1、教育投资公司自筹资金建设实验幼儿园项目可行性分析报告XX工程咨询有限公司二零XX年XX月教育投资公司自筹资金建设实验幼儿园项目可行性分析报告建设单位：XX建筑工程有限公司建设地点：XX省XX市编制单位：XX工程咨询有限公司20XX年XX月43可行性研究报告编制单位及编制人员名单项目编制单位：XX工程咨询有限公司资格等级： 级证书编号：（发证机关：中华人民共和国住房和城乡建设部制）编制人员： XXX高级工程师XXX高级工程师XXX高级工程师XXXX有限公司二XX年XX月XX日 目录第一章 总 论41.1项目背景41.1.1项目名称及承办单位41.1.2建设地点41.1.3项目建议书编制单位41.2、2编制依据和范围41.2.1编制依据41.2.2编制范围与内容51.3内容概要51.3.1项目建设的必要性51.3.2项目建设内容与规模61.3.3场址概述61.3.4项目组织与实施61.3.5总投资及资金来源71.4主要经济技术指标71.5结论建议8第二章 项目背景及建设必要性92.1项目提出的背景92.2项目建设的必要性112.2.1实施*县实验幼儿园项目是*县教育事业发展的需要112.2.2是构建社会主义和谐社会的需要112.2.3实施*县实验幼儿园项目是顺应世界整体教育思想的需要12第三章 项目区概况与建设条件133.1园址概况133.2项目区域概况133.2建设条件183.2.1自然3、条件183.2.2地形地貌183.2.3地质条件183.2.4水文条件193.2.5水、电通讯等供应情况193.2.6社会经济条件19第四章 工程建设方案214.1项目组成214.2建设原则214.3项目建设目标224.4项目建设内容与规模224.5总平面布置224.5.1总平面布置原则224.5.2总平面布置234.5.3竖向布置及排放雨水244.5.4绿化设计244.6土建244.6.1主要建筑物的平面布置及说明244.6.2结构说明254.7教学设备选型264.8公用工程264.8.1给排水工程264.8.2电气工程274.8.3环卫工程28第五章 环境保护、消防与安全285.1环境保护4、285.1.1建设地点环境状况285.1.2环境保护标准285.1.3污染因素295.1.4环境影响分析295.1.5环境影响评价315.2消防315.3安全卫生315.3.1幼儿园食堂卫生315.3.2幼儿园安全31第六章 组织机构与劳动定员326.1组织机构326.2管理机构及教学机构326.3劳动定员：336.4人员来源及培训：33第七章 项目管理与实施进度337.1项目管理337.2建设阶段划分347.3建设进度计划35第八章 项目招标方案358.1建设项目招标范围及招标组织形式368.2投标、开标、评标和中标程序368.3评标委员会的人员组成和资质要求378.3.1评标委员会人员组成5、378.3.2评标委员会成员的资格要求37第九章 投资估算与资金筹措379.1估算依据及说明379.2总投资389.2.1总投资构成分析389.3资金筹措及出资方式39第十章 财务分析3910.1财务评价的依据及基础数据3910.2收入估算3910.3教育成本估算39360000.6+990024.1万元40120万元20年+1160万元30年44.6万元4010.4财务评价4110.4.1税金及附加4110.4.2评价指标4110.5评价结论41第十章 结论与建议42附件142第一章 总 论1.1项目背景1.1.1项目名称及承办单位1.1.1.1项目名称*县实验幼儿园项目1.1.1.2项目承6、办单位、项目负责人项目承办单位：*县教育投资有限公司1.1.2建设地点*县*新区，占地3983平方米。1.1.3项目建议书编制单位编制单位：*县教育投资有限公司资质证书编号：1.2编制依据和范围1.2.1编制依据1、国务院关于投资体制改革的决定2、中华人民共和国教育法3、国务院关于基础教育改革与发展的决定 (国发200121号)4、中华人民共和国民办教育促进法5、教育部幼儿园教育指导纲要（试行）6、教育部 中央编办 国家计委 民政部 财政部 劳动保障部 建设部 卫生部 国务院妇儿工委 全国妇联关于幼儿教育改革与发展的指导意见7、幼儿园管理条例8、幼儿园工作规程 9、*县城市建设总体规划10、*7、县国民经济和社会发展第十一个五年计划纲要11、*省人民政府办公厅转发教育部等部门关于幼儿教育改革与发展实施意见的通知12、项目承办单位提供的基础资料1.2.2编制范围与内容根据国家对建设项目建议书的工作范围和深度规定，本报告在对项目的建设条件进行了实地查勘，对项目建设的背景及概况、建设的必要性、建设条件、工程技术方案、项目的组织管理和劳动定员、项目实施计划、环境保护与消防安全、投资估算与资金筹措、效益评价等方面进行综合研究和分析，为有关部门对工程项目决策和建设提供可靠和准确的依据。1.3内容概要1.3.1项目建设的必要性经过多年的努力，*县基础教育工作和以前相比已经有了很大发展，但距离人民群众8、的愿望和社会进步的需要还有不少的距离。尤其是幼儿教育供给严重不足，是*县教育发展亟待解决的“瓶颈”。现有的大多数幼儿园规模小，条件差，招生数量少，且布局不合理，远远满足不了社会的需要。目前只有一家公办幼儿园条件比较好，致使*县城区内许多幼儿“入园难”的问题得不到根本解决。因此，本项目不仅是解决*新区内孩子入园的需要，也是完善*县教育结构体系、推动和加快发展*县教育事业的需要。