1、目 录受控文件一览表1受控文件发放清单3质量记录一览表4质量记录一览表4培训需求一览表6员工花名册7员工培训记录表8员工培训记录表8年度设备维护保养计划9设备日常维护记录10生产设施一览表12合同评审记录表13合同评审记录表19合格供应商名录20合格供应商评估、申请报告21供应商基本情况调查表22供应商业绩评估表23新物料试用要求书24测量监控设备一览表25一般物品采购单26物品申购单27IQC来料检验记录28FQC检查日报表29不合格品处理单30品质异常纠正预防对策31质量目标规划表32客户满意度调查表33客户投诉/退货登记表34顾客满意度调查分析报告36纠正预防措施报告(产品)37纠正及预2、防措施报告(体系)38纠正及预防措施报告(供应商/服务商)39工程部工程更改指示（ECN）40培训签到表（内审员）42培训签到表（了解ISO）42培训签到表（方针和目标）42培训签到表（程序文件）42培训签到表（作业指导书）42培训签到表（采购流程）42培训签到表（客诉流程）2受控文件一览表手册/程序文件 作业规范 外来文件 技术文件 其它序号文件编号版本文件名称生效日期备注编制： 批准： 受控文件一览表手册/程序文件 作业规范 外来文件 技术文件 其它序号文件编号版本文件名称生效日期备注编制： 批准：受控文件发放清单序号文件编号文件名称版次份数收文部门备注总经理管代生产部品质部采购部行政部P3、MC工程部市场部深圳市福乐沃光电科技有限公司质量记录一览表序号记录名称记录编号保存期备注编制： 批准：深圳市福乐沃光电科技有限公司质量记录一览表序号记录名称记录编号保存期备注编制： 批准：深圳市福乐沃光电科技有限公司 承认确认担当序号深圳市福乐沃光电科技有限公司 承认确认担当培训需求一览表桂林序号相关角色名称需求课程内容现状素质描述培训方式是否需要培训培训负责人监察者备注深圳市福乐沃光电科技有限公司员工花名册序号卡号姓名性别 学历部门职务入厂时间籍贯住址身份证号码 深圳市福乐沃光电科技有限公司员工培训记录表姓名： 工号：部门： PMC 入厂日期：培训项目培训日期培训结果培训导师备注备注：表示合4、格，表示不合格。 深圳市福乐沃光电科技有限公司员工培训记录表姓名： 工号：部门：品质部 入厂日期：培训项目培训日期培训结果培训导师备注备注：表示合格，表示不合格。 深圳市福乐沃光电科技有限公司年度设备维护保养计划设备名称编号保养项目计划保养时间1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月制定/日期： 批准/日期： 深圳市福乐沃光电科技有限公司设备日常维护记录设备名称： 设备编号： 设备型号： 使用部门： 设备位置： 月 份： 维护保养项目日 检 查 保 养周次月检查保养备忘录12345678910111213141516171819202122232425262728293031125、345检查保养人签名说明“”表示已保养，保养时发现异常时，请写设备请修申报单，未保养时用“/ ”表示并说明原因。 设 备 管 理 标 识卡设备名称：设备编号：保养日期：有效日期： 检定人/日期： 审核人/日期： CY- QR-017深圳市福乐沃光电科技有限公司生产设施一览表序号设备编号设备名称规格型号使用状态使用部门备注 深圳市福乐沃光电科技有限公司合同评审记录表初次评审 修订(原合同号 ) 产品:客户名称订货日期订货数量交付日期产品型号数量顾客(潜在)要求 常规合同 电话传真 特殊合同 产品建议书 重要合同 新产品成本预算 附合同草案共 页市场部主办仓库成品库存数量成品无库存需组织生产 有部6、分库存需追加生产 满足订单要求可以交货评审签名日 期采购部物料采购周期库存不够可以按时采购库存可以满足生产需求 库存不够无法按时采购评审签名日 