1、河南华益实业有限公司质量安全管理制度目 录企业简介1任命书2质量安全管理手册发布令3质量安全方针和质量安全目标4企业组织机构图51.各部门质量安全职责、权限及相关人员资格要求62.企业文件控制程序123.生产过程管理程序（含委托加工备案制度）144.生产工序操作规程（含关键岗位作业指导书）165.蜂蜜生产作业指导书186.食品添加剂管理制度207.员工健康管理制度218.产品标注标识制度239.工作管理制度考核办法2410.生产设备管理制度2511.员工食品安全培训管理制度2612.原辅材料采购及进货查验记录制度2713.不符合管理办法2914.纠正措施控制程序3215.预防措施控制程序3412、6.生产设备、工具、容器清洗消毒制度3517.产品出厂检验记录制度及产品留样制度3618.产品防护控制程序3819.仓库管理制度4220.检测设备管理程序4421.卫生管理制度4722.顾客投诉处理及服务管理程序4923.产品召回管理制度5124.食品安全突发事件应急预案5225.食品安全管理制度5526.产品销售管理制度5727.消费者投诉管理制度59河南华益实业有限公司质量安全管理制度企业简介文件版本：第一版文件编号：HN/ZG-01 河南华益实业有限公司成立于1998年10月，是一家生产销售免洗枣、枣片的枣制品生产企业。厂区位于新郑市薛店镇草庙马村，占地3000平方米，建筑面积1200平3、方米,拥有固定资产60万元，职工25名。企业生产的“XXXX”免洗枣、枣片等产品，产品选料考究，工艺合理，质量稳定。企业以质量求生存，以管理求效益，本厂将在不断的发展壮大过程中，以良好的产品质量，较高的企业信誉，使“免洗枣”、枣片走向全国。我们有信心，在厂全体员工的共同努力下，以高质量的产品，优质的服务赢得市场，服务于社会。河南华益实业有限公司质量安全管理制度任命书文件版本：第一版文件编号：HN/ZG-02为保持质量管理体系有效运行，确保产品质量满足要求，经研究决定：任命李志担任公司厂长，负责公司全面工作；任命轩洪涛担任公司综合办主任兼经营科长，负责办公室工作、原料采购及销售工作。任命李济胜担4、任公司生技科长，负责负责产品生产工作；任命李浩担任公司质检科长，负责产品质量检验工作；任命牛艳担任公司化验员，负责产品出厂检验工作。 河南华益实业有限公司二一年十二月河南华益实业有限公司质量安全管理制度质量安全管理手册发布令文件版本：第一版文件编号：HN/ZG-03为了提高和改进本企业的质量管理体系的有效运行及能持续、稳定地提供给客户满意的产品，特制订本质量管理手册作为本厂质量管理的纲领性文件和工作准则，全体员工必须认真贯彻，严格遵守执行，并在实施过程中积极提出改进意见，为提高本厂产品质量、服务质量及信誉而努力工作。本手册自发布之日起施行，望各部门认真落实执行。 河南华益实业有限公司二一年十二5、月河南华益实业有限公司质量安全管理制度质量安全方针和质量安全目标文件版本：第一版文件编号：HN/ZG-041、质量安全方针为实现以顾客满意为目标，确保顾客的需求和期望得到确定，并转化为厂的产品和服务要求，厂的质量方针为“质量安全为核心，创新发展为根本，规范管理为手段，客户满意为目标”。厂愿以最好的质量和最高的效率保持厂的生命力，以顾客为中心实现我们对顾客的承诺。对质量安全方针的批准、发布、评审、修改都应实行控制，执行文件控制程序。2、质量安全目标为实现厂的质量方针，厂质量目标为：a)原辅材料进厂检验/验证率达到100%。b)产品出厂检验率达到100%。c）产品出厂合格率达到100%。河南华益实6、业有限公司质量安全管理制度企业组织机构图文件版本：第一版文件编号：HN/ZG-05厂 长经营科综合办质检科生技科化验室生产车间河南华益实业有限公司质量安全管理制度各部门质量安全职责、权限及相关人员资格要求文件版本：第一版文件编号：HN/ZG-06为持续改进质量管理体系有效性,建立完善合理的管理制度，现将厂长和各科室的职责权限明确如下：一、厂长质量安全职责、权限一、全面负责质量安全工作二、贯彻执行国家有关质量管理的方针及法律法规；三、制定质量方针和质量目标，对产品质量负全责；四、确保企业组织机构的完整，规定各科室的质量职责，权限和相互关系，负责企业内科建立良好的沟通渠道；五、负责提供充分资源以满7、足质量管理系统的有效运行；六、定期主持和实施管理评审，对质量管理体系的适宜性和有效性作出评价，并提出评审后的要求。二、生技科质量安全职责、权限一、根据企业年度销售计划，编制年度、月份生产计划，力争做到均衡生产、合理库存、满足销售；二、按照企业制定的生产工艺规程，作业指导书及食品卫生制度等要求组织安排生产，确保质量管理体系的有效运行；三、负责新产品的配方设计、生产工艺流程设计和产品生产工艺的制定，以及生产员工“作业指导书”的编写等，对产品的生产工艺要不断地进行改进和完善；四、负责企业生产技术和产品研发工作，坚持学习新技术，不断研发新产品，促进产品的更新换代，为企业发展壮大创造竞争优势；五、根据销8、售市场反馈的产品质量信息，组织技术人员不断改进提高产品质量，满足顾客需求；六、根据生产计划，加强生产设备的管理，合理安排设备大、中修计划，按时进行设备检修，保证生产设备的正常运转，不耽误生产；七、合理利用生产能源，开源节流，不断进行技术革新，提高劳动效率；八、配合企业搞好员工技术、安全等培训工作，坚持质量至上，安全生产的原则；九、负责完成厂长安排的其它有关工作。三、综合质量安全职责、权限一、负责贯彻落实企业的各项决定，在厂长直接领导下行使管理权；贯彻执行企业各项规章制度，考核办法，并监督落实执行情况；二、负责企业技术文件的管理，处理日常行政事务，公关、对外宣传及接待工作；根据企业的整体安排，确9、定年度经营目标，拟定中、长期发展规划；三、负责推广先进的企业管理经验，普及管理知识，开展全面质量管理活动，不断提高企业员工技术素质和企业管理水平；四、负责完成企业领导安排的其它临时工作。四、经营科质量安全职责、权限一、根据企业年度经营目标和市场容量，编制每月的销售计划，责任落实到每个业务员，并分解到对应的客户；二、制定企业销售政策和业务管理办法，实行绩效考核，奖勤罚懒，充分调动业务人员的积极性；三、负责对销售市场进行分析预测，了解竞争对手的动态，有计划地开展促销活动，适时调整销售策略，巩固和发展销售网络；四、收集产品质量信息和市场动态信息，及时反馈到企业有关科室和厂长；搞好销售服务，处理质量投10、诉，合理使用销售费用；五、管理销售合同，组织人员追缴呆死帐款，催要应收帐款；完成厂长交办的其它有关工作。六、按照生产计划，编制采购计划和用款计划，在实际购进时依实际生产作出调整，做到货比三家、质优价廉、及时供应、合理储备、不误生产；七、配合仓库和质检员做好各种原材料的入库、检验或验收工作，随时掌握库存情况，减少积压；八、非生产性物品要遵循先审后购的原则，对生产使用的各种原材料，要及时掌握技术信息和价格变动；五、质检科质量安全职责、权限一、负责宣传、贯彻国家有关食品卫生、产品质量检验的法律法规，综合企业实际情况制定相应的管理制度；二、负责对采购的原材料、生产过程中的半成品和产成品进行检验，达不到11、质量、卫生要求的原材料不得接收入库，不合要求的半成品不准进入下一道生产工序，不符合的产品不得出厂；三、制定产品标准，定期修订完善，并检查落实生技科室对产品标准的执行情况，负责检验员业务技术培训和考核、建档工作，不断学习质量法律法规和新技术，提高业务水平；四、做好产品质量检测、分析、评价及质量信息反馈工作，掌握质量动态，上报质量分析报告，为企业领导决策提供准确依据；五、协助生技科做好每一年的员工体检工作，负责完成厂长交办的其它工作。六、生产车间质量安全职责、权限1、认真学习研究党和国家的科技质量方针政策，向企业领导提出方针、目标、决策等方面的建议。2、编制生产技术准备计划，检查生产过程中的各项生12、产准备工作的落实，做好产前准备，合理组织生产，保证生产计划的顺利实施。3、掌握产品的重要质量特性，分析影响产品质量特性的主导因素，制定控制办法。4、严格按操作规程操作，工作质量出现异常状态时，立即查找原因，采取措施，保证工序质量。5、做好不符合品的回收工作，出现质量问题，坚持进行质量分析，分析质量问题的危害性，产生质量问题的原因和应采取的措施，并进行质量反馈，防止质量问题的再发生。6、主动配合质管员对车间产品进行监督抽检，发现问题及时纠正。7、制定并遵守工艺管理标准，加强工艺管理。8、确定工艺方案，进行工艺方案评审。