1、目 录0.1 颁布令10.2管理者代表任命书-10.3企业概况20.4 质量方针和目标31 质量手册适用范围42 质量手册引用标准和术语53 质量手册的管理64 质量管理体系84.1 总要求84.2文件要求84.3支持性文件-105 管理职115.1管理承诺115.2以顾客为关注焦点115.3质量方针115.4策划115.5职责、权限与沟通125.6管理评审165.7支持性文件176 资源管理186.1资源提供186.2人力资源186.3基础设施196.4工作环境196.5支持性文件197 产品实现207.1产品实现的策划207.2与顾客有关的过程207.3设计和开发217.4采购237.5生2、产和服务提供237.6监视和测量设备的控制247.7支持性文件258 测量、分析和改进268.1总则268.2监视和测量268.3不合格品控制278.4数据分析278.5改进278.6支持性文件26附录1管理标准文件清单29附录2 工作标准文件清单30附录3 质量手册修改记录310.1 颁布令公司依据GB/T19001：2008质量管理体系要求编制完成了质量手册第F版，现予以批准颁布实施。本手册是公司质量管理体系的法规性文件，是指导公司建立实施质量管理体系的纲领和行动准则，公司全体员工必须遵守执行。 总经理：叶苍竹2011年08月 31 日0.2管理者代表任命书公司各部门：为了贯彻执行GB/T3、19001:2008质量管理体系-要求，加强对质量管理体系的领导，特此任命江 涛为公司管理者代表。不论他在其他方面的职责如何，应做到：F 确保质量管理体系的过程得到建立和保持；F 向公司总经理报告质量管理体系的业绩，包括改进的需求；F 在整个公司内促进顾客要求意识的形成；F 就质量管理体系的有关事宜对外联络。黄石晨信光电有限责任公司 总经理：叶苍竹 2011年8月31日0.3 企业概况黄石晨信光电有限责任公司是国家认定的高新技术企业，2001年由黄石东贝电器股份公司投资创办。公司从日本引进全套生产设备和技术，拥有各类高级技术人才公司致力于光无源器件的研发和生产，主要产品有陶瓷坯管、陶瓷插针、光4、纤连接器、PLC光分路器、高回损衰减器等光无源器件。我公司立足于发展核心竟争力，均按照ISO9000：2008质量管理体系要求进行管理，公司本着“关注顾客需求，持续寻求改进，实施科学管理，提供满意产品”的质量方针，按照中华人民共和国标准化法、中华人民共和国质量法的要求，按GB/T19001-2008标准建立公司质量管理体系，实现公司的质量方针和质量目标，公司组织结构图如下图所示：总经理财务总监总经理助理财务部公司办品质部技术开发部市场部制造三部制造二部坯管部制造一部工程部生产部库房试验室计量室检验班分选班设备制作班维修班公司地址：湖北省黄石市大冶罗桥开发区总经理：叶苍竹传真：电话：邮编：网址：5、0.4 质量方针和目标1质量方针公司的服务宗旨是满足顾客的需求和期望，为满足和实现公司的服务宗旨，制定了质量方针：关注顾客需求，持续寻求改进，实施科学管理，提供满意产品。2质量目标a）顾客满意率：95%；b）产品终检合格率：98%。以上是公司总体质量目标，公司办每年年底或次年年初制订依据QG/SS-GLBZ13-01方针目标管理标准制订公司年度方针目标文件，各个部门必须围绕公司年度方针目标对责任质量目标进行分解，品质部编制“质量目标分解及考核办法”；质量目标应是可测量和可实现的。1 质量手册适用范围1.1 本手册规定了本公司质量管理体系的结构，公司的质量管理方针、目标，描述和阐明了质量管理体系6、所开展的各项管理活动，覆盖了GB/T19001-2008标准的所有要求和本公司各职能部门及制造部门。1.2 本手册用于保证和证实本公司所提供的产品、服务及生产经营活动能满足国家、地方法律法规和其他要求的能力。对内规定了本公司开展各项策划、实施、监控、改进活动的基本准则，是本公司一切质量管理活动必须遵守的纲领性文件，也是评价质量管理体系绩效的基本依据。对外向顾客满足要求，表现本公司满足顾客及法律法规和其它要求的能力。1.3 管理体系的适用范围a) 产品范围：陶瓷坯管、陶瓷插针、光纤连接器、PLCS光分路器、高回损衰减器等光无源器件的设计开发、生产和服务。b) 部门范围：公司各职能部门和制造部门。7、1.4 本公司质量管理体系包括GB/T19001-2008标准的所有内容，无删减。2 质量手册引用标准和术语2.1 引用标准GB/T19000-2008 idt ISO9000:2005 质量管理体系 基础和术语GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008 质量管理体系 要求2.2 术语和定义通常情况下，本手册采用GB/T19000-2008质量管理体系 基础和术语。两类标准：指工作标准和管理标准的简称。3 质量手册的管理3.1 质量手册的定义：规定公司质量管理体系的文件（引用GB/19000-2008标准）。3.2管理手册的性质管理手册给出了本公司质量管理体系的框架，规定了8、公司质量管理的职责、权限、基本方法和要求，是公司质量工作纲领性的法规，公司领导和全体员工都必须认真贯彻执行。3.3 手册的内容结构本手册分为8章。第1章 范围第2章 引用标准和术语第3章 管理手册的管理第4章至第8章与ISO9001：2008标准的4至8章相对应。3.4 手册的编号方法手册的编号分为3节，每节代表意义如下图所示。QG/SS ZLSC A.*质量手册版本/修订号(A、B.)和修订号(0、1、2.)公司代号质量手册代号3.5 手册的编制、审核、批准和发布质量手册由品质部负责起草编制，经管理者代表审核后报总经理批准发布实施。3.6 手册的发放及回收3.6.1 文件分“受控”和“非受控9、”两类，受控文件盖“受控”章。受控手册发放范围如下：编号领用人编号领用人编号领用人01总 经 理11品质部17市场部02财务总监12技术开发部18坯管部03总经理助理13公司办19制造一部04管理者代表14生产部20制造二部0515工程部21制造三部09提供认证中心16财务部223.6.2 发放的手册由品质部负责登记。手册需增发、遗失补发或更换的，由责任部门申请并经总经理批准后由品质部发放并登记。