1、SAP系统管理编号：ETMOP05-020日期：20141130版本：01-001 主题内容与适用范围1.1 主题内容本程序阐述了东航技术维修管理信息系统（SAP系统I期）在使用和维护过程中的管理规定。1.2 适用范围 飞机维修部 附件部 工程部 动力装置部 培训部 安全质量部 业务发展部 市场销售部 人力资源部1.3 责任部门和责任人程序责任主体部门附件部程序责任人附件部总经理1.4 编者首版次编写者罗国斌评审者本版次修订者N/A评审者N/A2 引用文件和术语2.1 引用文件2.1.1 SAP（1）期管理规范2.1.2 SAP（1）期业务操作的考核办法2.1.3 年度信息系统管理考核2.2 2、术语2.2.1 SAP系统：主要内容包括，飞后数据、发动机监控、部件控制、航材、工具和车辆设备的计划、订货、销售、送修、监控、物流、运输、时控、仓储和付款等全流程的业务。涉及系统接口（ECMR系统、进出口公司业务系统、财务ORACLE系统等）包括程序的扩展延伸,覆盖了东航整个供应链保障体系。2.2.2 SAP系统管理人员：是指处理系统日常运行中发生的问题及维护系统基础数据，协调系统开发人员保障SAP系统正常运作的人员，系统管理人员可由工程公司岗位系列中的岗位人员兼任。2.2.3 SAP系统业务用户：是在SAP系统上按已申请的权限进行操作的系统使用人员。3 人员岗位及部门职责3.1 所需的人员岗3、位序号人员岗位所属部门1航材管理附件部2航材保管附件部3动力装置管理动力装置部4部附件监控附件部5飞机维修飞机维修部6飞机整机放行飞机维修部7业务发展部人员业务发展部3.2 部门职责3.2.1 附件部职责1) 负责本部门所属人员的SAP（1）期账号、权限的申请与管理。2) 负责SAP（1）系统航材件号主数据申请的审核，创建，并负责维护。3) 负责组织、协调SAP（1）系统运行中出现的问题。4) 负责SAP（1）系统的供应链运行监控、考核与统计。5) 负责组织、协调SAP（1）系统运行数据应用的培训工作。6) 负责飞机基础信息的SAP系统注册，装机清册原始数据的SAP系统导入工作，并根据飞机、部4、附件维修和拆装信息进行数据维护。7) 负责发动机、APU的外围附件信息和起落架等重要部件的子件信息的维护、控制管理工作。3.2.2 飞机维修部职责1) 负责本部门所属人员的SAP（1）期账号、权限的申请及管理。2) 负责飞机飞后数据在SAP系统中的录入与维护。3) 负责将飞机技术记录纸录入系统。3.2.3 动力装置部职责负责本部门所属人员的SAP（1）期账号、权限的申请及管理。3.2.4 业务发展部职责1) 负责SAP系统账号、权限的审核、授权和管理。2) 负责SAP系统的运行维护和技术支持。3) 负责SAP系统完善申请的评估、审核，组织后续处理。3.2.5 安全质量部职责负责本部门所属人员的5、SAP（1）期账号、权限的申请及管理。4 规定4.1 SAP系统业务用户的资质要求SAP系统业务用户的资质需满足人员资格评估和授权中人员资质要求方可申请SAP系统相应业务角色；完成系统操作培训后，按业务角色权限在系统中进行实际操作。4.2 SAP系统权限的管理SAP权限管理详见网址ftp:/172.20.17.223/文件权限管理；账号：sapread 密码：123456。4.3 SAP系统生产保障应急方案及用户操作手册SAP系统生产保障应急方案、用户操作手册详见网址ftp:/172.20.17.223/SAP系统生产保障应急方案、用户操作手册；账号：sapread 密码：123456。4.46、 SAP系统运行管理4.4.1 件号主数据的创建1) SAP系统中提交件号主数据申请，件号的相关信息须依据有效的技术手册。2) 一般消耗件主数据由航材管理人员审核；监控消耗件、周转件的申请由航材管理人员审核后，部附件监控人员复审。3) 审核完成后，航材管理人员在2个工作日内创建件号主数据。4.4.2 飞机基础数据的维护新飞机到达时，部附件监控人员在1个工作日内完成飞机基础信息的SAP系统注册，在7个工作日内，完成SAP系统内的部件构型创建工作和装机清册原始数据的导入工作。