9、建立健全各种生产统计台帐，原始材料齐全，及时准确地报送各种统计报表，定期对13、统计数据进行分析，为各级领导了解生产情况、经营决策提供依据。10、按生产计划的要求，组织指挥协调生产，保质保量全面完成生产任务，满足市场需要。11、对特殊工种和关键工序的操作人员进行培训。七、仓库质量安全职责、权限1、负责企业原材料保管，严格执行原材料保管规定标准，确保原材料在保管过程中不发生质量和数量上的变化。对采购回的原材物料，按类别和要求分类存放，并标明标识。2、制定成、副产品的接受、保管、交付过程中的质量标准，搞好成、副产品库的管理，并对库中的产品质量、数量负责。3、所有物品的管理均需建立保管帐、卡、物相符。4、原辅材料及成副产品的摆放，均应使用垫板使之与墙及地相隔离。物品离墙离地距离14、不低于10公分。5、所用原辅材料及成副产品均应尽着先进先出，后进后出的原则使用和发放。八、化验室质量安全职责、权限化验室是受法人委托对产品、原辅材料、半成品进行检验，判断是否合格的独立科室。1、化验室应处于通风、干燥的环境中，周围应无污染源。2、化验室的检验设备的精度或准确度应符合食品生产许可证审查细则中规定的出厂检验能力的要求。3、负责对购进的原辅材料，生产过程的工序产品、半成品、产品进行检验，并做出判断。4、负责不符合品的管理工作，严格控制不符合的原材料不投产，不符合的工序产品不转序，不符合的产品不出厂，及时对不符合品进行审报处理。5、如实做好质量检验记录和记录归档管理工作。6、认真执行设15、备管理制度，负责检验、测量和试验设备、仪器、量值准确传递并做到正确使用，维护及保养工作。7、认真执行劳动安全、卫生管理制度。做到安全工作、室内清洁卫生、布局合理、定置定位、摆放有序。8、认真执行采样、留样管理制度。9、认真执行考勤制度和交接班制度。九、生产管理者岗位职责及人员要求1、生产管理者岗位职责1.1按下达的生产计划，完成各项日常工作和生产任务。1.2协调平衡生产，及时解决生产中遇到的无法解决的问题。1.3负责对生产车间人员根据工作要求作好工作安排。1.4组织好生产车间生产的在制品、成品的自检、互检工作，严把质量关，并对所生产的产品质量负责。1.5做好生产车间环境卫生，物品、产品堆放整齐16、工作。2、生产管理者任职资格要求：高中以上文化程度，熟悉本企业生产加工工艺和操作规程，具备相应的管理能力。十、质量管理人员岗位职责及人员要求1、质量管理人员岗位职责1.1贯彻有关法律法规和规章，负责公司质量管理体系的建立、实施和保持。1.2实施公司的质量方针、质量目标；组织质量管理体系文件，各项管理制度的编制、实施。1.3负责协调、监督各部门的质量职能执行情况。1.4负责处理生产过程中与质量有关的问题，不断实施质量改进。2、人员任职资格要求：高中以上文化程度，熟悉质量管理知识及中华人民共和国食品安全法等相关的法律法规。十一、生产操作人员的岗位职责及人员要求1 生产操作人员的岗位职责1.1严格执17、行车间主任下达的各项任务，并在规定时间内完成。1.2熟悉标准、工艺流程，严格按照要求工作，保证产品质量。1.3遵守劳动纪律，搞好环境卫生，创造优美环境。1.4服从领导指挥，团结友爱，讲究文明，维护企业声誉和利益。 2 人员资格要求：初中以上文化程度，身体健康、取得本市卫生防疫站颁发的食品从业人员健康证明。十二、化验员岗位职责及人员要求1、化验员岗位职责1.1热爱本职工作，服从分配，听从领导，能自觉地遵守企业的各项规章制度，工作认真负责、扎实，支持企业改革并愿意为企业贡献力量。1.2具备一定的专业知识、技能，熟悉掌握各种原材物料的性能、使用特点及化验标准，了解各类产成品的内控质量标准，并了解各种18、使用设备、工具的性能、使用方法，并能够做到独立操作。1.3在质检员的协助下，做好当班产品的抽检、化验工作，并将化验结果作好记录、汇总，并能够指出症结所在。1.4能够搞好本岗位设备、工具的保养，保持本岗位环境卫生、个人卫生整洁。2、化验员任职资格要求：化验员要具备高中以上文化程度，熟练本企业出厂检验项目，经过专业技术培训，取得相应的岗位资格证书方可上岗。十三、技术人员岗位职责及人员要求 1、 技术人员岗位职责 1.1负责公司科技工作计划和任务在车间内部的组织实施和公司技术管理有关制度和技术工艺标准在车间内部的贯彻落实； 1.2负责车间工艺纪律执行情况的日常检查和整改落实； 1.3 参与制定、修订19、企业标准并在车间内部指导实施有关技术、工艺、安全操作等方面的规程和文件； 1.4 负责公司新技术引进和产品开发、改进等技术工作在车间内部的组织实施以促进公司产品的技术创新； 1.5 严格按照公司质量管理体系要求做好技术文件的收发、归档工作； 1.6 积极参与有关产品的设计评审、工艺评审活动； 1.7 具体指导、处理、协调和解决车间生产中出现的技术问题、为车间各项工作提供技术支持； 1.8 做好车间技术有关信息的搜集、记录和反馈工作, 1.9 参与不符合品和质量事故的评审、参与产品的技术整改工作； 1.10负责指导实施轻微和一般不符合产品的返工、返修工作，配合生产技术部做好严重不符合品的技术分析20、和技术处理； 1.11抓好车间技术队伍建设，做好操作人员的技术培训工作； 1.12做好领导安排的其它技术相关工作。2、技术人员任职资格要求：技术员要具备高中以上文化程度，熟练本企业生产要求及相应的产品标准。河南华益实业有限公司质量安全管理制度企业文件控制程序文件版本：第一版文件编号：HN/ZG-071、目的使所有与产品及质量体系运行有关的文件和资料均能获得适当的控制，保证在用文件和资料统一、有效、齐全。2、职责（1）质量体系文件由质管科归口管理。管理性作业文件质量计划，质量记录表格由质管科长审核、编号。（2）质管科负责收录审查细则中规定的现行有效的国家标准、行业标准及地方标准。企业生产的产品没21、有国家标准、行业标准及地方标准的，按食品安全法的要求，质管科负责到河南省卫生厅备案办理企业标准备案，标准备案后方可作为本企业组织生产的依据。（3）工艺技术文件、技术性作业文件和资料等由综合办负责管理。（4）采购合同与销售合同及有关资料由合同签定科室管理。（5）作业文件、质量记录由各职能科室负责管理。（6）综合办负责质量档案的建立，以便于出现不符合时及时溯源。3、文件和资料的批准和发布（1）质量手册由公司办起草，有关领导会审、会鉴、综合办主任审定、厂长批准后发布实施。（2）程序文件由有关职能科室起草，文件牵涉到的主要科室会鉴，综合办审核并编号，厂长批准后发布实施。（3）管理性作业文件由各职能科室22、起草，文件牵涉到的科室会鉴，综合办审核并编号，厂长批准后发布实施。（4）工艺、工艺规程等技术作业文件由质管科长起草，相关科室会鉴，厂长批准后发布实施。（5）明示的企业标准由质管科起草，经河南省卫生厅备案后发布实施。（6）质量记录表格由各科室起草、科室主管签字、公司办审核并编号后复印、使用。4、文件和资料的更改（1）文件的起草、审批、批准、发放、复制、更改按规定的程序进行。（2）文件和资料的发放有编号、有记录。不经综合办批准，文件和资料不得复制。文件和资料的更改有编号、有记录。（3）所有现场均使用质量文件的有效版本，过期作废文件和资料及时从现场收回或以其它方式标识与现行有效版本相鉴别。（4）合同23、规定时，文件更改须通报顾客或征得顾客认可。河南华益实业有限公司质量安全管理制度生产过程管理程序（含委托加工备案制度）文件版本：第一版文件编号：HN/ZG-08对于生产过程中直接影响或潜在危害产品质量的各种因素进行控制，确保各生产过程按作业标准在受控状态下进行，保持产品质量稳定，特制定本程序。1、生产计划1.1 经营科根据市场对产品的需求状况，编制生产计划报生技科1.2 生技科长向生产车间主任下达生产任务量，生产车间根据车间主任指令到配料间进行领料，按作业指导书进行操作。2、工序控制2.1 质检科编制工艺流程图，明确关键工序，编制关键工序作业指导书，生产员工按工艺流程及关键工序作业指导书生产并做24、好记录。2.2 在生产过程中，质检员对操作工人操作进行监督检查，在生产出现偏离控制的情况时，班长应采取解决办法，必要时寻求技术人员帮助指导。2.3 各工序在自检、出企业检验时发现的不符合品按不符合品管理程序。2.4 对全过程及影响过程质量的工艺参数（温度、时间）进行监控，操作者填写相关生产记录。3、原料控制3.1 所用原料必须符合国家或行业标准要求并须经化验室检验/验证合格后方可使用，不符合品不可流入生产车间。禁止使用回收原料、发霉、变质等不符合原料进行生产。4、关键过程的控制4.1 生产过程中的关键工序，生技科制定作业指导书。