3.6.3作废手册除品质部用作资料保存外，其余由品质部负责回收，集中销毁。用作资料保存的手册必须盖“作废”及“资料保存”标识章。3.7 手册更改3.7.1手册的更改采用划改、换页和换版的方式；手册更改10、由管代组织相关负责部门负责实施，划改、换页经管理者代表审核；换版更改由管代组织品质部负责实施，编审批按手册编审批程序执行。3.7.2 手册更改只针对“受控”文件。3.8 手册的保管要求手册持有者应对手册妥善保管，不得私自拆散、涂改、复印和外借，不得丢失或污损，丢失、损坏需补发的按本章3.6.2条执行。手册私自拆散、涂改、复印或外借的一经发现由公司办根据情节轻重给予相应处理。4 质量管理体系质量管理是通过建立健全质量管理体系来实施各项质量活动的，这些质量活动包括市场调研的质量管理、产品的设计和开发的质量管理、生产准备工作的质量管理、采购的质量管理、生产制造的质量管理、产品销售的质量管理和用户服务11、的质量管理；要完成这些质量管理活动，对我们建立的质量管理体系提出了相关要求，同时要有专门的质量管理组织机构以及对机构各部门质量管理职能进行明确的划分，才能保证按规定的质量管理体系模式进行运行。详见QG/SS-GLBZ11-01质量管理体系管理标准。4.1 总要求4.1.1 根据公司的特点，按照GB/T19001-2008 idt ISO9001：2008质量管理体系要求，建立文件化的质量管理体系，公司质量管理体系所涉及的部门和有关人员，应按文件化质量管理体系实施和保持，在体系运行中不断持续改进。4.1.2 文件化质量管理体系包括：质量手册、程序文件、产品实现过程中形成的文件和记录等。4.1.312、 为了实施质量管理体系，公司应做到a)各管理部门应利用过程方法，识别过程的输入、输出、投入的资源和所需的活动以及这些活动在公司中的应用；b)按照公司产品和服务的特点、管理者代表负责确定质量管理体系中各过程的顺序和相互作用，并合理安排过程顺序；c)为使过程达到预期的目标和要求，各管理部门应对分管的过程输入、输出及开展活动和投入资源做出明确规定，并规定控制的准则和方法。d)各部门应对支持过程有效运作的资源和信息进行监控；e)各部门应对过程进行测量、监视，并对测量、监视的结果进行分析。f)各部门应对过程实施采取必要的措施，以实现对过程的策划结果和对过程的持续改进。g)本公司部份监控测量设备的检测和成13、品的运输为外包过程，并分别按标准7.6监视和测量设备及7.4采购来控制。控制类型和程度参见本手册7.4采购原材料及控制分类7.4采购供方评价方法的描述。4.1.4 公司按GB/T19001-2008标准的要求进行质量管理并改进这些过程，这些过程包括管理活动，资源提供，产品实现和测量分析、改进有关的过程。4.2文件要求4.2.1总则：质量管理体系文件是质量管理体系运行的依据，起到沟通意图和统一行动的作用，本公司的质量管理文件包括：a)质量方针和质量目标（包括在本手册中）；b)质量手册；c)本标准所要求形成的程序文件：包括文件控制管理标准、记录控制管理标准、质量体系内部审核管理标准、不合格品控制管14、理标准、纠正和预防措施控制管理标准等。d) 结合公司生产及服务的特点，确保过程有效策划、运作与控制，编制了作业指导书，包括：检验规程、和各类操作指导书等文件。e)标准及质量管理体系文件所要求的质量记录。f)收集法律、法规、标准等产品适用的外来文件。4.2.2 质量手册4.2.2.1 公司最高管理者组织对质量管理体系进行策划,将策划的结果形成质量手册，公司全体员工必须遵照执行。4.2.2.2 质量手册的内容包括：a)质量管理体系的范围，见本手册1.3条款。b)根据质量管理体系标准的要求和本公司生产服务的特点，共编制了包括文件控制管理标准、记录控制管理标准、质量体系内部审核管理标准、不合格品控制管15、理标准、纠正和预防措施控制管理标准及其它管理标准共 48个管理标准。c)公司质量管理体系主要过程及顺序见下表确定与产品有关的要求评审与产品有关的要求签订产品合同建立内外部联络渠道采购所需的原材料、辅助材料生产和服务的提供对生产、服务质量进行监控、检查包装售后服务交付4.2.2.3 质量手册由品质部组织编写，管理者代表审核，最高管理者批准发布，并按QG/SS-GLBZ11-02文件控制管理标准进行控制。4.2.3 文件控制4.2.3.1 品质部负责编制QG/SS-GLBZ11-02文件控制管理标准，并组织实施，以控制质量管理体系所要求的所有文件，确保各部门使用文件的有效版本。4.2.3.2 QG16、/SS-GLBZ11-02文件控制管理标准应包括以下方面的控制内容：a)为确保文件的充分性和适用性，质量手册、程序文件及其它管理性文件由授权人员批准后发布实施，品质部负责发放和回收；b)文件使用过程中，由品质部组织定期对文件的适宜性进行评审，文件需要修改时，对更改部分由原授权人员再次批准后发布实施；c)品质部负责编写质量管理体系文件的控制清单，并标明文件的版本号和修订状态，以确保识别文件的更改和现行修订状态；d)文件更改或换版时，品质部做好发收文件登记工作，确保质量管理体系所涉及到的部门和场所，使用有效文件；e)对回收的作废文件，品质部负责加注作废标识，进行销毁，需保留的作废文件加盖作废标识后17、，对其进行管理，防止非预期使用；f)对公司确定的质量管理体系策划和运行所需的外来文件由品质部负责作标识和发放登记。4.2.4 记录控制4.2.4.1 品质部对标准和质量管理体系文件中所需要的质量记录负责组织编制QG/SS-GLBZ11-03记录控制管理标准，并组织实施，以提供产品符合要求和质量管理体系有效运行的证据。4.2.4.2 品质部负责质量记录进行编号，规定质量记录的保存期限。4.2.4.3 质量记录应填写清晰，各部门填写后由专人负责收集，保管和贮存。保管和贮存应有防潮、防变质、防丢失的措施。4.2.4.4 对质量记录进行分类、编目，以便查阅。4.2.4.5 质量记录超过保存期限后，由品18、质部负责销毁。4.3支持性文件：QG/SS-GLBZ11-02 文件控制管理标准QG/SS-GLBZ11-03 记录控制管理标准5 管理职责5.1管理承诺公司总经理应主持建立、实施质量管理体系并持续改进其有效性，为此应开展以下活动：a）对公司全体员工传达满足顾客和法律法规要求的重要性，强调市场意识和法律意识；b）主持制定质量方针和目标；c）主持管理评审活动；d）提供必要的资源。