1.3.2项目建设内容与规模本项目占地3983平方米，建设内容主要有幼儿教学综合楼、食堂、多功能活动室、多媒体放映室、游戏活动室、医务室、洗衣房、配电房等组成。本项目占地面积3983平方米，建筑面积7200平方米，其中：教9、学用房5000平方米，办公用房1200平方米，食堂用房300平方米，多功能活动室用房180平方米，多媒体放映室用房80平方米，游戏活动室用房500平方米，医务室用房50平方米，洗衣房、配电房20平方米，其他用房70平方米。广场及绿化2000平方米。1.3.3场址概述本项目位于*县*新区东侧、紧邻凤翔苑小区，由凤翔苑小区区外道路出入。项目规划区交通便利、地势平坦，环境优美，适宜项目建设。1.3.4项目组织与实施本项目承办单位为*县教育投资有限公司，项目负责人方全建。公司拟成立项目建设领导小组，下设办公室，以确保项目高质量、高标准按进度计划安排的工期完成。1.3.5总投资及资金来源本项目总投资2810、50万元。资金筹措为：由项目单位全部自筹和贷款解决。1.4主要经济技术指标主要技术经济指标表序号指标单 位数 量备 注1用地平方米39832占地面积平方米39833建筑面积平方米72004动力电度/年36000水立方米/年99004劳动定员人555全年生产天数天3006总投资万元2850土地投入万元1160建设投资万元1540流动资金万元1507年教育总成本万元3688总收入万元5409年利润总额万元172正常年份10销售税金及附加万元0正常年份13投资回收期年11.9含建设期1.5结论建议1、*县实验幼儿园项目位于*县*新区，紧邻住宅区域，生源充足，交通方便，地理位置优势明显。该地块地势平坦11、，环境幽静，周围无工业噪音，无污染，适合幼儿园建设。、该项目符合国家关于大力促进“民办教育”工作的要求，符合国家产业政策和投资方向。、本项目总投资为2850万元，建设周期一年，新增收入540万元/年，教学、生活设施符合教育部规定的生均指标要求。估计12年收回投资。是个切实可行的项目。建议有关单位给予大力支持，加快项目的前期工作进程，积极落实建设资金，落实设计和施工单位，尽早开工，保证质量按时完成工程建设，及时投入使用，尽快发挥项目应有的社会和经济效益。第二章 项目背景及建设必要性2.1项目提出的背景二十一世纪初，我国进入了构建社会主义和谐社会的重要历史时期。加快幼儿教育事业的发展，是构建社会主12、义和谐社会的重要内容，也是构建社会主义和谐社会的重要条件，党和政府历来十分重视。先后颁布了幼儿园教育指导纲要（试行），明确了我国幼儿教育事业的发展方向和发展目标。教育部等10个部委联合颁发了关于幼儿教育改革与发展的指导意见。这都给*县幼儿教育事业带来了新的发展机遇。目前，全球幼儿教育发展很快，在世界范围内形成了“早期教育热”，幼儿教育在世界范围内受到普遍重视。新中国成立以来，党和政府高度重视发展幼儿教育，我国的幼儿教育事业取得了巨大成就。主要表现在：幼儿教育已不再是只局限于家庭范围的“私人事务”，而成为家庭、社会与政府共同关注、负责的社会公共事业；托幼机构教育的主要功能不再只限于保育，逐渐成为13、集保育与教育功能为一体的重要的幼儿社会教育机构；幼儿教育开始面向所有的儿童，成为消除贫困、保障儿童学习与发展机会均等的重要手段；托幼机构类型日趋多样化，满足家长对托幼机构教育与服务的不同需求；加强了对幼儿教育的科学研究，为幼儿教育提供科学依据；幼儿教育专业化程度提高；重视对家庭教育的指导；重视解决幼小衔接问题。可以说我国幼儿教育已进入了飞速发展的时期。近年来，“科教兴国”战略的实施和“教育要从娃娃抓起”观念的深入人心，民办幼儿教育也如雨后春笋般的发展起来。目前，我国民办幼儿教育呈现出了一派繁荣的景象。由于教育经费的短缺，国家包办幼儿教育是不可能的，因此，国家鼓励民办幼儿教育机构在更大程度上的发14、展是势在必行的。再加上人们对高水平幼儿教育的期望越来越强烈，经济承受力也越来越高，民办幼儿教育的市场也将越来越大，因此，民办幼儿教育还有很大的发展空间，它将在幼儿教育阶段占据更为重要的位置。而*县*新区建设已有十多年，各项基础设施都基本完成，只有幼儿园项目一直没有落实，这个问题也成了*管委会需要十分重视的事情。因此，为了贯彻落实国家关于幼儿教育改革与发展的指导意见，适应民办幼儿教育发展的新形势，逐步满足人民群众日益增长的幼儿教育消费需求，根据*县市区总体规划要求，按照*县国民经济和社会发展第十一个五年计划提出的目标任务，结合*县的具体情况，考虑到*县*新区幼儿教育基础设施短缺的新问题，特提出建15、设本项目。目的是使更多的儿童接受学前教育，逐步解决*县城区幼儿“入园难”的问题，促进*县“和谐社会”的建设与发展。2.2项目建设的必要性2.2.1实施*县实验幼儿园项目是*县教育事业发展的需要幼儿教育是基础教育的重要组成部分。但由于*县是*省经济欠发达地区，多年来在幼儿教育方面政府的投入很少，发展幼儿教育的经费与实际需求有较大的距离，从而使得*县现有的幼儿园条件很差。公办幼儿园只有一所。民办幼儿园虽然不少，但多数规模小不正规，基本上借用民房，没有正规的教室，缺少活动场地，卫生条件不好，师资力量薄弱，难以开设高标准、新要求的课程。 目前*城区居住的3-5周岁的幼儿为1800人以上，有近三分之二的16、儿童约1200名幼儿或者只能在条件较差的民办小幼儿园接受教育，或者不能入园。而按照上级教育主管部门规定，至2011年幼儿园入园率要达到80%以上。