4.4.3 协议维护1) 航材管理人员收到新签署协议，在2个工作日内完成SAP系统录入。2) 收到协议的更新信息，在1个工作7、日内完成SAP中的更新。4.4.4 SAP系统中计划需求的处理1) 航材管理人员/航材保管人员负责航材/化工品需求的处理。2) AOG需求随时处理，急件需求4小时内完成处理，常规需求48小时内完成处理。4.4.5 合同处理1) 航材的订货、送修、调配、租赁以合同的方式处理。2) 合同的申请、审核、创建、发送正常在48小时内完成，急件随遇随处理；不允许系统外建合同，不允许器材到货时无合同或合同不对；器材到货时合同价格要求准确、完整。3) 检查未关闭合同，删除无效的送修，订货、调配、借还、销售合同、申请单、出库指令单。 4) 在2个工作日内，处理已评估的待修件信息，创建送修合同、出库指令；可暂缓送8、修的，做好标注。4.4.6 差异处理1) 航材保管人员/航材检验人员在航材入库验收时，发现有合同有误、无合同、航材件号有误、航材本体不合格、航材证件有误，航材数量有误等情况时，在SAP中报差异处理，若航材是退料入库的问题，联系飞机维修部解决。2) 差异通知要求清楚表达相关信息，系统无合同的，应注明航材来源信息和纸质合同号。3) 航材管理人员在2个工作日内处理差异，AOG航材差异须立即处理。正常情况下，在1个月内完成差异的处理。4) 航材保管人员/航材检验人员在2个工作日内接收已处理的差异通知、关闭差异、收料上架。4.4.7 航材的检验、收料及证件上传1) 航材保管人员/航材检验人员在 2个工作9、日内完成航材的检验、收料、上架工作，急件随到随收，同时完成证件扫描上传工作。2) 发现问题及时应在SAP系统中报差异处理。4.4.8 库存量监控和周转件合理布局1) 航材管理人员每天监控航材库存，低于预警值时，及时评估与计划补充。2) 航材管理人员负责监控周转件库存，做好周转件布局。4.4.9 库存时控件的管理按时控件的管理对时控件进行监控管理。4.4.10 航材退料处理1) 飞机维修人员/动力装置维修人员在24小时内办理领出未用或可用的航材退库，24小时内办理必须退库的不可用航材的退库。2) 航材保管人员在1个工作日内核对生产领出未用/可用航材退库的退料平台（可修件、周转件）与实物信息后，收10、入库房。3) 航材保管人员在1个工作日内处理生产领出退回的不可用件与退料平台信息的匹配；若退料平台无信息，则人工补录；若系统显示为无设备、无卡的情况，核对实物件/序号，并在退料平台反馈。4) 部附件监控人员/航材管理人员负责每个工作日处理SAP系统退料平台中不可退料航材信息。4.4.11 部件的拆换与评估1) 部件拆换发生后，部附件监控人员在2个工作日内完成SAP系统中拆换。2) 航材管理人员/部附件监控人员负责每日处理送修平台，对部附件实施评估。4.4.12 规范领料与记录纸填写1) 所有的生产领料须有相应的工单，所有的生产领料填写必须规范。2) 飞机技术记录纸必须用正楷书写，规范、清晰，特11、别是件号、序号、飞机号、签名等字母、数字信息准确、清晰。3) 飞机维修部人员每日将记录纸信息录入系统。4) 大修飞机和备用发动机上发生部件拆换工作时，飞机维修部人员 必须一个工作日在SAP系统中录入。4.4.13 发动机/APU信息的录入1) 飞机维修人员/飞机整机放行人员在更换发动机后，下一个航后前在SAP系统中完成发动机/APU的拆换工作。2) 拆换时必须调整系统中备用状态数据与实际数据一致。4.4.14 附件部系统数据的运行监控与考核1) 航材管理人员对SAP（1）期系统运行中各项数据监控，每日发布SAP精益数据报表。2) 航材管理人员每月进行SAP（1）供应链运行监控月度考核统计。3) 航材管理人员每月上报人力资源部考核结果。5 流程图 无6 程序 无7 记录与归档序号表格号记录名称保管期限保管部门1FETMOP05-020-01SAP软件完善申请表长期系统8 表格8.1 FETMOP05-020-01SAP软件完善申请表（表格样式参见SAP系统）9 附录9.1 附录1机务岗位与SAP系统业务角色对照表维修工作程序页次：2-7-7