5.2以顾客为关注焦点公司总经理以增强顾客满意为目的，制定了“关注顾客需求，持续寻求改进，实施科学管理，提供满意产品”的质量方针，并将确定顾客需求和监测顾客满意度作为重要的活动予以规定，详见QG/SS-GLBZ17-0119、与顾客有关的过程控制管理标准、QG/SS-GLBZ17-02顾客满意调查管理标准。5.3质量方针质量方针由总经理主持制定，质量方针的内容应符合以下要求：a）与本公司的经营宗旨相适应；b）包括对满足要求和持续改进以及遵守适用法律法规和其他要求的承诺；c）能体现本公司的宗旨和管理工作的奋斗方向；d）能为制定和评价质量目标提供框架。e）形成文件，付诸实施并保持、传达到所有为公司或代表公司工作的人员，确保能正确理解。f）可为公众所获取。g）质量方针通过管理评审活动对其持续适宜性加以评审。5.4策划5.4.1质量目标5.4.1.1 为了贯彻和落实公司的质量方针，满足客户及相关法律法规要求，达到顾客满意，20、根据实际情况制定出高于现有水平的质量目标。质量目标：为实现公司的质量方针，公司总的质量目标：a) 产品终检合格率：98%。b) 顾客满意率95%质量目标经总经理批准后发布实施。5.4.1.2 将质量目标分解到各部门，经总经理批准后发布实施。在进行目标分解时，分解目标应与公司总目标协调一致，具有可操作性并可测量。5.4.1.3 各部门负责人每月底根据收集的信息及资料统计本部门的质量目标的完成情况报品质部。5.4.1.4 品质部在每次管理评审前及每年年底对一定时期各部门质量目标及公司质量总目标的完成情况进行总结，向最高管理者报告。5.4.1.5 支持文件： 具体见QG/SS-GLBZ13-01方针21、目标管理标准）质量管理体系策划a)最高管理者应对质量管理体系进行策划包括为实现质量目标所需的运作过程，涉及到的资源和质量管理体系的持续改进进行策划，以满足4.1条款的总要求。并将策划的结果形成文件，即质量手册、管理标准。b)质量手册、管理标准随公司质量方针，质量目标及公司状况的变化进行相应的修改时，应确保质量管理体系实施的完整性。文件修改按照QG/SS-GLBZ11-02文件控制管理标准执行。5.5职责、权限与沟通5.5.1职责和权限5.5.1.1 公司的质量管理机构图如下制造二部制造三部坯管部制造一部财务部公司办市场部工程部生产部技术开发部品质部总经理管理者代表设备制作班维修班分选班库房检验22、班试验室计量室总经理确定公司各部门的质量管理职责和权限，具体见质量管理体系职能分配表和QG/SS-GLBZ11-01质量管理体系管理标准附录B。5.5.1.2 质量管理体系职能分配表 质量管理体系职能分配表序号标准要求总经理管理者代表品质部技术开发部公司办生产部工程部财务部市场部坯管部制造一部制造二部制造三部计量机构4质量管理体系4.1 总要求4.2.1 文件总则4.2. 质量手册4.2.3文件控制4.2.4 质量记录的控制5管理职责5.1 管理承诺5.2 以顾客为关注焦点5.3 质量方针5.4 策划5.4.1质量目标5.4.2质量管理体系策划5.5 职责、权限与沟通5.6 管理评审6资源管理23、6.1 资源提供6.2 人力资源6.3 基础设施6.4 工作环境7产品实现7.1 产品实现的策划7.2 与顾客有关的过程与产品有关的要求的确定与产品有关要求的评审7.2.3顾客沟通7.3 设计和开发7.3.1设计和开发的策划7.3.2设计和开发的输入7.3.3设计和开发的输出7.3.4设计和开发的评审标准要求总经理管理者代表品质部技术开发部公司办生产部工程部财务部市场部坯管部制造一部制造二部制造三部计量机构7.3.5设计和开发的验证7.3.6设计和开发的确认7.3.7设计和开发的更改7.4 采购7.4.1采购过程7.4.2采购信息7.4.3采购验证7.5 生产和服务提供7.5.1生产和服务提供24、的控制7.5.2生产和服务提供过程的确认7.5.3 产品标识和可追溯性7.5.4 顾客财产7.5.5 产品防护7.6 监视和测量设备的控制8测量、分析和改进8.1 总则8.2 监视和测量8.2.1 顾客满意8.2.2 内部审核8.2.3 过程的监视和测量8.2.4 产品的监视和测量8.3 不合格品控制8.4 数据分析8.5 改进8.5.1 持续改进8.5.2 纠正措施8.5.3 预防措施 -组织实施 -责任实施 -协助实施5.5.1.3 质量管理体系模式图 黄石晨信光电有限责任公司质量管理体系模式图产品实现管理职责市场(顾客)要求确定方针目标分配职责市场要求外销产品OEM产品新产品老产品新产品25、老产品员工培训市场调研销售计划 接收订单提供资源和基础设施人力资源管理资源管理设计开发生产计划技术设计消化吸收及转化生产计划物资采购产品生产加工贮存、防护和交付服务过程/最终检验进货检验顾客满意 测量、分析与改进数据分析纠正预防措施和质量改进5.5.1.4 最高管理者组织确定管理层中各岗位的职责、权限和相互关系。以及各部门的职责、权限及相互关系，并将其传达到全体员工，确保在组织内得到充分的沟通。5.5.2管理者代表公司总经理在公司的管理层中指定一名管理者代表，除履行本人工作职责外，还应具有以下职责和权限：a）确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；b）向总经理汇报质量管理体系的运行情况26、以供评审，并提出建议；c）确保在整个组织内提高满足顾客要求的意识；d) 就有关质量管理体系事宜与外部方进行联络。5.5.3内部沟通本公司的内部沟通形式主要有会议、质量信息卡、报表、文件等。相关管理要求见QG/SS-GLBZ13-02会议管理标准、QG/SS-GLBZ11-11数据和信息管理标准。沟通的内容主要有内外部质量信息，质量目标完成情况以及实施的有效性，质量体系运行的情况，安全文明生产和定置管理方面。5.6管理评审5.6.1 总则5.6.1.1 含义：管理评审是有计划地对公司的质量管理体系进行系统评审，以确保质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。