4.2 控制方法a.对操作人员定编、定岗，有明确的作业指导书，经培25、训合格后持证上岗。b.事先对设备能力进行评价和鉴定。c.对生产过程及工艺参数进行监控，并填写相关记录。5、检验、入库质检科、化验室根据检验管理制度的要求进行过程产品检验，确保产品检验合格后方可交付，仓库管理人员对检验合格的产品根据仓库管理制度进行入库并办理入库手续，发现不符合品按不符合品管理程序执行。6、生产用计量器具生产过程中所用的计量器具应符合规定要求，其管理按计量器具管理规定执行。定期对计量器具进行检测，防止出现计量偏差，对车间的计量器具，每班班前都要进行测定，班后进行打扫，确保计量器具的准确性。7、基础设施和工作环境的控制7.1 企业提供作业现场必需的原料、基础设施；安排适宜的厂房、车26、间各工序环境卫生要求符合企业的卫生规范。7.2 生产设备的控制按生产设备、设施管理程序执行。8、委托加工备案 采用委托加工方式生产加工食品的，委托双方必须分别到所在地市（地）级质量技术监督部门备案，提交双方营业执照、委托加工合同复印件，被委托方的生产许可证复印件。被委托生产加工的食品应当全部交由委托方销售，其标识上还应当按照产品标识标注的规定，标注食品生产许可证编号和生产者的名称和地址。河南华益实业有限公司质量安全管理制度生产工序操作规程（含关键岗位作业指导书）文件版本：第一版文件编号：HN/ZG-091、红枣选择选择成熟度高、色泽均匀、无霉烂、无虫蛀的红枣2、清洗对红枣进行清洗，清洗过程如下27、：（1）开启清洗机电源，接通水源，将红枣倒入清洗机内，反复清洗，至红枣洗干净为宜。（2）清洗干净后，装入塑料小框进入烘房进行烘干。3、烘烤（关键岗位作业指导书）在烘烤过程中，温度应控制在605之间，烘烤35小时，温度是烘干红枣的关键，因为温度过高会使红枣变色，变口味，无光泽，出糖。温度过低会浪费时间和能量，所以烘烤过程要按烘烤工艺进行烘烤。烘干自然冷却后，红枣水份色泽各方面应符合国家标准。4、晾制红枣烘干后应进行自然降温，备用。5、包装（关键岗位作业指导书）1、准备：生产前生产车间主任提前30分钟将本日生产所需用包装材料（包装袋）放到消毒柜内，开启臭氧发生装置进行消毒，同时开启包装车间的紫外线28、灯管，对包装车间杀菌30分钟后方可允许工作人员入内。2、装袋：将晾制好的红枣进行包装。包装过程中严格按照计量标准包装要求进行包装。袋子封口要严密，不允许有开角皱褶现象，净含量要标签标注值。6、包装后，经检验合格方可入库。检验应按照成品入库制度，对产品的重量、外包装、内包装、产品质量等级、生产日期进行验收抽查，等合格后方可入库，同时办理入库手续。XXXXXXXXXXXXXXX质量安全管理制度枣片生产作业指导书文件版本：第一版文件编号：JXSP-101、原料选择枣：选用成熟度高，颜色鲜红或紫红，果肉紧密，枣香浓郁的红枣，剔除成熟度低，霉烂，虫蛀的枣果，并去除原料中杂物。苹果：挑选个大、无病虫害，无29、机械伤，成熟度适中，新鲜汁多，纤维含量少的苹果。2、清洗对红枣和苹果进行清洗，清洗过程如下：开启清洗机电源，接通水源，将称量好的红枣和苹果分别倒入清洗机内，反复清洗，至红枣和苹果洗干净为宜。3、煮制：把清洗干净的红枣、苹果加入网带式预煮机，加热煮沸，煮至果肉软烂为益。4、将煮过的物料加入打浆机打浆，得到果泥。5、配料岗位作业指导书（关键岗位作业指导书）5.1、配料必须按配方工艺要求进行操作。5.2、领料：从仓库领取生产所需用的原材料。5.3、配料：将各种原材料按配方工艺要求称取，不得缺少某种原料，称取量不得有偏差。特别应注意添加剂的添加，必须按照GB2760-2007标准要求进行添加，不得超范30、围和超量使用添加剂。山梨酸钾添加量0.2g/kg,柠檬酸添加量0.5g/kg。6、搅拌：将果泥加入搅拌机中，同时加入适量白糖、溶解好的山梨酸钾、柠檬酸进行搅拌，搅拌到果泥和添加物色泽均匀一致即可。7、刮片：将搅拌好的果泥取出，加入到刮片机屉中，放玻璃，刮片成型,刮片厚度要厚度一致。8、烘干（关键岗位作业指导书）：将刮好的玻璃成型片送入炕房内进行烘烤，烘烤室温度控制在55-65，烘烤5小时1小时，即烘干成型。烘烤时要注意片的硬度，要软硬适中，过硬则易烤焦，过软则不熟，且果泥易粘玻璃。9、包装包装（关键岗位作业指导书）1、准备：生产前生产车间主任提前30分钟将本日生产所需用包装材料（包装袋）放到包31、材缓冲间内，开启臭氧发生装置进行消毒，同时开启包装车间的紫外线灯管，对包装车间杀菌30分钟后方可允许工作人员入内。2、装袋：包装过程中严格按照计量标准包装要求进行包装。袋子封口要严密，不允许有开角皱褶现象，净含量要标签标注值。10、包装后，经检验合格方可入库。检验应按照成品入库制度，对产品的重量、外包装、内包装、产品质量等级、生产日期进行验收抽查，等合格后方可入库，同时办理入库手续。XXXXXXXXXXXXXXXX质量安全管理制度食品添加剂管理制度文件版本：第一版文件编号：JXSP-111、企业应建立进货查验记录制度，向供货者索取营业执照、生产许可证复印件（指按照相关法律法规规定，应当取得许可32、的）和购进批次产品相应的合格证明材料如检验报告等，采购时应认明标签上“食品添加剂”字样。3、使用添加剂必须严格按食品添加剂使用卫生标准规定的使用量和使用范围，不得擅自增加使用量和使用范围，禁止使用非食用添加剂。4、严格添加剂采购、验收、使用登记制度。食品添加剂应由专人保管，做好入库与出库记录。5、食品添加剂要分类、分开存放，以防误用。6、使用的食品添加剂、香料和加工助剂应经备案并批准后使用。 7、食品添加剂的使用原则 7.1 食品添加剂使用时应符合以下基本要求： a) 不应对人体产生任何健康危害； b) 不应掩盖食品腐败变质； c) 不应掩盖食品本身或加工过程中的质量缺陷或以掺杂、掺假、伪造为33、目的而使用食品添加剂； d) 不应降低食品本事的营养价值；e) 在达到预期的效果下尽可能降低在食品中的用量；f) 食品工业用加工助剂一般应在制成最后成品之前除去，有规定食品中残留量的除外。7.2 在下列情况下可使用食品添加剂：a) 保持或提高食品本身的营养价值；b) 作为某些特殊膳食用食品的必要配料或成分；c) 提高食品的质量和稳定性，改善其感官特性；d) 便于食品的生产、加工、包装、运输或者储藏。XXXXXXXXXXXXXXX质量安全管理制度员工健康管理制度文件版本：第一版文件编号：JXSP-121目的为确保员工身体健康，确保生产人员无患有碍食品安全的疾病，保证食品安全，特制定本管理制度。234、适用范围全厂员工适用。3内容3.1.员工的健康检查3.1.1.所有接触食品的生产、检验人员（包括车间员工、化验员等直接接触食品的人员），每年由厂统一安排到市防疫站进行食品从业人员健康体检，取得健康证后方可上岗。3.1.2.所有新员工必须持防疫站发放的食品行业健康证方可入职。3.1.3.凡患有细菌性痢疾或痢疾带菌者，伤寒或伤寒带菌者，病毒性肝炎或带毒者，活性肺结核，化脓性或渗出性脱屑性皮肤病或其它有碍食品卫生的疾病的有接触食品的生产、检验人员，为健康状况不符合人员，必须调离工作岗位；员工如患有或发现患这类疾病的必须及时向主管人报告。3.2.工作过程中出现疾病或负伤的情况处理。所有在工作中要接触食35、品或生产设备的人员，在工作时间内生病或受伤应及时向主管报告，由主管批假治疗。禁止带病带伤生产。3.3.健康档案的建立与保存3.3.1健康证由企业综合办统一保管。3.3.2.综合办负责填写从业人员健康管理登记表，详细记录员工的健康状况，对患有碍食品卫生的疾病或伤患的员工，还需注意处理措施。从业人员健康管理登记表保存期为两年，超过保存期的可以销毁。4相关表格4.1.从业人员健康管理登记表XXXXXXXXXXXXXXXX质量安全管理制度产品标注标识制度文件版本：第一版文件编号：JXSP-131目的为了规范食品标识的标注，维护消费者合法权益，根据中华人民共和国食品安全法、中华人民共和国产品质量法、食品36、标识管理规定、GB7718-2004预包装食品标签通则等法律法规及国家强制性标准，特制定本管理制度。2适用范围本企业在用的产品标识。3基本要求3.1.产品标识标注的所有内容，应符合国家法律法规及国家强制性标准的规定。3.2. 产品标识标注的所有内容应清晰、醒目、持久；应使消费者购买时易于辨认和识读。3.3产品标识标注的所有内容，应通俗易懂、准确、有科学依据；不得标示封建迷信、黄色、贬低其他食品或违背科学营养常识的内容。3.4产品标识标注的所有内容，不得以直接或间接暗示性的语言、图形或符号误导消费者。