所以，*县加快发展幼儿教育设施，对于解决适龄儿童入园难，促进儿童身心全面健康发展、普及义务教育、提高国民整体素质、实现全面建设小康社会的奋斗目标具有重要意义。*县实验幼儿园项目不仅是解决*新区幼儿入学的需要，更是推动和加快发展*县教育事业的需要。2.2.2是构建社会主义和谐社会的需要在当前全面建设小康社会，努力构建社会主义和谐社会的新形势下，加快幼儿教育事业发展对于促进社会和谐，保证社会稳定具有重要的现实意义。随着家长需求的多元化，民办幼儿教育机构的17、服务也将更为多元化，进一步加大投入力度，加强和完善幼儿教育基础设施建设，满足家长多元化需求，解除家长后顾之忧，推动幼儿教育事业与经济社会协调发展，与全社会共同实现小康目标，是一项十分重要和紧迫的任务。2.2.3实施*县实验幼儿园项目是顺应世界整体教育思想的需要 终身教育，是联合国教科文组织提出的深刻而富有远见卓识的观点，它从根本上影响了全世界的教育价值取向，也大大深化了我们对教育、对教育大系统的一个子系统幼儿教育的认识。终身教育观念使我们获得了审视幼儿教育的新的更加广阔的视野，获得思考幼儿教育的更加全面的、整体的、深远的、人本的方式。因此，幼儿园教育是基础教育的重要组成部分，是我国学校教育和终18、身教育的奠基阶段，它要为“幼儿一生的发展打好基础”。所以，实施*县实验幼儿园项目正是顺应终身教育这一世界整体教育思想的需要综上所述，实施*县实验幼儿园项目是十分必要的。它能够完善*县幼儿教育基础设施建设，全面提升其教育及服务效能，更好地为广大家长和儿童服务；能够推动幼儿教育事业与经济社会协调发展，从而有效的促进*县教育事业的健康发展。第三章 项目区概况与建设条件3.1园址概况根据*县城市总体规划要求和*县发展现状与发展趋势，确定*县实验幼儿园项目初步选址在*县*新区东侧。拟选址位置环境优美，地势平坦，无工业污染源，有利于教学和师生生活居住。场地无构筑物，交通方便，适合项目建设。3.2项目区域概19、况*县城位于*省母亲河钱塘江的源头，地处浙皖赣三省七县交界处，是连接浙西、皖南和赣东北的要冲、*的“西大门”、重要的生态功能保护区。建县于北宋太平兴国六年即公元981年，距今有1025年历史。县域面积2236平方公里，辖18个乡镇（建制镇9个）、449个行政村，总人口34万。*生态环境优美，资源丰富。*属亚热带季风气候，四季分明、温和宜人。境内多山，县域版图的85%为山地，素有“九山半水半分田”之称。山林总面积280多万亩，森林覆盖率达80.4%，位居全国前列，是天然的“氧吧”，全县地表水水质达一类水标准，被国家环保总局划定为“华东地区重要的生态屏障”，并于2002年3月命名为全国生态示范区。20、2004年被授予全国绿化模范县。 2000年初，*县确立并实施了“生态立县”发展战略，构筑了生态工业、生态农业、生态旅游业、生态城市化和生态环境保护与建设等五大框架，经济社会发展逐年加快。 2000年以来，全县GDP翻了一番，财政收入增长了1.8倍，农民人均纯收入增长了50%；经济发展的质量进一步提高。 “生态立县”战略实施成效 明显：生态工业特色鲜明。编制完成有机硅、单晶硅、新型密胺塑料、木糖醇等九大工业特色产业发展规划，成立12个重点产业发展工作领导小组，依托经济开发区、有机硅省级高新技术特色产业基地、硅电子产业基地、绝缘材料科技特色产业基地，以元通硅业、合成材料、国家级火炬计划重点高新技21、术企业万向硅峰等骨干企业为龙头，与高等院校、科研院所合作新建了一批技术创新中心、研发中心，实施了一批废料回收利用和清洁生产试点工程，工业经济保持较快增长，经济效益显著提高，有机硅、单晶硅两大产业被列入全省拟培育的全国制造中心和*市“四中心十基地”建设。五年内，工业经济对财政贡献率净增了62%，主导产业销售收入占比提高了46%。2005年全县规模以上工业企业完成工业总产值同比增长25.9%，其中两硅产业总产值增长47%；工业销售产值增长25%，工业产品产销率达98.75%，实现利润增长111.94%。 生态城市建设加快推进。突出生态、山水特色，坚持走“山水园林城市”之路，完成10个片区旧城改造，22、*新区建设初成规模，南湖中心区建设稳步推进，*商贸城、*大酒店等相继投入使用，新建成的经济开发区规划面积由1平方公里拓展到8平方公里。加快城华（城关镇、华埠镇）对接、中心镇（中心村）、康庄工程等建设，促进了城乡统筹发展。五年内，全县城市化率年均提高1个百分点以上，县城建成区面积扩大至8.04平方公里，城乡面貌不断改善，打响了“钱江源头、生态名城” 品牌。生态农业不断壮大。新培 育了一批龙头企业、一批特色品牌、一批绿色基地，完善了农业信息技术综合服务体系，“*龙顶”名茶、“菇老爷”食用菌等产业继续加快发展，*县已成为全国绿茶和出口眉茶的重要生产基地、全省最大的金针菇生产基地。全县绿色生态农业比重23、已超过90%，被列入全省首批绿色生态农业示范县。特别是名茶产业，六年内年产量翻了两番、年销售额翻了三番， 2005年实现茶叶总产量9421吨，产值3亿元。“*龙顶”名茶荣获“*省十大名茶”，被评为*省名茶重点县。生态旅游日益兴旺。以休闲养生 、回归自然为重点 ，依托钱江源头、生态*优势，加快推进钱江源、古田山、南华山、霞山古民居、圣坛沟、休闲生态坞等景点联网建设，带动旅游业提档升级。实施了钱江源农居特色园、中国根雕博览园等12个旅游文化项目，强化特色文化的支撑力，促进第三产业发展。