5.6.1.2 管理评审计划：管理者代27、表负责编写“管理评审计划”，内容包括：时间、地点、与会人员，评审内容安排，各部门需做的准备工作等，报最高管理者批准实施。5.6.1.3 管理评审频次：管理评审至少每年进行一次，管理评审时间的间隔不能超过12个月，如遇特殊情况，由最高管理者追加管理评审次数。特殊情况包括：a)公司的组织机构体系发生重大变化时；b)外部环境发生重大变化，已影响到公司的经营方向和产品方向时；c)发生重大质量事故，出现重大质量问题及顾客严重投诉、出现质量问题时。5.6.1.4 管理评审的内容 ，至少应包括：a)质量方针、质量目标的实施情况及变更的需要；b)为确保质量管理体系的充分性，明确评审所需的相关资料，评价质量管理28、体系改进机会和变更的需要。5.6.2 评审输入：管理评审的准备工作包括以下几个方面。 5.6.2.1 公司办应提前两周通知相关部门管理评审的时间，并要求各部门做好资料准备。5.6.2.2 公司办协助管理者代表收集以下方面的信息和资料：a)内外部审核的结果；b)顾客满意和不满意的测量结果及顾客投诉；c)质量管理体系运行过程的业绩及产品是否符合要求；d)纠正和预防措施的完成情况及其有效性；e)以往管理评审所提出措施的实施及完成情况；f)可能影响的质量管理体系的各种变更g)各种提出 的对质量管理体系的改进意见。5.6.2.3 管理者代表根据收集的信息和资料，形成管理评审会中心发言稿，对质量管理体系的29、运行情况，质量方针目标的实施情况及需改进的方向作好汇报并就内审中关闭不了的不合格项、成本较大的纠正和预防措施一并提交管理评审。5.6.3 评审输出5.6.3.1 管理评审的实施：a)管理评审由公司最高管理者主持，以办公会议的方式进行、管理者代表、各部门负责人参加；b)管理评审由公司办组织与会人员签到，并负责会议记录；c)会议首先由管理者代表宣读其准备的中心发言稿，对质量管理体系的运行情况、质量方针目标的实施和需改进的方面作以汇报，并就解决不了的问题交管理评审；d)公司最高管理者组织与会人员对提交的问题进行讨论，并就每个问题做出结论，并决定改进措施。5.6.3.2 通过管理评审得出结论，公司办应30、形成“管理评审报告”报告应包括以下内容：a)时间、地点、主持人、参加人；b)编写人（品质部）、审核人（管理者代表）、批准人（最高管理者）；c)质量管理体系运行情况综述；d)提交管理评审的问题；e)最高管理者做出改进措施的结论，应包括质量管理体系及其过程有效性的改进、与顾客要求有关的产品的改进以及资源方面的需求等。5.6.3.3 “管理评审报告 ”经最高管理者批准后由品质部发至各位与会人员；5.6.3.4 相关责任部门按照“管理评审报告”要求制定纠正和预防措施，经管理者代表审批后，各部门具体实施，由管理者代表对纠正和预防措施的实施情况组织跟踪验证。5.6.4 质量记录表格管理评审计划管理评审报告31、5.7支持性程序文件QG/SS-GLBZ17-01 与顾客有关的过程的控制管理标准QG/SS-GLBZ17-02 顾客满意调查管理标准QG/SS-GLBZ11-01 质量管理体系管理标准QG/SS-GLBZ13-01 方针目标管理标准QG/SS-GLBZ13-02 会议管理标准QG/SS-GLBZ11-11 数据和信息管理标准QG/SS-GLBZ11-05 管理评审管理标准6 资源管理6.1资源提供为实施、保持质量管理体系并持续改进其有效性，满足顾客的要求，我公司所需资源主要包括：a）基础设施，包括厂房、生产设备和设施、污水处理设施和支持性服务（如能源、运输或通讯）等；b）人力资源，包括生产所32、需人员、人员能力、培训服务；c）资金；d）技术，包括产品开发技术、工艺技术、检测技术等；e）信息，包括内部信息的沟通渠道、获取外部信息的渠道和能力。总经理和公司领导层应确保公司能及时获得所需的资源。6.2人力资源6.2.1 总则：由公司办负责在质量管理体系中承担何种职务的各级人员岗位入职要求，制定各级人员岗位职责，并编制各岗位员工所必要的能力及评定准则。确保能够胜任本职工作。6.2.2 能力、意识的培训6.2.2.1每年年底公司办组织各部门根据人员任职要求，对在质量管理体系中直接或间接影响产品要求符合性的人员所应具备能力进行评价、对评估不能满足岗位要求的员工，由公司办组织其培训或采取调岗、招聘33、等不同措施使人员满足岗位要求。6.2.2.2公司办根据各部门的培训需求申请，根据公司的工作需要和上级要求，于年底制定次年“年度培训计划”报最高管理者批准后实施。6.2.2.3新员工的岗前培训，干部升职培训、员工的外派培训、员工换岗培训、客户 售后培训等，应由需求培训的部门提出申请，经主管领导批准后由公司办安排或组织培训。6.2.2.4公司办按照年度培训计划组织培训，监督培训负责人按计划进行培训后做好“培训记录”并附有关材料。“培训记录”中应明确培训时间、地点、授课人、参加人、培训主题、培训的主要内容、评价方法等，“培训记录”由公司办统一保存。6.2.2.5公司办或各部门根据培训的重要性，确定评34、价培训有效性的方法，主要包括：笔试、口试、实际考核，现场观察等。选择适当的评分方法评价每次培训的有效性，并做记录，若没有起到培训效果时，应进行再培训，或采用引进、雇用、聘请人才的办法以满足胜任的要求。 6.3基础设施6.3.1 为了保证生产和服务满足顾客的要求，在产品实现过程中，工程部、公司办应确定并提供必要的基础设施：包括：6.3.1.1 生产设备：注射成型机、内径研磨机、外径研磨机、PC研磨机等；6.3.1.2 检测设备：外径激光仪、同心度检测仪等；6.3.1.3支持设备：运输工具、电话、传真、内部局域网等；6.3.2 各使用部门负责基础设施的日常维护保养，当出现维修项目时，填写“设施检修35、单”等报相关部门负责安排维修。6.3.3 制定“生产设施一览表”，按照产品说明书要求对设备进行定期维修保养，并将维修保养记录填于“设施日常保养项目表”和“设施检修单”中。6.3.4 质量记录表格生产设施一览表设施检修计划设施检修单6.4工作环境根据公司产品特点，应对与产品符合性有关的工作环境加以管理和控制。