3.5产品标识标注的内容应使用规范的汉字，产品标识不得与食品或者其包装物（容器）分离。4.产品标37、识禁止下列违法行为：4.1伪造或者虚假标注生产日期和保质期；4.2伪造食品产地、伪造或者冒用其他生产者的名称、地址；4.3伪造、冒用、变造生产许可证标志及编号；4.4法律、法规禁止的其他行为。XXXXXXXXXXXXXXXX质量安全管理制度工作管理制度考核办法文件版本：第一版文件编号：JXSP-14（一）生产过程管理程序考核办法1、本管理程序的考核由生技科长、质检科长及车间主任组成考核小组进行考核，车间主任及相关科室负责考核的落实。2、生产操作人员未按工艺流程及关键工序作业指导书生产以及记录不全，每人次给予扣除当月工资5元，并给予批评，造成质量安全事故的扣除当月工资，并追究其责任，直止辞退。338、添加剂添加工未按标准添加食品添加剂，造成质量安全事故的扣除当月工资，并追究其责任，直止辞退。4、化验员工作失误未按检验管理制度执行，造成质量安全事故的视情节轻重给予相应的处罚。5、生产车间工人离岗后，应及时清理干净，保持车间干净、卫生。清扫不彻底的扣除当班组长及生产人员工资510元，并责令清扫干净后才能离岗。6、生产操作人员工作衣帽未穿戴整齐者，扣工资510元。（二）各科室管理制度考核办法1、各科室应严格落实本科室职责及岗位责任。2、企业科室管理制度的考核工作由厂长及各科室负责人组成考核小组，综合办主任负责落实。3、考核为每月二次，并认真做好记录。4、各科室人员不认真履行职责，出现工作失误一39、次给予批评，二次或二次以上扣当月工资1050元。5、由工作失职造成质量安全事故者，严格追究责任，并扣除当月工资，并责令其把质量安全事故降到最可能小的程度。XXXXXXXXXXXXXXXX质量安全管理制度生产设备管理制度文件版本：第一版文件编号：JXSP-15一、建立生产设备台帐生产设备经过安排调试投入使用后，要立即建立固定资产设备台帐，内容有：设备名称、规格型号、原值、生产单位名称等；二、建立设备卡根据设备台帐，建立设备卡片，其内容为：设备名称、型号、使用时间等，要求定期核对，做到台帐、卡片、实物相符；三、设备的使用与维护保养1、制定设备操作规程、设备运转记录等；2、机器设备使用执行定人、定机40、操作人员要严格遵守设备操作规程，操作与维护保养相结合；3、制作设备每半月进行一次三级保养，分别做好保养记录，生产期间，每天下班前做到将设备全科检查、清擦一次，上油保养；4、操作人员要求做到三好（用好、管好、维修好）四会（会使用、会检查、会保养、会排除故障）；四、设备的报废与事故处理1、超过使用年限，性能达不到生产工艺要求的，或因事故造成损坏已无法修复的生产设备，及时进行报废处理；2、设备出现故障，或发生事故，操作人员都必须立即停机检查，根据实际情况，会同设备管理维修人员等共同查找原因，积极抢修，及时恢复生产；3、生产设备发生事故，要分析原因，写出事故报告，说明事故发生经过，处理意见及改正实施41、，上报至厂长；五、生产设备的更新根据生产实际需要，进行设备更新换代，由设备的使用、维修和管理科室共同提出申请，报厂长批准后，经过研究选型，确定选购，设备选型要求符合：技术先进，生产适用，运行可靠经济合理的原则。XXXXXXXXXXXXXXXXX质量安全管理制度员工食品安全培训管理制度文件版本：第一版文件编号：JXSP-161、目的：为保证企业与产品质量、安全有关的人员的岗位能力满足规定的要求，以及全企业人员整体水平的提高，特制定本制度。2、范围本企业内所有在编员工。3、职责3.1、 根据企业生产经营计划和科室培训需求， 综合办制定企业培训计划，厂长批准后，由综合办负责组织实施。3.2、培训工作42、应按计划进行，必要时可根据生产、工作情况进行适当调整。3.3、新员工入企业基础培训在一周内由综合办牵头组织，内容包括中华人民共和国食品安全法、中华人民共和国产品质量法、食品标识管理规定、食品召回管理规定等相关食品安全方面的法律法规、员工行为规范、企业文化理念等知识。3.4、岗位、转岗及新员工上岗技术培训由各科室负责，内容由科室根据岗位技能要求确定，并包括食品安全卫生知识等培训。3.5、国家规定的特殊工种，须持劳动部门签发的有效岗位操作证上岗操作。3.6、员工外派培训或接受相关培训须与企业签订培训合同。结束培训后将相关培训报告、资料和证书交于综合办存档。3.7、培训后，所有参加培训的人员应进行培43、训考核，方式包括笔试、口头提问、实际操作等。3.8、培训必须进行效果评估，评估方式包括考试、问卷、总结报告、交谈，现场观察，对没有达到预期效果的培训，要采取相应的补救措施。3.9、培训资料及相关证书、员工培训记录由综合办保存至员工离职后3个月。4、相关表格食品质量安全知识培训计划培训记录XXXXXXXXXXXXXXXX质量安全管理制度原辅材料采购及进货查验记录制度文件版本：第一版文件编号：JXSP-171.目 的使采购工作在受控状态下有计划地进行，确保采购物资符合规定要求，实现产品质量的稳定，特制定本规范：2.采购依据：生产车间根据经营科制定的月、季销售计划及原辅材料搭配比例，编制原辅材料采购44、计划交经营科。3.职责：经营科负责本公司的原辅材料的采购。质管科负责采购文件中标准等技术要求的确定，并与使用科室一同对采购的原辅材料进行认定。4.程序概要：原辅材料供货商的评价A、经营科提出待选供货商，并对待选供货商满足供货合同要求的能力进行调查。B、对大宗主要原辅材料、包装材料的供货商，由总经理组织有关科室及专业人员对其满足供货合同的能力进行评价。C、根据供货商提供的产品对本厂产品质量影响程度，由经营科确定本厂对供货商的控制方式和控制程度。D、经营科建立并保存合格供货商的资质证明和检验报告等有关材料。5.采购资料和采购文件A、生产车间根据经营科制定的月、季销售计划及原辅材料搭配比例，编制原辅45、材料采购计划交经营科。B、物资采购一般采用执行国家、行业标准的原辅材料，没有国家、行业标准的产品可采用供货单位在当地省卫生厅备案现行有效的企业标准。C、采购合同中有关质量问题由厂长审核批准后生效。合同如修改也必须按以上程序进行。6.采购验证内容6.1企业采购食品原料、食品添加剂、食品相关产品应建立和保存进货查验记录，向供货商索取许可证复印件（指按相关法律法规规定，应当取得许可的）和购进批次产品相适应的合格证明文件。6.2对供货者无法提供有效合格证明文件的食品原料，企业要依照食品安全标准自行检验或委托检验，合格后允许入库。6.3企业采购进口需法定检验的食品原料、食品添加剂、食品相关产品的，要向供46、货商索取有效的检验检疫证明。6.4原辅材料进货查验情况应建立验证记录，记录保存期限不少于二年。企业生产加工食品所使用的食品原料、食品添加剂、食品相关产品的品种应与原辅材料进货验证记录内容一致。6.5不得使用回收原料及非食品原料以及国家实行生产许可证管理的产品而未取证的产品。6.6原辅材料进货验证记录要如实记录购进原辅材料名称、规格、数量、生产批号、保质期、供货者名称及联系方式、进货日期等内容。7.相关表格原辅材料进货验证记录XXXXXXXXXXXXXXX质量安全管理制度不符合管理办法文件版本：第一版文件编号：JXSP-18一、目的定义并识别不符合，并对出现的各种不符合进行纠正或采取纠正措施。二47、适用范围1、不符合产品：包括半成品、成品、原辅材料等；2、不符合工作：包括管理工作、技术工作、过程不符合和体系不符合等。三、职责1、质检科长负责识别各种不符合，必要时可组织相关科室制定纠正措施，并跟踪验证不符合的纠正和不符合纠正措施的落实。2、相关责任科室负责对不符合的纠正或采取纠正措施。3、主管企业领导负责对不符合工作做出处理决定，必要时可上报厂长进行处理。四、管理程序1、不符合定义根据ISO9000-2000，未满足要求就是不符合，如未满足产品要求，未满足工作要求，未满足质量管理体系要求等。2、不符合识别（1）产品不符合，包括原辅材料、半成品、成品等不符合。（2）工作不符合，包括管理工作48、不符合，技术工作不符合或过程不符合、体系不符合等。3、不符合分类（1）严重不符合，产品经检验出现严重质量问题，已影响到顾客的实际使用效果或经企业出厂检验大批不符合已造成重大经济损失或某个关键要素在多个科室失控。（2）一般不符合，个别或少量不影响产品质量的不符合，不影响顾客的实际使用效果或个别一般要素在个别科室失控。4、不符合的处置方式（1）产品不符合的处理：a、返工：返工后的产品有可能成为合格品；b、降级：合格品降为等外品（次品）；c、让步放行或让步接收，但需要经有关授权人员的批准，必要时，还要顾客的批准，但有关法律、法规不允许的除外；d、报废：对不符合品进行报废处理。