五年内，生态旅游业从无到有快速发展，接待国内外游客数、实现旅游总收入年均增长都在30%以上，旅游业已逐步成为我县生24、态经济的重要增长点。生态文化建设不断丰富。制定实施*县特色文化发展规划，构建了以茶文化、根雕文化、江源文化、举重文化、生态旅游文化等八大文化板块为主、颇具生态特色的文化建设新体系。近年来，钱江源头文化、三省边界文化和革命老区文化进一步丰富发展，文化产业蓬勃发展，文化对经济的支撑力日益明显，特色文化先进县建设稳步推进，“钱江源头、生态*”特色逐步凸现。生态环境保护和建设进一步加强。按照“统一规划、严格保护、综合管理、合理开发、永续利用”的思路，关闭有污染的企业160多家，建立生态公益林135多万亩，把“一江清水送出*”。目前，全年出境水水质接近一类水标准。每亿元GDP综合能耗年均下降7.87%，25、排放的废水、二氧化硫等废气废物下降13%，生态环境进一步优化。和谐社会建设不断夯实。始终注重加强维护社会稳定的基层基础性工作，积极推进社会治安综合治理，全县社会治安总体保持稳定。五年来，全县未发生重特大事故。同时，全县科教文卫事业全面发展，社会事业不断进步。特别是新型农村合作医疗制度的推行，有效缓解山区农民“看病难”、“因病致贫、返贫”等问题，工作经验得到中央领导的肯定，并在全国推广。2004年10月份国务院召开的全国新型农村合作医疗试点工作会议上，我县作为全国3个县级典型之一在大会上作经验介绍。到去年年底全县有 24.73万农民参保、参保率达82.1%，累计11155人次大病的医疗费得到报销26、，累计享受合作医疗费用补偿1450余万元。又探索建立了统筹金委托农村信用社代扣缴费新机制，并对已参保但未发生医药费报销的20多万农民进行了一次免费健康体检。通过生态立县战略的实施，全县生态经济加快发展，社会更加和谐稳定，人民生活质量和健康水平显著提高。*人民现在形象地用“五个一”来描述家乡。即：一片青山绿水（森林覆盖率达80.4%，空气质量优于国家二级标准，地表水接近一类水标准）；一茶飘香四海（“*龙顶”名茶先后40多次获得国际国内博览会、名茶评比会金奖，批量出口40多个国家和地区。并向德、法、意、俄、美等WTO成员国申请注册“*龙顶”国际商标，申请注册了原产地理标志，被命名为“中国龙顶名茶之27、乡”和“全国无公害茶叶生产基地县”）；一硅飞向蓝天（单晶硅产量居全国第一，并广泛应用于神舟号系列宇宙飞船等航天航空领域）；一刀雕出乾坤（*是中国根雕艺术之乡，有联合国教科文组织授予的一级民间工艺美术大师称号的根雕大师和国内规模最大、工艺最高的根雕企业）；一举享誉世界（占旭刚成为世界蝉联奥运会举重冠军第一人，*被命名为全国举重高水平后备人才基地）。十一五期间，*要以科学发展观统揽经济社会全局，全面实施“生态立县、特色兴县”两大战略，发展特色经济，建设特色城镇，弘扬特色文化，开展特色工作，营造特色环境，力争到2010年基本建成生态县，基本实现全面小康社会的目标3.2建设条件3.2.1自然条件*属亚28、热带季风气候区，又处北亚热带南缘，四季分明，气候温和，雨量丰富。全年多云雾少日照，雾日年平均有83天，位于金衢地区之冠。年平均日照时数1795小时，为全省各县的次位。多年平均降水量在1743毫米。全县历年平均气温在16.3之间，平均最低气温12.1，最低气温-11.2，平均最高气温22.6，最高气温41. 3。历年各日平均相对湿度81%，历年平均蒸发量1366毫米，历年平均风速1.0米/秒，历年平均雷暴雨天84天，历年平均霜日62天，历年平均冰冻日数62天。马金溪从北而南纵贯*县全境，马金溪河道比降为5.92%，历史最大洪水流量为2360立方米/秒。3.2.2地形地貌 项目规划区为地势平坦，地29、面上无建筑物，环境优美，无噪音及三废污染。3.2.3地质条件 项目区域各层地质特征分述如下：第一层为杂填土，第二层为粉土，第三层为粉砂，第四层为粗砾，第五层为卵石，第六层为强风化千枚岩，第七层为中风化千枚。地下水属孔隙潜水类型。建设区地质结构稳定，根据中国地震烈度区划图(1999)，本区地震烈度小六度，建筑物可不设防。3.2.4水文条件本项目地区水资源丰富，地下水深度1.5-2.5m，地下水质经化验检测，对混凝土无侵蚀性。3.2.5水、电通讯等供应情况给排水：项目区市网管道供水，通过幼儿园内环状供水线路，供给用水点使用并满足消防用水。排水方式可通过幼儿园内排水管网直接排入市政排污管网，可满足需30、要。供电：项目区电力由*新区公变电网引入，引至校内变电室，即可为幼儿园教学和生活供电。通讯：*县城区通讯条件好，现已全部架设开通全国直拨程控电话、宽带接入及移动通讯，可满足项目固定和移动通讯要求。能满足幼儿园业务通讯需要。 信息网络：可利用微机与国际互联网联接，查询和发布教学信息，并通过国际互联网与全国各省份及本省各地幼儿教育部门联网，互相交换幼教信息。3.2.6社会经济条件得天独厚的区位优势*县*新区是新开发的综合区域，位于*县城以东，和老城区隔江相望，是县城两个副中心之一.1999年10月启动以来，经过十二年的努力，现已成为*县城市建设的重点和亮点.。许多县级机关单位搬到该区，城关镇政府也31、迁到新区，还规划了许多居住小区，常年居住人口规划将超过2万人。交通便利城关镇是*县的政治、经济、文化中心，是商品的集散地，项目区交通十分便利。工程所需建筑材料如钢材、木材、水泥、石子等均可由*县和项目所在地建设市场充足供应，不需外购。