对于产品生产中的环境要求（如温度、湿度等）由技术开发部在工艺文件或技术文件中加以确定，使用部门负责实施，技术开发部和生产部通过工艺纪律检查（见QG/SS-GLBZ12-07工艺纪律检查管理标准）以及文明生产和定置管理检查予以监控（见QG/SS-GLBZ14-06安全文明生产及定置管理标准）。36、6.5支持性文件QG/SS-GLBZ13-03 人力资源管理标准QG/SS-GLBZ13-04 员工培训管理标准QG/SS-GLBZ13-05 办公设施管理标准QG/SS-GLBZ15-01 设备控制管理标准QG/SS-GLBZ15-02 工装控制管理标准QG/SS-GLBZ12-07 工艺纪律检查管理标准QG/SS-GLBZ14-06 安全文明生产及定置管理标准7 产品实现7.1产品实现的策划公司产品分OEM产品、外销产品（详见4.4公司质量管理体系模式），每类产品在其投入生产之前均应进行策划。策划要求包括：a）为过程及产品符合提供必要的质量记录；b）必要时针对专项合同、项目编制质量计划；c37、）过程涉及产品的验证和确认活动及验收准则。d）设计和开发过程规定的验证和确认要求；e）工艺文件或作业指导书规定的特殊工序的验证和确认要求；f）型式试验（例行试验）的验收要求；g）对关键、主要特性进行监视和测量。7.1.2策划内容包括：a）产品的质量目标和要求；b）针对产品确定过程、文件和资源的需求（工艺要求、检验要求、人员要求、设备要求、工作环境要求等）；c）产品所要求的验证、确认、监视、检验和试验活动，以及产品接收准则；d）技术，包括产品开发技术、工艺技术、检测技术等；各类产品策划的相关要求、内容和策划结果由QG/SS-GLBZ12-01产品实现策划管理标准作出规定。7.2与顾客有关的过程与38、产品有关的要求的确定7.2.1.1产品要求：包括产品的可用性、交付、支持方面的要求和公司自行规定的附加要求得到规定：a）对不同类别的顾客，把握其真正的需求，满足顾客的不同要求；b）根据各类产品的规定用途或已知预期用途，各相关部门应规定其必需的要求；c）与产品有关的法律法规要求。7.2.2与产品有关的要求的评审7.2.2.1合同分类：顾客的要求符合企标，在通常情况下，公司产品宣传册中标出的产品所发生的合同为常规合同，其他合同均为特殊合同。7.2.2.2评审方式：接到招标文件、合同草案或口头合同时，经办人根据合同的种类，有符合规定的授权人员初审，并决定评审方式：a）常规合同：由符合规定授权人在合同39、签约前直接评审；b）特殊合同：由责任部门按规定组织相关部门进行评审，在确认其有满足特殊要求能力后，由主管领导批准后方可签约；c）投标合同：由投标评审组研究后，在相关部门确认其有满足招标书要求能力后，并经责任部门主管领导批准后方可投标。d）口头(或电话)合同：按常规合同执行。评审时间在向顾客做出提供产品的承诺之前。7.2.2.4评审要求：a）公司有能力满足规定要求；b）与以前表述不一致的合同或订单的要求已得到解决。7.2.2.5评审实施：a）电话或口头订单由责任人员详细记录顾客要求，并以适当方式经顾客确认后，作为合同评审依据，按合同评审规定评审；b）针对合同提出的要求，评审部门或人员应根据公司现40、有资源的能力对能否满足合同提出的要求签署意见。7.2.2.6合同修订a）合同修订必须经过双方符合更改权限人员确认；b）更改处处置若顾客提出，必须符合公司在生产、技术能力满足要求，若公司提出，必须得到顾客让步同意，确保更改达到预期效果，作好识别记录、评价、评审和信息传递，并作更改标识。7.2.2.7必须保存所有的评审结果、跟踪措施及修订记录。7.2.3顾客沟通7.2.3.1顾客沟通范围：指在产品实现之前、过程中及产品实现后各阶段均需要与顾客沟通。7.2.3.2顾客沟通内容：责任部门对其顾客相互认可的、有效和高效的沟通过程做出规定，实施和保持这样的过程，以确保充分理解和发现顾客的需求，并转化为产品41、特性的要求：a）顾客关于产品要求的信息；b）问询合同或订单的处理是，包括对其修改方式实现沟通，对沟通方式、内容、时间、内部协调做出安排，双方对沟通内容达成共识，并理解一致，必要时形成文件；c）在产品实现过程中以及向顾客提供产品后的反馈信息，包括投诉或抱怨及顾客满意信息，作为改进的依据。公司制定和实施QG/SS-GLBZ17-01与顾客有关的过程控制管理标准文件，识别、评审顾客对产品有关的要求。7.3设计和开发设计和开发的策划7.3.1.1设计和开发的策划的目的a）通过策划活动，把产品要求（合同或任务书）转化为规定的产品质量特性和产品实现过程，阐明对产品要求的文件（产品的规范、工艺规范、检验规程42、或图样）；b）对采购、生产和服务提供（包括资源和设施配置）等过程提供输入依据。设计和开发的策划的内容a）根据产品、过程能力和以往的经验，确定划分设计开发过程阶段，规定每一阶段的工作内容和要求；b）明确设计和开发在立项、方案、技术等阶段进行评审、验证和确认；c）对参与设计开发的项目组、明确职责、分工，保持工作有效衔接与信息的沟通；d）策划随时间进度作相应更新。设计和开发输入技术开发部根据上级指令、公司发展规划和市场调研上报的新产品或项目开发建议，组织评审，确定需要进行课题开发的项目，应输入如下内容：a）国内外产品水平和发展规划；b）产品功能和性能要求，适用的法律法规要求；c）计划进度和考核指标；43、d）市场预测和经济分析；e）项目组成员；f）项目总投资预算。设计和开发输出设计和开发输出为产品实现过程的后续活动提供产品或服务的规范，不同产品的设计输出文件可以有不同的形式，但应符合输入要求，内容包括:a）满足设计和开发输入要求的设计图样、外购件清单、标准件清单、生产工艺文件、产品标准、检验规范、使用说明书等有关技术文件；b）上述输出必须形成文件，在发放前有授权人员予以批准；c）规定对新产品安全和正常使用所必须的操作规程或使用维护说明书。7.3.4设计和开发评审技术开发部应依据设计和开发策划的安排，在适宜的阶段对设计和开发进行系统的评审。公司设计和开发评审一般有两次，第一次为技术设计评审，包括44、对产品节能降耗的考虑；第二次为工作图设计评审。通过评审来评价设计和开发的结果满足要求的能力，并针对评审中提出的问题采取必须的措施。设计和开发评审由总经理主持，技术开发部负责保持评审和采取措施的相关记录。