期生产部生产制造能力可以组织生产按时交货 现有生产能力无法完成 设备能力不能满足要求评审签名日 期工程部产品技术要求可以不作更改进行生产 能够作出更改进行生产 现状不能满足技术要求评审签名日 期品质部检测质量能力现有检测能力满足要求 现有检测能力不能满足 需要增加相关检测设备评审签名日 期财务部产品成本预算无需增加成本进行生产口成本略微增加进行生产 需要重新预算产品成本评审签名日 期市场部合同合法完整合同内容符合国家法规合同内容清晰完整明确 合同内容含7、糊不符要求评审签名日 期市场部合同评审结果可以不作修改签订合同 需要修改以后签订合同 建议联系客户重新商讨评审签名日 期常规合同:仓库采购部生产部市场部(由市场部组织评审直至满足)特殊合同:仓库采购部生产部工程部品质部财务部市场部(各部会签)重要合同:仓库、采购部、生产部、工程部、品质部、财务部、市场部(会议评审)审核： 批准： 深圳市福乐沃光电科技有限公司合同评审记录表初次评审 修订(原合同号 ) 产品:客户名称订货日期订货数量交付日期产品型号数量顾客(潜在)要求 常规合同 电话传真 特殊合同 产品建议书 重要合同 新产品成本预算 附合同草案共 页市场部主办仓库成品库存数量成品无库存需组织生8、产 有部分库存需追加生产 满足订单要求可以交货评审签名日 期采购部物料采购周期库存不够可以按时采购库存可以满足生产需求 库存不够无法按时采购评审签名日 期生产部生产制造能力可以组织生产按时交货 现有生产能力无法完成 设备能力不能满足要求评审签名日 期工程部产品技术要求可以不作更改进行生产 能够作出更改进行生产 现状不能满足技术要求评审签名日 期品质部检测质量能力现有检测能力满足要求 现有检测能力不能满足 需要增加相关检测设备评审签名日 期财务部产品成本预算无需增加成本进行生产口成本略微增加进行生产 需要重新预算产品成本评审签名日 期市场部合同合法完整合同内容符合国家法规合同内容清晰完整明确 合9、同内容含糊不符要求评审签名日 期市场部合同评审结果可以不作修改签订合同 需要修改以后签订合同 建议联系客户重新商讨评审签名日 期常规合同:仓库采购部生产部市场部(由市场部组织评审直至满足)特殊合同:仓库采购部生产部工程部品质部财务部市场部(各部会签)重要合同:仓库、采购部、生产部、工程部、品质部、财务部、市场部(会议评审)审核： 批准： 深圳市福乐沃光电科技有限公司合格供应商名录序号供应商名称所供产品名称产品编号加入时间主要联系人联系电话公司地址制表/日期: 审核/日期:、 深圳市福乐沃光电科技有限公司合格供应商评估、申请报告1、供应商情况公司名称： 公司地址： 邮政编码： 联 络 人： 联络10、电话： 传真号码： 2、业务类别：生产商 总代理商 代理商 分销商 服务 其它3、评价内 容评 分优良良好及格较差不佳不适用6分5分4分3分2分1分3.1 公司知名度3.2 产品知名度3.3 经营状况3.4 经营规模3.5 生产、技术能力，有否独立生产设计能力3.6 生产设备、仓库设施情况3.7 送货方式是否符合公司要求3.8 交货是否准时3.9 产品的外包装、外观及质量3.10 产品种类是否齐全3.11 当发现不合格时，能否及时退货3.12 供货服务能否符合公司要求3.13产品供货价格的合理度3.14结算方式能否符合公司要求3.15 是否取得ISO9000证书是 5分 否 0分 发出者： 311、.16 是否取得政府、相关行业主管部门颁发的荣誉证书是 5分 否 0分 发出者： 3.17 是否到该供应商厂房或公司办公室地点参观，以证实上述评估之真实性是 5分 否 0分 3.18 总评分：（总评分=实得分/应得分100）：总得分：60分以上（含60分） 可推荐为合格供应商 5060分（含50分） 有条件为合格供应商 50分以下 不推荐为合格供应商填表人/日期： 