生源市场充足项目区地处*县*新区，是*县发展最具活力的地区，一大批机关、居住小区将随之落户，并且该区域缺乏幼儿园等基础设施。再者，新区距城中路途不远，城中的孩子也可入园。因此，*县实验幼儿园项目的生源充足。地方政府重视，投资环境良好*县委、政府认真贯彻落实和深刻理解十六大会议精神，坚持以经济建设为中心，全面建设小康社会。非常重视*县实验幼儿园项目的建设。为项目建设32、提供了一个非常宽松的投资环境。第四章 工程建设方案4.1项目组成本项目共有四部分组成：一是保教活动区项目，包括幼儿教学楼等；二是教育辅助区项目，包括多功能活动室、多媒体放映室、游戏活动室、食堂、医务室等；三是行政办公区项目，包括办公楼等；四是公共工程，包括变电线路及变电设施、道路、绿化等。其项目组成见下表：项目组成一览表项目项目内容备注保教区项目幼儿教学楼办公区项目办公楼教育辅助区项目多功能活动室、多媒体放映室、游戏活动室、医务室、食堂公共工程变电线路及变电设施、道路、绿化4.2建设原则1.根据我国有关幼儿园建设的方针、政策及相关规范、规程，结合城市建设总体规划进行设计。2.充分考虑*县现有幼33、儿园的实际情况，远近期结合，实事求是，因地制宜，合理确定建设内容和建筑规模，以满足项目的需要。4.3项目建设目标根据幼儿园的占地面积及建设情况，结合招生范围的生源需求情况，*县实验幼儿园项目按15个教学班，在校生规模500人的办学规模。并将*县实验幼儿园项目建设成为标准化、规范化幼儿园，以满足*县*新区当前及今后幼儿教育发展的需要。4.4项目建设内容与规模本项目占地3983平方米，建设内容主要有幼儿教学综合楼、食堂、多功能活动室、多媒体放映室、游戏活动室、医务室、洗衣房、配电房等组成。本项目占地面积3983平方米，建筑面积7200平方米，其中：教学用房5000平方米，办公用房1000平方米，食34、堂用房300平方米，多功能活动室用房180平方米，多媒体放映室用房80平方米，游戏活动室用房500平方米，医务室用房50平方米，洗衣房、配电房20平方米，其他用房70平方米。广场及绿化2000平方米。4.5总平面布置4.5.1总平面布置原则1、要体现出现代化幼儿园的特征，幼儿园的规划建筑和设施要适度超前，具有一定的前瞻性，符合新世纪幼儿教育的理念。2、平面布置有利于集散，确保安全，符合建筑设计防火规范要求。2、以幼儿园总体发展思路为依据，结合幼儿园区域内自然气象条件、交通运输条件进行总体设计，以保证项目建设的高效率。3、平面布置应确保内外交通顺畅，避免回头路和尽头路，出口应退入城市道路红线。435、场地内竖向设计应有利于雨水排出。5、平面布置紧凑、合理、教学管理方便。6、布置上考虑近期和远期相结合，合理规划用地，为教学和幼儿园发展创造良好的条件并节约用地。4.5.2总平面布置1、总平面布置根据选址所在位置和用地条件，*县实验幼儿园项目基本呈长方形，项目占地3983平方米，整个建筑群是东西朝向，西面紧邻凤翔苑小区，幼儿园主大门面对凤翔苑小区区外道路，便于人流集散和出入，又没有太多车辆通行影响安全。幼儿园内分五个相对独立的区域。主大门进去是主要建筑物教学楼，五层，一二三四层是教室和活动娱乐用房，五层是办公休息用房；架空层用于游戏活动；进内为幼儿园活动广场和绿化景区。附属建筑食堂等沿三边布置36、。2、出入口设置根据幼儿园地形和建筑物布置，*县实验幼儿园大门面对凤翔苑小区区外道路，在凤翔苑小区区外道路设置标志性出入口，车辆和人流可通过凤翔苑小区区外道路通往城区，为保证安全，可在主大门处设置门卫和管理用房。出口宽度不小于5米，净高度不小于4.5米，距道路边缘应有足够的人流疏散空间。3、道路及广场幼儿园内道路系统环状布置，主要通道宽度为8米，一般通行道路宽度4米，道路形式采用城市道路，暗管排水，混凝土路面结构。在幼儿园内侧建设幼儿园广场，广场和绿化面积2000平方米。4.5.3竖向布置及排放雨水该幼儿园场地自然地面高于道路路面，场地经过平整后，地势平坦，呈北高南低。场地雨水采用有组织排水形37、式，且排放流畅，地面雨水均排至道路排水管网，最后汇入道路雨水管网中。4.5.4绿化设计幼儿园是一个主要以人流为主的公共场所，故本项目绿化方案主要在广场内布置草地或花坛，以形成多层次的绿化环境，同时不占用教育及活动场地。绿化系数30。4.6土建4.6.1主要建筑物的平面布置及说明本项目主要建筑为综合教学楼综合教学楼位于幼儿园西侧，是*县实验幼儿园项目的标志性建筑。建筑整体平面为长方形，共五层，混凝土框架结构，教学楼南北长70米、东西宽17米，建筑面积6000平方米。建筑立面造型设计根据使用功能、周边环境及幼儿园整体建筑风格的立意进行，在色彩和线条上强调层次感，左右对称是该建筑的外观特点，不仅有利38、于结构防震的安全性，而且在视觉上给人稳重、大方的气魄。配以浅色富有质感的外饰材料。教学楼共五层，一至四层用于学生学习和各种活动，五层用作教师办公。教学楼内共分15个单元，每班为一个单元，幼儿教室活动室、卧室、厕所配套齐全。4.6.2结构说明1、基础：柱下独立基础，砖墙下条形基础2、墙体：砖墙采用MU7.5砖，轻质砌块采用200厚加气砼块。3、结构：钢筋砼框架，填充墙。4、屋盖：采用钢筋砼现浇板。5、建筑物地震烈度为6度设防，该区域所在地无复杂构造，宜于建筑。4.7教学设备选型 教学设备在选择时要考虑实用型人才的特点，达到结构合理、操作简便、快捷、灵敏、性能稳定可靠的要求，并符合国家有关标准。