e、如果不符合品在交付顾49、客使用后如果发现，则应采取调换、修理、退货（三包）等方法处置，必要时可采取招回制度。（2）工作不符合的处理：a、有关科室在检查、考核、用户走访、信息反馈、接受投诉等方式发现存在工作不符合时应及时报告，填写不符合通知单交责任科室；b、责任科室调查分析原因，明确责任，确定处理措施并报企业领导批准；c、责任科室针对不符合原因进行纠正或采取纠正措施，质检科进行跟踪验证；d、对于出现的各种一般不符合，只要进行纠正即可；e、对于出现的各种严重不符合，要采取纠正措施，防止今后再度发生；5、不符合的处理过程（1）原辅材料验质人员应根据验收标准认真检验或验证，并做记录，若出现不符合，应根据其严重程度做相应处理。50、a、对严重不符合品，质检人员做出制定意见后报主管领导，进行批示，然后由质检科通知采购人员，办理退货手续；b、对一般不符合品，采取降价等让步接收的，由质检科批准后可投入使用，但在使用过程中加大监控力度，对于关系到产品质量的重要物质，不允许降价让步接收不符合原料不能投入使用；（2）中间产品在生产过程中发现一般不符合品应退回上道工序重新加工，严重不符合品应退出生产过程，不得流入下道工序。（3）成品检验发现一般不符合品，可采取降级销售或降价销售方式，严重不符合品绝不能出厂销售。（4）出厂后交付给顾客使用后发现的不符合品，质检科、经营科应及时与顾客协商处理办法，以满足顾客的正当要求，如调换、修理、退货、51、直至招回等方式。XXXXXXXXXXXXXXXX质量安全管理制度纠正措施控制程序文件版本：第一版文件编号：JXSP-19一、对于已发生的不符合，及时采取有效地纠正措施，防止其重复发生，实现产品质量和质量管理体系的不断改进。企业制定并实施纠正措施控制程序，纠正措施按以下步骤实施：a）识别和评审不符合，包括体系运作方面和产品质量方面的不符合，特别应注意顾客抱怨（包括投诉）所引发不符合的评审；b）通过调查分析确定不符合的原因；c）研究为防止不符合再次发生应采取的措施；d）确定并实施这些措施；e）跟踪并记录纠正措施的结果；f）评价纠正措施的有效性，对于富有成效的有效性，对于富有成效的改进作出永久更该。52、对于效果不明显的有必要采取进一步的分析与改进。二、职责 由质检科归口管理，各科室配合。三、措施和方法a）责任科室在消除实际不符合原因所采取的任何纠正措施，都要与问题的重要性及所承受的风险程度相适应。b）当纠正措施导致有关文件程序的更该时，要按更改后的文件程序执行和记录。c）如有顾客对企业的产品有意见时，由接收科室做好记录，并交经营科按本程序处理，对于慢性造成的不符合，由经营科将不符合处理单交质检科和责任科室按本程序处理。d）质检科组织相关科室人员调查与产品、过程和质量管理体系有关的不符合产品的原因，并记录调查结果。e）根据调查结果，由质检科责成相关科室制定出纠正措施计划，并报厂长批准。f）根据53、纠正措施计划，各科室组织实施，由质检科、质检人员验证效果。XXXXXXXXXXXXXXX质量安全管理制度预防措施控制程序文件版本：第一版文件编号：JXSP-20一、对于可能发生而目前未发生的潜在不符合，采取预防措施，消除潜在的不符合原因，防止不符合的发生，预防措施应与潜在问题的影响程度相适应。企业制定并实施预防措施控制程序，预防措施按以下步骤实施：a）识别和并确定潜在不符合并分析其原因；b）评价采取措施的必要性和可行性；c）研究确定需采取的预防措施，并落实实施；d）跟踪并记录所采取措施的结果；e）；评价预防措施的有效性，并作出永久更该或进一步的采取措施的决定。二、职责质检科每半年召开一次质量分54、析会，各科室、相关人员参加。利用适当的信息来源，如影响产品质量的过程和作业、让步、审核结果、质量记录、服务报告和顾客抱怨，以发现、分析并消除不符合的潜在原因；对任何要求预防措施的问题由质检科确定所需的处理步骤，制定预防措施计划。各相关科室根据预防措施计划采取预防措施并实施控制，以确保有效性。XXXXXXXXXXXXXXX质量安全管理制度生产设备、工具、容器清洗消毒制度文件版本：第一版文件编号：JXSP-21一、目的：制定生产设备、工具、管道、容器的清洗消毒规程，保证生产前设备、工具、容器处于良好的卫生状态。对清洗消毒工作提出具体要求，保证产品安全卫生。二、范围：该规程适用于本企业生产车间所用生55、产设备、工具、容器的班前准备。三、材料：3.1 水3.2 清洁剂3.3 消毒剂四、不锈钢工作台、勺、盆、切片机、刮片机、夹层锅、打浆机、搅拌机的清洗消毒要求：4.1消毒液的配置：按消毒液说明书上的配置比例进行消毒液的配置4.2 先用抹布将需要清洗的设备、容器或工具表面的杂物清理干净。4.3用适量清洁剂对直接接触食品或食品原料的设备、容器或工具表面进行反复清洗至无污渍油渍。4.4 再用清水反复冲洗或擦洗直接接触食品或食品原料的设备、容器、工具表面。4.5 完成以上工作后用沾有配置好的消毒液的干净抹布对直接接触食品或食品原料的设备、容器、工具表面进行消毒。4.6 最后用干净抹布进行保洁。频次：为每56、生产的班后要求：消毒后的不锈钢工作台、勺、盆、切片机、刮片机、夹层锅、打浆机、搅拌机光洁、无沾有肉眼可见物。五、封口机、炕架、包装机、喷码机的清洗消毒要求：用干净抹布将封口机、炕架、包装机、喷码机表面的杂物清理干净。频次：为每生产的班后要求：清洗后的封口机、炕架、包装机、喷码机表面干净无异物。六、清洗池、清洗机的清洗要求：用清水将清洗池、清洗机内外的杂物、尘土冲洗干净。频次：为每生产的班后要求：清洗后的清洗池、清洗机干净无异物XXXXXXXXXXXXXXXX质量安全管理制度产品出厂检验记录制度及产品留样制度文件版本：第一版文件编号：JXSP-221、目的保证不符合半成品不转序、不符合产品不流入57、市场及为食品质量追溯或调查提供依据。2、范围适用于企业生产的半成品、产品检验和产品留样。3、职责3.1 质管科负责半成品及产品的出厂检验；产品留样；每年2次与新郑市质量检验测试中心进行实验室测量比对，建立和保存比对记录；建立和保存出厂食品的原始检验数据和检验报告记录。原始检验数据和检验报告记录包括查验食品的名称、规格、数量、生产日期、生产批号、执行标准、检验结论、检验人员、检验合格证号、检验时间等内容。3.2 化验员要求：化验员要具备高中以上文化程度，熟练本企业出厂检验项目，经过专业技术培训，取得相应的岗位资格证书方可上岗。3.3 经营科负责检测设备、检测用辅助设备及化学试剂的及时购买和更新；58、按照检验设备检定规程及时联系对口单位对相关设备进行检定，保证检验设备和计量器具在检定有效期内使用。3.4化验员严格按照检验方法标准操作，保证检验数据的严肃性、准确性。4 产品检验规程4.1 过程检验：质检员对每班次生产的半成品检验合格后方可转入下道生产工序使用。4.2 成品检验：化验员对每班次生产的成品按标准要求进行批批检验，经检验合格出据合格检验报告，仓库保管方可接收入库，不符合产品坚决不出厂。4.3 委托出厂检验情况（带号项目检验）：为了确保产品质量安全性，对无能力检验的带号项目采取每年检验两次，分别为半年一次，送有检验资格的郑州市或新郑市质量检测中心委托代检，并签有代检协议书。5 出厂检59、验项目的确定及检测依据5.1 检测项目：根据水果干制品生产许可证等细则要求，水果干制品出厂检验项目为：感官、净含量、水分、菌落总数、大肠菌群。检测依据： 感官检验：GB/T5835-2009 净含量：JJF1070-2005水分：GB5009.3-2010 菌落总数：GB4789.2-2010 大肠菌群：GB4789.3-2010蜜饯：感官、净含量、二氧化硫残留量、细菌总数、大肠菌群检测依据：感官：GB/T10782-2006净含量：JJF1070-2005二氧化硫残留量：GB/T5009.34-2003细菌总数：GB4789.2-2010大肠菌群：GB4789.3-20106.相关表格产品出60、厂检验报告、产品出厂检验原始记录、样品留样记录。XXXXXXXXXXXXXXXX质量安全管理制度产品防护控制程序文件版本：第一版文件编号：JXSP-231. 适用范围本程序规定了采用适当的搬运方法，防止产品在搬运过程中受到损坏或降低质量特性；规定了提供合适的贮存场所和贮存条件，确保贮存物品在贮存过程中的质量，对交付前的产品进行保护和管理，防止产品在交付前发生损坏、丢失等质量问题；对产品的包装进行适当的控制，防止产品质量在交付前和交付中受到影响；规定了对交付前的产品采取有效的保护措施，确保顾客接收到标识良好、符合规定要求的合格产品。