7.3.5设计和开发验证设计验证根据新产品设计和开发策划的安排进行，通过验证确保设计和开发的输出满足输入的要求，由技术开发部负责保持验证和采取措施的相关记录。7.3.6设计和开发确认本公司设计和开发确认主要采用新产品试制鉴定的方式进行。新产品试制鉴定分样品鉴定和小批量试制鉴定两种，必要时可采取其中的一种或两种。鉴定根据新产品设计和开发策划的安排进行，通过鉴定确保产品能满足规定的使用要求或预期用途45、的要求。技术开发部负责保持鉴定及采取措施的相关记录。7.3.7设计和开发更改的控制设计和开发更改由技术开发部负责进行控制，更改采用更改通知单的方式实施。应对设计更改进行适当的评审、验证和确认，并经过批准。设计更改应考虑对已制作或已交付产品的影响，并提出相关措施。技术开发部负责保持更改的评审结果及采取任何必要措施的相关记录。公司制定和实施QG/SS-GLBZ12-02设计与开发控制管理标准文件，对设计和开发的策划、输入、输出、评审、验证、确认和设计更改做出规定；通过制订和实施QG/SS-GLBZ12-03质量特性重要度分级管理标准文件，对产品质量特性进行分级管理。7.4采购7.4.1采购过程生产46、用物质采购过程的控制由生产部负责归口，并确保采购的产品符合规定的要求。本公司对采购产品分A、B、C三级进行控制。根据其重要度，对相应的供方采用不同的控制方法。具体见QG/SS-GLBZ14-01采购控制管理标准。为确保采购的产品能满足规定的要求，公司每年要对供方进行一次评价。对于新选择的供方，在选定前由品质部组织技术开发部、生产部和工程部进行评价，形成新供方认定报告并列入合格供方名录。供方的选择和评价方法详见QG/SS-GLBZ11-06合格供方管理标准。7.4.2采购信息技术开发部负责提供恰当的采购信息，如对产品的质量要求（包括产品标准、规范、图样等技术文件）、验证要求以及其他要求（包括价格47、及交付情况等），采购信息由生产部负责收集和转化，为保证产品质量，必要时应规定供方提供以下信息：a）当法律法规有要求时，供方应提供生产资质、产品符合规定的证据；b）有关供方过程、设备、人员状况的鉴定要求；c）有关供方质量管理体系的要求，提供体系运行的客观证据；d）采购文件发放之前，必须有授权人员审批，确保采购要求的适宜。7.4.3采购产品的验证对于采购的产品一般采取检验的方式进行验证。验证方法由品质部规定。当本公司因缺少验证手段或其他原因需在供方现场进行验证时，由品质部通知生产部在采购合同或协议中规定验证的方法和放行的条件，或在验证实施前向供方说明。采购产品的验证方式详见QG/SS-GLBZ1148、-08产品的监视和测量管理标准。7.5生产和服务提供生产和服务提供的控制生产和服务提供的过程应在受控条件下进行，由生产部归口管理。为确保过程受控，公司建立了相关的管理标准，以便按要求进行过程的策划和实施。这些受控条件包括：a）提供产品的技术标准并按其进行生产；b）提供必要的工艺文件和工序控制文件并确保按其生产；c）提供适宜的设备和工装并保持设备的正常运作；d）提供监视和测量设备；e）对生产过程和产品进行监视和测量；f）产品的放行、交付和提供服务。对以上受控条件的要求，本公司已形成相关管理标准对其进行规定，具体包括QG/SS-GLBZ12-05工艺及工艺变更控制管理标准、QG/SS-GLBZ1449、-02生产控制管理标准、QG/SS-GLBZ14-03OEM产品控制管理标准、QG/SS-GLBZ15-01设备控制管理标准、QG/SS-GLBZ15-02工装控制管理标准、QG/SS-GLBZ11-08产品的监视和测量控制管理标准和QG/SS-GLBZ17-02服务及顾客满意调查管理标准。7.5.2 产品生产和服务提供过程的确认产品都有其各自生产过程，技术开发部负责组织对各产品的关键过程、特殊过程进行确认并保持确认记录，特殊过程的确认应能证实特殊过程的能力。对关键过程、特殊过程的确定在产品设计过程中完成并形成关键过程、特殊过程明细表。关键过程、特殊过程人员资格的鉴定及设备确认由工程部负责。本50、公司生产过程中脱脂、烧结、粘接为特殊过程，关键过程、特殊过程的控制具体见QG/SS-GLBZ12-06工序质量控制管理标准。7.5.3标识和可追溯性产品的标识要求和方法由QG/SS-GLBZ14-04标识和可追溯性管理标准规定，以便在产品采购、库存、生产、检验、包装等产品实现的全过程中识别出产品的状态。QG/SS-GLBZ14-04标识和可追溯性管理标准还规定了产品的可追溯性要求并给出了追溯方法，为达到产品的可追溯性，各制造部、品质部等部门应保持相关记录。7.5.4顾客财产7.5.4.1顾客财产包括：a）顾客提供的构成产品的部件或工件；b）顾客提供的用于修理、维护/升级的产品；c）顾客提供的包51、装材料或包装箱；d）属于顾客所有用于服务的产品包括贮存和服务活动；e）顾客知识产权保护的产品，如规范、图样等；f）代表顾客向第三方提供的服务。7.5.4.2顾客提供的产品、设施、财物和作息资料等，应予以控制：a）为其做出专门的标识；b）接受时进行验证，贮存或使用时给予防护和维护；c）当发生丢失、损坏或发现不适用的情况，必须加记录，并报告顾客。顾客财产的控制要求详见QG/SS-GLBZ11-16顾客财产的控制管理标准。7.5.5产品防护当采购产品进库直至最终产品完成送至与顾客约定的地点由顾客接受之前，对产品应进行防护：a）建立并保持适当的防护标识；b）提供适当的搬运方式和工装，防止在生产服务及交52、付搬运时损坏产品；c）根据产品特点和顾客要求包装产品，确保搬运、贮存时的防护，产品包装等方面的技术要求由技术开发部在产品图纸中提出；d）采购产品、过程产品和最终产品的贮存期间必须提供必要的环境和设施条件，防止产品损坏或误用。搬运、贮存、保护等方面的控制要求在QG/SS-GLBZ14-05产品防护管理标准中进行规定，生产部、品质部、财务部、制造部和市场部等部门负责实施。7.6监视和测量设备的控制本公司产品检验、试验监视和测量设备的控制由品质部负责。监视和测量设备的配备要求在新产品开始生产之前提出并实施，或在正常生产阶段根据过程控制的要求由需求部门提出，品质部落实。