1、市场部2015年度工作总结目录年度销量、客流、市占率 广告投放计划活动计划&大型活动回顾 培训计划 网站建设完善计划 费用预算2015年度数据月份来电来店量留存率月度成交率再回展厅率来电潜客到店率试乘试驾率留存量销售台次展厅单店市占率1月72571.1%24.09%31.14%45.74%7.19%516756.73%2月43771.1%17.80%31.39%37.68%5.81%311477.88%3月68683.3%13.55%35.25%38.51%7.78%572665.78%4月80778.5%14.74%31.56%36.25%7.49%634405.35%5月134993.6%2、16.96%37.17%43.33%7.04%1263605.85%6月65687.8%12.33%31.52%35.98%7.03%576717.52%7月67393.33%17.1%32.11%37.53%7.15%6551127.22%8月75799.6%12.07%33.15%38.59%7.09%754916.96%9月69498.9%9.02%31.99%39.22%7.21%687627.50%10月63197.46%16.42%32.28%37.99%7.18%6151015.17%11月67795.13%12.42%31.14%38.63%7.23%644806.99%12月3、平均735批88.17%15.14%32.61%39.04%7.11%657批73台6.61%合计8092批-7227批805台-年度销量、客流、市占率所属广告公司广告位置计划投放周期形式投放位置投放点数总价同福广告位乡村广告位1月-12月乡村广告位濮院/崇福1个80000元桐乡网 广告位、焦点图1月-12月广告位、焦点图桐乡网首页/桐乡汽车网首页/桐乡汽车网后台高级会员3个广告位+1个焦点图50000元通用联广中清广告1月-12月户外广告灯箱/户外楼宇电梯广告90000元厂家Ebuick（汽车之家）网络平台1月-12月网络平台网络平台28000元厂家Ebuick（易车网）网络平台1月-12月4、网络平台网络平台37800元广播FM97.1桐乡旅游之声1月-12月广播电台电台60000元合计345800元2015年年度广宣投放2015年度活动 通用活动活动名称时间/周期地点费用预算责任部门备注新年超值回馈，别克团购特惠1月11日5000元市场、销售2015别克新视界3月21日-3月22日桐乡世贸中心86040元市场、销售、客服桐乡城市定向赛4月11日展厅福严寺新卉阿能面馆乌镇养老院振石展厅17450元市场、销售2015别克春季大型车展4月30日-5月2日桐乡世贸中心84360元市场、销售、客服2015别克车载移动展厅9月12日-9月13日海盐东西大道盐湖路十字路口西300米32000元5、市场、销售桐乡秋季汽车文化节10月16日-10月18日桐乡世贸中心89950元市场、销售、客服嘉兴区域团购会10月24日海盐海利开元大酒店5000元市场、销售合计319800元2015年度活动经销商自主活动活动名称时间/周期地点费用预算责任部门备注元旦让利，跨年钜惠1月1日-1月4日桐乡怡通别克4S店20000元市场、销售、客服年终钜惠1月31日-2月1日桐乡怡通别克4S店6500元市场、销售、客服情人节，许你1.2的爱情2月14日桐乡怡通别克4S店5000元市场、销售、客服别克付您打车钱滴滴打车活动2月11日-3月5日桐乡怡通别克4S店1000元市场、销售、客服白色情人节活动3月14日桐乡怡6、通别克4S店2500元市场、销售、客服别克T军团购惠4月18日-4月19日桐乡怡通别克4S店1300元市场、销售、客服春季购车节活动4月30日桐乡怡通别克4S店2650元市场、销售、客服母亲节活动5月11日桐乡怡通别克4S店3800元市场、销售、客服合计42750元2015年度活动经销商自主活动活动名称时间/周期地点费用预算责任部门备注全新英朗7+3活动团购会6月1日-6月2日桐乡怡通别克4S店15500元市