评价结果-该供应商可以： 推荐为认合格供应商 有条件推荐但仍需进一步考察 该供应商段限整改 不推荐为合格供应商 其它总经理/日期： 深圳市福乐沃光电科技有限公司供应商基本情况调查表年月日企业名称： 产品执行标准性质： （ ） 企业 12、（ ）技术协议 （ ）其它:_ （ ） 国标 （ ）部标 建厂日期： 年 月 日营业执照编号： 发证日期：地址：生产许可证号码： 发证日期：邮政编码：企业等级、级别：电话号码：企业质量管理奖级别：（ ）国营（ ）乡镇 （ ）合资（ ）独资 （ ）其它_ 经济类型： 工业计量工作级别： 法人代表：主要产品：1、 2、 3、销售负责人：质量管理负责人：提供主要产品名称、牌号、规格：1、2、 3、质量检验负责人：职工总数：工厂主要产品是否提供合格证明:（ ）是（ ）否工程技术人员总数：工厂有无完整检验、试验系统: （ ）是（ ）否质量管理人员总数：工厂有无质量保证体系: （ ）是（ ）否检验人员总数13、：质量保证体系:系列产品名称：1、2、 3、法定代表人签字：填表日期： 年 月 日企业盖章:深圳市福乐沃光电科技有限公司供应商业绩评估表年 月 日供应商名称评比项目交货总批数品质合格批数退货批数特采批数使用异常返馈数品质评分交期准时进料批数提前进料批数逾期进料批数交期评分价格上月评分降/升价百分比价格评分服务出货检验报告齐全异常处理及时性服务态度服务评分考核总得分制表： 审核：深圳市福乐沃光电科技有限公司新物料试用要求书致： 编号：由： 知会：审批： 日期：物料名称： 物料型号（产地）：物料规格： 供应商：申请人： 样品数量：试用状态： 初次试用 小批量试用 大批量试用试用目的： 第一资源 第14、二资源 降低成本 提升品质 流程更新 其它是否附相关技术资料： 是 否备注：深圳市福乐沃光电科技有限公司测量监控设备一览表序号仪器编号仪器名称型号仪器精度范围校正形式校正周期校正 日期使用 部门使用 状况备注123456789编制： 日期： 深圳市福乐沃光电科技有限公司一般物品采购单申购部门： 申请日期： 年 月 日采购类别工具类型 文具印刷 事物用品 设备零件 其它名 称用途或说明数 量单 价金 额需要日期审批人意见或备注申购人： 部门审核： 办公室： 批准： 深圳市福乐沃光电科技有限公司物品申购单申购部门： 申请日期： 年 月 日序号物品名称用途规格/型号数 量单 价金 额需要日期审批人意15、见或备注申购人： 部门审核： 办公室： 批准：深圳市福乐沃光电科技有限公司IQC来料检验记录供应商物料名称规 格工 艺来料数量抽检数量来料日期抽检日期 抽检标准：ML-STD-105E之级抽样 依 据： 作业指导书 样品 其它检验项目检 验 结 果判定ACCUAIREJ外 观基准功 能 及 参 数结 构 尺 寸 合格 不合格 检验： 审核：最终判定：退回供应商 特采 供应商挑选 公司挑选确认备注： 签名： 深圳市福乐沃光电科技有限公司FQC检查日报表序号检查日期机种名称生产数量不良数量不良情况合格率12345678910111213141516171819202122232425262728216、9深圳市福乐沃光电科技有限公司不合格品处理单 年 月 日名称/编号规格/型号批次/批号数 量申请部门申请人不合格品描述检验员： 原因分析：分析人：处理结果进行返工以达到规定要求；降级或改作他用；拒收或报废。重大不合格品品质部生产部总经理批准一般不合格品检验员品质批准进行返修或不经返修作为让步处置；让步申请品质批准总经理批准备注 深圳市福乐沃光电科技有限公司品质异常纠正预防对策发现制程:生产型号:客户料号:发现时间:责任单位:生产批量:检验数量:不良数量:不 良 率:报 告 者:生产周期:产品状态:检验依据:MIL-STD-105E AQL0.65 二级 CR= MA= MI=异常单号:1.