本程序适用于本公司对原材料、半成品、成品的搬运、贮存、防护、产品61、的包装控制及适用于合同要求交付控制。2. 职责2.1经营科负责材料的收取，配合仓库实现材料搬运的控制，并做好进货的原材料交付，最终产品的出库和交付搬运的管理；负责对成品的贮存和防护进行控制和实施；负责委托承运公司将产品运输至目的地；负责与顾客联系收货事宜。2.2 生产技术科负责原材料、半成品的搬运；负责产品的内包装过程的控制。2.3 质检科负责成品包装质量检查。3. 工作程序3.1 搬运控制3.1.1 进货时原材料和包装材料的搬运3.1.1.1 原材料和包装材料收货时，由搬运人员从车上搬入原料仓库，一定要用原厂家的防护装置(原包装方式)用小推车来搬运，堆放在规定的区域。3.1.1.2 原材料和62、包装材料出库时，由生产技术科配料员按材料原包装方式及实际领用量用小推车搬运。3.1.1.3 小推车搬运：搬运物品高度不得超过1.5m；长度不得超过车身5公分。3.1.1.4 在搬运过程中，要防止被锐利物刺破包装，严禁雨淋暴晒，搬运工要注意安全。3.1.1.5 搬运后，经营科通过入库单等单据与原材料库办好确认手续。3.1.2 半成品、成品的搬运3.1.2.1 半成品搬运：生产线选择不锈钢托盘、周转箱对半成品进行周转，材料库选择小推车进行搬运。3.1.2.2 成品搬运：成品库对已包装好的成品，选择小推车进行搬运。3.1.2.3 人工搬运：托盘，每人每次不得超过4盘；周转箱，每人每次不得超过2箱。363、.1.2.4 小推车搬运：搬运物品高度不得超过1.5m，长度不得超过车身5公分。3.1.3 交付产品的搬运3.1.3.1 交付产品由经营科组织人员进行搬运，搬运时要文明装卸、轻拿轻放，当有合同规定时，顾客委托公司办理邮递代运业务时，由经营科负责办理。3.1.4 因搬运不当造成产品的质量问题由相关责任人员负责，由该职能部门的主管负责处理。3.2 贮存和保护控制3.2.1 入库物品的验收3.2.1.1 原材料入库的验收a. 新到来货，原料库库管员清点箱数（看箱外标签提供的名称和数量），由质检员验证合格后按实量入库。b. 对于包装材料，包材库库管员核对数量，由质检员验证合格后直接入包材库库。3.2.64、2 贮存条件3.2.2.1 贮存场所:通风、干燥、无腐蚀气体的仓库。3.2.2.2 环境要求:包装材料要求贮存温度为-1040,相对湿度应小于90%；原料红枣和成品要求贮存温度为25以下，相对湿度应小于90%。3.2.3根据产品的品种、规格型号、颜色、版本等进行分类、分区域堆放。3.2.4 贮存物品建立完整的帐、物、卡管理制度，做到品种、数量、规格三清； 3.2.5 出库时仓库管理员按先进先出的原则发货，对发货的物品保持产品的标识。3.2.6 仓库管理员对所有库存物资进行不定期检查，做好记录，以防止产品受潮，腐蚀或损坏。3.2.7 仓库管理员经过培训合格后方可上岗。3.3 包装控制3.3.1 65、产品的内包装按相应的生产工艺要求进行包装，并做好记录。3.3.2 产品在包装箱内稳固和安全，在搬运、贮存和交付过程中不受到损坏。外包装采用符合国家标准GB191规定的要求进行包装。3.3.3 包装箱内附有合格证，经营部以此为依据为用户提供服务。3.3.4 质检科负责对成品的内包装质量及装箱质量进行检验，合格后方可出厂。3.3.5 经营科负责产品交付前在包装箱外标注收货地址、收货人及收货单位，并保护好包装标识，防止破坏。3.4 交付控制3.4.1当合同要求时，由经营科负责将保护产品质量的措施延续到交付的目的地。3.4.2成品库仓管员在产品交付前，按贮存和防护控制要求做好产品短期防护，以防止产品损66、坏；产品发运前须进行外观检查，交付时，按经营科的计划进行发货。3.4.3 委托外单位运输时，经营科负责对运输单位的质量保证能力进行验证，合格后，双方以书面形式明确交付前的托运、运输等环节及保护产品质量的责任。3.4.4 当产品的交付地点在本公司时，经营科、仓管员和顾客要当场对交付产品进行验证，并由顾客在销售出库单上签字完成交付。3.4.5 对交付地点在顾客所在地时，由经营科负责委托承运公司将产品运输至顾客所在地并通知顾客提货；在运输过程中，要防止日光直晒、雨淋，要保护好产品质量和产品识别标志。3.4.6 交付过程中，因特殊情况不能按要求交付，由经营科及时与顾客取得联系，说明原因，协商延期交付或67、做好相应的处理。XXXXXXXXXXXXXXXX质量安全管理制度仓库管理制度文件版本：第一版文件编号：JXSP-241、物资入库（1）物资入库前，必须由检验科室或归口业务科室进行检验或验证，并出据报告，保证质量。合格者方可接收入库，并输入库单，财务科凭入库单输财务手续。（2）对检验和验证不符合的物资拒绝入库。2、仓储管理（1）对入库的物资，库管员必须按物资的规格、品种分类存放，标识物资产地、入库时间、质量等级、数量、包装方式、保质期限等，并上账、记卡，实行定置存放，规范管理。（2）库容整洁、醒目，码放合理、整齐、安全、方便。（3）对贵重、易燃、易爆、易腐蚀等物资进行特殊管理。（4）质量保证：控68、制库房存放条件，货物离墙壁不能小于10cm。天天定期检查，保证不发生受潮、霉变、污染、变质、变形、损坏等现象。（5）对超过标准储存期、保质期和检定周期的物资，出库前由仓库科室交业务归口检验科室进行检测检定，准确无质量问题的可进行登记，经批准后投入使用，否则应予报废。（6）正确划定超储、积压物资。并组织调出、利用、处理、减少储备资金的实际占用。（7）定期清仓盘库核资工作。（8）库管人员要做到：懂保管、懂保养、懂用途、懂性能、懂记账核算，知道回收利用价值。（9）物资成品账目日清月结，装订成册，做到帐、物、卡相符。3、物资发放（1）物资或成品发放必须履行物资出库手续，单据、手续齐备，按物资的名称、规69、格、数量、型号、时间、限额、限量等发放。（2）物资因材质、质量等其它原因需要降级或代用时，必须经技术主管评审、厂长批准后库管员才能发放。（3）物资、成品发放出库必须履行先进先出的原则，工具 放必须履行以旧换新的管理办法。（4）库管作业中，必须及时作好有关记录，并向有关科室报送仓库出进库情况报表，做到及时、准确、完整、规范。（5）按年、月、日顺序整理记录，装订保存，长期保存。XXXXXXXXXXXXXXX质量安全管理制度检测设备管理程序文件版本：第一版文件编号：JXSP-251、目的对检测设备进行有效控制，确保测设备处于受控状态，满足规定的使用要求。2、适用范围适用于企业在用的磅秤、分析天平、架70、盘天平、干燥箱等检测设备；3、管理范围3.1 质检科负责检测设备的验收、定期送校等事宜。3.2 经营科负责检测设备采购。3.3 财务科室负责检测设备的台帐及账务管理。3.4 各责任科室负责本科室使用检测设备的日常保养。4、工作程序4.1 检测设备的配置各科室根据产品质量需求和检测设备的符合性提出配置检测设备申请，申请内容包括型号/规格、量程、准确度使用要求等（玻璃器具须带有“CMC”标志）。经财务科室，厂长批准后采购。4.2 检测设备的检验4.2.1 外购计量检测设备由质检科依据有关标准，采购合同和说明书检查验收。验收内容为：制造许可证、编号、标志、出厂鉴定合同书等。4.2.2 对于国家强制性71、计量器具，由质检科送检外科计量科室检测合格后方可入库。4.2.3 财务科室于验收入库的检测设备及时建立监视和测量装置台账和发放登记，对于强制性计量器具台账及时传递质检科，以便定期检定。4.2.4 领用计量检测设备时，如存放超过有效期，经重新校准方可发放。4.3 计量检测设备周期4.3.1 检定周期的确定：质检科依据国家计量检定法规，检测设备技术规范稳定性以及企业使用频率、使用环境等确定计量检测设备检定周期。磅秤鉴定周期为半年，分析天平、架盘天平、干燥箱检定周期为一年、计量容器（滴定管、吸管）检定周期为三年。4.3.2 各使用科室在检定周期内应保证检测设备的准确性。4.3.3 质检科每年年末根据72、检定周期编制年度周期检定计划，并下达各使用科室，使用科室依据检定周期编制年检计划实施送检，并传递质检科检定记录复印件。4.4 检测设备的检定4.4.1 计量标准器具及其配套设备，按国家、科室颁发的计量检定法规规定实施周期检定。4.4.2 无校验规程可循时，按该检测设备生产厂提供的校验方法进行对校准，确保量值传递正确，并保存校准依据及记录。4.4.3 计量标准器具按规定周期检定合格。