为确保监视和测量活动能以与监视和53、测量要求相一致的方式实施，本公司还建立了QG/SS-GLBZ11-08产品的监视和测量控制管理标准，以便对监视和测量设备进行控制，通过实施该标准，应达到以下要求：a）对照能溯源到国际或国家标准的监视和测量设备送交有资质的计量机构进行使用前的检定和周期检定，当不存在上述标准时由品质部依据监视和测量设备的有关资料规定检定方法，并对检定结果进行记录；b）对监视和测量设备进行必要的调整和再调整；c）监视和测量设备校准后由计量机构进行相应标识；d）为防止可能使测量结果失效的调整，必须由专门的人员进行调整；e）监视和测量设备的搬运、贮存和维护由各使用部门负责按管理标准规定的要求实施。当发现装置不符合要求时54、，应对设备进行复测或调整。由品质部组织技术开发部等部门对以往的测量结果进行评价，必要时采取适当的措施，对装置的复测及采取的措施由品质部进行记录。当使用计算机软件进行监视和测量时，由技术部组织品质部在初次使用前对软件满足规定及预期的用途的能力进行确认，必要时组织再确认。7.7支持性文件 QG/SS-GLBZ12-01 产品实现策划管理标准QG/SS-GLBZ14-03 OEM产品控制管理标准QG/SS-GLBZ17-01 与顾客有关的过程控制管理标准QG/SS-GLBZ12-01 设计与开发管理标准QG/SS-GLBZ12-02 质量特性重要度分级管理标准QG/SS-GLBZ14-01 采购控制55、管理标准QG/SS-GLBZ14-02 生产控制管理标准QG/SS-GLBZ11-06 合格供方管理标准QG/SS-GLBZ11-08 产品的监视和测量管理标准QG/SS-GLBZ12-05 工艺及工艺变更管理标准QG/SS-GLBZ15-01 设备控制管理标准QG/SS-GLBZ15-02 工装控制管理标准QG/SS-GLBZ17-02 顾客满意调查管理标准QG/SS-GLBZ12-06 工序质量控制管理标准。QG/SS-GLBZ14-04 标识和可追溯性管理标准QG/SS-GLBZ17-03 顾客财产的控制管理标准QG/SS-GLBZ14-05 产品防护管理标准8 测量、分析和改进8.1总56、则本公司确定了以下监视、测量、分析和改进过程，并建立了相关管理标准予以控制：a）对产品的监视、测量分析和改进，包括检验和试验、产品审核、质量统计分析、纠正和预防措施以及质量改进等过程；b）对质量管理体系的符合性进行的监视、测量分析和改进包括内部管理体系审核、管理体系运行情况的检查、管理标准执行情况抽查、过程审核、工艺纪律检查以及纠正和预防措施等过程；c）持续改进质量管理体系的有效性所进行的监视、测量分析和改进，包括内部质量审核、用户满意度调查以及纠正和预防措施等过程。8.2监视和测量8.2.1顾客满意作为对管理体系业绩的一种测量，市场部应组织对顾客有关本公司是否已满足其要求的感受信息进行调查的57、分析，具体的调查和分析方法见QG/SS-GLBZ17-02顾客满意调查管理标准。8.2.2内部审核品质部负责对内部质量管理体系审核进行策划并建立QG/SS-GLBZ11-04质量体系内部审核管理标准，以确定质量管理体系是否符合ISO9001:2008标准及本公司相关管理标准的要求，以及管理标准是否得到了有效实施。质量体系内部管理体系审核由品质部组织，并制定具体的审核方案和计划，确定审核时间、参与审核的人员、审核范围、审核方法等内容。参与审核的人员由品质部在本公司内有审核资格的人员中选择报管理者代表批准，并进行定期评价。审核的结果包括审核记录、审核报告、不合格报告及纠正措施等由品质部负责保持。858、.2.3过程的监视和测量本公司确定以下质量管理体系过程需进行监视和测量：质量目标和指标：每年年初制定适宜的质量目标和指标以及考核办法，并按月或按年进行检查考核；产品实现过程的监视和测量：包括质量方针、目标和指标的实现情况，工艺纪律检查、过程审核、产品审核、现场文明生产和定置管理的检查等。工艺纪律检查由技术开发部归口管理，见QG/SS-GLBZ12-0工艺及工艺变更管理标准；目标实现情况、过程审核和产品审核由品质部归口负责；现场文明生产和定置管理由生产部归口负责，见QG/SS-GLBZ14-06安全文明生产及定置管理标准。8.2.4产品的监视和测量产品的监视和测量包括进货检验、过程检验、最终检验59、产品审核及型式试验等。检查和试验可采取专检和自检的方式进行。具体的要求由品质部建立QG/SS-GLBZ11-08产品的监视和测量管理标准并组织实施。对于专检的实施要求由技术开发部在新产品开发阶段进行策划，应建立相关的检验规程。检验和试验记录由品质部负责保持。产品审核的记录应表明产品放行的授权检验者，由品质部负责保管。8.3不合格品控制为防止不合格品的非预期使用和交付，本公司建立了QG/SS-GLBZ11-10不合格品控制管理标准，对不合格品由品质部归口管理，对不合格品的控制包括以下内容：a）对不合格品进行标识和隔离；b）对不合格进行分级和评审，确定不合格品的处置办法，包括返工、返修、让步、报60、废、筛选等；c）按不合格品的评审要求进行处置，对返工品还应进行再检验；d）对不合格品的评审、处置情况进行记录。8.4数据分析为证实质量管理体系的适宜性和有效性，并为持续改进质量管理体系的有效性提供依据，应对各有关数据进行分析，可行时还应考虑采用适宜的统计技术。本公司进行数据分析的来源包括以下方面：a）由品质部负责对进货、过程和最终检验等数据进行统计分析，形成分析报告；b）由各制造部对生产过程的监控数据进行统计分析，形成分析报告或记录；c）由品质部对产品实物质量、审核、产品质量趋势等数据进行统计分析，形成分析报告；d）由市场部对收集到的用户满意信息进行统计分析，形成分析报告；e）由生产部对收集到61、的与供方产品质量有关的信息进行统计分析。对各数据的分析要求详见QG/SS-GLBZ11-11数据和信息管理标准。统计分析中发现的不合格或其发展趋势应采取纠正/预防措施或质量改进措施（见本章8.5节）8.5改进8.5.1持续改进本公司利用质量方针、质量目标、审核结果、数据分析、纠正措施和预防措施及管理评审，对质量管理体系的有效性进行持续改进，具体包括：a）品质部负责组织质量方针和目标的实施并对目标实施情况进行考核；b）品质部负责对内部审核、管理评审、质量统计分析中发现的问题组织采取纠正或预防措施；c）品质部负责组织质量改进（包括立项的质量改进、QC活动等）d）由技术开发部或各制造部对过程监控数据62、或检验数据进行分析，对发现的问题采取适当措施（如工艺优化或工艺改进）。