439、.8公用工程4.8.1给排水工程4.8.1.1设计依据1、城市给水工程规划规范（GB50282-98）2、建筑给水排水设计规范（GB500152003）3、室外给水设计规范（GBJ13-86）4、室外排水设计规范（GBJ14-87）5、生活饮用水卫生标准（CB5749-89）6、建筑设计防火规范（GBJ16-87）4.8.1.2水源和供水设施本项目给水水源采用市政供水，从新区供水管网接入并从给水干管送至各用水点。总出水量为60m3/h。室内消防给水管采用DN70镀锌钢管，生活用水采用DN15镀锌钢管，在幼儿园内沿道路布置成环形管网。供水条件可满足项目需求。4.8.1.3用水量及水质水压要求本项40、目完成后，幼儿园内学生500人，教职工55人，本项目用水量主要考虑职工用水和绿化、冲洗用水，幼儿饮水为消毒纯净水，教职工每人每天按0.6吨计算（含绿化、冲洗用水），55人用水，日用水33吨。年平均用水量为9900吨。项目用水水质标准应符合国家生活饮用水标准GB574985。各用水处供水管道入口处水压不小于0.2MPa4.8.1.4消防用水根据建筑设计防火规范GBJ16-87，消防用水与生产用水同一系统，项目室外消防用水量25L/s，室内消防用水量30L/s，幼儿园内设有消防水池和配套辅助设施组成消防给水系统，满足项目消防需求。4.8.1.5排水排水采用有组织排水，雨水、污水分流制。内部雨水排放41、结合地面径流由道路雨水汇集口进入雨水管网，而后排入道路雨水系统。废水为洗涤用水，冲洗打扫水直接排放。排水量按用水的70计算，由化粪池处理后排出系统。4.8.2电气工程幼儿园周围的电源由城市供电部门根据城市规划要求统一布置，由*新区公变引入幼儿园配电房，经分路后供幼儿园使用，供电线沿幼儿园道路敷设。 幼儿园建成后主要是照明用电和少量动力用电，配备有总电度表箱，各用户均设户配电箱。 照明和动力用电分开供电。照明采用高效节能灯。超过二层的建筑物均按三级防雷设置避雷装置，可采用建筑构造柱、基础内的主钢筋或专设钢筋作引下线，接地连接。程控自动电话、计算机等弱电设备的电缆，直接埋地敷设。4.8.3环卫工程42、本项目固定垃圾定点收集、存放，并利用社会运力运输垃圾到城市垃圾处理场。第五章 环境保护、消防与安全5.1环境保护5.1.1建设地点环境状况该项目建设地点位于*县*新区。环境幽静无工业污染源，环境质量现状良好，符合项目建设要求。5.1.2环境保护标准1、中华人民共和国国务院令第253号建设项目环境保护管理条例（1998年11月29日）2、GB3095-1996环境空气质量标准二级标准3、GB3838-2002地表水环境质量标准类标准4、GB1252390建筑施工场界噪声限制5、污水综合排放标准GB8978-885.1.3污染因素5.1.3.1施工期环境影响因素根据施工特点，本项目施工期对环境影响43、的主要因素有：1、施工扬尘对大气环境的影响，在整个施工期，产生扬尘的作业有房屋建筑、水库施工、建材运输、露天堆放、装卸和搅拌过程。2、施工机械噪声对声环境的影响。3、施工过程中产生的泥浆和施工队伍产生的生活废水对水环境的影响。4、固体废弃物。5.1.3.2运营期环境影响因素本项目的主要污染源是：生活污水和垃圾。5.1.4环境影响分析5.1.4.1施工期环境影响分析1、噪声环境影响在施工过程中，基础开挖施工将使用推土机、挖掘机、装卸机等机械设备；结构施工将使用混凝土搅拌机、振捣棒、电锯；装修过程将使用控压机、冲击钻等，这些机械设备的施工噪声将达到85100dB（A），在施工过程中，这些机械设备噪44、声将会对附近居民产生一定的影响。另外，在施工过程中，建筑材料及建筑垃圾的运输，使得运输车辆的增加引发的交通噪声，也将对区域的声学环境产生一定的影响。只要施工单位合理安排施工时间，采取合理的施工方式，优先选用低噪声的施工设备，减少高噪声机械设备的同时运行，加之施工是短时期的，因此施工过程中的噪声对区域声学环境及周围人群的影响是暂时的，将随过程的结束而消失。2、大气环境影响在施工过程中，要进行大量的土方开挖、堆积以及建筑材料、建筑垃圾的运输都将产生扬尘污染，会对周围空气环境产生影响。建议施工土方开挖、搬运，应避免在大风天气时进行；建议在施工过程中，对施工场地定期进行洒水降尘，对建筑材料、建筑垃圾的45、运输车辆加盖篷布防止尘土飞扬。经上述措施处理后，扬尘可以得到有效的防治，对区域空气环境的影响将大大减少。5.1.4.2运营期环境影响分析1、废水本项目所产生的废水主要是生活污水，主要污染物为COD、BOD5、SS等。生活污水排去向为化粪池进行沉淀处理，经处理后，废水中的悬浮物浓度将大大降低，COD和BOD5浓度降低1/3，排入城市排污系统，不会导致水质恶化。2、固体垃圾固体垃圾设收集点统一收集，定期由环卫人员外运至垃圾处理点。5.1.5环境影响评价从环境角度来看，本项目的建设通过采取环保措施和严格按照设计进行实施，项目在保护环境的基础上发展幼儿教育，对于提高居民素质和生活质量，有力促进社会经济46、和环境的可持续发展都将起到积极的作用，并将对环境产生长期的积极影响。5.2消防本项目严格按照GBJ16-87建筑设计防火规范等规范要求设计。该幼儿园按三级防火等级标准，幼儿园内各类建筑物之间防火间距均大于14米，满足规范要求。总平面布置时留足消防通道，道路宽度均大于4米，系统完整，环行贯通，满足消防要求。幼儿园内设消火栓，并在重要场所配备化学干粉灭火器。