当企业无法校准时可委托计量检定机构校准。4.5 检测设备的使用、保养和修理4.5.1 检测设备的日常保养由各使用科室每周进行，填写，检测设备日常维护、保养记录表，并在使用过程中应尽量轻拿轻放，尽量避免搬动及撞击。4.73、5.2 检测设备的日常修理由生技科进行，必要时由厂家进行维修。4.5.3 为防止检测设备因调整不当或校准失效，一旦发现正使用的计量检测和实验设备有偏离校准状态时应立即停止使用，通知相关科室修理，应对已检验及测量结果进行有效性评价，并行成记录。4.5.4 修理后的检测设备须经重新鉴定合格后方可使用，并填写检测设备失准校正记录。4.6 检测设备标识4.6.1 鉴定合格的标准器具及工作计量器具，应加贴“合格”标签，标签应注明检定人、检定时间、有效期。4.6.2 鉴定不符合的标准器具及工作计量器具，一律贴“禁用”标签，不得使用。4.7 计量检测设备的报废使用到一定期限后，或精度达不到要求，虽经修理也不74、能保证满足规定要求，由使用者提出申请设备报废单，经质检科确认，厂长批准后方可报废。XXXXXXXXXXXXXXX质量安全管理制度卫生管理制度文件版本：第一版文件编号：JXSP-26一、人员卫生管理制度一、工作人员首先必须做好个人卫生和环境卫生，经常保持清洁卫生。二、工作人员进入车间前必须带口罩和工作帽、工作服、换工作鞋。更衣程序：1带口罩 2带工作帽 3穿工作服 4换工作鞋 三、工作人员更完衣后必须进行洗手消毒程序。洗手消毒程序：1清水浸湿双手 2皂液清洁 3毛刷刷去指夹缝中污垢 4清水冲洗干净双手 5消毒液浸泡双手 6流水冲净双手 7干手器干燥。在以下情况下，必须对手进行清洁消毒：a：接触产75、品前。b；处理废物后。c：离开工作区域或进行与生产无关的工作后，重返岗位前。 d：去洗手间后。四、非工作人员不准进入车间，不准胡乱操作。五、生产人员必须有健康证，方可允许上岗，进入车间要求穿戴整洁的工作衣帽，并消毒洗手，搞好个人卫生要求做到勤换衣服、勤洗澡、勤剪指甲、勤理发、禁染指甲、涂口红、戴金银首饰、耳环；二、车间卫生管理制度一、车间内要随时保持整洁，不准有垃圾、积水，地面、门窗、天花板不准带有灰尘和霉斑，要定时清洁；二、生产中所有的设备、容器、用具、工作台等，在上班前后必须清洗干净，并定期进行消毒清洗，工作结束后要求分类摆放整齐；三、用于清洗和消毒的洗涤剂和消毒剂，必须达到安全卫生无害的76、要求，打扫卫生和消毒时，不准留有死角，不准在车间吸烟、进食、随地吐痰或乱扔杂物；四、灭蝇灯、捕鼠器、紫外消毒灯、防尘设施等，必须保证能正常工作，并按要求使用；五、原材料、半成品和成品按要求分类存放，必须达到储存条件的要求，标识明显，易于辨认，防止落地和交叉污染；三、厂区卫生管理制度一、厂区卫生领导小组有企业主要领导负责，二、对厂区进行卫生区域划分，指定责任人负责，确保厂区卫生经常保持干净整洁。三、要求对厂区卫生经常打扫，地面不准有垃圾、积水。四、厂区内车辆摆放有序，严禁乱停乱放。五、卫生领导小组经常进行卫生检查，对于不按要求打扫卫生的，要进行处罚。XXXXXXXXXXXXXXX质量安全管理制度77、顾客投诉处理及服务管理程序文件版本：第一版文件编号：JXSP-271、目的为了及时、有效地处理顾客投诉和退货，加强售后服务，与顾客保持良好的供求关系。2、范围适应于企业对顾客投诉和退货的处理及售后服务。3、职责3.1经营科负责顾客投诉或退货的处理，按顾客要求提供售后服务。3.2综合办负责组织对顾客投诉或退货的确认，并进行原因分析，制定纠正和预防措施。4、工作程序4.1顾客投诉或退货登记：经营科在收到顾客投诉（包括口头形式）或退货后，填写“顾客投诉处理表”中的投诉内容栏并传综合办，由综合办登记“顾客投诉登记表”4.2如果顾客投诉要求补数，经营科开具“顾客要求补做生产单”发生技科补数。4.3顾客投78、诉或退货原因分析：综合办根据投诉内容进行原因分析，分清原因（属企业的还是属顾客的），并填写在“顾客投诉处理表”中的原因分析栏。4.4制定纠正和预防措施：综合办进行原因分析后，如属顾客原因，则不需要制定纠正和预防措施；如属企业原因，则制定出相应的纠正和预防措施，以杜绝以后再出现相同的问题。综合办将以上内容填写在“顾客投诉处理表”中，经厂长审批后执行，并及时传经营科。如顾客有要求，则由经营科将处理及纠正和预防措施计划结果通知顾客。4.5纠正和预防措施的跟踪：综合办对处理顾客投诉的纠正和预防措施进行跟踪验证，并将检查结果记录在“顾客投诉处理表”及“纠正和预防措施实施情况检查记录表”中。4.6售后服务79、：经营科负责按顾客的要求进行售后服务。经营科要不定期地同顾客联络沟通，及时了解顾客对产品质量、交货期及服务等方面意见，以便不断地改进和提高。4.7由综合办保存有关顾客投诉处理的资料，经营科保存售后服务有关记录和资料。XXXXXXXXXXXXXXX质量安全管理制度产品召回管理制度文件版本：第一版文件编号：JXSP-28为确保企业已售出的产品存在可能发生不安全的产品及所有受影响的产品能够被识别和追溯，特制定本制度。一、召回产品的关信息（包括产品名称、规格型号、质量等级、生产日期、批次、班别、销售地点等）。二、一般是在以下几种情况下才进行产品召回：1、由于发货员工作不负责任，造成的发错产品等级或品种80、；2、因产品在生产加工过程中会出现突发性瞬间不稳定现象，产品质量会受至影响，但质检员按正常抽检频率正好错过，在出厂检验中又未发现不符合品，一旦售出后发现质量问题；3、不排除有非法分子搞破坏，在产品中投毒等；4、原材料进厂把关不严，使用了有害物质等。三、在日常销售工作中，每个业务员都要做好自己的销售记录，要形成一个销售网络，一旦发现问题保证所有相关方逐级、逐个都能及时迅速被通知到。四、召回产品处理：1、一般不符合品处理（尚能食用，需回机处理），回机处理后经检验合格方可销售；2、严重不符合品的处理，必须销毁，相关人员参加（企业领导、质量监督科室、实施人员等）。五、本企业要指定专人必须认真做好产品召81、回的全过程记录。XXXXXXXXXXXXXXX质量安全管理制度食品安全突发事件应急预案文件版本：第一版文件编号：JXSP-29一、 总体要求为最大限度的减少食品安全事件的发生及其危害程度，保障公众身体健康和生命安全，维护社会及企业的稳定，本厂将在各级职能部门及地方政府的领导下，按照“有效预防、积极应对、及时控制”的工作思路，以“以人为本，快速反应”为原则做好本厂的应急工作。二、事故分级1、一级安全事故 流入市场的产品中微生物、重金属或食品添加剂超标，产品失去食用价值。2、二级安全事故流入市场的水分、糖度含量不足等方面的问题。3、三级安全事故 流入市场的产品中除上述几项标准外的其它指标达不到国标82、要求造成的食用价值下降。4、四级安全事故 未流入市场的产品在本厂化验室检验中发现上述问题。三、事故报告对于一级事故本厂相关人员应在1小时内将事故上报新郑市质量技术监督局食品监督管理所、新郑市安监局、新郑市食品药品安全委员会及新郑市薛店镇政府。对于二级事故应在1小时内上报新郑市质量技术监督局食品监督管理所，对于三级、四级安全事故应于1小时内报告给本厂质量监督网络管理小组。四、报告内容包括事故发生的时间、地点、产品名称、数量、批次、流向、危害程度、事故发生原因的初步判断、事故发生后采取的措施及控制情况、发展，报告人员的名字及报告人员的联系方式。五、食品安全突发事件应急机构本厂成立食品安全突发事件应83、急小组组 长：XXXX副组长：XXXX成 员：XXXXXXXXXXXXXXXXX 六、应急处置程序1、报告一级报告事故由厂长1个小时内上报给相关职能部门及地方政府。二级事故由厂长1个小时内上报市局食品监督管理所。三级、四级事故 1个小时内由厂长通报给本厂食品安全突发事件应急小组。2、取样对于一级、二级事故由本厂质检科会同相关职能部门现场取样，对于三级、四级事故由本厂质检科会同相关人员现场取样。3、产品召回由厂长指定相关人员将产品清点后召回并单独存放直至找出原因再做相应处理。4、分析原因对于一级、二级事故由办公室主任协调本厂采购、生产、质检等部门深入调查，24小时找出原因并上报厂长，由厂长上报给84、相关部门；对于三级、四级事故48小时内查找出原因并上报厂长。5、妥善处理后续事宜在分析出原因的基础上分清责任，根据事实与客户协商损失。七、后期处置1、责任追究对事故产生的相关责任人给予相应的处罚。2、总结教训对于事故的产生要深刻检查，认真反省，总结教训，制定措施，查缺补漏，警钟长鸣。本预案自制定之日起执行。XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX质量安全管理制度食品安全管理制度文件版本：第一版文件编号：JXSP-301目的为健全食品安全保障制度，明确食品安全责任，加强食品安全监督管理，保障人体健康和生命安全，根据中华人民共和国食品安全法等国85、家有关法律法规，结合本公司实际，制定本条例。2适用范围本公司所属区域内食品生产、销售及其监督管理，均适用本条例。3内容3.1、本单位法定代表人是食品安全第一责任人，对本公司区域内的食品安全监督管理负总责，统一领导、协调本公司区域内食品安全监督管理工作；建立健全食品安全监督管理协调机制和监督管理责任制。食品安全管理员负责食品安全日常工作。食品安全管理员由生技科长、车间主任和质检科长、化验员组成。3.2、公司依法领取营业执照并按国家法规要求办理食品生产许可证等加工销售食品的相关证件，其食品经营范围与环境符合国家食品安全相关法律法规和标准。3.3、食品生产销售应当具备保障食品安全的设施设备和条件，远86、离污染源，并符合国家有关食品安全标准。3.4、生产食品所用的原材料、添加剂从合格供应厂商名录中挑选厂商采购，其质量应当符合国家有关规定；不得使用非食用性原、辅材料加工食品。禁止使用无品名、产地、厂名、生产日期、批号、规格、配方、保质期和食用方法等标识的预包装食品和食品添加剂加工食品。禁止使用不符合原料生产产品。3.5、建立健全的食品采购索证和台帐制度。建立检验制度，设立与生产规模相适应的化验室，对其生产加工的食品按照该产品的审查细则规定的出厂检验项目实施出厂检验。检验合格后才准予出厂销售。3.6、公司在采购、生产、销售的全过程实施从原材料采购、产品出厂检验到售后服务全过程的质量管理。3.7、做87、好食品初加工、贮藏和供应等食品加工过程的管理，严格按照操作规程和卫生要求进行操作，确保食品不受污染。3.8、注重环境卫生管理，保持加工经营场所内外环境清洁，防止交叉污染。3.8、按规定做好食品留样工作。健全食品追溯制度，确保食品安全。3.9、严格做好食品从业人员健康管理和卫生知识培训工作 ，每年一次送员工到卫生防疫站进行健康检查，取得健康证后才能从事本公司的生产操作，凡患痢疾、伤寒、病毒性肝炎等消化道传染病（包括病原携带者），活动性肺结核，化脓性或渗出性皮肤以及其他有碍食品安全疾病者不得从事食品生产。3.10、明确内部卫生管理职责，组织开展食品安全自查自纠。3.11、生产人员必须做到工作前洗手88、消毒，勤剪指甲、勤洗澡、洗衣服。3.12、为防止人为通过一系列化学、生物制剂或者是其他有害物质来蓄意污染食品，从而对消费者造成伤害（这些制剂包括一些非天然存在的物质或者是常规不检测的物质），本公司将定期（1年两次）抽取样品送往有资质的检验机构进行质量安全检验，确保食品安全。XXXXXXXXXXXXXXXX质量安全管理制度产品销售管理制度文件版本：第一版文件编号：JXSP-311目的为提高产品的市场竞争能力，及时掌握市场信息，沟通企业与客户的关系，提高企业的经济效益，特制定本管理制度。2适用范围适用于本企业销售的产品。3内容3.1.经营科负责本企业的产品销售。3.1.1.经营科根据企业生产计划及89、各销售网点的订货情况，平衡分配计划 ，并根据市场供求形势对外签订产品销售合同。 3.1.2.经营科要树立用户至上的经营理念，款到发货，不得延时误期。3.1.3经营科在组织产品发运时要严格执行销售合同，合理编制产品发运计划，灵活处理好主次关系，并及时组织资金回笼。3.1.3.成品库在接到经营科下达的出库单后，及时将产品进行发运，发运时应按照产品防护控制程序进行成品交付控制。3.2.运输过程要求3.2.1运输工具应保持清洁、干燥、卫生，不与有毒、有害、有异味的物品混装、混运。搬运时要轻拿轻放，运输过程中防止日晒雨淋。3.2.1有冷藏、冷链运输要求的，经营科在产品运输时要满足冷藏、冷链要求。如果企业90、没有满足要求的运输工具，经营科要及时与满足要求的运输工具的所有人（司机或运输公司）签订长期租用合同，以达到运输要求。3.3销售记录的建立与保存3.3.1经营科负责建立和保存每批销售产品的销售记录。3.3.2. 经营科负责填写销售记录，详细记录产品销售相关情况，销售记录包括如下内容：产品名称、数量、生产日期、生产批号、购货者名称及联系方式、销售日期、出货日期、地点、检验合格证号、交付控制、承运者等内容。销售记录保存期为两年，超过保存期的可以销毁。4相关表格4.1.销售记录XXXXXXXXXXXXXXXXX质量安全管理制度消费者投诉管理制度文件版本：第一版文件编号：JXSP-321.0总则1.1目91、的：为保证消费者合法权益，树立良好的企业形象和品牌形象，不断提高和完善公司的产品质量，结合公司实际情况，制定本规定。1.2定义：消费者投诉是指消费者在购买我公司产品过程中因服务态度恶劣，或者购买产品后因使用公司产品出现各种异常情况而进行的投诉及信息反馈。1.3管理部门：经营科负责消费者投诉的具体处理。2.0管理原则2.1尊重消费者选择解决途径的协商和解原则。2.2符合消费者权益保护法等相关法律规定。2.3合法、合情、合理、平等自愿的公平友好原则。3.0投诉分类3.1根据投诉内容，消费者投诉分为服务质量投诉、产品质量投诉。3.1.1服务质量投诉：消费者（经销商）购买产品过程中，因公司销售人员服务92、态度恶劣等情况而发生的投诉，由经营科负责处理。3.1.2产品质量投诉：消费者购买产品后，在保质期限内出现产品变质、包装破损或内容物异常等情况而发生的投诉，由经营科具体处理，质管科负责技术支持和解答。4.0投诉处理4.1服务质量投诉4.1.1所受理的服务质量投诉，如与经销商、零售商有关的，市场负责人应及时进行协调和沟通，妥善处理，必要时由经营科负责落实。4.1.2所受理的服务质量投诉，如与市场业务人员、临时促销人员等我公司人员有关的，受理投诉的人员应立即向被投诉人了解情况，并妥善处理。处理完毕后，应将具体情况通报经营科，经营科对直接责任人提出处理意见，报总经理批准后，由综合办负责处理。4.2产品93、质量投诉4.2.1在接到产品质量问题的投诉后，应告知消费者注意保留购物凭证，并第一时间通知市场负责人。4.2.2市场负责人应立即与消费者取得联系，尽量安排在原购买商场进行换货。确因特殊原因不能换货的，可给予退货处理。4.3如消费者投诉至当地消费者协会，可在消费者协会的协调下，双方达成较公平的解决方案。4.4对于质量安全事件，经营科长应直接与消费者沟通，协调处理方案，避免事态恶化。营销中心负责进行跟踪和处理方法的指导。4.5处理程序4.5.1了解和核实消费者具体情况4.5.1.1产品情况：消费者使用的产品名称、规格、生产批号，并确定产品真假。4.5.1.2购买及使用情况：消费者购买产品的时间、地94、点、使用过程和方法。4.5.1.3不良情况：不良反应产生的时间、症状，发生后的处理方法等。4.5.1.4消费者姓名、联系电话、地址和邮编等基本联系方式。4.5.2稳定消费者情绪，明确公司服务原则。4.5.3对消费者进行合理解释，并进行产品知识方面的引导。4.5.4对于症状较严重的消费者，应及时陪同其去当地县级以上医院就诊。对于已经治疗的，应了解其详细就医过程及疗效。避免症状的进一步加重。4.6处理4.6.1公司成立安全事故处理小组：及时向生产部门反馈上述信息，责成质检部门对其当批次产品进行复检，如并将检验结果通知经营科。如发现重大食品安全隐患应及时通知质监部门。并启动不安全食品召回制度。4.695、.2对现有库存中的该项产品，要进行仔细盘查、检验，如有安全隐患马上停止销售。4.6.3质量安全事故处理小组要分析产生不符合原因，妥善处理，并将处理结果上报总经理以及质监部门。 5.0投诉补偿5.1补偿原则5.1.1投诉补偿仅限于在处理消费者投诉时，视具体情况给予。5.1.2秉承对消费者负责的态度，鉴于消费者已出现了不良反应，公司给予一定补偿。5.2补偿内容及标准5.2.1产品退货款：按实际购买金额退款。5.2.2医疗费：必须在县级以上医院就诊，以实际发生的医疗费用单据为依据，且必须审核票据的真实性。5.2.2.1票据所反映的就医时间应与发生时间吻合，票据不能有连号现象。5.2.2.2票据必须是用于诊断及治疗而发生，其所购买的药量不能大于正常所需药量。6由市场负责人收回的产品：市场负责人将产品与投诉资料一起寄回经营科，经营科将产品转与生产质检部门处理。7.0附则7.1本规定由经营科负责解释。7.2本规定自2010年10月15日起执行。8.0相关表格食品投诉登记与处理记录表