异常17、描叙:核准:审核:主办者:2.库存品处理:核准:主办者:执行时间:3.异常原因分析:核准:审准:主办者:执行时间:4.临行性处理对策:核准:主办者:执行时间:5.永久性对策:核准:审核:主办者:执行时间:6.效果确认:确认时间改善执行力度及效果QA确认者备注核准：审核:QA确认:确认时间:备注: 1.此单至发出时间起,相关单位需在48小时内做出书面改善对策回复. 2.此报告相关单位务必从问题发生原因上改善,改善回复无实际意时,将退回从新回复,直到真正 找到原因为止.连续三次不合格时,扣其品质评比2分/份. 3.此报告将列入每月质量评比活动中,每份扣1分.延期扣2分. 4.未回复按每份扣人民币118、00元处罚.深圳市福乐沃光电科技有限公司质量目标规划表一、公司质量目标产品一次性合格率98%客户满意度95分以上二、对公司质量目标分解，各部门的目标为：责任部门分解目标（项目）目标计算公式收集频率市场部客户满意度97分以上计总分1次/年合同及时评审率100%评审数/总订单数1次/月品质部客诉率小于5%投诉批数/交货总批数1次/月客诉处理率100%处理结案次数/总投诉批数1次/月进料检查批合格率98%总合格批数/总来料批数1次/月采购部到货准时率99%准时到货批数/总订货批数1次/月工程部设备完好率99%正常工作设备数量/设备总数1次/月样板准时交货率99%准时交板次数/总交板次数1次/月管理代19、表外部质量审核通过审核获证,无严重不合格项1次/年行政部招聘任务完成率90%准时招聘人数/总计划招人数1次/月PMC交货准时率95%准时批数/总批数1次/月生产部生产直通率95%不合格品数/总生产数1次/日/线/产品成品一次性批合格率98%不合格批数/交验总批数1次/月各部门共有目标培训完成率100%培训次数/总计划次数1次/月培训合格率95%培训合格人数/总人数1次/月管理者代表： 深圳市福乐沃光电科技有限公司客户满意度调查表 公司 FAX：您好，为了掌握贵公司对我公司提供产品的满意程度，特地发出此表，请如实填写及回传，以便我们改进及提供更好的服务，谢谢！评价项目很满意满意一般不满意很不满意20、 备注10 98 7 6 54 32 1 质量产品与规范的符合性包装及标识状态价格价格的合理性服务售后服务投诉的处理服务人员的态度交付交付过程交付的及时性竞争力样品制做速度和质量提供多种产品的能力V总得分:97与同行相比较而言： 好 一般 差对本公司的意见、或期望：继续保持顾客签名确认：日期：2013年2 月 25 日非常感谢您的支持与配合！ 深圳市福乐沃光电科技有限公司客户投诉/退货登记表 序号：序号投诉/退货日 期客户名称产品型号数量不良现象回复形式回复日期效果确认备注编制： 批准： 深圳市福乐沃光电科技有限公司顾客满意度调查分析报告一、顾客满意度调查情况及汇总回收状况： 发出 件； 收回21、 件 回收率：一、单项分析：项目名称总得分平均备注（或意见）1产品与规范的符合性2包装及标识状态3价格的合理性4售后服务5投诉的处理6服务人员的态度7交付过程8交付的及时性9样品制做速度和质量10提供多种产品的能力合 计二、重要意见与结论： 要求按ISO9001要求做持续改进 填 写：三、原因分析及纠正预防措施： 因本公司是第一次申请认证 以后根据ISO9001要求持续改进质量管理体系审核： 填 写：四、追踪执行与确认：1、行动： 已执行 未执行 下次追踪日期2013年12月 25日 2、效果： 有效果 无效果 重新拟定对策于 年 月 日前完成管理代表： 二、交付产品质量的数据分析 符合客户要22、求三、业务损失分析 业务损失主要全球市场的金融危机四、客户的赞扬、 无五、客户的投诉 