5.3安全卫生5.3.1幼儿园食堂卫生按食品卫生法要求，要求从事餐饮的人员定期检查身体，以避免疾病通过货物传播。并禁止有传染病的职工上岗。5.3.2幼儿园安全首先，幼儿园重点安全防范对象是防火。本项目采用低压消防系统，沿主干道供水干管上敷设地上47、式消火栓，幼儿园内道路均为环型布置，以利消防车辆、人员快速通行。其次是防盗。幼儿园周围设置固定式围护结构（围墙），各通行大门均设门岗，夜间专人巡逻值勤。第六章 组织机构与劳动定员6.1组织机构*县实验幼儿园为全日制民办幼儿园，幼儿园实行园长负责制，由园长对整个幼儿园的各项工作及运行负责。6.2管理机构及教学机构幼儿园设办公室、保教科、保健科、财务科、后勤科等部门。幼儿园管理组织机构系统如下图：组织机构系统图实验幼儿园园长副园长副园长保健科保教科后勤科财务科办公室6.3劳动定员：本工程劳动定员为55人，其中：行政管理8人，幼儿教师35人，后勤人员12人。幼儿园实行幼儿园、科(室、专业)、幼儿教师48、三级。6.4人员来源及培训：*县实验幼儿园项目建成后，所需师资力量面向社会公开招聘，幼儿教师必须具备专科以上学历，严格限制非教学人员进入。其它后勤人员及职工面向*县公开择优录用。后勤人员及职工必须经过专门的技术培训，经考试合格后上岗。第七章 项目管理与实施进度7.1项目管理本项目承办单位为*县睿扬教育投资有限公司，公司成立项目建设领导小组，下设办公室，直接对园主要领导负责，以确保项目高质量、高标准按进度计划安排的工期完成。1、实行工程质量终身负责制。对项目建设工程质量负主要责任的领导、参建单位的领导人和直接责任人，实行工程质量终身追究制度。2、建立项目品质监控体系。项目品质主要包括设计品质和工49、程质量。工程质量的控制可以通过招标挑选有实力的施工单位，同时委托监理公司、质量监督站进行质量监控。3、实行工程监理制。项目建设过程中，聘请有资格的监理单位和人员，对项目建设进行监理，抓好工程进度，提高工程质量，降低成本。4、建立完善的合同管理体系。在项目建设实施过程中，项目单位应与设计院、监理公司、施工单位、材料设备供货商等通过合同形式来约束双方的责任、义务与利益关系，共同完成项目建设过程。项目单位通过合同对各单位进行监控，以保证项目按时完成。5、严格项目资金管理，对项目资金实行专帐管理、专款专用，严禁挪用和挤占。7.2建设阶段划分 本项目在项目建议书批准后，抓紧项目的科研编制与报批工作，积极50、筹措项目资金。主要包括以下几个阶段：可研报告编制与报批。初步设计阶段，施工图设计阶段、场地准备和“三通一平”阶段、招标投标阶段、土建施工阶段、竣工验收阶段，各项工作可穿插进行。7.3建设进度计划本项目建设应在可行性研究报告批准后实施，主要包括以下几个阶段：1.项目前期阶段，包括项目可研报告的编制和审批；2.建设项目总体规划阶段，初步设计阶段；3.施工图设计阶段；4.招投标阶段；5.施工阶段；6.竣工验收阶段。具体进度计划见下表：月数项目123456789101112初步设计施工图设计施工准备土建施工竣工验收投入使用第八章 项目招标方案为了确保项目建设的工程质量，缩短工程建设期，防范和化解工程建51、设中的违规行为，制定项目的招标方案如下：8.1建设项目招标范围及招标组织形式本项目招标的范围包括项目的勘察设计招标、施工监理招标、施工企业选择招标和设备与材料采购招标，面向社会全部进行公开招标和邀请招标。鉴于项目法人单位目前尚不具备自行招标所具备的编制招标文件和组织评标能力，该项目招标活动，应委托给有资质的招标代理机构办理。8.2投标、开标、评标和中标程序本项目质量要求高，根据建设项目规模和建设要求，在招投标过程中必须遵守如下程序：8.2.1项目经上级部门批复同意后，项目承办单位在指定媒体上发布招标公告。8.2.2在招标文件开始发出之日起30日内，具有承担招标项目能力的法人或者其它组织都可以投52、标。投标人少于3个时，应当重新进行招标。投标文件应当对招标文件提出的实质性要求和条件做出。招标项目属于建筑施工的，招标文件的内容还包括拟派出的项目负责人与主要技术人员的简历、业绩和拟用以完成招标项目的机械设备。本项目不接受联合体投标。8.2.3评标按照中华人民共和国招投标管理法的规定和程序进行。8.2.4开标时由项目承办单位主持，邀请所有投标人参加，由招标人委托公证机构检查并公证。8.2.5中标人确定后，招标人向中标人发出中标通知书，该通知书具有法律效力，若中标人放弃中标项目，应当承担法律责任。自中标通知书发出30日之内，按照招标文件，项目承办单位和中标人签订书面合同，中标人不得向他人转让中标53、项目，不得将中标项目肢解后分别向他人转让。8.3评标委员会的人员组成和资质要求项目全部采用公开招标方式。因此，在招投标过程中，为保证项目的公开，对评标委员会的组成和资质有如下要求：8.3.1评标委员会人员组成评标委员会由项目承办单位的代表和有关技术、经济等方面的专家组成。专家成员中根据本方案在开标当天，在专家库随机抽取，评标委员会主任由专家临时推选；评标委员会采用单数制，但最低不少于5人，并且技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二；8.3.2评标委员会成员的资格要求评委会成员在工程师以上，从事本专业至少在5年以上，对工程项目有较深入的研究，并且职业道德良好，与投标单位无任何利害关系。54、评标委员会成员应当客观公正的履行职务，遵守职业道德，对所提出的评审意见承担个人责任。