场、销售、客服全新英朗7+3活动外展6月13日-6月14日乐购商场外围95000元市场、销售、客服全新英朗7+3活动展厅布置6月1日-6月30日桐乡怡通别克4S店15000元市场全新英朗77、+3活动交车集赞6月1日-7月31日桐乡怡通别克4S店1000元市场、销售全新英朗7+3车主晒油耗、发帖有礼6月1日-7月31日桐乡怡通别克4S店1000元市场、销售全新英朗7+3活动触点类广告6月1日-7月31日同福加油站15000元市场全新英朗7+3活动异业合作6月1日-7月31日桐乡怡通别克4S店22000元市场全新英朗7+3-展厅拆卖会7月4日-7月5日桐乡怡通别克4S店18500元市场、销售、客服合计183000元2015年度活动经销商自主活动活动名称时间/周期地点费用预算责任部门备注全新英朗7+3活动节油赛7月20日-7月26日桐乡怡通别克4S店7500元市场、销售、客服全新英朗78、+3活动-汽车之家金融宣传7月17日-8月14日桐乡怡通别克4S店8143元市场全新英朗7+3活动-好易购7月22日-7月31日桐乡怡通别克4S店7100元市场、销售别克车主晒油耗-桐乡怡通8月1日-9月10日桐乡怡通别克4S店2000元市场、销售凯越“4+1”系列推广活动-经销商自主投放-桐乡怡通8月30日桐乡怡通别克4S店13500元市场、销售、客服你买车，我砍价凯越“4+1”系列推广活动-二网布置&外拓-桐乡怡通8月1日-9月30日二网展厅2000元市场、销售凯越“4+1”系列推广活动-电影下乡&外拓-桐乡怡通8月8日乐购商场外围2000元市场、销售凯越“4+1”系列推广活动-电视购物&9、新媒体投放-桐乡怡通8月1日-9月30日新媒体4000元市场因威有你，所以精彩9月1日-9月13日桐乡怡通别克4S店3000元市场、销售、客服合计49243元2015年度活动经销商自主活动活动名称时间/周期地点费用预算责任部门备注凯越“4+1”系列推广活动-区域统一联合投放-桐乡怡通8月1日-9月30日桐乡怡通别克4S店13970元市场网络发帖行动（9月）-桐乡怡通9月11日-10月11日桐乡怡通别克4S店0元市场车主晒油耗（第三季）-桐乡怡通9月14日-11月1日桐乡怡通别克4S店2000元市场中秋&国庆双节营销-桐乡怡通9月27日-10月7日桐乡怡通别克4S店15500元市场、销售、客服万10、万特惠，节节有礼凯越7.5折员工价刷墙-桐乡怡通10月25日-10月31日桐乡怡通别克4S店15000元市场疯狂万圣，限时抢购11月1日桐乡怡通别克4S店3000元市场、销售别克狂欢节，双11劲爆价到11月7日-11月11日桐乡怡通别克4S店5000元市场、销售昂科威专场推荐会12月12日桐乡怡通别克4S店3000元市场、销售昂科威专场置换圣诞专场12月26日桐乡怡通别克4S店3500元市场、销售合计60970元2015年度活动售后活动 活动名称时间/周期地点费用预算责任部门备注世界再大，过年回家2月11日-2月28日桐乡怡通别克4S店1000元市场、售后春季折上折活动3月1-31日桐乡怡通别11、克4S店500元市场、售后爱车养护大比拼4月1日-4月30日桐乡怡通别克4S店1100元市场、售后售后夏季凉活动6月1-6月30日桐乡怡通别克4S店3000元市场、售后售后团购会7月19日桐乡怡通别克4S店1600元市场、售后清凉夏季售后行动8月1日-8月31日桐乡怡通别克4S店2100元市场、售后别克汇，“约汇”朋友圈9月1日-9月5日桐乡怡通别克4S店1600元市场、售后购置税减半，全员销售季10月1日-10月31日桐乡怡通别克4S店1800元市场、售后别克关怀360全方位关怀活动11月1日-11月30日桐乡怡通别克4S店1000元市场、售后别克汇，“聚汇”朋友圈12月1日-12月31日桐12、乡怡通别克4S店1000元市场、售后合计14700元2015年度大型活动回顾通用活动 活动主题：2015别克春季大型车展活动时间：2015.4.302015.5.2活动对象：别克意向客户及潜在客户活动地点：桐乡世贸中心二期活动形式：本次活动主要以K211宣传为主，配合K211上市活动，制造声势。