无六、客户的意见客户要求按ISO9001要求做持续改进深圳市福乐沃光电科技有限公司纠正预防措施报告(产品) (Corrective Action Request) 编号No. QA填写 (Filled By QA)责任工序 Duty working procedure: 客户名称 Customer: 产品编号 product P/N: 内部编号Inner P/N: 不良品数量Defect Qty 定单号 P/O No. : 发文人From: 要求回复日期The request replies date: 审 23、核Approved by 问题来源(Issue origin)：来料(IQC) 制程检验(IPQA/FQA ) 稽查(auditor) 客户反馈(Customer complaint)问题描述(Description) 责任部门填写(Filled by responsible department)纠正小组成员：原因分析(Cause analysis) 人（Men）机器(Machine) 物料(Material) 方法(Method) 环境(Environment) 其它(Other)纠正措施(Corrective actions)在线板数量（WIP Qty） 处理方法：库存板数量(Stock24、 Qty) 处理方法：行动日期(Effective date)_执行人/日期(Implementation/Date)_批准人/日期(Approved by/Date)_预防措施(Preventive Actions) 以下措施适用于(the following actions apply to )该料号(only this P/N) 所有此类料号(All this type P/N) 该客户所有料号(All the P/N of this customer)行动日期(Effective date) 执行人/日期(Implementation /Date) 批准人/日期(Approved by25、/Date) QA填写 (Filled By QA)效果确认(Effect confirmation)：关闭(Close) 继续跟进(Follow up)跟进人/日期(Responsible/Date) 批准人/日期(Approved by/Date) 深圳市福乐沃光电科技有限公司纠正及预防措施报告(体系)质量管理体系 环境管理体系 其它收件部门：收件人：发出日期：发件部门：发件人：NO：请于 年 月 日 时回复，谢谢！提议内容/不合格项内容： 原因分析： 责任人：纠正措施： 责任人：预防措施： 责任人：跟进/确认：已达到预期效果 未达到预防效果，需改进 验证人/日期： 深圳市福乐沃光电科技有26、限公司纠正及预防措施报告(供应商/服务商)VENDOR/SERVICE VENDOR CORRECTIVR AND PREVENTIVE ACTION REQUEST交 TO：由 FROM：APP：过目 CC：日期 DATE：物料编号收货日期：数量要求回应日期PART NO：RECEIVED DATE：QTY：RESPONSE DATE：问题/PROBLEM DESCRIPTION：供应商/服务商回应：VENDOR/SERVICE VENDOR RESPONCE：原因/CAUSE：纠正预防措施：CORRECTIVE AND PREVENTIVE ACTION：注：为了双方的工作配合，收到本函请27、在三日内回复。否则记入供应商黑名单中。