1、公司物资仓库原辅材料采购验收制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 一. 原辅材料采购验收制度1 原辅材料的采购由业务部采购人员按有关规定实施采购。2 原辅材料的质量验收依据检验计划规定执行。3 入库验收（1） 进厂原辅材料要有完整的资料，并必须附有产品质量保证书或化验单，以便验收。（2） 原辅材料因进货数量批小不能获取质量保证书或相关报告，应向有关部门索取该材料的化学成份和理化指标等数据可其他质量证明材料。（3） 验收入库前必须做到有关单据与检验报告及供货合同内容相符。不符合的 拒绝办理验收入库手续。 （4） 原辅材2、料入库时，仓管员核查质检中心检验报告内容，核查是否与所到货物质量要求是否一致。若相符合应挂牌进行标识，标识内容含：材料名称、规格牌号、检验状态 等。（5） 原材料采购一定要经过计量、检尺或实施可测量手段进行测量。做到帐物相符，防止超过规定的亏损。（6） 原辅材料应分类分库区存放，实行定位管理。材料的存放应整齐有序，一目了然，便于保管和清点。（7） 不同品种、不同规格的材料应分别设帐目，分开记帐，做到帐物相符。4. 原材料的储存、保管 （1） 进厂的原材料，必须根据产品的的特点和质量要求，按名称、牌号、品种.规格等级分别堆放妥善保管。（2） 材料堆放要整齐划一，按品种、规格堆放成形，合理分布，并3、进行挂牌标识。（3） 仓库应保持通风干燥避免潮湿，防止漏雨淋湿，防止库存物资变质霉烂。煤等易燃物资的存放要保持规定的湿度和温度。做到热天不自燃，雨天不流失，场地不积水，刮风不飞扬，空气不污染。（4） 易燃易爆及化学物资应专库存放，不能与其他材料混合存放。（5） 仓管员应做好库容整洁卫生和安全消防工作，防火防盗防事故。5. 原材料的发放（1） 发放原材料应通过计量，做到发放数量准确。（2） 严格根据办理完整的领料手续发货，完整的领料手续内容包括：材料名称、数量、用途等，并经过规定的审批手续。（3） 批量货物发货时应附有化验室的化学成份报告单。（4） 原辅材料进厂后若有质量异议，未处理前应停止发出4、妥善保管，待处理后根据相关条件发放。具体执行不合格品控制程序。（5） 发料后应及时登记帐，确保帐、物、卡一致。物资采购管理暂行规定物资采购管理宗旨：加强财产管理，盘活库存物资，降低生产成本。做到库存物资不积压，生产物资不脱节。为使物资采购管理做到规范审批、计划采购、计划使用，特制定如下规定：一. 物资使用部门或单位根据生产使用情况确定使用物资或材料，应先到物资部仓库具体落实库存数量，确定仓库无货或无替代品必须购买的，由使用单位负责人或技术人员填制“物资采购申请单”，注明材料名称、规格型号、数量、用途等。贵重物资、特殊材料需报请公司公司领导批准。（物资采购申请单一式三联申报部门存根、业务部采购、5、物资部留存。二. 物资部收到使用部门的物资采购申请单后，与使用单位申报人再次核对仓库库存，确定需要购买的物资，核定后交由业务部采购人员实施采购。三. 业务部采购人员接到物资采购申请单后应认真核对材料名称、规格、型号、数量等，落实清楚后实施采购。四. 采购材料到货应提供到货清单、质量保证书等。材料到货时，应按规定要求通知质管部进行计量、质量等验收。采购人员应和仓管人员一起现场验收货物质量、清点数量并签单入库。不允许材料未经仓管验收直接到使用单位。五. 业务部采购经办人员应及时办理发票进仓手续，认真核对到货清单，将有关凭证、附件一并附在进仓发票后交由相关人员签字办理。若发现数量、金额不符或凭证不全6、，应由采购经办人员及时报批补办或说明原因，方便财务入帐。以体现报销手续的完整性和严肃性，同时避免影响发票的传递时间造成报税损失。六. 业务部采购人员应及时收集市场信息，掌握物价浮动情况，及时向公司领导汇报。按照业务、财务的有关制度，定期报送有关报表至相关部门。七. 物资材料应做到有计划采购，物资部根据库存情况及生产厂申请情况做好采购计划工作，原则上应集中采购进仓。特殊情况若遇公司大修抢修，技术改造等急需材料，需由公司领导授权批准，事后负责人员应及时办理有关手续。八. 物资采购工作出评价流程：1. 使用部门填制物资采购申请单，注明名称、型号规格、数量、用途等。2. 物资部核对库存情况实施审核确定采购计划。3. 业务部采购人员核对采购清单并实施物资采购业务。4. 业务部采购人员采购物资并办理物资进仓入库验收。5. 物资使用部门办理领料手续领用物资。