邀请客户前来参加活动，活动期间订车有惊喜，豪礼相赠。推广方式：FM97.1电台、微信、短信、横幅、报纸夹页、人行道灯箱、DM单、桐乡网活动KPI完成情况：三天一共聚集了211批客流，共收获了55个订单。费用支出：84360元2015年度大型活动回顾通用活动 活动主题：桐乡秋季汽车文化节活动时间：201513、.10.162015.10.18活动对象：别克意向客户及潜在客户活动地点：桐乡世贸中心二期活动形式：邀请客户前来参加活动，活动期间订车有惊喜，豪礼相赠。推广方式：FM97.1电台、微信、短信、横幅、报纸夹页、电信LED大屏、DM单、桐乡网活动KPI完成情况：车展期间共收集到有效Leads数174，共收获了53个订单。费用支出：13500元2015年度大型活动回顾经销商自主活动活动主题：你买车，我砍价活动时间：2015.8.30活动对象：别克意向客户及潜在客户活动地点：桐乡怡通别克4S店展厅活动形式：本次活动由桐乡怡通别克4S店与FM97.1桐乡旅游之声联合举办，主要分成两大部分。一是借助FM914、7.1，吸引潜在客户到店。由主持人帮忙还价，最终促成成交。推广方式：FM97.1电台、微信、短信活动KPI完成情况：邀约了39批次客户参与，18位客户订车。费用支出：13500元2015年度大型活动回顾经销商自主活动活动主题：万万特惠，节节有礼活动时间：2015.9.27活动对象：别克意向客户及潜在客户活动地点：桐乡怡通别克4S店展厅活动形式：线上宣传，线下活动展厅布置，吸引客流。推广方式：FM97.1电台、微信、短信活动KPI完成情况：邀约了31批次客户参与，15位客户订车。费用支出：15500元年度市场工作分析本年度到店来电量以及转换率指标基本上完成了所制定计划，留存量、留存率、销售台次均15、超标完成，下一年度应制定增加客流并提高客流意向度之活动。本年度工作总体上按照月度计划正常完成。在下一年度工作中应侧重对客流及客流意向度的提升。客户年龄层在2530居多，多人公司职员，部分人经商，共同爱好自驾游，旅游度假，知识讲座，观影等活动。售后实际运营，前两月平均进厂为30.25台次，通过97.1一天六次的播放频次、每月一次的直播访谈稳固了桐乡怡通知名度，5月售后平均进厂稳定在为 35.42台次，截止11月份平均进厂未38.4台次。后期应作售后保养调查问卷等工作，作进一步认真核实。1月-11月新车客户分析自驾游、观影、旅游渡假所选客户最多 *部分客户信息未填写完整年龄层次25以下:120人216、6-30:300人31-35:195人36-40:105人41-50:16人所属职业经商:121人公务员：19人公司职员(中层、高层、职员）：412人所属地区桐乡市内用户：396人其他地区用户：356人喜好（多选）自驾游活动191人旅游渡假179人歌舞娱乐152人棋牌活动 130人知识讲座98人喜好（多选）观影活动331人文化交流32人拓展训练198人体育运动89人其他100人购买车型君威162人GT68人凯越74人新英朗216人昂科拉42人君越56人XT54人GL828人威朗30人昂科威75人用户性别男性用户：515人女性用户：290人婚姻状态已婚：635人未婚：170人调研载体调研方式调研17、区间执行人监督人备注濮院、崇福广告位费用测算实地数据记录11月13日19日陈双郑雨杰新设广告位已有广告位核定实地数据记录11月13日19日陈双郑雨杰已有广告位说明：濮院、崇福广告位为新设广告位，进行实地费用测算。车流量估算方法：分工作日、休息日、节假日以及三个高峰期早、中、晚，且按等待时间段所有车辆区隔：所观察车辆的后2/3等待时间分10-20S、21-30S、30以上、所观察车辆的前1/3等待时间分10S，10S以上。