1、建材公司原辅材料采购管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: xx建材公司文件a保密等级：中级采购管理制度一总则为规范采购业务及各项费用报销流程，有效控制各项经营成木，提高财务 数据准确性及透明度，特制定本制度。二实施细则A）原辅材料采购一、常规性采购1、原材料库管、生产部负责人在材料使用过程中，应依据最近生产进度及库 存原材料数量，及时向沈总报出采购需求，并跟进采购进度。2、收货入库时，库管需当场确认采购明细、采购数量及货款价格等信息（没 有供应商送货单的，需向沈总电话询问，或要求供应商传真送货票据）。 综合部人员依据库管收货信息打印采购入库单，由相应责任库管及主管人 员签字，方可2、递交财务入帐生效。二、应急采购由于某些特殊情况需暂时性、小额原料釆购，应由生产部填写釆购申请 单，具体载明：物料名称、需求数量、估计买价等信息。在得到生产部负责 人签字同意后，将此单递交综合办公室复核。之后综合部需立即向主管领导报 批。经办人在得到综合部的书面批复后，方可与供货商联系采购事宜。库管必 须见到相关的采购申请单、供应商送货单，方可办理验收、入库工作。B配件、办公用品及劳保用品采购由需求部门填写请购单，经部门负责人同意后，传递综合部复核，应具体 载明：物料名称、需求数量、估计买价等信息。生产部负责人签字同意后，再将此单递交综合部复核。之后综合部需立即向主管领导报批。经办人在得到综 合3、部的书面批复后，方可与供货商联系采购事宜。此类采购收货时，库管必须 见到相关的采购中请单、供应商送货单，方可办理验收、入库工作。C堂用品采购1、食堂器具采购与配件、办公用品及劳保用品采购流程一致，需由食堂 厨工填写采购申请单，由相关人员签字后，统一购买。采购人员最后 凭购货发票及得到批准购买的采购申请单到公司财务报帐。此类 采购收货吋，库管必须见到相关的采购申请单、供应商送货单，方可 办理收货、入库。2、大宗食物采购过程：厨工依据实际情况列好计划，并报至综合部，集中规 范到一周或半月统一釆购，经办人员凭采购发票到公司财务报帐。每天耗 用的馒头、小菜等食物由厨工负责釆购，岀纳负责监督。D其他物质4、采购若遇工程或场地改造等情况，应先以书面的形式打报告，报告应说明中请 内容及经费预算，最终得到综合部批准同意后，方可进行物资采购与合同签定、 进场施工、完工验工等事宜。最后各项费用结算吋，应以相关原始票据与得到 批复的相关书面报告，做为报帐、结算依据。三费用控制与注意事项1、所有费用单笔金额在500元以内的，由厂里和关部门商定同意后，既可执 行。单笔金额500元以上的采购活动，必须报至沈总同意后，方可执行。2、所有釆购人员在采购过程中，均应注重货比三家的采购原则，做到多调查、 多询价和多讨价。3、所有采购人员均应做到：凡事需将公司利益放在第一位，洁身自好，不舍 公肥私，不吃里爬外，不与供应方发生说不清、道不明的关系。若经查证 有人违规，必将严惩。情节严重者，一律扭送国家司法机关处理。4、各部门负责人要把公司利益放到第一位，严格把关，认真控制不必要的采 购费用。5、收货库管在收货入库，应认真完成采购货品的检验与入库工作，无条件配 合财务完成各项手续的办理。6、所有采购活动必须按照上述流程，严格执行实施。若不按流程办事，私自 采买，其一切活动及后果均与公司无关。7、未尽事项，见以后补充规定。成都xx建材有限公司0月8日主题词：采购流程、费用控制、库管入库、财务数据 撰写：综合部呈报：沈总抄送：刘总、生产部、财务部