（1）超过留样期限的样品每半年销毁一次。（2）销毁时必须有两100、人以上在场监销。 十四、清洗剂、消毒剂等化学品的使用管理制度 ZZNX-014为规范消毒剂、洗涤剂使用，确保使用安全，防止对食品造成污染特制定本制度。一、消毒液管理：1、所有消毒剂均由化验室提出申购，且这些消毒剂的使用应当对人体安全、无害，食品质量安全负责人审核批准后由购销科采购。2、化验室应依据各种消毒剂的特性设专柜管理，应存放于阴凉、干燥处，严禁接触热源、火源，放置时应开口向上，以免洒漏或挥发失效。保证安全存量不少于一个月的使用量，不得出现中断现象。3、为保证消毒剂的质量，采购部门应到当地卫生防疫站部门购买，并获取相应的资料。4、消毒剂配制注意事项：（1）配制时应使用专用器具、量具，并加以101、标识区别。（2）因含氯消毒剂对人体呼吸道膜和皮肤有明显刺激，配制时应戴口罩和橡胶手套，或在通风区域配制。（3）因漂白粉有一定的还原性，配制时严禁洒落，以免腐蚀周围物体。（4）配制消毒剂时应查看消毒剂的生产日期和有效期，及消毒剂是否变质现象。5、消毒剂的配制方法：（1） 75酒精，将210.5ml蒸馏水（室温）放置于定置瓶中，加入95的酒精至1000ml，或直接购买75酒精使用。（2）次氯酸钠消毒液，量取1L蒸馏水加入0.1mL次氯酸钠，所配制消毒剂的浓度为100ppm；量取1L蒸馏水加入0.2mL次氯酸钠，所配制消毒剂的浓度为200ppm。配制时可依此类推。（3）所有消毒液配制过程应填写消毒剂102、配制工作记录6、消毒剂的发放、领用和使用的管理：（1）消毒剂由化验室控制发放，消毒剂管理人员和领用人填写消毒剂发放领用记录。（2）消毒剂的使用见设备、容器、工具清洗消毒制度、人员健康卫生控制管理制度。清洁剂的管理1、生产车间用于设备清洗的洗涤剂应当对人体安全、无害。2、生产用洗涤剂由生产车间安排专人进行保管、发放。洗涤剂不可与原材料、成品存放于同一仓库，以防对食品造成污染。十五、废弃物存放和清除制度 ZZNX-0151、车间设污物、废物收集容器，容器为加盖密闭式，避免污染食品、食品接触面及地面。2、废弃物做到日产日清，下班前，清洁人员清洁废弃物暂存容器表面，扣紧容器盖，将废弃物暂存容器转运出车103、间，存放在远离生产区域的存放处，由垃圾清运人员清除，易腐败的废弃物应及时清除。3、清除废弃物后的容器应及时清洗消毒。 4、应保持废弃物收集容器暂放处周边环境干净、整洁，防止有害动物的孳生，不得将废弃物排入雨水管道、污水管道、河道、湖泊、水库、沟渠和公共厕所，以防止污染水源及地面。5、原、辅、包装材料的外包装袋、纸箱、容器，由车间集中回收整理好，送物资回收部门收购。6、破损、报废的包装袋，先剪破，再分类整理，送物资回收部门收购。 十六、工装清洗消毒管理制度 HNYG-0161、洗涤剂采用具有强去污力的洗衣粉，如汰渍、立白等。2、清洗设备采用有甩干功能的洗衣机。3、清洗时间在每天工作结束后，将脏工104、作服送洗衣房。4、清洗晒干后挂置洗衣房开启紫外灯杀菌。5、清洗方法：工作服、帽须分区、分类、分批进行清洗，个别较脏的工作服，洗衣工须手工搓净后方可入洗衣机进行清洗。将脏工作服投入洗衣机中，加入适量的洗衣粉，盖好洗衣机上盖。接通电源，打开水龙头开关，开机，设定洗衣程序，开始洗衣。在第一次脱水完再注水后，掀起洗衣机上盖，加入84消毒溶液，继续漂洗两次，最后脱水、甩干。使用后拔下电源插头，关闭自来水龙头，并将排水管挂在洗衣机侧面的挂钩上。工作服、帽洗净甩干后，天气好时可在阳光下晒干，天气条件不良时宜采用室内晾干。如有破损应进行修补(修补宜采用相同的布质)。工作鞋按其所属的洁净级别分别用洗衣粉浸泡30105、分钟，由洗衣工用刷子刷洗里外，用水冲洗干净。6、注意事项：洗衣过程不能随意打开洗衣机上盖，或将手伸进洗衣桶内。脱水时切不可打开洗衣机上盖，否则洗衣机会自动停机，影响洗衣程序。经常将进水管由洗衣机上取下，并将进水阀中过滤网上的杂物用刷子清洗干净。排水管内壁也会沾上许多污迹和水垢，要定期检查其清洁程度，及时用毛刷清洗干净。严禁在洗衣机上堆置物品。洗衣间必须保持干净、干燥，水龙头无漏水，地漏清洁、畅通。十七、微生物监控管理制度 ZZNX-017食品加工过程的微生物监控包括环境微生物监控和过程产品的微物监控。一、 环境微生物监控1、 食品接触表面：取样点，食品加工人员的手部、工作服、手套、传送皮带、工106、具及其他直接接触食品的设备表面。监控微生物，菌落总数、大肠菌群。监控频率，每周一次。监控指标限值，结合生产实际情况确定。2、 与食品或食品接触表面临近的接触表面：取样点，设备外表面、支架表面、控制面板、零件车等接触表面。监控微生物，菌落总数、大肠菌群，必要时监控致病菌。监控频率，每两周一次。监控指标限值，结合生产实际情况确定。3、 加工区域内的环境空气，取样点，靠近裸露产品的位置。监控微生物，菌落总数、酵母霉菌。监控频率，每两周一次。监控指标限值，结合生产实际情况确定。二、 过程产品的微生物监控1. 取样点，加工环节中微生物水平可能发生且会影响食品安全性和食品质量的过程产品。2. 监控微生物，菌落总数、大肠菌群、酵母霉菌或其他指示菌。3. 监控频率，开班第一时间生产的产品及之后连续生产过程中每两周一次。4. 监控指标限值，结合生产实际情况确定。73