本公司制订和实施QG/SS-GLBZ11-13质量改进活动管理标准对质量改进工作进行规定，同时对质量完成情况按QG/SS-GLBZ11-15质量考核管理标准进行考核，以减少不合格品和退货产品数量，详见QG/SS-GLBZ11-10不合格品控制管理标准和QG/SS-GLBZ11-14退货管理标准。8.5.2纠正措施对产品不合格应分析原因，采取纠正措施，以防止不合格的再发生。纠正措施应按照相关管理标准予以实施，并达到以下要求：a）评审不合格（包括顾客抱怨或投诉）；b）确定不合格的原因；c）评价不合格不再发生的措施的需求；d）确定63、和实施所需的措施；e）记录所采取措施的结果；f）评审采取措施的有效性。8.5.3预防措施对产品的不合格趋势应分析原因，采取预防措施，以防止不合格的发生。预防措施应按照相关管理标准予以实施，并达到以下要求：a）确定潜在的不合格及其原因；b）评价防止不合格发生的措施的需求；c）确定和实施所需的措施；d）记录所采取措施的结果；e）评审采取措施的有效性。具体要求详见QG/SS-GLBZ11-12纠正和预防措施管理标准。8.6支持性文件QG/SS-GLBZ17-02 顾客满意调查管理标准QG/SS-GLBZ11-04 质量体系内部审核管理标准，QG/SS-GLBZ12-05 工艺及工艺变更控制管理标准Q64、G/SS-GLBZ14-02 生产控制管理标准QG/SS-GLBZ11-08 产品的监视和测量管理标准QG/SS-GLBZ11-10 不合格品控制管理标准QG/SS-GLBZ11-11 数据和信息管理标准QG/SS-GLBZ11-13 质量改进活动管理标准QG/SS-GLBZ11-14 退货管理标准QG/SS-GLBZ11-12 纠正和预防措施管理标准附录1： 管理标准文件清单序号标准编号标准名称归口部门备注1QG/SS-GLBZ11-01质量管理体系管理标准品质部2QG/SS-GLBZ11-02文件控制管理标准品质部3QG/SS-GLBZ11-03记录控制管理标准品质部4QG/SS-GLBZ65、11-04质量体系内部审核管理标准品质部5QG/SS-GLBZ11-05管理评审管理标准品质部6QG/SS-GLBZ11-06合格供方管理标准品质部7QG/SS-GLBZ11-07计量管理标准品质部8QG/SS-GLBZ11-08产品的监视和测量管理标准品质部9QG/SS-GLBZ11-09工序及产品质量审核管理标准品质部10QG/SS-GLBZ11-10不合格品控制管理标准品质部11QG/SS-GLBZ11-11数据和信息管理标准品质部12QG/SS-GLBZ11-12纠正和预防措施管理标准品质部13QG/SS-GLBZ11-13质量改进活动管理标准品质部14QG/SS-GLBZ11-14退66、货管理标准品质部15QG/SS-GLBZ11-15质量考核管理标准品质部16QG/SS-GLBZ12-01产品实现策划管理标准技术开发部17QG/SS-GLBZ12-02设计与开发管理标准技术开发部18QG/SS-GLBZ12-03质量特性重要度分级管理标准技术开发部19QG/SS-GLBZ12-04技术文件管理标准技术开发部20QG/SS-GLBZ12-05工艺及工艺变更管理标准技术开发部21QG/SS-GLBZ12-06工序质量控制管理标准技术开发部22QG/SS-GLBZ12-07工艺纪律检查管理标准技术开发部23QG/SS-GLBZ13-01方针目标管理标准公司办24QG/SS-GLB67、Z13-02会议管理标准公司办25QG/SS-GLBZ13-03人力资源管理标准公司办26QG/SS-GLBZ13-04员工培训管理标准公司办27QG/SS-GLBZ13-05办公设施管理标准公司办28QG/SS-GLBZ14-01采购控制管理标准生产部29QG/SS-GLBZ14-02生产控制管理标准生产部30QG/SS-GLBZ14-03OEM产品控制管理标准生产部31QG/SS-GLBZ14-04标识和可追溯性管理标准生产部32QG/SS-GLBZ14-05产品防护管理标准生产部33QG/SS-GLBZ14-06安生文明生产及定置管理标准生产部34QG/SS-GLBZ15-01设备控制管68、理标准工程部35QG/SS-GLBZJ15-02工装控制管理标准工程部36QG/SS-GLBZ16-01物流控制管理标准财务部37QG/SS-GLBZ16-02物价控制管理标准财务部38QG/SS-GLBZ17-01与顾客有关的过程控制管理标准市场部39QG/SS-GLBZ17-02顾客满意调查管理标准市场部40QG/SS-GLBZ11-16顾客财产的控制管理标准品质部41QG/SS-GLBZ18-01坯管部生产运作管理标准坯管部42QG/SS-GLBZ19-01制造一部生产运作管理标准制造一部43QG/SS-GLBZ20-01制造二部生产运作管理标准制造二部44QG/SS-GLBZ21-0169、制造三部生产运作管理标准制造三部45QG/SS-GLBZ89-01班组建设管理标准坯管部制造一部制造二部制造三部附录2： 工作标准文件清单序号标准编号标准名称归口部门备注1QG/SS-GZBZ01-01总经理工作标准公司办2QG/SS-GZBZ02-01财务总监工作标准公司办3QG/SS-GZBZ03-01总经理助理工作标准公司办4QG/SS-GZBZ11-01品质部工作标准品质部5QG/SS-GZBZ12-01技术部工作标准技术开发部6QG/SS-GZBZ13-01公司办工作标准公司办7QG/SS-GZBZ14-01生产部工作标准生产部8QG/SS-GZBZ15-01工程部工作标准工程部9QG/SS-GZBZ16-01财务部工作标准财务部10QG/SS-GZBZ17-01市场部工作标准市场部11QG/SS-GZBZ18-01坯管部工作标准坯管部12QG/SS-GZBZ19-01制造一部工作标准制造一部13QG/SS-GZBZ20-01制造二部工作标准制造二部14QG/SS-GZBZ21-01制造三部工作标准制造三部编写批准版本F/0实施日期文件名称与章节号修改前内容修改后内容附录3： 质量手册修改记录