本报告不接受以下词语出现在此份报告上疏忽 不小心 工作马虎 差不多 加强培训 提高注意力 细心制定：核准：PREPARED BY：PREPARED BY：日期：日期：DATE：DATE：核准：日期：APPROVAL：DATE：CLOSEOPEN跟进：日期：FOLLOW UP：DATE：业表带（深圳）有限公司工程部工程更改指示（ECN）致： 日期： 生效日期： 立即生效 依PPC指示 其它 库存板处理： 报 废 封存待处理 分开包装出货生产编号客户名称客户型号指示更改属性客户更改 内部更改更改内容如下：序 号FROMTO123456TOOLING编号如下：序28、 号TOOLING最 新 使 用 编 号备 注123456备注： 制作： 复核： QA审核：深圳市福乐沃光电科技有限公司培训签到表（内审员）培训内容内审员培训培训部门项目组成员、主管、内审员培训时间2013.130主讲人员外聘讲师培训地点办公室培训课时16课时授课方式口授 实作示范 多媒体教学 教材自学考核方式笔试 口试 实际操作心得报告 无须考核部门员工编号参训人员签名考核成绩部门员工编号参训人员签名考核成绩培训效果评估：上述参训对象已能按要求进行内审，只是还不太熟练，需要在后续的内部监督审核中多加锻炼。深圳市福乐沃光电科技有限公司培训签到表（了解ISO）培训内容了解ISO培训部门基层管理人29、员培训时间2012.12.16主讲人员桂林管代培训地点办公室培训课时2课时授课方式口授 实作示范 多媒体教学 教材自学考核方式笔试 口试 实际操作心得报告 无须考核部门员工编号参训人员签名考核成绩部门员工编号参训人员签名考核成绩培训效果评估：经过提问，上述参训对象能了解ISO是国际标准组织的代号，负责制定国际标准和国际标准对国际贸易的重要意义，以及了解了制定企业内部标准与国际标准的衔接是企业参与市场竞争所必须的。深圳市福乐沃光电科技有限公司培训签到表（方针和目标）培训内容质量方针和目标培训部门基层管理人员培训时间2012.12.16主讲人员桂林管代培训地点办公室培训课时2课时授课方式口授 实作30、示范 多媒体教学 教材自学考核方式笔试 口试 实际操作心得报告 无须考核部门员工编号参训人员签名考核成绩部门员工编号参训人员签名考核成绩培训效果评估：上述参训对象能了解公司的质量方针及其意义，能记住各部门的目标。深圳市福乐沃光电科技有限公司培训签到表（程序文件）培训内容程序文件培训部门基层管理人员培训时间主讲人员管代培训地点培训课时2课时授课方式口授 实作示范 多媒体教学 教材自学考核方式笔试 口试 实际操作心得报告 无须考核部门员工编号参训人员签名考核成绩部门员工编号参训人员签名考核成绩培训效果评估：通过考试，上述参训对象基本上能按程序文件的要求进行操作。深圳市福乐沃光电科技有限公司培训签到31、表（作业指导书）培训内容作业指导书培训部门现场操作员工培训时间2012.11.16主讲人员主管或组长培训地点作业现场培训课时2课时授课方式口授 实作示范 多媒体教学 教材自学考核方式笔试 口试 实际操作心得报告 无须考核部门员工编号参训人员签名考核成绩部门员工编号参训人员签名考核成绩培训效果评估： 上述参训对象经 实际操作检验，操作符合要求。深圳市福乐沃光电科技有限公司培训签到表（采购流程）培训内容采购作业流程培训部门采购员培训时间2013.12.27主讲人员采购主管培训地点作业现场培训课时2课时授课方式口授 实作示范 多媒体教学 教材自学考核方式笔试 口试 实际操作心得报告 无须考核部门员工编号参训人员签名考核成绩部门员工编号参训人员签名考核成绩培训效果评估：上述参训对象经实际操作检验，操作符合要求。（见实际完成的采购表单）深圳市福乐沃光电科技有限公司培训签到表（客诉流程）培训内容客诉作业流程培训部门客诉服务人员培训时间2013.2.1主讲人员主管或组长培训地点作业现场培训课时2课时授课方式口授 实作示范 多媒体教学 教材自学考核方式笔试 口试 实际操作心得报告 无须考核部门员工编号参训人员签名考核成绩部门员工编号参训人员签名考核成绩培训效果评估：上述参训对象经模拟操作检验，操作符合要求。（因自培训后未有客诉，故未有实际的客诉处理表单）