第九章 投资估算与资金筹措9.1估算依据及说明投资估算范围包括*县实验幼儿园项目的土建工程、公用工程及其它费用等。投资估算依据：（1）国家对教育及有关行业的投资估算办法的具体规定。设备依现行价估算。（2）安装费用为5%10%，已包含在设备价款中。（3）建构筑物造价按当地单位造价资料估算。（4）勘查设计费取工程费用的2。（5）工程监理费取工程费用的1.5。（6）工程招标费按计价格20021980号文件规定计入。（7）建设单位管理费按浙财建2002125号文件规定计入。（8）项目其它前期费用取工程费用的5。9.2总55、投资项目总投资2850万元，其中建设投资1150万元，土地费用1160万元，其它费用270万元，项目预备费120万元，流动资金150万元。计算见附表1：投资估算表。9.2.1总投资构成分析总投资构成分析如下表：总投资构成分析表项目及费用名称建筑 工程费土地费用其它费用项目预备费铺底流动资金合计投资（万元）115011602701201502850占投资40.340.79.54.25.21009.3资金筹措及出资方式本项目总投资2850万元。资金筹措：由项目法人自筹及向银行贷款解决。第十章 财务分析10.1财务评价的依据及基础数据1、本项目财务评价根据建设项目经济评价方法与参数（第二版）、投资项56、目可行性研究指南和国家现行的有关规定进行评价。2、营业税金及附加本项目为幼儿教育项目，根据中华人民共和国营业税暂条例规定免征营业税。10.2收入估算本项目完成后，幼儿园每期可招学生500人，按平均90%的满员率考虑。根据*县幼儿园收费政策，每生每学期保教费、生活费、其他杂费等共约6000元，一年为10000元/年，正常年份年收入为：500*6000*2600万元*90%=540万元10.3教育成本估算该项目建成后，运营成本主要有原材料消耗、教师工资与福利费、水电费、固定资产折旧及摊销、其他费用（包括办公费、管理费、差旅费、维修费及其他杂费），正常年份为：外购原材料：原材料按每年15万元计算，主57、要包括幼儿生活费用及各种易耗品和日常经营管理所用物品。工资与福利费：教师编制55人，人均工资按2500元月，劳保统筹金、医疗保险金等按工资的14%计算30000元年55（1+14%）188（万元）水、电费：按目前*县商业用水、电市场价格估算。360000.6+990024.1万元固定资产折旧：按照国家规定，折旧采取平均年限法。房屋建筑按50年、残值率按5%；道路及硬化场地按20年、无残值；设备按20年、残值率按5%进行折算。960(15%)50年 +340(15%)20年23（万元） 摊销： 投资估算中的其他费用按20年，土地使用权按30年摊销。120万元20年+1160万元30年44.6万元58、修理费：按固定资产折旧的5%计算。235%1.2（万元） 经营费用(含广告宣传费)：按总收入的1估算为4.2万元。其他费用：包括办公费、管理费、差旅费、维修费及其他杂费，按总收入的2估算为8.4万元。财务费用：本项目估计需要1000万元贷款，其每年利息支出约80万元。教育总成本(正常年份)估算为：368万元。10.4财务评价10.4.1税金及附加本项目为幼儿教育项目，根据中华人民共和国营业税暂条例规定免征营业税。10.4.2评价指标本项目经营期年内，正常年份利润总额为172万元。1、投资利润率=年利润总额/总投资100%=1722850100%=6.03%2、投资利税率=（年利润总额+税金及附59、加）总投资100=6.03%3、投资回收期=总投资/（年利润总额+折旧费+摊销费）100=2850/172+23+44=11.9年10.5评价结论本项目总投资2850万元，正常年份利润总额为172万元，投资回收期11.9年（含建设期）。项目除了有良好的社会效益外，还具有较好的盈利能力，投资风险不大，所以，本项目可行。第十章 结论与建议1、本项目建设是非常必要的。*县实验幼儿园项目的建设，可以扩大幼儿园招生规模，解决*新区幼儿入托难题，适应*县城市发展对幼儿教育的需求，为*县经济和社会事业的发展作出贡献。2、本项目规划合理，符合要求。本项目规划在*新区的生活区内，交通方便，生源充足。按校区占地360、983平方米、容纳500名学生计算，配套的教学、生活设施符合教育部规定的生均指标要求。3、本项目切实可行。本项目具有很好的社会效益，也有较好的经济效益。各项条件都符合建设要求。4、建议建设单位加快项目的前期工作进程，积极落实建设资金，尽快开工，保质保量按施工进度安排完成项目建设，早日投入使用，尽快发挥其应有的社会和经济效益。附件1工 程 投 资 估 算 表附表1序号工程和费用名称概算价值(万元)技术经济指标建筑安装工程设备安装工程其它费用合 计 单位数量单价（万元）一工程费用111011501建筑物9209601.1办公楼84084060000.151.2其它建筑12012012000.102其他（大门、门卫、厕所等）40403道路和围墙70704绿化和广场80802000二土地费用11601土地出让金11502土地整理10三其他费用1201建设单位管理费881.00%2勘察设计费16162.00%3工程招标费440.40%4工程建设监理费12121.50%5其它前期费80806配套费等可以减免四水电设施费用1001501上下水20502强电25603弱电5540五预备费1201201基本预备费1201205.00%六流动资金150150七总投资02850