线上投放效果濮院中央大厦红绿灯车流量检测日期时间此时段车流量所观察车辆的2/3等待时间所观察车辆的1/3等待时间随机抽取车辆年月预估2015.5月13日19日7：53-8：2118、228辆4050秒1015秒以内随机抽取等待车辆100辆车主，等待期视线朝向红绿灯两侧的28人等待期视线朝向观察处的37人等待期视线朝向前方的27人其他的8人车流量预估（三个高峰期早、中、晚）工作日每日：980辆工作日每月：21560辆工作日每年：258720辆周末每日：900辆周末每月：19800辆周末每年：237600辆车辆等待期视线朝向预估：（根据观察期随机抽样比列得出）工作日每月：视线朝向红绿灯两侧处：7260辆，视线朝向观察处：4092辆视线朝向前方：9856辆其他：1650辆工作日年估：视线朝向红绿灯两侧处：87120辆视线朝向观察处：49104辆视线朝向前方：118272辆其他：19、19800辆线上投放效果濮院中央大厦红绿灯车流量检测日期时间此时段车流量所观察车辆的2/3等待时间所观察车辆的1/3等待时间随机抽取车辆年月预估2015.5月13日19日7：56-8：24311辆1545秒10秒以内随机抽取等待车辆100辆车主，等待期视线朝向红绿灯两侧的36人等待期视线朝向观察处的21人等待期视线朝向前方的43人周末每月：视线朝向沃尔玛处：3000辆视线朝向观察处：2280辆视线朝向前方：1650辆其他：288辆周末年估：视线朝向红绿灯两侧处：36000辆视线朝向观察处：27360辆视线朝向前方：19872辆其他：288辆线上投放效果此处广告位实际效果优于计划设定值，并为活动20、此处广告位实际效果优于计划设定值，并为活动 开展以及展厅客流的增长提升开展以及展厅客流的增长提升带来了正面的作用，建议下一预算年继续保持其广告投放。带来了正面的作用，建议下一预算年继续保持其广告投放。线下活动效果本次客户邀约的状态非常好，客户报名的积极度很高。参与活动是客户也非常配合，很圆满的完成了本次活动。对于活动成本也在预计范围内。2015年1月-11月桐乡小型汽车上牌量排行月份上牌总量别克上牌量市占率（%）1月28861936.73%2月18021427.88%3月22321295.78%4月21671165.35%5月19841165.85%6月16621257.52%7月23541721、07.22%8月23411636.96%9月23861797.50%10月22611175.17%11月24051686.99%月平均22251476.63%总量244801618/广告投放效果投放项目投放项目资金预算资金预算投放周期投放周期投放区域投放区域广播FM97.160000元1年桐乡下属各乡镇投放效果说明：售后实际运营，前两月平均进厂为30.25台次，通过97.1一天六次的播放频次、每月一次的直播访谈稳固了桐乡怡通知名度，5月售后平均进厂稳定在为 35.42台次，后期应作售后保养调查问卷等工作，作进一步认真核实。网站完善总结 网站完善总结内容1、定时更新内容1、怡通官网2、官方微博322、桐乡网4、桐乡生活网4、易车网5、太平洋网6、爱车网7、嘉兴人论坛8、嘉兴19楼；这8个网站活动的最新优惠情况已发布完成。2、发布活动优惠信息1、销售车价上的优惠促销活动2、售后预约保养优惠活动3、客服部每月的关爱活动；1月优惠信息已根据各部门实际优惠情况发布完成。3、网络信息处理网友的提问已及时回复。培训计划培训内容培训内容培训对象培训对象参加人数参加人数时间安排时间安排培训人培训人备注备注月度工作计划市场专员、郑雨杰、陈双每月30日15:00郑雨杰序号内容预算金额实际金额超支+，节支-金额备注1福利费112003000-82002职工教育经费03差旅费137001370004办公费12005广告宣传费881036870463-10573包含活动费用6邮电通讯费36007业务招待费08劳动保护费09水电费2090020900010折旧5280052800011低值易耗品012物料消耗013公务车费用014运杂费015车辆费用016人员费用161420161420017无形资产待摊1200012000018会务费019服务费020固定资产购建021其它0合计11578561134283-235732015年度费用